PROCESOS PROCESOS ESTRATEGICOSESTRATEGICOS

GESTIÓN DE LA GESTIÓN DE LA DIRECCION - DIRECCION - PROCESOSPROCESOS

PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO

Formulación y/o

actualización del PEI

Formulación del PAT

Formulación PresupuestariaC

IS

ON

IS

ON

IS

ON

C C

Elaboración/ Revisión del

RITC

IS

ON

IS

ON

CControl,

Organización y

Comunicación

SUB PROCESO FORMULACION/ ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI)

Entradas Salida

1. Designación por la Dirección de Comisión para actualizar el PEI

2. Definición y/o revisión de la visión, misión y valores de la IEI

3. Realización del FODA de la IEI4. Revisión de Propuesta Pedagógica de

la IEI en base al análisis del Proyecto Educativo Regional y Local

5. Definición y establecimiento de los objetivos y acciones estratégicas en base al análisis de la realidad regional y local, así como las expectativas de los padres de familia y tutores

6. Definición de indicadores clave de desempeño y/o medición

7. Redacción y elaboración del PEI8. Sistematización e incorporación de

aportes9. Revisión y aprobación por la Dirección

del PEI10. Difusión del PEI y distribución de

copias controladas

Proyecto Educativo

Institucional (PEI)

aprobado y difundido

1. Ley General de Educación Nº 28044 y Reglamento de la Educación Básica Regular (E.B.R).

2. Proyecto Educativo Nacional (PEN), Regional (PER) y Local (PEL)

3. Información sobre tendencias y expectativas educativas de los padres de familia o tutores

4. Realidad regional y local5. Enfoques y modelos

educativo-pedagógicos6. D.S. Nº 009-2005-ED,

Gestión del Sistema Educativo y normas del sector educación aplicables

Actividades

SUBPROCESO FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT)

1. Designación de la Comisión del PAT2. Revisión y análisis del diagnóstico del

PEI para formular el PAT3. Estudio de los informes: de gestión

anual, de auditoria interna y externa, de los resultados de mediciones y análisis, y reportes de No Conformidades

4. Identificación, prelación y selección de problemas más relevantes

5. Definición de objetivos anuales por áreas

6. Determinación de metas y actividades7. Redacción del Proyecto del PAT8. Recepción, sistematización e inclusión

de aportes9. Revisión y aprobación por la Dirección

del PAT10. Difusión del PAT aprobado

Plan Anual de Trabajo

(PAT) aprobado

y difundido

Entradas Actividades Salida

1. Proyecto Educativo Institucional - PEI

2. Informe de Gestión Anual3. Informes de Auditorias

Internas o Externas de la Calidad del SGCE

4. Resultados de mediciones y análisis de la gestión por la DREC-UGEL

5. Reportes de No Conformidades detectadas

SUB PROCESO FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA

Entradas Salida

1. Requerimiento anual de gastos en bienes, servicios, obras y talento humano

2. Reporte de Ingresos por toda fuente de financiamiento

3. Informe de ejecución presupuestaria del año anterior

4. Proyecto Educativo Institucional (PEI)

5. Plan Anual de Trabajo (PAT)

6. Ley de Presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente

1. Designación de la Comisión de Elaboración del Presupuesto Anual de la IEI

2. Análisis del requerimiento anual de gastos para bienes, servicios, obras y personal

3. Verificación y confirmación de ingresos por toda fuente de financiamiento

4. Determinación de metas presupuestarias sobre la base del PAT y del PEI

5. Establecimiento del equilibrio entre ingresos y gastos

6. Elaboración del Proyecto de Presupuesto Anual – PPA

7. Recepción, sistematización e inclusión de aportes

8. Revisión y aprobación por la Dirección del Presupuesto Anual de la IEI

Presupuesto Anual de la

IEI aprobado

Actividades

SUBPROCESO ELABORACIÓN/REVISIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO (RIT)

Entradas

Salida1. Proyecto Educativo

Institucional (PEI)2. Plan Anual de Trabajo

(PAT) 3. Perfiles de competencia de

la IEI4. D.S. Nº 009-2005-ED

Reglamento de la Gestión del Sistema Educativo -RGSE

5. Lineamientos para la elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones –(ROF) por parte de las entidades de la Administración Pública

