· xls file · web view-363045439316-311840182861 3.57 19.14 4.1399999999999997 15.57 3.14 17.71...
TRANSCRIPT
IV - 1
LAMPIRAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAHTENTANG BELANJA URUSAN OLEH SKPD TAHUN ANGGARAN 2012
(363,045,439,316) (311,840,182,861)A. Urusan Wajib dan Pilihan yang dilaksanakan3.57 19.14 4.14 15.57 3.14 17.71 1.57 27.00 8.43 7.86 17.43 7.86 17.43 7.29 14.43
N0. URUSAN / SKPD PROGRAM
KEGIATAN
KETERANGANNAMA KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SATUAN
TARGET REALISASI
Keluaran Keuangan Keluaran Keuangan %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. URUSAN WAJIB 363,045,439,316.00 311,840,182,861.00 85.90 1.1 PENDIDIKAN 58,206,121,448.00 52,415,501,583.00 90.05
1. Dinas Pendidikan 58,206,121,448.00 52,415,501,583.00 90.05 1 1 Masukan : - Dana rupiah 3,282,000.00 3,282,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran : - Tersedianya Materai lembar 681 681 100.00
Tersedianya Perangko lembar 80 80 100.002 Masukan :
- Dana rupiah 269,400,000.00 195,736,613.00 72.66 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- lokasi 8 8 100.00
- lokasi 8 8 100.00
- lokasi 8 8 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 36,000,000.00 35,951,000.00 99.86 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- unit 72 72 100.00
- Kendaraan roda 4 unit 6 6 100.00- Kendaraan roda 2 unit 66 66 100.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Pengeluaran sesuai dengan kebutuhan, realisasi sudah terpenuhi
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya Jasa telekonumikasi, 12 bulan pada kantor Disdik dan 7 UPTD
Tersedianya Jasa sumber daya air 12 bulan pada kantor Disdik dan 7 UPTD
Tersedianya Jasa listrik 12 bulan pada kantor Disdik dan 7 UPTD
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan premi asuransi kendaraan dinas/operasional
Tersedianya biaya premi asuransi kendaraan dinas/operasional
IV - 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 124 Masukan :
- Dana rupiah 16,500,000.00 - - - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- unit 5 0 0.00
5 Masukan : - Dana rupiah 129,600,000.00 99,193,000.00 76.54 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- bulan 12 12 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 251,848,500.00 183,684,000.00 72.93 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- lokasi 8 8 100.00
- Tersedianya Alat Tulis dan Kantor item 57 57 100.00
7 Masukan : - Dana rupiah 278,123,900.00 263,513,225.00 94.75 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- jenis 19 19 100.00
- jenis 3 3 100.00
8 Masukan : - Dana rupiah 17,221,800.00 9,515,200.00 55.25 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- jenis 13 13 100.00
- jenis 32 32 100.00
9 Masukan : - Dana rupiah 21,452,500.00 14,984,400.00 69.85 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Batas waktu dalam perpanjangan STNK belum sesuai dengan waktunya
Tersedianya perizinan perpanjangan STNK kendaraan dinas
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Realisasi sesuai proses pengadaan jasa/barang
Terpenuhinya pemeliharaan kebersihan kantor Dinas Pendidikan di 5 Gedung
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya Alat Tulis dan Kantor di Kantor Dinas Pendidikan dan 7 UPTD
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggadaan, kartu NISN di Dinas Pendidikan
Tersedianya barang cetakan dan penggadaan di 7 UPTD
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan pergantian konponen instalasi listrik kantorTersedianya komponen instalasi
listrik di Dinas PendidikanTersedianya komponen instalasi listrik di 6 UPTD
Penyediaan peralatan rumah tangga
IV - 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :- jenis 22 22 100.00
- jenis 10 7 70.00
10 Masukan : - Dana rupiah 76,880,000.00 59,880,000.00 77.89 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- jenis 14 14 100.00
- buku 10 10 100.00
- jenis 6 6 100.00
11 Masukan : - Dana rupiah 8,860,000.00 8,860,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- jenis 2 2 100.00
- jenis 1 1 100.00
12 Masukan : - Dana rupiah 212,439,800.00 207,410,260.00 97.63 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- jenis 9 9 100.00- jenis 53 53 100.00
13 Masukan : - Dana rupiah 273,620,000.00 34,415,475.00 12.58 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- kali 91 91 100.00
- Golongan IV kali 38 38 100.00- Golongan III kali 46 46 100.00- Golongan II kali 7 7 100.00
14 Masukan : - Dana rupiah 64,800,000.00 64,800,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Tersediannya peralatan kebersihan di Dinas PendidikanTersediannya peralatan kebersihan di 7 UPTD
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan surat kabar di Dinas PendidikanTersedianya buku bacaan / peraturan di Dinas PendidikanTersedianya bahan bacaan surat kabar di 6 UPTD
Penyediaan bahan logistik kantor
Tersedianya pengisian ulang tabung gas dan blue gas di Dinas Pendidikan selama 12 bulan
Tersedianya pengisian ulang tabung gas di 7 UPTD selama 12 bulan
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu di Dinas PendidikanTersedianya makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu di 7 UPTDRapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerahRealisasi sesuai dengan kebutuhan perjalanan dinas pegawai Dinas Pendidikan
Tercapainya kordinasai dan konsultasi keluar daerah
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
IV - 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :- orang` 6 6 100.00
15 Masukan : - Dana rupiah 313,200,000.00 259,200,000.00 82.76 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- orang 24 24 100.00
2 1 Masukan :- Dana rupiah 969,991,100.00 913,363,300.00 94.16 - Waktu bulan 1 1 100.00Keluaran :- gedung 1 1 100.00
- gedung 1 1 100.00
- Bentang 1 1 100.00
- gedung 1 1 100.00
- gedung 1 1 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 175,200,000.00 163,637,500.00 93.40 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- mobil 1 1 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 113,621,560.00 112,901,560.00 99.37 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- jenis 13 13 100.00
1. Gerobak Angkut Sampah Unit 1 1 100.002. Papan Visual Elektronik Unit 1 1 100.003. Almari UPTD Lemahwungkuk Unit 1 1 100.004. Lemari Arsip Besi 2 Pintu Unit 8 8 100.005. Lemari Kayu/Buku Unit 8 8 100.006. Filling Kabinet 4 Laci Unit 4 4 100.007. Amplifier Unit 1 1 100.00
Tersedianya tenaga pengamanan kantor Dinas Pendidikan dalam 12 bulan
Operasional Pegawai Tidak Tetap/Honorer Sesuai dengan
Keputusan Walikota
Tersedianya honorarium PTT selama 12 bulan (guru dan Penjaga sekolah)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
Lanjutan pembangunan kantor Dinas Pendidikan SekretariatLanjutan pembangunan kantor Dinas Pendidikan Bidang Dikmen
Lanjutan Pemagaran kantor Dinas Pendidikan Rehabilitasi WC dan Mushola Dinas PendidikanLanjutan pembangunan Gedung Kantor PKBM Gajah Mada
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya Kendaraan Dinas roda 4 UPTD PORS
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan Gedung kantor berupa :
IV - 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 128. tangga aluminium Unit 1 1 100.009. kulkas Unit 2 2 100.0010. Gordyn Bidang Sarpras Meter 60 60 100.0011. Gordyn UPTD Kejaksan Set 1 1 100.0012. Kamera Digital Unit 1 1 100.0013. Handycamp Unit 2 2 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 214,608,850.00 205,180,000.00 95.61 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- jenis 7 7 100.00
- Tersedianya AC jenis 7 7 100.00- Tersedianya televisi) jenis 3 3 100.00- Tersedianya notebook jenis 8 8 100.00- Tersedianya laptop jenis 3 3 100.00- Tersedianya alat kantor printer jenis 11 11 100.00- Tersedianya UPS/Stabilizer jenis 2 2 100.00- Tersedianya HDD external jenis 3 3 100.00- Projector Multi dan Layar Set 2 2 100.00- Pelengkap komputer Perangkat 1 1 100.00
5 Pengadaan mebeleur Masukan : - Dana rupiah 250,573,238.00 234,730,000.00 93.68 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- jenis
- Tersedianya Lemari Arsip Unit 16 16 100.00- Filing Kabinet Unit 14 14 100.00- Meja Kerja jenis 23 23 100.00- Meja Tulis Unit 21 21 100.00- Meja Rapat Unit 1 1 100.00- Kursi Kerja Unit 23 23 100.00- Kursi Tamu Set 3 3 100.00- Sofa Set 3 3 100.00- Kursi Lipat Unit 100 100 100.00- Meja TV Unit 2 2 100.00- Kursi Rapat Set 2 2 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 35,595,000.00 30,795,000.00 86.51 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya alat kantor (handycamp, camera, notebook, komputer, infokus, printer, telepon, televisi)
Tersedianya perlengkapan dan mebelair di Dinas dan 7 UPTD
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
IV - 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :- gedung 4 4 100.00
7 Masukan : - Dana rupiah 118,786,000.00 113,690,000.00 95.71 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- % 100 100 100.00
- Jasa Service Kendaraan roda 4 Unit 5 5 100.00- Jasa Service Kendaraan roda 2 Unit 6 6 100.00- % 100 100 100.00
- Tersedianya BBM % 100 100 100.008 Masukan :
- Dana rupiah 14,968,800.00 13,868,800.00 92.65 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- jenis 8 8 100.00
9 Masukan : - Dana rupiah 7,500,000.00 7,500,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- jenis 2 2 100.00
10 Masukan : - Dana rupiah 200,000,000.00 192,867,450.00 96.43 - Waktu Tahun 1Keluaran :-
- Pengadaan AC SMAN 2 Unit 14 14 100.00- Set 26 26 100.00
3 1 Masukan :- Dana rupiah 4,500,000.00 4,500,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00
Terpeliharanya gedung 4 UPTD selama 1 tahun
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Realisasi sesuai kebutuhan pemeliharaan dinas/operasional Kepala Dinas dan Kepala BidangTersedianya perawatan dan service
kendaraan selama 1 tahun
Tersedianya penggantian oli dan suku cadang
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Realisasi sesuai kebutuhan karena 2 lokal gedung masih baru pembangunan.
Terpeliharanaya perlengkapan gedung secara rutin/berkala selama 12 bulan di Dinas dan 2 UPTD
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
Realisasi sesuai kebutuhan karena 2 lokal gedung masih baru pembangunan.
Tersedianya kanopi di tempat wudhu mushola Dinas Pendidikan, Tersedianya tanaman hias pda UPTD Kec. Lemahwungkuk
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Sekolah (Penganggaran ulang Dana Propinsi)
Terbatasnya waktu dalam pelaksanaan.
Pengadaan sarana dan prasarana di 2 sekolah (SMAN 2 dan SMAN 8)
Pengadaan Komputer & Printer SMAN 8
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Harian
IV - 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :- stel 20 20 100.00
4 1 Masukan : - Dana rupiah 218,020,000.00 216,637,500.00 99.37 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- orang 270 270 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 40,485,000.00 39,510,000.00 97.59 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- orang 250 250 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 66,565,000.00 54,865,000.00 82.42 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- orang 150 150 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 159,000,000.00 157,044,000.00 98.77 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- orang 140 140 100.00
5 1 Masukan : - Dana rupiah 119,500,000.00 59,500,000.00 49.79 efisiensi honor- Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- dokumen 4 4 100.00
2 Monitoring dan Evaluasi Masukan : - Dana rupiah 51,085,000.00 44,858,000.00 87.81 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Tersedianya Pakaian Dinas Harian UPTD Harjamukti
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan (Permen No.16=150 Orang, Program Induksi=120 Orang)
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Terlaksananya bimbingan teknis peraturan perundang-undangan kepada guru PNS di sekolah swasta
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
Tersedianya Penilaian Angka Kredit Bagi jabatan Fungsional Guru Gol II
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan
Terlaksanannya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Pengelolaan PAK (Sosialisasi PAK=70 Orang, Bintek TU=70 Orang)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunya Dokumen LAKIP, Renja, Laporan Triwulan dan Tahunan
Sesuai jadwal yang direncanakan
IV - 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :- Kegiatan 138 51 36.96
6 1 Masukan : - Dana rupiah 638,820,000.00 636,016,500.00 99.56 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- tutor 86 86 100.00
- Kelompok 43 43 100.00
- lembaga 89 89 100.00
7 1 Masukan : - Dana rupiah 295,000,000.00 278,899,900.00 94.54 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- sekolah 3 3 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 160,000,000.00 151,683,800.00 94.80 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- Sekolah 3 3 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 99,650,000.00 91,980,500.00 92.30 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- Sekolah 1 1 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah - 0- Waktu Tahun 0 0 Keluaran :- Tersedianya Perpustakaan SMP sekolah 0 0 -
5 Masukan : - Dana rupiah 100,000,000.00 98,269,950.00 98.27 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Terpenuhinya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan-Kegiatan dilingkungan Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
Terpenuhinya layanan pendidikan PAUD pada jalur pendidikan non formal untuk tutor
Terlayaninya pendidikan PAUD pada jalur pendidikan non formal
Lembaga PAUD mendapat APE dalam/luar ruangan
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun
Penambahan ruang kelas sekolah
Terpenuhinya Pembangunan RKB SMPN 7, SMPN 5, SMPN 4
Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah
Penawaran pihak ke-3 sangat rendah
Lanjutan Pembangunan Laboratorium IPA di Kota Cirebon ; SDN Sumurwuni, SDN Pahlawan, SDN Larangan 1
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
Penawaran pihak ke-3 sangat rendah
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Pemagaran SMPN 12
Pembangunan perpustakaan sekolah
Pengadaan perlengkapan sekolah
IV - 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :- lemari arsip SDN Jabang bayi buah 9 9 100.00- Komputer PC SDN Jabang Bayi unit 3 3 100.00- Laptop SDN Jabang Bayi unit 2 2 100.00- Printer SDN Jabang Bayi Unit 2 2 100.00- Maja Guru SDN JABANG Bayi buah 9 9 100.00- Kursi Guru SDN Jabang Bayi buah 9 9 100.00- Kamera SDN Jabang Bayi Unit 1 1 100.00- Proyektor SDN Jabang Bayi buah 1 1 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 1,112,604,500.00 1,045,937,450.00 94.01 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- sekolah 12 12 100.00
7 Masukan : - Dana rupiah 450,000,000.00 410,300,450.00 91.18 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- sekolah 5 5 100.00
8 Masukan : - Dana rupiah 286,636,950.00 281,637,650.00 98.26 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- guru 279 279 100.00
- Terbinanya guru berprestasi guru 50 50 100.009 Masukan :
- Dana rupiah 142,490,000.00 140,306,300.00 98.47 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SD Majasem, SDN Lemahabang, SDN Pelandakan 2, SDN Jagasatru 1, SDN Dukuh Semar 1, SDN Kesambi Dalam 3, SDN Merapi, SDN Pesisir Baru, SDN Pengampon 1, SDN Panjunan, SDN Kusnan, SDN Pekalangan
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 7, SMPN 8, SMPN 9, SMPN 17, SMPN 18
Bimbingan Teknis kompetensi tenaga pendidik
Terpenuhinya kegiatan standar Kompetensi dan Meningkatnya Mutu Tenaga ke Pendidikan untuk Guru TK,SD dan SMP
Pelatihan penyusunan kurikulum
IV - 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :- orang 88 88 100.00
1. Perserta dari SD orang 40 40 100.002. Peserta dsri SMP orang 43 43 100.003. Fasilitator orang 5 5 100.00
10 Masukan : - Dana rupiah 64,875,000.00 41,530,000.00 64.02 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- orang 220 220 100.00
11 Masukan : - Dana rupiah 181,950,000.00 177,985,000.00 97.82 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- orang 100 100 100.00
1. Guru Kelas 3 guru 50 50 100.002. Guru Kelas 6 guru 50 50 100.00
12 Masukan : - Dana rupiah 540,000,000.00 538,760,000.00 99.77 - Waktu Tahun 1Keluaran :- Siswa 164 164 100
1. Lomba OSN SD (2 Kategori) Siswa 6 6 1002. Lomba OSN SMP (4 Kategori) Siswa 12 12 1003. Lomba FLS2N TK (3 Kategori) Siswa 9 9 1004. Lomba FLS2N SD (4 Kategori) Siswa 12 12 1005. Lomba FLS2N SMP (10 Kategori) Siswa 30 30 1006. FLS2N SMP Beregu (3 kategori) Siswa 9 9 100
Terlaksananya Kegiatan KTSP SD dan SMP menjadi adaptif. Dengan rincian :
Penyediaan Bantuan Sekolah(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan pendidik Non-Islam Setara SD dan SMP
Tersedianya Dukungan Administrasi Pemberian Dana Subsidi/Bantuan Keuangan Biaya Operasional Sekolah (BOS) Provinsi untuk SD, SDLB, MI, Salafiyah Ula (43.347 Siswa) dan SMP, SMPLB, SMPT, SMP Satap, MTS, Salafiah Whusto (22.857 siswa)
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar Terlaksananya Pelatihan MBS
PAKEM dan Study Visit untuk Guru Kelas 3 dan Kelas 6 di 50 Sekolah SD/MI, dengan rincian :
Pembinaan minat,bakat,dan kreativitas siswa
Terpilihnya Juara Lomba OSN SD/SMP dengan rincian :
IV - 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Siswa 30 30 100
Siswa 30 30 100
9. Lomba Calistung SD (3 kategori) Siswa 9 9 100Siswa 6 6 100
11. Beregu LPIR SMP (3 Kategori) Siswa 9 9 100Siswa 2 2 100
13 Masukan : - Dana rupiah 62,115,000.00 39,613,750.00 63.77 - Waktu Tahun 1 Keluaran :- % 100 100 100
14 Masukan : - Dana rupiah 50,000,000.00 46,534,500.00 93.07 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- bulan 12 12 100.00
15 Masukan : - Dana rupiah 50,000,000.00 49,128,000.00 98.26 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- bulan 12 12 100.00
16 Masukan : - Dana rupiah 50,000,000.00 49,294,000.00 98.59 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- bulan 12 12 100.00
7. Apresiasi Bahasa dan Sastra SD (10 Kategori)8. Apresiasi Bahasa dan Sastra SMP (10 Kategori)
10. Beregu Lomojari SMP Terbuka (2 kategori)
12. Lomba Siswa Berprestasi SD/SMP
Penyediaan beasiswa transisi
Terbatasnya waktu dalam pelaksanaan.
