01 calculo de formulacion y evaluacion huanchaco

7/28/2019 01 Calculo de Formulacion y Evaluacion Huanchaco

1/21

CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEPAlternativa 1: CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO PROPIO, CAPACITACION FORMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE REC

A precios de mercado

o1

Total Ao 0 Ao 1

FASE I: INVERSION 314,128

1.1CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DELAREA OPERATIVA

206,128

1.1.1.Construccin del rea Operativa eImplementacin

206,128

50 Obras Anexo 155,128 1 155,128 155,128

51 Equipos y bienes duraderos Anexo 51,000 1 51,000 51,000

1.2 EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO 90,000

2.2.1 Adquisicin de Vehculo Recolector 90,000

51 Equipos y bienes duraderos Unidad 90,000 1 90,000 90,000

1.3 CAPACITACION DEL PERSONAL 6,000

1.3.1 Capacitacion del Personal Tcnico 6,000

20 Viticos y asignaciones Vitico 300 1 300 30030 Materiales de consumo Kit 500 1 500 50032 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 200 1 200 20033 Servicios de consultoria Consultoria-mes 5,000 1 5,000 5,000

1.4

FORMULACION DE PLANES DE GESTION Y

SENSIBILIZACION CIUDADANA 12,000

1.4.1Formulacin de Planes de Gestin en ResiduosSlidos

6,000


1.4.2Formulacin de Planes de Sensibilizacin yParticipacin Ciudadana

6,000


1.4 IMPREVISTOS 2.5% 7,853SUB TOTAL INVERSION 321,981FASE II: POST INVERSION 130

2.1 Operacin y Mantenimiento del Area Operativa 69

Personal Tcnico Persona-mes 2,000 12 24,000 24

Personal Obrero Persona-mes 2,500 12 30,000 30

Personal de Limpieza Persona-mes 600 12 7,200 7Servicios Bsicos Estimado-mes 700 12 8,400 8

2.2Operacin y Mantenimiento del CaminRecolector

49

Lubricantes, aceites, filtros, grasas y Estimado-vez 1,000 2 2,000 2Combustible Estimado-mes 2,250 12 27,000 27Respuesto (Llantas) Estimado-vez 2,000 1 2,000 2Depreciacin Estimado-ao 18,000 1 18,000 18

2.3Implementacin de programas desensibilizacin

12

20 Viticos y asignaciones Vitico 300 2 60030 Materiales de consumo Kit 500 2 1,000 132 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 200 2 400

COSTOS A PRECIOS DE

PrecioUnitario

(S/.)

Unidad deMedida

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO

Productos/Metas/Categora de inversinCantidades


2/21

CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEPA Precios Sociales

Ao0

Total Ao 0 Ao


1.1CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DELAREA OPERATIVA

171,669

1.1.1 Construccin del rea Operativa 171,669

50 Obras Anexo 130,359 1 130,359.35 130,359

51 Equipos y bienes duraderos Anexo 41,310 1 41,310.00 41,310

1.2 EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO 72,900

1.2.1 Compra de Vehculo Recolector 72,900

51 Equipos y bienes duraderos Unidad 72,900 1 72,900.00 72,900

1.3 CAPACITACION 5,385.62

1.3.1 Capacitacion del Personal Tcnico 5,385.62

20 Viticos y asignaciones Vitico 252 1 252.00 252.0030 Materiales de consumo Kit 420 1 420.17 420.1732 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 168 1 168.00 168.0033 Servicios de consultoria Consultoria-mes 4,545 1 4,545.45 4,545.45

1.4FORMULACION DE PLANES DE GESTION Y

SENSIBILIZACION CIUDADANA

10,771.25

1.4.1Formulacin de Planes de Gestin en ResiduosSlidos

5,385.62


1.4.2Formulacin de Planes de Sensibilizacin yParticipacin Ciudadana

5,385.62


1.4 IMPREVISTOS 2.5% 6,518SUB TOTAL INVERSION 267,244FASE II: POST INVERSION 0 10

2.1 Operacin y Mantenimiento del Area Operativa 54,

Personal Tcnico Persona-mes 1,818 12 21,818 2Personal Obrero Persona-mes 1,700 12 20,400 2Personal de Limpieza Persona-mes 408 12 4,896Servicios Bsicos Estimado-mes 588 12 7,056

