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PRESUPUESTO 2018 Volumen I

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PRESUPUESTO 2018 

 

 

Volumen I 

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Í N D I C E 

 

               

I. PROGRAMA DE GOBIERNO PARA EL CURSO 2017/2018           1 

II. PRESUPUESTO: DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS            33 

III. PRESUPUESTO: DISTRIBUCIÓN GRANDES CONCEPTOS DE GASTOS      35 

IV. PRESUPUESTO: DISTRIBUCIÓN GRANDES CONCEPTOS DE INGRESOS      41 

V. PRESUPUESTO: EXPLICACIÓN DE CAPÍTULOS I (GASTOS DE PERSONAL) Y VI (INVERSIONES)                      44 

VI. DATOS BÁSICOS E INDICADORES DE LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA      48 

I. INFORMACIÓN ECONÓMICA                49 

II. DOCENCIA (MATRICULACIÓN)              52 

III. DOCENCIA (ADMISIÓN)                56 

IV. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR            60 

V. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS          67       

VII.CUADRO RESUMEN DE LOS DATOS BÁSICOS E INDICADORES DE LA ACTIVIDAD   UNIVERSITARIA                    69                     

 

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 I. PROGRAMA DE GOBIERNO 

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NOTA PREVIA

En la elaboración del proyecto de presupuestos para 2018 se han contemplado los objetivos contenidos en el Programa de Actuación del Equipo Rectoral para el curso 2017-2018, se han mantenido algunas de las líneas generales contenidas en el Plan de Equilibrio Presupuestario 2013-2014 aprobado por el Consejo Social con fechas 25 de junio y 14 de noviembre de 2013 y por el Consejo de Gobierno con fecha 26 de septiembre de 2013 y se han adecuado las distintas partidas de gastos a la financiación para cumplir con los criterios del equilibrio presupuestario.

Las líneas generales en las que se basa el proyecto son la estabilidad de la plantilla y el ajuste del gasto, adecuándolo a la financiación prevista. No se contemplan posibles incrementos de actualización de IPC ni similares, pero ante la posibilidad de que puedan ser incluidos en la Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año 2018, se habilita la opción de incluirlos de manera inmediata, una vez se produzcan.

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1. SECRETARÍA GENERAL 1.1 Actualización y mejora de la normativa de la Universidad.

Objetivo: Se trata de ajustar la normativa universitaria, con especial atención a la que se refiere al funcionamiento de los órganos colegiados. Justificación:

‐ Se trata de un objetivo permanente de la Secretaría General con la que se pretende racionalizar la normativa de la Universidad a la vez que se mejora la organización y el funcionamiento de la Universidad como Administración Pública.

‐ Como objetivo general se plantea el contar con un marco normativo actualizado y sistemático, para lo que se tiene que hacer frente al crecimiento asistemático de la normativa interna, que deba adaptarse a las nuevas normas tanto de carácter general (Ley 39/2015 y 40/2015), como específica (LOU, Estatutos).

‐ Como objetivo específico se plantea la mejora en la organización y funcionamiento de los órganos colegiados, a la vez que se incorpora la utilización de medios electrónicos.

Acciones:

‐ En general, la Secretaría General continuará con el objetivo permanente de la mejora normativa planteando iniciativas normativas cuando sean necesarias y, asimismo, seguirá dando apoyo en la tramitación de aquellas propuestas de normas de otros órganos de la Universidad.

‐ Se propone la actualización del Reglamento del Consejo de Gobierno. El reglamento que actualmente rige dicho órgano es del año 1997, por lo que es urgente su actualización a las nuevas exigencias legales, lo que se aprovechará para incorporar mejoras en su funcionamiento. A este respecto se pretende contar con un borrador para septiembre de 2017, que será sometido a alegaciones e información pública durante los meses de octubre y noviembre, para proceder a su aprobación en diciembre de 2017.

‐ Se propone llevar a cabo un análisis del funcionamiento de determinados grupos de trabajo a través de medios electrónicos. La finalidad es conocer cuáles son las ventajas y los inconvenientes que plantea la utilización de estos instrumentos para su eventual aplicación en los órganos colegiados de la Universidad. Antes de diciembre de 2017 se comprobarán los medios electrónicos con los que se cuenta y se propondrá una prueba piloto en algún/algunos grupo/s de trabajo (Comisión de Profesorado, Consejo Informático, etc.). A Entre enero y mayo de 2018 se utilizan los medios electrónicos y en junio de 2018 se elaborará un documento de conclusiones al respecto.

1.2 Mejoras en el ejercicio de la potestad disciplinaria.

Objetivo: Facilitar el ejercicio de la potestad disciplinaria por parte de los distintos órganos competentes a la vez que se garantizan los derechos de los interesados.

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Justificación:

‐ Se ha producido un incremento en el número de procedimientos disciplinarios dentro de la Universidad que presentan, además, una mayor complejidad (pruebas complejas -peritajes informáticos-, relevancia penal).

‐ El marco normativo resulta insuficiente por lo que respecta al procedimiento disciplinario, ya que la normativa general (Leyes 39/2015 y 40/2015) es demasiado genérica y la específica se encuentra desfasada (Reglamento de 1954). Por otra parte, existe una Instrucción sobre régimen jurídico y procedimiento disciplinario aplicable a los estudiantes que será publicada en julio de 2017, pero que está destinada a los estudiantes y resulta insuficiente para los responsables.

‐ Los responsables de la tramitación de los procedimientos disciplinarios (autoridades, funcionarios, instructores) carecen en muchos casos de conocimientos especializados para tramitar adecuadamente los procedimientos. Además, se siguen criterios distintos al existir distintos órganos con competencia disciplinaria (Rectorado, Dirección de las Facultades y de la Escuela).

Acciones:

‐ Elaborar una “Guía para la Instrucción de los Procedimiento Disciplinarios en la Universidad Carlos III de Madrid”. Dicha guía debería estar lista para el mes de febrero de 2018. Contendrá unas instrucciones detalladas sobre la tramitación de los procedimientos disciplinarios, además de formularios y un listado de preguntas y respuestas más recurrentes.

‐ La Guía vendrá acompañada por seminarios de formación a los responsables del desarrollo de los procedimientos disciplinarios. En concreto las autoridades competentes para iniciar y resolver dichos procedimientos, los funcionarios que asistan a la tramitación de los mismos y, sobre todo, a los instructores permanentes que se designarán entre los vicedecanos-vicedirectores. Estos seminarios se desarrollarán a lo largo de los meses de marzo a junio de 2018 y servirán para actualizar el contenido de la Guía.

1.3 Culminación implantación del procedimiento administrativo electrónico.

Objetivo: La tramitación a través de medios electrónicos de todos los procedimientos administrativos que se desarrollen dentro de la Universidad. Justificación:

‐ El vencimiento de la vacatio legis de las Leyes 39/2015 y 40/2015 obliga a asumir a partir de octubre de 2017 todas las exigencias relacionadas con la administración electrónica en las actuaciones de la Universidad.

‐ Se va a conseguir de forma inminente el acceso al registro a través de medios electrónicos y la notificación a través de medios electrónicos, por lo que una vez que se ha conseguido que el inicio y el final del procedimiento sea por medios electrónicos no tiene sentido mantener al margen la tramitación del procedimiento.

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‐ Las ventajas son evidentes por lo que respecta a la mayor agilidad en el funcionamiento, mejora en la seguridad para la Administración y los interesados y el ahorro que supondrá a largo plazo.

Acciones:

‐ Culminación de las notificaciones electrónicas. Tras una prueba piloto en el Servicio de Recursos Humanos, se espera que la plataforma de notificaciones se encuentre plenamente ajustada para el mes de octubre de 2017. Una vez que se encuentre en marcha se procederá a realizar cursos de formación en los distintos servicios durante el mes de noviembre de 2017 para llevar a cabo estas notificaciones. Se espera que en a finales del mes de diciembre de 2017 todas las notificaciones que efectúe la Universidad se hagan a través de medios electrónicos.

‐ Migración de los procedimientos administrativos para su tramitación electrónica. Desde el comienzo del 2017 se están desarrollando intensos trabajos por parte de la Secretaría General y la Gerencia para ajustar los trámites correspondientes a los distintos procedimientos (subsanación, alegaciones, informes, audiencia) a la plataforma sobre la que administrarán los procedimientos, que estará disponible a partir de diciembre de 2017. Entre los meses de enero a marzo de 2018 se harán distintos pilotos para comprobar su funcionamiento que se desarrollará de forma parcial y supervisada. Una vez que se encuentre plenamente operativa se impartirán cursos de formación para el personal responsable de la tramitación de los procedimientos en los distintos servicios durante los meses de mayo y junio de 2018. Se espera que para el mes de julio de 2018 todos los procedimientos administrativos se tramiten a través de medios electrónicos

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2. VICERRECTORADO DE ESTUDIOS

2.1 GRADO ADMISIÓN EN ESTUDIOS DE GRADO

Acciones:

Ajustar los nuevos procedimientos y criterios de admisión de acuerdo con el nuevo marco normativo y las universidades de la Comunidad de Madrid. Tomar las medidas necesarias para garantizar las pruebas de la EVAU según el nuevo calendario que establezca por la Comunidad de Madrid.

Con la Escuela Internacional reforzar las acciones de captación de estudiantes internacionales y en particular, aprovechar las oportunidades que nos ofrece el portal Common App para la atracción de estudiantes de Estados Unidos. Incrementar y consolidar la oferta de los Foundation Courses.

OFERTA ESTUDIOS DE GRADO Acciones:

Implantar los nuevos grados en Gestión de Información y Contenidos Digitales y Gestión de Seguridad Pública (Centro Universitario de la Guardia Civil). Concluir la actualización de los planes de estudios de grado. Acometer la revisión de los estudios del área de Humanidades. Incrementar la oferta de estudios de grado con cuatro nuevos títulos: Derecho y Finanzas, Management and Technology, Data Science and Engineering, e Historia y Política. Para ello se realizarán todos los procesos que faciliten su verificación e implantación para el curso 2018-19.

FORMACIÓN TRANSVERSAL Y COMPLEMENTARIA EN ESTUDIOS DE GRADO Acciones:

Implantar las nuevas materias de formación transversal (Hojas de Cálculo y Habilidades Interpersonales) en los estudios de Periodismo y Comunicación Audiovisual.

Realizar una nueva convocatoria de Cursos de Humanidades. Realizar la segunda convocatoria sobre habilidades avanzadas (hojas de cálculo) en los títulos de grado actualizados a medida que avance su implantación temporal. Desarrollar UC3M+: un marco general que además del actual programa de formación complementaria, incluiría un programa de iniciación a la investigación para estudiantes de grado y otro de profundización curricular.

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2.2 POSTGRADO

OFERTA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Acciones:

Completar la oferta con los másteres en proceso de tramitación: Ingeniería Clínica, Análisis Político y Electoral, Tributación, Geopolítica y Estudios Estratégicos, Statistical Data Science MEJORA DE PROCESOS DEL CENTRO DE POSTGRADO

Acciones:

Integración los profesores externos en los sistemas de soporte a la docencia Introducir los mecanismos de control de plagios en el sistema de soporte a la docencia Estructurar la oferta de formación continua y coordinarla con la de la Fundación UC3M Crear secciones por cada Escuela de Postgrado en el seno la de Asociación Alumni de la universidad

DOCTORADO Acciones: Completar el primer estudio de inserción laboral de los doctores UC3M

Siguiendo el protocolo que al efecto determine la Fundación Madri+d, preparar el procedimiento para la acreditación de los programas de doctorado del RD99/2011 en su primera fase

Avanzar en la autonomía de gestión de la Escuela de Doctorado.

2.3 CALIDAD Acciones:

Realizar los procesos de acreditación de los másteres universitarios que correspondan en este periodo Extender las encuestas de satisfacción a todos los TFG Aumentar los títulos de ingeniería con el Sello EUR-ACE Establecer un cuadro de mando de indicadores para el seguimiento continuo de la calidad de los títulos y un protocolo de actuación para adoptar decisiones académicas (acceso, etc.) y así como vincular la evolución de los indicadores a determinadas medidas orientadas a la mejora de los resultados. Establecer un sistema de reconocimiento a los departamentos por su calidad docente

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Preparar los procesos para la acreditación institucional de todos los centros, una vez desarrollada la normativa por el Ministerio de Educación y el protocolo correspondiente por la Fundación Madri+D

2.4 CAMPUS

CAMPUS MADRID-PUERTA DE TOLEDO Acciones:

Ejecutar una nueva fase de adaptación del edificio Realizar el proyecto para completar la reforma del campus

CAMPUS DE COLMENAREJO

Acciones:

Evaluar la implantación y uso laboratorios de investigación y desarrollo tecnológico en el campus.

CAMPUS DE LEGANÉS

Acciones:

Habilitar espacios del edificio Sabatini como aulas de postgrado. Mejorar la calidad de las aulas de grado del edificio Sabatini.

CAMPUS DE GETAFE

Acciones:

Mejorar la calidad de las aulas docentes de las primeras plantas de los edificios 9 y 10.

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3. VICERRECTORADO DE PROFESORADO

3.1 Desarrollo del programa CONEX correspondiente al COFUND de la Unión Europea junto con vicerrectorado de Política Científica

Objetivo: incorporar a los profesores seleccionados en las dos convocatorias y la evaluación y difusión de sus actividades. Acciones: dar soporte a los investigadores incorporados y a los departamentos e institutos en las distintas áreas del vicerrectorado.

3.2 Ejecución de los complementos propios junto con el resto de los vicerrectorados Objetivo: definir la convocatoria, evaluar méritos y asignar los complementos propios. Acciones: adaptar la convocatoria y el sistema que le da soporte, recibir solicitudes, evaluarlas, asignar complementos y solicitar al Consejo de Gobierno y Consejo Social su aprobación.

3.3 Mejora del marco de contratación de personal laboral

Objetivo: mejorar el marco de contratación de pdi laboral. Acciones: aprobar una modificación de la normativa que regule los procesos que se llevan a cabo para la contratación, incrementando las garantías y la transparencia en los procesos de selección de este tipo de personal de acuerdo con OTMR.

3.4 Mejora de la web y de los servicios de e-contratación a través de un nuevo portal de

empleo Objetivo: mejorar el sitio web, incrementando la información pública y proporcionando información que permita la mejora de la atracción de talento. Incrementar los servicios de e-contratación a todas las convocatorias realizadas por RRHH. Además, se analizará la información aportada en la intranet para mejorar la comunicación con el pdi. Acciones: diseño y construcción de una nueva web de RRHH-pdi, incrementar y mejorar la información de la intranet de profesorado y finalizar la adaptación de las herramientas para la e-contratación.

3.5 Reparto de plazas la oferta de empleo público 2017 y 2018 y desarrollo de los

correspondiente concursos. Objetivo: Asignar las plazas de las OEPs 2017 y 2018 a los departamentos para poder realizar las correspondientes convocatorias y los nombramientos que correspondan. Acciones: Realizar la asignación, previa solicitud de los departamentos y comprobación de las personas cualificadas, aprobar los tribunales y criterios, convocar las plazas, apoyar en el desarrollo de los concursos y realizar las tomas de posesiones.

3.6 Seguimiento y avance en las acciones del Plan de Acción HRS4R Objetivo: Dar continuidad al proyecto para poder realizar un proceso de autoevaluación crítico y constructivo.

Acciones: Desarrollo de un nuevo portal de empleo en la universidad, intranet directores de departamentos y página web del Logo HR Excellence in Research.

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Seguimiento de los compromisos y desarrollo de medidas correctoras para poder obtenerlos en el tiempo comprometido.

3.7 Revisión del protocolo de bienvenida a profesores doctores a tiempo completo Objetivo: Definir el protocolo de bienvenida de los profesores doctores a tiempo completo. Acciones: Analizar la información que el personal doctor a tiempo completo necesita, definir junto con otros servicios los procesos asociados a la bienvenida y desarrollar un repositorio de documentación.

3.8 Revisión de la normativa de profesor emérito Objetivo: Revisar la normativa de profesor emérito para que aquellos profesores que quieran seguir trabajando puedan mantener una relación con la universidad. Acciones: Revisar la normativa y aprobarla en los órganos correspondientes.

3.9 Implantación del plan de formación para distintas etapas del pdi

Objetivo: Dar comienzo al nuevo plan de formación, definiendo capacidades y habilidades a desarrollar en cada una de las etapas del pdi y desarrollar el plan de formación anual. Acciones: Puesta en marcha del comité de formación, definición y oferta de las acciones formativas anuales y desarrollo de un piloto de formación de enseñanza universitaria en inglés.

3.10 HR Analytics Objetivo: Dar semántica a los datos de los que dispone la universidad sobre la plantilla, presupuestos, docencia, investigación y procesos, creando un sistema de gestión de información integral que aporte valor a la toma de decisiones en el ámbito de universidad y departamental. Acciones: Análisis de los datos existentes y diseño del sistema de información.