Tersedianya Dukungan Administrasi Penyediaan Beasiswa Transisi/Rawan DO Bagi Siswa SD (1.744 Siswa) dan SMP (1.000 Siswa), Dana Ada Di Rekening Hibah
Monitoring dan Evaluasi UPTD Kec. Harjamukti
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi UPTD PEndidikan Kecamatan Harjamukti selama 12 bulan
Monitoring dan Evaluasi UPTD Kecamatan kesambi
Terpenuhinya Monitoring dan Evaluasi UPTD Pendidikan Kecamatan Kesambi selama 12 Bulan
Monitoring dan Evaluasi UPTD Kecamatan Pekalipan
Terpenuhnya Monitoring dan Evaluasi UPTD Pendidikan Kecamatan Pekalipan selama 12 bulan
IV - 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1217 Masukan :
- Dana rupiah 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- bulan 12 12 100.00
18 Masukan : - Dana rupiah 50,000,000.00 45,500,000.00 91.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- bulan 12 12 100.00
19 Masukan : - Dana rupiah 2,330,300.00 2,330,300.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- sekolah 1 1 100.00
20 Masukan : - Dana rupiah 260,150,000.00 206,583,050.00 79.41 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Tersedianya Raport SD Buku 600 600 100.00- Tersedianya Raport TK Buku 3700 3700 100.00- Buku Perpustakaan paket 1 1 100.00
21 Masukan : - Dana rupiah 218,025,000.00 173,840,600.00 79.73 - Waktu Tahun 1 1 100Keluaran : - Tersedianya buku Raport SMP buku 6666 6666 100.00- Buku Perpustakaan SMP Paket 1 1 100.00
22 Masukan : - Dana rupiah 135,800,000.00 135,800,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- Sekolah 3 3 100.00
Monitoring dan Evaluasi UPTD Kecamatan Lemahwungkuk
Terpenuhinya Monitoring dan Evaluasi UPTD Pendidikan Kecamatan Lemahwungkuk selama 12 bulan
Monitoring dan Evaluasi UPTD Kecamatan Kejaksan
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi UPTD Pendidikan Kecamatan Kejaksan selama 12 bulan
Luncuran Kegiatan Sarana dan prasarana SMP/MTs
Terpeliharanya gedung sekolah dan prasarananya yang dibangun pada tahun 2011 pada SMPN 15
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Sekolah Dasar
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Sekolah Menengah Pertama
Fasilitasi Penyelenggaraan SMP Terbuka (Dana Propinsi)
Terselenggaranya Pembinaan Operasional SMP Terbuka Kota Cirebon di SMPN 9, 10, 11 (19 TKB)
IV - 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1225 Masukan :
- Dana rupiah 73,900,000.00 73,900,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- Guru 40 40 100.00
- Guru 40 40 100.00
26 Masukan : - Dana rupiah 535,000,000.00 507,059,900.00 94.78 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- sekolah 1 1 100.00
27 Masukan : - Dana rupiah 2,500,000,000.00 2,397,714,950.00 95.91 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- sekolah 10 10 100.00
- dokumen pengadaan dokumen 12 12 100.0028 Masukan :
- Dana rupiah 600,000,000.00 591,997,450.00 98.67 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- Terpenuhinya AC Unit 14 14 100- Terpenuhinya Laptop Unit 14 14 100- Buah 145 145 100
- Buah 145 145 100
- Terpenuhinya Infocus untuk SMP Set 12 12 100- Rehabilitasi ruang kelas SMP Paket 1 1 100- Terpenuhinya Alat Drum Band Paket 1 1 100
29 Masukan : - Dana rupiah 400,000,000.00 396,619,450.00 99.15 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Penyelenggaraan Program Pendidikan Inklusi
Terlatihnya tenaga pendidik dan kependidikan dlm program pendidikan inklusi SD
Terlatihnya tenaga pendidik dan kependidikan dlm program pendidikan inklusi SMP
Pembangunan Sarana Penunjang Fasilitas Sekolah
Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas, Pembangunan Gapura dan Lapangan Basket
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP/MTs Negeri (Dana Propinsi)
Terlaksananya Pembangunan RKB SMPN 1, RKB SMPN 3, RKB SMPN 4, RKB SMPN 5, RKB SMPN 6, RKB SMPN 7, RKB SMPN 17, RKB SMPN 14, RKB MTsN 2, RKB MTsN 1
Pembangunan Sarana dan Prasarana sekolah RSBI dan Menuju RSBI Tingkat SMP/MTs (Dana Propinsi)
Terpenuhinya Meja Single Siswa SMPN 5 Kota CirebonTerpenuhinya Kursi Siswa SMPN 5 Kota Cirebon
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor SD (Dana Propinsi)
IV - 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :- SD 10 10 100.00
- Pembuatan Dokumen dokumen 12 1230 Masukan :
- Dana rupiah 65,000,000.00 - - - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- sekolah 4 0 0.00
31 Masukan : - Dana rupiah 1,000,000,000.00 946,165,240.00 94.62 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- sekolah 22 22 100.00
- Papan Tulis Buah 66 66 100.00- Lemari arsip Buah 8 8 100.00- Meja Guru Buah 66 66 100.00- Meja Murid Buah 1320 1320 100.00- Kursi Guru Buah 66 66 100.00- Kursi Siswa Buah 2640 2640 100.00
32 Masukan : - Dana rupiah 675,000,000.00 661,282,400.00 97.97 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Rehabilitasi Ruang Kelas di Kota Cirebon ( SDN Pulasaren 2, SDN Pulasaren 3, SDN Pulasaren 4, sdn glatik, SDN Kalitanjung 2, SDN Rinjani, SDN Sunyaragi 2, SDN Sukapura 1, SDN Gunung sari dalam
Pengembangan Pembelajaran Karakter Bangsa SD/SMP (Dana Propinsi)
Terlaksananya pembelajaran karakter di SDN Guntur, SDN Pegambiran 1, SMPN 3, SMPN 10
Pengadaan Mebeleur SD (Penganggaran Ulang Dana Propinsi)
Terpenuhinya mebelair SDN Karang Yuda, SDN Pelandakan, SDN Karang Mulya, SDN Kebon Baru 2, SDN Grenjeng, SDN Agung, SDN Tampomas, SDN gelatik, SDN Karang Anyar, SDN Tanah baru, SDN Lebak Ngok, SDN Pulasaren, SDN Guntur, SDN Merapi, SDN Cigendeng, SDN Suradinaya, SDN Langensari, SDN Silih asah 2, SDN wanacala, SDN Samadikun, SDN Kusnan, SDN taman muda, berupa :
Pengadaan Mebeleur SMP (Penganggaran Ulang Dana Propinsi)
IV - 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :- sekolah 18 2 11.11
- papan tulis Buah 45 45 100.00- meja guru Buah 45 45 100.00- meja siswa Buah 900 900 100.00- kursi guru Buah 45 45 100.00- kursi siswa Buah 1800 1800 100.00
33 Masukan : - Dana rupiah 12,405,600,000.00 12,405,600,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- % 100 100 100.00
- TK Negeri sekolah 1 1- SD Negeri sekolah 135 135- SD LB Negeri sekolah 1 1- SMP Negeri sekolah 18 18- SMP Terbuka sekolah 3 3-SMPLB Negeri sekolah 1 1
34 Masukan : - Dana rupiah 700,000,000.00 695,885,400.00 99.41 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Tersedianya meubeulair di SMPN 1, SMPN 2, SMPN 3, SMPN 4, SMPN 5, SMPN 6, SMPN 7, SMPN 8, SMPN 9, SMPN 10, SMPN 11, SMPN 12, SMPN 13, SMPN 14, SMPN 15, SMPN 16, SMPN 17, SMPN 18, Berupa :
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang Sekolah Dasar/Sederajat (Dana Propinsi)
Terealisasinya Pemberian Dana Subsidi/Bantuan Keuangan Biaya Operasional Sekolah (BOS) Provinsi untuk TK, SD, SDLB, SMP Negeri, SMP Terbuka, SMPLB, dengan rincian :
Pengembangan Sarana dan Prasarana TK/SD (penganggaran ulang dana propinsi)
IV - 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :- sekolah 7 7 100.00
- Lemari Arsip Buah 6 6 100.00- papan tulis Buah 6 6 100.00- komputer Unit 10 10 100.00- Printer Unit 2 2 100.00- jAringan Intarnet dan server Paket 2 2 100.00- meja guru Buah 6 6 100.00- meja siswa Buah 120 120 100.00- kursi guru buah 6 6 100.00- kursi siswa Buah 240 240 100.00
Paket 1 1 100.00Paket 1 1 100.00
Paket 1 1 100.00
Paket 1 1 100.00
Paket 1 1 100.00
Paket 1 1 100.00
35 Masukan : - Dana rupiah 650,000,000.00 644,005,500.00 99.08 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- SMP 4 4 100.00
- mesin absen sidik jari SMPN 5 Unit 5 5 100.00
Pengadaan Komputer, Pengadaan Mebeleur, Pengadaan Alat Peraga IPA, Pengadaan Buku dan Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah, Pembangunan Gapura, Lapangan Serbaguna dan Koridor pada sdn kramat 1, SDN Cangkol 1, SDN Grenjeng, SDN Penggung Utara, SDN Pelandakan 1, SDN KArang Anom 2, SDN Sadagori 1, dengan rincian :
- lanjutan pembangunan laboratorium IPA SD Karang Anom 2- pembangunan lapangan serba guna SDN kArang Anom 2- rehabilitasi ruang kelas SDN Kramat 1- rehabilitasi ruang kelas SDN Grenjeng- pembangunan gapura, lapangan serba guna dan koridor SDN Pelandakan 1
- Pengadaan buku perpustakaan SDN Sadagori 1
Pengembangan Sarana dan Prasarana SMP/MTS (penganggaran ulang dana propinsi)
Tersedianya Sarana dan Prasarana pada SMPN 3, SMPN 5, SMPN 6, SMPN 11, berupa :
IV - 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- AC SMPN 3 Unit 7 7 100.00- Komputer SMPN 11 Unit 16 16 100.00- Infokus SMPN 5 Set 12 12 100.00- alat peraga IPA SMPN 6 Paket 1 1 100.00- Alat Musik SMPN 5 Paket 1 1 100.00- Rehab ruang kelas SMPN 3 Paket 1 1 100.00- Rehab ruang kelas SMPN 5 Paket 1 1 100.00
36 Masukan : - Dana rupiah 500,000,000.00 494,570,500.00 98.91 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :
- Kegiatan 4 4 100.00
- Lomba Keterampilan Baris Berbaris Grup 5 5 100.00
- Lomba Pramuka SD,SMP Grup 9 9 100.00- Lomba PMR Grup 9 9 100.00
- Diklat IMTAQ SMP Siswa 106 106 100.0037 Masukan :
- Dana rupiah 200,000,000.00 195,296,900.00 97.65 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- Kegiatan 3 3 100.00
Siswa 24 24 100.00
- Lomba dan Festival Seni SD/SMP Siswa 12 12 100.00- Lomba Seni Lukis TK/SD/SMP Siswa 36 36 100.00
38 Masukan : - Dana rupiah 98,840,000.00 - - - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- Sekolah 3 0.00
39 Masukan : - Dana rupiah 50,280,000.00 50,280,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Pembinaan Kesiswaan TK/SD/SMP
pembinaan Siswa TK/SD/SMP sehingga terpilihnya :
Pembinaan Apresiasi, Bahasa dan Seni TK/SD/SMP
Terbinanya siswa TK/SD/SMP sehingga terpilih :- Juara Apresiasi Bahasa dan Sastra SD/SMP
Fasilitasi Penyelenggaraan SMP Terbuka (Penganggaran Ulang Dana Propinsi)
Terselenggaranya Pembinaan Operasional SMP Terbuka Kota Cirebon di SMPN 9, 10, 11 (19 TKB)
Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan SD/SMP (Penganggaran Ulang Dana Propinsi)
IV - 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :- guru 31 31 100.00
- Sekolah Dasar guru 15 15 100.00- SMP guru 16 16 100.00
40 Pengadaan mebeleur SD Masukan : - Dana rupiah 100,000,000.00 99,537,950.00 99.54 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- jenis 6 6 100.00
- lemari arsip Buah 6 6 100.00- papan tulis Buah 6 6 100.00- meja kerja Buah 6 6 100.00- meja siswa Buah 120 120 100.00- kursi guru Buah 6 6 100.00- kursi siswa Buah 240 240 100.00
41 Pengadaan mebeleur SMP Masukan : - Dana rupiah 100,000,000.00 96,572,000.00 96.57 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- jenis 6 6 100.00
- meja guru SMP buah 27 27 100.00- meja siswa SMP buah 40 40 100.00- Meja single SMP buah 65 65 100.00- Kursi guru SMP buah 27 27 100.00- Kursi siswa SMp buah 80 80 100.00- Kursi siswa single SMP buah 30 30 100.00
8 1 Masukan : - Dana rupiah 100,000,000.00 94,257,900.00 94.26 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- sekolah 1 1 100.00
Terpenuhinya kegiatan Pemberian Insentif Kesejahteraasn Guru Non PNS SD dan SMP Daerah Terpencil dan Perbatasan Meningkatnya Kesejahteraan Guru Terpencil dan Perbatasan Non PNS pada jenjang :
Tersedianya mebeleur pada SDN cangkol 2, SDN Kalitanjung 2, SDN Kesenden, SDN Sunyaragi 1, SDN Sunyaragi 2, SDN Kebon Melati 2, berupa :
Tersedianya mebeleur sekolah pada SMPN 1, SMPN 5, SMPN 6, berupa :
Program Pendidikan Menengah
Penambahan Ruang Kelas Sekolah
Terlaksanaya Pembangunan RKB SMKN 2
IV - 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Masukan :
- Dana rupiah 200,000,000.00 189,848,000.00 94.92 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- SMA 2 2 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 100,089,100.00 94,806,850.00 94.72 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- sekolah 1 1 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 276,257,500.00 226,080,750.00 81.84 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- buku 9500 9500 100.00
1. Buku Raport SMA Buku 5000 5000 100.00