6. D. Leg. Nº 276, Ley de bases de la carrera administrativa y de remuneraciones del sector público y su reglamento

7. Código de Ética de la IEI

1. Designación por la Dirección de la Comisión de Elaboración/Revisión del RIT

2. Instalación de Comisión3. Identificación de funciones

generales y elaboración de la estructura orgánica de la IEI conforme al PEI , PAT, Código de Ética y normas aplicables

4. Elaboración de funciones especificas, faltas y sanciones

5. Revisión del organigrama de la IE6. Preparación del proyecto de RIT7. Recepción, sistematización e

inclusión de aportes8. Revisión y aprobación por la

Dirección del RIT9. Difusión del RIT en la IEI y

distribución de copias controladas

Reglamento Interno de

Trabajo (RIT) aprobado y difundido

Actividades

SUBPROCESO CONTROL, ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN

Entradas Salida

1. Informes de gestión de la IEI

2. PEI3. Presupuesto Anual de la

IEI4. PAT5. RIT6. Política y objetivos de la

calidad7. Normas del sector

educación aplicables8. Reportes o directivas de la

DREC/UGEL9. Actas de reunión del SGCE10. Cantidad de alumnos

matriculados11. Cartas y Oficios de la

DREC/UGEL Ventanilla12. Reuniones de coordinación

con el CONEI y/o APAFA13. Reclamos, quejas y

sugerencias de los clientes14. Otro tipo de

comunicaciones externas

1. Delegación y conformación de Comisiones de trabajo diversas, por parte de la Dirección

2. Análisis del logro de los objetivos institucionales por las Comisiones

3. Revisión de documentos de gestión adicionales al PAT, PEI y RIT

4. Elaboración de Instrucciones documentadas de la Dirección, debidamente difundidas al personal de la IEI sobre la marcha de la entidad y acciones a seguir

5. Verificación, interpretación y atención de comunicaciones internas y externas

6. Coordinación con el Consejo Educativo Institucional (CONEI) sobre organización de la IEI

7. Coordinación con la APAFA sobre organización de la IEI

8. Promoción y suscripción de pactos y convenios de cooperación con otras instituciones

Instrucciones documentadas de la Dirección al personal de

la IEI

Actividades

Comunicaciones escritas y

verbales a la APAFA y/o

CONEI

PROCESO DE REVISION POR LA DIRECCIÓN DEL SGCE

PROCESO DE REVISION POR LA DIRECCIÓN DEL SGCE

Revisión por laDirección del SGCE

IS

ON

C

PROCESO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SGCE

Entradas Salida

1. Proyecto Educativo Institucional (PEI)

2. Reglamento Interno de Trabajo (RIT)

3. Proyecto Curricular Institucional (PCI)

4. NTP ISO 9000:20075. NTP ISO 9001:20096. NTP ISO 10005:2005

Directrices para planes de la calidad

7. NTP ISO/TR 10013:20038. Manual de la Calidad de

la IEI9. Informes de Auditoría

Interna o Externa10. Reportes de No

Conformidades11. Actas de reunión del

SGCE

1. Se revisa el marco orientador, misión, visión y valores de la IEI

2. Se identifican o revisan procesos necesarios para el SGCE de acuerdo a las normas ISO

3. Se determina secuencia e interrelación existente entre ellos y se revisa el mapa de procesos de la IEI

4. Se efectúa análisis de entradas y salidas de actividades para determinar subprocesos

5. Se elabora o revisa la política, objetivos y Manual de la Calidad de la IEI por el Equipo de la Calidad

6. Se revisa y documenta procesos y procedimientos del SGCE

7. Se dispone la implementación de acciones correctivas y preventivas

8. Se sugiere la reformulación de Política, objetivos, Manual de la Calidad y procedimientos documentados de la IEI

9. Se registra la revisión del SGCE por la Dirección en el formulario correspondiente

Registro de Revisión por la Dirección del Sistema de

Gestión de la Calidad

Educativo con acciones tomadas

Actividades

GESTION DE LA GESTION DE LA CALIDAD - ProcesosCALIDAD - Procesos

PROCESOS DE GESTION DE LA CALIDAD:

PROCESO DE REVISIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL SGCE

PROCESO DE CONTROL DOCUMENTARIO DE LA IEI

Auditoría

Interna

Control de Producto/

Servicio No

conforme

Acciones Preventivas

Acciones Correctivas

PROCESO DE REVISIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL SGCE

C C

IS

ONON

IS

C

C

ON

ON

IS

IS

IS

Proceso de Auditoría Interna

Entradas Salida

1. Documentos de Gestión del

SGCE 2. Política y objetivos de la

calidad 3. Manual de la Calidad de la

IEI4. Mapa de procesos de la IEI5. Procedimientos obligatorios

del SGCE6. Normatividad de la familia

de Normas ISO 90007. Procesos estratégicos,

claves y de soporte de la IEI

8. Documentos y registros del SGCE

9. Informes de Auditorías Internas/externas previos

1. Se planifica y programa la auditoría interna de la calidad

2. Se elabora la lista de verificación3. Se informa a los participantes

sobre el programa de auditoría interna

4. Se realiza la apertura de la auditoría interna

5. Se ejecuta la auditoría interna por parte del equipo de auditores de la IEI analizando las entradas del subproceso y verificando las diversas áreas y procesos de la IEI

6. Se clasifican los hallazgos7. Se elabora el informe de auditoría

interna8. Se clausura la auditoría interna9. Se revisa y aprueba el informe de

auditoría interna10. Se efectúa el seguimiento de las

No conformidades por parte de la Dirección

Informe de Auditoría

Interna de la IEI

Actividades

Proceso Control de Producto/Servicio No Conforme

Entradas Salida

1. Informes de Auditoría

Interna 2. Documentos de Gestión del

SGCE3. Encuestas tomadas a los

clientes de la IEI4. Manual de la Calidad de la

IEI5. Procedimientos obligatorios

del SGCE6. Formulario de identificación

de servicios no conforme7. Registro de revisión de la

Dirección del SGCE8. Normatividad de la familia

de Normas ISO 9000

1. Detección e identificación del producto o servicio No Conforme, seguir el procedimiento establecido en la iei

2. Notificación al responsable del servicio

3. Registro del producto o servicio no conforme en el formulario correspondiente

4. Decisión en reunión con el personal sobre el curso que se debe seguir con el producto o servicio no conforme

5. Verificación de la eficacia de la acción tomada y realización de acciones correctivas o preventivas, de ser necesario aplicarlas

6. Análisis del producto o servicio no conforme y actuación conforme a los procedimientos de acciones correctivas o de acciones preventivas, o ejecución de acciones inmediatas.

Identificación de

productos/ Servicios No Conformes

con acciones tomadas y verificadas

Actividades

Proceso de Acciones Correctivas

Entradas Salida

1. Registro de producto/servicio No Conformes

2. Encuestas aplicadas a los clientes de la IEI

3. Registro de Quejas y Sugerencias del Cliente

4. Resultados de mediciones o supervisiones del SGCE por parte de la Dirección

5. Manual de la Calidad6. Procesos y

procedimientos del SGCE

7. Informes de Auditorías Internas/Externas

8. Normatividad de la familia ISO 9000

1. Análisis de las acciones tomadas para evitar la utilización del producto/servicio no conforme

2. Realización del análisis de causas de la No Conformidad detectada registrando en el Formulario correspondiente

3. Análisis de posibles acciones correctivas necesarias para eliminar las causas que originaron la No Conformidad, de acuerdo al procedimiento establecido en la IEI

4. Designación del responsable o responsables para la aplicación de las acciones correctivas

5. Determinación de fechas de revisión y cumplimiento para la aplicación de las acciones correctivas

6. Realización del seguimiento de las acciones correctivas informando y entregando los registros

7. Comunicación al responsable del procedimiento sobre la efectividad de las acciones tomadas y los resultados obtenidos

8. Mantenimiento de los registros de las acciones correctivas y el cumplimiento de los requisitos que originaron la No conformidad.

Acciones Correctivas ejecutadas,

supervisadas y revisadas

de acuerdo al procedimiento

establecido en la IEI

Actividades

Proceso de Acciones Preventivas

Entradas Salida

1. Registro de producto/servicio No Conformes

2. Encuestas aplicadas a los clientes de la IEI

3. Registro de Quejas y Sugerencias del Cliente

4. Resultados de mediciones o supervisiones del SGCE por parte de la Dirección

5. Procesos y procedimientos del SGCE

6. Informes de Auditorías Internas/Externas

7. Normatividad de la familia ISO 9000

1. Análisis de las acciones tomadas para evitar la utilización del producto/servicio No Conforme

2. Realización del Análisis de Causas de la No Conformidad potencial detectada registrando en el Formulario correspondiente