3.11 Puesta en marcha de las Unidades Académicas Objetivo: Aprobar las unidades académicas precompetitivas y desarrollar convocatorias de atracción de talento orientadas a las mismas. Acciones: Aprobación de las unidades académicas así como su composición. Definición de los objetivos estratégicos de las mismas y desarrollo de convocatorias específicas para la atracción de talento a través de las mismas.

3.12 Medición del desempeño docente del profesorado a través del programa Docentia junto

con los vicerrectorados de Estudios y Relaciones Internacionales y Cooperación Objetivo: Incorporar el programa Docentia en el calendario de la universidad. Acciones: Adaptar el programa Docentia, implantarlo y empezar a llevar a cabo las evaluaciones.

3.13 Creación de medidas de acción positiva para la igualdad en el ámbito del PDI junto con el vicerrectorado de Estudiantes, Responsabilidad Social e Igualdad Objetivo: Incrementar la participación de mujeres en comités y comisiones e incentivar su participación en los procesos competitivos internos. Acciones: Definir instrumentos que permitan el desarrollo de acciones positivas para la igualdad dentro de las acciones del vicerrectorado.

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4. VICERRECTORADO DE ESTRATEGIA Y EDUCACIÓN DIGITAL

A. ESTRATEGIA

4.1 Seguimiento del Plan Estratégico 2016/2022 Objetivo: Hacer el seguimiento anual de evaluación del Plan Estratégico para proyectos estratégicos e indicadores del cuadro de mando. Generar informe de evaluación correspondiente a 2017. Acciones: Recogida de datos y generación de informe de evaluación

4.2 Apoyo al grupo de trabajo del Plan Estratégico para la consecución de los objetivos marcados Objetivo: Dar soporte a todo el equipo de trabajo en la interpretación de los objetivos y proyectos definidos en el Plan Estratégico para que estén alineados con las estrategias que se han marcado en el Plan. Acciones: Reuniones de trabajo y todo el apoyo que requieran los componentes del grupo de trabajo.

4.3 Otras actuaciones estratégicas Objetivo: Identificación de otras actuaciones estratégicas que puedan surgir sobre la marcha adicionales a las especificadas. Acciones: Identificar otras actuaciones estratégicas que puedan ser de interés a la universidad.

4.4 Entornos físicos y virtuales para la vida universitaria

Objetivo: Adaptación de los espacios físicos para mejorar las interactuaciones personales y la experimentación colaborativa: laboratorios virtuales para prácticas, espacios sociales para el desarrollo del conocimiento. Evolución de las aulas docentes, infraestructura de red, migración a la nube. Acciones: Desarrollar en colaboración con los centros y con la Gerencia nuevos diseños de espacios físicos que mejoren la vida universitaria. Esto incluye espacios como el MakerSpace indicado abajo, así como aulas inteligentes (smart classrooms).

B. BIBLIOTECA 4.5 Nuevo Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria

Objetivo: Implementar la plataforma Alma/Primo de la empresa ExLibris, adquirida por el Consorcio Madroño para todas las bibliotecas de las universidades miembro. Acciones: trabajar con las otras dos universidades miembro del Consorcio Madroño que participan en esta primera fase –UAM y UPM– en la implementación de la nueva plataforma, lo que incluye la migración de los datos desde el sistema actual.

4.6 Quinta fase portal web Objetivo: Poner en marcha la Quinta Fase del Proyecto Web Refreshing, para avanzar en la migración completa de los contenidos del portal antiguo al nuevo web.

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Acciones: Avanzar en la migración de los contenidos completos del tercer nivel del antiguo portal, con el desarrollo de los nuevos tipos de contenidos necesarios.

4.7 Unidad de rankings

Objetivo: Coordinar la unidad de rankings de la UC3M para asegurar el mejor posicionamiento de la universidad en los principales rankings internacionales. Acciones: Además de sistematizar y racionalizar el envío de datos a los diferentes rankings, asegurar la correcta identificación de los investigadores UC3M y su correcta afiliación en las principales bases de datos de la investigación: WOK y Scopus.

4.8 UC3M Digital

Objetivo: Apoyar el desarrollo de las convocatorias UC3M Digital e Innovación Docente que se publicarán a lo largo del curso 2017/18. Actuación: la Unidad de Tecnología Educativa e Innovación Docente (UTEID), deberá apoyar el desarrollo de estas convocatorias que incluyen cinco modalidades: Innovación docente, SPOCs (Flipped Classroom), OCW, y MOOCs en edX y Miriada X.

4.9 Apoyo a la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje

Objetivo: Transformación paulatina de enseñanza y aprendizaje de forma que incorporen elementos de tecnología digital avanzada, con énfasis en los formatos blended y online y metodologías de aprendizaje activo. Para ello es necesario proporcionar formación, asesoría y apoyo al profesorado y avanzar en las infraestructuras necesarias. La formación del profesorado es necesaria para que adquiera nuevas competencias docentes orientadas al aprendizaje activo y blended, perfil digital y desarrollo de las habilidades más demandadas. La asesoría implica la inclusión del perfil de diseñador instruccional, inexistente hasta ahora en la universidad. Acciones: Desarrollar en colaboración con los Vicerrectorados de Estudios y Profesorado y la Gerencia acciones concretas que permitan avanzar en la transformación del proceso de aprendizaje.

4.10 MakerSpace UC3M

Objetivo: Instalar el MakerSpace UC3M en la Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior en colaboración con la propia Escuela, la Oficina Técnica y el Servicio de Apoyo al Emprendimiento y la Innovación (SEI) Acciones: Diseñar el reparto del espacio, el equipamiento y el servicio a prestar en el MakerSpace y ponerlo en marcha. Organizar un evento en 2018 que sirva de presentación.

4.11 Espacios de recursos para el apoyo al Emprendimiento y la Innovación

Objetivo: Integrar en las bibliotecas en colaboración con el Servicio de Apoyo al Emprendimiento y la Innovación (SEI) estos nuevos espacios. Acciones: Programación de actividades en espacios de la biblioteca destinados al emprendimiento y la innovación, promoviendo la interdisciplinariedad y el encuentro e interacción entre investigadores, alumnos, alumni, empresas y organismos.

4.12 Mejorar el UC3M Research Portal Objetivo: Una vez publicado el UC3M Research Portal, conviene mejorar su presentación y el nivel de análisis de los contenidos de esta nueva herramienta.

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Acciones: Publicar la versión en castellano de este nuevo portal de investigación y avanzar en el desarrollo de ontologías que permitan potenciar el análisis de los contenidos y la recuperación temática de los datos.

4.13 eCiencia Datos

Objetivo: Poner en marcha en el seno del Consorcio Madroño un plan para la captación de datos de investigación en las universidades miembro que den contenido y relevancia a este nuevo repositorio. Acciones: Diseñar el plan de captación de datos y ponerlo en marcha en las distintas universidades miembro.

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5. VICERRECTORADO DE POLÍTICA CIENTÍFICA

5.1. Mejora de la captación de fondos en convocatorias europeas de H2020 Objetivo: Mejora de la captación de fondos en convocatorias del H2020. En particular, incremento del número de candidatos presentados en las convocatorias de becas ERC en sus diferentes modalidades (en colaboración con el Vicerrectorado de Profesorado), y mantenimiento de la obtención de fondos en convocatorias coordinadas. Potenciación de la participación de grupos de Ciencias Sociales y Jurídicas y Humanidades. Acciones: La participación en convocatorias europeas es un objetivo muy importante para la universidad, tanto por el nivel de la financiación disponible, como por el prestigio asociado al éxito en estas convocatorias. Para mejorar la tasa de éxito de la universidad se continuará llevando a cabo una difusión de información sobre convocatorias lo más amplia posible, pero tratando de ajustar la información a los perfiles de los investigadores recogidos en las bases de datos de la universidad (principalmente palabras clave). También se trabajará en la mejora de esta información obteniendo datos relativos a contratos. Se continuará con el apoyo a la preparación de propuestas (ERC y coordinación de proyectos), y el acompañamiento a los candidatos en el proceso de evaluación (ERC) mediante talleres, etc. Recursos necesarios: Fondos del programa propio de investigación y fondos del proyecto Europa Redes del MINECO

5.2. Obtención de financiación para la puesta en marcha de nuevos programas de atracción de talento asociados a acciones Marie Skłodowska-Curie Objetivo: Obtener fondos de convocatorias Marie Skłodowska-Curie (COFUND) para la puesta en marcha de un nuevo programa de captación de talento (en colaboración con el Vicerrectorado de Profesorado) Acciones: Este proceso se inició durante el curso 2015/16 con la presentación de dos propuestas a la convocatoria del programa COFUND en septiembre de 2016, que no tuvieron éxito. Actualmente está en curso la preparación de una propuesta COFUND en la convocatoria 2017. Recursos necesarios: Las características de financiación del programa COFUND suponen una necesidad de cofinanciación por la universidad de un 55% aproximadamente de su importe total, de manera similar a lo ocurrido con el programa CONEX. Al igual que en este programa, se buscarían fondos para cubrir una parte de esta cofinanciación a través de convocatorias públicas. Personal del servicio de investigación, de recursos humanos y de comunicación

5.3. Fomento de las actividades de emprendimiento en la Universidad Objetivo: Realización de actividades de apoyo al emprendimiento dirigidas a diferentes colectivos, como alumnos de grado, de postgrado, profesores, empresas, etc. En particular, se apoyará la creación de nuevas empresas de base tecnológica con participación de la universidad.

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Acciones: Las acciones de emprendimiento llevadas a cabo por profesores de la universidad, alumnos y antiguos alumnos de la misma suponen una gran contribución de la universidad a la transferencia de conocimiento a la sociedad. La universidad seguirá apoyando estas actuaciones de emprendimiento, y en particular al proceso de creación de empresas, incluyendo la toma de participaciones en las mismas. Igualmente, se apoyará la protección de la propiedad industrial e intelectual (registros de software) generada en la universidad. Recursos necesarios: Personal del Parque Científico

5.4. Elaboración del Código de Buenas Prácticas en Investigación Objetivo: El código de buenas prácticas en investigación servirá como una referencia básica y un apoyo a la actividad de los investigadores de la universidad. Dicho código recogerá aspectos relativos a actividades de investigación, desde aspectos éticos, buena gestión de proyectos y equipamiento, o supervisión de personal de investigación. Acciones: El cumplimiento de los requisitos para la obtención del sello HRS4R por parte de la universidad requiere la preparación de un código de buenas prácticas en investigación antes de finales de 2017. Este código debe recoger indicaciones generales sobre la manera en la que la universidad considera que deben llevarse a cabo diferentes actividades de investigación, como aspectos éticos, buena gestión de proyectos y equipamiento, o supervisión de personal de investigación. Estas indicaciones ayudarán a que mejoren los resultados de las actividades de investigación, y a que los investigadores tengan una mayor seguridad en la realización de estas actividades. El código también puede servir como referencia desde la que tener acceso a información sobre la regulación normativa de estas actividades. Entre las actividades a llevar a cabo se incluyen la definición del alcance del código de buenas prácticas, la elaboración de un índice para el mismo, la redacción de un primer borrador y la revisión del mismo. Recursos necesarios: Personal del servicio de investigación y Vicerrectorado

5.5. Estudio e implantación de modificaciones en la estructura de los servicios de

apoyo al Vicerrectorado Objetivo: Los servicios que prestan apoyo al Vicerrectorado han de adaptarse a las nuevas necesidades que vayan surgiendo y a los nuevos objetivos que la universidad vaya fijando. Esta adaptación se llevaría a cabo de manera conjunta con la Gerencia. Acciones: Se llevarán a cabo actuaciones para la identificación de necesidades futuras y limitaciones actuales. Con la ayuda de una consultora externa, Momentum, se preparará una propuesta de reorganización de los servicios. Dicha propuesta se irá implantando de manera progresiva a lo largo del curso. Recursos necesarios: Apoyo de Momentum, contribuciones de investigadores y personal de administración, y actuaciones del personal de los servicios.

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5.6. Estudio e implantación de mejoras en la gestión del apoyo a la investigación Objetivo: El Servicio de Investigación deberá seguir mejorando sus procesos de gestión, adecuando los mismos a las nuevas normas y compromisos de la universidad, como a la complejidad creciente asociada al aumento de la actividad de investigación de la Universidad. Esta adaptación se llevaría a cabo de manera conjunta con la Gerencia y con otros servicios de la universidad. Acciones: Las acciones a llevar a cabo incluirían: Mejora y optimización de recursos en el marco de proyectos del Plan

Estatal: La idea es implementar reuniones entre los gestores del Servicio y los IPs y gestores de grupos por campus, sectores de actividad, convocatorias, ... con el objeto de dar respuesta a las preguntas y dudas recurrentes que suelen tener, dando también las instrucciones precisas para la ejecución presupuestaria correcta del proyecto, ...

ATENEA: Adecuación de las herramientas informáticas asociadas a los procesos de contratación laboral de personal investigador para dar cobertura a la selección de alumnos en prácticas extracurriculares de actividades de investigación, implementando además los requisitos impuestos por las Leyes 39 y 40 sobre administración electrónica.

Optimización de los procesos de gastos de investigación (en colaboración con la DEF).

Revisión de los contratos laborales de investigación (en colaboración con RRHH): este objetivo está directamente relacionado con el Logo HRS4R.

Recursos necesarios: Apoyo de Gerencia y actuaciones del personal de los servicios implicados.

5.7. Estudio de un modelo de gestión de infraestructuras para el apoyo a la

investigación Objetivo: Desarrollo de un modelo que permita una gestión eficiente y centralizada de infraestructuras para investigación compartidas y con un coste de adquisición y mantenimiento elevado.

Acciones: Las infraestructuras necesarias para la realización de la investigación de calidad son cada vez más complejas y costosas. Como consecuencia, se ha detectado la necesidad de cambiar el modelo de gestión actual, totalmente descentralizado, a otro en el que aquellas infraestructuras que se compartan entre grupos de investigación, y que tengan una complejidad de gestión relevante, puedan recibir apoyo desde un servicio central, que se ocupe de su mantenimiento y soporte, y de la regulación del acceso a los mismos, entre otros aspectos de su gestión. Recursos necesarios: Oficina Técnica.

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6. VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES, IGUALDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 6.1 Orientación a estudiantes

Objetivo: Evaluación y consolidación del Programa de Tutorización Acciones:

‐ II Convocatoria del Programa de Tutorización ‐ Sesión de formación dirigida al profesorado que participa en el programa ‐ Evaluación de resultados de cada uno de los programas ‐ Refuerzo de los programas de tutorización con el apoyo del gabinete

psicológico en atención individualizado para estudiantes que requieran atención especializada

‐ Mejora de la web de orientación

Objetivo: Consolidación del curso de desarrollo docente en programa de formación del PDI, en colaboración con VR Profesorado Acciones:

‐ Convocatoria de la 3ª edición curso de desarrollo docente en diciembre ‐ Nuevo curso de desarrollo docente, ampliando contenidos

Objetivo: Universidad saludable Acciones:

‐ Consolidar nuestra participación en la Red de Universidades Madrileñas de Salud

‐ Evaluación y mejora de la página web www.uc3m.es/universidadsaludable ‐ Diseñar un programa de actividades

6.2 Colaboración con secundaria

Objetivo: Análisis de los Centros que participan en las actividades del Programa Acciones:

‐ Identificación de los Centros con mejores resultados en las pruebas de acceso y análisis de las actividades realizadas en el Programa.

‐ Relación del Centro de Secundaria de los estudiantes matriculados en nuestra Universidad y su participación en el Programa de Secundaria.

Objetivo: Aumento de las actividades realizadas para prescriptores Acciones:

‐ Consolidación de las Jornadas con Orientadores. ‐ Participación en los programas de Formación para el profesorado de la

Comunidad de Madrid ‐ Revisión de moocs y spocs ya realizados en la Universidad y explotación en

Secundaria

Objetivo: Mejora del programa 4º ESO + EMPRESA Acciones:

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‐ Realizar la II Convocatoria para fomentar la participación del profesorado ‐ Ofertar un programa interdepartamental para ofrecer a los estudiantes tengan

una visión más global. ‐ Maximizar los recursos concentrando las actividades en dos semanas.

6.3 Responsabilidad Social: Becas y Discapacidad

Objetivo: Mejorar la gestión de las ayudas y becas Acciones:

‐ Gestión de los documentos de prácticas extracurriculares a través de la sede electrónica

Objetivo: Estudios de la viabilidad de un plan de formación general para estudiantes que realizan prácticas extracurriculares en servicios de la UC3M Acciones:

‐ Definición de contenidos comunes en todas las prácticas ‐ Formación on line.

