1 - daegu1)/1200.pdf · ㅇ전국 학술대회 및 세미나 참석 100,800원x2명x3회 = 605...

장.관.항.세항.세세항 목

과 목 전 년 도

예 산 액

비 교

증 △ 감산 출 기 초예 산 액

1000일반행정비 151,983,583 141,316,979 10,666,604

1200일반행정비 151,983,583 141,316,979 10,666,604

1210기획관리 6,251,584 5,847,320 404,264

1211기획행정 3,611,104 3,450,269 160,835

100경상예산 1,407,004 1,449,219 △42,215

110인건비 470,427 544,879 △74,452

101인건비 470,427 544,879 △74,452

470,427 544,879 △74,452 02 수당

ㅇ시간외근무수당 8,058원x139명x35시간x12월 = 470,427

120경상적경비 936,577 904,340 32,237

201일반운영비 333,621 235,921 97,700

333,621 235,921 97,700 01 일반운영비

ㅇ일반수용비 224,233

·주요업무계획 20,000원x800부 = 16,000

- 1 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1211)기획행정 세세항:(110)인건비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·업무보고서(의회, 장관방문, 당정협의회 등)

5,000원x100부x8회 4,000=

·시책 교육자료 작성 5,000원x200부x4회 = 4,000

·시정현황 8,000원x1,500부 = 12,000

·주요업무시행계획 15,000원x150부x2회 = 4,500

·지역의 비젼과 발전전략 등 주요현안업무 자료

5,000원x1,000부x2회 10,000=

·시정현황판 제작(시장,부시장) 800,000원x3식 = 2,400

·국정감사 수감자료 20,000,000원 = 20,000

·시정소개 영상물 제작 60,000,000원x1식 = 60,000

·시정과제 추진 홍보물 제작 5,000,000원x2식 = 10,000

·행정사무감사관련 유인물 5,000

- 수감계획 5,000원x200부 = 1,000

- 감사요구자료 목록 10,000원x200부 = 2,000

- 감사처리결과 10,000원x200부 = 2,000

- 2 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1211)기획행정 세세항:(120)경상적경비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·시정질문 답변서 5,000원x150부x5회 = 3,750

·서면질의 답변서 5,000원x50부x4회 = 1,000

·시정질문 추진상황 20,000원x150부 = 3,000

·도서구독 16,200

- 자치행정 5,000원x100부x12월 = 6,000

- 지방자치 6,000원x100부x12월 = 7,200

- 자치의정 5,000원x100부x6회 = 3,000

·사무위임.전결규정 20,000원x170부 = 3,400

·직제규정집 20,000원x170부 = 3,400

·조직편람 발간 20,000원x170부 = 3,400

·시정백서 30,000원x400부 = 12,000

·시정연찬지 7,500

- 논문집 15,000원x200부 = 3,000

- 원고료 3,000원x1,500매 = 4,500

- 3 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·달구벌 네트워크 회의자료 5,000원x100부x4회 = 2,000

·대구경북발전협의회 회의자료

3,000원x80부x12회 2,880=

·관서운영비 17,803,000원 = 17,803

ㅇ운영수당 5,000

·시정연찬회 심사수당 100,000원x10명 = 1,000

·역점시책 자문수당 100,000원x10명x4회 = 4,000

ㅇ공공요금 및 제세 90,000

·전국시,도지사협의회 분담금 90,000,000원 = 90,000

ㅇ급량비 14,388

·정책협력업무 추진 5,000원x5명x70일 = 1,750

·의회협력업무 추진 5,000원x5명x70일 = 1,750

·정원관리 및 조직업무 추진 5,000원x6명x70일 = 2,100

·관서운영비 8,788,000원 = 8,788

202여비 57,516 31,879 25,637

- 4 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


57,516 31,879 25,637 01 국내여비

ㅇ시.도지사협의회(실무 및 본회의) 업무관련

176,200원x2명x4회 1,410=

ㅇ시정기획 타시도 관련자료 수집

147,800원x3명x2회 887=

ㅇ기획업무 관련 중앙회의 참석

100,800원x2명x5회 1,008=

ㅇ지방의회 자료수집 147,800원x3명x2회 = 887

ㅇ정원대사 합동작업 196,500원x2명x3회 = 1,179

ㅇ기구.조직정비 중앙 합동작업

196,500원x3명x5회 2,948=

ㅇ정책개발자료 수집 147,800원x2명x2회 = 592

ㅇ전국 학술대회 및 세미나 참석

100,800원x2명x3회 605=

ㅇ관서운영비 48,000,000원 = 48,000

203업무추진비 114,040 112,200 1,840

16,000 16,000 0 01 기관운영업무추진비

- 5 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


ㅇ기획관리실장 10,000,000원 = 10,000

ㅇ기 획 관 6,000,000원 = 6,000

73,320 74,720 △1,400 03 시책추진업무추진비

ㅇ주요시정업무 협력 48,000,000원 = 48,000

ㅇ조직관리 및 시정연구업무 추진 4,000,000원 = 4,000

ㅇ기획업무 활성화 11,200,000원 = 11,200

ㅇ시책업무 유관기관 협력추진 6,800,000원 = 6,800

ㅇ시정연구위원, 원로자문위원간담회 320,000원 = 320

ㅇ성과관리 업무추진 3,000,000원 = 3,000

24,720 21,480 3,240 04 부서운영업무추진비

ㅇ기획관실(40명) 400,000원x12월 = 4,800

ㅇ예산담당관실(24명) 350,000원x12월 = 4,200

ㅇ세정담당관실(32명) 360,000원x12월 = 4,320

ㅇ법무담당관실(13명) 250,000원x12월 = 3,000

- 6 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


ㅇ혁신분권담당관실(18명) 350,000원x12월 = 4,200

ㅇ정책개발담당관실(19명) 350,000원x12월 = 4,200

204직무수행경 424,800 492,240 △67,440

비

32,400 32,400 0 01 직책급업무추진비

ㅇ2급 600,000원x1명x12월 = 7,200

ㅇ4급 350,000원x6명x12월 = 25,200

309,000 357,840 △48,840 02 직급보조비

ㅇ2급 650,000원x1명x12월 = 7,800

ㅇ4급 400,000원x6명x12월 = 28,800

ㅇ5급 250,000원x26명x12월 = 78,000

ㅇ6급 155,000원x56명x12월 = 104,160

ㅇ7급 140,000원x45명x12월 = 75,600

ㅇ8-9급 105,000원x8명x12월 = 10,080

ㅇ기능10급 95,000원x4명x12월 = 4,560

- 7 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


83,400 102,000 △18,600 03 특정업무수행활동비

ㅇ대민활동비(5급이하) 50,000원x139명x12월 = 83,400

303포상금 2,100 2,100 0 ㅇ시정연찬우수논문시상 2,100

·최우수 500,000원x1명 = 500

·우수 300,000원x2명 = 600

·장려 200,000원x5명 = 1,000

307민간이전 4,500 30,000 △25,500

4,500 30,000 △25,500 02 민간경상보조

ㅇ지역발전방안 세미나 4,500,000원 = 4,500

200사업예산 2,204,100 2,001,050 203,050

220자체사업 2,204,100 2,001,050 203,050

306출연금 2,200,000 2,000,000 200,000 ㅇ대구경북연구원지원 2,200,000,000원 = 2,200,000

405자산취득비 4,100 1,050 3,050

4,100 1,050 3,050 01 자산및물품취득비

- 8 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


ㅇ칼라프린터 4,100,000원x1대 = 4,100

1212확인평가 160,105 36,835 123,270

100경상예산 80,105 35,485 44,620

120경상적경비 80,105 35,485 44,620

201일반운영비 71,680 30,190 41,490

71,680 30,190 41,490 01 일반운영비


·시정평가계획서 10,000원x100부 = 1,000

·시정평가서 및 회의자료 5,000원x50부x4회 = 1,000

·시정주요업무 외부평가서 20,000원x100부x2회 = 4,000

·목표설정서 18,500원x100부 = 1,850

·BSC관련 유인물 14,500

- 직원교육교재 5,000원x500부x4회 = 10,000

- BSC 구축보고서 15,000원x300부 = 4,500

- 9 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1211)기획행정 세세항:(220)자체사업


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·전략 및 지표개발 워크숍 4,700,000원x3회 = 14,100


·시정평가위원회 10,080

- 회의참석수당 70,000원x24명x4회 = 6,720

- 평가수당 70,000원x24명x2회 = 3,360

·정책품질관리 자문수당 100,000원x6명x6회 = 3,600

·BSC 전문가 자문수당 200,000원x8시간x10회 = 16,000

·직원교육 강사수당 200,000원x2시간x5회 = 2,000

ㅇ급량비 3,550

·주요시책 확인평가업무 추진

5,000원x4명x90일 1,800=

·성과관리 업무추진 5,000원x5명x70일 = 1,750

202여비 8,425 5,295 3,130

8,425 5,295 3,130 01 국내여비

ㅇ주요시책 확인평가업무 협의 147,800원x3명x9회 = 3,991

- 10 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1212)확인평가 세세항:(120)경상적경비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


ㅇ성과관리 업무 협의 147,800원x3명x10회 = 4,434

200사업예산 80,000 1,350 78,650

220자체사업 80,000 1,350 78,650

207연구개발비 80,000 0 80,000

30,000 0 30,000 01 용역비

ㅇBSC 고객관점 지표개발 및 측정 30,000,000원 = 30,000

50,000 0 50,000 02 전산개발비

ㅇBSC 시스템 구축 50,000,000원 = 50,000

1213법무관리 274,963 273,161 1,802

100경상예산 224,963 221,661 3,302

120경상적경비 224,963 221,661 3,302

201일반운영비 192,183 194,943 △2,760

192,183 194,943 △2,760 01 일반운영비


- 11 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1212)확인평가 세세항:(120)경상적경비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·자치법규집 추록 11,000원x450부x4회 = 19,800

·훈령예규집 추록 6,000원x380부x4회 = 9,120

·관보구독 및 법령추록

7,000,000원+23,000,000원 30,000=

·법무소식지 발간 3,500,000원x2회 = 7,000

·관서운영비 11,628,000원 = 11,628


·법률고문 150,000원x5명x12회 = 9,000

·소청심사위원회 3,400

- 심의수당 100,000원x4명x5회 = 2,000

- 참석수당 70,000원x4명x5회 = 1,400

·행정심판위원회 12,240

- 심의수당 100,000원x4명x18회 = 7,200

- 참석수당 70,000원x4명x18회 = 5,040

ㅇ급량비 1,995

- 12 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1213)법무관리 세세항:(120)경상적경비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·관서운영비 1,995,000원 = 1,995

ㅇ변호사 수임료 2,000,000원x40건 = 80,000

ㅇ소송 수수료 400,000원x20건 = 8,000

202여비 18,980 12,918 6,062

18,980 12,918 6,062 01 국내여비

ㅇ법제업무 자료수집 및 회의참석

100,800원x2명x6회 1,210=

ㅇ소송업무 수행 100,800원x2명x6회 = 1,210

ㅇ행정심판업무 현장확인 10,000원x8회x12월 = 960

ㅇ관서운영비 15,600,000원 = 15,600

203업무추진비 4,000 4,000 0

4,000 4,000 0 03 시책추진업무추진비

ㅇ법률교육 및 사법연수생 간담회 2,400,000원 = 2,400

ㅇ행정심판위원회 간담회 1,600,000원 = 1,600

204직무수행경 7,800 7,800 0

- 13 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


비

7,800 7,800 0 03 특정업무수행활동비

ㅇ법무담당공무원 50,000원x13명x12월 = 7,800

303포상금 2,000 2,000 0 ㅇ소송수행 승소공무원 100,000원x20명 = 2,000

400예비비등 50,000 50,000 0

420기타 50,000 50,000 0

305배상금등 50,000 50,000 0 ㅇ손해배상금 및 패소비용 변상 50,000,000원 = 50,000

1214통계관리 238,307 476,525 △238,218

100경상예산 115,453 115,525 △72

110인건비 14,265 14,574 △309

101인건비 14,265 14,574 △309

14,265 14,574 △309 09 일용인부임

ㅇ통계자료관리 14,265

·급 여 25,940원x1명x250일 = 6,485

·상여금 6,485,000원x1/3 = 2,162

- 14 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·주휴수당 25,940원x1명x52일 = 1,349

·연차수당 25,940원x1명x16일 = 416

·급량비 80,000원x1명x12월 = 960

·교통비 120,000원x1명x12월 = 1,440

·명절휴가비 6,485,000원x1명/12월 = 541

·시간외근무수당 5,066원x15시간x12월 = 912

120경상적경비 101,188 100,951 237

201일반운영비 94,900 94,600 300

94,900 94,600 300 01 일반운영비


·주민등록인구 통계보고서 12,000원x300부x2회 = 7,200

·대구광역시도시권통계 13,000원x300부 = 3,900

·계간 대구통계 10,000원x300부x4회 = 12,000

·광업.제조업통계조사 보고서 23,000원x200부 = 4,600

- 15 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1214)통계관리 세세항:(110)인건비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·대구통계연보 32,000원x500부 = 16,000

·직원 업무일지 5,500원x5,600부 = 30,800

·사업체 기초통계조사 및 서비스업 총조사 15,400

- 조사표류 인쇄 2,000원x300부x4종 = 2,400

- 조사협조 안내문 10원x200,000매 = 2,000

- 공고료 1,800,000원x2개 언론사 = 3,600

- 보고서 20,000원x240부 = 4,800

- 한국표준산업분류종합색인표

13,000원x200부 2,600=


·통계간행물 발송 우편료 250,000원x7종 = 1,750

·통계협회비 1,000,000원 = 1,000

ㅇ급량비 2,250

·통계업무 추진 5,000원x5명x90일 = 2,250

202여비 6,288 6,351 △63

- 16 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1214)통계관리 세세항:(120)경상적경비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


6,288 6,351 △63 01 국내여비

ㅇ통계조사 합동작업 참석 196,500원x2명x8회 = 3,144

ㅇ통계업무 관련 워크샵 196,500원x2명x3회 = 1,179

ㅇ통계조사관련 회의참석 196,500원x2명x5회 = 1,965

200사업예산 122,854 361,000 △238,146

210보조사업 122,854 361,000 △238,146

308자치단체등 122,854 361,000 △238,146

이전

122,854 361,000 △238,146 01 자치단체경상보조금

ㅇ사업체 기초통계조사 및 서비스업 총조사

122,854,000원 122,854=

1215혁신분권 1,027,990 970,766 57,224

100경상예산 433,690 366,016 67,674

120경상적경비 433,690 366,016 67,674

201일반운영비 88,913 39,626 49,287

- 17 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1214)통계관리 세세항:(120)경상적경비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


86,513 39,626 46,887 01 일반운영비


·행정혁신 실천계획 10,000원x400부 = 4,000

·행정혁신사례 발간 20,000원x200부 = 4,000

·행정혁신 매뉴얼 작성 15,000원x300부 = 4,500

·학습동아리 연구성과 책자 발간

10,000원x200부 2,000=

·관서운영비 13,623,000원 = 13,623

ㅇ위탁교육비 39,000

·대구경북 분권혁신아카데미 위탁교육비 14,000

- CEO과정 600,000원x1명x2회 = 1,200

- 관리자과정 400,000원x16명x2회 = 12,800

·혁신워크숍 위탁교육비 250,000원x50명x2회 = 25,000


·학습동아리 워크숍,세미나 강사수당

- 18 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1215)혁신분권 세세항:(120)경상적경비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


100,000원x3회x19개동아리 5,700=

·혁신특별교육 강사수당 500,000원x1명x4회 = 2,000

·행정혁신협의회 참석수당 70,000원x6회x5명 = 2,100

·학습동아리,혁신경진대회 및 우수지식선정 평가수당

3,360

- 참석수당 70,000원x2회x12명 = 1,680

- 심의수당 70,000원x2회x12명 = 1,680

ㅇ급량비 6,230

·혁신 및 분권업무 추진 5,000원x6명x50일 = 1,500

·혁신지원업무 추진 5,000원x2명x50일 = 500

·균형발전 및 지방대학혁신역량강화사업 추진

5,000원x4명x50일 1,000=

·관서운영비 3,230,000원 = 3,230

2,400 0 2,400 02 행사운영비

ㅇ혁신순례단 운영 600,000원x4회 = 2,400

202여비 29,877 17,790 12,087

- 19 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


29,877 17,790 12,087 01 국내여비

ㅇ지방분권 및 균형발전 중앙회의 참석

147,800원x2명x10회 2,956=

ㅇ지방분권 및 균형발전 세미나 참석

147,800원x2명x8회 2,365=

ㅇ정부혁신포탈시스템 구축 및 혁신등 업무추진

147,800원x2명x10회 2,956=

ㅇ관서운영비 21,600,000원 = 21,600

203업무추진비 6,200 8,200 △2,000

6,200 8,200 △2,000 03 시책추진업무추진비

ㅇ혁신기획업무추진 3,200,000원 = 3,200

ㅇ지방분권및혁신업무추진 3,000,000원 = 3,000

301일반보상금 1,000 0 1,000

1,000 0 1,000 12 기타보상금

ㅇ시정혁신제안 시민 격려 50,000원x20명 = 1,000

303포상금 8,200 5,400 2,800 ㅇ우수학습동아리 시상 2,800

- 20 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·최우수 1,000,000원x1동아리 = 1,000

·우수 800,000원x1동아리 = 800

·장려 500,000원x2동아리 = 1,000

ㅇ지식관리시스템평가 우수공무원 및 부서시상 5,400

·우수지식 공무원상 350,000원x12명 = 4,200

·우수지식 부서상 400,000원x3부서 = 1,200

307민간이전 299,500 295,000 4,500

179,500 175,000 4,500 02 민간경상보조

ㅇ대구경북지역혁신협의회 175,000,000원 = 175,000

ㅇ행정혁신 추진전략 토론회 2,250,000원x2회 = 4,500

120,000 120,000 0 04 민간행사보조위탁

ㅇ지역혁신박람회 참가 120,000,000원 = 120,000

200사업예산 594,300 604,750 △10,450

210보조사업 593,100 516,000 77,100

- 21 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


307민간이전 593,100 516,000 77,100

593,100 516,000 77,100 02 민간경상보조

ㅇ지방대학혁신역량강화사업 593,100,000원 = 593,100

220자체사업 1,200 88,750 △87,550

405자산취득비 1,200 3,750 △2,550

1,200 3,750 △2,550 01 자산및물품취득비

ㅇ프린터 1,200,000원x1대 = 1,200

1216서울사무소운영 541,605 639,764 △98,159

100경상예산 541,605 630,764 △89,159

110인건비 288,155 263,454 24,701

101인건비 288,155 263,454 24,701

178,372 141,240 37,132 01 기본급

ㅇ4급(성과연봉) 5,075,220원x1명x12월 = 60,903

ㅇ봉급(4명) 88,101

- 22 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1215)혁신분권 세세항:(210)보조사업


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·5급(29호봉) 2,344,900원x1명x12월 = 28,139

·6급(25호봉) 1,950,300원x1명x12월 = 23,404

·7급(18호봉) 1,576,000원x1명x12월 = 18,912

·기능8급(20호봉) 1,470,500원x1명x12월 = 17,646

ㅇ상여금 29,368

·기말수당 88,101,000원x2/12 = 14,684

·정근수당 88,101,000원x2/12 = 14,684

35,018 40,446 △5,428 02 수당

ㅇ정액수당 18,096

·가족수당 4,200

- 배우자 30,000원x5명x12월 = 1,800

- 기타가족 20,000원x10명x12월 = 2,400

·자녀학비보조수당 6,963

- 중학생 54,000원x4명x4회 = 864

- 23 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1216)서울사무소운영 세세항:(110)인건비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


