1 1 121 auditorÍa a los procesos de generaciÓn, transmisiÓn, transformaciÓn, distribuciÓn y...

11

“121” AUDITORÍA A LOS PROCESOS DE GENERACIÓN, TRANSMISIÓN,

TRANSFORMACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

LFC - SENER - SHCP

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO

22

I. Contexto

II. Objetivos de la Política energética – electricidad

III. Universal conceptual

IV. Resultados de la revisión

V. Dictamen

VI. Síntesis de las acciones emitidas

VII.Impacto de la auditoría

C O N T E N I D O

33

I. CONTEXTO

En 1960 las empresas privadas cubrían el servicio de energía eléctrica en el país.

44

Sólo el 44.0% de la población contaba con electricidad.

… contexto

55

La interconexión de los sistemas eléctricos era frágil.

… contexto

66

Las limitadas líneas de enlace ocasionaban interrupciones frecuentes.

… contexto

77

El 25 de octubre de 1960, el Ejecutivo Federal nacionalizó la industria eléctrica.

… contexto

88

La nacionalización de la industria eléctrica tenia como objetivos:

… contexto

Beneficio social Atender la creciente

demanda de electricidad

99

… contexto

En 1963, la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz cambia su nombre por Compañía de LFC, S.A., en proceso de liquidación.

1010

… contexto

Compañía de LFC, S.A.: De 1980 a 1994, su

capacidad instalada pasó de 933.0 MW a 871.0 MW.

1111

… contexto

Compañía de LFC, S.A.: Estructura organizacional

centralizada Toma de decisiones lenta.

1212

… contexto

En 1994, la Compañía de LFC S.A. en proceso de liquidación se transformó en Luz y Fuerza del Centro.

1313

… contexto

Objetivos de la transformación de LFC:

• Principalmente, la distribución y comercialización, conservando su capacidad de generación.

• Flexibilidad estructural

• Costos de operación

• Mejorar la calidad del servicio

1414

… contexto

Mandato de LFC:

Prestar el servicio público de energía eléctrica en la zona central del país.

Estatuto Orgánico de Luz y Fuerza del Centromiércoles 9 de febrero de 1994.

ContenidoTítulo Primero

Disposiciones GeneralesTítulo Segundo

De la Junta de Gobierno y el Órgano de VigilanciaTítulo Tercero

De la Dirección General

1515

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

Fomentar niveles tarifarios que cubran los costos de una operación eficiente.

Fortalecer a las empresas del sector, adoptando prácticas operativas de la industria a nivel internacional.

Desarrollar infraestructura para la prestación del servicio eléctrico con un alto nivel de confiabilidad.

II. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA-ELECTRICIDAD

Asegurar el suministro confiable de insumos energéticos

Ampliar la cobertura del servicio eléctrico en comunidades remotas.

1616

Programa Sectorial de Energía 2007-2012

Objetivo Estratégico:

Mejorar la calidad en la prestación del servicio.

Incrementar la productividad de los procesos.

Mejorar la eficiencia de sus sistemas operativos y comerciales.

… objetivos de la política

Asegurar la confiabilidad y seguridad del suministro de electricidad.

1717

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007Luz y Fuerza del Centro

• Atender las necesidades de electricidad en la zona central.

• Fortalecer la capacidad de respuesta a la demanda de energía eléctrica.

• Garantizar el suministro de energía eléctrica.

• Satisfacer la demanda en condiciones óptimas sin riesgo de colapso.

Objetivo Estratégico:

Proporcionar el servicio público de energía eléctrica en condiciones óptimas

… objetivos de la política

1818

Proporcionar el servicio público de energía eléctrica en condiciones óptimas en la zona central

III. UNIVERSAL CONCEPTUAL DE RESULTADOS

1. Eficacia en el cumplimiento del objetivo estratégico2. Eficiencia en la ejecución de los procesos3. Economía en la aplicación de los recursos

financieros

1919

IV. RESULTADOS

LFC cubrió la demanda de los usuarios conectados a su sistema.

R 4

1. Eficacia en el cumplimiento del objetivo estratégico

0.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.00

60,000.00

(GW

h)

2007 48,810.10 32,826.00

Oferta Demanda

32.7% pérdidas

de energía

Satisfacción de la demanda de energía eléctrica

2020

LFC alcanzó una cobertura del servicio de 99.2%.