Objetivo: Formación en accesibilidad web, contenidos y recursos accesibles Acciones:

‐ Curso de formación para editores web: formación dirigida exclusivamente a editores web, e incluido en el plan de formación

‐ Curso de contenidos y recursos accesibles: formación dirigida al PDI, para la creación de materiales docentes accesibles

Objetivo: Mejorar la inclusión de estudiantes con discapacidad Acciones:

‐ Aprobación del protocolo de actuación para la atención al alumnado con discapacidad y necesidades específicas de apoyo educativo

‐ Incorporación de las recomendaciones dadas por la Fundación Bequal, en el proceso de Certificación de Responsabilidad Social hacia las personas con discapacidad

‐ Creación de una guía para la atención a estudiantes con discapacidad

Objetivo: Sensibilización a estudiantes sobre la necesidad de una sociedad inclusiva Acciones:

‐ Jornadas y cursos sobre la discapacidad ‐ Mejora de la web

Objetivo: Participación en las redes interuniversitarias de Atención a los Estudiantes con Discapacidad Acciones:

‐ Incorporación a la Red Madrileña de Universidades Inclusivas ‐ Adhesión a la Red SAPDU-CRUE, de Servicios de Apoyo a Personas con

Discapacidad en la Universidad

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6.4. Antiguos Alumnos

Objetivo general:Expansión de las actividades del programa de Alumni e incrementar presencia entre los estudiantes. Objetivos / Acciones:

‐ Becas Alumni UC3M: 12 nuevas becas. Incrementar un 20% las solicitudes. Conseguir solicitudes de estudiantes con discapacidad

‐ Donantes: crecimiento en un 15%. ‐ II Encuentro de Alumni de área empresa: oct. 2017 ‐ Mentoring Alumni UC3M: Incrementar 33% nº de participantes ‐ Base de Datos: Incrementar 10% alumni con datos actualizados ‐ Conversaciones Alumni: consolidar programa de encuentros con alumni

destacados

6.5. Residencias

Objetivos / Acciones

‐ Potenciación de las actividades culturales, en especial las escénicas ‐ Potenciar los Colegios Mayores como centro de promoción y como apoyo a la

divulgación científica ‐ Potenciar el sentimiento de pertenencia a la UC3M de antiguos residentes

6.6. Igualdad

Objetivo: Refuerzo de las medidas de acción positivas Acciones:

‐ Evaluación del I Plan de Igualdad. ‐ Aprobación del II Plan de Igualdad. Posterior campaña de difusión entre la

Comunidad universitaria ‐ Creación de un pasaporte de igualdad, para dar continuidad a las actividades

durante todo el año ‐ Estrechar colaboraciones con Asociaciones de dentro y fuera de la UC3M

Objetivo: Visibilización de la labor de las mujeres en el ámbito académico y profesional Acciones:

‐ Corrección del lenguaje sexista en documentos administrativos UC3M y en la web.

‐ Fomento de actividades formativas ‐ Incremento del reconocimiento académico de las mujeres Se continuará con la

propuesta de mujeres para Honoris Causa.

Objetivo: Incremento de la prevención del acoso sexual y por razón de sexo Acciones:

‐ Difusión del Protocolo de prevención y actuación contra el acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito de la UC3M

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‐ Revisión del protocolo actual e inclusión del acoso por orientación sexual y por identidad de género. Se procederá a la revisión tras la aprobación del II Plan de Igualdad

‐ Organización de talleres para el alumnado de prevención y detección del acoso sexual, por razón de sexo, orientación sexual e identidad de género.

‐ Continuidad de las Jornadas contra la violencia de género

6.7. Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales

Objetivo: Fomentar la cultura de la prevención y consolidar actuaciones para la mejora efectiva de las condiciones de seguridad de los estudiantes. Acciones:

‐ Programa formativo en primeros auxilios, utilización de desfibriladores y actuación en casos de emergencia, con participación práctica en organización de simulacros.

‐ Puesta en marcha de un proceso de evaluación de riesgos en prácticas docentes

‐ Elaboración de materiales de seguridad para estudiantes en idioma inglés. ‐ Consolidar procedimiento para asegurar el acceso seguro de los estudiantes a

los laboratorios de la Universidad

Objetivo: Mejorar la calidad y eficacia de la Prevención de Riesgos y seguridad en la Universidad. Acciones:

‐ Elaboración e instalación de planos de evacuación de los edificios ‐ Consolidar la formación básica en PRL para PAS y PDI ‐ Promover la coordinación y colaboración con otras administraciones e

instituciones públicas y privadas que actúan en el ámbito de PRL

Objetivo: Promover entornos y comportamientos seguros en el ámbito de laboratorios Acciones:

‐ Consolidar la Comisión de Seguridad en Laboratorios ‐ Puesta en marcha de planes de actuación acorde a las evaluaciones de

riesgos realizadas ‐ Desarrollar protocolos de acceso seguro a los laboratorios ‐ Desarrollar procedimientos de utilización de espacios e instalaciones en

condiciones de seguridad

Objetivo: Promover el bienestar en el trabajo desde la perspectiva de una universidad saludable Acciones:

‐ Obtener la certificación Campus cardioprotegidos ‐ Incorporación a la Red de Universidades Saludables ‐ Adhesión a la Carta de Luxemburgo ‐ Puesta en marcha de un programa de actividades saludables para la

Comunidad Universitaria

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7. VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN 7.1 PRESENCIA INTERNACIONAL UC3M

Objetivo General: Mejorar la presencia de la Universidad y su visibilidad internacional mediante la participación en alianzas estratégicas y proyectos internacionales.

7.1.1. Naciones Unidas

Objetivos: participación en actividades y programas organizados por las Naciones Unidas. Acciones:

Participación en el programa United Nations Academic Impact. Organización del programa de traductores voluntarios para las Naciones

Unidas. Prospectiva de actividades para actividades en el 65 aniversario de

España en UN / 30 aniversario UC3M

7.1.2. Mujeres x África

Objetivos: Organizar actividades conjuntas con la Fundación Mujeres x África, que permitirán mejorar la presencia de la Universidad en instituciones y universidades africanas. Acciones:

Programa de becas “Ellas Investigan”: programa de becas propio destinado a financiar estancias de investigación de mujeres africanas.

Organizar una campaña anual de donación de libros. Presentación conjunta de un proyecto en el marco de la acción KA107

Erasmus+ para financiación de movilidad de estudiantes, PDI y PAS con universidades africanas.

Propuesta para ser anfitriones del Foro de Líderes Africanas – Mirando a África

7.1.3. Alianza A-4U

Objetivos: Seguir desarrollando los proyectos conjuntos de promoción internacional de las cuatro Universidades (Madrid: UAM, UC3M y Barcelona: UAB, UPF). Acciones: Participación en actividades de promoción internacional en países objetivo. Gestión conjunta y presentación de nuevas propuestas para el programa

KA107.

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7.1.4. YERUN Objetivos: Desarrollo de actividades conjuntas dentro del consorcio YERUN para la participación en programas europeos, proyectos de movilidad y desarrollo de dobles títulos. Acciones:

Soporte a la presidencia de la red. Propuesta de dobles títulos.

7.1.5. Cátedra Costa Rica-UC3M sobre la Sociedad de la Información y Conocimiento

Objetivos: Estudio de viabilidad y puesta en marcha, si procede, de una Cátedra Costa Rica-UC3M para actividades de investigación y formación y con la potencial participación de CONARE (Consejo Nacional de Rectores de Costa RICA), CONESUP, Ministerio de Ciencia y Tecnología de Costa Rica, UC3M.

7.1.6. Desarrollo y promoción de participación en proyectos KA2 y KA3

Objetivos: Desarrollar y promover acciones KA2 Y KA3 del programa Erasmus+ (proyectos institucionales, individuales y de cooperación): Rusia, Sudáfrica, Nicaragua, Panamá, Cuba, México, Indonesia, Costa Rica, etc.

Acciones:

Ampliación y mejora de la infraestructura para la gestión de estos proyectos dentro del ámbito internacional y de cooperación.

7.1.7. Ferias Internacionales

Objetivos: Mantener la planificación anual de las Ferias Internacionales a las que acude la UC3M. Asistir al menos a la EAIE y América-NAFSA.

7.1.8. Programa de prácticas en organismos internacionales Objetivos: establecer la oferta y los mecanismos de gestión para un programa de prácticas UC3M en organismos internacionales (Embajadas, FAO, Naciones Unidas, etc.) . Acciones:

Seguimiento y mejora de las prácticas en organismos internacionales con la finalidad de a futuro establecer un programa de prácticas estructurado

7.2 DIMENSIÓN INTERNACIONAL UC3M EN LOCAL

Objetivos: Aplicación y aprovechamiento de la dimensión internacional de la universidad en local, mediante la continuación del proyecto Internationalization@home (I@H).

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Acciones:

Facilitar y habilitar el uso del inglés en documentos oficiales como MoUs, certificados de Recursos Humanos, certificaciones para alumnos, etc.

Integración del estudiantado internacional: a través de los programas de TAIs, Buddy, Welcome Events e International Days.

Participación en un programa de movilidad virtual. Organización de Erasmus International Week (PAS). Protocolos para la acogida de estudiantes de grado, máster y doctorado fuera de

los programas de movilidad habituales, de profesores y de investigadores invitados.

7.3 MOVILIDAD/FORMACIÓN INTERNACIONAL

Objetivo General: Ofrecer una formación integral, intercultural y multilingüe al estudiantado y una capacitación internacional al personal de la Universidad en un entorno de trabajo intercultural y multilingüe.

7.3.1. Movilidad en Grado

Objetivos: Revisar la oferta actual para mejorar la calidad de las plazas que se ofertan y los convenios. Incrementar, condicionado a demanda, la oferta de plazas de movilidad en los centros y titulaciones. Acciones:

Mejora de la calidad de las plazas de movilidad, reduciendo el número de plazas vacantes y estableciendo una coordinación con las áreas académicas.

Ampliación de la oferta en titulaciones que así lo demanden. 7.3.2. Oferta dobles titulaciones (internacional)

Objetivos: Aumentar la oferta de dobles títulos basados en movilidad internacional. Acciones:

Establecimiento de una estrategia de oferta de dobles títulos. Realizar la negociación de equivalencias para comenzar la oferta a partir

del curso académico 2018-2019.

7.3.3. Movilidad en Postgrado

Objetivos: Mejora de la movilidad en Postgrado, mediante revisión profunda de los convenios, oferta de plazas, convocatorias y procesos. Acciones:

Revisión de procesos, convocatorias y oferta de plazas.

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7.3.4. Programa de prácticas ERASMUS+ Placement

Objetivos: mejora la movilidad dentro del programa de prácticas Erasmus+ Placement. Acciones:

Coordinación con el Servicio de Orientación y Empleo para las convocatorias.

Definición de los protocolos para la gestión de alumnos incoming. Mejorar la gestión de los alumnos outgoing.

7.3.5. Procesos para la movilidad

Objetivos: Mejora de los procesos implicados en la movilidad del estudiantado y del personal de la universidad. Acciones:

Consolidación del programa TAIs: asesoría académica y reconocimiento de créditos.

Ampliar la gestión de los procesos basados en TIC / Secretaría Virtual / según los requerimientos de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo (administración electrónica).

Definición de un cuadro de datos e indicadores de Internacional y Cooperación.

7.3.6. Movilidad y capacitación internacional PAS y PDI

Objetivos: Ofrecer movilidad y capacitación internacional al personal de la Universidad en un entorno de trabajo intercultural y multilingüe. Acciones:

Mantener el programa de movilidad para Formación /Docencia PDI. Fomentar la participación de PDI y PAS en los programas Erasmus+,

KA103 (Europa), Erasmus+ KA107 (No Europa). Mantener la aportación para el programa propio. Organización de Erasmus International Week (PAS).

7.4 RESPONSABILIDAD Y RELACIÓN CON EL ENTORNO

Objetivo General: trabajar en una política universitaria para que la Universidad integre los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) en sus estructuras y actividades básicas: investigación, formación y transferencia.

7.4.1 Formación en ODS y educación para el desarrollo (EpD)

Objetivo: Impulsar la educación para el desarrollo entre el estudiantado e introducir conceptos de la Agenda 2030 en la oferta formativa de la universidad.

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Acciones:

Mantener la oferta de formación: cursos de humanidades y estudiar la viabilidad de un título propio o una asignatura transversal.

Continuar con la difusión de la nueva agenda internacional de desarrollo y los ODS en las actividades docentes y de sensibilización de la UC3M.

Impartición de la siguiente edición del curso “Construyendo Solidaridad”. Participación en la organización de la Semana Verde y de la Semana de

la Solidaridad. 7.4.2 Potenciar la investigación para y sobre el desarrollo (IpD)

Objetivo: Coordinar la gestión con el Vicerrectorado de Política Científica de las actividades de investigación sobre y para el desarrollo gestionadas por ambos servicios.

Acciones:

Plan de trabajo conjunto con el Vicerrectorado de Política Científica para definir mecanismos de coordinación e información sobre las actividades de investigación sobre y para el desarrollo gestionadas por ambas áreas.

Organización de actividades de difusión de la agenda 2030 a investigadores y de las oportunidades de financiación existentes en el marco de los programas europeos (Horizonte 2020, Erasmus+).

7.4.3 Promover la transferencia de conocimiento para la resolución de

problemas de desarrollo Objetivo: Apoyar la actividad de grupos multidisciplinares que promuevan la transferencia de conocimientos destinados a mejorar la situación de los países en desarrollo. Acciones:

Apoyo a los Grupos de Cooperación en UC3M a través de la convocatoria anual de ayudas para acciones de cooperación.

Publicación de la Convocatoria de Ayudas para Acciones de Cooperación al Desarrollo de la Universidad Carlos III de Madrid.

7.4.4 Promover el voluntariado universitario para el desarrollo

Objetivo: Impulsar el papel del voluntariado en nuestra universidad y colaborar con otras universidades y administraciones públicas (Comunidad de Madrid).

Acciones:

Renovación del convenio para financiar el Programa de Voluntariado Internacional de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.

Ampliación y mejora de la dotación del programa de “Becas de Movilidad en grupos de cooperación” destinado a estudiantes.

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7.4.5 Impulsar y reconocer las actividades de CUD en la universidad

Objetivo: Fomentar el reconocimiento de las actividades en materia de cooperación universitaria para el desarrollo (CUD) entre la comunidad universitaria.

Acciones: Propuesta de modificación de la normativa de la UC3M que regula el

reconocimiento de créditos ECTS por la realización de actividades culturales, deportivas y solidarias de acuerdo con el Protocolo de reconocimiento de créditos diseñado por la CRUMA.

Mejora de la campaña de sensibilización y de difusión del Fondo de Cooperación al Desarrollo de la UC3M.

Retomar las acciones consultivas del Consejo de Cooperación de la UC3M.

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8. VICERRECTORADO DE COMUNICACIÓN Y CULTURA

Potenciar las sinergias entre los distintos servicios adscritos al Vicerrectorado. Desarrollar estrategias de comunicación centradas en la promoción y divulgación

del emprendimiento y la innovación. Planificar el rediseño de páginas de la web corporativa consideradas de interés

estratégico para la universidad. Mejorar los instrumentos de analítica y seguimiento Trabajar en la creación de marca a nivel internacional. Integrar y potenciar la información cultural. Desarrollar iniciativas culturales y artísticas interdisciplinares. Colaborar en proyectos artísticos y culturales que sirvan para proyectar la

institución en estos ámbitos Potenciar desde el ámbito de la comunicación institucional temas relacionados con

género e igualdad Promover la práctica deportiva. Actualizar la oferta formativa de los actuales Cursos de cultura para mayores

UC3M y renovar su imagen.

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9. GERENCIA 9.1. MEJORAS EN LA GESTIÓN DEL ÁREA ACADÉMICA.

Objetivo: Optimización de los procesos académicos de los estudiantes y PDI por introducción de nuevas aplicaciones y/o versiones informáticas. Acciones: Solicitud y obtención en Sede Electrónica de e-título y e-SET. Nueva aplicación de gestión de trabajos de fin de estudios, integración on-line

con Aula Global, SIGMA y e-Archivo. Nueva aplicación de atención integral a estudiantes, futuros estudiantes y

comunidad universitaria. Fase I. Nueva funcionalidad en BOA y CRONOS para la gestión de la docencia en

personal asociado a seminarios y conferencias. Nueva herramienta corporativa para la gestión de agenda, eventos y

congresos en la Universidad. Nueva App para acceso a Aula Global desde dispositivos móviles.

9.2. MEJORAS EN LA GESTIÓN DEL ÁREA ECONÓMICA. Objetivo: Optimización de los actuales procesos económico financieros. Acciones: Puesta en marcha de la factura electrónica en todas sus fases desde el registro y

conformidad hasta el archivado electrónico, con Punto General de Entrada. Desarrollo del proyecto de Contabilidad Analítica – 2017/2018. Puesta en marcha del proyecto de contratación y licitación electrónica, con

automatización de los distintos procesos e implantación de la certificación electrónica integrado con la AGE.

Integración de gestión de anticipos para viajes para PAS en el portafirmas electrónico de la Universidad.

Coordinación de todos los ingresos académicos para la mejora de la contabilización y la optimización de los cobros.