- 고등학생 381,150원x4명x4회 = 6,099

·정근수당가산금 4,200

- 25년이상 130,000원x1명x12월 = 1,560

- 15년이상‾20년미만 80,000원x2명x12월 = 1,920

- 10년이상‾15년미만 60,000원x1명x12월 = 720

·대우공무원수당 2,733

- 5급대우(18호봉) 2,044,100원x6%x1명x12월 = 1,472

- 6급대우(18호봉) 1,750,200원x6%x1명x12월 = 1,261


7,800 7,800 0 03 정액급식비

ㅇ정액급식비 130,000원x5명x12월 = 7,800

7,800 7,920 △120 04 교통보조비

ㅇ5급 140,000원x1명x12월 = 1,680

ㅇ6‾7급 130,000원x3명x12월 = 4,680

- 24 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


ㅇ8‾9급 120,000원x1명x12월 = 1,440

11,013 13,242 △2,229 05 명절휴가비

ㅇ명절휴가비 88,101,000원x1/12x150% = 11,013

18,355 22,069 △3,714 06 가계지원비

ㅇ가계지원비 88,101,000원x1/12x250% = 18,355

4,687 7,357 △2,670 07 연가보상비

ㅇ연봉제 60,903,000원x53%x1/12x1/24x10일 = 1,121

ㅇ계약직"마"급 25,110,000원x58%x1/12x1/24x10일 = 506

ㅇ일반직 88,101,000원x1/12x1/24x10일 = 3,060

25,110 23,380 1,730 08 기타직보수

ㅇ전임계약직(계약직"마"급) 25,110

·급여 24,269,410원x1명 = 24,270

·가족수당 360

- 배우자 30,000원x1명x12월 = 360

- 25 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·운전수당 40,000원x1명x12월 = 480

120경상적경비 253,450 367,310 △113,860

201일반운영비 172,446 294,822 △122,376

172,446 284,822 △112,376 01 일반운영비


·신문구독료 12,000원x5종x12월 = 720

·시정홍보 기념품 제작 10,000원x300개x2회 = 6,000

·중앙부처 주요자료등 인쇄

5,000원x1,500부x2종 15,000=

·관서운영비 17,195,000원 = 17,195


·통신사용료(LAN, FAX, 휴대폰)

300,000원x12월 3,600=

·전화사용료 200,000원x12월 = 2,400

·우편물 발송료 190원x500명x5회 = 475

- 26 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·자동차세 572,000원x1대 = 572

·자동차보험료 200,000원x1대 = 200

·주차료 및 통행료 50,000원x12월 = 600

ㅇ급량비 7,188

·중앙행정기관 및 출향인사 업무추진

5,000원x6명x200일 6,000=

·관서운영비 1,188,000원 = 1,188

ㅇ임차료 110,000

·사무실 임차료 2,000,000원x12월 = 24,000

·직원숙소 임차료 86,000,000원 = 86,000

ㅇ차량유지비 8,496

·유류대 1,520원x40Lx5회x2대x12월 = 7,296

·장비유지비 100,000원x12월 = 1,200

202여비 20,024 16,508 3,516

20,024 16,508 3,516 01 국내여비

- 27 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1216)서울사무소운영 세세항:(120)경상적경비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


ㅇ시업무보고 및 협의 147,800원x2명x20회 = 5,912

ㅇ자료수집 세미나 및 전국단위행사 참가

147,800원x2명x20회 5,912=

ㅇ이전비 500,000원x2명 = 1,000

ㅇ관서운영비 7,200,000원 = 7,200

203업무추진비 22,580 17,580 5,000

3,000 3,000 0 01 기관운영업무추진비

ㅇ서울사무소장 3,000,000원 = 3,000

180 180 0 02 정원가산업무추진비

ㅇ정원가산금 30,000원x6명 = 180

17,000 12,000 5,000 03 시책추진업무추진비

ㅇ중앙행정기관과의 협조체계강화 업무추진

17,000,000원 17,000=

2,400 2,400 0 04 부서운영업무추진비

ㅇ서울사무소(15인이하) 200,000원x12월 = 2,400

- 28 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


204직무수행경 38,400 38,400 0

비

4,800 4,800 0 01 직책급업무추진비

ㅇ서울사무소장 400,000원x1명x12월 = 4,800

30,600 30,600 0 02 직급보조비

ㅇ4급 400,000원x1명x12월 = 4,800

ㅇ5급 250,000원x1명x12월 = 3,000

ㅇ6급 155,000원x1명x12월 = 1,860

ㅇ7급 140,000원x1명x12월 = 1,680

ㅇ기능9급 105,000원x1명x12월 = 1,260

ㅇ서울사무소 근무수당 300,000원x5명x12월 = 18,000

3,000 3,000 0 03 특정업무수행활동비

ㅇ대민활동비(5급이하) 50,000원x5명x12월 = 3,000

1217정책개발 397,510 0 397,510

100경상예산 95,910 0 95,910

- 29 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


120경상적경비 95,910 0 95,910

201일반운영비 30,020 0 30,020

30,020 0 30,020 01 일반운영비


·고속철도 및 연변정비 홍보물 제작

1,000원x3,000부 3,000=

·혁신도시건설관련 홍보물 제작

3,000원x1,000부 3,000=

·이전공공기관 유관기관 안내 홍보물 제작

2,500원x1,000부 2,500=

·관서운영비 11,761,000원 = 11,761


·고속철도 연변정비 심의수당

100,000원x13명x2회 2,600=

·혁신도시건설자문위원회 참석수당

100,000원x10명x4회 4,000=

ㅇ급량비 3,159

- 30 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1217)정책개발 세세항:(120)경상적경비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·관서운영비 3,159,000원 = 3,159

202여비 30,190 0 30,190

30,190 0 30,190 01 국내여비

ㅇ정책개발 업무추진 147,800원x2명x10회 = 2,956

ㅇ동대구역세권개발 및 신교통건설

147,800원x2명x5회 1,478=

ㅇ이전 공공기관 업무협의 147,800원x2명x5회 = 1,478

ㅇ혁신도시 건설관련 중앙행정기관 협의

147,800원x2명x5회 1,478=

ㅇ관서운영비 100,000원x19명x12월 = 22,800

203업무추진비 6,200 0 6,200

6,200 0 6,200 03 시책추진업무추진비

ㅇ정책개발업무추진 3,200,000원 = 3,200

ㅇ공공기관이전업무추진 3,000,000원 = 3,000

307민간이전 29,500 0 29,500

- 31 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


4,500 0 4,500 02 민간경상보조

ㅇ효율적인 혁신도시 건설방안 심포지엄

2,250,000원x2회 4,500=

25,000 0 25,000 04 민간행사보조위탁

ㅇ이전공공기관 단합 친선체육대회

25,000,000원x1식 25,000=

200사업예산 301,600 0 301,600

220자체사업 301,600 0 301,600

207연구개발비 300,000 0 300,000

300,000 0 300,000 01 용역비

ㅇ혁신도시 건설에 따른 기본계획 수립용역

300,000,000원 300,000=

405자산취득비 1,600 0 1,600

1,600 0 1,600 01 자산및물품취득비

ㅇ칼라프린터(A4용) 1,600,000원x1대 = 1,600

1220재정관리 93,336,985 89,223,512 4,113,473

- 32 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


1221예산운영 34,880,618 37,647,010 △2,766,392

100경상예산 1,653,218 1,597,010 56,208

110인건비 20,376 20,864 △488

101인건비 20,376 20,864 △488

20,376 20,864 △488 09 일용인부임

ㅇ재정계수정리원 20,376

·봉 급 37,110원x1명x250일 = 9,278

·상여금 9,278,000원x1/3 = 3,093

·가산금 9,278,000원x10% = 928

·주휴수당 37,110원x1명x52일 = 1,930

·연차수당 37,110원x1명x18일 = 668

·급식비 80,000원x1명x12월 = 960

·교통비 120,000원x1명x12월 = 1,440

·명절휴가비 37,110원x1명x250일/12월 = 774

- 33 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)재정관리 세항:(1221)예산운영 세세항:(110)인건비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·시간외근무수당 7,248원x15시간x1명x12월 = 1,305

120경상적경비 1,632,842 1,576,146 56,696

201일반운영비 205,515 211,351 △5,836

205,515 211,351 △5,836 01 일반운영비


·세입세출예산안(일반)(당초) 38,000원x150부 = 5,700

·세입세출예산안(특별)(당초) 24,000원x150부 = 3,600

·세입세출예산안(추경) 23,000원x150부x2회 = 6,900

·세입세출예산서(일반)(당초) 25,000원x250부 = 6,250

·사업별세입세출예산서 25,000원x250부x2회 = 12,500

·세입세출예산서(특별)(당초) 11,000원x250부 = 2,750

·세입세출예산서(추경) 15,500원x200부x2회 = 6,200

·세입세출사항별설명서(일반)(당초)

36,000원x150부 5,400=

·세입세출사항별설명서(특별)(당초)

- 34 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)재정관리 세항:(1221)예산운영 세세항:(110)인건비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


15,500원x150부 2,325=

·제안설명서(당초) 7,200x100부 = 720

·제안설명서(추경) 3,600x100부x2회 = 720

·세입세출사항별설명서(추경)

18,500원x150x2회 5,550=

·예산개요 12,000원x200부 = 2,400

·예산편성기본지침서 11,000원x200부 = 2,200

·예산성과금증빙자료 24,000원x50부 = 1,200

·지방재정동원계획 22,000원x30부 = 660

·중앙지원사업 신청현황 7,000원x200부 = 1,400

·지역현안사업 3,000원x150부 = 450

·기금운용계획서(당초) 16,000원x100부 = 1,600

·기금운용계획서(추경) 10,000원x100부x2회 = 2,000

·중기지방재정계획(안) 20,000원x60부 = 1,200

·중기지방재정계획 15,000원x240부 = 3,600

- 35 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)재정관리 세항:(1221)예산운영 세세항:(120)경상적경비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·재정토론회관련경비 5,000,000원 = 5,000

·투자심사관련 자료 5,000원x150부x4회 = 3,000

·조직개편대비 관서운영비 일반수용비

40,000,000원 40,000=

·관서운영비 15,637,000원 = 15,637

·관서운영공통경비 21,072,000원 = 21,072


·재정계획심의위원회 3,000

- 참석수당 70,000원x10명x3회 = 2,100

- 심의수당 30,000원x10명x3회 = 900

·예산성과금심사위원회 280

- 참석수당 70,000원x4명x1회 = 280

·투자심사위원회 3,360

- 회의참석수당 70,000원x8명x3회 = 1,680

- 심의수당 70,000원x8명x3회 = 1,680

- 36 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·사회단체보조금심의회의 2,800

- 참석수당 70,000원x10명x2회 = 1,400

- 심의수당 70,000원x10명x2회 = 1,400

·재정토론회수당 7,200

- 참석수당 100,000원x9명x4개분야 = 3,600

- 심의수당 100,000원x9명x4개분야 = 3,600

ㅇ급량비 28,841

·예산편성업무추진 5,000원x8명x150일 = 6,000

·투자심사업무추진급량비 5,000원x2명x90일 = 900

·조직개편대비 관서운영 급량비 10,000,000원 = 10,000

·관서운영비 4,916,000원 = 4,916

·관서운영공통경비 7,025,000원 = 7,025

202여비 87,727 92,995 △5,268

87,727 92,995 △5,268 01 국내여비

- 37 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


ㅇ예산편성결과분석 641,000원x2명 = 1,282

ㅇ예산개요발간 합동작업 340,000원 = 340

ㅇ국고보조금신청 및 결산분석 340,000원x2회 = 680

ㅇ중앙지원사업관련 업무협의 147,800원x2명x11회 = 3,252

ㅇ지방재정발전 연찬회 참석 176,000원x2명x2회 = 704

ㅇ타시도 재정실태 비교분석 자료수집

147,800원x2명x2회 592=

ㅇ지방재정운영관련 회의참석 147,800원x9회 = 1,331

ㅇ지방재정분석 합동작업 340,000원 = 340

ㅇ지방교부세사업 합동작업 340,000원x3회 = 1,020

ㅇ지방재정확충 업무협의 147,800원x9회 = 1,331

ㅇ복권수입금관련 업무협의 147,800원x2명x2회 = 592

ㅇ기금결산 및 운용계획수립 합동작업 340,000원 = 340

ㅇ채무관련 자료수집 및 업무협의

147,800원x2명x5회 1,478=

- 38 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


ㅇ정부자금확보 및 건전자금조달 업무협의

147,800원x2명x5회 1,478=

ㅇ채무현황분석 및 합동작업 340,000원x3회 = 1,020

ㅇ중기지방재정계획 합동작업 340,000원x2명x1회 = 680

ㅇ투자심사관련 중앙합동작업 340,000원x2명x2회 = 1,360

ㅇ조직개편대비 관서운영여비 20,000,000원 = 20,000

ㅇ관서운영비 28,800,000원 = 28,800

ㅇ관서운영공통경비 21,107,000원 = 21,107

203업무추진비 12,800 10,400 2,400

12,800 10,400 2,400 03 시책추진업무추진비

ㅇ예산총괄업무 추진 3,200,000원 = 3,200

ㅇ지방재정확충 5,600,000원 = 5,600

ㅇ지방채경감 및 건전자금 조달 4,000,000원 = 4,000

204직무수행경 46,800 41,400 5,400

비

- 39 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


46,800 41,400 5,400 03 특정업무수행활동비

ㅇ예산담당공무원 150,000원x26명x12월 = 46,800

303포상금 30,000 20,000 10,000 ㅇ예산성과금 30,000,000원 = 30,000

307민간이전 1,250,000 1,200,000 50,000

1,250,000 1,200,000 50,000 03 사회단체보조금

ㅇ사회단체보조금 1,250,000,000원 = 1,250,000

200사업예산 227,400 50,000 177,400

210보조사업 176,400 0 176,400

403자치단체등 176,400 0 176,400

자본이전

134,400 0 134,400 01 자치단체자본보조

ㅇ지방재정 정보시스템 구축(8개구군)

134,400,000원 134,400=

134,400(국)

42,000 0 42,000 02 공기관등에대한대행사업비

ㅇ지방재정정보시스템 구축(본청) 42,000,000원 = 42,000

- 40 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


16,800(국)

220자체사업 51,000 50,000 1,000

405자산취득비 51,000 50,000 1,000

51,000 50,000 1,000 01 자산및물품취득비

ㅇ조직개편대비 행정장비 구입 50,000,000원 = 50,000

ㅇ문서세단기 구입 1,000,000원x1대 = 1,000

400예비비등 33,000,000 36,000,000 △3,000,000

420기타 33,000,000 36,000,000 △3,000,000

702기금전출금 33,000,000 36,000,000 △3,000,000 ㅇ지방채 상환재원 적립금 33,000,000,000원 = 33,000,000

1222공기업관리 26,796 10,508 16,288

100경상예산 26,796 10,508 16,288

120경상적경비 26,796 10,508 16,288

201일반운영비 22,000 5,800 16,200

22,000 5,800 16,200 01 일반운영비


- 41 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)재정관리 세항:(1221)예산운영 세세항:(210)보조사업


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·공기업관련 신문공고료

55,000원x4단x10cmx2개사x3회 13,200=

·공기업예산편성 지침서 유인 20,000원x70부 = 1,400


·공사.공단사장 추천위원회 수당

100,000원x7명x6회 4,200=

·민간투자사업심의위원회 수당

100,000원x8명x4회 3,200=

202여비 3,196 2,308 888

3,196 2,308 888 01 국내여비

ㅇ공기업결산분석 합동작업 340,000원x1명x1회 = 340

ㅇ경영행정 및 혁신사례발표 147,800원x2명x2회 = 592

ㅇ공기업예산 편성기준 합동작업

340,000원x1명x1회 340=

ㅇ공기업운영 우수사례 자료수집

147,800원x1명x2회 296=

ㅇ공기업발전 연찬회 147,800원x2명x2회 = 592

- 42 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)재정관리 세항:(1222)공기업관리 세세항:(120)경상적경비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


ㅇ공기업 경영개선 세미나 및 워크샵

147,800원x1명x3회 444=

ㅇ공기업 업무협의 및 회의 147,800원x1명x4회 = 592

203업무추진비 1,600 1,600 0

1,600 1,600 0 03 시책추진업무추진비

ㅇ공기업 건전화 추진 1,600,000원 = 1,600

1223세정관리 1,353,034 1,177,431 175,603

100경상예산 571,059 557,331 13,728

110인건비 15,017 14,740 277

101인건비 15,017 14,740 277

15,017 14,740 277 09 일용인부임

ㅇ세정계수정리원 15,017

·급여 25,940원x1명x250일 = 6,485

·가산금 25,940원x10/100x250일 = 649

·상여금 6,485,000원x1/3 = 2,162

- 43 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)재정관리 세항:(1222)공기업관리 세세항:(120)경상적경비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·주휴수당 25,940원x1명x52일 = 1,349

·연차수당 25,940원x1명x20일 = 519

·급량비 80,000원x1명x12월 = 960

·교통비 120,000원x1명x12월 = 1,440

·명절휴가비 6,485,000원x1명/12월 = 541

·시간외 근무수당 5,066원x15시간x12월 = 912

120경상적경비 556,042 542,591 13,451

201일반운영비 110,203 113,283 △3,080

110,203 113,283 △3,080 01 일반운영비


·지방세 해설책자 8,000원x450부 = 3,600

·지방세법개정관련 홍보물 250원x6,000매x2회 = 3,000

·지방세업무연찬회 발표논문집

10,000원x100부x2회 2,000=

·지방세연감 30,000원x100부 = 3,000

- 44 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)재정관리 세항:(1223)세정관리 세세항:(110)인건비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·지방세 종합안내 5,000원x600부 = 3,000

·지방세 세목별 SOP 편람 작성 10,000원x100권 = 1,000

·지방세 월별징수계획서 26,000원x50부 = 1,300

·지방세 운영지침 10,000원x100부 = 1,000

·체납세정리사례집 9,000원x100부 = 900

·체납고지서 유인(OCR용) 100,000원x10박스 = 1,000

·번호판영치증 유인 10,000원x100권 = 1,000

·지방세사례 판례집 10,000원x100부 = 1,000

·체납관리 및 체납처분 실무 10,000원x100부 = 1,000

·수입증지 15,700

- 고액권 19원x700,000매 = 13,300

- 저액권 12원x200,000매 = 2,400

·세출예산 월별자금배정(지출) 종합계획서

15,000원x200부 3,000=

·지방세 세무조사요령 10,000원x100부 = 1,000

- 45 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)재정관리 세항:(1223)세정관리 세세항:(120)경상적경비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·지방세 조문별 사례집 10,000원x100부 = 1,000

·지방세 서면조사서 등 2,000원x1,000부 = 2,000

·지방세 세원발굴 사례집 10,000원x100부 = 1,000

·과세시가표준액 책자(건물,기타물건)

15,000원x200부x2회 6,000=

·지방세 심사청구 결정서 20,000원x15부x5회 = 1,500

·지방세정 각종업무 편람(재산세,종합부동산세 등)