…resultados

R 4

1. Eficacia en el cumplimiento del objetivo estratégico

Satisfacción de la demanda de energía eléctrica

2121

44.4%

0

50

100

150

200

250

MW 288 128

Meta Alcanzado

9 centrales de 32 MW c/u

4 centrales de 32 MW c/u

…resultados 2. Eficiencia en la ejecución de los procesos

R 5

Satisfacción de las necesidades de infraestructura de generación

2222

0.0

20.0

40.0

60.0

Kms 47.0 28.6

Requerida Incorporada

60.8%


R 6

Satisfacción de las necesidades de infraestructura de transmisión

2323

0.0

300.0

600.0

900.0

Kms 1080.0 949.0

Requerida Incorporada

(12.1%)


R 6

Satisfacción de las necesidades de infraestructura de distribución

2424

LFC no obtuvo lo derechos de vía para la construcción de la L.T. Olivar-Tasqueña ni los de la L.T. Tulancingo-Nueva Tulancingo.


R 8

Derechos de vía para la construcción de líneas de transmisión

2525

0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

GWh 5,014.0 2,439.2

Meta Real

48.6%


R 9

Generación de energía eléctrica

2626

0

1

2

3

MW/Trabajador 2.2 1.9 2.3

Meta LFC Resultado LFC Resultado CFE

(13.6 %) (17.4 %)


R 12

Productividad por trabajador de generación

2727

En 2007 LFC presentó un resultado negativo en la continuidad de la energía de la red de transmisión, ya que el tiempo de interrupción por usuario fue mayor en 66.1% a la meta límite y superior en 905.3% a las interrupciones por usuario de la CFE.


R 14

0

5

10

15

20

Minutos por usuario 11.5 19.1 1.9

Meta Límite LFC Resultado LFC Referente CFE

66.1% 905.3%

Tiempo de interrupción por usuario por falla en el proceso de transmisión

2828


R 15

0

15

30

45

60

Km/ Trab 16.1 15.6 56.8

Meta LFC Resultado LFC Referente CFE

96.9 %

264.1%

Productividad por trabajador de transmisión

2929

0

10

20

30

Porcentajes 18.3 22.7 22.5 24 25.8 27.6 28.8 30.5 32.5 32.7

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

En 2007 las pérdidas de energía de LFC fueron superiores en 14.4 puntos porcentuales a las registradas en 1998.

R 18


Pérdidas de energía

3030

En 2007, el índice de pérdidas de energía de LFC triplicó el registrado por CFE.

0

10

20

30

Porcentaje 32.7 10.9

LFC CFE


R 18

Pérdidas de energía

3131

…resultados 3. Economía en la aplicación de los recursos

R 26

En 2007 el precio por kWh cubrió el 53.1% de su costo.

Relación precio medio-costo medio

3232


R 27

LFC no determinó el

resultado real del Programa

de Reducción de Pérdidas de

Energía.

Programa de Reducción de Pérdidas

3333

Margen de Comercialización(Millones de pesos de 2007)

Concepto 1998 2007

Variación

(%)

Ingresos por ventas de energía

31,256.5 46,506.6 48.8

Energía comprada a CFE (29,330.0) (47,722.8) 62.7


R 28

Margen de Comercialización1,926.5

(1,216.2) (163.1)

3434

En este resultado influyeron las erogaciones relacionadas con previsión social, costos generales, prestaciones y combustibles.

0.0

10,000.0

20,000.0

30,000.0

Costo de Explotación 21,161.3 34,844.9

1998 2007

64.7 %


R 28

Millo

nes

de p

esos

Costo de explotación

3535

Concepto 1998 2007 Variación

Abs. %

Resultado antes de subsidio

(21,940.0) (32,390.4) 10,450.6 47.6

- Subsidio 14,222.4 31,852.7 17,630.3 124.0

Resultado Neto (7,717.4) (537.7) (7,179.7) (93.0)

Resultado neto, 1998-2007(Millones de pesos)


R 28

3636

Ceteris paribus para 2016 el subsidio a LFC, será superior en 49.8% al resultado neto de operación.