Arranque del proyecto de archivado electrónico de expedientes de gasto. Revisión de la gestión del inventario de la Universidad. Desarrollo del proyecto del “modelo 6” de comisiones de servicios y anticipos

para viajes con firma electrónica en los proyectos de investigación. Implantación en la intranet-uc3m del Portal Económico UC3M.

9.3. MEJORAS EN LA GESTIÓN DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. Objetivo: Ayuda al desarrollo profesional y optimización de los procesos internos. Acciones: Puesta en marcha de nueva versión del Portal del Empleado. Adaptación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del PAS funcionario. Expediente Electrónico para los empleados de la universidad. Extensión del proyecto de Evaluación del Desempeño para PAS. Puesta en marcha de la modalidad de Teletrabajo organizativo para PAS con

cultura de seguimiento de objetivos. Implantación del módulo de Personal en Investigación en UXXI. Universidad saludable. Programa de actividad física y salud en el entorno laboral

de la Universidad.

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Plan de mejora de seguridad en laboratorios. Nueva versión de Convoc@. Desarrollo y adecuación a las leyes 39 y 40 de

administración electrónica. Puesta en marcha de procesos de promoción para PAS y ejecución de la oferta

de empleo público 2017.

9.4. MEJORAS EN LA GESTIÓN DEL ÁREA DE ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD. Objetivo: Sistema de gestión de la energía. Reducción del impacto medioambiental por reducción de la energía consumida y del coste asociado. Acciones: Sustitución de las luminarias actuales por nuevas con tecnología LED e instalación

de interruptores con detección de presencia en todos los campus. Fichas de eficiencia energética de todos los edificios, como consecuencia del

proyecto de obtención de los certificados de eficiencia energética de los mismos. Elaboración del mapa, seguimiento del patrón de consumo y control del gasto

energético en los campus. Puesta en marcha de la ISO 50001 con la actualización de la documentación

técnico-legal de instalaciones y edificios. Proyecto piloto de un sistema de energía fotovoltaica en el campus de

Colmenarejo.

9.5. MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS GENERALES Objetivo: Puesta en marcha o actualización de servicios y coberturas básicos. Acciones: Recuperación de espacios en los campus para departamentos o para uso

compartido. Renovación del sistema de climatización de los edificios Biblioteca, Auditorio,

Torres Quevedo y cafetería en el campus de Leganés y en el edificio Clara Campoamor del campus de Getafe.

Nuevas aulas de Postgrado en el Edificio Sabatini del campus de Leganés. Saneamiento de galerías de Getafe. Renovación de cuadros generales de Alta Tensión en Getafe. Remodelación campus Madrid-Puerta de Toledo en plantas -1 y -2, fase 2017-

2018. Fase I de la puesta en marcha de una aplicación de Gestión de Mantenimiento

Asistido por Ordenador (GMAO) para la mejora del mantenimiento preventivo y correctivo.

Nuevos laboratorios de investigación en el campus de Colmenarejo. Nuevos espacios para estudiantes. Remodelación del Aula Magna y del Salón de Grados de Getafe. Renovación del sistema de cañerías del edificio de Rectorado del campus de

Getafe. Puesta en marcha de un espacio Maker Space (FabLab) en el campus de

Leganés. Despliegue de sistemas de apertura de puertas basados en tarjeta electrónica. Mejora de espacios físicos para asociaciones de estudiantes. Plan de transformación de aseos ubicados en edificios antiguos del campus de

Getafe.

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9.7. MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS INFORMÁTICAS

Objetivo: Puesta en marcha de nuevas infraestructuras HW y/o SW que constituyen nuevos servicios o que sirven de base para el arranque de los mismos. Acciones: Renovación de la infraestructura de la Red de Datos. Mejora de la cobertura 4G en los campus. Línea backup de acceso a Internet desde Getafe. Adaptación progresiva de la Sede Electrónica a las nuevas leyes 39/2015 y

40/2015. Nuevos procesos a integrar en la Sede Electrónica: Expediente Electrónico para

los empleados de la universidad, Solicitud y obtención de e-título y e-SET y Notificaciones fehacientes.

Nueva aplicación para la gestión electrónica del archivo general. Generación, archivado y publicación on line de contenidos docentes. Renovación de sistemas de proyección y audiovisuales en aulas y salas. Nuevo equipamiento audiovisual e informático y escenografía en los

laboratorios de Periodismo y Comunicación Audiovisual. Herramienta para la gestión de procesos de contratación laboral de personal

investigador y estudiantes en prácticas extracurriculares de actividades de investigación.

Renovación parcial del parque de puntos de acceso WIFI. Nueva red inalámbrica UC3M abierta con gestión segura de claves temporales.

Puesta en marcha del proyecto CRM-Salesforce con integración de Contact Center y despliegue de gestión de incidencias.

Estudio de viabilidad / piloto del uso de Google Cloud Platform para posible uso por grupos de investigación o departamentos.

Nueva versión del Portal de Vídeos. Nueva versión de Portafirmas electrónico con posibilidad de firma desde

dispositivos móviles. Despliegue del servicio de gestión electrónica de Registro. Nueva versión UC3M-TUI y transición hacia AppCRUE. Nueva versión de la herramienta de gestión de las ENCUESTAS de evaluación de

la docencia.

9.8. MEJORAS EN COMUNICACIÓN. Objetivo: Avanzar en la rendición de cuentas, en la transparencia, en la señalización, en la información personal y en la presentación de datos para ayuda a la toma de decisiones. Acciones: Nueva versión de “La Universidad en cifras”. Nuevo soporte, nuevos indicadores

y actualización de datos. Nuestros estudios en cifras. Fase I. Proyecto piloto de nuevo Centro de Información General y Servicios en Campus. Instalación de grandes carteles UC3M en edificios de llegada a los campus. Analítica Web. Servicio que permite generar periódicamente informes locales y

parciales de analítica web bajo demanda para Servicios, Departamentos y Centros.

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10. FUNDACIÓN

10.1 UC3M Orientación & Empleo

Objetivo:

Mejorar la Empleabilidad de los titulados uc3m con acciones de orientación y formación para el empleo y encuentros con empresas.

Acciones:

Organización de “III Semana Orientación & Empleo”. Consolidar el apoyo a la gestión de prácticas de Postgrado Migración a una nueva aplicación de O&E que mejore el servicio a los usuarios

(empresas, alumnos, antiguos alumnos...). Reforzar la presencia en redes sociales y actualización de la web O&E.

Consolidar estudios de inserción profesional en postgrado y doctorado y la aplicación de consulta online de los estudios de inserción profesional.

Objetivo:

Apoyar a la Universidad en la puesta en marcha y desarrollo de un programa de formación transversal en habilidades profesionales como complemento de los estudios de grado..

Acciones Colaborar con el VR Estudios en la implantación de las nuevas materias de

formación transversal (Hojas de Cálculo y Habilidades Interpersonales) en los estudios de Periodismo y Comunicación Audiovisual.

Realizar la segunda convocatoria sobre habilidades avanzadas (hojas de cálculo) en los títulos de grado actualizados a medida que avance su implantación temporal.

10.2 Alumni UC3M y Colaboración

Objetivo: Expansión de las actividades del programa de Alumni e incrementar presencia del programa entre estudiantes. Objetivos / Acciones: Becas Alumni UC3M: 12 nuevas becas. Incrementar un 20% las solicitudes. Donantes: crecimiento en un 15%. II Encuentro de Alumni de área empresa: mayo 2018 Mentoring Alumni UC3M: Incrementar 33% nº de participantes Base de Datos: Incrementar 10% alumni con datos actualizados Micromentoring: programa de encuentros con alumni destacados Círculo de Amigos de la UC3M: Reunión anual. Incorporación de nuevos

miembros. Continuidad Encuentros con la Experiencia, realizar cuatro. Crear secciones para cada Escuela de Postgrado dentro del programa Alumni

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10.3 Residencias

Objetivo: Conseguir alta ocupación durante el curso en el conjunto de residencias.

Captación de grupos para verano para mejorar la ocupación.

Ampliación de la R.G.Peces-Barba para su puesta en marcha en sept 2018. Acciones: Seguimiento y mejora del marketing digital y redes sociales.

Divulgación de las instalaciones disponibles (auditorio, salas, aula informática) para cursos, seminarios, congresos, etc.

Seguimiento del proyecto de ampliación.

10.4 Centro de Idiomas:

Objetivo: Mantener la demanda de español entre los alumnos asiáticos, fomentar el aprendizaje online de idiomas y mejorar las pruebas de nivel Acciones: Contratación de nueva plataforma online para la impartición de inglés, español,

italiano, francés y alemán.

Contratación de nueva plataforma para realizar las pruebas de nivel

Campamentos de inglés en julio

Alianzas con agencias chinas

Campaña colegios e institutos de Madrid para intensivos de verano

10.5 Formación Continua y Extensión Universitaria:

Objetivo: Coordinar con el VR de Estudios la configuración de la oferta de formación continua, para su crecimiento y consolidación, incluyendo la tramitación de la adscripción de la Fundación a la uc3m. Incrementar los programas in-company y consolidar los existentes. Aumentar un 15% la matrícula de los másteres online de empresa e incorporar nuevos programas a la oferta on-line. Acciones:

Impulsar acuerdos con nuevas empresas para programas in-company. Puesta en marcha de primeros cursos en Indra, EY y Mapfre.

Mantener acuerdos de formación in-company ya existentes e intentar ampliar la colaboración (Deloitte, Neoris, Altran, Peugeot, GISA).

Trabajar con los departamentos para el desarrollo de nuevos programas

Puesta en marcha de un nuevo máster online.

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 II.‐ PRESUPUESTO 2018: DISTRIBUCIÓN 

POR CAPÍTULOS 

PRESUPUESTO 2018 33 de 71

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PRESUPUESTO 2018 POR CAPITULOS

PRESUPUESTO DE GASTOS PTO. 2.018 % DISTR. PTO. 2.017 > 18/17

CAPITULO I : GASTOS DE PERSONAL 100.466.880,44 73,71% 98.082.737,16 2,43% (1)

CAPITULO II : GASTOS EN BIENES C. Y SERV. 29.118.507,02 21,36% 27.759.952,75 4,89% (2)

CAPITULO III : GASTOS FINANCIEROS 227.000,00 0,17% 224.000,00 1,34% (3)

CAPITULO IV : TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.482.752,54 4,76% 5.851.552,11 10,79% (4)

TOTAL GASTOS CORRIENTES 136.295.140,00 78,19% 131.918.242,02 3,32%

CAPITULO VI : INVERSIONES REALES 7.180.975,16 21,16% 1.297.351,93 453,51% (5)

CAPITULO VI : INVESTIGACION ESPECIFICA 19.727.976,00 58,14% 21.696.439,16 -9,07% (6)

CAPITULO VII : TRANSFERENCIAS CAPITAL 7.023.420,40 20,70% 3.007.806,80 133,51% (6)

TOTAL GASTOS CAPITAL 33.932.371,56 19,47% 26.001.597,89 30,50%

CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS 198.180,00 4,84% 193.380,00 2,48%

CAPITULO IX : PASIVOS FINANCIEROS 3.894.000,00 95,16% 2.670.000,00 45,84% (7)

TOTAL ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 4.092.180,00 2,35% 2.863.380,00 42,91%

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 174.319.691,56 100,00% 160.783.219,91 8,42%

PRESUPUESTO DE INGRESOS PTO. 2.018 % DISTR. PTO. 2.017 > 18/17

CAPITULO III : TASAS Y OTROS INGRESOS 38.268.501,03 28,53% 37.353.524,82 2,45% (8)

CAPITULO IV : TRANSFERENCIAS CORRIENTES 95.319.902,00 71,07% 92.245.122,00 3,33% (9)

CAPITULO V : INGRESOS PATRIMONIALES 526.420,00 0,39% 719.644,15 -26,85%

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 134.114.823,03 76,94% 130.318.290,97 2,91%

CAPITULO VII : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24.546.500,00 100,00% 22.486.837,08 9,16% (6)

TOTAL INGRESOS CAPITAL 24.546.500,00 14,08% 22.486.837,08 9,16%

CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS 15.658.368,53 100,00% 7.978.091,86 96,27% (10)

TOTAL ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 15.658.368,53 8,98% 7.978.091,86 96,27%

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 174.319.691,56 100,00% 160.783.219,91 8,42%

(9) En las transferencias de la CM están incluidas las aportaciones por compensación a causa de la reducción en los precios de las matrículas.(10) Incluye los remanentes de actividades de investigación, proyecto CONEX e Institutos, además de la financiación para las devoluciones de los anticipos reintegrables. También se incluye el remanente específico de los proyectos especiales.

(1) Se incluyen los incrementos y crecimiento vegetativo en las platillas de PDI y PAS. Se incluyen propuestas de Vicerrectorado en plantilla PDI y nuevo Plan de Formación PDI. Y se incluye propuesta de promociones PAS

(8) Se prevé una estabilización en los ingresos por matriculas ya que se compensará la reducción de los precios aprobada por la CM con las matriculas de programas propios y otros.

(4) Finaliza el cambio del tipo gestión programa Erasmus +. La universidad vuelve a hacer los pagos.(5) Se ajustan los importes en inversiones de reposición (Biblioteca, Informática, Laboratorios, Mobiliario y Obras) tras la bajada (teórica) de 2017. Se complementa con el Plan Plurianual de Inversiones resultante del convenio de la Sentencia con la CM, Plan de proyectos especiales.

(2) Se cubre el Mantenimiento completo anual del Campus Madrid-Puerta de Toledo, con el incremento de M2 operativos.Se incrementa trabajos empresas, nuevas licencias SW, Comunicación, nueva aplicación Biblioteca, CRM, …..

(3) Se incluyen los intereses correspondientes al año de anticipos reintegrables.

(6) Se actualizan las previsiones a la ejecución actual de las actividades I+D+i. Se continuan reclasificando de capítulo de gastos (de 6 a 7) las transferencias a socios de proyectos.

(7) Se ajusta el importe a la anualidad de las devoluciones de los anticipos reintegrables vigentes actualmente. Inicio de las devoluciones de los nuevos anticipos reintegrables a proyectos de investigación

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 III.‐ PRESUPUESTO 2018: DISTRIBUCIÓN 

GRANDES CONCEPTOS DE GASTOS 

PRESUPUESTO 2018 35 de 71

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CAPITULO I DE GASTOS DE PERSONAL

ART. CPTO.SUBT. CONCEPTOS PTO. 2.018 IMP. PARTIDA % DIST. PTO. 2.017 >18/17

12 R.PERS.FUNCIONARIO(PDI+PAS): 53.757.460,44 53,51% 52.057.401,80 3,27%

120 RETRIBUCIONES BASICAS: 19.130.000,00 19,04% 18.760.000,00 1,97%

.00 SUELDOS GRUPO A1 10.085.000,00 10,04% 10.000.000,00 0,85% (*)

.01 SUELDOS GRUPO A2 2.225.000,00 2,21% 2.200.000,00 1,14% (*)

.02 SUELDOS GRUPO C1 1.940.000,00 1,93% 1.880.000,00 3,19% (*)

.03 SUELDOS GRUPO C2 1.230.000,00 1,22% 1.220.000,00 0,82% (*)

·05 TRIENIOS 3.650.000,00 3,63% 3.460.000,00 5,49% (*)

121 COMPLEMENTOS: 34.627.460,44 34,47% 33.297.401,80 3,99%

·00 C.DESTINO 10.350.000,00 10,30% 10.140.000,00 2,07% (*)

·01 C.ESPECÍFICOS GENERALES 10.420.000,00 10,37% 10.220.000,00 1,96% (*)

·02 C.ESP.MÉRITOS DOCENTES(QUINQUE 3.400.000,00 3,38% 3.400.000,00 0,00% (*)

.03 C.ESP.COMPLEMENTOS SEXENIOS 2.440.000,00 2,43% 2.400.000,00 1,67% (*)

.04 C.ESP.CARGOS ACADÉMICOS 1.017.460,44 1,01% 987.401,80 3,04% (*)

.05 C.ESP.EVALUABLES PDI 7.000.000,00 6,97% 6.150.000,00 13,82% (*)

13 PERSONAL LABORAL(PDI+PAS): 26.385.100,00 26,26% 26.067.772,30 1,22%

130 PERSONAL PLANTILLAS: 3.590.000,00 3,57% 3.569.216,99 0,58% (*)

.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.990.000,00 2,98% 2.984.216,99 0,19% (*)

.01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 600.000,00 0,60% 585.000,00 2,56% (*)

131 PERSONAL NO PERMANENTE: 22.795.100,00 22,69% 22.498.555,31 1,32% (*)

.00 R.PERSONAL NO PERMANENTE 21.320.100,00 21,22% 21.105.555,31 1,02% (*)

.01 P.EVENT. A.DIREC.y F.CONVENIO 1.475.000,00 1,47% 1.393.000,00 5,89% (*)