20,000원x100부x3회 6,000=

·관서운영비 15,789,000원 = 15,789

ㅇ공공요금제세 6,400

·등기부등본 열람수수료 700원x200건x12월 = 1,680

·금융거래정보 제공수수료

2,000원x1,000건x2회 4,000=

·부동산압류 및 해제 증지비

2,000원x30건x12월 720=


- 46 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·지방세심의위원회 7,140

- 참석수당 70,000원x6명x7회 = 2,940

- 심의수당 100,000원x6명x7회 = 4,200

·지방세과세표준심의위원회 980

- 참석수당 70,000원x7명x2회 = 980

·지방세과세전적부심사위원회 4,600

- 참석수당 70,000원x4명x10회 = 2,800

- 심의수당 15,000원x3건x4명x10회 = 1,800

·기부심사위원회 700

- 참석수당 70,000원x5명x2회 = 700

ㅇ급량비 13,026

·관서운영비 6,626,000원 = 6,626

·고액체납 운영 6,400,000원 = 6,400

ㅇ시설장비유지비 1,568

- 47 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·휴대용체납조회시스템(PDA) 22,400,000원x7% = 1,568

202여비 69,439 54,508 14,931

69,439 54,508 14,931 01 국내여비

ㅇ관외세무조사 295,600원x6명x6회 = 10,642

ㅇ관외세정자료수집 147,800원x6명x5회 = 4,434

ㅇ고액체납팀(관외) 운영 295,600원x6명x4회 = 7,095

ㅇ지방세정운영 회의 및 세미나 참석

147,800원x6명x10회 8,868=

ㅇ관서운영비 38,400,000원 = 38,400

203업무추진비 7,600 7,600 0

7,600 7,600 0 03 시책추진업무추진비

ㅇ체납세 정리 업무추진 2,000,000원 = 2,000

ㅇ납세편의시책 추진 1,600,000원 = 1,600

ㅇ세원발굴 및 관외법인 세무조사 1,600,000원 = 1,600

ㅇ세외수입증대 800,000원 = 800

- 48 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


ㅇ지방세심의회 간담회 1,600,000원 = 1,600

204직무수행경 38,400 34,800 3,600

비

38,400 34,800 3,600 03 특정업무수행활동비

ㅇ세무담당공무원 100,000원x32명x12월 = 38,400

301일반보상금 1,400 2,400 △1,000

1,400 2,400 △1,000 12 기타보상금

ㅇ지방세퀴즈 당첨자 상품 10,000원x20명x7월 = 1,400

303포상금 329,000 330,000 △1,000 ㅇ세입과징 우수기관 시상 15,000

·최우수 3,000,000원x1개기관x2회 = 6,000

·우 수 2,500,000원x1개기관x2회 = 5,000

·장 려 1,500,000원x1개기관x2회 = 3,000

·우수공무원 50,000원x10명x2회 = 1,000

ㅇ징수포상 312,000

·숨은세원발굴 및 과년도 체납액 300,000

- 49 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


- 1년차 12,300,000,000원x1/100 = 123,000

- 2년차 이상 3,540,000,000원x5/100 = 177,000

·과년도 세외수입 240,000,000원x5/100 = 12,000

ㅇ세수관련 업무연찬 우수공무원 시상 2,000

·지방세 1,000

- 최우수 300,000원x1명 = 300

- 우 수 200,000원x2명 = 400

- 장 려 150,000원x2명 = 300

·세외수입 1,000

- 최우수 500,000원x1명 = 500

- 우 수 300,000원x1명 = 300

- 장 려 200,000원x1명 = 200

200사업예산 781,975 620,100 161,875

210보조사업 178,680 0 178,680

- 50 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


403자치단체등 178,680 0 178,680

자본이전

178,680 0 178,680 01 자치단체자본보조

ㅇ표준지방세 정보시스템 확산보급(8개구군)

178,680,000원 178,680=

178,680(국)

220자체사업 603,295 620,100 △16,805

307민간이전 1,275 0 1,275

1,275 0 1,275 05 민간위탁금

ㅇ납세조합 징수교부금('05년도분)

25,499,960원x5% 1,275=

403자치단체등 600,000 600,000 0

자본이전

600,000 600,000 0 01 자치단체자본보조

ㅇ세수증대 우수기관 상사업비 600,000,000원 = 600,000

405자산취득비 2,020 10,100 △8,080

2,020 10,100 △8,080 01 자산및물품취득비

- 51 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)재정관리 세항:(1223)세정관리 세세항:(210)보조사업


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


ㅇ레이져프린터 1,200,000원x1대 = 1,200

ㅇ디지털카메라 350,000원x1대 = 350

ㅇ스캐너 470,000원x1대 = 470

1224회계관리 112,505 79,738 32,767

100경상예산 111,305 79,738 31,567

110인건비 1,557 1,557 0

101인건비 1,557 1,557 0

1,557 1,557 0 10 일시사역인부임

ㅇ계수정리 자료입력 25,940원x60일x1명 = 1,557

120경상적경비 109,748 78,181 31,567

201일반운영비 64,125 56,207 7,918

64,125 56,207 7,918 01 일반운영비


·결산관련 유인물 2,700,000원x6종 = 16,200

- 52 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)재정관리 세항:(1223)세정관리 세세항:(220)자체사업


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·세출예산 집행지침 10,000원x150부 = 1,500

·회계관련 서식 2,000원x20종x50권 = 2,000

·회계장부 35,000원x20권 = 700

·복식부기 홍보 리후렛 500원x3,000부 = 1,500

·복식부기 업무처리 지침서 10,000원x150부 = 1,500

·복식부기 교육교재 5,000원x300부 = 1,500

·재무결산서 유인 10,000원x150부 = 1,500

·관서운영비 13,775,000원 = 13,775


·결산위원회 80,000원x10명x20일 = 16,000

·복식부기업무 연찬회 강사수당 150,000원x2명 = 300

ㅇ급량비 7,650

·결산 및 재정연감작업 5,000원x7명x60일 = 2,100

·복식부기 재무결산작업 5,000원x4명x40일 = 800

- 53 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)재정관리 세항:(1224)회계관리 세세항:(120)경상적경비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·관서운영비 4,750,000원 = 4,750

202여비 42,523 18,874 23,649

42,523 18,874 23,649 01 국내여비

ㅇ재정연감작성 합동작업 558,800원x2명 = 1,118

ㅇ회계전산 직무교육 187,800원x2명x5회 = 1,878

ㅇ복식부기 실무협의 및 회의참석

187,800원x2명x3회 1,127=

ㅇ관서운영비 38,400,000원 = 38,400

203업무추진비 1,600 1,600 0

1,600 1,600 0 03 시책추진업무추진비

ㅇ결산업무추진 1,600,000원 = 1,600

301일반보상금 1,500 1,500 0

1,500 1,500 0 12 기타보상금

ㅇ결산검사위원 여비 10,000원x10명x15일 = 1,500

200사업예산 1,200 0 1,200

- 54 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)재정관리 세항:(1224)회계관리 세세항:(120)경상적경비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


220자체사업 1,200 0 1,200

405자산취득비 1,200 0 1,200

1,200 0 1,200 01 자산및물품취득비

ㅇ레이져프린터 1,200,000원x1대 = 1,200

1225물품및차량관리 392,018 364,930 27,088

100경상예산 202,018 195,930 6,088

120경상적경비 202,018 195,930 6,088

201일반운영비 190,289 185,926 4,363

190,289 185,926 4,363 01 일반운영비


·입찰유의서 및 계약일반조건

2,000원x200부x3종 1,200=

·원가조사 수수료 200,000원x10회 = 2,000

·물품관리 지침 10,000원x100부 = 1,000

·고속도로 통행료(자동차) 25,000원x30회 = 750

- 55 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)재정관리 세항:(1224)회계관리 세세항:(220)자체사업


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·자동차 계속검사 수수료 22,000원x43대 = 946

·자동차 배출가스 환경 정밀검사 수수료

23,000원x43대 989=

·물품관리 서식 500,000원x4종 = 2,000

·지방계약법 제정관련 유인 20,000원x200부 = 4,000


·자동차세 180,000원x43대 = 7,740

·자동차 책임보험료 93,000원x43대 = 3,999

·자동차 종합보험료 70,000원x43대 = 3,010

·자동차 환경개선부담금 75,000원x30대x2회 = 4,500

ㅇ피복비 2,380

·운전원 70,000원x34명 = 2,380

ㅇ급량비 13,875

·통근버스 운영 5,000원x25일x8명x12회 = 12,000

·물자 및 차량관리 업무추진

- 56 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)재정관리 세항:(1225)물품및차량관리 세세항:(120)경상적경비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


5,000원x25일x5명x3회 1,875=

ㅇ차량유지비 3,300,000원x43대 = 141,900

202여비 10,929 9,204 1,725

10,929 9,204 1,725 01 국내여비

ㅇ차량.물품계약 및 주요행사지원 여비(운전원포함)

74,000원x34명x3회 7,548=

ㅇ정수물품 관리업무협의 및 회의참석

187,800원x2명x4회 1,503=

ㅇ지방계약법 제정 모니터링 합동작업

187,800원x2명x5회 1,878=

203업무추진비 800 800 0

800 800 0 03 시책추진업무추진비

ㅇ운전기사 간담회 800,000원 = 800

200사업예산 190,000 169,000 21,000

220자체사업 190,000 169,000 21,000

405자산취득비 190,000 169,000 21,000

- 57 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)재정관리 세항:(1225)물품및차량관리 세세항:(120)경상적경비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


190,000 169,000 21,000 01 자산및물품취득비

ㅇ승용(중형) 22,000,000원x1대 = 22,000

ㅇ승용(찦형) 20,000,000원x1대 = 20,000

ㅇ승합(대형) 130,000,000원x1대 = 130,000

ㅇ승합(소형) 18,000,000원x1대 = 18,000

1226재산관리 1,250,670 1,624,272 △373,602

100경상예산 764,470 1,241,382 △476,912

110인건비 15,064 15,386 △322

101인건비 15,064 15,386 △322

15,064 15,386 △322 09 일용인부임

ㅇ공유재산 전산관리 15,064

·급여 25,940원x1명x250일 = 6,485

·상여금 6,485,000원x1/3 = 2,162

·주휴수당 25,940원x1명x52일 = 1,349

- 58 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)재정관리 세항:(1225)물품및차량관리 세세항:(220)자체사업


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·연차수당 25,940원x1명x22일 = 571

·가산금 6,434,000원x10% = 644

·급량비 80,000원x1명x12월 = 960

·교통비 120,000원x1명x12월 = 1,440

·명절휴가비 6,485,000원x1명x1/12 = 541


120경상적경비 749,406 1,225,996 △476,590

201일반운영비 736,645 1,214,610 △477,965

736,645 1,214,610 △477,965 01 일반운영비


·무주부동산 공고료 55,000원x5단x12cmx1회 = 3,300

·시유지 매각 공고료 55,000원x5단x10cmx1회 = 2,750

·감정수수료 80,000

- 국유지 매각 400,000원x15건x2개기관 = 12,000

- 59 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)재정관리 세항:(1226)재산관리 세세항:(110)인건비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


- 산재시유지 매각 600,000원x50건x2개기관 = 60,000

- 국·공유지 교환 4,000,000원x2개기관 = 8,000

·측량수수료 20,000

- 현황측량 200,000원x50필 = 10,000

- 분할측량 200,000원x50필 = 10,000

·인쇄물 유인 3,995

- 공유재산 관리지침서 13,900원x200부 = 2,780

- 공유재산관리계획변경안 1,500원x90부x9회 = 1,215

·부동산 촉탁 등기수수료 10,000원x30필 = 300


·재해복구 및 배상공제사업회비 354,140,000원 = 354,140

·임차청사관리비

(20,000원x241평x4개층x12월)+(20,000원x170평x1개층x12월)

= 272,160

202여비 6,761 7,686 △925

- 60 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)재정관리 세항:(1226)재산관리 세세항:(120)경상적경비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


6,761 7,686 △925 01 국내여비

ㅇ국·공유재산 업무추진 187,800원x6명x6회 = 6,761

203업무추진비 5,200 3,200 2,000

5,200 3,200 2,000 03 시책추진업무추진비

ㅇ중요재산 매각 및 재산관리 2,000,000원 = 2,000

ㅇ재산실태조사업무추진 3,200,000원 = 3,200

303포상금 800 500 300 ㅇ재산관리 우수공무원 시상 50,000원x16명 = 800

200사업예산 486,200 382,890 103,310

220자체사업 486,200 382,890 103,310

308자치단체등 480,000 300,000 180,000

이전

480,000 300,000 180,000 01 자치단체경상보조금

ㅇ국유재산관리보조 480,000,000원 = 480,000

401시설비및부 5,000 30,000 △25,000

대비

- 61 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)재정관리 세항:(1226)재산관리 세세항:(120)경상적경비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


5,000 30,000 △25,000 01 시설비

ㅇ국·공유재산 교환 5,000,000원 = 5,000

405자산취득비 1,200 350 850

1,200 350 850 01 자산및물품취득비

ㅇ레이져프린터 1,200,000원x1대 = 1,200

1227급여관리 55,321,344 48,319,623 7,001,721

100경상예산 55,321,344 48,319,623 7,001,721

110인건비 55,321,344 48,319,623 7,001,721

101인건비 55,321,344 48,319,623 7,001,721

35,931,352 30,366,272 5,565,080 01 기본급

ㅇ봉급 23,930,206

263,713(국)

·5급(26호봉) 2,281,100원x197명x12월 = 5,392,521

27,374(국)

·6급(23호봉) 1,900,200원x400명x12월 = 9,120,960

22,803(국)

- 62 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)재정관리 세항:(1226)재산관리 세세항:(220)자체사업


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·7급(15호봉) 1,473,300원x354명x12월 = 6,258,579

17,680(국)

·8급(11호봉) 1,175,800원x31명x12월 = 437,398

28,220(국)

·9급(5호봉) 810,700원x1명x12월 = 9,729

·연구사(17호봉) 1,641,500원x2명x12월 = 39,396

·기능6급(24호봉) 1,925,900원x5명x12월 = 115,554

23,111(국)

·기능7급(23호봉) 1,717,200원x19명x12월 = 391,522

31,493(국)

·기능8급(19호봉) 1,443,100원x72명x12월 = 1,246,839

61,329(국)

·기능9급(14호봉) 1,158,400원x59명x12월 = 820,148

51,703(국)

·기능10급(7호봉) 813,000원x10명x12월 = 97,560

ㅇ상여금 7,976,736

96,230(국)

·기말수당 23,930,206,000원x1/12x200% = 3,988,368

48,115(국)

- 63 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)재정관리 세항:(1227)급여관리 세세항:(110)인건비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·정근수당 23,930,206,000원x1/12x200% = 3,988,368

48,115(국)

ㅇ연봉제 4,024,410

·3급이상(15명) 1,061,870,370원 = 1,061,871

·4급(51명) 2,962,538,970원 = 2,962,539

4,534,198 3,305,757 1,228,441 02 수당

ㅇ가족수당 1,068,000

8,280(국)

·배우자 30,000원x1,050명x12월 = 378,000

3,240(국)

·기타가족 20,000원x2,875명x12월 = 690,000

5,040(국)

ㅇ자녀학비보조수당 758,952

2,958(국)

·중학생 47,700원x490명x4회 = 93,492

·고등학생 369,700원x450명x4회 = 665,460

2,958(국)

ㅇ정근수당가산금 1,424,760

- 64 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


16,920(국)

·25년이상 130,000원x348명x12월 = 542,880

7,800(국)

·20년이상∼25년미만 110,000원x319명x12월 = 421,080

1,320(국)

·15년이상∼20년미만 80,000원x290명x12월 = 278,400

2,880(국)

·10년이상∼15년미만 60,000원x220명x12월 = 158,400

4,320(국)

·5년이상∼10년미만 50,000원x40명x12월 = 24,000

600(국)

ㅇ위험근무수당 45,000

·갑종 40,000원x60명x12월 = 28,800

·을종 30,000원x45명x12월 = 16,200

ㅇ대우공무원수당 919,342

·4급대우(26호봉) 2,281,100원x6%x60명x12월 = 98,544

·5급대우(25호봉) 1,950,300원x6%x250x12월 = 351,054

·6급대우(22호봉) 1,873,300원x6%x280명x12월 = 377,658

- 65 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·7급대우(20호봉) 1,636,400원x6%x50명x12월 = 58,911

·8급대우(17호봉) 1,384,400원x6%x30명x12월 = 29,904

·9급대우(10호봉) 921,200원x6%x3명x12월 = 1,990

·연구관대우(21호봉) 1,778,500원x6%x1명x12월 = 1,281

ㅇ특수업무수당 318,144

5,760(국)

·기술업무수당 217,200

- 5급이상 50,000원x64명x12월 = 38,400

- 6∼7급 30,000원x280명x12월 = 100,800

- 8급이하 20,000원x10명x12월 = 2,400

- 기술사 가산금 50,000원x10명x12월 = 6,000

- 기능장,기사 가산금 30,000원x120명x12월 = 43,200

- 산업기사 가산금 20,000원x110명x12월 = 26,400

·장려수당 5,496

- 6급이상 40,000원x5명x12월 = 2,400

- 66 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


- 7급 38,000원x3명x12월 = 1,368

- 8급 36,000원x4명x12월 = 1,728

·의료업무수당 17,808

- 의무직(전문의) 854,000원x1명x12월 = 10,248

- 약무직 70,000원x1명x12월 = 840

- 간호직 50,000원x7명x12월 = 4,200

- 수의직(수의사) 70,000원x3명x12월 = 2,520

·연구업무수당 80,000원x2명x12월 = 1,920

·안전관리담당수당 720

- 전기안전관리담당자 30,000원x1명x12월 = 360

- 위험물안전관리담당자 10,000원x3명x12월 = 360

·전산업무수당 25,080

- 3년이상 50,000원x40명x12월 = 24,000

- 1년이상∼3년미만 30,000원x3명x12월 = 1,080

- 67 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·자동차운전 및 정비업무수당

40,000원x35명x12월 16,800=

·민원업무수당 30,000원x24명x12월 = 8,640

5,760(국)

·사서수당(6급이하) 20,000원x2명x12월 = 480

·모범공무원수당 50,000원x40명x12월 = 24,000

1,971,840 1,822,080 149,760 03 정액급식비

ㅇ일반,정무,별정,기능직 130,000원x1,208명x12월 = 1,884,480

24,960(국)

ㅇ계약직 130,000원x35명x12월 = 54,600

ㅇ청원경찰 130,000원x21명x12월 = 32,760

1,818,960 1,742,280 76,680 04 교통보조비

ㅇ5급 140,000원x194명x12월 = 325,920

1,680(국)

ㅇ6∼7급 130,000원x776명x12월 = 1,210,560

7,800(국)

ㅇ8∼10급 120,000원x173명x12월 = 249,120

14,400(국)

- 68 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


ㅇ연구사 130,000원x2명x12월 = 3,120

ㅇ청원경찰 120,000원x21명x12월 = 30,240

3,035,159 2,809,925 225,234 05 명절휴가비

ㅇ일반,별정,기능직 23,930,206,000원x1/12x150% = 2,991,276

36,087(국)

ㅇ청원경찰 351,062,000원x1/12x150% = 43,883

5,058,598 4,683,208 375,390 06 가계지원비

ㅇ일반,별정,기능직 23,930,206,000원x1/12x250% = 4,985,460

60,144(국)