2.2Operacin y Mantenimiento del CaminRecolector

3

Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otros Estimado-vez 840 2 1,681

Combustible Estimado-mes 1,485 12 17,820Respuesto (Llantas) Estimado-vez 1,681 1 1,681

Depreciacin Estimado-ao 14,580 1 14,580

2.3 Implementacin de programas desensibilizacin

0 Viticos y asignaciones Vitico 301 2 60230 Materiales de consumo Kit 420 2 84032 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 168 2 336

Unidad deMedida

PrecioUnitario

(S/.)

CantidadesProductos/Metas/Categora de inversin

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS S LIDOS EN EL CENTRO POBLADO V


3/21

CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEPAlternativa 1: CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO PROPIO, CAPACITACION FORMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE RECOLA precios de mercado

AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 A


1.1Construccin e implementacion del areaoperativa

206,128

1.2 Equipamiento del Servicio 90,000

1.3 Capacitacin del Personal 6,000

1.4Formulacin de Planes de Gestin y

Sensibilizacin Ciudadana12,000

1.5 IMPREVISTOS 2,5% 7,853

TOTAL INVERSION 321,981

FASE II: POST INVERSION 130,600 130,600 130,600 130,600 1

2.1 Mantenimiento del Area Operativa 69,600 69,600 69,600 69,600

2.2Operacin y mantenimiento del caminrecolector

49,000 49,000 49,000 49,000


12,000 12,000 12,000 12,000

TOTAL (S/.) 321,981 130,600 130,600 130,600 130,600 1

CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEPAlternativa 1: CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO PROPIO, CAPACITACION FORMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE RECOL

A O 0 A O 1 A O 2 A O 3 A O 4 AFASE I: INVERSION 260,726

1.1Construccin e implementacion del areaoperativa

171,669

1.2 Equipamiento del Servicio 72,900


1.4Formulacin de Planes de Gestin ySensibilizacin Ciudadana 10,771IMPREVISTOS 2,5% 6,518


FASE II: POST INVERSION 100,800 100,800 100,800 100,800 1

2.1 Mantenimiento del Area Operativa 54,170 54,170 54,170 54,170


35,761 35,761 35,761 35,761


10,869 10,869 10,869 10,869

TOTAL (S/.) 267,244 100,800 100,800 100,800 100,800 1

Productos / MetasETAPA DE INVERSIO

RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE L

RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLIBERTAD

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLIBERTAD

Productos / MetasETAPA DE INVERSIO

A Precios Sociales


4/21

Gastos en Bienes Nacionales Valor 0.84

Gastos en Bienes Importados Valor 0.81

12% deArancel deacuerdo alsector salud

5% deArancelseobtiene elvalor0.86

Impuestos Indirectos de Insumos Importados 1/- Tasa Ad Valorem % 12%- Tasa Impuesto General a las Ventas % 19%- Tasa Seguro % 1.25%

Gastos en Combustibles Valor 0.66Gastos en Mano de Obra Calilficada Valor 0.91Gastos en Mano de Obra No Calilficada 2/ Valor 0.68 zona urbana costaImpuestos indirectos de Mano de Obra 3/- Tasa de Cuarta Categora por Servicios No Personales (1 Valor 0.91

Costos Indirectos (gastos administrativos y financieros) Valor 0.84

todo lo queno tienefactor decorreccion

Mano de obra calificada de 5ta categoria 0.87 De acuerdo a sector salud

1/ Corresponde a los impuestos en promedio.2/ Corresponde al factor de correccin dado para la regin geogrfica "Resto Costa - Urbana" por el MEF.3/ Slo se incluir a la Mano de Obra No Calificada si es que se les paga por Recibos por Honorarios.