3. Análisis de posibles acciones preventivas necesarias para eliminar las causas que originaron la No Conformidad potencial, de acuerdo al procedimiento establecido en la IEI

4. Designación del responsable o responsables para la aplicación de las acciones preventivas

5. Determinación de fechas de revisión y cumplimiento para la aplicación de las acciones preventivas

6. Realización del seguimiento de las acciones preventivas informando y entregando los registros

7. Comunicación al responsable del procedimiento sobre la efectividad de las acciones tomadas y los resultados obtenidos

8. Mantenimiento de los registros de las acciones preventivas y el cumplimiento de los requisitos que originaron la No conformidad potencial

Acciones Preventivas

implementadas, supervisadas y revisadas de

acuerdo al procedimiento

de la IEI

Actividades

Control de Documentos

Conforme

ON

IS

PROCESO DE CONTROL DOCUMENTARIO DE LA IEI

Control de Registros

Conforme

IS

ON

Subproceso Control de Documentos

Entradas Salida

1. Documentos Internos de la IEI

2. Documentos Externos de la IEI

3. Lista maestra de documentos

4. Formularios de distribución de copias controladas

5. Solicitudes de cambio o modificación de documentos

6. Memórandum de modificaciones de documentos

7. Procedimientos del SGCE8. Legislación que rige la

administración pública

1. Identificación, revisión y planeación de cambios e incorporación de nuevos documentos al SGCE, de a

2. Generación y actualización de documentos por parte del Equipo de la Calidad, en coordinación con las áreas involucradas

3. Registro del control de cambios en los documentos

4. Actualización del expediente de control de cambios y la lista maestra de documentos

5. Información de cambios en los documentos al personal

6. Prevención del uso de documentos obsoletos

7. Revisión de Estado de documentos y retiro de versiones anteriores

8. Eliminación de documentos obsoletos

Documentos de la IEI

debidamente actualizados, identificados y distribuidos al

personal

Actividades

Subproceso Control de Registros

Entradas Salida

1. Registros Internos de la IEI2. Registros Externos de la

IEI3. Lista maestra de registros4. Formularios de distribución

de copias controladas5. Memórandum de

modificaciones de formatos de registros

6. Procedimientos del SGCE7. Procesos claves y de

soporte de la IEI8. Legislación que rige la

administración pública

1. Identificación de formatos de registros a utilizar en cada área, incluyendo aquellos de origen externo que deben ser controlados

2. Determinación de la distribución de los formatos, según su emisión, revisión, aprobación, archivo y/o consulta de los registros emitidos y la disposición al término del año, de acuerdo al procedimiento establecido en la IEI

3. Emisión de nuevos registros, cuidando establecer el código, fecha de emisión, y firma de firma emisor y revisor

4. Actualización de la lista maestra de registros

5. Entrega al personal de los formatos actualizados y retiro de los obsoletos de acuerdo a la lista maestra de registros

6. Resguardo y custodia de registros7. Verificación de la utilización y

custodia de registros

Registros debidamente

revisados, aprobados y difundidos al personal de

la IEI

Actividades

PROCESOS CLAVESPROCESOS CLAVES

PROCESO DE MATRICULA

PROCESO DE MATRICULA

Preparación

Inscripción

Registro y

control de la matricula

C C CIS

ON

IS

ON

IS

ON

Subproceso Preparación de la Matrícula

Entradas Salidas

1. Directiva para el desarrollo del año escolar

2. Normatividad del sector educación aplicable

3. Procesos y procedimientos del SGCE

4. Manual de Calidad de la IEI

5. Documentos y registros del SGCE

1. Designación de la Comisión de Matrícula

2. Elaboración y/o revisión de la Ficha de Datos del Estudiante

3. Elaboración y o revisión de la Encuesta de Expectativas de Padres de Familia

4. Determinación de requisitos de matrícula y ratificación

5. Elaboración del cronograma de matricula y renovación

6. Definición de necesidades de bienes y servicios para la ejecución del Plan de Matricula

7. Redacción del Plan de matricula8. Revisión y aprobación del Plan de

Matricula9. Notificación del Plan aprobado y

requerimiento de necesidades de bienes y servicios a quien corresponda

10. Difusión del Plan de matrícula a los clientes

11. Preparación de la carpeta informativa

Plan de matricula aprobado

Necesidades de bienes y

servicios

Actividades

Carpeta informativa

Subproceso Inscripción para la Matrícula

Entradas Salida

1. Plan de Matricula 2. Fichas Únicas de Datos del

Estudiante3. Formularios de Encuesta a

Padres de Familia4. Padrón de alumnos de la

IEI5. Requerimientos de Bienes

y servicios6. Carpeta informativa

1. Convocatoria a matricula o ratificación2. Constatación de atención de

necesidades previstas3. Ubicación y señalización de lugares

para inscripción o ratificación4. Realización de entrevista con padres de

familia o tutores5. Admisión de inscripción6. Llenado y codificación de Ficha Única