2. Buku Raport SMK Buku 4500 4500 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 100,000,000.00 97,889,900.00 97.89 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- unit 10 10 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 100,000,000.00 98,619,450.00 98.62 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- sekolah 1 1 100.00
1. Lemari arsip Buah 18 18 100.00
2. Meja guru Buah 19 19 100.00
3. Kursi guru Buah 19 19 100.00
7 Masukan : - Dana rupiah 100,000,000.00 98,274,950.00 98.27 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitasi Parkir
Terlaksananya Pemagaran SMAN 4 dan Pemagaran SMAN 5, 2 SMA
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Terlaksananya pembangunan dan Rehabilitasi WC SMAN 5, 1 SMA
Pengadaan Buku-buku dan Alat tulis Siswa
Tersedianya buku raport dan buku perpustakaan SMA/SMK, 9500 Buku, dengan rincian :
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
Tersedianya Alat peraga TIK di SMK Muhamadiyah
Pengadaan mebeluer sekolah
Tersedianya Mebelair Guru di SMAN 3 berupa :
Pengadaan perlengkapan sekolah
IV - 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :- sekolah 1 1 100.00
1. komputer buah 6 6 100.002. laptop buah 6 6 100.003. printer buah 6 6 100.00
8 Masukan : - Dana rupiah 700,000,000.00 640,050,450.00 91.44 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- sekolah 7 7 100.00
9 Masukan : - Dana rupiah 200,000,000.00 189,312,900.00 94.66 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- SMA 2 2 100.00
10 Masukan : - Dana rupiah 316,334,500.00 289,597,500.00 91.55 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- orang 360 360 100.00
11 Masukan : - Dana rupiah 67,988,050.00 67,892,050.00 99.86 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- % 100 100 100.00
Tersedianya Laptop, Komputer dan Printer di MAN 3 dengan rincian ;
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
Rehabilitasi Ruang Kelas SMAN 3, SMAN 4, SMAN 6, SMAN 7, SMAN 8, SMAN 9 dan SMKN 2
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah
Terlaksananya lanjutan pembangunan Lab IPA SMAN 4 dan Lanjutan pembangunan Lab IPA SMA N 9
Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik
Terlaksananya Lokakarya Kompetensi Tenaga Pendidik SMA/SMK/MA bagi Guru Mata Pelajaran Bhs. Indonesia, Bhs Inggris, MAtematika, Fisika/Kimia/Biologi, Mulok, BP/BK, Geografi/Ekonomi, TIK/KKPI
Penyediaan Beasiswa bagi keluarga tidak mampu
Terpenuhinya Biaya Pendamping Beasiswa Rawan DO SMA/SMK/MA/PT se Kota Cirebon Dana Bansos Senilai Rp. 1.850.000.000 dan beasiswa provinsi
IV - 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1212 Masukan :
- Dana rupiah 428,375,700.00 428,125,700.00 99.94 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- kelompok 6 6 100.00
13 Masukan : - Dana rupiah 237,405,000.00 228,935,000.00 96.43 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- orang 84 84 100.00
- orang 84 84 100.00
- orang 20 20 100.00
14 Masukan : - Dana rupiah 36,254,500.00 32,174,500.00 88.75 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- lokasi 3 3 100.00
paket 1 1 100.00
2. Rehabilitasi Ruang Kelas SMA 4 paket 1 1 100.00paket 1 1 100.00
15 Masukan : - Dana rupiah 487,403,850.00 413,769,700.00 84.89 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :
- siswa 772 772 100.00
- siswa 500 500 100.00
Penyelenggaraan paket C setara SMU
Terpenuhinya layanan Pendidikan Kesetaraan Paket C setara SMU sebanyak 6 kelompok
Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan
Terlaksananya Workshop Penyusunan Program BKTerlaksananya Workshop Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal
Terlaksanannya IHT Penyusunan Program BK
Luncuran Kegiatan Sarana dan Prasarana
Terlaksananya pemeliharaan kegiatan sarana dan prasarana SMA dan Gedung Kantor, yaitu :
1. Pembangunan gedung perpustakaan SMAN 6
3. lanjutan pembangunan kantor dinas pendidikan kota cirebon
Pembinaan bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa SMA Kota Cirebon
Terbinanya bakat, minat dan kreativitas siswa di 24 sekolah SMA se-Kota Cirebon; 2. Diperoleh juara pada tiap-tiap lomba di tingkat Kota/Wil/Prop/Nas dengan jenis lomba :
Olimpiade sains SMA Tk. Kota/Propinsi/Nasional
IV - 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- siswa 200 200 100.00
- siswa 72 72 100.00
- 10 10 100.00
- UKS SMA Tk. Wilayah/Prop 15 15 100.00-
16 Masukan : - Dana rupiah 452,238,900.00 295,197,100.00 65.27 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- Siswa 250 250 100.00
1. LKS SMK Tk. Kota/Prop/Nas Siswa 150 150 100.00Siswa 100 100 100.00
-
17 Masukan : - Dana rupiah 3,120,000,000.00 3,031,295,000.00 97.16 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- sekolah 9 9 100.00
1. SMAN 3 Lokal 2 2 100.002. SMAN 4 Lokal 2 2 100.003. SMAN 5 Lokal 2 2 100.004. SMAN 6 Lokal 2 2 100.005. SMAN 7 Lokal 2 2 100.006. SMAN 8 Lokal 2 2 100.007. SMAN 9 Lokal 2 2 100.008. SMKN 1 Lokal 6 6 100.009. SMKN 2 Lokal 4 4 100.00
18 Masukan : - Dana rupiah 900,000,000.00 892,714,450.00 99.19 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Debat Bahasa Inggris SMA Tk. Kota/ProvinsiApresiasi seni, bahasa dan sastra daerah SMA Tk. Kota / Prop
Galaksi (gelar aksi karakter siswa indonesia) tk. Kota/prov
Diperoleh juara pada tiap-tiap lomba tingkat kota/wil/prop/nas
Pembinaan Bakat, Minat, dan Kreatifitas Siswa SMK Kota Cirebon
Terbinanya bakat, minat dan kreatifitas siswa di 20 sekolah SMK se kota cirebon, melalui lomba :
2. Debat Bahasa Inggris SMK Tk. Kotadihasilkan juara pada tiap-tiap lomba di tingkat kota/wil
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/MA dan SMK Negeri (Dana Propinsi)
Terlaksananya pembangunan RKB 24 lokal di 7 SMA dan 2 SMK dengan rincian :
Pembangunan Sarana dan Prasarana sekolah RSBI dan Menuju RSBI Tingkat SMA/SMK (Dana Propinsi)
IV - 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :- persen 100 100 100
set 2 2 100
2. meja single di SMKN 1 buah 145 145 100
3. kursi siswa di SMKN 1 buah 145 145 100
4. alat laboratorium biologi SMAN 2 paket 1 1 100
5. alat laboratorium bahasa SMAN1 paket 1 1 100
6. rehabilitasi ruang kelas SMAN 1 paket 1 1 100
7. rehabilitasi ruang kelas SMAN 2 paket 1 1 100
paket 1 1 100
9. pembangunan ruang guru SMA 1 paket 1 1 100
10. Pembangunan WC SMKN 1 paket 1 1 100
19 Masukan : - Dana rupiah 300,000,000.00 296,111,300.00 98.70 - Waktu Tahun 1 Keluaran :- orang 270 270 100
orang 20 20 100
orang 100 100 100
orang 100 100 100
orang 50 50 100
Tersedianya 3 Rehab Ruang kelas, 1 ruang lanjutan pembangunan Ruang guru, Pengadaan Alat Lab. Bahasa 1 SMA, Pengadaan Alat Lab. Biologi 1 SMA, Peng. Mebelair Siswa 145 Set, 2 Pemb. WC dan Peng. Interaktif Education Board, 6 Ruang Kelas pada SMAN 1, SMAN 2 dan SMKN 1, dengan rincian :
1. interaktif education board di SMAN 2
8. rehabilitasi ruang kelas persiapan bertingkat SMKN 1
Fasilitasi Pemberian Hadiah Stimulan bagi Kab/Kota Juara Vokasional Tahun 2010 untuk
Terbatasnya waktu dalam pelaksanaan.
Terlaksananya Pelatihan-pelatihan sebagai berikut ;
1. pelatihan kompetensi manajerial kepala sekolah
2. pelatihan kompetensi wakasek dan ketua program keahlian
3. pelatihan peningkatan kompetensi guru SMK
4. pelatihan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan SMK
IV - 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1220 Masukan :
- Dana rupiah 700,000,000.00 - - - Waktu Tahun 1 Keluaran :-
21 Masukan : - Dana rupiah 225,000,000.00 209,813,500.00 93.25 - Waktu Tahun 1 Keluaran :- orang 755 755 100.00
22 Masukan : - Dana rupiah 300,000,000.00 299,531,900.00 99.84 - Waktu Tahun 1 Keluaran :- orang 100 100 100
- orang 80 80 100
23 Masukan : - Dana rupiah 400,000,000.00 389,446,500.00 97.36 - Waktu Tahun 1 Keluaran :- Kab/Kota 26 26 100
24 Masukan : - Dana rupiah 225,000,000.00 219,948,000.00 97.75 - Waktu Tahun 1 Keluaran :- siswa 300 300 100
25 Masukan : - Dana rupiah 150,000,000.00 145,550,400.00 97.03 - Waktu Tahun 1
Fasilitasi Pemberian Stimulan Kab/Kota Vokasional (Dana Propinsi)
Terbatasnya waktu dalam pelaksanaan proses kegiatan tersebut dengan memperhatikan Perpres No. 54 ahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa
Sosialisasi Surat Keputusan Bersama Menteri bagi Guru SMA/SMK
Tercapainya Kegiatan Sosialisasi Surat Keputusan Bersama (SKB)5 Menteri Bagi Guru SMA/SMK
Pelatihan Penyusunan Kisi - kisi dan Pembuatan Soal bagi Guru SMA/SMK
Pelatihan Penyusunan Kisi - Kisi dan Pembuatan Soal bagi Guru SMA
Pelatihan Penyusunan Kisi - Kisi dan Pembuatan Soal bagi Guru SMK
Expo Pendidikan dan Teknologi bagi SMA/SMK
Terlaksananya Expo Pendidikan Tehnologi Tingkat Propinsi Jawa Barat
Pelatihan Pendidikan Karakter Siswa SMA/SMK
Pelatihan pendidikan karakter bagi siswa SMA/SMK Kota Cirebon
Lomba Kreativitas Seni SMA/SMK
IV - 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :- sekolah 20 20 100
26 Masukan : - Dana rupiah 510,000,000.00 486,022,500.00 95.30 - Waktu Tahun 1 Keluaran :- sekolah 11 11 100
1. meja guru buah 34 34 1002. meja murid SMA/SMKN buah 680 680 1003. Kursi guru buah 34 34 1004. Kursi Murid SMA/SMKN buah 1360 1360 100
27 Masukan : - Dana rupiah 3,786,400,000.00 3,786,400,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 Keluaran :- Siswa 11456 11456 100
1. SMA Siswa 8871 8871 1003. SMK Siswa 2585 2585 100
9 1 Masukan : - Dana rupiah 371,624,300.00 293,415,350.00 78.95 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- 1287 0.00
1. Paket A 187 187 100.002. Paket B 300 300 100.003. Paket C 800 800 100.00
- Orang 75 75 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 200,000,000.00 114,033,500.00 57.02 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Lomba Vocal Group, 20 Group / Sekolah
Pengadaan Mebeleur SMA/SMK (Penganggaran Ulang Dana Propinsi)
Terpenuhinya Mebelair sekolah 9 SMA dan 2 SMKN, terdiri dari :
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tk. SMA/SMK/Sederajat
terealisasinya pemberian dana subsidi/bantuan keuangan penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) TK. SMA/SMK/Sederajat dengan rincian :
Program Pendidikan Non Formal
Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal
Warga Belajar Pogram Paket A, Paket B dan Paket C dapat mengikuti Ujian Nasional, dengan rincian :
Warga Belajar
Warga BelajarWarga BelajarWarga BelajarPendidik dan Tenaga Kependidikan
mengikuti Lomba Keteladanan PNF dan Jambore PTK-PNF
Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan
IV - 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
orang 90 90 100.00
10 1 Masukan : - Dana rupiah 194,916,800.00 184,651,000.00 94.73 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- guru 322 322 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 222,505,550.00 211,805,550.00 95.19 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- gugus 47 47 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 197,462,000.00 197,412,000.00 99.97 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- orang 65 65 100.00
- orang 60 60 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 70,200,000.00 70,200,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- guru 88 88 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 199,283,650.00 124,783,850.00 62.62 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Manajemen Lembaga Kursus dan Satuan PNF lainnya memenuhi Standar Pengelolaan berdasarkan Permendiknas No. 49 Tahun 2007
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Pelaksanaan sertifikasi pendidik
Terpenuhinya kegiatan SertifikasiPendidik dan pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)
Terpenuhinya Fasilitasi Pembinaan Kelompok Kerja Guru dan Fasilitasi Program Bermutu ( Better Education Through Reformed Management Universal Teacher Upgrading ), 47 Gugus
Pengembangan mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga
Terlatihnya Assesor Akreditasi sekolah
Terlaksananya Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi Standar Kompetensi Pendidikan Tingkat Dasar
Terlaksananya peningkatan kemampuan guru mata pelajaran pendidikan karakter di SD dan SMP Kota Cirebon.
