˘ˇ ˆ˙ - yonne · délibération n° bp20180315_056 dÉpartement de l'yonne dÉlib Ération du...
TRANSCRIPT
-
�
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
���������� ��� ���������
���������������������������������������
����������
��������� ���� ������������
����������������
�!��������
"���#�$%&'���'���������
���������������������
������
�!�������� (��)��������*����"���#�$%&'���'�+"�,�������(�����',����*���������-.������(/&0% 1�'%"��2%�%&2�1�'%�1-./&&%3��,*�����(��*���0���4������5��(���,�����6�������������7����!�8��9:�;���������7������8��9:�;7
���������������������
'�������
-
Délibération n° BP20180315_056
DÉPARTEMENT DE L'YONNE
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL-----
Séance du 15 mars 2018 – Budget Primitif
Convoqué le 2 mars 2018 par son Président, le Conseil Départemental s'est réuni le 15 mars 2018 à 9h00 sous la Présidence de Monsieur Patrick GENDRAUD assisté de Monsieur GrégoryDORTE, Secrétaire.
SOUS AXE 2.2 - PROMOUVOIR L'ATTRACTIVITE DE L'YONNE
OBJECTIF N°6 - APPORTER À NOS CITOYENS UN MEILLEUR ACCÈS AU NUMÉRIQUE
Objet - Inscription de crédits au budget primitif 2018 - Deuxième commission -
Aménagement Numérique du Territoire
A reçu un avis favorable en 1ère Commission du 12/03/2018 ;
A reçu un avis favorable en 2ème Commission du 09/03/2018 ;
Vu le rapport du Président n° 56 présenté par Madame Anne JERUSALEM ;
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCIDE
à l'unanimité
Nombre de conseillers en exercice : 42
Nombre de membres présents : 37Nombre de suffrages exprimés : 42
Nombre de pour : 42
Nombre de contre : 0
Nombre d'abstention(s) : 0
- D'inscrire les crédits budgétaires en dépense, recette, autorisation de programme et
d'engagement au Budget Primitif 2018, tels que détaillés dans l'annexe ci-jointe faisant
partie intégrante de la délibération,
- D'autoriser Monsieur le Président du Conseil Départemental à solliciter l'aide de l’État, de
l’Europe, du Conseil Régional et des Collectivités Locales pour les opérations susceptibles
d'être subventionnées et à signer les conventions qui en découlent.
- D'autoriser la consultation d'AMEL (Appel à manifestation d'engagements locaux) auprès
des opérateurs, afin d'identifier leurs intentions sur le territoire.
- De fixer le montant du recours à l'emprunt à 3 000 000 €.
1 / 7
AXE 2 - DEVELOPPER LA PERFORMANCE DES TERRITOIRES
PARTEMENT DE L'YONNE
Envoyé en préfecture le 29/03/2018
Reçu en préfecture le 29/03/2018
Affiché le
ID : 089-228900015-20180315-BP20180315_056-DEPARTEMENT DE L'YONNEPARTEMENT DE L'YONNE
-
Délibération n° BP20180315_056
- De voter le Budget Primitif 2018 du budget annexe de l’aménagement numérique du
territoire présenté par chapitre tel que figurant dans le document budgétaire ci-joint et qui
s’équilibre comme suit :
Le Président du Conseil Départementalde l'Yonne,
Patrick GENDRAUD
2 / 7
- De voter le Budget Primitif 2018 du budget annexe de l’aménagement numérique du
Envoyé en préfecture le 29/03/2018
Reçu en préfecture le 29/03/2018
Affiché le
ID : 089-228900015-20180315-BP20180315_056-DEéénagement numnagement numéérique durique du
-
Délibération n° BP20180315_056
3 / 7
Envoyé en préfecture le 29/03/2018
Reçu en préfecture le 29/03/2018
Affiché le
ID : 089-228900015-20180315-BP20180315_056-DE
-
Délibération n° BP20180315_056
4 / 7
Envoyé en préfecture le 29/03/2018
ReçReçu eu en pn préfréfectectureure le le 29 29/03/03/20/201818
AffAffichiché lé le
ID ID : 0: 089-89-228228900015-20180315-BP20180315_056-DE-DE
-
������������������������������� ��
������������� ��
������������
������������������ �����������������
�������������� ��������������
��������������������
���������������������
������ �!