Bienes Transables y NO Transables

Factores de Correccin para Precios Sociales (Metodologa MEF)


5/21

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEP

Alternativa 2: CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO EN ALQUILER, CAPACITACION Y FORLMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE RECO


Ao 1 Total Ao 0 Ao


1.1ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DELAREA OPERATIVA

206,128

1.1.1.Construccin del rea Operativa

206,128

50 Obras Anexo 155,128 1 155,128 155,128

51 Equipos y bienes duraderos Anexo 51,000 1 51,000 51,000

1.2 CAPACITACION DEL PERSONAL 6,000

1.2.1 Capacitacion del Personal Tcnico 6,000

20 Viticos y asignaciones Vitico 300 1 300 300

30 Materiales de consumo Kit 500 1 500 500

32 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 200 1 200 200

33 Servicios de consultoria Consultoria-mes 5,000 1 5,000 5,000

1.3FORMULACION DE PLANES DE GESTION YSENSIBILIZACION CIUDADANA

12,000

1.3.1Formulacin de Planes de Gestin de ResiduosSlidos

6,000





1.3.2Formulacin de Planes de SensibilizacinCiudadana

6,000





1.4 IMPREVISTOS 2.5% 5,603

SUB TOTAL INVERSION 229,731FASE II: POST INVERSION 44

2.1 Operacin y Mantenimiento del Area Operativa 57,6

Personal Tcnico Persona-mes 2,000 12 24,000 2

Personal Obrero Persona-mes 1,500 12 18,000 1

Personal de Limpieza Persona-mes 600 12 7,200

Servicios Bsicos Estimado-mes 700 12 8,400

2.2 Operacin y Mantenimiento del Camin Recolector 37

Alquiler del camion recolector Estimado-mes 31,421 12 377,050 37

2.3 Implementacin de programas de sensibilizacin 1

20 Viticos y asignaciones Vitico 300 2 600

30Materiales de consumo

Kit 500 21,00032 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 200 2 400

33 Servicios de consultoria Consultoria-mes 5,000 2 10,000 1

TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POSTINVERSION)

229,731 44

COSTOS A PRECIOS DE M

Productos/Metas/Categora de inversinCantidadesPrecio

Unitario (S/.)Unidad de Medida


6/21

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS S LIDOS EN EL CENTRO POBLADOCRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEPA Precios Sociales

Ao 0 Total Ao 0 A


1.1ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL

AREA OPERATIVA171,669

1.1.1 Construccin del rea Operativa 171,669

50 Obras (Remodelacin y Acondicionamiento) Anexo 130,359.35 1 130,359.35 130,35951 Equipos y bienes duraderos Anexo 41,310.00 1 41,310.00 41,310

1.2 CAPACITACION DEL PERSONAL 5,385.62

1.2.1 Capacitacion del Personal Tcnico 5,385.62

20 Viticos y asignaciones Vitico 252.00 1 252.00 252.0030 Materiales de consumo Kit 420.17 1 420.17 420.1732 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 168.00 1 168.00 168.0033 Servicios de consultoria Consultoria-mes 4,545.45 1 4,545.45 4,545.45

1.3FORMULACION DE PLANES DE GESTION YSENSIBILIZACION CIUDADANA

10,771.25

1.2.1Formulacin de Planes de Gestin de ResiduosSlidos

5,385.62


1.2.2Formulacin de Planes de Sensibilizacin yParticipacin ciudadana

5,385.62


1.4 IMPREVISTOS 2.5% 4,695.66

SUB TOTAL INVERSION 192,522FASE II: POST INVERSION 3

2.1 Mantenimiento del Area Operativa 38,

Personal Tcnico Persona-mes 1,818 12 21,818Personal Obrero Persona-mes 1,020 12 12,240Personal de Limpieza Persona-mes 408 12 4,896

2.2 Operacin y Mantenimiento del Camin Recolector 3

Alquiler del camion recolector Estimado-mes 26,393 12 316,722 3

2.3 Implementacin de programas de sensibilizacin

20 Viticos y asignaciones Vitico 301 2 60230 Materiales de consumo Kit 420 2 84032 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 168 2 33633 Servicios de consultoria Consultoria-mes 4,545 2 9,091

TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POSTINVERSION)

192,522 3

CantidadesProductos/Metas/Categora de inversin Unidad de Medida

PrecioUnitario (S/.)


