01 pip huanchaco

8/13/2019 01 PIP Huanchaco

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PROYECTOS DEINVERSION PBLICA A

NIVEL DE PERFIL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DELSISTEMA DE GESTION INTEGRAL DERESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO

POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DEHUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO,DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

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1. RESUMEN EJECUTIVO............................................................................................5 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO..................................................................................5 1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO.......................................... ........... ........... ................5 1.3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL SERVICIO DEL PIP ................................5 1.4 DESCRIPCION DE LAS LATERNATIVAS PROPUESTAS ...................................6 1.5 COSTOS SEGN ALTERNATIVAS......................................................................7

1.6 BENEFICIOS.........................................................................................................8 1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL .....................................................8 1.8 SOSTENIBILIDAD DEL PIP ..................................................................................8 1.9 IMPACTO AMBIENTAL.........................................................................................9 1.10 SELECCIN DE LA ALTERNATIVA .....................................................................9 2. ASPECTOS GENERALES......................................................................................12

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO....................................................................... .........12 2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA ........................................................12 2.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS12 2.4 MARCO DE REFERENCIA .....................................................................................13 3. IDENTIFICACIN....................................................................................................15

3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL.....................................................15

3.1.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto.................................15 3.1.2 Identificacin del rea de Influencia del Estudio........................................ 16 3.1.3. Aspectos Socioeconmicos y Culturales....................................................20 3.1.4 Diagnostico del Servicio de Gestin de Residuos Slidos Municipales .....24 3.1.5. Gravedad de la situacin que se pretende atender .................................... 34 3.1.6 Intentos de soluciones anteriores...............................................................34 3.1.7 Intereses de los grupos involucrados.........................................................35 3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS ................................................36 3.2.1. ANAISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA...........................................36 3.2.2 ANALISIS DE EFECTOS DEL PROBLEMA............................................... 39


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4.2.2 Caractersticas de la demanda...................................................................60 4.2.3 Determinacin de la demanda ...................................................................61 4.3 ANLISIS DE LA OFERTA..................................................................................62 4.3.1 Identificacin de la oferta ...........................................................................62 4.3.2 Cuantificacin de la oferta actual ............................................................... 63 4.3.3 Principales restricciones de inexistencia de la oferta actual.......................63 4.3.4 Metas del proyecto.....................................................................................63 4.3.5 Proyeccin de la oferta...............................................................................64 4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA.........................................................................65 4.5 COSTOS DEL PROYECTO ................................................................................65 4.5.1 Costos en la Situacin Sin Proyecto........................................................65 4.5.2 Costos en la Situacin Con Proyecto.......................................................65 4.6 COSTOS INCREMENTALES..............................................................................74

4.7 BENEFICIOS.......................................................................................................75 4.8 EVALUACION ECONOMICA ..............................................................................75 4.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD.............................................................................77 4.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD........................................................................78 4.11 IMPACTO AMBIENTAL.......................................................................................80 4.12 ALTERNATIVA SELECCIONADA .......................................................................83

4.13 MATRIZ DEL MARCO LOGICO ..........................................................................83 5. CONCLUSIONES Y ANEXOS.................................................................................86 5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES......................................................86 5.2 ANEXOS ...................................................................................................................86


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MEDIO FUNDAMENTAL 1Existencia de rea Operativa