ㅇ청원경찰 351,062,000원x1/12x250% = 73,138

945,103 1,655,823 △710,720 07 연가보상비

ㅇ일반,별정,기능직

23,930,206,000원x1/12x1/24x10일 830,910=

10,024(국)

ㅇ연봉제

(4,024,410,000원-83,657,480원)x1/12x53%x1/24x10일

= 72,521

ㅇ계약직 1,463,906,000원x1/12x58%x1/24x10일 = 29,482

- 69 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


ㅇ청원경찰 351,062,000원x1/12x1/24x10일 = 12,190

2,026,134 1,934,278 91,856 08 기타직보수

ㅇ계약직(35명) 1,496,374

·봉급 1,463,906

- 개방형직위(2명) 107,007,480원 = 107,008

- "가"급(3명) 143,582,430원 = 143,583

- "나"급(6명) 266,547,110원 = 266,548

- "다"급(21명) 782,920,800원 = 782,921

- "라"급(5명) 163,845,550원 = 163,846

·수당 32,468

- 가족수당 24,120

ο배우자 30,000원x25명x12월 = 9,000

ο기타가족 20,000원x63명x12월 = 15,120

- 자녀학비보조수당 8,348

- 70 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


ο중학생 47,700원x5명x4회 = 954

ο고등학생 369,700원x5명x4회 = 7,394

ㅇ청원경찰(21명) 529,760

·봉급(20호봉) 1,393,100원x21명x12월 = 351,062

·상여금 117,022

- 기말수당 351,062,000원x1/12x200% = 58,511

- 정근수당 351,062,000원x1/12x200% = 58,511

·수당 61,676

- 가족수당 18,000

ο배우자 30,000원x20명x12월 = 7,200

ο기타가족 20,000원x45명x12월 = 10,800

- 자녀학비보조수당 20,036

ο중학생 47,700원x12명x4회 = 2,290

ο고등학생 369,700원x12명x4회 = 17,746

- 71 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


- 정근수당가산금 23,160

ο25년이상 130,000원x4명x12월 = 6,240

ο20년이상∼25년미만 110,000원x6명x12월 = 7,920

ο15년이상∼20년미만 80,000원x5명x12월 = 4,800

ο10년이상∼15년미만 60,000원x5명x12월 = 3,600

ο5년이상∼10년미만 50,000원x1명x12월 = 600

- 감독자 수당 480

ο반장 20,000원x1명x12월 = 240

ο조장 10,000원x2명x12월 = 240

1230정보통신 5,884,326 9,259,440 △3,375,114

1231정보기획 1,422,747 1,705,430 △282,683

100경상예산 853,497 442,130 411,367

110인건비 28,476 28,936 △460

101인건비 28,476 28,936 △460

- 72 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


28,476 28,936 △460 09 일용인부임

ㅇPC관리 인부임 28,476

·기본급 25,940원x2명x250일 = 12,970

·상여금 12,970,000원x1/12x400% = 4,324

·주휴수당 25,940원x2명x52일 = 2,698

·연차수당 25,940원x2명x15일 = 779

·급량비 80,000원x2명x12월 = 1,920

·교통비 120,000원x2명x12월 = 2,880

·명절휴가비 25,940원x2명x250일/12월 = 1,081

·시간외근무수당 5,066원x15시간x2명x12월 = 1,824

120경상적경비 825,021 413,194 411,827

201일반운영비 434,673 253,100 181,573

434,673 243,200 191,473 01 일반운영비


- 73 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)정보통신 세항:(1231)정보기획 세세항:(110)인건비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·정품 S/W 구입 128,444

- 한글2005 71,280원x1,050본 = 74,844

- 백신S/W 10,000원x2,800본 = 28,000

- 도서요약정보서비스 5,000,000원x1식 = 5,000

- 통합S/W(오피스2003) 174,000원x50본 = 8,700

- 원격지원프로그램 3,300,000x3본 = 9,900

- 기타 업무용S/W 2,000,000원 = 2,000

·관서운영비 14,250,000원 = 14,250


·자치정보화조합 분담금 98,716,000원 = 98,716


·IT전문훈련기관 250,000원x2명x2과정 = 1,000

·GIS 전문기관 500,000원x1명x2과정 = 1,000

ㅇ급량비 9,500

- 74 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)정보통신 세항:(1231)정보기획 세세항:(120)경상적경비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·관서운영비 9,500,000원 = 9,500


·당직비 30,000원x1명x480일 = 14,400

·지역정보화추진협의회 70,000원x17명x2회 = 2,380

·웨어러블컴퓨터산업 자문위원

70,000원x12명x5회 4,200=

·정보화사업평가위원 70,000원x7명x4회 = 1,960

·공무원정보화경진대회 출제위원

70,000원x5명x1회 350=


·시정견문정보보고 시스템 500,000원x12월 = 6,000

·홈페이지 운영 장비 35,327,000원x0.07 = 2,473

·홈페이지 통합관리 150,000,000원 = 150,000

202여비 93,545 47,280 46,265

93,545 47,280 46,265 01 국내여비

- 75 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


ㅇ정보화관련 학술대회 147,800원x2명x6회 = 1,774

ㅇ행정정보화사업 추진 147,800원x3명x12회 = 5,321

ㅇ정보보안업무 추진 147,800원x2명x3회 = 887

ㅇ중앙부처관련 업무 추진 147,800원x2명x6회 = 1,774

ㅇ전자정부통합망사업 추진 147,800원x2명x10회 = 2,956

ㅇGIS관련 사업 추진 147,800원x2명x10회 = 2,956

ㅇ신기술 습득 및 전문기관 교육

147,800원x2명x10회 2,956=

ㅇ웨어러블컴퓨터산업 추진 147,800원x3명x12회 = 5,321

ㅇ관서운영비 69,600,000원 = 69,600

203업무추진비 5,600 5,600 0

5,600 5,600 0 03 시책추진업무추진비

ㅇ정보화사업 추진 3,200,000원 = 3,200

ㅇ웨어러블컴퓨터산업추진 2,400,000원 = 2,400

303포상금 3,203 2,164 1,039 ㅇ청원경찰 성과상여금(3명) 2,153

- 76 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·A등급 1,434,300원x1명x70% = 1,005

·B등급 1,434,300원x2명x40% = 1,148

ㅇ공무원 정보화능력경진대회 시상 1,050

·기관상 250,000원x3개 기관 = 750

·개인상 50,000원x6명 = 300

307민간이전 288,000 100,000 188,000

288,000 100,000 188,000 02 민간경상보조

ㅇ저소득층 청소년S/W 기술교육사업 지원

90,000,000원 90,000=

ㅇ제2회 대구광역시 워드프로세서·컴퓨터활용능력 경진대회

18,000,000원 18,000=

ㅇ웨어러블컴퓨터 기술개발 지원사업

180,000,000원 180,000=

200사업예산 569,250 1,109,300 △540,050

220자체사업 569,250 1,109,300 △540,050

405자산취득비 569,250 1,109,300 △540,050

- 77 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


569,250 1,109,300 △540,050 01 자산및물품취득비

ㅇ업무용 PC 및 노트북 구입 535,500

·PC 구입 1,350,000원x330대 = 445,500

·LCD모니터 구입(교체) 300,000원x300대 = 90,000

ㅇ정보화교육장(지산동) PC 교체

1,350,000원x25대 33,750=

1232시스템개발 692,638 3,240,010 △2,547,372

100경상예산 100,789 106,010 △5,221

120경상적경비 100,789 106,010 △5,221

201일반운영비 100,789 106,010 △5,221

100,789 106,010 △5,221 01 일반운영비


·시정업무용 전산소모품 구입 5,000

- 백업테이프 200,000원x25개 = 5,000

·무선관광정보시스템 홍보 4,200

- 78 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)정보통신 세항:(1231)정보기획 세세항:(220)자체사업


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


- 홍보리플렛 제작 600원x2종x3,500매 = 4,200

·무선관광정보 대여소 소모품 1,400

- 프린터 토너 200,000원x7개 = 1,400


·무선관광정보시스템 통신사용료

1,500,000원x12월 18,000=


·무선관광정보시스템(PDA) 88,384,000원x0.07 = 6,187

·시도백업센터 및 시도연계시스템

416,979,000원x0.07 29,189=

·시군구 민원중계 백업시스템

139,029,000원x0.07 9,733=

·운영S/W 24,200

- 무선관광정보시스템 800,000원x10월 = 8,000

- 재정관리(복식부기)시스템 950,000원x12월 = 11,400

- 인사,급여,평정시스템 400,000원x12월 = 4,800

- 79 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)정보통신 세항:(1232)시스템개발 세세항:(120)경상적경비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


ㅇ급량비 2,880

·시정정보화추진 5,000원x6명x8일x12월 = 2,880

200사업예산 591,849 3,134,000 △2,542,151

210보조사업 591,849 2,984,000 △2,392,151

201일반운영비 331,200 0 331,200

331,200 0 331,200 01 일반운영비

ㅇ임차료 331,200

132,480(국)

·시도행정정보화2단계시스템 도입(H/W, 상용S/W)

331,200,000원x1식 331,200=

132,480(국)

403자치단체등 260,649 0 260,649

자본이전

260,649 0 260,649 01 자치단체자본보조

ㅇ시군구 행정정보화 공동운영환경 구축

260,649,000원x1식 260,649=

260,649(국)

1233시스템관리 1,437,722 742,964 694,758

- 80 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)정보통신 세항:(1232)시스템개발 세세항:(120)경상적경비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


100경상예산 634,422 463,964 170,458

120경상적경비 634,422 463,964 170,458

201일반운영비 634,422 463,964 170,458

634,422 463,964 170,458 01 일반운영비


·백업테이프(DAT, LTO 등) 200,000원x15개 = 3,000

·레이저프린터 소모품 1,800,000원x1식 = 1,800

·전자문서 운영S/W 업그레이드

81,180원x1,000본 81,180=

·자동차시스템 메모리(4GB) 증설

20,000,000원x1식 20,000=


·인터넷도메인등록관리 30,000원x40개 = 1,200

·네트워크 회선사용료 183,695

- 본청⇔지산동 정보통신과(업무 주회선) 100Mbps

2,879,000원x12월x1.1 38,003=

- 81 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)정보통신 세항:(1233)시스템관리 세세항:(120)경상적경비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


- 본청⇔지산동 정보통신과(업무 보조회선) 45Mbps

1,995,000원x12월x1.1 26,334=

- 본청⇔지산동 정보통신과(업무데이터백업용)45Mbps

1,995,000원x12월x1.1 26,334=

- 본청⇔지산동 정보통신과(인터넷데이터회선)45Mbps

1,995,000원x12월x1.1 26,334=

- 본청⇔시장공관(전자결재용) 256Kbps

182,800원x12월x1.1 2,413=

- 행사지원용 임시회선 2Mbps

385,000원x3회선x6월x1.1 7,623=

- 인터넷회선(홈페이지서비스) 30Mbps

4,274,000원x12월x1.1 56,417=

- 비상벨사용료 17,950원x12월x1.1 = 237

·전기료 5,200,000원x12월 = 62,400

·상하수도료 100,000원x12월 = 1,200

·환경개선부담금 100,000원x2회 = 200

·교통유발부담금 350원x1,820㎡x1회x1.2 = 765

·정화조 청소 12,250원x12월 = 147

- 82 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·소방협회비 50,000원x1회 = 50

·전기안전협회비 100,000원x1회 = 100

·전기설비 정기 검사 수수료 1,100,000원x1회 = 1,100

·소방시설 정밀점검 수수료 330,000원x1회 = 330


·인터넷서비스시스템 587,775,160원x0.07 = 41,145

·행정업무시스템 1,774,223,690원x0.07 = 124,196

·운영S/W 33,486

- 전자결재 306,358,610원x0.1 = 30,636

- 메일 310,000원x5월 = 1,550

- 스팸차단 260,000원x5월 = 1,300

·네트워크장비 530,407,450원x0.07 = 37,129

·항온항습기 64,900,000원x0.07 = 4,543

·하론소화설비 30,514,000원x0.07 = 2,136

- 83 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·전기.기계시설 유지비 5,000,000원x1식 = 5,000

·무정전전원공급장치 5,000,000원x1식 = 5,000

·지산동 정보통신과 건물유지비

20,000,000원x1식 20,000=

ㅇ피복비 300

·청원경찰복 100,000원x3명 = 300

ㅇ급량비 4,320

·서버 및 네트워크 관리

5,000원x4명x18일x12월 4,320=

200사업예산 803,300 279,000 524,300

220자체사업 803,300 279,000 524,300

307민간이전 13,500 14,000 △500

13,500 14,000 △500 05 민간위탁금

ㅇ청사청소용역(지산동 정보통신과) 13,500,000원 = 13,500

401시설비및부 79,800 65,000 14,800

대비

- 84 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


79,800 65,000 14,800 01 시설비

ㅇ냉·난방기 개체(지산동 정보통신과)

20,000,000원x1식 20,000=

ㅇ항온항습기 개체(시스템실) 20,000,000원x2대 = 40,000

ㅇ지산동 정보통신과 건물안전진단 용역비

19,800,000원x1식 19,800=

405자산취득비 710,000 0 710,000

710,000 0 710,000 01 자산및물품취득비

ㅇ전자문서시스템 교체 400,000,000원x1식 = 400,000

ㅇ침입차단시스템 구입 55,000,000원x2식 = 110,000

ㅇ백본스위치 구입(시↔구·군)

100,000,000원x2식 200,000=

1234지리정보 1,513,481 2,306,791 △793,310

100경상예산 13,481 13,441 40

120경상적경비 13,481 13,441 40

201일반운영비 13,481 13,441 40

- 85 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)정보통신 세항:(1233)시스템관리 세세항:(220)자체사업


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


13,481 13,441 40 01 일반운영비


·수치지도 출력용(민원용) 플로터 소모품 4,546

- 프린터 헤드(검정외 3종)

148,000원x4개x3회 1,776=

- 잉크(검정외 3종) 47,000원x4개x3회 = 564

- 트랜스패킷외 1종 578,000원x2종 = 1,156

- 플로터용지 등 35,000원x6롤x5박스 = 1,050

·백업 테이프 구입 20,000원x30개 = 600

·수치지도 민원제공용 매체(CD-Rom)구입

100,000원x3개 300=

·GIS교육교재 10,000원x200권 = 2,000


·지리정보시스템 2,135

- 플로터(2대) 24,000,000원x0.07 = 1,680

- 86 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)정보통신 세항:(1234)지리정보 세세항:(120)경상적경비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


- 통합정보관리소 시스템 3,000,000원x0.07 = 210

- 수치지도 전산기기 3,500,000원x0.07 = 245


·PKI 서버용 공인인증 수수료 100,000원x12월 = 1,200

ㅇ급량비 2,700

·지리정보업무추진 5,000원x3명x15일x12월 = 2,700

200사업예산 1,500,000 2,293,350 △793,350

220자체사업 1,500,000 1,543,350 △43,350

207연구개발비 1,500,000 1,542,000 △42,000

1,500,000 1,542,000 △42,000 02 전산개발비

ㅇ세계측지계도입을 위한 수치지도 수정제작사업

1,500,000,000원x1식 1,500,000=

1235정보통신 817,738 1,264,245 △446,507

100경상예산 708,938 837,989 △129,051

120경상적경비 708,938 837,989 △129,051

- 87 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)정보통신 세항:(1234)지리정보 세세항:(120)경상적경비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


201일반운영비 708,938 837,989 △129,051

708,938 837,989 △129,051 01 일반운영비


·모사전송기 소모품 구입 2,220

- 토너 120,000원x2회x5대 = 1,200

- 기록지 17,000원x5박스x12월 = 1,020

·행정전화번호부 3,500

- 탁상용 600원x5,000부 = 3,000

- 책자 5,000원x100권 = 500

·행정정보통신시설현황 발행 20,000원x50권 = 1,000


·일반전화사용료 45,000원x353회선x12월 = 190,620

·이동전화사용료 60,000원x25대x12월 = 18,000

·문자메시지 사용료 600,000원x12월 = 7,200

- 88 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)정보통신 세항:(1235)정보통신 세세항:(120)경상적경비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·위성전화사용료 30,000원x3대x12월 = 1,080

·전용회선사용료 84,720

- 전용회선사용료(TD급)

27,000원x218회선x12월 70,632=

- 시⇔동화빌딩간 사용료(메트로 10Mbps)

1,174,000원x1회선x12월 14,088=

·전자정부통합망 회선사용료 251,328

- 시⇔구군간 주회선(20Mbps)

1,518,000원x8회선x12월 145,728=

- 시⇔구군간 예비회선(10Mbps)

1,100,000원x8회선x12월 105,600=

·단기통신사용료 2,050

- 전화급 40,000원x25회선 = 1,000

- 전용회선 30,000원x35회선 = 1,050

·데이터(PC)통신이용료 1,440

- 매직링크 100,000원x12월 = 1,200

- 89 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


- 천리안 20,000원x12월 = 240

·케이블TV사용료 167,000원x2회선x12월 = 4,008

·EDI사용료 17,000원x1회선x12월 = 204

·전화통화연결음 1,100원x1,500회선x12월 = 19,800

ㅇ임차료 3,000

·주요행사앰프 3,000,000원x1회 = 3,000


·전자교환기 261,291,000원x0.07 = 18,291

·구내정보통신망관리 40,000

- 일반통신망 10,000,000원x2회 = 20,000

- 시정망회선 10,000,000원x2회 = 20,000

·모사전송기 100,000원x10대 = 1,000

·간이교환기 300,000원x3식 = 900

·보안장비 150,000원x1대 = 150

- 90 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·고속다중화장비 41,700,000원x0.07 = 2,919

·휴대용전화기 20,000원x25대 = 500

·음향 및 영상장비 100,000원x5종x4회 = 2,000

·전관방송 7,000,000원x1식 = 7,000

·빔프로젝트 800,000원x3식 = 2,400

·영상회의시스템 210,000,000원x0.06 = 12,600

·행정방송시스템 40,000,000원x0.06 = 2,400

·광레이저 전송기 313,498,000원x0.06 = 18,810

·문자메세지 서버 9,750,000원x0.06 = 585

·CCTV시스템 33,985,600원x0.06 = 2,040

·인터넷민원전화시스템 16,200,000원x0.06 = 972

·팩스서버시스템 31,350,000원x0.06 = 1,881

ㅇ급량비 4,320

·정보통신업무추진 5,000원x4명x18일x12월 = 4,320

- 91 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


200사업예산 108,800 426,256 △317,456

220자체사업 108,800 426,256 △317,456

401시설비및부 90,000 321,296 △231,296

대비

90,000 320,000 △230,000 01 시설비

ㅇ엑세스플로어공사 30,000,000원x1식 = 30,000

ㅇ회의실 음향시설 보완공사 20,000,000원 = 20,000

ㅇ간이교환시설 교체(시장, 부시장실)

40,000,000원x1식 40,000=

405자산취득비 18,800 104,960 △86,160

18,800 104,960 △86,160 01 자산및물품취득비

ㅇ회의실 마이크 구입 1,000,000원x10대 = 10,000

ㅇ모사전송기 구입 700,000원x4대 = 2,800

ㅇ발신표시전화기 구입 30,000원x200대 = 6,000

1240행정관리 42,169,480 33,425,013 8,744,467

- 92 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)정보통신 세항:(1235)정보통신 세세항:(220)자체사업