15 INCENT.RENDIMIENTO: 5.860.855,00 5,83% 5.691.000,00 2,98%

150 PRODUCTIVIDAD: 2.250.000,00 2,24% 2.220.000,00 1,35%

150 PERSONAL 2.250.000,00 2,24% 2.220.000,00 1,35%

151 GRATIFICACIONES: 3.290.855,00 3,28% 3.151.000,00 4,44%

.00 GRATIFICACIONES D. 1.570.855,00 1,56% 1.501.000,00 4,65%

.01 GRATIFICACIONES CDM. 1.720.000,00 1,71% 1.650.000,00 4,24%

152 PREMIOS EXCELENCIA C.S. 320.000,00 0,32% 320.000,00 0,00%

16 CUOTAS PATRONALES: 14.463.465,00 14,40% 14.266.563,06 1,38%

160 CUOTAS SOCIALES 13.166.770,00 13,11% 13.109.184,06 0,44% (*)

SEGURIDAD SOCIAL 13.166.770,00 13,11% 13.109.184,06 0,44% (*)

161 .00 OTROS GASTOS PRESTACIONES 164.000,00 0,16% 164.000,00 0,00%

162 GASTOS SOCIALES: 1.132.695,00 1,13% 993.379,00 14,02%

·00.01 FORMACIÓN Y PERFECCIOANMIENTO 192.700,00 0,19% 72.700,00 165,06% (*)

.00.03 CUALIFICACIÓN PAS 17.000,00 0,02% 17.000,00 0,00% (*)

.00.04 FORMACIÓN PROMOCIÓN PAS 30.625,00 0,03% 10.625,00 188,24% (*)

.04 ACCIÓN SOCIAL 197.370,00 0,20% 197.370,00 0,00%

.05 SEGUROS PERS. + OTROS 695.000,00 0,69% 695.684,00 -0,10%

TOTAL CAPITULO I. 100.466.880,44 100.466.880,44 100,00% 98.082.737,16 2,43% (*)

*Se incluyen los incrementos y crecimiento vegetativo en las platillas de PDI y PAS.*Se incluyen propuestas de Vicerrectorado en plantilla PDI y nuevo Plan de Formación PDI*Se incluye propuesta de promociones PAS

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CAPITULO II DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

ART. CPTO.SUBT. CONCEPTOS PTO. 2.018 IMP. PARTIDA % DIST. PTO. 2.017 >18/17

TOTAL CAPÍTULO II DE G.BIENES Y SERVICIOS 29.118.507,02 29.118.507,02 100,00% 27.759.952,75 4,89%

20 ARRENDAMIENTOS: 285.860,00 0,98% 250.510,00 14,11%

206 MATERIAL INFORMATICO 181.310,00 0,62% 197.310,00 -8,11%208 OTRO INM.MATERIAL 104.550,00 0,36% 53.200,00 96,52%

21 REPAR.MANT.CONSERVACION: 2.874.578,71 9,87% 2.818.854,98 1,98%212 .01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. 76.500,00 0,26% 76.500,00 0,00%212 .02 PINTURA EDIFICIOS 48.480,00 0,17% 48.480,00 0,00%

213 MAQUIN.INSTALACIONES Y UTILLA.... 22.650,00 0,08% 21.500,00 5,35%214 MATERIAL TRANSPORTE 5.000,00 0,02% 5.000,00 0,00%215 MOBILIARIO Y ENSERES 17.650,00 0,06% 17.650,00 0,00%216 .00 EQUIP.INFORM. HARDWARE 346.620,16 1,19% 356.028,00 -2,64%216 .01 EQUIP.INFORM. SOFTWARE 1.404.478,32 4,82% 1.477.870,77 -4,97%217 MANTENIMIENTO MAQUINAS ESPECIF 10.000,00 0,03% 10.000,00 0,00%

219 .03 O.INMOV.ASCENSORES Y PUERTAS 124.380,00 0,43% 128.180,00 -2,96%219 .04 MANT.CONTRAINCENDIOS 109.450,00 0,38% 89.999,08 21,61%219 .05 MANT.INST.ELECTRICAS 370.300,00 1,27% 262.625,00 41,00%219 .06 MANT.CONTROL EDIFICIOS 167.200,00 0,57% 173.151,90 -3,44%219 .08 MANT.ENFRIADORA 124.800,00 0,43% 121.800,00 2,46%219 .09 MANT.UPS Y GRUPOS ELECTRON. 45.000,00 0,15% 27.000,00 66,67%219 .10 MANT.COMPRESORES Y BOMBAS 2.070,23 0,01% 3.070,23 -32,57%

22 MATERIAL SUMININISTROS: 24.794.714,89 85,15% 23.492.670,31 5,54%

220 MATERIAL DE OFICINA: 606.723,34 2,08% 618.210,72 -1,86%.00 ORDINARIO NO INVENT. 378.998,32 1,30% 375.579,82 0,91%.01 PRENSA Y PUBLICACIONES PERIODIC 6.600,00 0,02% 6.600,00 0,00%.03 REPROGRAFIA 202.225,02 0,69% 217.680,90 -7,10%.09 OTRO MATERIAL 18.900,00 0,06% 18.350,00 3,00%

221 SUMINISTROS: 3.959.582,81 13,60% 4.026.630,81 -1,67%.00 ENERGÍA ELÉCTRICA 2.380.000,00 8,17% 2.460.000,00 -3,25%.01 AGUA 320.500,00 1,10% 318.500,00 0,63%.02 GAS 756.040,00 2,60% 749.540,00 0,87%.03 COMBUSTIBLES 6.300,00 0,02% 6.300,00 0,00%.04 VESTUARIO PERSONAL 42.867,41 0,15% 42.767,41 0,23%

.10 SUMINISTROS 31.109,20 0,11% 30.309,20 2,64%

.11 OTROS SUMINISTROS 176.546,20 0,61% 180.214,20 -2,04%

.12 SUMINISTRO LAB.INV. 128.920,00 0,44% 129.700,00 -0,60%

.13 MAT.ELECTRICO 66.750,00 0,23% 62.750,00 6,37%

.14 MAT.FERRETERIA 50.550,00 0,17% 46.550,00 8,59%222 COMUNICACIONES: 1.075.616,87 3,69% 1.082.939,73 -0,68%

.00 TELEFONICAS 526.616,87 1,81% 533.906,73 -1,37%

.01 POSTALES 75.000,00 0,26% 75.000,00 0,00%

.04 COMUNIC.DATOS 474.000,00 1,63% 474.033,00 -0,01%

223 TRANSPORTES 171.915,23 0,59% 172.272,31 -0,21%

224 PRIMAS DE SEGURO 172.500,00 0,59% 165.200,00 4,42%

225 TRIBUTOS VARIOS 57.600,00 0,20% 57.600,00 0,00%226 GASTOS DIVERSOS: 4.291.689,93 14,74% 3.927.509,65 9,27%

.01 ATENCIONES PROTOCOLO 120.811,00 0,41% 122.311,00 -1,23%

.02 PUBLIC.Y PROPAGANDA 581.690,00 2,00% 527.731,00 10,22%

.03 JURÍDICOS CONTENCIOSOS 55.425,00 0,19% 55.425,00 ---

.04 ACTIVIDADES CULTURALES 441.946,00 1,52% 445.546,00 -0,81%

.05 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 657.430,00 2,26% 634.300,00 3,65%

.06.00 REUNIONES RETRIBUCIONES 866.834,62 2,98% 832.536,58 4,12%

.06.01 REUNIONES G.VARIOS 798.158,16 2,74% 624.058,17 27,90%

.06.02 COLABORACIONES E.J. 19.500,00 0,07% 19.500,00 0,00%

.07 OPOSICIONES/PRUEBAS SELECTIVAS 1.000,00 0,00% 1.000,00 0,00%

.08 OTROS GASTOS CONCURSOS 18.000,00 0,06% 18.100,00 -0,55%

.09 OTROS GASTOS 730.895,15 2,51% 647.001,90 12,97%

227 TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS: 11.943.285,21 41,02% 11.118.479,70 7,42%.00 LIMPIEZA Y ASEO 3.924.500,00 13,48% 3.802.968,84 3,20%.01 SEGURIDAD 2.018.200,00 6,93% 1.812.000,00 11,38%.06 ESTUDIOS TECNICOS 2.242.987,27 7,70% 2.049.632,92 9,43%.07 JARDINERÍA 329.002,00 1,13% 329.102,27 -0,03%.08 CLIMATIZACIÓN 640.600,00 2,20% 635.000,00 0,88%.09 OTROS TRABAJOS 2.452.606,93 8,42% 2.162.486,66 13,42%.10 MANTENIM. INTEGRAL 38.000,00 0,13% 38.000,00 0,00%.11 OTROS SERVICIOS 181.500,00 0,62% 181.000,00 0,28%.13 LIMPIEZAS SANEAMIENTOS 36.889,01 0,13% 35.889,01 2,79%.15 MANTENIMIENTO CCTV 79.000,00 0,27% 72.400,00 9,12%

PRESUPUESTO 2018 37 de 71

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229 GASTOS CURSOS Y MASTERS: 2.515.801,50 8,64% 2.323.827,39 8,26%

.00 RETRIB.DOCENTES 1.929.655,00 6,63% 1.790.064,00 7,80% .01 RETRIB.DOC.UNIV. 100.000,00 0,34% 100.000,00 0,00% .03 CONSEJO DE DIRECCION 137.400,00 0,47% 118.400,00 16,05%

.05 OTROS GASTOS DE CONF. 120.844,50 0,42% 126.363,39 -4,37%

.06 VIAJES CONFERENCIAS 95.725,00 0,33% 74.000,00 29,36%

.07 HOTELES CONFERENCIAS 132.177,00 0,45% 115.000,00 14,94%

23 INDEMN. POR SERVICIO: 1.140.144,42 3,92% 1.175.608,46 -3,02% 230 DIETAS 286.390,30 0,98% 256.958,60 11,45%

231 LOCOMOCION 350.968,47 1,21% 336.944,90 4,16%

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 502.785,65 1,73% 581.704,96 -13,57%

24 GASTOS DE PUBLICACIONES: 23.209,00 0,00% 22.309,00 4,03%

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 23.209,00 0,08% 22.309,00 4,03%

TOTAL CAPITULO II. 29.118.507,02 29.118.507,02 100,00% 27.759.952,75 4,89% (*)

CAPITULO III DE GASTOS FINANCIEROS

ART. CPTO.SUBT. CONCEPTOS PTO. 2.018 IMP. PARTIDA % DIST. PTO. 2.017 >18/17

31 310 .00 INTERESES DE PRESTAMOS 25.000,00 25.000,00 11,01% 0,00 ---

34 INTERESES DE DEMORA 21.000,00 9,25% 15.000,00 40,00%

342 INTERESES DE DEMORA 21.000,00 0,00% 15.000,00 40,00%

35 359 G.FINANC. DIFERENCIAS CAMBIO 181.000,00 79,74% 209.000,00 -13,40%

.00 GASTOS FINANCIEROS 132.000,00 58,15% 160.000,00 -17,50% (*)

.01 GASTOS AVALES 49.000,00 21,59% 49.000,00 0,00%

TOTAL CAPITULO III 227.000,00 227.000,00 100,00% 224.000,00 1,34% (*)

CAPITULO IV DE GASTOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ART. CPTO.SUBT. CONCEPTOS PTO. 2.018 IMP. PARTIDA % DIST. PTO. 2.017 >18/17

40 405 .01 TRANSFERENCIAS 28.788,00 28.788,00 0,44% 250.000,00 -

47 470 TRANSFERENCIAS EMPRESAS 250.000,00 250.000,00 3,86% 250.000,00 -

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES: 6.203.964,54 95,70% 5.601.552,11 10,75%

480 A FAMIL.E INSTIT.SIN FIN LUCRO: 6.203.964,54 95,70% 5.601.552,11 10,75%

.00 BECARIOS MASTERES 717.400,00 11,07% 737.972,88 -2,79%

.01 PRÁCTICAS ESTUD. INFORMATICA 256.429,39 3,96% 301.830,00 -15,04%

.02 PRÁCTICAS ESTUD. BIBLIOTECA 285.000,00 4,40% 270.980,00 5,17%

.03 PRÁCTICAS ESTUD. SERVICIOS 528.017,98 8,14% 469.536,98 12,46%

.04 PRÁCTICAS ESTUD. DEP - COE 94.904,00 1,46% 139.654,00 -32,04%

.05 PRÁCTICAS ESTUD. INVESTIGACIÓN 41.420,92 0,64% 37.440,00 10,63%

.07 BECAS PROGR. POST-DOC.-IMAS 1.500.000,00 23,14% 1.480.000,00 1,35%

.08 AYUDAS J.P./C.E.PAS-PDI 5.530,00 0,09% 5.530,00 0,00%

.09 BECAS OFCINA TECNICA 19.622,25 0,30% 19.622,25 0,00%

.10 BECAS ERASMUS EST.OAEP 1.575.000,00 24,30% 1.000.000,00 57,50% (*)

.13 BECAS TALENTO. DESTINO 54.000,00 0,83% 84.000,00 -35,71%

.14 AYUDAS MOVILIDAD NO EUROPEA 250.000,00 3,86% 312.500,00 -20,00%

.15 BECAS TALENTO. ACCESO 50.000,00 0,77% 20.000,00 150,00% .17 AYUDAS-SUBVENCIONES 528.990,00 8,16% 439.786,00 20,28% .18 BECAS ERASMUS-placement 26.250,00 0,40% 26.250,00 0,00%

.19 AYUDA MOVILIDAD PAS 7.500,00 0,12% 7.500,00 0,00%

.20 AYUDAS 1º ASENTAMIENTO 0,00 0,00% 0,00 ---

.21 BECAS ERASMUS PDI OAPEE 20.000,00 0,31% 24.000,00 -16,67%

.22 BECAS ERASMUS P OAPEE 4.800,00 0,07% 8.000,00 -40,00%

.23 BECAS DOBLES TITULACIONES 2.500,00 0,04% 2.500,00 0,00%

.29 TRANSFERENCIAS MASTERES 100.000,00 1,54% 100.000,00 0,00%

.30 BECAS COLABORACIÓN INSTITUTOS 136.600,00 2,11% 114.450,00 19,35%

TOTAL CAPITULO IV. 6.482.752,54 6.482.752,54 100,00% 5.851.552,11 10,79% (*)

TOTAL CAPÍTULO I DE GASTOS DE PERSONAL. 100.466.880,44 100.466.880,44 73,71% 98.082.737,16 2,43%

TOTAL CAPITULOS II III Y IV. 35.828.259,56 35.828.259,56 26,29% 33.835.504,86 5,89%

TOTAL PTO. GASTOS CORRIENTES. 136.295.140,00 136.295.140,00 100,00% 131.918.242,02 3,32%

(*) Se cubre el Mantenimiento completo anual del Campus Madrid-Puerta de Toledo, con el incremento de M2 operativos.Se incrementa trabajos empresas, nuevas licencias SW, Comunicación, nueva aplicación Biblioteca, CRM, …..

(*) Finaliza el cambio del tipo gestión programa Erasmus +.

(*) Se incluyen los intereses correspondientes al ejercicio actual de los anticipos reintegrables.