Pembinaan Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) tingkat SMA, SMK
IV - 27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :- Workshop Karakter Bangsa orang 84 84 100.00- Sosialisasi Penyusunan KTSP orang 84 84 100.00- Epitech Tingkat Propinsi orang 26 26 100.00
11 1 Masukan : - Dana rupiah 97,459,000.00 85,982,200.00 88.22 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- orang 156 156 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 231,667,000.00 165,319,000.00 71.36 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- orang 200 200 100.00
- orang 80 80 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 236,968,700.00 177,723,600.00 75.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- Tersedianya Sosialisasi BOS sekolah 211 211 100.00- Tersedianya Monitoring BOS sekolah 211 211 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 160,966,000.00 135,762,000.00 84.34 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :
Orang 300 300 100.00
- dokumen 4 4 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 173,680,050.00 155,674,450.00 89.63 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan
Terlaksananya sosialisasi untuk bendahara pengeluaran pembantu kegiatan, pemegang dan pengurus barang,dan Pembuat Daftar gaji
Penyelenggaraan Pelatihan,seminar dan Lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
Terpenuhinya Kegiatan Lokakarya Sertifikasi Guru dalam jabatan SMA/SMK sebanyak 2 kali dan pengelolaan Sertifikasi selama 12 Bln.
Terpilihnya Guru,Kepsek dan Pengawas SMA SMK Berprestasi Tingkat Kota Cirebon
Dana Pendamping Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBD Propinsi dan APBN
Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Petugas Pendata
Terlatihnya Petugas Pendata di tingkat Sekolah tersusunnya Dokumen Statistik, Rangkuman Quesioner, Profil Pendidikan, Buku Saku.
Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB)
IV - 28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :- Sekolah 23 23 100.00
1. SMP SMP 16 16 100.002. SMA SMA 7 7 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 136,900,000.00 110,900,000.00 81.01 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- persen 100 100 100.00
7 Masukan : - Dana rupiah 291,700,000.00 270,139,500.00 92.61 - Waktu Tahun 1 Keluaran :- sekolah 279 279 100
1. SD sekolah 159 159 1002. MI sekolah 17 17 1003. SMP sekolah 43 43 1004. MTs sekolah 11 11 1005. SMA sekolah 25 25 1006. SMK sekolah 17 17 1007. MA sekolah 7 7 100
8 Masukan : - Dana rupiah 300,000,000.00 295,420,000.00 98.47 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- orang 260 260 100.00
terselenggaranya PPDB Online SMP dan SMA Negeri, dengan rincian :
Pendamping Implementasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota
Tersedianya Dukungan Administrasi Pemberian Dana Subsidi/Bantuan Keuangan Biaya Operasional Sekolah (BOS) APBD Kota Cirebon untuk SD/Sederajat (Negeri=33.281 Siswa, Swasta=143 Rombel), SMP/Sederajat (Negeri=15.094 Siswa, Swasta=80 Rombel), SMA/SMK/Sederajat (Negeri=11.456 Siswa, Swasta=229 Rombel)
Pelaksanaan Ujian Nasional
Tidak memiliki dasar/pedoman pelaksanaan yang cukup
Tersedianya dukungan untuk pelaksanaan UN Tahun 2012 di SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA se kota Cirebon, dengan rincian :
Pembinaan Kesiswaan SMA/SMK Kota Cirebon
Terbinanya Siswa SMA/SMK Kota Cirebon tentang Pendidikan Kewirausahaan, 260 Orang
IV - 29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 129 Masukan :
- Dana rupiah 200,000,000.00 192,497,500.00 96.25 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- guru 400 400 100.00
12 1 Masukan : - Dana rupiah 488,400,000.00 473,259,200.00 96.90 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- orang 200 200 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 369,625,000.00 368,360,000.00 99.66 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- orang 250 250 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 200,000,000.00 197,705,000.00 98.85 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- orang 100 100 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 326,600,000.00 326,000,000.00 99.82 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- orang 105 105 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 616,900,000.00 569,353,250.00 92.29 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- sekolah 6 6 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 287,145,000.00 286,179,000.00 99.66 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Lokakarya Penilaian Kinerja Guru SMA/SMK
Terpenuhinya Kegiatan Lokakarya Penilaian Kinerja Guru SMA/SMK
Program Penyelenggaraan Pengembangan Olahraga Sekolah
Peningkatan Mutu Olahraga dan Tenaga Keolahragaan Sekolah
Terfasilitasinya Sarana/Prasarana Kelas Olahraga Pelajar Kota Cirebon
Pengembangan Perencanaan Olahraga Terpadu Sekolah
Terfasilitasinya kontingen Kota Cirebon dalam ajang POPWILDA
Pembinaan manjemen Organisasi Olahraga Kesiswaan
Tercapainya pengetahuan para atlit dan pelatih KOP Kota Cirebon tentang Bahaya HIV/AIDS, Narkoba dab NAPZA
Peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatihan, dan teknisi olahraga kesiswaan
Dukungan peningkatan kinerja untuk pembinaan prestasi olahraga pelajar Kota Cirebon
Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Sekolah
Tersedianya lapangan olahraga SD Silih Asuh, SD Kedung Krisik, SD Bima, SD Pulasaren, SMP 4, SMA 4
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
IV - 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :- orang 180 180 100.00
- orang 20 20 100.00
13 1 Masukan : - Dana rupiah 697,357,000.00 - - - Waktu Tahun 1 Keluaran :- Orang 50
Orang 50
Orang 50
Orang 50
Orang 50
14 1 DAK Pendidikan SD Masukan : - Dana rupiah 4,350,225,000.00 3,133,456,360.00 72.03 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- ruang 64 0.00
1 paket 1 1 100.00
2 paket 1 1 100.00
3 paket 1 1 100.00
4 paket 1 1 100.00
5 paket 1 1 100.00
6 paket 1 1 100.00
7 paket 1 1 100.00
Terfasilitasinya Kegiatan 02SN Tingkat Provinsi Jabar Keg. Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Tingkat Kota Cirebon, 250 Orang
Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bidang Pendidikan
Pelatihan LifeSklils bagi siswa rawan DO di lingkungan IHT
Bidang garapan LifeSklils bagi siswa rawan DO tidak sesuai tupoksi dan akan diadakan penjadwalan ulang pada seksi kesiswaan pendidikan menengah
1. Pelatihan Life Skill Elektronik bagi siswa SMA/SMK2. Pelatihan Life Skill Otomotif bagi siswa SMA/SMK3. Pelatihan Life Skill Mesin Produksi bagi siswa SMA/SMK4. Pelatihan Life Skill tata boga bagi siswa SMA/SMK5. Pelatihan Life Skill tata kecantikan bagi siswa SMA/SMK
Program Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan
Tersedianya Jasa Rehabilitasi Berat Ruang Kelas pembangunan Ruang Kelas baru dan Pembangunan Ruang Perpustakaan, dengan rincian :
rehab berat ruang kelas SDN Pahlawanrehab berat ruang kelas SDN Silih Asuh 1rehab berat ruang kelas SDN Kemakmuran 1rehab berat ruang kelas SDN Kemakmuran 2rehab berat ruang kelas SDN kayuwalangrehab berat ruang kelas SDN jaga satru 1rehab berat ruang kelas SDN muhammadiyah 1
IV - 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 128 paket 1 1 100.00
9 paket 1 1 100.00
10 paket 1 1 100.00
11 paket 1 1 100.00
12 paket 1 1 100.00
13 paket 1 1 100.00
14 paket 1 1 100.00
15 paket 1 1 100.00
16 paket 1 1 100.00
17 paket 1 1 100.00
18 paket 1 1 100.00
19 paket 1 1 100.00
20 paket 1 1 100.00
21 paket 1 1 100.00
22 paket 1 1 100.00
23 paket 1 1 100.00
24 paket 1 1 100.00
25 paket 1 1 100.00
26 paket 1 1 100.00
27 paket 1 1 100.00
28 paket 1 1 100.00
2 DAK Pendidikan SMP Masukan : - Dana rupiah 2,372,898,000.00 1,808,318,400.00 76.21 - Waktu Tahun 1 1 100.00
rehab berat ruang kelas SDN cangkol 3rehab berat ruang kelas SDN kebon baru 4rehab berat ruang kelas SDN pegajahan 3rehab berat ruang kelas SDN kartika siliwangi 6rehab berat ruang kelas SDN larangan 1rehab berat ruang kelas SDN kartika siliwangi 7rehab berat ruang kelas SDN pulasaren 1rehab berat ruang kelas SDN kemala bayangkari 3rehab berat ruang kelas SDN pancaran kasihrehab berat ruang kelas SDN sukapura 1rehab berat ruang kelas SDN majasem 2rehab berat ruang kelas SDS Al irsyadrehab berat ruang kelas SDS Al irsyadrehab berat ruang kelas SDS muhammadiyah 3rehab berat ruang kelas SDN Kartini 5rehab berat ruang kelas SDN Kesuneanrehab berat ruang kelas SDN kebon baru 3rehab berat ruang kelas SDN pegajahan 1rehab berat ruang kelas SDN jagasatru 2rehab berat ruang kelas SDN Kebon melati 1rehab berat ruang kelas SDN sadagori 2
IV - 32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
1 paket 3 3 100.00
- alat laboratorium IPA (3 sekolah) paket 1 1 100.00- peralatan IPS SMP (18 sekolah) paket 1 1 100.00
paket 1 1 100.00
2 paket 11 11 100.00
3 paket 1 1 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 197,737,500.00 191,147,500.00 96.67 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- ruang 64 64 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 107,859,000.00 80,044,500.00 74.21 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- sekolah 19 19 100.00
1.2. KESEHATAN 118,527,459,474.00 107,320,765,600.00 90.55
1. Dinas Kesehatan 25,078,858,715.00 24,622,867,594.00 91.20 1 1 Masukan : - Dana rupiah 5,500,000 5,500,000 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran : - Tersedianya materai 6000 lembar 600 600 100.00 - Tersedianya materai 3000 lembar 300 300 100.00 - Tersedianya perangko 2000 lembar 500 500 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 280,200,000 219,654,463 78.39- Waktu Tahun 1 1 100.00
Tersedianya alat-alat peraga praktik sekolah, yaitu ;
- alat laboratorium bahasa SMP (2 sekolah)Terlaksananya Rehabilitasi Sekolah (SMPN 3, SMPN 4, SMPN 5, SMPN 6, SMPN 8, SMPN 9, SMPN 11, SMPN 13, SMPN 17, SMPN 18, SMP Kartika Siliwangi 4)
Tersedianya buku ilmu pengetahuan umum
Pendamping DAK Pendidikan SD
Tersedianya Jasa Konsultan Perencanaan dan jasa konsultan pengawasan (54 Ruang, 2 Ruang, 8 Ruang)
Pendamping DAK Pendidikan SMP
terlaksananya sosialisasi Bantuan DAK Pendidikan SMP berupa Rehabilitasi 11 sekolah, alat peraga IPS 8 sekolah, alat perga IPA 3 sekolah, Alat Peraga Laboratorium Bahasa 2 sekolah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
IV - 33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- Tersedianya jasa telepon bulan 12 12 100.00- Tersedianya jasa air PDAM bulan 12 12 100.00- Tersedianya jasa listrik bulan 12 12 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 36,230,000 23,780,700 65.64
- Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :
- unit 18 18 100.00
- unit 24 24 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 101,475,000 99,656,300 98.21- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- meter 3172 3172 100.00
- Bahan Alat Kebersihan item 27 27 100.005 Masukan :
- Dana rupiah 32,450,000 31,591,000 97.35- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- unit 204 204 100.00
- Jasa Service AC (service berat) unit 20 20 100.00- Jasa Service AC (service ringan) unit 64 64 100.00- Jasa Service komputer Dinas unit 50 50 100.00- unit 48 48 100.00
- Jasa Service Printer Dinas unit 25 25 100.00- unit 24 24 100.00
- Jasa Service Mesin Tik unit 3 3 100.006 Masukan :
- Dana rupiah 60,554,900 59,994,500 99.07- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- jenis 61 61 100.00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Realisasi anggaran sesuai dengan pengajuan yang disampaikan
Jasa Pemeliharaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional
Jasa Pemeliharaan dan Pemeliharaan Ambulance / Pusling
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terpeliharanya Kebersihan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Cirebon
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terpeliharanya sarana peralatan kerja di Dinas dan UPTD
Jasa Service komputer Puskesmas - UPTD
Jasa Service Printer Puskesmas - UPTD
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor Untuk Menunjang Pelayanan administrasi di Dinas Kesehatan
IV - 34
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 127 Masukan :
- Dana rupiah 107,851,550 105,274,750 97.61- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- cetakan 13 13 100.00
buku 16 16 100.00form 8 8 100.00
8 Masukan : - Dana rupiah 70,600,000 69,995,500 99.14- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- jenis 26 26 100.00
9 Masukan : - Dana rupiah 6,420,000 6,420,000 100.00- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- surat kabar 2 2 100.00
10 Masukan : - Dana rupiah 3,600,000 2,052,000 57.00- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- bulan 12 12 100.00
11 Masukan : - Dana rupiah 57,630,000 57,602,500 99.95- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :jenis 6 6 100.00
- org 144 144 100.00
- org 1080 1080 100.00
- Makan dan Minum Snack Tamu org 276 276 100.0012 Masukan :
- Dana rupiah 323,383,000 322,786,303 99.82- Waktu Tahun 1 1 100.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersediannya jumlah barang cetak dan penggandaan dalam menunjang pelayanan
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Kebutuhan Listrik dan Komponen Listrik
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Surat kabar harian nasional selama 12 bulan
penyediaan bahan logistik kantor
Tersedianya jasa penyediaan bahan bakar gas alam
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman harian
Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat
Makanan dan Snack Rapat Evaluasi ProgramMakanan dan Minuman dan Snack Briefing Staf dan Puskesmas
Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu, berupa:
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
IV - 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- kali 0
- Golongan IV kali 122 122 100.00 596697- Golongan III kali 192 192 100.00 298348.5- Golongan II kali 120 120 100.00
13 Luncuran kegiatan Masukan : - Dana rupiah 13,080,300 13,080,300 100.00- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- paket 1 1 100.00
- paket 1 1 100.00
- paket 1 1 100.00
- paket 1 1 100.00
- paket 1 1 100.00
- paket 1 1 100.00
14 Masukan : - Dana rupiah 52,455,000 33,372,000 63.62- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- orang 3 3 100.00