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.00

60,000.00

70,000.00

Resultado neto deoperación

33,815.60 36,856.90 40,171.60 43,784.50 47,722.30

Subsidios del GF 34,846.80 41,706.00 49,915.20 59,740.30 71,499.30

2008 2010 2012 2014 2016


R 28

Prospectiva del resultado neto, 1998-2007(Millones de pesos)

49.8%

3737

Concepto 1998 2007 Variación TMCA

Abs. %

Activo 86,507.2 127,462.0 40,954.8 47.3 4.4

Pasivo 84,786.8 121,933.3 37,146.5 43.8 4.1

- Pasivos laborales

32,263.6 87,632.2 55,368.7 171.6 11.7

- Otros pasivos 52,523.2 34,301.0 (18,222.1) (34.7) (4.6)

Pasivos Laborales / Act.

37.3 68.7 31.4 n.a. n.a.

Pasivos labores / pasivo total

38.0 71.9 33.9 n.a. n.a.

Pasivo laboral, 1998-2007(Millones de pesos)


R 28

3838

0.0

Activo 133,071.2 164,387.4 203,073.4 250,863.5 309,900.4

Pasivo 130,637.1 169,916.3 223,857.9 298,100.3 400,457.6

Pasivo Laboral 97,922.1 135,727.9 188,129.9 260,763.4 361,439.2

2008 2010 2012 2014 2016

…resultados 3. Economía en la aplicación de los recursos g. Pasivo laboral

R 28

Prospectiva del pasivo laboral, 2008-2016(Millones de pesos)

16.6%

0.6%

3939

0.0

5,000.0

10,000.0

15,000.0

20,000.0

25,000.0

30,000.0

35,000.0

Costo del CCT 4,527.8 15,861.4

Costo de explotación 21,161.3 34,844.9

1998 2007

21.4%

45.5%

El impacto del costo del CCT en el costo de explotación de LFC se debió principalmente a las cláusulas aplicables a los trabajadores jubilados.


R 28

Millo

nes

de p

esos

Costo del Contrato Colectivo de Trabajo

4040

43.0%39.5%

57.0%

60.5%

0.0

10,000.0

20,000.0

30,000.0

Total 18,016.2 29,349.2

Jubilados 10,268.8 17,747.9

Activos 7,747.4 11,601.2

2008 2016


R 28

Prospectiva del Costo del Contrato Colectivo de Trabajo(Millones de pesos)

4141

LFC ejerció por concepto de Subsidio al Servicio Público 31,167.8 millones de pesos.

La SHCP no presentó evidencia

de la forma y términos en que

debió invertirse.

R 29


Subsidios

4242

LFC, la SENER y la SHCP contribuyeron a satisfacer la demanda de electricidad en la zona centro del país.

V. DICTAMEN Opinión con salvedad

4343

De 1998 a 2007, las pérdidas de energía se incrementaron en 14.4 puntos porcentuales.

… dictamen Opinión con salvedad

4444

El funcionamiento de LFC no es conveniente para la economía nacional.


4545


Estos resultados ameritan que se modifique la

estructura de LFC o, en su caso, disolver el organismo

o fusionarlo a la Comisión Federal de Electricidad.

4646

VI. SÍNTESIS DE ACCIONES EMITIDAS

5 Recomendacio-

nes

20 Observaciones

21

Acciones

14Recomendacio-

nes al desempeño

2Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

4747

VII. IMPACTOS DE LA AUDITORÍA

Propiciar una planeación adecuada de la infraestructura requerida.

4848


Desalentar que los servidores públicos infrinjan las disposiciones normativas.

4949


Incrementar la oferta de energía eléctrica en la zona central del país.

5050


Incrementar la productividad de los trabajadores de generación.

5151


Disminuir el tiempo de interrupción por usuario en el sistema de potencia.

5252


Reducir las pérdidas de energía eléctrica.

5353


Promover que el manejo de los recursos se realice con criterios de economía.

5454


Promover que el subsidio otorgado a LFC sea ejercido con criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad.

AUDITORÍA PRACTICADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO AL DESARROLLO ECONÓMICO.

FIN DE LA PRESENTACIÓN

5555

1 1 121 auditorÍa a los procesos de generaciÓn, transmisiÓn, transformaciÓn, distribuciÓn y...

Documents