7/21

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR D

CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEPAlternativa 2:CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO EN ALQUILER, CAPACITACION Y FORMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE RECOLEC


AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO


1.1Acondicionamiento e implementacion del areaoperativa

206,128


1.3Formulacin de Planes de Gestin ySensibilizacin Ciudadana

12,000

IMPREVISTOS 2,5% 5,603


FASE II: POST INVERSION 446,650 458,650 458,650 458,650 458,6

2.1Operacin y Mantenimiento del AreaOperativa

57,600 69,600 69,600 69,600 69,6


377,050 377,050 377,050 377,050 377,0


12,000 12,000 12,000 12,000 12,0

TOTAL (S/.) 229,731 446,650 458,650 458,650 458,650 458,6

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR D

CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEP

Alternativa 2:CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO EN ALQUILER, CAPACITACION Y FORMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE RECOLEC

A O 0 A O 1 A O 2 A O 3 A O 4 A OFASE I: INVERSION 187,826

1.1Acondicionamiento e implementacion del areaoperativa

171,669

1.2 Capacitacin del Personal 5,385.62

1.3Formulacin de Planes de Gestin ySensibilizacin Ciudadana

10,771.25

1.4 IMPREVISTOS 2,5% 4,695.66


FASE II: POST INVERSION 366,545 366,545 366,545 366,545 366,5

2.1Operacin y Mantenimiento del AreaOperativa

38,954 38,954 38,954 38,954 38,9


316,722 316,722 316,722 316,722 316,7


10,869 10,869 10,869 10,869 10,8

TOTAL (S/.) 192,522 366,545 366,545 366,545 366,545 366,5

ETAPA DE INVERSION, O

A Precios Sociales

Productos / MetasETAPA DE INVERSION, O

RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA AL

RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTE

Productos / Metas


8/21

0 1 2 3 4 5 6

A. INVERSION 321,981

B. POST INVERSION 0 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,60

C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 321,981 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,60

D. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOSIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0

E. COSTOS INCREMENTALES (E-F) 321,981 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,60

Tasa de Descuento 11%

Valor Actual de Costos Sociales Netos -

VACSN 1,091,115

Indicador de Efectividad - IE 18,427

Costo Efectividad - CE (S/.ton.) 59.21

Donde:

TSD = Tasa Social Descuento

IE = Indice Efectividad

CE = Costo Efectividad

0 1 2 3 4 5 6

A. INVERSION 267,244

B. POST INVERSION 0 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,80C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 267,244 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,80

D. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOSIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0

E. COSTOS INCREMENTALES (E-F) 267,244 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,80

Tasa de Descuento 11%

Valor Actual de Costos Sociales Netos -VACSN 860,882

Indicador de Efectividad - IE 18,427

Costo Efectividad - CE (S/.ton.) 46.72

Donde:

TSD = Tasa Social Descuento

IE = Indice Efectividad

METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA

DESCRIPCIONAOS

(En nuevos soles a precios sociales)

VACSN = Valor Actual Costos Sociales Netos

DESCRIPCIONAOS

(En nuevos soles a precios mercado)

VACSN = Valor Actual Costos Sociales Netos


9/21

CE = Costo Efectividad


10/21


11/21

de los

costos dela variable

Alternativa 1(C/E)

Alternativa 2C/E)

120% 47.86 147.53115% 47.57 142.48110% 47.29 137.41105% 47.00 131.99100% 46.72 117.15

-95% 46.43 122.23-90% 46.15 117.17-85% 45.86 112.11-80% 45.58 107.05

47.86 47.57 47.29 47.00 46.72 46.43 46.15

147.53142.48

137.41131.99

117.15 122.23 117.1

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

120% 115% 110% 105% 100% -95% -90%

C/E

Sensibilidad

ANALISIS DE SENSIBILIDAD


12/21

AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8

67,384 77,010 86,637 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800

Ingreso por tasa del servicio de recoleccin y transporte.

1.1.1

sistema de recoleccin y 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800

1.1.4

Costo de Inversin y postInversin Mensual delsistema de recoleccin ytransporte de los residuosslidos

8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400

1.1.5Nmero de usuariosproyectado en base a lapoblacin total

891 901 910 920 929 939 949 959

1.1.6Costo mensual del aportebasado en el nmero total deusuarios (nuevos soles/ao)

9.42 9.33 9.23 9.13 9.04 8.94 8.85 8.76

1.1.7

Costo de pago de operacindel servicio de recoleccin ytransporte basado en losingresos familiares ( 1.5% deIngreso mensual S/. 600 =S/9.00)

8,022 8,106 8,191 8,277 8,364 8,452 8,541 8,630

1.1.8

Costo de pago anual delservicio de recoleccin ytransporte basado en losingresos familiares

96,263 96,263 96,263 96,263 96,263 96,263 96,263 96,263

1.1.9Comportamiento proyectadode la recaudacin (nivel encondiciones desfavorables).

70% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100%

1.1.10Recaudacin por laprestacin del serviciopartiendo del nivel actual

67,384 77,010 86,637 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800

67% 76% 86% 100% 100% 100% 100% 100%

ANALISIS ECONOMICO DE SOSTENIBILIDAD

DESCRIPCION

COBERTURA

ETAPA DE OPERACI N Y MANTENIMIENTO

Ingresos por el servicio de recolecciny transporte de los residuos slidos.


13/21

r (Pob.)= 1.05r (Res.)= 1

P(2007) = 5,557

D = 0.60MC = 20.00

No. Das (1 ao) = 365

2,007 0 5,557 882

2,008 1 5,615 891

2,009 2 5,674 901

2,010 3 5,734 910

2,011 4 5,794 920

2,012 5 5,855 929

2,013 6 5,916 939

2,014 7 5,979 949

2,015 8 6,041 959

2,016 9 6,105 969

2,017 10 6,169 979

Ao NPoblacin

(hab)Numero de

Predios

CUADRO DE PREDIOS

DATA

Residuos no domiciliarios=

Demanda del Servicio de Recoleccin y Transporte


14/21


15/21

ciales)


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IMPACTOS AMBIENTALES ACTIVIDAD CAUSANTE

AIRE

BIOLOGICO

PAISAJE

SOCIO -ECONOMICO

Alteracin de la Calidad del aire

por la emisin de materialparticulado y gases

Aumento de los niveles de ruido

Perturbacin y desplazamiento delas escasas especies (Avi-fauna)

Alteracin del paisaje

Obras preliminares,movimiento de tierras. Obrasde concreto, instalaciones

elctricas y sanitarias.

Obras preliminares,movimiento de tierras. Obrasde concreto, instalacioneselctricas y sanitarias.

Riesgos a la salud de laspersonas

Riesgos en la seguridad de laspersonas

MEDIDAS DE PREVENCION Y M

COMPONENTEAM

BIENTAL

Transporte de herramientas,movimiento de tierras,transporte de materialexcedente, transporte dematerilaes de construccin.

Transporte de herramientas,

movimiento de tierras,transporte de material.excedente, transporte demateriales de construccin,limpieza general

Construccionesprovisionales, movimiento de

tierras y eliminacin dematerial excedente.

Obras preliminares,movimiento de tierras. Obrasde concreto, instalacioneselctricas y sanitarias.


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MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION

- Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin de partculas.

- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.- La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no sopletes y e usar pintura sinplomo.

- Utilizar equipo liviano mecnico en buen estado

- Mantenimiento preventivo de equipos.- Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidosmolestos durante noche.

- Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta enel lugar.

- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin.

- El material excedente deber ser dispuesto temporalmente en las reas asignadas para este fin, paraluego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad Conpetente- Evitar realizar trabajos excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a loespecificado en los diseos.

- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.- Restriccin del paso de los transentes.- Control de generacin de partculas (Ver lo referente a aire)

- Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).

- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra- Sealizacin de las zonas peligrosas.- Restriccin del paso a los transentes.- Instrucciones al personal para evitar accidentes.

ITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES


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LUGAR DE APLICACION

En todos los frentes de trabajo, durante lafase de obras provisionale, preliminares,movimiento de tierras y edificacin..

En todos los frentes de trabajo, durante la

fase de obras provisionale, preliminares,movimiento de tierras y edificacin..

En todas las reas a ser disturbadas,contempladas en el proyecto, durantetodas las fases.



En todas las reas a ser disturbadas,contempladas en el proyecto, durante

todas las fases.