de Datos del Estudiante7. Instrucción para el llenado y entrega de

encuesta de satisfacción al padre o tutor.

8. Entrega de la lista de útiles sugeridos9. Acreditación de inscripción o ratificación

de matrícula10. Conformación y firma del responsable

de la inscripción o renovación 11. Entrega de expedientes al docente

correspondiente

Expediente de estudiante

inscrito o ratificado en su matrícula

Actividades

Subproceso Registro y Control de la Matrícula

Entradas Salida

1. Expediente de alumno Inscrito o ratificado

2. Formulario de Nóminas3. Formulario de Ficha Única

de Matricula4. Compromiso de honor del

padre de familia o tutor5. Entrevistas a Padres de

Familia

1. Recepción e inserción, al expediente del matriculado, las encuestas a los padres, debidamente llenadas

2. Verificación de datos registrados en ficha con documentos que sustentan la inscripción

3. Registro, manual o electrónicamente, de datos en la Ficha Única de Matricula

4. Elaboración manual o electrónicamente de la nómina de estudiantes

5. Revisión y aprobación de la nómina de estudiantes de la IEI

6. Reproducción, remisión a UGEL y archivo de expedientes de estudiantes matriculados de la IEI

Nómina de estudiantes matriculados

en la IEI

Actividades

PROCESO DE DISEÑO CURRICULAR

PROCESO DE DISEÑO CURRICULAR

Determinación de la demanda y

contenidos curriculares

Revisión y

aprobación de documentos de Planificación

curricular

C C

IS

ON

IS

ON

Subproceso determinación de la demanda y contenidos curriculares

Entradas Salida

1. Expediente del estudiante2. Requisitos del servicio

educativo del año anterior3. Proyecto Educativo local,

regional, nacional y PEI4. Diseño curricular local,

regional o nacional5. Directiva para el Desarrollo

del Año Escolar en las Instituciones educativas de Educación Básica y Técnico Productiva

6. Normas aplicables del sector educación

7. Demandas de perfiles formativos de la educación inicial

1. Conformación de la Comisión encargada2. Procesamiento de Encuesta de

Expectativas y determinación de requisitos, según los padres de familia.

3. Procesamiento de la ficha única de datos del estudiante, informes pedagógicos y requisitos del servicio educativo del año anterior y determinación de requisitos del servicio educativo, según los estudiantes.

4. Estudio y análisis de PEN, el PER, el PEL, el PEI, el DCI, la Directiva para el Desarrollo del año escolar, la legislación vigente y determinación de los requisitos de la sociedad

5. Estudio y análisis de las demandas de perfiles educativos de las IEI y determinación de requisitos de los clientes educativos inmediatos

6. Articulación, combinación y tamizado de requisitos de cada grupo de interés y formulación de requisitos del servicio educativo para la IEI

7. Revisión y aprobación de los contenidos curriculares del servicio educativo de la IEI

Demanda educativa y Contenidos

curriculares de la IEI

determinados

Actividades

Subproceso revisión y aprobación de documentos de planificación curricular

EntradasSalida

1. Demanda educativa2. Contenidos curriculares3. PEN, PER, PEL, PEI4. Diseño Curricular local,

regional o nacional5. Directiva para el Desarrollo

del Año Escolar en las Instituciones educativas de Educación Básica y Técnico Productiva

6. Ley General de Educación y su reglamento y normas aplicables del sector educación

7. Teorías y enfoques pedagógicos

1. Programación de las actividades de aprendizaje

2. Calendarización y establecimiento de metas pedagógicas por área curricular

3. Inclusión de las áreas curriculares obligatorias y complementarias en atención a los requisitos del servicio educativo