2 1 Masukan :- Dana rupiah 219,012,500 216,124,650 98.68- Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :- Jenis 193 193 100.00
- AC Buah 16 16 100.00- Teralis AC Buah 5 5 100.00- Meja rapat Buah 7 7 100.00- Meja kerja Buah 6 6 100.00- Kursi rapat Buah 80 80 100.00- Kursi direktur Buah 10 10 100.00- Kursi kerja Buah 4 4 100.00
Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah melalui perjalanan dinas
Terpenuhinya biaya pemeliharaan bangunan gedung kantor berupa:
Rehab Gedung Dinas Kesehatan (pemeliharaan 5%)Rehab Puskesmas Kesunean (pemeliharaan 5%)Rehab Puskesmas Pamitran (pemeliharaan 5%)Rehab Puskesmas Kejaksan (pemeliharaan 5%)Rehab Puskesmas Pesisir (pemeliharaan 5%)Rehab Puskesmas Pembantu P dan K (pemeliharaan 5%)
Operasional pegawai tidak tetap/honorer
Tenaga PTT Dokter (1 orang) per Februari 2011 diangkat CPNS sehingga gaji PTT
Terpenuhinya honor PTT selama 12 bulan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor Dinas
IV - 36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Panggung rapat Buah 1 1 100.00- Karpet lantai meter 60 60 100.00- Teralis pintu dan jendela Buah 3 3 100.00- Gorden Set 1 1 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 281,662,200 277,934,500 98.68- Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :
Unit 10 10 100.00
- UPTD Puskesmas Jagasatru unit 1 1 100.00- UPTD Puskesmas Pulasaren unit 1 1 100.00- UPTD Puskesmas Majasem unit 1 1 100.00- Gedung Dinkes unit 1 1 100.00- unit 1 1 100.00
- UPTD Puskesmas Perumnas Utara unit 1 1 100.00
- UPTD Puskesmas Kesambi unit 1 1 100.00- UPTD Puskesmas Pesisir unit 1 1 100.00- UPTD Puskesmas Kesunean unit 1 1 100.00- UPTD Kesus unit 1 1 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 248,140,000 234,336,000 94.44- Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :
- unit 18 14 77.78
- Belanja Penggantian Suku Cadang unit 18 14 77.78- Belanja Bahan Bakar Minyak & Oli unit 21 21 100.00
3 1 Masukan : - Dana rupiah 26,250,000 25,800,000 98.29- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Orang 150 150 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 27,852,500 27,355,250 98.21- Waktu Tahun 1 1 100.00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya Gedung Dinas dan UPTD Puskesmas berupa
UPTD Puskesmas Rumah Dinas Pustu P dan K
pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional
Ada kendaraan yang di tarik ke Pemda
Tersedianya belanja perawatan kendaraan bermotor kendaraan dinas / operasional berupa
Jasa Service Kendaraan Dinas/Operasional
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Tersosialisasinya Peraturan pemerintah No.53 Tahun 2010
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
IV - 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- orang 510 510 100.00
- Rumpun Jabatan Fungsional Dokter orang 59 59 100.00
- orang 35 35 100.00
- Rumpun Jabatan Fungsional Bidan orang 100 100 100.00
- orang 145 145 100.00
- orang 33 33 100.00
- Rumpun Jabatan Fungsional Gizi orang 20 20 100.00
- orang 26 26 100.00
- orang 28 28 100.00
- orang 39 39 100.00
- orang 25 25 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 78,009,000 74,080,500 94.96- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- kali 2 2 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 36,770,000 36,265,000.00 98.63- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- orang 4 4 100.00
- Tahap 4 4 100.00
- orang 1 1 100.00
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 (sepuluh) rumpun Jabatan Fungsional
Rumpun Jabatan Fungsional Dokter Gigi
Rumpun Jabatan Fungsional Perawat
Rumpun Jabatan Fungsional Sanitarian
Rumpun Jabatan Fungsional Perawat GigiRumpun Jabatan Fungsional Promosi KesehatanRumpun Jabatan Fungsional Asisten ApotekerRumpun Jabatan Fungsional Analis Kesehatan
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
Terlaksananya Sidang Penilaian Angka Kredit Bagi 510 orang Pejabat Fungsional
Seleksi tenaga aparatur yang berprestasi
Terselenggaranya kegiatan pemilihan tenaga kesehatan berprestasi
Terselenggaranya kegiatan pemilihan tenaga kesehatan berprestasi
Terpilihnya tenaga kesehatan berprestasi untuk ke tingkat Provinsi
IV - 38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- orang 4 4 100.00
4 1 Masukan : - Dana rupiah 34,445,000 33,937,500 98.53- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Laporan capaian kinerja (LAKIP) dokumen 1 1 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 43,999,200 43,390,000 98.62- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Laporan keuangan semesteran dokumen 2 2 100.00
3 monitoring dan evaluasi Masukan : - Dana rupiah 40,193,900 39,980,900 99.47- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- kegiatan 75 75 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 70,290,250 69,850,925 99.37- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Laporan Rencana Kerja Tahunan dokumen 1 1 100.00
- dokumen 21 21
5 Masukan : - Dana rupiah 37,918,000 37,780,000 99.64- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- dokumen 4 4 100.00
5 1 Masukan : - Dana rupiah 721,163,115 717,044,500 99.43- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- item 37 37 100.00
- kali 3 3 100.00
Terselenggaranya kegiatan pemilihan tenaga kesehatan berprestasi
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Dinkes
Penyusunan rencana kerja (Renja)
Perencanaan Penganggaran Puskesmas
Penyusunan RKA / DPA SKPD dan perubahannya
Tersedianya dokumen Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA), RKAP, DPPA, dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2013
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
Terlaksananya Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar
Rapat RKO 2 kali, Rapat RKO Lintas Sektor 1 kali dan Rapar Evaluasi Pelaporan Obat
IV - 39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 126 1 Masukan :
- Dana rupiah 7,872,130,000 7,872,129,464 100.00- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Diseminasi Jamkes penduduk miskin orang 70 70 100.00
- kali 2 2 100.00
- orang 80 80 100.00
- Jumlah mitra RS Kota n Luar Kota lembaga 15 15 100.00- kali 1 1 100.00
- orang 42 42 100.00
- kali 4 4 100.00
- Pengobatan massal 10 kali orang 2000 10 0.50- Pengobatan massal 10 kali kali 10 10 100.00- Pengobatan massal di Kel. Jagasatru orang 200 200 100.00
- orang 400 400 100.00
- Pengobatan massal di Kel. Pulasaren orang 200 200 100.00
- orang 200 200 100.00
- Pengobatan massal di Kel. Kejaksan orang 200 200 100.00
- Pengobatan massal di Kel. Kesenden orang 200 200 100.00
- Pengobatan massal di Kel. Drajat orang 200 200 100.00- orang 200 200 100.00
- orang 200 200 100.00
- kali 35 35 100.00
- kali 0 0 0.00
- kali 5 2 40.00
- kali 0 0 0.00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya
Kemitraan pelayanan kesehatan penduduk miskinKemitraan pelayanan kesehatan penduduk miskin
Rapat Petugas Pengelola JamkesmasRapat Sosialisasi Yankes Dasar JamkesmasKoordinasi dengan Verifikator Independen
Pengobatan massal di Kel. Argasunya
Pengobatan massal di Kel. Pegambiran
Pengobatan massal di Kel. PekiringanPengobatan massal di Kel. LemahwungkukFasilitasi rujukan rawat jalan Penduduk Miskin ke Propinsi Jabar
Fasilitasi rujukan rawat Inap Penduduk Miskin ke Propinsi Jabar
Fasilitasi rujukan rawat Jalan Penduduk Miskin ke JakartaFasilitasi rujukan rawat Inap Penduduk Miskin ke Jakarta
IV - 40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- kali 10 6 60.00
- Klaim Pelayanan Kesehatan Pkt 1 1 100.002 Masukan :
- Dana rupiah 144,276,500 144,176,500 99.93- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- % 100 99.84 99.84
- 21 Ka UPTD, 80 guru UKS, orang 101 101 100.00- kasus 117 117 100.00
- 102 kacamata, 70 SD/MI, kasus 172 172 100.00- 152 kl P3K kali 152 152 100.00- 57 monev kesus, kali 56 56 100.00- 15 monev P3K kali 15 15 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 83,245,000 81,960,000 98.46- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- dokumen 1 1 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 55,000,000 54,040,500 98.26- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Puskesmas 21 22 104.76
5 Masukan : - Dana rupiah 273,768,650 271,210,125 99.07- Waktu Tahun 1 1 100.00
Fasilitasi penunggu pasien di Kota Cirebon
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
21 Ka UPTD, 80 guru UKS, 112 pasien konseling masalah psikologis, 5 kali konseling dr.SpKj, 102 kacamata, 70 SD/MI, 152 kl P3K, 57 monev kesus, 15 monev P3K
112 pasien konseling masalah psikologis, 5 kali konseling dr.SpKj,
Revitalisasi sistem kesehatan
Tersedianya rancangan Peraturan Walikota Cirebon terhadap Perda No 4/2011 tentang Sistem Kesehatan Kota Cirebon
Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan
Terlaksananya Penyediaan dan Pendistribusian Obat dan Perbekalan Kesehatan ke Puskesmas
Peningkatan kesehatan masyarakat
IV - 41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- Kelurahan 22 22
- bumil 6422 6422 100.00
- Bulin 5518 5518 100.00
- Bayi 5289 5289 100.00
- Adanya Juknis KIA Buku 1 1- orang 50 50
- orang 50 50 100.00
- orang 46 46 100.00
- orang 50 50 100.00
- kali 2 2 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 3,668,772,250 3,515,189,755 93.05- Waktu Tahun 1 1 100.00
Terdata, terpantau dan terlayaninya kesehatan ibu hamil, bulin nakes, neonatal, bayi, anak balita, anak pra sekolah, remaja , KK rawan , terlaksananya pendampingan & ASKEP kelompok khusus, terlaksananya kunjungan ke 3 kl ke KK rawan, terlaksananya penjaringan SDIDTK di TK/RA/PAUD, skrening di SD dan sekolah lanjutan, terlaksananya pembinaan kesehatan ibu, anak, PERKESMAS dan UKS , terlaksananya penelusuran dan pemantauan bumil 2kl oleh kader di 22 Kelurahan ,
Terdata, terpantau dan terlayaninya kesehatan ibu hamilTerdata, terpantau dan terlayaninya kesehatan ibu bersalin oleh Nakes
Terdata, terpantau dan terlayaninya kesehatan Neonatal
peningkatan pengetahuan dan ketrampilan nakes dalam pelayanan kesehatan ibu
peningkatan pengetahuan dan ketrampilan nakes dalam pelayanan kesehatan anak
peningkatan pengetahuan dan ketrampilan nakes dalam pelayanan kesehatan remaja
peningkatan pengetahuan dan ketrampilan nakes dalam pelayanan perawatan kesehatan masyarakat 3 kali
pembinaan ke Puskesmas untuk kesehatan ibu, anak, UKS
Peningkatan pelayanan puskesmas, laboratorium dan kesehatan khusus
IV - 42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :- UPTD 24 24 100.00
7 Masukan : - Dana rupiah 143,359,550 142,730,775 99.56- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Sarana 110 146 132.73
- pemeriksaan cholinestrase orang 120 169 140.83- pengukuran kebisingan titik 4 4 100.00- Penyemprotan lalat lokasi 30 30 100.00- pemeriksaan sampel air PAM Sampel 144 144 100.00- pemeriksaan DAM isi ulang sampel 24 24 100.00- pembinaan saat grebeg mulud pedagang 250 306 122.40- RW 4 4 100.00
- KK 88 88 100.00
- Pemantauan jentik berkala Kelurahan 22 22 100.00- Pemantauan jentik berkala Rumah 62686 62686 100.00- Limbah Medis yang ditangani Pusk/lab 23 23 100.00
8 Masukan : - Dana rupiah 40,000,000 39,079,900 97.70- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Puskesmas 21 21 100.00
- orang 88 88 100.00
- orang 44 44 100.00
- orang 44 44 100.00
- orang 44 44 100.00
9 Masukan : - Dana rupiah 141,220,200 140,554,000 99.53- Waktu Tahun 1 1 100.00
Terpenuhinya biaya operasional puskesmas,UPTD,kesehatan khusus melalui jasa pelayanan medis dan laboratorium
penyelenggaraan penyehatan lingkungan
Inspeksi sanitasi Tempat-tempat umum
pembinaan pengelolaan sampah rumah tanggapembinaan pengelolaan sampah rumah tangga
Peningkatan mutu pelayanan kesehatan
Terwujudnya peningkatan pelayanan rujukan di Puskesmas Terselenggaranya Pertemuan identifikasi dan Pengelompokam SOP (2 kali)
Sosialisasi sistim rujukan di puskesmas 911 kaliTerselenggaranya kordinasi lintas program sistim rujukan di puskesmas
Terselenggaranya koordinas penyusunan sistim rujukan di puskesmas
Rumah sakit berbasis masyarakat (RSBM)
IV - 43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- orang 120 120 100.00
- Kecamatan 5 5 100.00
- kali 10 10 100.00
- kasus 10 10 100.00
- kali 10 10 100.00
- kali 5 5 100.00
- Terlaksananya RMP medis kali 3 3 100.00- kali 2 2 100.00
- orang 15 15 100.00
10 Masukan : - Dana rupiah 108,065,100 107,775,200 99.73- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- kali 880 880 100.00
- orang 44 44 100.00
- kelompok 247 247 100.00
- orang 660 660 100.00
- Terkumpul dana sehat RW rupiah 011 Masukan :
- Dana rupiah 76,416,950 75,568,450 98.89- Waktu Tahun 1 1 100.00
Terlaksananya Pertemuan forum RSBM di tk Kota 2 kaliTerlaksananya penguatan jejaring RSBM tk kecamatan di 5 kecamatan
Terlaksananya rujukan Medis RSBM oleh dokter spesialis kebidanan,anak
Terlaksananya rujukan Medis RSBM oleh dokter spesialis kebidanan
Terlaksananya rujukan Medis RSBM oleh dokter spesialis anak
Terlaksananya rujukan Medis RSBM oleh dokter spesialis jantung di 7 Puskesmas RSBM
Terlaksananya monitoring kegiatan RSBM di 7 Puskesmas RSBM dan 9 RS RSBM,terlaksananya peningkatan pengetahuan dan keterampilan PPGDON bagi tenaga Kesehatan
Terlaksananya peningkatan pengetahuan dan keterampilan PPGDON bagi tenaga Kesehatan
Pemberdayaan dan penguatan kampung siaga
terlaksananya Forum Pokjanal, Kelompok RW/ Kampung Siaga Aktif di tk Kota dan Kelurahan
terlaksananya Evaluasi kampung Siaga aktifbagi petugas Puskesmas
terlaksananya Forum Kelompok RW/ Kampung Siaga Aktif Pertemuan Sabar KIA di 22 kelurahan
Peningkatan kapasitas laboratorium
IV - 44
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- pusk 21 21 100.00
- org 65 65 100.00
- buah 10 10 100.00
- % 100 100 100.00
12 Masukan : - Dana rupiah 54,694,200 52,843,150 96.62- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Orang 30 30 100.00
- Orang 45 45 100.00
- Terkoordinasi DASIPENA Orang 30 30- Orang 30 30 100.00
- Orang 30 30 100.00
13 Masukan : - Dana rupiah 59,302,000 59,252,000 99.92- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- % 100 100 100.00
- orang 44 44 100.00
- orang 15 15
- Desinfo jejaring pelayanan darah orang 29 29
- orang 32 32
14 Masukan : - Dana rupiah 15,000,000 5,590,000 37.27- Waktu Tahun 1 1 100.00
Terpenuhinya sinergi kegiatan Labkesda dengan Lab. Puskesmas
Terpenuhinya expose layanan LabkesdaTerpenuhinya pakaian kerja lapangan (Jas laboratorium)Terpenuhinya kebersihan di Labkesda
Penguatan jejaring tim siaga bencana dan ke gawatdaruratan