" " "
��������������� �#�#�!��
���������������� �!
�������������
������������������� �!
$ $ $
���������������
�������������� %!
��������������
������������������ �����������������
���������������� ����������������
���������������������� �!�����
���������������������� &
'()*+,-./-'()*0/-��1�/0��1�!
" " "
��������������� �#�#�!��
���������������� �!
����������������������
����������������������
������� �!
$ $ $
���������������
���������������� %!
�����
������������� %!
����$������������������%�#����������&�'('�)������������)��������%�#���������������
����������$������������������*���������������&�'('�)�������%�#������������)��������%��������������������
����������$����������"���&�$������������������%�#����������)�$������������������%���������������
����
%�2���3�� %�2���3��
�������
%�2���3�� %�2���3��
����
����14%�3�2 ����14%�3�2
�������
����14%�3�2 ����14%�3�2
��41�4%�3�2 ��41�4%�3�2
����(�����"����������������������������
������������#��������������������������������"������+���,������������������������������������������"��������������������������������
������������#������������������*��������"����������������������������#����
���������������������,����#������
����(���������!�������������������������������������*�#���������������������-��������������������������������������������������������������������������
.��������������%�#��������������'('�������������������%����������������������"�"�������%�/�����������������0�����������������������������%�#��������������1��������������%�"�������������������������%�/�����������������0�%���������%�������������2������%�#�������������
.��������������%�������������������'('���
������������#�����������"�"���������������������2������%�#������������������!�%����
�������������������������������"�"������������#�������������������%�/�����������������0�%���������%�������������2������%�#�������������
-
������������������������������� ��
���������������������5������� ��
����������������������
67*# �,8/..9 ���� %!
3�� �4('516�(��('(�$1'1�5171'(8
3�� �4('516�+1�.1'697718�1$�:'( 6�(66 � 816
3�� ($$17;($ 976�+1�.'9+; $6
3
>� .'9+; $6� 66;6�+1�8(�: 6�(8 $1��>�
>� 6;AB17$ 976�+%1?.89 $($ 97
>= (;$'16�.'9+; $6�+1�516$ 97��9;'(7$1
�(07.:/-+/'/00/-:/@
�(07.:/-+/'/00/-+9/../-:�/>*.(,070,(;
���
���
�������������������������������������
�����
)
���������������������������� �!
&
������������������������������������
�(?+�;@(+)70,(;�
�������������������������
�����������������������
���������������� �!
������������������������ �
���� ������������������������������������*�#����������������-���������������������������������������������������������������
����8����������%�"�������
������������!���������������������������������
�=������C�������*�#������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�>������C�������#��������!��������������������������
�@��6�������%��
������+1�3���)�+1�3���D�'1�3��������������*��
������' �3��)�' �3�3�D�+ �3�3�
�(?+)9)(,+/8?:
-
������������������������������� ��
�����������������������5������� �%
������������������������
67*# �,8/..9 ���� %!
�3 ��9A 8 6($ 976� 7�9'.9'18816
�� ��9A 8 6($ 976��9'.9'18816
��
�� ��9A 8 6($ 976�17��9;'6
$����������
��������%!��������
�(07.:/-:9*/;-/-:�9B?,*/)/;0
�3 +9$($ 976��:97+6�+ B1'6�1$�'161'B16
�� 6;AB17$ 976�+% 7B16$ 661�17$
�< 1�.';7$6�1$�+1$$16�(66 � 8116
�@ �9�.$1�+1�8 ( 697���(::1�$($ 976��=�
�<
�> (;$'16� ��9A 8 6($ 976�: 7(7� 1'16
3�3 +1.17616� �.'1B;16
�(07.:/-:9*/;-/-@,;7;',C+/-
�2�� �(07.:/-(*9#*(?+'()*0/:/0,/+- 1!