4. Establecimiento de los objetivos pedagógicos

5. Formulación del Plan de tutoría y orientación educacional

6. Determinación y revisión de los perfiles de competencia docente y auxiliar

7. Formulación del PCI8. Recepción, sistematización e inclusión

de aportes9. Revisión y aprobación del PCI10. Reproducción y distribución de copias

controladas

Proyecto Curricular

Institucional aprobado y difundido

Actividades

Perfiles de competencias de

docentes y auxiliares revisados

PROCESO DE ENSEÑANZA/ APRENDIZAJE

Ejecución de

Unidades didácticas

Evaluación

de la enseñanza/aprendizaje

C C

IS

ON

IS

ON

PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE

Subproceso Ejecución de Unidades Didácticas

Entradas Salida

1. Unidades Didácticas2. PCI3. PEI4. Proyectos de Innovación

pedagógica5. Material Educativo

1. Desarrollo de la Jornada Pedagógica a) Actividades de rutina b) Juego trabajo c) Desarrollo de sesiones de

aprendizajes significativos d) Actividades psicomotrices f) Actividades grafico plásticas f) Actividades de higiene y

alimentación g) Actividades al aire libre h) Actividades literarias2. Secuencia de la sesión: a) Aprender de lo que saben b) Construir el nuevo saber c) Evaluar lo aprendido3. Tutoría y orientación4. Evaluación del logro de aprendizaje.5. Retroalimentación de aprendizajes.

Logros de Aprendizaje

Actividades

Subproceso Evaluación de la Enseñanza/aprendizaje

Entradas Salida

1. Aprendizajes y conductas de estudiantes

2. Resultados de la lista de cotejo

3. Medidas de Evaluación de del la Educación Básica Regular, nivel inicial

4. Registro de asistencia5. Registro de

comportamiento6. Registros auxiliares de

avance7. Registros principales8. Herramientas estadísticas

para el control de la calidad

1. Procesamiento de la información registrada

2. Identificación de logros educativos.3. Aplicación de evaluaciones bimestrales y

mediciones del avance4. Extrapolación con resultados de avances

diarios5. Identificación de causas del poco avance

de estudiantes6. Aplicación de procesos de reforzamiento

y apoyo a dichos estudiantes7. Aplicación de nuevas metodologías para

estudiantes que aún en el refuerzo no lograr obtener los objetivos mínimos esperados

8. Mantenimiento permanente de tutoría y orientación

9. Evaluación del desempeño docente en el aula

10. Determinación de necesidades de capacitación del personal docente

11. Registro de resultados finales

Registro de evaluaciones y mediciones al estudiante

Actividades

Necesidades de

capacitación del personal

docente de la IEI

determinadas

PROCESO DE GESTION LOGISTICA Y SERVICIOS

GENERALES

Formulación y ejecución del

Plan de Contrataciones(bienes/servicios

externos)

Contrataciones y evaluación

de proveedores (bienes/serviciosexternos)

C C

ON

IS IS

ON

PROCESO DE GESTION LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

ServiciosGenerales

(serviciosinternos)

C

IS

ON

Subproceso Formulación y Ejecución del Plan de Contrataciones -PAC

Entradas Salida

1. Requerimientos de necesidades de Bienes, Servicios y Obras de la IEI

2. Normatividad sobre Contrataciones del Estado

3. Normatividad sobre presupuesto publico

4. Presupuesto Anual de la IEI

1. Designación de la Comisión de Logística de la IEI

2. Recepción de requerimientos de Bienes, Servicios y Obras de las distintas áreas de la IEI por la Comisión

3. Consolidación, Elaboración y Valorización del Cuadro de Necesidades de la IEI

4. Formulación del requerimiento presupuestal de gastos de bienes, servicios y obras

5. Análisis del Presupuesto anual de la IEI aprobado

6. Elaboración del Plan de Contrataciones –PAC- de la IEI

7. Revisión y aprobación del PAC8. Difusión del PAC9. Verificación de fechas de

contratación en el PAC10. Determinación de la cantidad y

características de bienes y servicios a contratar

Plan de Contrataciones (PAC) de la IEIAprobado y en

ejecución

Actividades

(bienes/servicios externos)