Terbinanya tenaga surveilance bencana Terkoordinasi satgas bencana bidang kesehatan
Terkoordinasi Fasilitator Kampung Siaga dalam bencanaterkoordinasinya penanganan krisis kesehatan
Penatalaksanaan pelayanan kesehatan rujukan
Terwujudnya pelayanan rujukan rawat jalanTerselenggaranya pertemuan evaluasi penerapan program yankesru puskesmas 2 kali
Penguatan jejaring Sisim Informasi Rumah Sakit (SIRS)
Jejaring Sistim Rujukan di Puskesmas dan Rumah sakit
Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial
IV - 45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- % 100 37.27 37.27
7 1 Masukan : - Dana rupiah 187,754,650 186,257,510 99.20- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- orang 150 150 100.00
- Penyuluhan PHBS di Sekolah orang 20 20 100.00- Assesment PHBS kali 2 2 100.00- Tatanan RT sehat RT 60321 49741 82.46- Tatanan Sekolah Sekolah 20 20 100.00- Siaran radio spot kali 15 15 100.00- Kampanye Ibu Hamil kali 22 22 100.00- Kampanye Ibu Hamil orang 550 550 100.00- bintek PHBS RT ke Puskesmas kali 21 21 100.00- bintek PHBS RT KK- Study Komparatif kali 1 1 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 142,119,000 135,201,250 95.13- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Puskesmas 5 5 100.00
- Registrasi ulang ISO 9001;2008 Puskesmas 1 1 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 63,736,800 62,379,175 97.87- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- kali 1 1 100.00
- kali 1 1 100.00
- kali 1 1 100.00
- kali 1 1 100.00
Sembilan (9) permohonan bantuan hibah dan sosial bidang kesehatan terevaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan hibah/bantuan sosial
Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Terlaksananya penyuluhan SDIDTK ke Guru TK/RA/Paud
Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
Terlaksananya proses akreditasi Puskesmas
Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
Pelatihan penyuluh lapangan petugas sanitarian dan SEPelatihan penyuluh lapangan petugas gizi dan PromkesPelatihan penyuluh lapangan petugas PHN dan UKSPelatihan penyuluh lapangan petugas perawat dan dokter
IV - 46
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Workshop pengurus Pramuka SBH kali 1 1 100.00
- kali 1 1 100.00
8 1 Masukan : - Dana rupiah 295,960,000 295,960,000 100.00- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Posyandu 324 324 100.00
- Bayi/Balita 24288 21249 87.49
- Posbindu 220 220 100.00
- Lansia 60316 22915 37.99
- 100 100 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 112,900,000 111,248,000 98.54- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Cakupan vitamin A balita % 94 96.27 102.41- Balita mendapat Vit A 2 kali balita 18262 17581 96.27- Cakupan vitamin A bufas % 100 93.85 93.85- Bufas mendapat vit A Bufas 5882 5518 93.81- Tablet Fe bumil % 84 88.75 105.65- Tabelt Fe Bumil 7672 6809 88.75- balita 100 100 100.00
- ASI eksklusif % 75 42.22 56.29- Buteki memberikan ASI Eks Orang 2641 1116 42.26- Bayi mendapat ASI Eks Bayi 2641 1116 42.26- kelurahan 90 93 103.33
- KK 74904 73433 98.04
3 Masukan : - Dana rupiah 38,162,500 38,162,500 100.00- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Wilayah dengan KK rawan terpantau Kecamatan 5 5 100.00
- KK sasaran dibina kadarzi KK 440 440 100.00- KK sasaran yang kadarzi KK 74904 65464 87.40
Terbentuknya anggota baru Pramuka SBH
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Pemberian tam-bahan makanan dan vitamin
Jumlah Posyandu mendapat PMT Penyuluhan 12 bulan Jumlah bayi/balita mendapat PMT Penyuluhan Jumlah Posbindu mendapat PMT Lansia 12 bulanJumlah Lansia mendapat PMT Lansia
Jumlah balita gizi buruk mendapat PMT Pemulihan selama 3 bulan
balita gizi buruk
Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Balita gizi buruk mendapat perawatan
Jumlah desa yang mengkonsumsi garam yodium baik
Jumlah KK yang mengkonsumsi garam yodium baik
Peningkatan penunjang perbaikan gizi
IV - 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- puskesmas 22 22 100.00
- 100 100 100.00
- puskesmas 22 22 100.00
- posyandu 324 324 100.00
- Jenis sarana nya buku 324 324 100.00- dokumen 22 22 100.00
9 1 Masukan : - Dana rupiah 78,610,100 78,314,800 99.62- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- 22 22 100.00
- Sosialisasi lingkungan sehat Orang 250 250 100.00- Puskesmas 22 22 100.00
- 22 22 100.00
- kasus 12816 9860 76.94
- Sosialisasi Kota Sehat lintas program Orang 60 60 100.00
- koordinasi Forum Kota Sehat Orang 80 80 100.00- Orang 125 125 100.00
- buku 44 44 100.00
- cetak register klinik sanitasi buku 25 25 100.00- cetak leaflet lembar 600 600 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 77,597,350 73,594,175 94.84- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Orang 50 50
- Bimbingan teknis fasilitator STBM Orang 40 40
- Implementasi STBM di 1 kelurahan Orang 100 100- cetak poster Lembar 300 300- cetak leaflet Lembar 1000 1000- cetak banner buah 100 100
Jumlah puskesmas yang mendapat paket gizi Jumlah puskesmas yang mendapat paket gizi
Kasus Gibur
Jumlah Puskesmas yang mendapat sarana promosi giziJumlah Posyandu yang mendapatkan sarana Posyandu
Adanya data base program sesuai indikator
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
Tersedianya pelayanan klinik sanitasi Puskesmas
Monitoring dan evaluasi Klinik Sanitasi Terlaksanakanya monitoring klinik sanitasi
Puskesmas
Penyakit Berbasis Lingkungan (PBL) yang di konseling
Koordinasi Forum Komunikasi Kota Sehat per Kecamatan cetak panduan wawancara kohort kesling
Partisipasi Higiene Sanitasi
Sosialisasi STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat )
IV - 48
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1210 1 Masukan :
- Dana rupiah 191,586,000 191,586,000 100.00- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- focus 70 70 100.00
- Penyelidikan Epidemiologi kasus 150 150 100.00- Monitoring dan Evaluasi 18 kali dokumen 4 4 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 60,000,000 59,660,000 99.43- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- paket 1 1 100.00
- unit 1 1 100.00
- unit 2 2 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 69,185,000 68,645,000 99.22- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Terlaksananya vaksinasi ibu hamil
TT1 % 90 77.08 85.64TT2 % 85 77.11 90.72TT3 % 85 13.77 16.20TT4 % 85 7.85 9.24TT5 % 85 8.86 10.42
- Terlaksananya vaksinasi bayi % 90 70 77.78- anak 21,430 20,186 94.20
4 Masukan : - Dana rupiah 137,680,000 137,199,500 99.65- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Kasus 840 840 100.00
- Kasus 840 840 100.00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
Terlaksananya kegiatan penyemprotan / fogging sarang nyamuk
Pengadaan alat fogging dan bahan bahan fogging
Terlaksananya pengadaan sparepart 1 buah dan alat fogging 2 unit
Terlaksananya pengadaan sparepart 1 buah Terlaksananya pengadaan alat fogging 2 unit
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
Terlaksananya vaksinasi anak sekolah (SD/MI)
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Tidak ada kasus yang dirujuk
Terlaksananya pelayanan pencegahan dan penanggulangan serta rujukan penyakit menular Diare,
Terlaksananya pelayanan pencegahan dan penanggulangan serta rujukan penyakit menular ISPA,
IV - 49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Kasus 150 150 100.00
- Kasus 15 15 100.00
- Kasus 2000 2000 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 63,155,000 63,155,000 100.00- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- % 100 100 100.00
- % 100 100 100.00
- Rumah 62,868 58,297 92.73
- Rumah 62,868 58,297 92.73
- Angka bebas Jentik % 95 93 97.89- kasus 2 2 100.00
- Kasus 0 0
- Kasus 35 35
- Kasus
6 Masukan : - Dana rupiah 87,455,000 87,455,000 100.00
Terlaksananya pelayanan pencegahan dan penanggulangan serta rujukan penyakit menular TB
Tidak ada kasus yang dirujuk
Terlaksananya pelayanan pencegahan dan penanggulangan serta rujukan penyakit menular Kusta
Tidak ada kasus yang dirujuk
Terlaksananya pelayanan pencegahan dan penanggulangan serta rujukan penyakit menular IMS
Tidak ada kasus yang dirujuk
Pencegahan penularan pe-nyakit endemik/ epidemik
Terlaksananya kegiatan pendistribusian larvasida, PJB oleh bina wilayah 247 orang, terlaksanya surveilans epidemiologi terhadap kasus flu burung, malaria, rabies, fillariasis sebanyak 22 kasus
Terlaksananya kegiatan pendistribusian larvasida, PJB oleh bina wilayah 247 orang, terlaksanya surveilans epidemiologi terhadap kasus flu burung, malaria, rabies, fillariasis sebanyak 22 kasus
Terlaksananya kegiatan pendistribusian larvasidaTerlaksananya kegiatan PJB oleh bina wilayah 247 orang,
Terlaksananya kegiatan surveilans epidemiologi terhadap kasus flu burung
Terlaksananya kegiatan surveilans epidemiologi terhadap kasus malaria
Terlaksananya kegiatan surveilans epidemiologi terhadap kasus rabies
Terlaksananya kegiatan surveilans epidemiologi terhadap kasus filariasis
Peningkatan surveillance epidemiologi dan penaggulangan wabah
IV - 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- orang 353 353 100.00
-bln 10 10 100.00
-kasus 36 36 100.00
-bln 12 12 100.00
-orang 317 317 100.00
- Terlaksananya pertemuan TEPUS orang 353 353 100.007 Masukan :
- Dana rupiah 54,835,500 54,835,500 100.00- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Puskesmas 21 21 100.00
- Kelurahan 5 5 100.00- Peningkatan KIE orang 405 405 100.00- Peningkatan pengetahuan HIV orang 140 140 100.00
11 1 Masukan : - Dana rupiah 64,110,000 62,841,250 98.02- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Puskesmas 22 22 100.00
- Puskesmas 22 22 100.00
- Puskesmas 22 22 100.00
- Puskesmas 22 22 100.00
- Puskesmas 22 22 100.00
Peningkatan surveillance epidemiologi dan penaggulangan wabah
Terlaksananya kegiatan deteksi dini KLB, pelacakan kasus PD3I dan KLB, monev surveilans PTM, pembinaan calon kesehatan jemaah haji dan pertemuan TEPUS
Terlaksananya kegiatan deteksi dini KLB, Terlaksananya pelacakan kasus PD3I dan KLB,Terlaksananya monev surveilans PTMTerlaksananya pembinaan calon kesehatan jemaah haji
Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit
Peningkatan KIE pencegahan dan penanggulangan penyakit menular bagi pengelola program P2M, meningkatkan pengetahuan HIV-AIDS bagi kelompok usia 15-24 tahun
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
Adanya informasi kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan
Puskesmas yang memberi kepuasan dengan indikator baikPuskesmas yang SDM nya memberi kepuasan dengan indikator baik
Puskesmas yang memberi ketepatan jadwal dengan indikator baik
Puskesmas yang Pelayanan Program memberi kepuasan dengan indikator baik
IV - 51
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12dokumen 2 2 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 77,216,650 76,857,625 99.54- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- dokumen 5 5 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 219,476,900 218,893,453 99.73- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Pengecatan Tower Puskesmas Puskesmas 10 10 100.00
- Maintenance Tower Puskesmas Puskesmas 10 10 100.00
- Puskesmas 8 8 100.00
- Power Supply Unit 10 10 100.00- Mainboard Unit 20 20 100.00- RAM Unit 20 20 100.00- Harddisk Unit 20 20 100.00- UPT Kabel Unit 3 3 100.00- Wireless Network Card Unit 20 20 100.00- Wireless Access Point Indoor Unit 4 4 100.00- Connector RJ 45 Unit 6 6 100.00- Radio Client Nano Unit 15 15 100.00- Microsoft Office 8 Unit 1 1 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 31,955,600 31,955,500 100.00- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- orang 100 100 100.00
- Tenaga perawat dan perawat gigi orang 100 100 100.00
50 5050 50
- orang 100 100 100.00
50 5050 50
12 1 Masukan : - Dana rupiah 51,147,000 51,147,000 100.00
Evaluasi program kesehatan dan standar pelayanan minimal
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
Laporan SP3, laporan triwulan, tahunan, inventori, dan Profil Kesehatan
Sistem Integrasi Puskesmas
Penggantian Radio dan Pointing Ulang Radio Puskesmas
Sosialisasi Tenaga Medis/Medis yang Kompeten
Tersosialisasinya Surat Ijin Praktek dan Surat Ijin Kerja : Tenaga bidan
Perawat KompetenPerawat
Gigi Kompeten
Tenaga kefarmasian (Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian)
Apoteker KompetenTeknis Farmasi
KompetenProgram Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Pelayanan Operasi Katarak
IV - 52
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Operasi katarak, Follow Up I dan II mata 45 45 100.00
- Operasi katarak, Follow Up I dan II orang 45 45 100.002 Masukan :
- Dana rupiah 2,000,000,000 1,936,077,696 96.80- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- % 100 100 100.00
- KK 80,290 80,290 100.00
- orang 32,116 2,995 9.33
3 Masukan : - Dana rupiah 51,000,000 51,000,000 100.00- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- mata 51 51 100.00
- orang 51 51 100.00
13 1 Masukan : - Dana rupiah 40,000,000 39,020,000 97.55- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- UPTD 21 21 100.00
- Manset tensimeter buah 53 53 100.00- Balon tensimeter buah 60 60 100.00- Air raksa buah 1 1 100.00- Catridge NSK buah 4 4 100.00- Catridge W&H buah 3 3 100.00- Regulator kompressor buah 2 2 100.00- Otomatis kompressor buah 2 2 100.00
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Luar Kota JAMKESMAS (Dana Propinsi)
Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di luar kuota Jamkesmas
Jumlah Kepala keluarga yang dilayani jamkesmas Jumlah jiwa yang dilayani jamkesmas
Penunjang Operasi Katarak Bagi Masyarakat Miskin (Dana Propinsi)
Operasi katarak, Follow Up I, II dan III
Operasi katarak, Follow Up I, II dan III
Program Penga-daan, Peningkat-an dan Perbaikan sarana dan Prasa-rana Puskesmas/ Puskesmas Pem-bantu dan jaring-annya
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
Terpeliharanya Peralatan Kesehatan di Puskesmas dan Pustu
IV - 53
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Three way syringe buah 3 3 100.00- Adaptor Dopler buah 2 2 100.00- Tranducer dopler buah 2 2 100.00- Battery dopler buah 2 2 100.00- buah 1 1 100.00
- Kalibrasi ECG Puskesmas Larangan buah 1 1 100.00
- buah 4 4 100.00
- buah 4 4 100.00
- Kalibrasi USG Puskesmas Larangan unit 1 1 100.00