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


1241서무관리 3,542,349 3,450,473 91,876

100경상예산 3,032,199 2,914,223 117,976

110인건비 1,150,899 1,070,757 80,142

101인건비 1,150,899 1,070,757 80,142

747,944 710,992 36,952 02 수당


402,955 359,765 43,190 09 일용인부임

ㅇ구내식당 취사요원(9명) 및 직협업무보조 요원 402,955

·기본급 25,940원x10명x250일 = 64,850

·상여금 64,850,000원x1/3 = 21,617

·주휴수당 25,940원x10명x52일 = 13,489

·연차수당 25,940원x10명x20일 = 5,188

·가산금 64,850,000원x1/10 = 6,485

·급량비 80,000원x10명x12월 = 9,600

- 93 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)행정관리 세항:(1241)서무관리 세세항:(110)인건비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·교통비 120,000원x10명x12월 = 14,400

·명절휴가비 6,485,000원x10명/12월 = 5,405

·시간외근무수당 5,066원x10명x15시간x12월 = 9,119

·국민연금부담금 4,550,534,000원x45/1,000 = 204,775

·고용보험료 445,861,000원x13/1,000 = 5,797

·산재보험료 445,861,000원x5/1,000 = 2,230

·퇴직금 40,000,000원 = 40,000

120경상적경비 1,881,300 1,843,466 37,834

201일반운영비 308,276 313,689 △5,413

293,406 302,589 △9,183 01 일반운영비


·전화번호 수첩 2,600원x3,200부 = 8,320

·당직실관리 및 운영 30,300

- 부착물제작 및 사무용품 구입

500,000원x3개소 1,500=

- 94 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)행정관리 세항:(1241)서무관리 세세항:(110)인건비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


- 침구류 세탁 300,000원x8회x12월 = 28,800

·교양지 구독 14,400

- 지방행정 2,000원x400부x12월 = 9,600

- 도시문제 2,000원x200부x12월 = 4,800

·청사부착물, 집기 수선 및 제작 6,800,000원 = 6,800

·수족관 관리 100,000원x4개x12월 = 4,800

·시청사 청소 및 안내용역 원가조사 수수료

1,000,000원 1,000=

·국경일 및 기념식 안내장 및 봉투 제작

400원x600매x10회 2,400=

·국경일 및 기념식 현판 및 현수막

500,000원x10개 5,000=

·기념식 및 의전행사 패 제작(명패, 감사패, 상패 등)

3,000,000원 3,000=

·정례조회 현수막 182,000원x12월 = 2,184

·표창장 표지 및 내지 6,000원x1,000매 = 6,000

- 95 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)행정관리 세항:(1241)서무관리 세세항:(120)경상적경비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·기념품 포장지 500원x2종x300매x5회 = 1,500

·종이가방 2,000원x2종x1,000매 = 4,000

·의전용 태극기 및 시기 100,000원x2정x5매 = 1,000

·의전용 비표 및 봉투 400원x6종x2,000매 = 4,800

·의전용품 세탁 150,000원x2회 = 300

·청사환경미화 미술품 10,000,000원 = 10,000

·공직자가족 한마음대회 20,000,000원 = 20,000

·의전용 화훼류 구입 10,000,000원 = 10,000

·비밀문서 및 보안업무지침 책자 유인

8,000원x150부x4종 4,800=

·방향제 330,000원x12월 = 3,960

·관서운영비 27,436,000원 = 27,436

ㅇ공공요금 8,400

·관사운영비 8,400

- 시장 600,000원x12월 = 7,200

- 96 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


- 행정부시장 100,000원x12월 = 1,200


·당직수당 86,940

- 숙직 30,000원x6명x365일 = 65,700

- 일직 30,000원x6명x118일 = 21,240

ㅇ피복비 4,616

·청원경찰복 112,000원x19명x2벌 = 4,256

·수위복 60,000원x3명x2벌 = 360

ㅇ임차료 7,000

·앰프 2,000,000원 = 2,000

·전자복사기 2,500,000원x2대 = 5,000

ㅇ급량비 11,450

·제야의 종 타종식 5,000원x200명 = 1,000

·관서운영비 10,450,000원 = 10,450

- 97 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


ㅇ시설장비 유지비 3,000

·취사장비 300,000원x10종 = 3,000

14,870 11,100 3,770 02 행사운영비


·시.도 친선체육대회 연습용품 3,050

- 축구공 30,000원x10개 = 300

- 테니스공(연습구) 1,000원x400개 = 400

- 테니스공(시합구) 3,500원x100통 = 350

- 족구공 30,000원x10개 = 300

- 탁구공 20,000원x10세트 = 200

- 볼링공 100,000원x15개 = 1,500

ㅇ피복비 10,720

·시.도 친선체육대회 참가자 10,720

- 경기복 60,000원x72명 = 4,320

- 98 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


- 선수단복 80,000원x80명 = 6,400

ㅇ임차료 1,100

·시.도 친선체육대회 연습용 연습장 1,100

- 테니스 30,000원x3시간x5일 = 450

- 볼링 2,000원x50레인x5일 = 500

- 탁구장 10,000원x3시간x5일 = 150

202여비 151,571 96,863 54,708

151,571 96,863 54,708 01 국내여비

ㅇ보안담당자 안보시설(금강산)견학

700,000원x40명 28,000=

ㅇ주요행사 추진 및 업무협의 176,200원x3명x8회 = 4,229

ㅇ정례회의 참석 및 중앙부처 업무협의

196,500원x5명x26회 25,545=

ㅇ시.도친선체육대회 참가 176,200원x65명 = 11,453

ㅇ공무원단체 업무 및 워크샵 참석

196,500원x2명x8회 3,144=

- 99 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


ㅇ관서운영비 79,200,000원 = 79,200

203업무추진비 567,750 566,595 1,155

370,000 370,000 0 01 기관운영업무추진비

ㅇ시장 152,000,000원 = 152,000

ㅇ부시장(행정, 정무) 106,000,000원x2명 = 212,000

ㅇ행정관리국장 6,000,000원 = 6,000

46,790 45,155 1,635 02 정원가산업무추진비

ㅇ정원가산금(1,287명) 46,790

·100명까지 80,000원x100명 = 8,000

·101∼300명까지 60,000원x200명 = 12,000

·301∼600명까지 45,000원x300명 = 13,500

·601∼800명까지 30,000원x200명 = 6,000

·801∼1287명까지 15,000원x486명 = 7,290

127,200 127,200 0 03 시책추진업무추진비

- 100 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


ㅇ주요시정시책 추진 80,000,000원 = 80,000

ㅇ시정추진 협조자 및 방문인사 기념품

17,600,000원 17,600=

ㅇ주요정책업무추진 8,000,000원 = 8,000

ㅇ주요행정관리시책추진 16,000,000원 = 16,000

ㅇ청사방호업무추진 4,000,000원 = 4,000

ㅇ시.도 친선체육대회 업무추진 1,600,000원 = 1,600

23,760 24,240 △480 04 부서운영업무추진비

ㅇ총무과(110명) (350,000원+5,000원x80명)x12월 = 9,000

ㅇ자치행정과(53명)

(350,000원+5,000원x23명)x12월 5,580=

ㅇ자원봉사과(15명) 250,000원x12월 = 3,000

ㅇ회계과(63명) (350,000원+5,000원x33명)x12월 = 6,180

204직무수행경 834,780 841,740 △6,960

비

67,200 87,600 △20,400 01 직책급업무추진비

- 101 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


ㅇ시장 900,000원x12월 = 10,800

ㅇ부시장(행정, 정무) 700,000원x2명x12월 = 16,800

ㅇ3급 600,000원x2명x12월 = 14,400

ㅇ4급 350,000원x5명x12월 = 21,000

ㅇ지역협력관(4급) 350,000원x1명x12월 = 4,200

555,300 566,460 △11,160 02 직급보조비

ㅇ시장 950,000원x12월 = 11,400

ㅇ부시장(행정, 정무) 750,000원x2명x12월 = 18,000

ㅇ3급 500,000원x1명x12월 = 6,000

ㅇ4급 400,000원x5명x12월 = 24,000

ㅇ5급 250,000원x21명x12월 = 63,000

ㅇ6급 155,000원x44명x12월 = 81,840

ㅇ7급 140,000원x54명x12월 = 90,720

ㅇ8급 105,000원x44명x12월 = 55,440

- 102 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


ㅇ9급 105,000원x30명x12월 = 37,800

ㅇ10급 95,000원x21명x12월 = 23,940

ㅇ별도정원 143,160

·3급 500,000원x5명x12월 = 30,000

·4급 40,000원x10명x12월 = 4,800

·5급 250,000원x13명x12월 = 39,000

·6급 155,000원x32명x12월 = 59,520

·7급 140,000원x3명x12월 = 5,040

·지역협력관 400,000원x12월 = 4,800

212,280 187,680 24,600 03 특정업무수행활동비

ㅇ3급 600,000원x5명x12월 = 36,000

ㅇ4급 350,000원x10명x12월 = 42,000

ㅇ관재담당공무원 50,000원x7명x12월 = 4,200

ㅇ복식부기담당공무원 100,000원x5명x12월 = 6,000

- 103 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


ㅇ여론동향 전담공무원(5급이하)

80,000원x3명x12월 2,880=

ㅇ대민활동비 50,000원x202명x12월 = 121,200

301일반보상금 3,000 12,000 △9,000

3,000 3,000 0 10 행사실비보상금

ㅇ국경일 및 주요행사 참석자 실비 보상

10,000원x300명 3,000=

303포상금 15,923 12,579 3,344 ㅇ청원경찰 성과상여금(19명) 15,923,000원 = 15,923

200사업예산 510,150 536,250 △26,100

220자체사업 510,150 536,250 △26,100

307민간이전 316,000 308,000 8,000

316,000 308,000 8,000 05 민간위탁금

ㅇ시청사 청소용역 198,000,000원 = 198,000

ㅇ시청사 및 주차안내 도우미 운영 100,000,000원 = 100,000

ㅇ시청사 무인경비시스템 운영 1,500,000원x12월 = 18,000

- 104 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


401시설비및부 90,000 0 90,000

대비

90,000 0 90,000 01 시설비

ㅇ시정슬로건 홍보용 옥외간판 설치

90,000,000원x1식 90,000=

405자산취득비 104,150 218,250 △114,100

104,150 218,250 △114,100 01 자산및물품취득비

ㅇ재활용 분리수거함 350,000원x5개 = 1,750

ㅇ레이져프린터 1,200,000원x2대 = 2,400

ㅇ직원 하계휴양 및 여가선용 시설 구입

90,000,000원 90,000=

ㅇ회의실 집기구입 10,000,000원 = 10,000

1242청사관리 700,053 628,629 71,424

100경상예산 428,963 425,129 3,834

110인건비 23,085 23,451 △366

101인건비 23,085 23,451 △366

- 105 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)행정관리 세항:(1241)서무관리 세세항:(220)자체사업


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


19,374 19,740 △366 09 일용인부임

ㅇ청사관리(보수기술공) 19,374

·급여 37,110원x1명x250일 = 9,278

·상여금 9,278,000원x1/3 = 3,093

·주휴수당 37,110원x1명x52일 = 1,930

·연차수당 37,110원x1명x16일 = 594

·급량비 80,000원x1명x12월 = 960

·교통비 120,000원x1명x12월 = 1,440

·명절휴가비 9,278,000원x1명x1/12월 = 774

·시간외근무수당 7,248원x15시간x12월 = 1,305

3,711 3,711 0 10 일시사역인부임

ㅇ냉난방기 운용보조 37,110원x1명x100일 = 3,711

120경상적경비 405,878 401,678 4,200

201일반운영비 400,983 396,783 4,200

- 106 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)행정관리 세항:(1242)청사관리 세세항:(110)인건비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


400,983 396,783 4,200 01 일반운영비


·승강기 정기검사 300,000원x1회 = 300

·전기설비 정기 및 요청검사 2,600,000원x1회 = 2,600

·승강기 안전점검 242,000원x2대x12월 = 5,808

·방화관리업무대행 및 점검 13,000,000원x1회 = 13,000

·오수정화조 청소 1,359,000원 = 1,359

·물탱크 청소 800,000원x2회 = 1,600

ㅇ위탁교육비 200

·전기직무관련 교육비 200,000원x1회 = 200


·전기안전관리자 선·해임비 및 회비

150,000원x1회 150=

·가스사고배상 책임보험 100,000원x1회 = 100

·전기료 19,850,000원x12월 = 238,200

- 107 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)행정관리 세항:(1242)청사관리 세세항:(120)경상적경비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·상·하수도료 900,000원x12월 = 10,800

·환경개선부담금 2,500,000원x2회 = 5,000

·교통유발부담금 3,500,000원 = 3,500

·소방안전협회비 50,000원x2회 = 100

ㅇ피복비 420

·기계·전기실 현장근무자 작업복

70,000원x6명 420=

ㅇ급량비 8,700

·청사관리 조기출근자 5,000원x165일x4명 = 3,300

·청사관리 야간 및 공휴일 근무자

5,000원x120일x9명 5,400=

ㅇ연료비 71,346

·증기보일러(의회) 18,396

- 연료비 17,427,000원 = 17,427

- 유지비 969,000원 = 969

- 108 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·냉·온수기(본관) 47,249

- 연료비(난방) 13,110,000원x2대 = 26,220

- 연료비(냉방) 9,660,000원x2대 = 19,320

- 유지비 854,500원x2대 = 1,709

·온수보일러(당직실,기사대기실) 3,659

- 연료비 3,510,000원x1식 = 3,510

- 유지비 74,304원x2대 = 149

·자가발전기 경유대

343원x124ㅣ/1시간x12월x2시간x2대 2,042=


·청사 및 관사유지비 15,000,000원x1식 = 15,000

·승강기 400,000원x6회x2대 = 4,800

·냉·난방설비 300,000원x12월 = 3,600

·급배수시설 200,000원x12월 = 2,400

·수변전설비 300,000원x12월 = 3,600

- 109 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·소방시설 200,000원x12월 = 2,400

·비상발전기 설비 100,000원x12월x2대 = 2,400

·전기설비 300,000원x12월 = 3,600

202여비 4,895 4,895 0

4,895 4,895 0 01 국내여비

ㅇ시유건축물 관리 업무추진 147,800원x5명x5회 = 3,695

ㅇ전기직무 관련 교육여비 400,000원x1명 = 400

ㅇ에너지 직무관련 교육여비 400,000원x2명 = 800

200사업예산 271,090 203,500 67,590

220자체사업 271,090 203,500 67,590

206재료비 9,500 5,500 4,000 ㅇ냉각탑 소독약품 1,000,000원 = 1,000

ㅇ오수정화조시설 처리약품 500,000원 = 500

ㅇ형광램프등 전기용품 6,000,000원 = 6,000

ㅇV밸트등 10종구입 2,000,000원 = 2,000

- 110 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


401시설비및부 261,590 198,000 63,590

대비

259,000 195,000 64,000 01 시설비

ㅇ청사 내부(시설물) 도색 15,000,000원x1식 = 15,000

ㅇ기사대기실·문서보존실 환경개선

10,000,000원x1식 10,000=

ㅇ내부 칸막이 조정 및 수선 10,000,000원x1식 = 10,000

ㅇ청사외곽 옹벽 정비 15,000,000원x1식 = 15,000

ㅇ청사환경구축에 따른 전기설비 개선

10,000,000원x1식 10,000=

ㅇ변전실 저압큐비클 증설 20,000,000원x1식 = 20,000

ㅇ노후 형광등기구 교체 20,000,000원x1식 = 20,000

ㅇ청사환경개선 및 대수선 80,000,000원x1식 = 80,000

ㅇ청사방화문설비 교체 9,000,000원x1식 = 9,000

ㅇ노후 환기설비 개체 20,000,000원x1식 = 20,000

ㅇ노후 FCU 및 공조시설 개체 20,000,000원x1식 = 20,000

- 111 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)행정관리 세항:(1242)청사관리 세세항:(220)자체사업


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


ㅇ화장실 급수 및 오배수 배관 개체

30,000,000원x1식 30,000=

2,590 3,000 △410 03 시설부대비

ㅇ시설부대비 2,590,000원 = 2,590

1243인사및고시 25,845,632 21,135,171 4,710,461

100경상예산 24,573,611 19,437,171 5,136,440

110인건비 700,721 812,394 △111,673

101인건비 700,721 812,394 △111,673

600,000 700,000 △100,000 02 수당

ㅇ명예퇴직수당 600,000,000원 = 600,000

100,721 112,394 △11,673 10 일시사역인부임

ㅇ출산휴가대체인력 25,940원x40명x90일 = 93,384

ㅇ고시업무추진 7,337

·응시원서접수 및 정리인부 25,940원x9명x25일 = 5,837

·편집실 취사인부 60,000원x1명x25일 = 1,500

- 112 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)행정관리 세항:(1242)청사관리 세세항:(220)자체사업


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


120경상적경비 23,872,890 18,624,777 5,248,113

201일반운영비 2,762,420 297,710 2,464,710

2,762,420 297,710 2,464,710 01 일반운영비


·대구광역시 직위표 400원x2,000부x3회 = 2,400

·인사기록관련 서식 1,000원x2,000매 = 2,000

·공무원증발급에 따른 소모품 800원x1,000매 = 800

·퇴직공무원 기념패 100,000원x60명 = 6,000

·임용장표지 및 내지 5,000원x300개 = 1,500

·다면평가관련 소모품 400,000원x6회 = 2,400

·지방공무원 보수.수당 업무처리지침 유인

20,000원x100부 2,000=

·복무,능력개발관련 지침 유인

3,000원x100부x4종 1,200=

·기여금조견표 유인 8,000원x150부 = 1,200

- 113 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)행정관리 세항:(1243)인사및고시 세세항:(120)경상적경비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·고시원서 접수.시험집행 사무용품

10,000원x30종x4회 1,200=

·시험용 각종용지 17,490

- 중질지(시험문제지) 50,400원x100연 = 5,040

- 응시원서(기재용+OMR), 답안지

140원x60,000매 8,400=

- 답안지배부.회수, 문제지 배부 봉투

600원x3종x1,000매 1,800=

- 기타 시험관계서식.부착물.공고문 등

50원x15종x3,000매 2,250=

·편집실 침구세탁 200,000원x4회 = 800

·시험시행 공고료 25,960

- 일괄공고 55,000원x6단x37cm = 12,210

- 개별공고 55,000원x5단x10cmx5회 = 13,750

ㅇ공공요금 및 제세 660

·시험문제 출제의뢰 회신용 우편요금

3,000원x110과목x2명 660=

- 114 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


ㅇ운영수당 187,300

·연구실적평가위원회 170,000원x5개분야x2명 = 1,700

·인사위원회 170,000원x5명x18회 = 15,300

·시험문제출제수당 72,400

- 객관식(공채.특채.전직.전입.소양)