PRESUPUESTO 2018 38 de 71

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CAPITULO VI DE GASTOS (INVERSIONES)

ART. COT. PART. PTO. 2.018 IMP. PARTIDA % DIST. PTO. 2.017 >18/17

620 INVERSION NUEVA: 6.430.975,16 89,56% 1.012.351,93 535,25% (*)

.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION 2.873.000,00 40,01% 0,00

.00 A.Previas Edificio Nº 19 C. Getafe 175.000,00 2,44% 0,00 ---

.05 Edificio PUERTA TOLEDO 2.698.000,00 37,57% 0,00 --- (*)

.03 MOBILIARIO Y ENSERES: 376.795,16 5,25% 99.592,75 278,34% (*)

.00 EQUIP. ACTUACIONES GENERALES 366.895,16 5,11% 89.692,75 309,06% (*)

.01 EQUIPAMIENTO REPOSICIÓN 9.900,00 0,14% 9.900,00 0,00% (*)

.04 EQUIPOS INFORMATICOS: 1.946.730,00 27,11% 274.559,18 609,04% (*)

.01 ADQUISICIÓN SOFTWARE 210.000,00 2,92% 1.200,00 17400,00% (*)

.02 ADQUISICIONES SW GESTION 123.830,00 1,72% 78.394,59 57,96% (*)

.03 ADQUISICIONES HW 71.100,00 0,99% 57.964,59 22,66% (*)

.05 ADQUISIC.SW.DOCENCIA 12.680,00 0,18% 680,00 1764,71% (*)

.06 INFRAESTRUCTURAS RED DE DATOS 400.000,00 5,57% 0,00 --- (*)

.20 INFRAESTRUCTURAS DE SISTEMAS 30.000,00 0,42% 30.000,00 0,00% (*)

.21 REDES Y COMUNICACIONES 65.000,00 0,91% 13.200,00 392,42% (*)

.22 MULTIMEDIA E INNOVACIÓN 15.000,00 0,21% 15.000,00 0,00% (*)

.23 REMODELACIÓN AULAS INFORMÁTIC 18.000,00 0,25% 0,00 --- (*)

.24 AMPLIAC.REP.DEPARTAMENTOS 25.520,00 0,36% 25.520,00 0,00% (*)

.25 AMPL.MICRO.PAS 21.120,00 0,29% 21.120,00 0,00% (*)

.26 AMPL.MICRO.PDI 11.490,00 0,16% 11.490,00 0,00% (*)

.27 AMPL.MICRO.O.GOB. 8.500,00 0,12% 8.500,00 0,00% (*)

.28 Audiovisuales proyectos P.T.y A.Magn 603.000,00 8,40% 0,00 --- (*)

.29 INFORMATICA NUEVO PDI 11.490,00 0,16% 11.490,00 0,00% (*)

.30 RENOVACIÓN TECNOLOGICA P.GENE 320.000,00 4,46% 0,00 --- (*)

.05 BIBLIOTECA: 1.068.800,00 14,88% 533.500,00 100,34% (*)

.00 LIBROS GETAFE CENTROS-ORGANIC 29.800,00 0,41% 28.500,00 4,56%

.99 PTE.REPARTO CONCEPTOS 1.024.000,00 14,26% 505.000,00 102,77% (*)

.06 EQUIPOS TECNICOS LABORATORIOS 139.000,00 1,94% 79.000,00 75,95% (*)

.02 PTE. REPARTO CONCEPTOS 110.000,00 1,53% 50.000,00 120,00% (*)

.04 EQUIPAMIENTO R.L. SEG. 29.000,00 0,40% 29.000,00 0,00% (*)

.09 ADQUISICIONES OTROS 26.650,00 0,37% 25.700,00 3,70% (*)

.00 OTRAS INVERSIONES 24.650,00 0,34% 23.700,00 4,01% (*)

.90 AUTOSEGURO-OTRAS INVERSIONES 2.000,00 0,03% 2.000,00 0,00% (*)

630 INVERSION DE REPOSIC. 750.000,00 10,44% 285.000,00 163,16% (*)

.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCIONES 750.000,00 10,44% 285.000,00 163,16% (*)

.00 OBRAS EN EDIFICIOS 500.000,00 6,96% 285.000,00 75,44% (*)

.01 Obra Renovación Aula Magna Getafe 250.000,00 3,48% 0,00

TOTAL ART. 62 y 63......................... 7.180.975,16 7.180.975,16 100,00% 1.297.351,93 453,51% (*)

(*) Se ajustan los importes en inversiones de reposición (Biblioteca, Informática, Laboratorios, Mobiliario y Obras) tras la bajada (teórica) de 2017. Se complementa con el Plan Plurianual de inversiones resultante del convenio de la Sentencia con la CM.Plan de proyectos especiales.

PRESUPUESTO 2018 39 de 71

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CAPITULO VI DE GASTOS (DE INVESTIGACIÓN)

ART. COT. PART. PTO. 2.018 IMP. PARTIDA % DIST. PTO. 2.017 >18/17

.64 .640 INVESTIGACIÓN:INVESTIGACIÓN: 19.727.976,00 100,00% 21.696.439,16 -9,07%.00.00 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS 3.374.980,00 17,11% 3.760.000,00 -10,24%.00.01 RETRIBUCIONES P.LABORAL 3.441.420,00 17,44% 3.946.067,44 -12,79%.00.02 RETRIBUCIONES P.EVENTUAL 1.687.000,00 8,55% 2.672.500,00 -36,88%.00.03 RETRIBUCIONES P. NO INCLUIDO 671.200,00 3,40% 783.621,64 -14,35%.00.04 CUOTAS SOCIALES 1.450.000,00 7,35% 1.433.750,00 1,13%.00.06 OTRAS BECAS Y AYUDAS 1.521.000,00 7,71% 1.522.000,00 -0,07%.00.08 GASTOS FINANCIEROS 50.400,00 0,26% 50.400,00 0,00%.00.10 PERSONAL CONTRATADO PAS 36.500,00 0,19% 36.105,64 1,09%.00.11 INSCRIPCIÓN A CONGRESOS 452.000,00 2,29% 402.000,00 12,44%.00.12 HOTELES. INVESTIGACIÓN 603.000,00 3,06% 603.000,00 0,00%.00.13 MANUTENCIÓN. INVESTIGACIÓN 805.100,00 4,08% 805.000,00 0,01%.00.14 VIAJES. INVESTIGACIÓN 897.300,00 4,55% 902.000,00 -0,52%.01.00 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 105.000,00 0,53% 105.000,00 0,00%.02.00 EQUIPOS TÉCNICOS (NO INFORMÁTIC 420.000,00 2,13% 409.500,00 2,56%.02.01 MOBILIARIO TÉCNICO 130.000,00 0,66% 122.850,00 5,82%.02.02 EQUIPOS INFORMÁTICA 883.500,00 4,48% 833.000,00 6,06%.02.03 OTROS ELEMENTOS INVENTARIABLE 105.000,00 0,53% 105.000,00 0,00%.03.00 SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADO 1.548.700,00 7,85% 1.664.618,44 -6,96%.03.01 FUNGIBLES LABORATORIOS 625.000,00 3,17% 624.750,00 0,04%.03.02 LICENCIAS USO PROGRAMAS INFORM 105.000,00 0,53% 105.000,00 0,00%

.03.03 MATERIAL OFICINA 5.000,00 0,03% 5.000,00 0,00%.03.04 OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE 50.000,00 0,25% 50.000,00 0,00%.03.05 SUSCRIPCIONES REVISTAS 5.000,00 0,03% 5.000,00 0,00%.03.06 MENSAJERIA 5.000,00 0,03% 5.000,00 0,00%.03.07 TRANSPORTE MATERIAL 5.000,00 0,03% 5.000,00 0,00%.03.08 REPROGRAFÍA 12.000,00 0,06% 12.000,00 0,00%.03.09 OTROS SERVICIOS 48.876,00 0,25% 43.276,00 12,94%.03.10 INTERESES DEMORA 141.000,00 0,71% 121.000,00 16,53% (**)

.03.11 PROGRAMA PROPIO 494.000,00 2,50% 504.000,00 -1,98%

.04.00 PROGRAMA PROPIO 50.000,00 0,25% 50.000,00 0,00%

TOTAL ART.64 19.727.976,00 19.727.976,00 100,00% 21.696.439,16 -9,07% (*)

TOTAL CAPITULO VI de inversiones 26.908.951,16 26.908.951,16 100,00% 22.993.791,09 17,03%

CAPITULO VII DE GASTOS DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ART. CPTO.SUBT. CONCEPTOS PTO. 2.018 IMP. PARTIDA % DIST. PTO. 2.017 >18/17

70 TRANSFERENCIAS SOCIOS PROYECT 7.023.420,40 --- 3.007.806,80 133,51%

705 .00 TRANSFERENCIAS SOCIOS P. CM 3.000.000,00 -57,29% 3.007.806,80 -0,26%

705 .01 TRANSFERENCIAS SOCIOS P. UE 4.023.420,40 -42,71% 0,00 ---

TOTAL CAPITULO VII 7.023.420,40 7.023.420,40 0,00% 3.007.806,80 133,51% (*)

CAPITULO VIII DE GASTOS ACTIVOS FINANCIEROS

ART. CPTO.SUBT. CONCEPTOS PTO. 2.018 IMP. PARTIDA % DIST. PTO. 2.017 >18/17

83 ANTICIPOS AL PERSONAL 192.180,00 96,97% 192.180,00 0,00%

830 .08 ANTICIPOS AL PERSONAL 192.180,00 96,97% 192.180,00 0,00%

86 PARTICIPACIÓN EMPRESAS 6.000,00 3,03% 1.200,00 400,00%

860 ENTIDADES PARTICIPADAS 6.000,00 3,03% 1.200,00 400,00%

TOTAL CAPITULO VIII..................... 198.180,00 198.180,00 100,00% 193.380,00 2,48%

CAPITULO IX DE GASTOS PASIVOS FINANCIEROS

ART. CPTO.SUBT. CONCEPTOS PTO. 2.018 IMP. PARTIDA % DIST. PTO. 2.017 >18/17

91 PASIVOS FINANCIEROS 3.894.000,00 --- 2.670.000,00 45,84%

911 PAGO DEUDA LARGO PLAZO 3.894.000,00 0,00% 2.670.000,00 45,84% (*)

TOTAL CAPITULO IX..................... 3.894.000,00 3.894.000,00 0,00% 2.670.000,00 45,84%

TOTAL PRESUPUESTO EN MILES DE EUROS........................ 174.319.691,56 174.319.691,56 100,00% 160.783.219,91 8,42%

(*) Se ajusta el importe a la anualidad de las devoluciones de los anticipos reintegrables vigentes actualmente. Inicio de las devoluciones de los nuevos anticipos reintegrables a proyectos de investigación

(*) Se actualizan las previsiones a la ejecución actual de las actividades I+D+I.Incrementan los importes asignados al Fondo de Garantía.Se continuan reclasificando de capítulo de gastos (de 6 a 7) las transferencias a socios de proyectos

(*) Por recomendación de la Auditoría la imputación de este concepto pasa a realizarse en el capítulo VII desde el VI.

PRESUPUESTO 2018 40 de 71

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 IV.‐ PRESUPUESTO 2018: DISTRIBUCIÓN GRANDES CONCEPTOS DE INGRESOS 

PRESUPUESTO 2018 41 de 71

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CAPITULO III DE INGRESOS MATRICULAS E INGRESOS PROPIOS

ART. CPTO. SUBT. CONCEPTOS PTO. 2.018 IMPORTE PARTIDA % DISTR. PTO. 2.017 >18/17

31 TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS: 37.838.776,03 98,88% 36.841.949,82 2,71%310 DERECHOS MATRICULA CURSOS Y SEMINARIOS: 36.187.371,03 94,56% 35.207.104,82 2,78%

.00 TITULACIONES OFICIALES, DOCTORADOS 29.200.000,00 76,30% 29.167.089,51 0,11% (*).01 MÁSTERES PROPIOS, F. CONTINUA Y OTROS CURS 6.587.371,03 17,21% 5.608.015,31 17,46% (**).02 SELECTIVIDAD 400.000,00 1,05% 400.000,00 0,00%.03 MAYORES 25 AÑOS 0,00 0,00% 32.000,00 -100,00% (***)

319 OTROS PRECIOS PUBLICOS: 1.651.405,00 4,32% 1.634.845,00 1,01%------

.04 PRUEBAS SELECTIVAS P. 6.815,00 0,02% 6.815,00 0,00%

.06 PRESTAMO INTERBIBLIOTECAS 4.000,00 0,01% 4.000,00 0,00%

.09 OTROS PRECIOS - CERTIFICADOS 832.000,00 2,17% 854.000,00 -2,58%

.10 I. ORIENTACION JUVENIL 57.000,00 0,15% 48.000,00 18,75% (***)

.11 I. DEPORTES 586.230,00 1,53% 551.030,00 6,39%------

.20 I. CULTURALES 99.160,00 0,26% 104.800,00 -5,38%

.24 I. DANZA 15.000,00 0,04% 15.000,00 0,00%

.25 I. MUSICA 15.000,00 0,04% 15.000,00 0,00%

.28 I.PADRE SOLER 33.000,00 0,09% 33.000,00 0,00%

.29 I.C.VERANO 3.200,00 0,01% 3.200,00 0,00%

32 OTROS INGRESOS: 241.500,00 0,00% 280.900,00 -14,03%

320 INGRESOS POR SERVICIOS 120.000,00 0,31% 168.900,00 -28,95% (***)---

329 OTROS INGRESOS 121.500,00 0,32% 112.000,00 8,48%

39 INGRESOS DIVERSOS 188.225,00 0,49% 230.675,00 -18,40% (***)

399 .99 INGRESOS DIVERSOS 188.225,00 0,49% 230.675,00 -18,40%

TOTAL CAPITULO III............................................................... 38.268.501,03 38.268.501,03 100,00% 37.353.524,82 2,45%

CAPITULO IV DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ART. CPTO. SUBT. CONCEPTOS PTO. 2.018 IMPORTE PARTIDA % DISTR. PTO. 2.017 >18/17

40 DE LA ADM. DEL ESTADO: 1.550.000,00 1,63% 1.625.000,00 -4,62%

400 .03 MINISTERIO EDUCACIÓN 1.500.000,00 1,57% 1.500.000,00 0,00% (*)

401 DE OTROS MINISTERIOS 0,00 0,00% 75.000,00 -100,00%

409 DE RETENCIONES EJ 50.000,00 0,05% 50.000,00 0,00%

41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS: 1.756.965,00 1,84% 1.299.653,00 35,19%

410 DE ORGANISMOS AUTONOMOS 1.756.965,00 1,84% 1.299.653,00 35,19% (***)

---

44 DE EMPRESAS PUBLICAS: 0,00 0,00% 2.900,00 -100,00%

440 DE EMPRESAS PUBLICAS 0,00 0,00% 2.900,00 -100,00% ---

45 DE COMUNIDAD AUTONOMA: 88.288.867,00 92,62% 86.243.639,00 2,37% (**)

450 DE COMUNIDAD AUTONOMA MADRID: 88.288.867,00 92,62% 86.243.639,00 2,37% (**)

.00 CM Financiación Universidad 86.346.000,00 90,59% 80.630.772,00 7,09% (**)

.01 CM INCREMENTO PAGAS EXTRAS 2012 0,00 0,00% 0,00 ---

.03 CM OTRAS 192.867,00 0,20% 168.867,00 14,21%

.04 CM Compensación precios matrículas 1.750.000,00 1,84% 5.444.000,00 -67,85% (**)

46 DE CORPORACIONES LOCALES: 64.000,00 0,07% 43.000,00 48,84%460 DE CORPORACIONES LOCALES 64.000,00 0,07% 43.000,00 48,84%

---47 DE ENTIDADES PRIVADAS: 1.255.780,00 1,32% 1.263.690,00 -0,63%

470 DE ENTIDADES PRIVADAS 1.255.780,00 1,32% 1.263.690,00 -0,63%---

48 DE INSTITUCIONES SIN LUCRO: 467.040,00 0,49% 603.040,00 -22,55%

480 DE INSTITUCIONES SIN LUCRO 467.040,00 0,49% 603.040,00 -22,55% ---

49 DEL EXTERIOR: 1.937.250,00 2,03% 1.164.200,00 66,40% (****)

492 OTRAS DE U.E. 1.937.250,00 2,03% 1.164.200,00 66,40%

TOTAL CAPITULO IV..................................................... 95.319.902,00 95.319.902,00 100,00% 92.245.122,00 3,33%

(****) Se adecuan las previsiones a la ejecución real por reorganización de actividades y servicios.

(*) Se prevé una estabilización en los ingresos por matriculas ya que se compensará la reducción de los precios aprobada por la CM con las matriculas de alumnos de movilidad.

(**) Se han ajustado todos los presupuestos de Masteres Propios, Cursos Propios y Formación Continua a la demanda real.

(*) Incluye previsión de los programas Ramon y Cajal, programas FPU y PIF becas.