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Total

(aos 1 a 10)Eficiente Servicio de Recoleccin yTransporte

% deCobertura

100

Eficiente Servicio de Mantenimientodel vehculo de Recoleccin yTransporte

Capacidaden Toneladas

5

Personal Operativo Capacitado % depersonal

100

Poblacin Sensibilizada sobre suParticipacin Activa en el Manejo delos Residuos Slidos

% del lapoblacintotal

100

Poblacin Sensibilizada sobre el Pagodel Servicio de Recoleccin yTransporte

% del lapoblacintotal

100

Indicadores/Metas Unidad deMedida


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NIVEL RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORESMEDIOS D

VERIFICACI

Cobertura del Servicio de Recoleccin yTransporte

Informes de la jefatura derecoleccin y transporte

Ausencia de Puntos Crticos Inspeccin in situ

Existencia de Ingresos por el servicio Resgistro de ingresos por

Existencia de Personal Capacitado Asignado Personal capacitado asignado. Informes de la jefatura delrecoleccin y transporte

Existencia de Planes de Sensibilizacin y ParticipacinCiudadana

Al ao 1 se tiene planes de sensibilizacindirigido a la poblacin.

Entrevistas con la poblaci

Construccin del rea operativa Construccin e Implementacin del reaoperativa de un costo de S/. 206,128nuevos soles

Informe de valorizacin, liqde obra y actas de recepci

Adquisicin de Vehculo Recolector Adquisicin de vehculo recolector por uncosto de S/. 90,000.00 nuevos soles

Comprobantes de pago.

Capacitacin Capacitacin del personal asignado porun costo de S/.6,000.00 nuevos soles Informes de la jefatura derecoleccin y transporte

Formulacin de Planes Formulacin de Planes de Gestin ySensibilizacin Ciudadana por un costode S/. 12,000.00 nuevos soles

Informes de la jefatura derecoleccin y transporte

MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Adecuado servicio de recoleccin y transporte deresiduos slidos en el CPM Villa del Mar.

Mejorar la calidad de vida del CPM Villa del Mar Reduccin del porcentaje de los ndicesde morbilidad asociados

Estadsticas de los centrosdel CPM Villa del MarFIN

PROPOSITO

ACCIONES

COMPONENTES

Existencia de rea Operativa para el Servicio deRecoleccin Y tRansporte

Existencia del Vehculo Recolector para el Servicio deRecoleccin

Al ao 1: La construccin del reaopeartiva para el servicio de recoleccin ytrans orte

Informes de la jefatura delrecoleccin y transporte

Un sistema equipado de recoleccin ytransporte.

Informes de la jefatura delrecoleccin y transporte


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Pci = 2,071 Fuente: Censo INEI 1993Pcf = 3,171 Fuente: Ministerio de Salud / Regin de Salud La Libertad

Poblacin Asiganada 2001 por Redes, Microredes,

Estableimientos de Salud y Centros Poblados

Nota : Segn el INEI - Censo del ao 2005 no registra datos de poblacin del CPM Villa del Marsolo a nivel distrital

ao i = 1,993ao f = 2,001

Tcp (%) = 3,171 2,001 - 1,9932,071

18

Tcp (%) = 1.53

Tcp (%) = 1.05

Calculo de la Poblacin Actual

Pa = 3,171 (ao 2001)Tcp % = 1.05

n = 44

Pa= 3,171 * (1 + 1.05 )100

Pa= 3,307 habitantes

Con esta de crecimiento de 1.05, no podemos proyectar la poblacin actualizada alao 2007 porque se tiene indicios sobre cambios en la tendencia del crecimiento de la

poblacin en los aos 2006 y 2007, debido a la oferta de 450 viviendas a traves delPrograma Techo Propio en la Urbanizacines Alameda I Etapa y II Etapa, estimandoseun incremento en la poblacin de 2,250 habitantes.Lo que trae como consecuencia una poblacin actual (2007):Poblacion proyectada Ao 2005: 3,307 habitantesPoblacion incrementada al Ao 2006 y 2007: 2,250 habitantes

5,557 habitantes

Para la proyeccin de la poblacin, si podemos considerar la tasa de crecimiento de1.05 debido a que ya no existen mas areas para expansin urbana.

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Calculo de Tasa Crecimiento Poblacional

01 calculo de formulacion y evaluacion huanchaco

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