15,000원x30문제x80과목x2명 72,000=

- 주관식(소양고사) 50,000원x4과목x2명 = 400

·주관식(소양고사) 채점수당 1,200

- 기본료 50,000원x4과목x2명 = 400

- 초과료 1,000원x4과목x100부x2명 = 800

·시험관리수당 70,400

- 공무원 공채 등 40,000원x(800실x2명) = 64,000

- 주택관리사보 등 자격시험

40,000원x(80실x2명) 6,400=

·시험문제심의수당 50,000원x110과목 = 5,500

- 115 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·시험문제 편집, 인쇄수당 10,400

- 평일 40,000원x10명x4일x4회 = 6,400

- 휴일 50,000원x10명x2일x4회 = 4,000

·면접수당 10,400

- 공채.특채.전직.전입 100,000원x6명x8회 = 4,800

- 개방형직위 200,000원x7명x4회 = 5,600

ㅇ급량비 12,150

·인사업무추진 5,000원x9명x70일 = 3,150

·능력개발업무추진 5,000원x7명x70일 = 2,450

·고시편집.인쇄 5,000원x10명x6일x4식x4회 = 4,800

·고시업무추진 5,000원x5명x70일 = 1,750

ㅇ임차료 72,160

·파견공무원 주거비 지원 34,400

- 보증금 10,000,000원x2인 = 20,000

- 116 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


- 월세 600,000원x12월x2인 = 14,400

·시험장 임차 및 정리비 32,000원x880실 = 28,160

·인쇄장비임차료 800,000원x3대x4회 = 9,600

ㅇ연료비 400

·고시편집실 취사 및 난방(LPG)

1,000원x20kgx20회 400=


·디지털복합기(시험문제 인쇄용)

500,000원x4회x1대 2,000=

ㅇ맞춤형 복지비 2,422,800,000원 = 2,422,800

202여비 597,462 562,667 34,795

9,462 9,167 295 01 국내여비

ㅇ인사통계합동작업 444,000원x2명x2회 = 1,776

ㅇ인사관련업무협의 147,800원x2명x10회 = 2,956

ㅇ능력개발관련 업무협의 147,800원x2명x6회 = 1,774

- 117 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


ㅇ시험문제수령 및 국가고시 관련협의

147,800원x2명x10회 2,956=

588,000 553,500 34,500 03 국외여비

ㅇ공무국외여비 400,000,000원 = 400,000

ㅇ공무원배낭여행 45,000,000원 = 45,000

ㅇ6급이하 퇴직예정자부부 해외연수 80,000,000원 = 80,000

ㅇ재정관련공무원 해외연수 20,000,000원 = 20,000

ㅇ해외관광홍보 및 관광홍보관 운영 28,000,000원 = 28,000

ㅇ테크노폴리스 조성 및 선진연구단지 연수

15,000,000원 15,000=

303포상금 3,071,000 2,185,301 885,699 ㅇ자랑스런공무원 시상 50,000원x20명x4회 = 4,000

ㅇ시책추진유공 및 연말정기표창 시상

50,000원x150명 7,500=

ㅇ장기근속 및 모범공무원 산업시찰

800,000원x200명 160,000=

ㅇ소양고사 성적우수자 시상 50,000원x10명 = 500

- 118 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


ㅇ성과상여금 2,694,000,000원 = 2,694,000

ㅇ직원자녀 보육비 지원 205,000,000원 = 205,000

304연금부담금 17,197,008 15,322,099 1,874,909

등

13,256,122 11,561,976 1,694,146 01 연금부담금

ㅇ연금부담금 93,969,051,000원x8.5% = 7,987,370

ㅇ재해보상부담금 93,969,051,000원x0.2710% = 254,657

ㅇ퇴직수당부담금 93,969,051,000원x3.0379% = 2,854,686

ㅇ연금 보전금 93,969,051,000원x2.298% = 2,159,409

3,940,886 3,760,123 180,763 02 국민건강보험금

ㅇ건강보험부담금 3,940,885,048원 = 3,940,886

307민간이전 245,000 257,000 △12,000

245,000 250,000 △5,000 07 연금지급금

ㅇ사망조위금 2,400,000원x100명 = 240,000

ㅇ재해부담금 5,000,000원 = 5,000

- 119 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


200사업예산 1,272,021 1,698,000 △425,979

220자체사업 1,272,021 1,698,000 △425,979

307민간이전 1,268,747 1,650,000 △381,253

1,268,747 1,650,000 △381,253 05 민간위탁금

ㅇ대여장학금 부담금 1,268,747,000원 = 1,268,747

405자산취득비 3,274 38,000 △34,726

3,274 38,000 △34,726 01 자산및물품취득비

ㅇ프린터 1,200,000원x2대 = 2,400

ㅇ인사위원회 회의 녹음기 224,000원x1대 = 224

ㅇ고시편집실 냉장고 구입 650,000원x1대 = 650

1244교육훈련 1,782,626 1,355,532 427,094

100경상예산 1,782,626 1,355,532 427,094

120경상적경비 1,782,626 1,355,532 427,094

201일반운영비 638,591 195,257 443,334

- 120 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)행정관리 세항:(1243)인사및고시 세세항:(220)자체사업


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


638,591 195,257 443,334 01 일반운영비


·공무원 중앙부처 전문교육기관 177,984

- 국정과제연수과정(세종연구소)

8,500,000원x1명 8,500=

- 고위정책과정(중앙공무원교육원)

9,585,000원x1명 9,585=

- 고급간부양성과정 8,094,000원x3명 = 24,282

- 중견관리자과정 7,029,000원x5명 = 35,145

- 신임관리자과정 5,525,000원x2명 = 11,050

- 여성간부양성과정 2,211,000원x2명 = 4,422

- 자치인력개발원 등 250,000원x300명 = 75,000

- 5급 승진자 과정 500,000원x20명 = 10,000

·공무원교육원(수입대체) 443,357

- 전문교육과정 176,000원x1,920명 = 337,920

- 121 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)행정관리 세항:(1244)교육훈련 세세항:(120)경상적경비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


- 6급 중견관리자 양성 5,020,800원x21명 = 105,437

·특별교육 10,000

- 지역대학 및 민간교육기관(5급 이상)

10,000,000원 10,000=

·퇴직예정공무원 사회적응 훈련

290,000원x25명 7,250=

202여비 1,144,035 1,160,275 △16,240

581,535 464,275 117,260 01 국내여비

ㅇ퇴직예정공무원 사회적응훈련 129,400원x25명 = 3,235

ㅇ중앙부처 전문교육 590,000원x320명 = 188,800

ㅇ공무원교육원 60,000원x1,920명 = 115,200

ㅇ중견관리자양성과정 장기교육(6급공무원)

2,300,000원x21명 48,300=

ㅇ중앙공무원교육원 등 장기과정 183,000

·1년 과정 15,000,000원x12명 = 180,000

·3개월과정 1,500,000원x2명 = 3,000

- 122 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


ㅇ지역대학 및 민간전문교육기관(5급이상)

3,000,000원 3,000=

ㅇKDI국제정책대학원 20,000,000원x2명 = 40,000

562,500 696,000 △133,500 03 국외여비

ㅇ일반학위훈련 170,000

·훈련비(체제비,항공료) 120,000

- 영어권 30,000,000원x3명 = 90,000

- 비영어권 30,000,000원x1명 = 30,000

·훈련학자금 50,000

- 영어권 14,000,000원x3명 = 42,000

- 비영어권 8,000,000원x1명 = 8,000

ㅇ직무훈련 105,000

·훈련비(체제비,항공료) 35,000,000원x3명 = 105,000

ㅇKDI국제정책대학원 해외연수 57,000,000원x2명 = 114,000

ㅇ장기교육공무원 해외연수 5,500,000원x12명 = 66,000

- 123 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


ㅇ6급공무원 중견관리자 양성과정 해외연수

3,500,000원x25명 87,500=

ㅇ일반교육 연계 해외연수 1,000,000원x20명 = 20,000

1245자치행정 8,486,760 5,355,436 3,131,324

100경상예산 796,254 576,436 219,818

110인건비 17,607 0 17,607

101인건비 17,607 0 17,607

17,607 0 17,607 10 일시사역인부임

ㅇ일제강점하 강제동원 피해진상규명 사실조사 17,607

17,607(국)

·기본급 25,940원x2명x249일 = 12,919

12,919(국)

·주휴수당 25,940원x2명x52일 = 2,698

2,698(국)

·연차수당 25,940원x2명x12일 = 623

623(국)

·국민연금 16,238,440원x4.5% = 731

731(국)

- 124 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·국민건강보험 16,238,440원x2.105% = 342

342(국)

·고용보험 16,238,440원x1.3% = 212

212(국)

·산재보험 16,238,440원x0.5% = 82

82(국)

120경상적경비 778,647 576,436 202,211

201일반운영비 148,168 137,008 11,160

148,168 137,008 11,160 01 일반운영비


·간부회의서류 3,000원x200부x2회x12월 = 14,400

·자랑스러운 시민상 4,250

- 신문광고료 55,000원x5단x10cm = 2,750

- 심사자료 300,000원x5개 = 1,500

·시단위 반회보 특보 15원x300,000매x2회 = 9,000

·대구사랑운동 추진 17,000

- 125 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)행정관리 세항:(1245)자치행정 세세항:(110)인건비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


- 홍보유인물 5,000원x3종x600부 = 9,000

- 추진계획서 10,000원x2종x400부 = 8,000

·공공용물 명칭제,개정관련 5,600

- 심의대상조서 6,000원x50부x2회 = 600

- 명칭변경 안내홍보물 1,000원x5,000부 = 5,000

·'우리동네 주민자치'홍보책자 15,000원x600부 = 9,000

·주민자치센터 운영실무 교재

7,000원x420부x2종 5,880=

·도서구독 9,000

- 자치발전 5,000원x100부x12월 = 6,000

- 통일로 5,000원x50부x12월 = 3,000

·시민제안심사서 30,000원x50부 = 1,500

·공무원제안심사서 30,000원x50부 = 1,500

·규제개혁 추진계획서 및 회의서류

10,000원x3종x80부 2,400=

- 126 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)행정관리 세항:(1245)자치행정 세세항:(120)경상적경비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·지방혁신연구논문 발표대회 10,000원x300부 = 3,000

·민원담당공무원 교육교재 5,000원x700부 = 3,500

·관서운영비 15,789,000원 = 15,789


·지방자치학회 단체회원 회비 200,000원x1회 = 200

·초고속국가망 회선사용료

114,400원x1회선x12월 1,373=

·시민제안회신 및 여론제보 우편료

190원x2,000매 380=


·국채보상운동 100주년 기념사업 집행위원회의

70,000원x15명x5회 5,250=

·자랑스러운 시민상 심사 70,000원x15명 = 1,050

·공공용물 명칭제,개정 심의

70,000원x16명x2회 2,240=

·대구사랑운동 실무위원회의

70,000원x11명x12회 9,240=

- 127 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·담장허물기운동 자문위원회의

70,000원x8명x2회 1,120=

·주민투표청구심의회 100,000원x12명x2회 = 2,400

·규제개혁위원회 70,000원x14명x4회 = 3,920

·구.군과장 및 읍면동장 시책교육 강사수당

500,000원x1명 500=

·주민자치센터 운영활성화 워크샵 강사수당

500,000원x3명 1,500=

·민원담당공무원 업무연찬 및 친절교육 강사수당

500,000원x2명x3회 3,000=

ㅇ급량비 14,176

·대구사랑운동추진 5,000원x5명x10일x12월 = 3,000

·대구사랑나눔장터운영 5,000원x6명x35일 = 1,050

·민원담당공무원 업무연찬 및 친절교육

5,000원x700명 3,500=

·관서운영비 6,626,000원 = 6,626

202여비 78,419 33,838 44,581

- 128 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


78,419 33,838 44,581 01 국내여비

ㅇ중앙시책 추진회의 100,800원x2명x20회 = 4,032

ㅇ지방자치발전 연찬 및 토론회

100,800원x2명x5회 1,008=

ㅇ행정구역 및 인구현황 중앙합동작업

313,000원x3명 939=

ㅇ간부공무원 민간전문기관 위탁교육 업무협의및안내

100,800원x1명x4회 404=

ㅇ영호남교류협력관련 회의,행사

100,800원x2명x2회 404=

ㅇ민주화운동보상 및 새터민담당자 회의,워크샵

176,200원x2명x4회 1,410=

ㅇ민주평통 관계관 및 적십자회비 모금관련 회의

100,800원x2명x3회 605=

ㅇ대구사랑운동 발전을 위한 타지역 벤치마킹

253,900원x3명 762=

ㅇ주민자치센터운영 수범사례 수집 및 박람회 참가

147,800원x2명x2회 592=

ㅇ지방자치경영대전 및 지방혁신연구논문 발표대회

- 129 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


196,500원x4명x2회 1,572=

ㅇ주민등록, 인감 담당자 회의,워크샵

100,800원x2명x8회 1,613=

ㅇ행정규제개혁 관련 회의참석, 자료수집

147,800원x2명x5회 1,478=

ㅇ관서운영비 63,600,000원 = 63,600

203업무추진비 77,700 79,000 △1,300

77,700 79,000 △1,300 03 시책추진업무추진비

ㅇ기초질서 및 주요정책업무추진 24,000,000원 = 24,000

ㅇ시민운동 활성화추진 16,000,000원 = 16,000

ㅇ특수시책 및 자치행정추진 24,000,000원 = 24,000

ㅇ대구사랑운동시민회의총회및상임위 간담회

3,200,000원 3,200=

ㅇ직능단체 대화추진 및 오피니언 모니터 간담

1,200,000원 1,200=

ㅇ향토를빛낸사람들 격려간담회 400,000원 = 400

ㅇ행정규제개혁추진 1,200,000원 = 1,200

- 130 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


ㅇ대구사랑운동 및 담장허물기추진 7,700,000원 = 7,700

301일반보상금 4,400 56,390 △51,990

4,400 6,890 △2,490 10 행사실비보상금

ㅇ전후세대 전방안보현장 견학 30,000원x80명x1회 = 2,400

ㅇ지방자치발전 연찬,견학 및 각종 중앙행사 참가

200,000원x10명 2,000=

303포상금 7,800 7,800 0 ㅇ반상회운영업무 유공공무원 포상 50,000원x8명 = 400

ㅇ주민등록.인감업무 유공공무원 포상

50,000원x16명 800=

ㅇ공무원제안 우수자 포상 6,600

·금 상 3,000,000원 = 3,000

·은 상 2,000,000원 = 2,000

·동 상 1,000,000원 = 1,000

·장려상 500,000원 = 500

·노력상 100,000원 = 100

- 131 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


307민간이전 462,160 262,400 199,760

452,160 262,400 189,760 02 민간경상보조

ㅇ대구사랑운동사업 추진 27,000,000원 = 27,000

ㅇ담장허물기 시민운동사업추진 94,500,000원 = 94,500

ㅇ민주화운동 기념사업 추진 45,000,000원 = 45,000

ㅇ국채보상운동 100주년 기념사업 추진

243,000,000원 243,000=

ㅇ대구사랑나눔장터사업 9,000,000원 = 9,000

ㅇ통일촉진운동사업 추진 8,100,000원 = 8,100

ㅇ망향제 및 통일안보강화사업 추진 9,000,000원 = 9,000

ㅇ반공의 날 기념 및 안보결의대회 5,760,000원 = 5,760

ㅇ한국정부학회 학술대회 4,500,000원 = 4,500

ㅇ지방자치 학술대회 6,300,000원 = 6,300

10,000 0 10,000 04 민간행사보조위탁

ㅇ주민자치센터 프로그램 발표경연대회 및 작품전시회

- 132 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


10,000,000원 10,000=

200사업예산 7,690,506 4,779,000 2,911,506

210보조사업 162,106 0 162,106

201일반운영비 19,600 0 19,600

19,600 0 19,600 01 일반운영비


11,000(국)

·일제강점하 강제동원 피해사실조사 11,000

- 사무용품 구입 및 인쇄 1,000,000원x11월 = 11,000

11,000(국)

ㅇ공공요금 및 제세 400

400(국)

·일제강점하 강제동원 피해사실조사 관련 업무

400,000원 400=

400(국)

ㅇ급량비 1,000

1,000(국)

·피해사실조사 관련 업무 5,000원x4명x50일 = 1,000

1,000(국)

- 133 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교



7,200(국)

·일제강점하 강제동원 피해진상규명 실무위원회 회의

100,000원x6명x12회 7,200=

7,200(국)

202여비 8,500 0 8,500

8,500 0 8,500 01 국내여비

ㅇ일제강점하 강제동원 피해진상규명 사실조사 8,500

8,500(국)

·규명위원회 회의 70,000원x2명x5회 = 700

700(국)

·피해신고 사실조사 10,000원x4명x100회 = 4,000

4,000(국)

·구,군업무지도 및 점검 10,000원x4명x60회 = 2,400

2,400(국)

·시,도 업무협의 70,000원x2명x10회 = 1,400

1,400(국)

308자치단체등 134,006 0 134,006

이전

- 134 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)행정관리 세항:(1245)자치행정 세세항:(210)보조사업


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


134,006 0 134,006 01 자치단체경상보조금

ㅇ일제강점하 강제동원 피해진상규명 사실조사

134,006,000원 134,006=

134,006(국)

220자체사업 7,528,400 4,779,000 2,749,400

307민간이전 205,000 205,000 0

205,000 205,000 0 05 민간위탁금

ㅇ낙동강승전기념관 운영위탁 205,000

·운영비 170,000,000원 = 170,000

·전시관보수 35,000,000원 = 35,000

308자치단체등 21,000 21,000 0

이전

21,000 21,000 0 05 자치단체간부담금

ㅇ이북5도사무소 운영 21,000,000원 = 21,000

401시설비및부 7,300,000 3,548,000 3,752,000

대비

- 135 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)행정관리 세항:(1245)자치행정 세세항:(210)보조사업


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


7,300,000 3,548,000 3,752,000 01 시설비

ㅇ성서지구 행정타운 부지매입 7,300,000,000원 = 7,300,000

405자산취득비 2,400 5,000 △2,600

2,400 5,000 △2,600 01 자산및물품취득비

ㅇ레이져프린터 1,200,000원x2대 = 2,400

1246민원실운영 191,559 178,001 13,558

100경상예산 104,344 100,141 4,203

110인건비 40,104 37,871 2,233

101인건비 40,104 37,871 2,233

30,765 28,532 2,233 09 일용인부임

ㅇ기본급 25,940원x2명x249일 = 12,919

12,919(국)

ㅇ상여금 12,919,000원x4/12 = 4,307

4,307(국)

ㅇ주휴수당 25,940원x2명x52일 = 2,698

2,698(국)

- 136 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)행정관리 세항:(1245)자치행정 세세항:(220)자체사업


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


ㅇ연차수당 25,940원x2명x15일 = 779

779(국)

ㅇ급량비 80,000원x2명x12월 = 1,920

1,920(국)

ㅇ교통비 120,000원x2명x12월 = 2,880

2,880(국)

ㅇ명절휴가비 6,460,000원x2명/12월 = 1,077

1,077(국)


1,824(국)

ㅇ가산금 23,604,000원x10% = 2,361

2,361(국)

9,339 9,339 0 10 일시사역인부임

ㅇ여권발급업무보조 25,940원x4명x90일 = 9,339

9,339(국)

120경상적경비 64,240 62,270 1,970

201일반운영비 55,400 53,970 1,430

55,400 53,970 1,430 01 일반운영비

- 137 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)행정관리 세항:(1246)민원실운영 세세항:(110)인건비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교



·민원행정 설문조사서 500원x700부x2회 = 700

·제도개선 및 우수사례집 제작 10,000원x100부 = 1,000

·민원사무편람 추록 발간 10,000원x400부 = 4,000

·공무원 전화응대 친절도 평가 12,000원x500콜 = 6,000

·민원행정시책 추진지침 인쇄 3,000원x400부 = 1,200

·공직자친절운동 리후렛 및 홍보물 제작

600원x2,000매 1,200=

·행정서비스헌장 추진 11,450

- 홍보물 및 책자 제작 2,000원x5,000부 = 10,000

- 워크샵 교재 제작 15,000원x60부 = 900

- 워크샵 교재 원고료 550,000원 = 550


·시민생활민원 전문상담위원수당 28,800

- 법률상담 20,000원x2시간x250일 = 10,000

- 138 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)행정관리 세항:(1246)민원실운영 세세항:(120)경상적경비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