ACCION A1Construccin de Infraestructura e

para la Administracin

NOTA:Acciones mutuamenteexcluyentes

Acciones complementarias

ACCIONES

ACCION AConstruccin del reaOperativa

ACCION A2Construccin de infraestructura e

implementacin para elmantenimiento

MEDIO FUNDAMENTAL 4Adecuada Gestin y

Participacin Ciudadana

ACCION D1Suficiente Planes de Gestin de

Residuos Slidos

ACCIONES

ACCION D

ACCION D2Suficiente Planes de

Sensibilizacin y ParticipacinActiva de la Poblacin

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ITEM ACTIVIDADES DURACION

FASE I: INVERSION 6 MESES

1.1 Construccin e Implementacin delrea operativa 6 MESES

1.1.1 Construccin del rea Operativa eImplementacin 6 MESES

1.2 Equipamiento del Servicio 1 MES

1.2.1 Adquisicin de Vehculo Recolector 1 MES

1.3 Capacitacin del personal 1 MES

1.3.1 Capacitacin del Personal Tcnico 1 MES

1.4 Formulacin de Planes deSensibilizacin Ciudadana 1 MES

1.4.1 Formulacin de Planes de Gestin deResiduos Slidos 1 MES

1.4.2 Formulacin de Planes deSensibilizacin Ciudadana 1 MES

2 3 Implementacin de programas de 10 AOS


56/90

2.3 p p gsensibilizacin 10 AOS


57/90

ITEM ACTIVIDADES DURACION


1.1 Construccin e Implementacin del rea

Operativa6 MESES


1.2 Capacitacin 1 MES

1.2.1 Capacitacin del Personal Tcnico 1 MES


1.3.1 Formulacin de Planes de Gestin deResiduos Slidos 1 MES


FASE II: POST INVERSION 10 AOS

2.1 Operacin y Mantenimiento del reaOperativa 10 AOS

2.2 Operacin y Mantenimiento del caminrecolector 10 AOS

2.3 Implementacin de programas desensibilizacin

10 AOS


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59/90

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


1.1 Construccin e implementacion del areaoperativa 6 MESES


1.3 Capacitacin del Personal 1 MES1.3.1 Capacitacin


1.4.1 Formulacin de Planes de Gestin deResiduos Slidos 1MES

1.4.2 Formulacin de Planes deSensibilizacin Ciudadana 1MES

FASE II: POST INVERSION 10 AOS

2.1 Operacin y Mantenimiento del AreaOperativa 10 AOS

2.2 Operacin y Mantenimiento del caminrecolector 10 AOS

2.3 Implementacin de Programas deSensibilizacin 10 AOS

INVERSION POST INVERSION POST INVERSION

ACTIVIDADES DURACION Ao 0 Ao 1 Ao Ao 10

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66/90


67/90

RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 1


68/90

CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEPAlternativa 1: CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO PROPIO, CAPACITACION FORMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOSA precios de mercado

AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

FASE I: INVERSION 314,128 314,128

1.1 Construccin e implementacion del areaoperativa 206,128 206,128

1.2 Equipamiento del Servicio 90,000 90,000

1.3 Capacitacin del Personal 6,000 6,000

1.4 Formulacin de Planes de Gestin ySensibilizacin Ciudadana 12,000 12,000

1.5 IMPREVISTOS 2,5% 7,853 7,853

TOTAL INVERSION 321,981 321,981

FASE II: POST INVERSION 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 1,306,000

2.1 Mantenimiento del Area Operativa 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 696,000

2.2 Operacin y mantenimiento del caminrecolector 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 490,000

2.3 Implementacin de programas desensibilizacin 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 120,000TOTAL (S/.) 321,981 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 1,627,981

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DELSISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTLIBERTAD

Productos / MetasETAPA DE INVERSION, OPERACI N Y MANTENIMIENTO

Total (S/.)

RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 1


69/90

CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEPAlternativa 1: CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO PROPIO, CAPACITACION FORMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10FASE I: INVERSION 260,726 260,726

1.1 Construccin e implementacion del areaoperativa 171,669 171,669

1.2 Equipamiento del Servicio 72,900 72,9001.3 Capacitacin del Personal 5,386 5,386

1.4Formulacin de Planes de Gestin ySensibilizacin Ciudadana 10,771 10,771IMPREVISTOS 2,5% 6,518 6,518TOTAL INVERSION 267,244 267,244

FASE II: POST INVERSION 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 1,008,0052.1 Mantenimiento del Area Operativa 54,170 54,170 54,170 54,170 54,170 54,170 54,170 54,170 54,170 54,170 541,702

2.2 Operacin y mantenimiento del caminrecolector 35,761 35,761 35,761 35,761 35,761 35,761 35,761 35,761 35,761 35,761 357,613

2.3 Implementacin de programas desensibilizacin 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 108,689

TOTAL (S/.) 267,244 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 1,275,249

ETAPA DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMELA LIBERTAD

Total (S/.)