- unit 1 1 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 62,989,000 62,317,000 98.93- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- unit 24 24 100.00
14 1 Masukan : - Dana rupiah 25,462,900 25,455,750 99.97- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- orang 22646 22646 100.00
- Lansia yang terdata orang 22646 22646 100.00- Lansia yang terjaring orang 11900 11900 100.00- Lansia Terpantau orang 11900 11900 100.00- Lansia terlayani orang 11900 11900 100.00
15 1 Masukan : - Dana rupiah 90,856,600 89,750,150 98.78- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Kelurahan 17 22 129.41
- Lokasi 6 6 100.00
- pemeriksaan sampel makanan sampel 220 220 100.00- pemeriksaan sampel makanan TPM 196 196 100.00- tindak lanjut hasil sampling makanan Kelurahan 22 22 100.00
- % 1 1 100.00 2 Kasus
Kalibrasi Dopler Puskesmas Larangan
Kalibrasi Tensimeter Puskesmas LaranganKalibrasi Mikropipette Puskesmas Larangan
Perbaikan USG Puskesmas Kejaksan
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Puskesmas Keliling
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Pelayanan pemeliharaan kesehatan
Terdata, terjaring, terpantau dan terlayaninya lansia
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri
Terawasinya makanan menjelang lebaran, natal dan tahun baru
Terawasinya makanan di pasar tradisional
Kasus Keracunan Makanan di tindak lanjuti
IV - 54
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- siswa 660 660 100.00
- Orang 100 100 100.00
- Orang 40 40 100.00
- Orang 60 60 100.00
- terbinanya pengusaha jasa boga Orang 30 30 100.00
- Orang 50 50 100.00
- survei jajanan anak sekolah Kelurahan 22 22 100.00- cetak poster Lembar 1000 1000 100.00- Lembar 600 600 100.00
16 1 Masukan : - Dana rupiah 36,236,500 36,133,750 99.72- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Bumil 2324 2324 100.00
- bumil 5242 5242 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 36,494,900 36,408,250 99.76- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Bulin 6237 5518 88.47
- Bulin Gakin 2183 2123
17 1 Masukan : - Dana rupiah 161,991,000 158,007,025 97.54- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- kali 1 1 100.00
- kali 1 1 100.00
- kali 3 3 100.00
Anak sekolah mendapat informasi pangan jajanan anak sekolah
Sosialisasi keamanan pangan jajanan anak sekolahterbinanya Pengusaha industri rumah tangga panganterbinanya pengusaha rumah makan/restoran
sosisalisasi keamanan pangan bagi pengelola supermarket/minimarket
cetak format survey makanan jajanan anak sekolah
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu
Terlayaninya ibu hamil dari keluarga kurang mampu, Terpantaunya dan terlacaknya bumil K4 terlacaknya BBLR
Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu
Bulin ditolong Nakes yang memiliki kompetensi kebidananTertolongnya ibu bersalin keluarga kurang mampu oleh tenaga kesehatan
Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan
Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia/ Tenaga Kesehatan
Realisasi yang tidak tercapai karena honor anggota pelaksana kegiatan (mutasi) dan efesiensi foto copy = 2,46%
Pelatihan teknis penilaian akreditasi jabatan fungsional sanitarian
Pelatihan teknis penilaian akreditasi jabatan fungsional promosi kesehatan
Pelatihan PPGD untuk dokter, bidan dan perawat
IV - 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Pelatihan pelayanan prima kali 3 3 100.00- kali 10 10 100.00
18 1 Masukan : - Dana rupiah 1,142,644,950 1,123,509,875 98.33- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- orang 66 66 100.00
- orang 300 300 100.00
- 88 88 100.00
- Perawat 88 88 100.00
- 572 572 100.00
- Kasus ditindak lanjuti orang 516 516 100.00- orang 110 110 100.00
- kasus 516 516 100.00
Peran serta Pramuka SBH dalam pelayanan kesehatan masyarakat pada arus mudik dan balik
Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bidang Kesehatan
Penyediaan Fasilitas Pera-watan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
Realisasi yang tidak tercapai yaitu produksi dan materi iklan karena rancangan belum siap sampai batas proses penyerapan dana
Terlaksananya kegiatan rakontek penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok 1 kali
Terlaksananya peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader pada deteksi dan tatalaksana penderita akibat dampak asap rokok (10 kali)
Terlaksananya peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehtan dalam perawatan penderita akibat dampak asap rokok bagi dokter dan bidan (4 kali)
dokter dan bidan
Terlaksananya peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehtan dalam perawatan penderita akibatdampak asap rokok bagi perawat (4 kali)
Terlaksananya tindak lanjut hasil konseling di klinik berhenti merokok di Puskesmas (2 kali)
kasus konseling
Terlaksananya pemberdayaan remaja pada keterampilan konseling bagi penderita akibat dampak asap rokok (5 kali)
Terlaksananya pelacakan dan pemantauan penderita akibat dampak asap rokok pasca perawatan di rumah sakit oleh kader (2 kali)
IV - 56
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Pemantauan penderita orang 2 2 100.00- Rumah 352 352 100.00
- 44 44 100.00
- orang 5 5 100.00
19 1 Pelayanan Dasar (DAK) Masukan : - Dana rupiah 1,787,830,000 1,755,406,000 98.19- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- unit 1 1 100.00
- unit 1 1 100.00
- unit 1 1 100.00
2 Pelayanan Farmasi (DAK) Masukan : - Dana rupiah 1,630,926,000 1,628,829,000 99.87- Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- item 50 50 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 81,265,000 75,666,500 93.11- Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- bulan 6 6 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 74,133,000 73,198,500 98.74- Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- 1 1 100.00
Terlaksananya home visite pada keluarga rawan oleh petugas (2 x)
Terlaksananya home visite pada keluarga rawan oleh petugas (2 x)
KK Berisiko
Terlaksananya monitoring pemantauan bagi penderita akibat dampak asap rokok bagi petugas kesehatan
Program Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan
Bangunan Puskesmas mampu PONED di UPTD Puskesmas Cangkol
Bangunan Puskesmas mampu Persalinan Normal di UPTD Majasem
Bangunan Puskesmas mampu Persalinan Normal di UPTD Kalitanjung
Terlaksananya Pengadaan Obat untuk Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Kota Cirebon
Pendamping DAK Pelayanan Dasar
Terpenuhinya biaya umum administrasi kegiatan Pelayanan Dasar (DAK) di 3 UPTD (Pusk Majasem, Kalitanjung, Cangkol)
Pendamping DAK Pelayanan Farmasi
Terpenuhinya Biaya umum Kegiatan Pelayanan Farmasi (DAK)
UPTD Farmasi
IV - 57
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122. RSUD Gunungjati 93,448,600,759.00 82,697,898,006.00 88.50
1 1 Masukan :- Dana rupiah 8,730,458,000.00 6,830,221,380.00 78.23 - Waktu bulan 1 1 100.00Keluaran :- Gedung 1 1
100.00
- Kamar 12 12100.00
Kapasitas tempat tidur perawatan Tmpt Tidur 49 49 100.002 1 Masukan :
- Dana rupiah 5,000,000,000.00 4,884,396,800.00 97.69 - Waktu bulan 1 1 100.00Keluaran :
- ruang 1 1
100.00
- CPAP unit 2 2 100.00- Lampu Operasi Celling Unit 1 1 100.00- Mobil X-Ray Unit 1 1 100.00- Mesin Reuse Unit 1 1 100.00- Ventilator Unit 1 1 100.00- Sterilisator Suhu Rendah Unit 1 1 100.00- Instrument Craneotomi Set 1 1 100.00- Instrument Pediatrik Mayor Set 1 1 100.00
3 1 Masukan : - Dana rupiah 74,235,242,000.00 69,834,226,026.00 94.07 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- Operasional rumah sakit Paket 1 1 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 2,000,000,000.00 0.00 - - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- Tersedianya aplikasi SIM RS Modul 1 0 -
4 1 Masukan : - Dana rupiah 3,482,900,759.00 1,149,053,800.00 32.99 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor (Dana Propinsi)
Terpenuhinya Gedung Layanan Keluarga Miskin di RSUD Gunung Jati Kota Cirebon 1 (satu) unit 2 (dua) Lantai
Pembangunan ruang perawatan kelas III
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (Dana Propinsi)
Terpenuhinya dan berfungsinya Sarana RS dan pelayanan di IGD, IBS, HD. Radiologi, Bedah Syaraf, Bedah Anak,ICU dan Nicu 9 (sembilan) unit Alked
Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan
Pelayanan kesehatan lanjutan
Pengembangan sarana sistem informasi manajemen (SIM) Rumah Sakit (Penganggaran ulang Dana Propinsi)
Masih ada kerjasama KSO dengan pihak ketiga
Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bidang Kesehatan
Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
Keterbatasan waktu pelaksanaan
IV - 58
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
unit 12 12 100.00
- Ventilator transport 2 unit. unit 2 2 100.00- unit 2 2
100.00
- Suction pump 2 unit unit 2 2 100.00- Resusitator set 2 unit SET 1 1 100.00- Resusitator set 2 unit SET 1 1 100.00- Laryngoscope set 1 unit unit 1 1 100.00- Curret set 2 set unit 2 2 100- EKG 12 lead 2 unit unit 2 2 100- Statik X Ray 1 unit unit 1 1 100- Ventilator 1 unit unit 1 1 100- Incubator 1 unit unit 1 1 100
1.3. PEKERJAAN UMUM 32,719,880,375.00 26,339,100,107.00 80.50 1. 32,719,880,375.00 26,339,100,107.00 80.50
1 1 Masukan : - Dana rupiah 1,350,000.00 270,000.00 20.00 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
Meterai 3000 buah 30 30 100.00 Meterai 6000 buah 30 30 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 114,000,000.00 86,322,827.00 75.72 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : 1 Rekening PDAM bulan 12 12 100.00 2 Rekening PLN bulan 12 9 75.00 3 bulan 12 12
100.00
3 Masukan : , - Dana rupiah 124,179,000.00 113,194,500.00 91.15 - Waktu bulan 1 1
Keluaran : 1 orang 10 10
100.00
Terpenuhinya Sarana Rumah Sakit Dalam Pelayanan Pasien Radiologi dan Intensive Care (ICU/ICCU) dan Ruang Perawatan Khususnya Penderita Akibat Dampak Asap Rokok : 12 Unit Alat Kesehatan Terdiri dari :
Monitor denyut jantung pernapasan 2 unit
Di perubahan tapi terbatas waktu pengadaan
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumberdaya Mineral Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Rekening Telkom dan 1 fleksi abodemen
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terbayarnya tenaga jasa kebersihan kantor selama 10 bulan;
IV - 59
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Bulan 3 3 100.00 3
- Cairan Pembersih porselen Liter 63 63 100.00 - Cairan pembersih kaca Liter 35 35 100.00 - Pengharum ruangan Liter 21 21 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 74,400,000.00 65,900,000.00 88.58 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :
- AC = 3 orang, 9 bulan, 15 unit unit 15 15 100.00 - komputer = 3 orang,9 bulan, 15 unit unit 15 15
100.00
- Printer = 3 orang,9 bulan, 10 unit; unit 10 10 100.00 - Karet penarik + kabel printer = 15; unit 15 15 100.00 - Laptop = 3 orang,9 bulan, 5 unit unit 5 5 100.00 - Mesin tik = 1 orang, 6 bulan, 3 unit. unit 3 3
100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 35,000,000.00 34,490,000.00 98.54 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- Tersedianya ATK kantor jenis 40 40 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 35,900,000.00 34,650,000.00 96.52 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :macam 17 17
100.00
- Penggandaan dokumen 140 buku- Amplop kop dinas 110 pak ;- lembar disposisi 50 buku;- lembar disposisi 50 buku;- kendali surat masuk 50 buku;- register SPP 25 buku;- register SPM 25 buku;- register SP2D 24 buku;- BKU 30 buku;- buku bank 24 buku;- buku pajak 25 buku;
Terbayarnya sewa:a. Pengisap debu selama 3 bulan;Tersedianya peralatan kebersihan berupa :
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya peralatan kerja yang memadai dengan terbayarnya upah servis:
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan keperluan kantor berupa:
IV - 60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- register kas 25 buku;- register uang muka 25 buku;- stiker pemadam kebakaran 25 buku.
- kertas berkop SIUJK 25 pak;- kartu identitas tamu 100 lembar;- buku tamu keluar-masuk 10 buku.
7 Masukan : - Dana rupiah 20,065,000.00 19,430,000.00 96.84 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :Tersedianya:
- lampu phillip = 95;- dudukan lampu = 62; - kabel listrik = 6- saklar = 50; - stop kontak = 30; - terminal listrik = 60; - batu batre besar = 60; - batu batre kecil = 65; - lampu TL komplit = 50;
8 Masukan : - Dana rupiah 280,200,000.00 193,770,000.00 69.15 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- macam 3 3
100.00
-
-
9 Masukan : - Dana rupiah 100,000,000.00 97,350,000.00 97.35 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- buah 14 14 100.00 - jas hujan 15 buah; buah 15 15 100.00 - perahu karet 6 unit; buah 6 6 100.00 - senter 10 unit. buah 10 10 100.00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terbayarnya tagihan koran (24 jenis koran selama 12 bulan)Terpenuhinya penayangan124 eksemplar di surat kabar dan tayang televisi 24 kali;
Cetak advertorial dan display satu paket selama 1 tahun;Pembelian buku perundang-undangan 3 buku dan teknologi 3 buku.
Penyediaan bahan logistik kantor
sepatu but 14 buah;
IV - 61
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1210 Masukan :
- Dana rupiah 63,210,000.00 55,860,000.00 88.37 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :
-
- Snack rapat = 1.875 dus. 11 Masukan :
- Dana rupiah 180,000,000.00 149,812,630.00 83.23 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- paket 1 1
100.00
-
-- Batam Goll IV=1 orang;-
-
- Lampung Goll III=3 orang; - Sukabumi Goll IV=1 orang;-
12 Luncuran Kegiatan Masukan : - Dana rupiah 617,741,525.00 561,618,300.00 90.91 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - pekerjaan 147 147
100.00
13 Masukan : - Dana rupiah 158,000,000.00 156,908,000.00 99.31 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - orang 10 10
100.00
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman untuk kepentingan rapat, jamuan tamu, berupa:
Snack dan susu karyawan = 2.250 buah;H1479
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Bandung: Goll II = 17 orang, Goll III = 63 orang, dan Goll IV = 2 orang;
Jakarta Goll II=1 orang, Goll III=27 orang, Goll IV=4 orang;Kuningan Goll II=3 orang, Goll III=3 orang dan Goll IV=2
Pekalongan Goll II=4 orang, Goll III=5 orang, dan Goll IV=1 orang;Jateng Goll II=2 orang, Goll III=10 orang, dan Goll IV=2 orang;
Surabaya Goll III=4 orang dan Goll IV=1 orang.