- 소비자상담 20,000원x2시간x250일 = 10,000

- 세무상담 20,000원x2시간x110일 = 4,400

- 교통사고상담 20,000원x2시간x110일 = 4,400

·행정서비스헌장 심의위원회 참석 수당

70,000원x15명x1회 1,050=

303포상금 5,600 4,700 900 ㅇ민원행정추진 유공공무원 시상 50,000원x8명 = 400

ㅇ민원봉사대상 시상 300,000원x5명 = 1,500

ㅇ구군 민원행정종합평가 우수기관 시상 1,500

·최우수 1,000,000원x1개기관 = 1,000

·우 수 500,000원x1개기관 = 500

ㅇ행정서비스헌장추진 우수부서 시상 1,800

·최우수 1,000,000원x1개부서 = 1,000

·우 수 500,000원x1개부서 = 500

·장 려 300,000원x1개부서 = 300

ㅇ행정서비스헌장 유공공무원 시상 50,000원x8명 = 400

- 139 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


307민간이전 3,240 3,600 △360

3,240 3,600 △360 02 민간경상보조

ㅇ소비자상담창구 운영 3,240,000원 = 3,240

200사업예산 87,215 77,860 9,355

210보조사업 87,215 77,860 9,355

201일반운영비 71,547 65,598 5,949

71,547 65,598 5,949 01 일반운영비


49,707(국)

·여권발급안내서 50원x20,000부x1회 = 1,000

1,000(국)

·여권용 복사용지 18,000원x100박스 = 1,800

1,800(국)

·여권용 프린터 토너 90,000원x4대x3회 = 1,080

1,080(국)

·여권용 프린터 카트리지 200,000원x8대x2회 = 3,200

3,200(국)

- 140 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·여권용 칼라프린터 토너 187,000원x1대x3회 = 561

561(국)

·여권만료예고용 창봉투 30원x70,000매 = 2,100

2,100(국)

·여권만료예고용 우표 220원x70,000매 = 15,400

15,400(국)

·여권만료예고제 프린터 토너 250,000원x2회 = 500

500(국)

·여권만료예고제 창봉투 접착용액

120,000원x1박스 120=

120(국)

·민원순번기 기록지 구입 160,000원x3박스 = 480

480(국)

·여권용 비닐커버 제작 250원x50,000매 = 12,500

12,500(국)

·민원대기실 비치용 잡지구독

10,000원x10종x2권x12월 2,400=

2,400(국)

·수족관 관리비 120,000원x3개소x12월 = 4,320

4,320(국)

- 141 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)행정관리 세항:(1246)민원실운영 세세항:(210)보조사업


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·냉.온수기 소독약품 구입 22,000원x12회x2대 = 528

528(국)

·공기정화기 탄소필터 구입 24,000원x4개x4회 = 384

384(국)

·전자복사기 토너 147,000원x3대x2회 = 882

882(국)

·팩시밀리 카트리지 173,000원x2대x2회 = 692

692(국)

·민원대기용 쇼파 세탁 11,000원x40개x4회 = 1,760

1,760(국)


2,400(국)

·민원분실 전용회선 사용료

100,000원x2회선x12월 2,400=

2,400(국)

ㅇ피복비 4,000

4,000(국)

·민원공무원 100,000원x20명x2벌 = 4,000

4,000(국)

ㅇ급량비 4,500

- 142 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


4,500(국)

·여권발급업무 5,000원x6명x150일 = 4,500

4,500(국)


6,140(국)

·여권전산실 유지보수 300,000원x15대 = 4,500

4,500(국)

·여권만료예고제 자동봉합기 유지보수

200,000원x1대x4회 800=

800(국)

·전용회선 유지보수 35,000원x2회선x12월 = 840

840(국)


4,800(국)

·민간업체 서비스교육 400,000원x3명x4회 = 4,800

4,800(국)

202여비 12,448 7,042 5,406

12,448 7,042 5,406 01 국내여비

ㅇ여권발급요원 실무교육 200,000원x4명x4회 = 3,200

3,200(국)

- 143 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


ㅇ영수필증 및 백지여권 수령 100,800원x2명x9회 = 1,815

1,815(국)

ㅇ여권발급업무 타시도 비교견학

160,000원x4명x3회 1,920=

1,920(국)

ㅇ민원행정 비교견학 134,800원x4명x4회 = 2,157

2,157(국)

ㅇ민원행정 관계관회의 참석 134,800원x2명x5회 = 1,348

1,348(국)

ㅇ민간업체 서비스 교육 167,300원x3명x4회 = 2,008

2,008(국)

203업무추진비 2,720 2,720 0

2,720 2,720 0 03 시책추진업무추진비

ㅇ여권발급 및 민원업무추진 2,720,000원 = 2,720

2,720(국)

301일반보상금 500 500 0

500 500 0 12 기타보상금

ㅇ재방문 민원인 보상 10,000원x50명 = 500

500(국)

- 144 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


1247문서관리 301,094 286,526 14,568

100경상예산 106,894 89,596 17,298

110인건비 208 0 208

101인건비 208 0 208

208 0 208 10 일시사역인부임

ㅇ행정자료실 도서이전 인부임 25,940원x4명x2일 = 208

120경상적경비 106,686 89,596 17,090

201일반운영비 78,725 61,635 17,090

78,725 61,635 17,090 01 일반운영비


·공인신조 36,000원x70개 = 2,520

·기록물관리 전산용지 및 프린터 토너 등

500,000원x5종 2,500=

·문서 장기보존용 상자 및 이관철 표지 등

22,900원x2종x25상자 1,145=

- 145 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)행정관리 세항:(1247)문서관리 세세항:(110)인건비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·발간실 중질지 등 발간용품

110,000원x20종x9회 19,800=


·국내외 일반우편물 발송요금

3,500,000원x12월 42,000=


·정보공개심의회위원 수당 70,000원x4명x4회 = 1,120

ㅇ피복비 100

·문서발간실 종사자 50,000원x2명 = 100

ㅇ급량비 250

·문서발간 급량비 5,000원x2명x25회 = 250


·발간실 장비유지관리 120,000원x6대x5회 = 3,600

·자료관 S/W 유지보수 38,000,000원x13% = 4,940

·자료관 BES(미들웨어) 유지보수

7,500,000원x10% 750=

- 146 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)행정관리 세항:(1247)문서관리 세세항:(120)경상적경비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


202여비 16,461 16,461 0

16,461 16,461 0 01 국내여비

ㅇ행정자치부 문서수발 101,000원x1명x155회 = 15,655

ㅇ보존문서이관 50,000원x2명x2회 = 200

ㅇ자료관 구축자료 조사 101,000원x2명x3회 = 606

405자산취득비 11,500 11,500 0

11,500 11,500 0 02 도서구입비

ㅇ전문도서 13,000원x700권 = 9,100

ㅇ교양도서 8,000원x300권 = 2,400

200사업예산 194,200 196,930 △2,730

220자체사업 194,200 196,930 △2,730

207연구개발비 144,200 143,140 1,060

144,200 143,140 1,060 02 전산개발비

ㅇ기록물 D/B구축 144,200

- 147 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)행정관리 세항:(1247)문서관리 세세항:(120)경상적경비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·문서 D/B구축 1,000권x200쪽x421원 = 84,200

·사진자료 D/B구축 20,000매x3,000원 = 60,000

405자산취득비 50,000 53,790 △3,790

50,000 53,790 △3,790 01 자산및물품취득비

ㅇ마스터 인쇄기 50,000,000원x1식 = 50,000

1248자원봉사관리 1,319,407 1,035,245 284,162

100경상예산 269,479 212,650 56,829

110인건비 8,930 0 8,930

101인건비 8,930 0 8,930

8,930 0 8,930 10 일시사역인부임

ㅇ여성자원봉사네트워크 대구총괄센터 운영 8,930

8,930(국)

·일시사역인부임(1명) 8,184,000원 = 8,184

8,184(국)

·보험부담금 등 746,000원 = 746

746(국)

- 148 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)행정관리 세항:(1247)문서관리 세세항:(220)자체사업


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


120경상적경비 260,549 212,650 47,899

201일반운영비 62,694 62,271 423

62,694 62,271 423 01 일반운영비


·대구자원봉사대축제 4,080

- 상 패 100,000원x16개 = 1,600

- 심사자료 유인 10,000원x2회x20부 = 400

- 포스터 1,000원x1,000매 = 1,000

- 현수막 60,000원x18개 = 1,080

·자원봉사대상 7,750

- 신문공고료 55,000원x5단x10cm = 2,750

- 상패 (대상1, 본상2, 단체1) 150,000원x4개 = 600

- 심사자료(준비 및 심사위원회)유인

5,000원x2종x15부x4회 600=

- 홍보현수막 60,000원x10개 = 600

- 149 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)행정관리 세항:(1248)자원봉사관리 세세항:(120)경상적경비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


- 홍보유인물 800원x2종x2,000부 = 3,200

·자원봉사교육 교재발간 4,500

- 기본교육 2,000원x1종x1,000부 = 2,000

- 전문교육 2,500원x1종x1,000부 = 2,500

·자원봉사전문교육 원고료

3,000원x2강좌x2회x80매 960=

·자원봉사 수요기관 안내가이드북 발간

6,000원x500부 3,000=

·자원봉사 매뉴얼 책자발간 6,000원x500부 = 3,000

·자원봉사체험사례 공모전 3,500

- 자원봉사 우수활동 사례집 발간

5,000원x500부 2,500=

- 팜플렛, 포스터등 홍보물

500원x2종x1,000부 1,000=

·시민의식개혁운동 추진계획서 유인

10,000원x100부 1,000=

·민간단체공익활동사업 지원계획 신문공고료

55,000원x7단x5cm 1,925=

- 150 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·자원봉사활동 활성화 추진 3,800

- 일반,여성,청소년 자원봉사 추진계획서

5,000원x2종x200부 2,000=

- 리플렛, 전단지, 홍보소책자

1,000원x3종x200부 600=

- 홍보현수막 (여성, 청소년자원봉사등)

60,000원x20개 1,200=

·관서운영비 15,466,000원 = 15,466


·자원봉사대축제 심사위원회 심사수당

100,000원x7명x2회 1,400=

·자원봉사대상 심사위원회 심사수당

100,000원x10명x2회 2,000=

·자원봉사체험사례공모전 심사위원회 심사수당

100,000원x7명x2회 1,400=

·민간단체공익활동사업 선정위원회 심사수당

100,000원x12명x2회 2,400=

·자원봉사교육 강사수당 100,000원x2강좌x2회 = 400

- 151 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


ㅇ급량비 6,113

·자원봉사활동 및 시민협력 업무추진

5,000원x13명x4일x12월 3,120=

·관서운영비 2,993,000원 = 2,993

202여비 22,730 16,354 6,376

22,730 16,354 6,376 01 국내여비

ㅇ자원봉사 관계관 회의 147,800원x2명x6회 = 1,774

ㅇ민간단체 관계자 회의 147,800원x2명x5회 = 1,478

ㅇ자원봉사업무 연찬회 및 세미나참석

147,800원x2명x5회 1,478=

ㅇ관서운영비 18,000,000원 = 18,000

203업무추진비 8,000 8,000 0

8,000 8,000 0 03 시책추진업무추진비

ㅇ자원봉사업무추진 4,800,000원 = 4,800

ㅇ시민운동업무추진 3,200,000원 = 3,200

- 152 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


301일반보상금 60,325 65,025 △4,700

30,325 30,325 0 10 행사실비보상금

ㅇ전국자원봉사자대회 참석 75,000원x5명 = 375

ㅇ시민의식교육여비 29,950

·중앙교육 77,000원x350명 = 26,950

·지방교육 10,000원x300명 = 3,000

30,000 34,700 △4,700 12 기타보상금

ㅇ자원봉사활동실비보상 및 기본소모품 지원

30,000,000원 30,000=

303포상금 800 1,000 △200 ㅇ시민운동 및 자원봉사업무 유공공무원 포상

50,000원x16명 800=

307민간이전 106,000 60,000 46,000

36,000 40,000 △4,000 02 민간경상보조

ㅇ대구자원봉사사업(포럼) 9,000,000원 = 9,000

ㅇ선진시민을 위한 의식개혁사업 27,000,000원 = 27,000

- 153 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


70,000 20,000 50,000 04 민간행사보조위탁

ㅇ대구자원봉사 대축제 50,000,000원 = 50,000

ㅇ대구자원봉사자대회 20,000,000원 = 20,000

200사업예산 1,049,928 822,595 227,333

210보조사업 480,608 290,000 190,608

307민간이전 480,608 290,000 190,608

8,000 0 8,000 04 민간행사보조위탁

ㅇ여성자원봉사자 전문교육 8,000,000원 = 8,000

8,000(국)

311,874 290,000 21,874 05 민간위탁금

ㅇ청소년자원봉사센터 위탁운영 180,374,000원 = 180,374

90,187(국)

ㅇ청소년자원봉사센터 특성화사업 위탁

131,500,000원 131,500=

65,750(국)

160,734 0 160,734 06 보험금

- 154 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


ㅇ자원봉사자 상해보험료 2,000원x80,367명 = 160,734

80,367(국)

220자체사업 569,320 532,595 36,725

307민간이전 309,500 259,500 50,000

309,500 259,500 50,000 05 민간위탁금

ㅇ대구종합자원봉사센터 위탁운영 250,000,000 = 250,000

ㅇ시민의식교육부담금 59,500

·중앙 110,000원x350명 = 38,500

·지방 70,000원x300명 = 21,000

308자치단체등 243,544 249,844 △6,300

이전

243,544 249,844 △6,300 01 자치단체경상보조금

ㅇ새마을지도자 자녀장학금 (고등학생)

404,440원x202명x2회 163,394=

ㅇ사랑의집 고쳐주기(재료등) 사업

700,000원x229세대x50% 80,150=

- 155 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)행정관리 세항:(1248)자원봉사관리 세세항:(210)보조사업


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


403자치단체등 16,276 23,251 △6,975

자본이전

16,276 23,251 △6,975 02 공기관등에대한대행사업비

ㅇ자원봉사관리시스템 유지보수

211,367,260원x7%x1.1 16,276=

1250공보관리 1,219,078 834,932 384,146

1251공보관리 1,219,078 834,932 384,146

100경상예산 1,048,103 694,882 353,221

110인건비 85,233 82,987 2,246

101인건비 85,233 82,987 2,246

71,072 68,284 2,788 02 수당


14,161 14,703 △542 09 일용인부임

ㅇ신문스크랩 및 방송모니터요원 14,161

·기본급 25,940원x1명x250일 = 6,485

- 156 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)행정관리 세항:(1248)자원봉사관리 세세항:(220)자체사업


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·상여금 6,485,000원x1/3 = 2,162

·주휴수당 25,940원x52일 = 1,349

·연차수당 25,940원x1명x12월 = 312

·급량비 80,000원x1명x12월 = 960

·교통비 120,000원x1명x12월 = 1,440

·명절휴가비 6,485,000원x1명/12월 = 541


120경상적경비 962,870 611,895 350,975

201일반운영비 788,597 448,330 340,267

788,597 448,330 340,267 01 일반운영비


·기록보존용사진현상 및 재료비

12,000,000원x1식 12,000=

·시정홍보광고료 5,000,000원x6회 = 30,000

·신문구독료 70,000,000원 = 70,000

- 157 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)공보관리 세항:(1251)공보관리 세세항:(110)인건비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·공보발간 5,500원x250부x40회 = 55,000

·대구화보 10,000원x2,000부 = 20,000

·점자시보 4,400원x300부x12월 = 15,840

·초등학생용 대구소개홍보물 1,600원x5,000부 = 8,000

·시정주요시책홍보물 1,000원x20,000부x1회 = 20,000

·지하철전동차 광고 20,000원x760면 = 15,200

·시정홍보 영상물 제작 10,000,000원x1회 = 10,000

·시정소식 영상물 6,000,000원x12월 = 72,000

·신문기사 스크랩 서비스 이용료

15,000원x20부x12월 3,600=

·KTX 이동방송 홍보 광고료 100,000,000원 = 100,000

·관서운영비 15,523,000원 = 15,523

ㅇ공공요금 10,800

·와이드칼라 전기요금 180,000원x3개소x12월 = 6,480

·범어네거리 전광판 전용회선사용료

- 158 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)공보관리 세항:(1251)공보관리 세세항:(120)경상적경비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


110,000원x12월 1,320=

·범어네거리전광판 전기요금 250,000원x12월 = 3,000

ㅇ운영수당 840

·대형영상시설수탁기관선정 심의위원회

70,000원x6명x1회 420=

·정기간행물등록취소심의위원회

70,000원x6명x1회 420=

ㅇ급량비 3,634

·관서운영비 3,634,000원 = 3,634

ㅇ임차료 59,160

·대구공항건물임대료 180,000원x12월 = 2,160

·연합뉴스서비스 수신료 4,750,000원x12월 = 57,000


·시정홍보시설물유지관리비 180,000,000원 = 180,000

·범어네거리전광판 유지보수비

2,500,000원x2회 5,000=

- 159 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·금호JC 야립간판 홍보물 설치 및 유지보수비

82,000,000원 82,000=

202여비 30,533 17,965 12,568

30,533 17,965 12,568 01 국내여비

ㅇ행사사진촬영 100,800원x2명x10회 = 2,016

ㅇ시정홍보자료수집 100,800원x3명x7회 = 2,117

ㅇ관서운영비 26,400,000원 = 26,400

203업무추진비 81,400 80,800 600

6,000 6,000 0 01 기관운영업무추진비

ㅇ공보관 6,000,000원 = 6,000

71,200 71,200 0 03 시책추진업무추진비

ㅇ시정보도추진 기자간담회 28,000,000원 = 28,000

ㅇ현안사업 언론홍보 11,200,000원 = 11,200

ㅇ주요시정시책 홍보 32,000,000원 = 32,000

4,200 3,600 600 04 부서운영업무추진비

- 160 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


ㅇ공보관실(23명) 350,000원x12월 = 4,200

204직무수행경 62,340 64,200 △1,860

비

4,200 4,200 0 01 직책급업무추진비

ㅇ공보관 350,000원x12월 = 4,200

45,540 46,800 △1,260 02 직급보조비

ㅇ4급 400,000원x1명x12월 = 4,800

ㅇ5급 250,000원x3명x12월 = 9,000

ㅇ6급 155,000원x5명x12월 = 9,300

ㅇ7급 140,000원x6명x12월 = 10,080

ㅇ8-9급 105,000원x6명x12월 = 7,560

ㅇ전임계약직"가"급 400,000원x1명x12월 = 4,800

12,600 13,200 △600 03 특정업무수행활동비

ㅇ대민활동비(5급이하) 50,000원x21명x12월 = 12,600

200사업예산 170,975 140,050 30,925

- 161 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


210보조사업 10,800 0 10,800

403자치단체등 10,800 0 10,800

자본이전

10,800 0 10,800 01 자치단체자본보조

ㅇ난시청해소사업 지원 10,800,000원 = 10,800

220자체사업 160,175 140,050 20,125

307민간이전 125,000 125,000 0

125,000 125,000 0 05 민간위탁금

ㅇ대형영상시설위탁운영비 125,000,000원 = 125,000

401시설비및부 4,500 0 4,500

대비

4,500 0 4,500 01 시설비

ㅇ현관로비 대형PDP CC카메라 선로설치

4,500,000원x1식 4,500=

405자산취득비 30,675 15,050 15,625

30,675 15,050 15,625 01 자산및물품취득비

- 162 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)공보관리 세항:(1251)공보관리 세세항:(210)보조사업