A Precios SocialesProductos / Metas


70/90


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72/90

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTCRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEPAlternativa 2:CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO EN ALQUILER, CAPACITACION Y FORMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOSA precios de mercado

AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

FASE I: INVERSION 224,128 224,128

1.1 Acondicionamiento e implementacion del areaoperativa 206,128 206,128

1.2 Capacitacin del Personal 6,000 6,000

1.3 Formulacin de Planes de Gestin ySensibilizacin Ciudadana 12,000

IMPREVISTOS 2,5% 5,603 5,603

TOTAL INVERSION 229,731 229,731


2.1 Operacin y Mantenimiento del Area Operativa 57,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 684,000

2.2 Operacin y mantenimiento del caminrecolector 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 377,050 3,770,496


TOTAL (S/.) 229,731 446,650 458,650 458,650 458,650 458,650 458,650 458,650 458,650 458,650 458,650 4,804,227

RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 2

Productos / MetasETAPA DE INVERSION, OPERACI N Y MANTENIMIENTO

Total (S/.)

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTRESUMEN DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 2


73/90

, ,CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEP

Alternativa 2:CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO EN ALQUILER, CAPACITACION Y FORMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10FASE I: INVERSION 187,826 187,826

1.1 Acondicionamiento e implementacion del areaoperativa 171,669 171,669

1.2 Capacitacin del Personal 5,385.62 5,386

1.3 Formulacin de Planes de Gestin ySensibilizacin Ciudadana 10,771.25

1.4 IMPREVISTOS 2,5% 4,695.66 4,696TOTAL INVERSION 192,522 192,522


2.1 Operacin y Mantenimiento del Area Operativa 38,954 38,954 38,954 38,954 38,954 38,954 38,954 38,954 38,954 38,954 389,542

2.2 Operacin y mantenimiento del caminrecolector 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 316,722 3,167,217


TOTAL (S/.) 192,522 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 366,545 3,857,970

Total (S/.)A Precios Sociales

Productos / Metas ETAPA DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO

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MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


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NIVEL

Cobertura del Servicio de Recoleccin yTransporte

Informes de la jefatura del servicio derecoleccin y transporte

Ausencia de Puntos Crticos Inspeccin in situ

Existencia de Ingresos por el servicio Resgistro de ingresos por el servcicio

Existencia de Personal Capacitado Asignado Personal capacitado asignado. Informes de la jefatura del servicio derecoleccin y transporte

Existencia de Planes de Sensibilizacin y ParticipacinCiudadana

Al ao 1 se tiene planes de sensibilizacindirigido a la poblacin.

Entrevistas con la poblacin

Construccin del rea operativa Construccin e Implementacin del reaoperativa de un costo de S/. 206,128nuevos soles

Informe de valorizacin, liquidacinde obra y actas de recepcin de obra.

Adquisicin de Vehculo Recolector Adquisicin de vehculo recolector por uncosto de S/. 90,000.00 nuevos soles

Comprobantes de pago.

Capacitacin Capacitacin del personal asignado porun costo de S/.6,000.00 nuevos soles


Formulacin de Planes Formulacin de Planes de Gestin ySensibilizacin Ciudadana por un costode S/. 12,000.00 nuevos soles


Mejora la participacinciudaddana y aplicacin exitosade programas desensibilizacin.

Adecuado servicio de recoleccin y transporte deresiduos slidos en el CPM Villa del Mar.

Mejorar la calidad de vida del CPM Villa del Mar Reduccin del porcentaje de los ndicesde morbilidad asociados

Estadsticas de los centros de saluddel CPM Villa del Mar

Efectiva participacinciuaddana y de lasautoridadesAutoridades.

FIN

PROPOSITO

ACCIONES

Ser posible contar con unbuen servicio de recoleccin ytrasporte de residuos slidos yuna mejora sustancial de losmalos hbitos de la poblacinde salud ambiental.

COMPONENTES

Existencia de rea Operativa para el Servicio deRecoleccin Y tRansporte

Existencia del Vehculo Recolector para el Servicio deRecoleccin

Percepcin positiva de lapoblacin sobre el Manejo delos Residuos Slidos y exitosaorganizacin de la localidad enel pago del servicio derecoleccin y transporte.

Al ao 1: La construccin del reaopeartiva para el servicio de recoleccin ytrans orte


Un sistema equipado de recoleccin ytransporte.



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Poblacin Asiganada 2001 por Redes, Microredes,Estableimientos de Salud y Centros Poblados

( P Segn el INEI - Censo del ao 2005 no registra datos de poblacin del CPM Villa del Marsolo a nivel distrital

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