�(07.:/-:9*/;-/-+9/../-:�,;=/-0,--/)/;0
���
��� �����������������������
����������������������������������
�����
"
����������������������������������������� �!
$
���������������������������������������
�����������������������
67*# �,8/..9 ���� %!
�� 6;AB17$ 976�+% 7B16$ 661�17$
�< 1�.';7$6�1$�+1$$16�(66 � 8116��C���� (;$'16� ��9A 8 6($ 976�: 7(7� 1'16
�(07.:/-+/'/00/-@,;7;',C+/-
�2�� �(07.:/-(*9#*(?+'()*0/:/0,/+- 1!
�(07.:/-+/'/00/-+9/../-:�,;=/-0,--/)/;0
��� ��������������������� ����������
���
��� �����������������������
������������������������������������
�����
"
����������������������������������������� �!
$
��������������������������������������
�(?+�;@(+)70,(;�
�������������������������
�����������������
�������������� �!
������������������������ �
���� ������������������������������������*�#����������������-���������������������������������������������������������������
����8����������*�"�������
������������!���������������������������������
����+1�3���&�' �3��H�+ �3�3�&�'1�3���H�' �3�3�&�+1�3���H�+ �3���&�' �3���H�+1�3���&�'1�3���
�
-
������������������������������� ��
���������������������� ��
���������� :?*+9-/;08?:�
�&��!��$��������������������������� �������
�(
���� 6���G�
3�3 +1.17616� �.'1B;16
�9*/;-/-:�,;=/-0,--/)/;0��(07.
"
�����������������������������������������
$
���������������������������������������
����J�������������
�����������������������C�����������C�"��������������������������
��������%��������F���"������
����B��������������
��������%����
����.����������������������������������G������������G��������C�������������������������
��������C�������%�#����������������
�=��6����"�������!�����"���������������������"������
���6����������������
����������������������������"��������������������������(���#�� B�(>��
�>3�333�33 �>3�333�33
�=�333�33 �=�333�33
�4����3�� �2���3�� %�2���3��
%�2���3��
�=�333�33 �=�333�33
������������$�������������������������$������
1�.';7$6�1$�+1$$16�(66 � 8116������������= ��>����=
�����4%�3�2 %2���3�� ����14%�3�2
����14%�3�2
-
������������������������������� ��
���������������������� ��
��������� :?*+9-/;08?: (;$'16� ��9A 8 6($ 976�: 7(7� 1'16
�& ��������������������'�������
�(
�(
�=@� 9�
���������������������������=�
�&��!��$��������������������������� �������
�(
���� 6���G�
��� ��������������������� ������
�/'/00/-:�,;=/-0,--/)/;0��(07.
"
�����������������������������������������
"
�
������������������1
$
��������������������������������������
����J�������������
�����������������������C�����������C�"��������������������������
��������%��������F���"������
����B��������������
��������%����
����.����������������������������������G������������G��������C�������������������������
����6����"�������!�����"���������������������"������
�=��6����������������
����������������������������"��������������������������(���#�� B�(>��
�
-
���������������� ���
�������������������������������������� ��
�,8/..9 �! �(0/ �!
��� 5�������������������� 2! 1!
-
���������������� ���
�������������������������������������� ��
�,8/..9 �! �(0/ �!
��� ��������� �! �"�#��$��%����"��""�����
���
�&��
��
���
�$� !�%�"�%�&��"�"�%$�%��
"
������������������ �%!
"
���������������������������� �%!
$
�������������������������������������
�907,.:?'7.'?.:/-���7?'()*0/11��� �!