Subproceso Contrataciones y Evaluación de Proveedores

Entradas Salida

1. Acuerdos tomados con la APAFA/CONEI

2. Expediente de contratación aprobado

3. Facturas, recibos por honorarios

4. Legislación pública aplicable

5. Acta de consentimiento de Buena pro con expediente de contratación, de ser el caso

6. Plan de Contrataciones de la IEI

7. Legislación aplicable

1. Elaboración, revisión y aprobación de Bases, de ser el caso o compra directa de ser aplicable

2. Convocatoria o invitación a proveedores

3. Recepción de propuestas de proveedores

4. Evaluación de propuestas5. Contratación del proveedor6. Notificación a proveedor de recepción

y conformidad7. Recepción y verificación de

conformidad de prestación8. Ejecución del pago al proveedor9. Conformación y archivo del

expediente de contratación10. Registro en el formulario del

proveedor respectivo11. Evaluación en el formato respectivo

de los proveedores de bienes y servicios

Proveedor registrado y

evaluado por la IEI

Actividades

Bien o servicio recibido a

conformidad

(bienes/servicios externos)

Subproceso Servicios Generales

Entradas Salida

1. Materiales de Limpieza2. Fichas de Mantenimiento

de Maquinarias y Equipos.3. Fichas de Mantenimiento

de la Infraestructura4. Requerimientos de

mantenimiento y conservación

5. Registros de Mantenimiento

6. Normas técnicas de mantenimiento y conservación

7. Informes de Auditoría interna o externa de la IEI

8. Informe de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil

1. En Conservación1. Disposición diaria de materiales y

herramientas de limpieza 2. Rutina diaria de barrido, trapeado,

encerado y lustrado de pisos3. Rutina diaria de limpieza de

mobiliarios, equipos, puertas, ventanas, juegos y baños

4. Limpieza integral 1 vez al mes5. Pintado anual del local y de muebles.6. Fumigación del local

2. En mantenimiento1. Mantenimientos preventivo de

maquinarias y equipos de la IEI2. Revisión y mantenimiento de las

instalaciones eléctricas, de agua, desagüe y comunicaciones.

3. En seguridad1. Revisión de los sistemas de chapas,

candados, cercos y puertas.2. Cumplimiento de rutinas de vigilancia e

interacción con organismos de seguridad local.

3. Protección de los productos o bienes propiedad del cliente

Equipamientooperativo

Actividades

Infraestructura limpia y

conservada

Instalaciones equipamiento

y personas seguras

(servicios internos)

PROCESO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

Control del Personal

Capacitación

y DesarrolloC C

IS

ON

IS

ON

PROCESO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

Subproceso Control del Personal

Entradas Salida

1. Tarjetas o libro de asistencia

2. Formato Nº 1, 2 y 3 sobre horas efectivas de trabajo pedagógico

3. Ley 280444. D.L. 276 y su reglamento5. D.S. 008-2006-ED6. Normas y directivas

Informes mensuales de

faltas, tardanzas y

permisos

Actividades

1. Registro, mantenimiento y actualización del legajo de personal de la IEI

2. Registro y control diario de docentes y administrativos (tarjetas o libro legalizado).

3. Anotación oportuna, para el caso de docentes en los Formatos 01 y 02 para remitirla a la Unidad de Gestión Educativa Local, con copia al Área de Gestión Pedagógica.

4. Elaboración y remisión al Área de Gestión Administrativa, los informes mensuales de faltas, tardanzas y permisos del personal docente y administrativo.

5. Mantenimiento de los registros de control diario de asistencia y consolidados

Legajos actualizados

Subproceso Capacitación y DesarrolloEntradas Salida

1. Destaques, nombramientos y asignaciones de personal nuevo

2. Contratos de personal temporal

3. Requerimientos de capacitación

4. Perfiles de competencia necesitados

5. Ley 28044 y su Reglamento

6. Decreto Supremo 002-2007-ED

7. Decreto Supremo 007-2007-ED

8. Normas y directivas aplicables

1. Bienvenida, incorporación e inducción al personal nuevo.

2. Motivación e integración laboral y familiar.

3. Recepción y registro de requerimientos de capacitación del personal

4. Determinación de necesidades de capacitación de la IEI, según perfiles de competencia

5. Formulación del Programa de Capacitación de la IEI, en el marco de los lineamientos de UGEL, DREC y MED

6. Revisión y aprobación del Programa de capacitación

7. Coordinación y control de la ejecución del programa de capacitación

8. Evaluación del impacto de las capacitaciones realizadas

9. Elaboración y presentación de l informe anual de capacitación y desarrollo

Certificaciones y acreditaciones de capacitación

Actividades

Personal capacitado o con nuevas

competencias