(**) Se incluye la transferencia por compensación de la reducción de los precios de matrículas. (***) Se preveen las aportaciones de entidades según acuerdos, Centro Adscrito. (****)Incluye cambio gestión en programa Erasmus

PRESUPUESTO 2018 42 de 71

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CAPITULO V DE INGRESOS PATRIMONIALES

ART.CONCEPSUBT. CONCEPTOS PTO. 2.018 IMPORTE PARTIDA % DISTR. PTO. 2.017 >18/17

52 INGRESOS PATRIMONIAL: 20.000,00 3,80% 250.000,00 -92,00%

520 DE CTAS.BANCARIAS 20.000,00 3,80% 250.000,00 -92,00% (*)

54 ALQUILER INSTALACIONES: 239.580,00 45,51% 247.950,00 -3,38%

540 .00 ALQUILER AULAS Y ESPACIOS 85.500,00 16,24% 93.870,00 -8,92%

.01 APARCAMIENTO y OTROS ESPACIOS 154.080,00 29,27% 154.080,00 0,00%

55 PRODUCTOS CONCESIONES: 266.840,00 50,69% 221.694,15 20,36%

559 CONCESIONES SERVICIOS 266.840,00 50,69% 221.694,15 20,36%

TOTAL CAPITULO V............................. 526.420,00 526.420,00 100,00% 719.644,15 -26,85% (*)

TOTAL PTO. INGESOS CORRIENTES.................... 134.114.823,03 134.114.823,03 81,05% 130.318.290,97 2,91%

CAPITULO VII DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ART. CPTO. SUBT. CONCEPTOS PTO. 2.018 IMPORTE PARTIDA % DISTR. PTO. 2.017 >18/17

.70 DE LA ADMIN.DEL ESTADO: 5.728.000,00 23,34% 5.692.455,16 0,62%

.700 .01 INVESTIGACIÓN-DEL M.E. 525.000,00 2,14% 602.455,16 -12,86% (*)

.701 .01 INVESTIGACIÓN-DE OTROS Mº 2.650.000,00 10,80% 2.650.000,00 0,00% (*)

.709 .01 OTROS. 2.553.000,00 10,40% 2.440.000,00 4,63%

.71 DE ORGANISMOS AUTONOMOS: 420.000,00 1,71% 420.000,00 0,00%

.710 .01 INVESTIGACIÓN-DE OO.AA. 420.000,00 1,71% 420.000,00 0,00%

.74 DE EMPRESAS PUBLICAS: 105.000,00 0,43% 105.000,00 0,00%

.740 .01 INVESTIGACIÓN-DE E.PUBLICAS 105.000,00 0,43% 105.000,00 0,00%

.75 DE COMUNIDADES AUTONOMAS: 2.167.500,00 8,83% 2.408.631,92 -10,01%

.750 DE COMUNIDADES AUTONOMAS MADRID: 2.167.500,00 8,83% 2.408.631,92 -10,01% (*)

.00 CAM CONTRATO-PROGRAMA 0,00 0,00% 0,00 ---

.01 CAM INVESTIGACIÓN 1.500.000,00 6,11% 1.465.000,00 2,39%

.02 CAM OTRAS ACCIONES 667.500,00 2,72% 943.631,92 -29,26% (**)

.76 DE AYUNTAMIENTOS: 100.000,00 0,41% 105.000,00 -4,76%

.760 .01 INVESTIGACIÓN-DE AYUNTAMIENTOS 100.000,00 0,41% 105.000,00 -4,76%

.77 DE EMPRESAS PRIVADAS: 6.366.000,00 25,93% 7.754.000,00 -17,90% (*)

.770 .01 INVESTIGACIÓN-EMPR.PRIVADAS 6.366.000,00 25,93% 7.754.000,00 -17,90% (*)

.78 DE INSTITUCIONES SIN LUCRO: 1.160.000,00 4,73% 1.474.000,00 -21,30% (*)

.780 .00 DE INSTIT.SIN LUCRO 0,00 0,00% 244.000,00 -100,00% (*)

.780 .01 INVESTIGACIÓN-DE INST.SIN LUCRO 1.160.000,00 4,73% 1.230.000,00 -5,69% (*)

.79 DEL EXTERIOR: 8.500.000,00 34,63% 4.527.750,00 87,73% (*)

.790 .01 TRANSFERENCIAS U.E. SOCIOS INVESTIGACIÓN 3.000.000,00 12,22% 2.027.750,00 47,95% (*)

.795 .01 INGRESOS U.E. INVESTIGACIÓN 3.000.000,00 11,12% 2.500.000,00 20,00% (*)

.799 .01 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR INVESTIGACIÓN 2.500.000,00 11,12% 0,00 --- (*)

TOTAL CAPITULO VII............................. 24.546.500,00 24.546.500,00 100,00% 22.486.837,08 9,16% (*)

CAPITULO VIII DE INGRESOS ACTIVOS FINANCIEROS

ART. CPTO. SUBT. CONCEPTOS PTO. 2.018 IMPORTE PARTIDA % DISTR. PTO. 2.017 >18/17

.83 REINTEGRO ANTICIPOS P.: 192.180,00 1,23% 192.180,00 0,00%

.830 REINTEGRO ANTICIPOS P. 192.180,00 1,23% 192.180,00 0,00%

.87 REMANENTES: 15.466.188,53 98,77% 7.785.911,86 98,64%

.870 REMANENTES : 15.466.188,53 98,77% 7.785.911,86 98,64%

.00 R.CORRIENTE ESPECÍFICO 291.578,55 1,86% 259.449,39 12,38% (*)

.01 R.INVESTIGACIÓN 8.792.189,58 56,15% 7.509.526,49 17,08% (**)

.02 R.INVERSIONES 6.382.420,40 40,76% 16.935,98 37585,57% (***)

TOTAL CAPITULO VIII........................... 15.658.368,53 15.658.368,53 100,00% 7.978.091,86 96,27%

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 134.114.823,03 134.114.823,03 76,94% 130.318.290,97 2,91%

TOTAL INGRESOS CAPITULO VII 24.546.500,00 24.546.500,00 14,08% 22.486.837,08 9,16%

TOTAL CAPITULOS XIII + IX 15.658.368,53 15.658.368,53 8,98% 7.978.091,86 96,27%

TOTAL PTO. INGRESOS 174.319.691,56 174.319.691,56 100,00% 160.783.219,91 8,42%

(*) Se actualizan las cifras de las previsiones de ingresos de acuerdo con la ejecución real.

(**) Subvención prevista en el presupuesto de la CM para financiar las inversiones.

(*) El uso del remanente corriente, sólo se permite utilizarlo en centros con financiación específica. (**) Se ajusta a las previsiones actuales. Está compuesto por los remanentes de actividades de investigación, proyecto CONEX e Institutos y para financiar las devoluciones de los anticipos reintegrables.

(***) Aplicación de remanente específico para financiar los proyectos de inversiones financiaciados con los recursos de la "Sentencia CM"

* Se adecuan las previsiones a los ingresos reales previstos según las condiciones actuales.

PRESUPUESTO 2018 43 de 71

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 V.‐ PRESUPUESTO 2018: EXPLICACIÓN CAPÍTULOS I GASTOS DE PERSONAL Y VI 

DE INVERSIONES 

PRESUPUESTO 2018 44 de 71

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Conceptos Pto.UC3M Financiados Esp. TOTAL

AA.D0‐Cap.I 49.000.000,00 49.000.000,00

AA.D0‐Cap.IV 1.500.000,00 1.500.000,00

50.500.000,00 0,00 50.500.000,00

Complementos por Sexenios AD.00‐Cap.I 2.600.000,00 2.600.000,00

Complementos por Cargos AD.00‐Cap.I 820.000,00 820.000,00

Acceso y otros AD.00‐Cap.I 108.500,00 108.500,00

Complementos evaluables AD.00‐Cap.I 7.000.000,00 7.000.000,00

Promociones (según tasa reposición) AD.00‐Cap.I 270.000,00 270.000,00

Plan formación PDI incluido inglés AD.00‐Cap.I 120.000,00 120.000,00

Compensación por seguimiento Seguridad Social AD.00‐Cap.I 500.000,00 500.000,00

11.418.500,00 0,00 11.418.500,00

Cobertura de docencia por cargos AD.00‐Cap.I 675.000,00 675.000,00

Dotaciones adicionales ( especial relevancia,  conciliación) AD.00‐Cap.I 190.000,00 190.000,00

Programa propio Eméritos AD.00‐Cap.I 113.000,00 113.000,00

Sabáticos AD.00‐Cap.I 250.000,00 250.000,00

Adicional PIF contrato Ministerio AD.00‐Cap.I 1.515.000,00 1.515.000,00

Ramón y Cajal y Juan de la Cierva  AD.00‐Cap.I 550.000,00 550.000,00

Programa captación de talento AD.00‐Cap.I 100.000,00 100.000,00

Programa incentivación de la docencia AD.00‐Cap.I 500.000,00 500.000,00

Programa Propio Doctores AD.00‐Cap.I 295.000,00 295.000,00

Dotación V.Internacional, TAE, PAE + Mooc´s AD.00‐Cap.I 325.000,00 325.000,00

2.448.000,00 2.065.000,00 4.513.000,00

64.366.500,00 2.065.000,00 66.431.500,00

64.931.500,00

Bloque IV ‐ adicionales en otras claves orgánicas

Gratificaciones másteres Y Centro Adscrito GC AM‐‐Cap.I 2.800.000,00 2.800.000,00

Cargos Institutos y otros autofinanciados .‐‐I‐‐Cap.I 60.000,00 60.000,00

Instituto BIG DATA  GI.W0. Cap. I 240.000,00 240.000,00

Instituto Juan March GI.Z0. Cap. I 100.000,00 100.000,00

Cátedra de Artes Escénicas AA.1P. Cap. I 40.000,00 40.000,00

Marie‐Curie AA.EX‐Cap.VI 500.000,00 500.000,00

Programa Cátedras de Excelencia AA.14‐Cap.VI 950.000,00 950.000,00

Suma bloque IV 0,00 4.690.000,00 4.690.000,00

TOTALES 64.366.500,00 6.755.000,00 71.121.500,00

2.950.000,00

68.171.500,00

71.121.500,00

Suma bloque II

PRESUPUESTO INCLUIDO PARA GASTOS PLANTILLAS PDI ‐ PRESUPUESTO 2018 ‐

BLOQUE I

Bolsa reparto Departamentos del curso 2017/2018 (con 

Trienios, Quinquenios y S.Social. Incluye Departamentos en 

formación)

Importe bolsa

BLOQUE II ‐ complementos (importes sin seguridad social)

TOTALES

Bloque III ‐ adicionales

Suma bloque III

SUBTOTAL PDI en clave AD.00

SUBTOTAL PDI en clave AD.00 Capítulo I

TOTAL IMPORTE CONTABILIZADO EN CAPÍTULO IV y VI

TOTAL IMPORTE CAPÍTULO I PDI 

PRESUPUESTO 2018 45 de 71

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Conceptos: Importes

* Básicas Funcionarios Grupo A1: 120.00 785.000,00

* Básicas Funcionarios Grupo A2: 120.01 2.225.000,00

* Básicas Funcionarios Grupo C1: 120.02 1.940.000,00

* Básicas Funcionarios Grupo C2: 120.03 1.210.000,00

* Complemento destino Funcionarios: 121.00 3.450.000,00

* Complemento específico Funcionarios: 121.01 5.770.000,00

* Complemento productividad Funcionarios: 150 2.250.000,00

* Trienios PAS 120.05 1.120.000,00

* Gratificaciones PAS 151.00 300.000,00

* Básicas Laboral fijo: 130.00 2.490.000,00

* Complementos Laboral Fijo: 130.01 400.000,00

* Personal Laboral no permanente: 131.00 1.878.256,44

* Personal Funcionales, Alta Dirección  y fuera de convenio: 131.01 1.475.000,00

* Seguridad Social: 16 6.294.429,00

Total 31.587.685,44

TOTAL sin Autofinanciados 30.409.270,00

IMPORTE PREVISTO (PDI + PAS) FORMACIÓN , ACCIÓN SOCIAL, Premios y

Seguros:Importes

* Formación PAS: 162.00.01 72.700,00

* Formación: 162.00.03 Cualificacion PAS 17.000,00

* Formación: 162.00.04 promocion PAS 30.625,00

* Acción social: 162.04 197.370,00

* Seguro otro pesonal 70.000,00

* Otros: Premios Excelencia consejo Social: 152 320.000,00

Total 707.695,00

TOTAL CAPÍTULO I DE GASTOS DE PERSONAL (PDI+PAS) 100.466.880,44

PRESUPUESTO 2018 PERSONAL DE LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOSPER

SONAL SERVICIOS UNIVER

ITARIOS

GASTOS COMUNES

PRESUPUESTO 2018 46 de 71

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INVERSIONES (miles de euros) Aplicación presupuestaria Financiación

Generales RMS Subtotales

Inversiones Reposición Informática y audiovisuales AA.6- y AA.L2 121A 620.04.-- 240.000,00 .(A-B)

Inversión Sofware (Varios proyectos) AA.10 121A 620.04.02 90.000,00 .(A-B)

330.000,00 .(A-B)

Inv. Rep. Laboratorios AA.22 121A 620.06.0- 110.000,00 110.000,00 .(A-B)

Inversiones Prevención Riesgos y Seguridad A-.-- 121A 620.03.01 30.000,00 30.000,00 .(A-B)

Inversiones Reposición Mobiliario Departamentos Claves Departamentos 19.392,75 .(A-B)

Inversiones Reposición Mobiliario Centros, y C.Post. Centros 17.800,00 .(A-B)

Inv. Repos. Instalac.+Equipamiento E. Estudiantes AA.A- 323A 620.09.00 6.800,00 .(A-B)

Inv. Repos. Instalac.+Equipamiento Aula Artes+Auditorio AA.A- 323A 620.09.00 5.700,00 .(A-B)

Inversiones Señaliz.+ Equip. y Mobiliario + Autoseguro + AA10 + Bib. .--.-- 121A 620.0-.0- 80.307,25 130.000,00 .(A-B)

Inversiones en Equipos de centros autofinanciados 153.975,16 153.975,16 .(C)

Inversiones Reposición Biblioteca AA.B0 121A 620.05.99 1.024.000,00 .(A-B)

1.024.000,00 .(A-B)

OB

RA

S Y

M

TO

.

Inversiones Reposición Edificaciones AA.20 121A 630.00.00 500.000,00 500.000,00 .(A-B)

TOTAL INVERSIONES REPOSICIÓN 2.277.975,16

Proyectos Generales Subtotales

Edificio reforma Puerta de Toledo AA.11 422O 620.00.05 2.698.000,00 .(B)

Equipamiento mobiliario especifico edificio de Puerta Toledo AA.11 422O 620.03.00 110.000,00 .(B)

Equipamiento mobiliario edificio de Puerta Toledo AA.11 422O 620.03.01 167.000,00 .(B)

Equipamiento Audiovisuales y redes edificio de Puerta Toledo AA.11 121E 620.04.28 283.000,00 .(B)

Equipamiento Red datos general uc3m AA.11 121E 620.04.06 400.000,00 .(B)

Proyecto reforma Aula Magna C.Getafe AA.11 121E 620.--.-- 750.000,00 .(B)

Proyecto inicio exp. Edificio C.Getafe AA.11 121E 620.00.00 175.000,00 .(B)

Proyecto renovación tecnológica aulas y conserj. AA.11 121E 620.04.30 320.000,00 .(B)

TOTAL INVERSIONES PROYECTOS ESPECÍFICOS 4.903.000,00

TOTAL INVERSIONES 7.180.975,16

INGRESOS

CM Inversiones AA.10 1.750.00 667.500,00 .(A)

Remanente específico sentencia 6.359.500,00 .(B)

Financiación inversiones centros autofinanciados 153.975,16 .(C)

PREVISIÓN INGRESOS 7.180.975,16

DIFERENCIAS +/- 0,00

PR

OY

EC

TO

S E

SP

EC

IALE

S

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIONES

2.018

INF

OR

TIC

AM

OB

ILIA

RIO

y E

quip

amie

nto

BIB

LIO

TE

CA

PRESUPUESTO 2018 47 de 71

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VI.‐DATOS BÁSICOS E INDICADORES DE LA 

ACTIVIDAD UNIVERSITARIA 

PRESUPUESTO 2018 48 de 71

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Capítulo: Información Económica

Indicador Presupuesto año siguiente (Miles €)

Definición Presupuesto aprobado por el Consejo Social para el año siguiente (Miles €)

Datos2013 2014 2015 2016 2017 2018

157.503,18 153.696,08 153.818,24 159.723,00 160.783,00 174.319,00

160.000

120.000

80.000

40.000

0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indicador Gasto de personal en el año

Definición Expresa los gastos que representan las obligaciones reconocidas por elconjunto de personas que prestan servicios en la universidad y que estánsujetas a una relación laboral con ella. Ejecución del presupuesto.

Datos2013 2014 2015 2016 2017 2018

89.189,27 90.042,50 95.112,11 95.992,05 98.082,00 100.466,00

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

PRESUPUESTO 2018 49 de 71

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Capítulo: Información Económica

Indicador Gasto compras y servicios en el año

Definición Expresa los gastos que representan las obligaciones reconocidas contraídaspor la Universidad en la adquisición de bienes y contratación de servicios(Capítulo II) y Gastos financieros (Capítulo III). Quedan excluidos lospertenecientes al Centro de Ampl

Datos2013 2014 2015 2016 2017 2018

25.140,00 25.184,00 24.162,00 27.591,00 27.759,00 29.118,00

28.000

24.000

20.000

16.000

12.000

8.000

4.000

0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indicador Gasto becas propias y ayudas en el año

Definición Expresa los gastos que representan las obligaciones reconocidas contraídaspor la universidad en Becas y Ayudas propias (Capítulo IV), que se otorgan aestudiantes para la colaboración en actividades de las unidades y ayudasconcedidas mediante convenios

Datos2013 2014 2015 2016 2017 2018

6.399,72 4.880,99 5.219,16 5.940,00 5.851,00 6.482,00

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

PRESUPUESTO 2018 50 de 71

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Capítulo: Información Económica

Indicador Gasto corriente total en el año

Definición Expresa el total del gasto corriente anual que contrae la universidad. Ejecucióndel presupuesto.

Datos2013 2014 2015 2016 2017 2018

123.951,27 123.255,92 124.723,27 129.748,54 131.918,24 136.295,00

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indicador Transferencia real + complemento CM en el año

Definición Expresa la participación financiera de la Comunidad de Madrid una vez aplicadoel Modelo de Financiación y la cantidad para financiar gastos de personalespecíficos. Ejecución del presupuesto.