������������ �71����*�#�����
F������������� �71����*�#������7F�
�&�+���
����� �71�7�D� �71�7F�
����+���������C����������"������������������������������������������������!������������������*������������
������������������������ �
����4���������0������
����8����������%�"�������
������������!���������������������������������
�=��8���������
-
���������������� ���
������������������������������������� ��
�,8/..9 �! �(0/ �!
��% ��������������5����� 2!
4�
4% ������������������������ 1!
4� �������������������������
42 ������������������������������
>=>
>=@@ (;$'16�.'9+; $6�+ B1'6�+1�516$ 97��9;'(7$1
41 ���������������� 8!
44 �������������������� '!
4� ����������������������������������� :! 4!
����������������������$7"8"'":
67*,0+/E7+0,'./ �!
�(?+)9)(,+/8?:
-
���������������� ���
������������������������������������� ��
�,8/..9 �! �(0/ �!
��� $&�� ��$�"�%$�%���%���� �"'����������"�#��$�"�(-*(.*
###
���
�$� !�%�"���#����"�%$�%��
"
������������������ ��!
"
���������������������������� ��!
$
������������������������������������
�907,.:?'7.'?.:/-���7?'()*0/41��
������������ �71����%�#�����
F������������� �71����%�#������7F�
�&�+���
����� �71�7�D� �71�7F�
����+���������C����������"������������������������������������������������!�������"���
������������������������ �
����4���������0������
����8����������*����������������!���������������������������������
�=��8���������
-
���������������� ���
���������������������������������������� ��
�,8/..9 �! �(0/ �!
�� ��������������������������� 6(+-(*9+70,(;-!
�3�� :'( 6�+%1$;+16
�� ������������������������� 6(+-(*9+70,(;-!
��@�
��
�% ��������������������� 6(+-(*9+70,(;-!
���@ (;$'16� ��9A 8 6($ 976��9'.9'18816
�*9+70,(;-:�9B?,*/)/;0;F 2!G###H
�(07.:/-:9*/;-/-:�9B?,*/)/;0
�� ���������3��������������������
�% ���������������������������
�1 ��������������������������
�� ����������������
��������
�1 ��������������������������5��������������������
�4 ������������������������������
��� �����������������
�(07.:/-:9*/;-/-@,;7;',C+/-
M���N�
-
���������������� ���
���������������������������������������� ��
�,8/..9 �! �(0/ �!
��� $&�� ��$�"�%$�%���%���� �"'����������"�#��$�"�(/*(-*
��(�� ��$���
��) $&�� ��$�"�& ����$�� !�"�(.*
�$� !�%�&��"�"�%$�%��
"
������������������ ��!
"
����������������������������������������� ��!
$
���������������������������������������
����+���������C����������"������������������������������������������������!�������"���
������������������������� �
����4���������0������
����8����������*�"�������
������������!���������������������������������
�=��B������� �A��������������������
��������*!���������
�������������������
��������������������������
�>���������������������C������������
��������*�����+ �3�3�&�'1�3���
�@��8����������=O���������"�������������������C������3��������"�������!�����"���������������������"������
��������+��������������C������������
��������*�����+ �3���&�' �3���
��3�� ������������������������������������*�#����������������-���������������������������������������������������������������
67*,0+/E7+0,'./ �!
�(?+)9)(,+/8?:
-
���������������� ���
��������������������������������������� ��
�,8/..9 �! �(0/ �!
�% ���������������������������
���� 6;AB17$ 976�+%1E; .1�17$�D�'15 97
���� 6;AB17$ 976�+%1E; .1�17$�F�+1.('$1�17$6
���= 6;AB17$ 976�+%1E; .1�17$�D�5'9;.1�17$6�+1��9881�$ B $16
�1 �������������������������� 6(+-�12!
�� ���������������������������
�� �������������������������
�� �����������������������
�������������������
�% ���������������������
�(07.:/-+/'/00/-:�9B?,*/)/;0
�� ���������3��������������������
�3��� :�$B(
�1 ��������������������������
�
-
���������������� ���
��������������������������������������� ��
�,8/..9 �! �(0/ �!