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


ㅇ전자복사기 구입 3,300,000원x1대 = 3,300

ㅇ칼라 프린터 구입 4,100,000원x1대 = 4,100

ㅇ방송모니터용 장비 구입 5,500

·LCD TV 2,200,000원x2대 = 4,400

·녹화기(DVD 콤보레코더) 550,000원x2개 = 1,100

ㅇ보도사진촬영용 카메라구입 17,775

·디지털카메라 10,000,000원x1대 = 10,000

·밧데리 300,000원x1개 = 300

·메모리카드 125,000원x2개 = 250

·줌렌즈 2,200,000원x3개 = 6,600

·후레쉬 550,000원x1개 = 550

·자외선차단 필터 25,000원x3개 = 75

1260감사행정 438,971 408,830 30,141

1261감사행정 438,971 408,830 30,141

- 163 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)공보관리 세항:(1251)공보관리 세세항:(220)자체사업


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


100경상예산 438,971 402,580 36,391

110인건비 125,793 116,870 8,923

101인건비 125,793 116,870 8,923

111,684 102,426 9,258 02 수당


14,109 14,444 △335 09 일용인부임

ㅇ감사수감 및 감사결과 전산입력 요원 14,109

·봉 급 25,940원x1명x250일 = 6,485

·상여금 6,485,000원x1/3 = 2,162

·주휴수당 25,940원x1명x52일 = 1,349

·연차수당 25,940원x1명x10일 = 260

·급량비 80,000원x1명x12월 = 960

·교통비 120,000원x1명x12월 = 1,440

·명절휴가비 6,485,000원x1명/12월 = 541

- 164 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)감사행정 세항:(1261)감사행정 세세항:(110)인건비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교



120경상적경비 313,178 285,710 27,468

201일반운영비 95,818 77,928 17,890

95,818 77,928 17,890 01 일반운영비


·감사사례집 발간 15,000원x400부 = 6,000

·직무연찬회 교재비 10,000원x100명 = 1,000

·관서운영비 27,208,000원 = 27,208


·재산등록대상자 금융거래정보 통보비용

1,450원x2,400명x4개소x2회 27,840=


·주민감사청구심의회 70,000원x7명x3회 = 1,470

·직무연찬회 강사 500,000원x4명 = 2,000

·감사공무원 연찬회 강사 100,000원x4명x2일 = 800

- 165 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)감사행정 세항:(1261)감사행정 세세항:(110)인건비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·감사업무연찬회 원거리강사 여비

200,000원x2명 400=

·외부전문가 초빙 실비보상 3,060

- 공인회계사 150,000원x3일x4회 = 1,800

- 명예감사관 70,000원x3일x6회 = 1,260

·공직자윤리위원회 70,000원x7명x3회 = 1,470

·부패방지추진기획단 70,000원x4명x4회 = 1,120

·특별강사초빙 실비보상 500,000원x1명x4회 = 2,000

ㅇ임차료 5,000

·직원업무 연찬회 5,000,000원 = 5,000

ㅇ급량비 16,450

·종합감사추진 5,000원x13명x40일 = 2,600

·취약분야 및 회계분야 특별감사

5,000원x4명x80일 1,600=

·사정 및 감찰활동 5,000원x7명x90일 = 3,150

- 166 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)감사행정 세항:(1261)감사행정 세세항:(120)경상적경비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·감리분야 특별감사 5,000원x3명x60일 = 900

·감사공무원 연찬 5,000원x30명x2회x2일 = 600

·관서운영비 7,600,000 = 7,600

202여비 68,280 57,302 10,978

68,280 57,302 10,978 01 국내여비

ㅇ감사업무 협의 및 회의참석 123,200원x3명x30회 = 11,088

ㅇ행정자치부 기술감사담당공무원 연찬회 참석

147,800원x6명x2회 1,774=

ㅇ종합감사 추진 10,000원x13명x75일 = 9,750

ㅇ취약분야 특별감사 10,000원x8명x80일 = 6,400

ㅇ회계분야 특별감사 10,000원x7명x80일 = 5,600

ㅇ사정 및 감찰활동 10,000원x7명x90일 = 6,300

ㅇ주요 공사장 특별점검 10,000원x7명x100일 = 7,000

ㅇ관서운영비 20,368,000원 = 20,368

203업무추진비 28,040 27,440 600

- 167 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


6,000 6,000 0 01 기관운영업무추진비

ㅇ감사관 6,000,000원 = 6,000

17,600 17,600 0 03 시책추진업무추진비

ㅇ종합감사업무 추진 11,200,000원 = 11,200

ㅇ취약분야 및 회계분야 특별감사 4,000,000원 = 4,000

ㅇ시민불편사항 조사 2,400,000원 = 2,400

4,440 3,840 600 04 부서운영업무추진비

ㅇ감사관실(34명) 370,000원x12월 = 4,440

204직무수행경 117,240 117,240 0

비

4,200 4,200 0 01 직책급업무추진비

ㅇ감사관 350,000원x1명x12월 = 4,200

68,520 68,520 0 02 직급보조비

ㅇ4급 400,000원x1명x12월 = 4,800

ㅇ5급 250,000원x5명x12월 = 15,000

- 168 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


ㅇ6급 155,000원x14명x12월 = 26,040

ㅇ7급 140,000원x12명x12월 = 20,160

ㅇ기능8·9급 105,000원x2명x12월 = 2,520

44,520 44,520 0 03 특정업무수행활동비

ㅇ감사담당공무원 24,720

·감사관 80,000원x1명x12월 = 960

·5급 이하 60,000원x33명x12월 = 23,760

ㅇ대민활동비 50,000원x33명x12월 = 19,800

303포상금 3,800 3,800 0 ㅇ시정견문정보 보고제 포상 3,000

·우수기관 및 부서 2,200

- 최우수 1,000,000원x1개기관 = 1,000

- 우수 700,000원x1개기관 = 700

- 우수부서 500,000원x1개부서 = 500

·공무원 50,000원x16명 = 800

- 169 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


ㅇ감사업무추진 우수공무원 50,000원x16명 = 800

1270공무원교육원운영 2,683,159 2,317,932 365,227

1271공무원교육원운영 2,013,259 1,881,822 131,437

100경상예산 1,870,249 1,834,762 35,487

110인건비 1,482,246 1,464,648 17,598

101인건비 1,482,246 1,464,648 17,598

960,876 907,678 53,198 01 기본급

ㅇ호봉제 579,063

·5급(29호봉) 2,344,900원x6명x12월 = 168,833

·6급(23호봉) 1,900,200원x9명x12월 = 205,222

·7급(13호봉) 1,396,500원x5명x12월 = 83,790

·8급(8호봉) 1,049,800원x2명x12월 = 25,196

·기능8급(18호봉) 1,414,400원x2명x12월 = 33,946

·기능9급(12호봉) 1,090,900원x3명x12월 = 39,273

- 170 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·별정6급(23호봉) 1,900,200원x1명x12월 = 22,803

ㅇ상여금 193,022

·기말수당 579,063,000원x2/12 = 96,511

·정근수당 579,063,000원x2/12 = 96,511

ㅇ연봉제 188,791

·3급 68,031,260원x1명 = 68,032

·4급 60,379,460원x2명 = 120,759

209,606 198,662 10,944 02 수당


ㅇ정액수당 97,438

·가족수당 20,400

- 배우자 30,000원x30명x12월 = 10,800

- 기타가족 20,000원x40명x12월 = 9,600

·자녀학비 보조수당 8,316

- 171 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1270)공무원교육원운영 세항:(1271)공무원교육원운영 세세항:(110)인건비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


- 중학교 47,430원x3명x4회 = 570

- 고등학교 387,270원x5명x4회 = 7,746

·정근수당가산금 31,920

- 25년 이상 130,000원x11명x12월 = 17,160

- 20년 이상 ‾ 25년 미만 110,000원x3명x12월 = 3,960

- 15년 이상 ‾ 20년 미만 80,000원x5명x12월 = 4,800

- 10년 이상 ‾ 15년 미만 60,000원x5명x12월 = 3,600

- 5년 이상 ‾ 10년 미만 50,000원x4명x12월 = 2,400

·대우공무원 수당 21,922

- 4급 대우(29호봉) 2,243,900원x5명x6%x12월 = 8,079

- 5급 대우(24호봉) 1,842,900원x7명x6%x12월 = 9,289

- 6급 대우(13호봉) 1,336,300원x2명x6%x12월 = 1,925

- 기능 7급 대우(21호봉)

1,432,300원x1명x6%x12월 1,032=

- 기능 8급 대우(14호봉)

- 172 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


1,108,500원x2명x6%x12월 1,597=

·특수업무수당 14,880

- 기술업무수당 10,000원x1명x12월 = 120

- 기술업무 가산금 30,000원x1명x12월 = 360

- 의료업무수당 50,000원x1명x12월 = 600

- 연구업무수당 12,120

ο원장 170,000원x1명x12월 = 2,040

ο5급 이상 60,000원x8명x12월 = 5,760

ο6급 이하 40,000원x9명x12월 = 4,320

- 자동차운전업무수당 40,000원x1명x12월 = 480

- 전산업무수당 50,000원x2명x12월 = 1,200

49,920 51,480 △1,560 03 정액급식비

ㅇ정액급식비 130,000원x32명x12월 = 49,920

45,240 50,160 △4,920 04 교통보조비

ㅇ5급 140,000원x7명x12월 = 11,760

- 173 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


ㅇ6-7급 130,000원x15명x12월 = 23,400

ㅇ8-10급 120,000원x7명x12월 = 10,080

72,383 78,917 △6,534 05 명절휴가비

ㅇ명절휴가비 579,063,000원x1/12x150% = 72,383

120,639 131,529 △10,890 06 가계지원비

ㅇ가계지원비 579,063,000원x1/12x250% = 120,639

23,582 46,222 △22,640 07 연가보상비

ㅇ호봉제 579,063,000원x1/12x1/24x10일 = 20,107

ㅇ연봉제 188,791,000원x0.53x1/12x1/24x10일 = 3,475

120경상적경비 388,003 370,114 17,889

201일반운영비 158,123 145,052 13,071

158,123 145,052 13,071 01 일반운영비


·교육훈련계획서 발간 6,000원x500권 = 3,000

- 174 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·교육훈련종합결산서 발간 6,000원x300권 = 1,800

·전국교수요원 연찬대회 참가논문

6,000원x2종x200부 2,400=

·전국교수요원 연찬대회 심사교안

6,000원x2종x200부 2,400=

·교수요원 연구과제 발표자료 제작

600,000원x2회 1,200=

·시민교육 강사수당 600,000원x5회 = 3,000

·전산 및 교육기자재 시설장비 유지비

12,000,000원 12,000=

·수족관 관리 80,000원x3개소x12월 = 2,880

·화장실 관리 150,000원x12월 = 1,800

·관서운영비 15,713

- 지원과 8,642,000원 = 8,642

- 운영과 7,071,000원 = 7,071


- 175 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1270)공무원교육원운영 세항:(1271)공무원교육원운영 세세항:(120)경상적경비


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·전화 및 우편요금 300,000원x12월 = 3,600

·휴대폰 사용료 50,000원x12월 = 600

·인터넷 사용료(초고속 국가망)

1,450,000원x12월 17,400=

·전기요금(중구청 분담금) 2,300,000원x12월 = 27,600

·상하수도 요금(중구청 분담금)

150,000원x12월 1,800=

·케이블 TV 시청료 40,000원x12월 = 480

·도시가스 사용료(중구청 분담금)

600,000원x12월 7,200=

·환경개선부담금(중구청분담금) 400,000원x2회 = 800

·교통유발 부담금 600,000원x1회 = 600

·자동차세(승용차 중형) 234,000원x1대x2회 = 468

·책임보험 43,000원x1대 = 43

·종합보험 44,000원x1대 = 44

·정화조 수거수수료(중구청분담금)

- 176 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


650,000원x1회 650=

·소방시설 점검용역(중구청분담금)

85,000원x12월 1,020=


·교수요원 교육 500,000원x3개과정x2명 = 3,000

ㅇ청사 시설장비 유지비 16,414,000원 = 16,414

ㅇ차량유지비 5,000,000원 = 5,000

ㅇ의료비 70,000원x12월 = 840

ㅇ급량비 9,971

·야간교육훈련 5,000원x6명x140일 = 4,200

·관서운영 5,771

- 지원과 2,929,000원 = 2,929

- 운영과 2,842,000원 = 2,842


·일직비 30,000원x115일x1명 = 3,450

- 177 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·숙직비 30,000원x365일x1명 = 10,950

202여비 48,660 35,452 13,208

48,660 35,452 13,208 01 국내여비

ㅇ민관교육발전협의회 참가 176,200원x3명x2회 = 1,058

ㅇ교육계획수립 중앙합동작업 196,500원x2명x2회 = 786

ㅇ타시도 교육기관 벤치마킹 176,200원x2명x2회 = 705

ㅇ현장학습 사전답사 및 인솔 122,000원x2명x5회 = 1,220

ㅇ전국 공통교재 편찬 합동작업

196,500원x2명x2회 786=

ㅇ전국 교수요원 연구과제 발표회

176,200원x3명x2회 1,058=

ㅇ권역별 교수요원 연구강의 참가

176,200원x2명x2회 705=

ㅇ교수요원 교육세미나 및 시범강의 참석

176,200원x2명x3회 1,058=

ㅇ교수요원 민간교육기관 위탁교육

196,500원x3개과정x2명 1,179=

- 178 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


ㅇ교수요원 워크샵 참석 176,200원x2명x2회 = 705

ㅇ교육발전 협의회 참가 110,000원x2명x10회 = 2,200

ㅇ관서운영비 37,200,000원 = 37,200

203업무추진비 33,600 32,430 1,170

6,000 6,000 0 01 기관운영업무추진비

ㅇ교육원장 6,000,000원 = 6,000

960 990 △30 02 정원가산업무추진비

ㅇ정원가산금 30,000원x32명 = 960

18,240 18,240 0 03 시책추진업무추진비

ㅇ공무원교육 활성화 14,400,000원 = 14,400

ㅇ교육환경개선 업무추진 2,400,000원 = 2,400

ㅇ외래강사 초빙 및 섭외 1,440,000원 = 1,440

8,400 7,200 1,200 04 부서운영업무추진비

ㅇ교육지원과 350,000원x12월 = 4,200

- 179 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


ㅇ교육운영과 350,000원x12월 = 4,200

204직무수행경 109,620 112,680 △3,060

비

20,400 20,400 0 01 직책급업무추진비

ㅇ3급(원장) 650,000원x12월 = 7,800

ㅇ4급(과장) 350,000원x2명x12월 = 8,400

ㅇ5급(수석교수 요원) 350,000원x12월 = 4,200

72,420 74,280 △1,860 02 직급보조비

ㅇ3급(원장) 500,000원x12월 = 6,000

ㅇ4급(과장) 400,000원x2명x12월 = 9,600

ㅇ5급 250,000원x7명x12월 = 21,000

ㅇ6급 155,000원x10명x12월 = 18,600

ㅇ7급 140,000원x5명x12월 = 8,400

ㅇ8급. 기능 9급 105,000원x7명x12월 = 8,820

16,800 18,000 △1,200 03 특정업무수행활동비

- 180 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


ㅇ대민활동비 50,000원x28명x12월 = 16,800

301일반보상금 6,000 13,200 △7,200

6,000 13,200 △7,200 10 행사실비보상금

ㅇ시책 및 시민교육참가자 실비보상

5,000원x100명x12회 6,000=

303포상금 26,000 25,300 700 ㅇ자치활동 유공자 포상 4,200

·2주이상 과정 50,000원x2명x27회 = 2,700

·1주과정 30,000원x1명x50회 = 1,500

ㅇ교육성적우수자 포상 18,900

·신규임용자과정 600,000원x3회 = 1,800

·2주 전문교육 600,000원x24개과정 = 14,400

·분임연구우수반 100,000원x27회 = 2,700

ㅇ자체교수요원 연찬대회 우수자 포상 500

·최우수 300,000원x1명 = 300

·우수 200,000x1명 = 200

- 181 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


ㅇ6급 장기과정 교육평가 우수자 및 분임 포상 2,400

·성적우수자(3명) 1,100,000원 = 1,100

·논문연구우수자(3명) 700,000원 = 700

·분임토의 우수반(2개반) 600,000원 = 600

405자산취득비 6,000 6,000 0

6,000 6,000 0 02 도서구입비

ㅇ도서구입(도서실) 10,000원x600권 = 6,000

200사업예산 143,010 47,060 95,950

220자체사업 143,010 47,060 95,950

307민간이전 21,600 25,200 △3,600

21,600 25,200 △3,600 05 민간위탁금

ㅇ청사청소용역 21,600,000원 = 21,600

405자산취득비 121,410 16,860 104,550

121,410 16,860 104,550 01 자산및물품취득비

- 182 -



과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


ㅇ사무용 기기 및 물품 1,550

·디지털 사진기 350,000원x1대 = 350

·도서실 서가 600,000원x2대 = 1,200

ㅇ강의장 기자재 및 장비 119,860

·책상 170,000원x52개 = 8,840

·의자 160,000원x52개 = 8,320

·컴퓨터 1,350,000원x52대 = 70,200

·허브 1,100,000원x2대 = 2,200

·음향모니터 5,000,000원x1식 = 5,000

·LCD 프로젝트 6,000,000원x1대 = 6,000

·LCD 프로젝트 램프 800,000원x6개 = 4,800

·탁상마이크 200,000원x5개 = 1,000

·타이마이크 120,000원x10개 = 1,200

·무선마이크 1,200,000원x5개 = 6,000

- 183 -

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1270)공무원교육원운영 세항:(1271)공무원교육원운영 세세항:(220)자체사업


과 목 전 년 도

예 산 액

비 교


·앰프믹서 1,200,000원x3대 = 3,600

·DVD 600,000원x3대 = 1,800

·녹음기 300,000원x3대 = 900

1272공무원교육원수입대 669,900 436,110 233,790

체경비

100경상예산 669,900 436,110 233,790

120경상적경비 669,900 436,110 233,790

201일반운영비 669,900 436,110 233,790

669,900 436,110 233,790 01 일반운영비

ㅇ일반수용비 75,000,000원 = 75,000

ㅇ전산교육용 소프트웨어 5,000,000원 = 5,000

ㅇ교재 및 부교재 등 102,800,000원 = 102,800

ㅇ외래 강사료 416,600,000원 = 416,600

ㅇ임차료(시설,버스) 70,500,000원 = 70,500

- 184 -

151,983,583 141,316,979 10,666,604세 출 합 계

[2006] [본예산] [세 출][단위:천원]장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1270)공무원교육원운영 세항:(1271)공무원교육원운영 세세항:(220)자체사업

1 - daegu1)/1200.pdf · ㅇ전국 학술대회 및 세미나 참석 100,800원x2명x3회 = 605...

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