Datos2013 2014 2015 2016 2017 2018

79.654,06 79.004,06 79.832,44 80.630,77 80.630,77 86.346,00

80.000

60.000

40.000

20.000

0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

PRESUPUESTO 2018 51 de 71

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Capítulo: Docencia (Matriculación)

Indicador Estudiantes

Definición Nº total de estudiantes matriculados en la Universidad.

Datos2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/1918.676 18.916 19.872 20.269 21.047 21.100 21.200

20.000

16.000

12.000

8.000

4.000

0

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Indicador 1º y 2º ciclo

Definición Nº total de estudiantes matriculados de 1º y 2º ciclo.

Datos2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

2.013 1.003 951 236 200 150 100

2.000

1.600

1.200

800

400

0

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

PRESUPUESTO 2018 52 de 71

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Capítulo: Docencia (Matriculación)

Indicador Grado

Definición Nº total de estudiantes matriculados de Grado.

Datos2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/1913.077 13.891 14.300 14.698 15.191 15.200 15.300

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Indicador Másteres universitarios

Definición Nº total de estudiantes matriculados en Másteres Universitarios.

Datos2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

1.628 1.852 2.366 2.834 3.050 3.075 3.100

3.000

2.000

1.000

0

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

PRESUPUESTO 2018 53 de 71

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Capítulo: Docencia (Matriculación)

Indicador Másteres propios

Definición Nº total de estudiantes matriculados en Másteres Propios.

Datos2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

687 667 635 771 840 850 850

800

600

400

200

0

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Indicador Doctorados

Definición Nº total de estudiantes matriculados en Programas de Doctorado.

Datos2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

988 1.144 1.216 1.202 1.124 1.200 1.200

1.200

1.000

800

600

400

200

0

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

PRESUPUESTO 2018 54 de 71

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Capítulo: Docencia (Matriculación)

Indicador Estudiantes Estudios Hispánicos

Definición Nº total de estudiantes matriculados en Estudios Hispánicos.

Datos2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

283 359 404 400 400 450 450

400

300

200

100

0

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Indicador Créditos

Definición Expresa el número de créditos totales en los que se han matriculado losestudiantes de grado (incluidas antiguas y nuevas titulaciones) y postgradooficial.

Datos2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19931.989 892.289 919.145 965.736 998.904 1.000.000 1.000.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

PRESUPUESTO 2018 55 de 71

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Capítulo: Docencia (Admisión)

Indicador Demanda en primera opción en estudios de grado

Definición Nº de estudiantes que solicitan entrar en algún grado de la Universidad en 1ªopción.

Datos2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

4.195 4.678 4.679 5.184 5.800 5.985 6.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Indicador Nº plazas ofertadas en estudios de grado

Definición Nº de Plazas ofertadas por la Universidad para estudiantes de grado.

Datos2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

3.190 3.385 3.425 3.555 3.575 3.575 3.575

3.000

2.000

1.000

0

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

PRESUPUESTO 2018 56 de 71

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Capítulo: Docencia (Admisión)

Indicador Nota media de acceso en estudios de grado

Definición La media de la notas de acceso de los estudiantes admitidos en estudios deGrado.

Datos2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/1910,074 10,288 10,479 10,610 10,840 11,320 11,340

10

8

6

4

2

0

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Indicador Nota media de acceso fuera de Madrid en estudios de grado

Definición La media de la notas de acceso de los estudiantes admitidos de fuera deMadrid en estudios de Grado.

Datos2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/1910,660 10,728 10,932 11,223 11,412 11,804 12,000

12

10

8

6

4

2

0

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

PRESUPUESTO 2018 57 de 71

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Capítulo: Docencia (Admisión)

Indicador Estudiantes admitidos en estudios de grado

Definición Número de estudiantes que han sido admitidos para poder cursar sus estudiosde Grado en la Universidad UC3M.

Datos2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

3.173 3.404 3.512 3.725 3.798 3.963 3.770

3.000

2.000

1.000

0

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Indicador Estudiantes admitidos fuera de Madrid en estudios de grado

Definición Número de estudiantes que han sido admitidos para poder cursar sus estudiosde Grado en la Universidad que provienen de fuera de la Comunidad deMadrid.

Datos2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

1.036 1.165 1.161 1.330 1.508 1.546 1.570

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

PRESUPUESTO 2018 58 de 71

Page 61: 0 Portada Vol1 - uma.es

Capítulo: Docencia (Admisión)

Indicador Estudiantes admitidos en Másteres

Definición Número de estudiantes que han sido admitidos para poder cursar sus estudiosde Másteres en la Universidad UC3M.

Datos2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

1.559 1.619 2.730 3.173 2.633 3.264 3.300

3.000

2.000

1.000

0

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

PRESUPUESTO 2018 59 de 71

Page 62: 0 Portada Vol1 - uma.es

Capítulo: Personal Docente e Investigador

Indicador Personal docente e investigador (PDI) total

Definición Nº de personal docente e investigador total.

Datos2013 2014 2015 2016 2017 20181.907 1.905 1.999 1.971 2.000 2.000

2.000

1.600

1.200

800

400

0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indicador Catedráticos

Definición Nº de funcionarios del cuerpo de catedráticos de universidad.

Datos2013 2014 2015 2016 2017 2018151 148 147 146 150 155

140

120

100

80

60

40

20

0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

PRESUPUESTO 2018 60 de 71

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Capítulo: Personal Docente e Investigador

Indicador Titulares

Definición Nº de funcionarios e interinos del cuerpo de titulares de universidad.

Datos2013 2014 2015 2016 2017 2018460 455 447 437 450 450

400

300

200

100

0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indicador Profesores eméritos

Definición Nº de profesores eméritos.

Datos2013 2014 2015 2016 2017 2018

4 4 1 5 7 7

7

6

5

4

3

2

1

0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

PRESUPUESTO 2018 61 de 71

Page 64: 0 Portada Vol1 - uma.es

Capítulo: Personal Docente e Investigador

Indicador Contratados doctores

Definición Nº de profesores contratados doctores.

Datos2013 2014 2015 2016 2017 201816 16 16 16 16 16

16

12

8

4

0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indicador Visitantes

Definición Nº de profesores visitantes.

Datos2013 2014 2015 2016 2017 2018179 231 260 282 282 282

280

240

200

160

120

80

40

0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

PRESUPUESTO 2018 62 de 71

Page 65: 0 Portada Vol1 - uma.es

Capítulo: Personal Docente e Investigador

Indicador Ayudantes doctores

Definición Nº de profesores ayudantes doctor.

Datos2013 2014 2015 2016 2017 201892 76 57 50 50 50

80

60

40

20

0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indicador Asociados

Definición Nº total de profesores asociados.

Datos2013 2014 2015 2016 2017 2018573 555 621 617 620 620

600

500

400

300

200

100

0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

PRESUPUESTO 2018 63 de 71

Page 66: 0 Portada Vol1 - uma.es

Capítulo: Personal Docente e Investigador

Indicador Ayudantes

Definición Nº de profesores ayudantes.

Datos2013 2014 2015 2016 2017 201863 44 36 29 35 35

60

50

40

30

20

10

0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indicador Personal investigador en formación

Definición Nº de personas pertenecientes al colectivo PDI que están en formación.

Datos2013 2014 2015 2016 2017 2018289 294 309 268 270 275

300

200

100

0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

PRESUPUESTO 2018 64 de 71

Page 67: 0 Portada Vol1 - uma.es

Capítulo: Personal Docente e Investigador

Indicador Otro PDI

Definición Nº de profesores de los programas Juan de la Cierva, Ramón y Cajal, etc.

Datos2013 2014 2015 2016 2017 201880 82 105 119 100 100

100

80

60

40

20

0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indicador Asociados equivalentes

Definición Nº de profesores asociados equivalentes a 12 horas.

Datos2013 2014 2015 2016 2017 2018

409,55 401,72 460,88 457,00 460,00 460,00

400

300

200

100

0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

PRESUPUESTO 2018 65 de 71

Page 68: 0 Portada Vol1 - uma.es

Capítulo: Personal Docente e Investigador

Indicador Nº PDI programa movilidad Erasmus-PDI

Definición Nº total de profesores desplazados a través del Programa de MovilidadERASMUS-PDI en el curso.

Datos2013 2014 2015 2016 2017 201862 64 40 40 50 50

60

50

40

30

20

10

0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

PRESUPUESTO 2018 66 de 71

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Capítulo: Personal de Administración y Servicios

Indicador Personal de administración y servicios (PAS) total

Definición Nº de personas de administración y servicios (funcionarios y laborales).

Datos2013 2014 2015 2016 2017 2018681 678 680 697 697 697

600

500

400

300

200

100

0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indicador Contratados proyectos I+D+i

Definición Nº de personas contratadas destinadas a proyectos de I+D+I (Técnicos deApoyo a Investigación).

Datos2013 2014 2015 2016 2017 2018173 116 129 143 150 150

160

120

80

40

0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

PRESUPUESTO 2018 67 de 71

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Capítulo: Personal de Administración y Servicios

Indicador PAS programa movilidad Erasmus-PAS

Definición Nº total de PAS desplazados a través del Programa de Movilidad ERASMUS-PASen el curso.

Datos2013 2014 2015 2016 2017 201844 44 19 19 20 20

40

30

20

10

0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

PRESUPUESTO 2018 68 de 71

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 VII.‐ CUADRO  RESUMEN DE LOS DATOS 

BÁSICOS E INDICADORES DE LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA 

PRESUPUESTO 2018 69 de 71

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EVOLUCION GASTOS CORRIENTES (ej. en euros) 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018

1.‐GASTO CORRIENTEGastos de Personal (sin C.Postgrado) 88.525.409 93.099.571 94.907.119 94.622.737 97.071.880Compras y Servicios (sin C.Postgrado) y G.financ. 20.771.182 20.153.420 20.759.497 23.277.636 25.349.957Transferencias corrientes (sin C.Postgrado) 4.880.996 2.760.540 2.996.935 2.992.254 3.812.404

Total Gastos Corrientes (sin C.Postgrado) 114.177.588 116.013.532 118.663.551 120.892.628 126.234.241                                                                                                                                                                             G.Cap.I, programa C.Postgrado 1.517.092 2.012.541 2.518.550 3.460.000 3.395.000G.Cap.II programa C.Postgrado 4.577.336 4.238.575 3.932.563 4.538.040 3.995.550

G.Cap.IV programa C.Postgrado 2.983.912 2.458.629 2.142.440 2.948.549 2.670.349

Total Cap.  C.Postgrado 9.078.340 8.709.745 8.593.552 10.946.589 10.060.899

Total Gastos Corrientes 123.255.928 124.723.277 127.257.103 131.839.216 136.295.140

* Datos ejecutados en euros hasta 2016. 

2.‐TRANSFERENCIAS DE LA CMTRANSFERENCIA CM (1)(según Ptos.) (Euros) 79.004.062 79.832.448 80.630.772 80.630.772 86.346.000

TRANSFERENCIA CM (1)(Real ingresada) (Euros) 79.004.062 79.832.448 80.630.772 80.630.772 86.346.000

TRANSFERENCIAS CM(2)(Complementos RRHH‐PDI) 0 0 0 0 0

TRANSFERENCIAS CM(3)(Parte paga extra 2012) 0 903.850 866.290 847.338 0

TRANSFERENCIAS CM(4)(Compensación matriculas) 0 1.700.000 3.274.363 5.444.000 1.750.000

TOTAL CM 79.004.062 82.436.298 84.771.425 86.922.110 88.096.000

TRANSFERENCIA CM INVERSIONES (euros) 667.500 667.500 391.368 943.631 667.500

OTROS DATOS A COMPARAR 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018

3.‐ ALUMNOSNº de créditos matriculados Grados y Postgrados oficales 901.441 919.145 965.405 998.904 1.000.000

Nº alumnos nuevos (Grados) 3.540 3.727 3.798 3.963 3.770Nº de Alumnos (1º y 2º ciclo) (inicio curso anterior al año) (A) 200 236 200 150 100Nº de Alumnos Grado (inicio curso anterior al año) (A) 14.200 14.698 15.191 15.200 15.300Nº de Alumnos Masters Oficiales (B) 2.100 2.834 3.050 3.075 3.100Nº alumnos Doctorados (C)  1.144 1.126 1.200 1.200 1.021Nº Tesis leidas 135 170 200 150 150Nº alumnos Masters Propios (D) 800 635 775 713 713Nº alumnos Escuela Inetrnacional ‐ convenios 375 404 450 450 500Nº total de Alumnos (F) 18.819 19.933 20.866 20.788 20.734

4.‐ ACADÉMICOS ‐ ACCESODemanda sobre oferta de plazas 136,6% 145,8% 145,5% 145,5% 145,5%Alumnos admitidos (1º ciclo ‐ Grado) 3.512 3.725 3.798 3.963 3.770Alumnos admitidos sobre plazas ofertadas 102,5% 104,8% 106,2% 110,9% 105,5%Alumnos admitidos de fuera de Madrid (Grado) 1.161 1.330 1.508 1.546 1.570Nota media de acceso (Grado) 10,48 10,61 10,84 11,32 11,34Nota media de acceso de alumnos de fuera de Madrid 10,93 11,22 11,41 11,80 12,00

DATOS BÁSICOS DE LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

PRESUPUESTO 2018 70 de 71

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Á5.‐ RECURSOS HUMANOSNº Catedraticos (en activo) 148 147 146 150 155Nº Titulares (incluye interinos) 455 447 437 450 450Nº Contratados Doctor (en activo) 16 16 16 16 16Nº Visitantes (en activo) 231 260 282 282 282Nº Ayudantes Doctor (en activo) 76 57 50 50 50Nº Ayudantes (en activo) 44 36 39 35 35Nº Asociados equivalentes (en activo) 402 460 457 460 460Nº otro PDI, incluidos FPI (en activo) 533 576 576 575 575Nº PDI en programa de movilidad Erasmus‐PDI 65 40 40 50 50Evolución nº PDI equivalentes (en activo) 1.905 1.999 2.003 2.018 2.023

Nº Contratados Proyectos I+D+I + gestores 116 129 143 150 150Nº P.A.S 678 680 697 697 697Nº P.A.S en programa de movilidad Erasmus‐PAS 44 19 19 20 20Nº Comunidad Universitaria (Alumnos+PDI+PAS) 21.518 22.741 23.709 23.653 23.604* Los datos están tomados  a 31 de diciembre.

2.014 2.015 2.016 2.017 2.018

1.‐ RECURSOS HUMANOSNº Alumnos (A+B+C)/ Catedráticos+Titulares+CD 28,5 31,0 32,8 31,9 31,4

Nº Alumnos (A+B+C)/ PDI Equivalente 9,3 9,5 9,8 9,7 9,6

Nº Créditos/ PDI Equivalente 473,2 459,8 482,0 495,0 494,3

Nº Alumnos (A+B+C+D)/ P.A.S. 27,2 28,7 29,3 29,2 29,0

Nº P.D.I. equivalente / P.A.S. 2,81 2,94 2,87 2,90 2,90

% Titulos / alumnos 20,21% 18,35% 17,82% 17,83% 17,93%

Alumnos de fuera de Madrid sobre alumnos admitidos 33,1% 35,7% 39,7% 39,0% 41,6%

2.‐ GASTOSGasto de personal por Alumno (A+B+C) (euros) 5.017,3 4.927,5 4.832,1 4.821,5 4.972,7

Gasto Compras y Servicios por Alumno (A+B+C) (euros) 1.177,2 1.066,7 1.056,9 1.186,1 1.298,6

Gasto Transferencias corrientes por Alumno (A+B+C) (euros) 276,6 146,1 152,6 152,5 195,3

Gastos Corrientes por Alumno (A+B+C) (euros) 6.985,7 6.601,2 6.479,2 6.717,9 6.982,0

Gastos Corrientes (sin C.Postgrado) por Alumno (A+B+C) (euros) 6.471,2 6.140,2 6.041,6 6.160,1 6.466,6

Transferencias C.M. por Alumno (A+B+C) (euros) 4.477,7 4.363,1 4.316,0 4.429,2 4.512,9

Diferencia entre gastos c.y transferencia C.M./alumno ‐1.993,5 ‐1.777,1 ‐1.725,6 ‐1.731,0 ‐1.953,7

Total Gastos Corrientes por Nº Total Alumno (F) (euros) 6.549,5 6.257,1 6.098,8 6.342,1 6.573,5

Transferencias C.M. por crédito (euros) 87,6 89,7 87,8 87,0 88,1

Gastos Personal por crédito (euros) 99,9 103,5 100,9 98,2 100,5

Gastos Bienes y Servicios por crédito (euros) 28,1 26,5 25,6 27,8 29,3

Gastos Transferencias corrientes por crédito (euros) 8,7 5,7 5,3 5,9 6,5

Gastos Corrientes por crédito (euros) 136,7 135,7 131,8 132,0 136,3

Diferencia entre gastos y transferencias CM por crédito (euros) ‐49,1 ‐46,0 ‐44,0 ‐45,0 ‐48,2

* Los datos están tomados a 31 de diciembre.

INDICADORES DE LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

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