��) ���������%��! �"�#��$��%�,&!$�� ��$�
��� $&�� ��$�"�%$�%���%���� �"'����������"�#��$�"�(0*(/*
�&�&�
��) $&�� ��$�"�& ����$�� !�"(-*
�$� !�%�"���#����"�%$�%��
"
������������������ D!
"
����������������������������������������� D!
$
��������������������������������������
����+���������C����������"������������������������������������������������!�������"���
������������������������� �
����4���������0������
����8����������*�"�������
������������!���������������������������������
�=��B�������#�� B�(>������������������
��������������������������
�
-
1
IV - ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME C7
BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE – A COMPTER DU 30 AVRIL 2018
N° Progr Programme (Lib long) AP (Mill) Etat de l'AP AP votée AP affectée Réal 2003-2016 Financé 2017 Real 2017 Reports 2018 BP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 et s.
C07007 2014 1 VOTEE
C07007 2015 2 VOTEE 0,00 € 0,00 €
C07007 FTTH 2015 5 VOTEE 0,00 €
C07007 THD – ZONES D’ACTIVITE 2014 2 VOTEE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
N° Progr Programme (Lib long) AP (Mill) Etat de l'AP AP votée AP affectée Réal 2003-2016 Financé 2017 Real 2017 Reports 2018 BP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 et s.
C07007 2014 3 VOTEE
C07007 2016 6 VOTEE 0,00 € 0,00 €
0,00 €
AP (N°)
CP restant à inscrire au 1/01/2018
MONTEE EN DEBIT – TRANCHE
FERME19 056 000,00 € 3 784 149,89 € 94 456,88 € 5 858 980,25 € 898 646,95 € 16 906 896,17 € 1 815 591,44 € 4 000 000,00 € 3 000 000,00 € 3 000 000,00 € 5 091 304,73 €
MONTEE EN DEBIT - TRANCHE
CONDITIONNELLE4 900 000,00 € 882 844,24 € 15 255,78 € 6 084 744,22 € 9 885,30 € 560 000,00 € 1 060 000,00 € 2 060 000,00 € 2 394 858,92 €
36 000 000,00 € 300 000,00 € 1 468 085,76 € 315 610,44 € 31 754 389,56 € 1 152 475,32 € 6 850 000,00 € 13 050 000,00 € 6 400 000,00 € 4 301 914,24 €
940 000,00 € 940 000,00 € 200 000,00 € 240 000,00 € 500 000,00 €
TOTAL DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME – DEPENSES D’EQUIPEMENT AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE
BUDGET ANNEXE A COMPTER DU 30 AVRIL 201860 896 000,00 € 4 084 149,89 € 94 456,88 € 8 209 910,25 € 1 229 513,17 € 55 686 029,95 € 2 977 952,06 € 11 410 000,00 € 17 310 000,00 € 11 700 000,00 € 12 288 077,89 €
AP (N°)
CP restant à inscrire au 1/01/2018
Couverture très haut débit - Montée
en débit - tranche ferme – RECETTE7 540 000,00 € 736 211,00 € 736 751,00 € 400 000,00 € 424 761,20 € 18 675 238,80 € 940 000,00 € 3 930 000,00 € 4 000 000,00 € 9 805 238,80 €
Couverture très haut débit - FTTH –
RECETTE5 000 000,00 € 4 525 000,00 € 4 524 190,00 € 19 579 000,00 € 3 100 000,00 € 2 000 000,00 € 3 600 000,00 € 10 879 000,00 €
TOTAL DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME – RECETTES D’EQUIPEMENT AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE
BUDGET ANNEXE A COMPTER DU 30 AVRIL 201812 540 000,00 € 5 261 211,00 € 5 260 941,00 € 400 000,00 € 424 761,20 € 38 254 238,80 € 4 040 000,00 € 5 930 000,00 € 7 600 000,00 € 20 684 238,80 €