Terbayarnya biaya retensi pekerjaan fisik Tahun Anggaran 2011 sebanyak 147 paket pekerjaan.
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Terbayarnya upah petugas keamanan gedung kantor sebanyak 10 orang selama 24 jam selama 10 bulan
IV - 62
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1214 Masukan :
- Dana rupiah 120,450,000.00 101,243,000.00 84.05 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - orang 5 5
100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 600,000,000.00 565,726,850.00 94.29 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran : Terbangunnya:1 Ruang tunggu Kelurahan Kalijaga m2 75.5 75.5 100.00 2 m2 264 264 100.00 3 Kantor Kelurahan Karyamulya m2 209 209 100.00
2 Pengadaan mobil jabatan Masukan : - Dana rupiah 231,500,000.00 211,121,500.00 91.20 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :unit 2 2
100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 656,950,000.00 427,197,000.00 65.03 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran : unit 30 30
100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 188,000,000.00 182,200,000.00 96.91 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran : Tersedianya 17 jenis peralatan kantor macam 17 17 100.00 1 Almari = 10 unit; 2 Mesin cetak foto = 1 unit;H15423 Filling cabinet = 2 unit; H15444 AC =7 unit;5 Televisi = 2 unit;6 Tape/radio = 2 unit;7 Mesin babat rumput = 2 unit;8 Mesin babat rumput = 2 unit;9 Komputer PC = 2 unit;10 Laptop = 5 unit;11 Scanner = 1 unit;
Operasional Pegawai Tidak Tetap / Honorer
Terbayarnya upah tenaga kerja kontrak sebanyak 5 (pendidikan SD) orang selama 12 bulan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
Ruang serba guna Kecamatan Harjamukti
Tersedianya 2 unit kendaraan roda 4 yaitu 1 mini bus dan 1 mobil bak
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya Perlengkapan gedung kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor
IV - 63
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1212 Printer = 3 unit;13 Kursi = 34 buah;14 Meja staf = 2 buah;15 Meja rapat = 2 unit;16 Kamera digital = 5 buah;17 Roll meter = 2 buah.
5 Masukan : - Dana rupiah 199,950,000.00 197,788,000.00 98.92 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran : Tersedianya bahan baku berupa: macam 26 26 100.00
- papan = 1 buah;- pengupas cat = 1 ls;- alat bantu steigerwork = 1 ls;- air kerja = 1 ls;- bata merah 1:5 (1/2 bata) = 150 m²;- plesteran 1:5 tebal 1,5cm = 300 m³;-
- cat = 300 m²;- cat = 750,57 m²,- cat = 3.115 m²;- cat = 920 m²;- teakwood kayu kruing = 52,5 m²;-
- kunci besar (double slaag) = 3 buah;
- engsel pintur = 9 buah;- gerendel pintu = 3 buah;- plitur = 105 m²;- pipa pvc tipe AW dia. 0,5” = 20 m’;- pipa pvc tipe AW dia. 2” = 8 m’;- pipa pvc tipe AW dia. 3” = 24m’;- pipa pvc tipe AW dia. 4” = 24 m’;- kran air dia.0,5” = 10 buah;--
-
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
semen untuk acian dinding dan beton = 300 m²;
daun pintu lapis teakwood kerangka kayu kruing (0,8x2) = 3 buah;
pintu pagar samping belakang = 1 unit;cat besi (dengan cat sekualitas Ftalit) = 250m²;cat dinding pagar (dengan cat sekualitas Vinilex) = 1.350 m².
IV - 64
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 126 Masukan :
- Dana rupiah 232,710,000.00 170,966,800.00 73.47 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :Tersedianya : 1 pekerjaan 17 17
100.00
2
3 premium motor = 4.104 liter; 4 pertamax motor = 2,700 liter; 5 premium mobil = 7,304 liter; 6 pertamax mobil = 4,934 liter;7 pelumas = 170 botol;8 jasa servis roda 4 truk = 16 kali9 jasa servis mini bus = 14 kali10
11 servis beacloader = 1 paket;12 ban luar mitsubitsi colt = 5 buah; 13 filter oli = 8 buah; 14 filter solar = 8 buah;15 ban luar dump truk = 8 buah;16 dinamo jalan = 4 buah;17 ban luar mini bus = 8 buah.
7 Masukan : - Dana rupiah 3,568,060,000.00 3,234,927,900.00 90.66 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :Terbangunnya: a
m2 52 52 100.00
bUnit 2 2 100.00
cm 60 60 100.00
dUnit 2 2 100.00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
perpanjangan STNK mobil sebanyak = 14 unit;filter oli, 1 compressor escudo, 4 shockbreaker, 4 timing belt dan bearing tension, 8 ball joint, 8 tie rod, 5 accu GS;
perpanjangan STNK motor = 40 unit; H1601
jasa servis kendaraan alat berat = 28 kali
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Rehab Mesjid Pelita Taqwa RW 10 Kelurahan Pegambiran;gudang, dapur Kecamatan Pekalipan = 45m²;
Pembangunan gapura dan jalan penamparan RW 03 Kelurahan Kesenden;
Pembuatan tembok keliling mesjid Kalilunyu RT 10 RW 04 Kelurahan Kalijaga;
Pembuatan gapura RW 11 dan RW 12 Kelurahan Kalijaga;
IV - 65
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12e
m 50 50 100.00
fUnit 2 2 100.00
gm 60 60 100.00
h m2 36 36 100.00 i
m2 56 56 100.00
junit 1 1 100.00
kunit 3 3 100.00
lm2 36 36 100.00
mm 43 43 100.00
nm 40 40 100.00
om2 63 63 100.00
pm 135 135 100.00
qm2 63 63 100.00
r m2 63 63 100.00 s
m 63 63 100.00
tunit 100.00
um2 126 126 100.00
vm2 63 63 100.00
Pemagaran gedung serbaguna RW 14 RT 06 Kelurahan Kalijaga;
Perbaikan septik tank tong dan gerobak sampah RW 06 RT 01/ 04 Kelurahan Kecapi;
Pemagaran belakang baperkam RW 11 RT 01 s/d 04 Curug Kelurahan Harjamukti;Perbaikan wc umum RT 01 RW 05 dan Baperkam RW 10 Kelurahan Panjunan;Renovasi gedung LKK Kelurahan Pekalangan;Peredam suara GSG Kecamatan Pekalipan;
Perbaikan kusen + daun pintu + jendela dan loster aluminium kantor Kelurahan Pekalipan;
Perbaikan Baperkam RW 09 Jagasatru;Pembatas pagar kuburan RT 02, 03 RW 05 Kelurahan Sunyaragi;
Pembatas pagar kuburan RW 07 Kelurahan Sunyaragi;
Perbaikan Kantor Eks kantor penanaman modal (1 paket anggaran perubahan);
Pemagaran anak kali cikenis RW 08 Kelurahan Larangan (1 paket anggaran perubahan);
Rehabilitasi kantor kelurahan lemahwungkuk (1 paket anggaran perubahan);Rehabilitasi kantor Kelurahan Sunyaragi (1 paket anggaran perubahan);Rehabilitasi kantor kelurahan Kalijaga (1 paket anggaran perubahan);
Pembuatan gapura RW 03 Kelurahan Larangan (1 paket anggaran perubahan);
. 1 . 1
Rehabilitasi Kantor Kelurahan Kesenden (1 paket anggaran perubahan);
Rehabilitasi kantor Kelurahan Argasunya (1 paket anggaran perubahan;
IV - 66
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12w
m2 135 135 100.00
x Rehab gedung Pasar Perumnas m2 900 900 100.00 8 Masukan :
- Dana rupiah 300,000,000.00 298,825,000.00 99.61 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran : Tersedianya :1 dokumen 5 5
100.00
2 dokumen 5 5 100.00
9 Masukan : - Dana rupiah 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00 - Waktu bulan
Keluaran : Terpeliharanya:1 dokumen 10 10 100.00
10 Masukan : - Dana rupiah 400,000,000.00 373,122,950.00 93.28 - Waktu bulan 2 2
Keluaran : 1 m2 300 300 100.00
2 m290 90 100.00
3 m2 90 90 100.00
4m2 100 100 100.00
- pipa pvc tipe AW dia. 4” = 24 m’;
Pemagaran pengaman play over jalan by pass Ahmad Yani (1 paket anggaran perubahan);
Perencanaan Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung kantor/ Rumah Dinas Jabatan
Dokumen Pemetaan Site Plan Kantor Kecamatan kesambi, Kelurahan Karyamulya, Kelurahan Kesambi, Kelurahan Pekiringan, Kelurahan Sunyaragi dan Kelurahan Drajat serta Kecamatan Harjamukti, Kelurahan Harjamukti, Kelurahan Argasunya, Kelurahan Kalijaga dan Kelurahan Kecapi;
Dokumen Perencanaan Bappeda, Dinsosnakertrans dan Disperindag serta UMKM
Pengawasan Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung kantor/ Rumah Dinas Jabatan
Tersedianya Dokumen Hasil Pengawasan Pembangunan Taman,
Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
Penataan halaman gedung kantor Kecamatan Kesambi
Pembuatan kanopi parkir halaman PU;Pembangunan hanggar Kantor Dinas PU;Penataan dan pemasangan lampu penerangan halaman Kantor PUPESDM.
IV - 67
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- kran air dia.0,5” = 10 buah;-
-
-
3 1 Masukan : - Dana rupiah 79,375,000.00 58,520,000.00 73.73 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran : - steel 133 133
100.00
4 1 Masukan : - Dana rupiah 101,725,200.00 100,619,150.00 98.91 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran : macam 12 12
100.00
- Toll kit = 60 paket;- Tas = 60 buah;- ATK = 1 paket; - Cetak photo = 30 lembar;- Cetak spanduk = 2 buah;- Cetak buku meteri = 150 buku;- Fotokopi = 2.000 lembar;- Jilid dokumen = 5 jilid;- Sewa ruang rapat = 1 hari;- Penginapan = 3 kamar;- Makan = 160;- Snack = 320.
2 Masukan : - Dana rupiah 219,350,000.00 216,366,000.00 98.64 - Waktu bulan
Keluaran :
pintu pagar samping belakang = 1 unit;cat besi (dengan cat sekualitas Ftalit) = 250m²;cat dinding pagar (dengan cat sekualitas Vinilex) = 1.350 m².
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengandaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas harian dan sepatu dinas lengkap
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Terselenggaranya diklat bagi bendahara pembantu dan petugas verifikasi kegiatan dengan peserta sebanyak 60 orang selama 2 hari dengan rincian pengeluaran sebagai berikut:
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Terselenggaranya bintek bagi pengawas lapangan dengan peserta sebanyak 70 orang selama 3 hari dengan rincian pengeluaran sebagai berikut:
IV - 68
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Toll kit = 70 paket- Tas = 70 buah- ATK = 1 paket- Cetak photo = 30 lembar- Cetak spanduk = 2 buah- Cetak buku materi = 245 buku- Foto copy = 1000 lembar- Jilid dokumen = 5 jilid- Sewa ruang rapat = 3 hari- Penginapan = 4 kamar- Makan = 980
Snack = 9805 1 Masukan :
- Dana rupiah 82,065,000.00 79,727,000.00 97.15 - Waktu bulan
Keluaran :- Dok 10 10 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 28,500,000.00 21,500,000.00 75.44 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran : Dokumen 7 7 100.00
1 Calk2 LAKIP; dan3 Laporan keuangan akhir tahun 2012
3 Monitoring dan Evaluasi Masukan : - Dana rupiah 149,112,500.00 69,960,000.00 46.92 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran : - Dokumen 6 6
100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 28,075,000.00 20,875,000.00 74.35 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran : - Dokumen 2 2
100.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya: - Laporan keuangan - Laporan Triwulanan; - Laporan Semesteran
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersedianya:
Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Fisik dan Non Fisik pada tiap bidang di DPUPESDM Kota Cirebon
Penyusunan Renstra SKPD
Tersedianya Dokumen Renstra DPUPESDM Kota Cirebon
IV - 69
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 125 Masukan :
- Dana rupiah 19,312,500.00 12,375,000.00 64.08 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran : - Dokumen 6 6
100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 350,000,000.00 0.00 - - Waktu bulan
Keluaran : Dokumen 1 0 -
1
2 Sertifikat ISO 9001:20087 Masukan :
- Dana rupiah 50,000,000.00 0.00 - - Waktu bulan
Keluaran : - Dokumen 1 0 -
1 SPM2
6 1 Masukan : - Dana rupiah 1,288,720,000.00 1,208,032,600.00 93.74 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :a
m 40 40 100.00
bm 65 65 100.00
c
m 305 305 100.00
dm 135 135 100.00
em 200 200 100.00
fm 113 113 100.00
Penyusunan Rencana kerja (Renja) SKPD
Tersedianya Renja DPUPESDM Tahun 2013 Kota Cirebon
Penyusunan Rancangan Pedoman Kinerja Pelayanan SKPD
Kode rekening tidak sesuai dan waktu tidak mencukupi
Tersedianya:laporan analisis prosedur pelayanan dan lingkungan
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal SKPD
Kode rekening tidak sesuai dan waktu tidak mencukupi
Tersusunnya:
Rancangan Perda Sewa Alat Berat dan Laboratorium Konstruksi
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong
Pembangunan senderan pasangan batu anak Kali Cideng Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi;
Pembangunan saluran drainase pembuang Kalijaga (Penggung Raya) Kecamatan Harjamukti;
Pembangunan saluran drainase pembuang Karang Anom (depan Teja Berlian) Kecamatan Lemahwungkuk;
Rehabilitasi saluran drainase kawasan Jalan Ciremai Raya – Cikenis;
Rehabilitasi saluran drainase kawasan Jalan Ciremai Raya – saluran pembuang Kalijaga;
Pembangunan saluran drainase terusan Jalan Gn. Lawu II Kelurahan Larangan;
IV - 70
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12g
m 45.5 45.5 100.00
hm 66 66 100.00
im 123 123 100.00
jm 30 30 100.00
k
m 60 60 100.00
lm 43 43 100.00
mm 56 56 100.00
nm 58 58 100.00
om 89 89 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 19,548,750.00 19,548,750.00 100.00 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran : - macam 2 2
100.00
1
2
7 1 Masukan : - Dana rupiah 50,000,000.00 47,280,000.00 94.56 - Waktu bulan 10 10 100.00
Pembangunan saluran drainase Komplek Ciremai Raya Selatan;Pembangunan saluran drainase pengumpul kawasan Sukasari;Rehabilitasi saluran drainase Jalan Karang Baru RW 02 Taman Sari Kelurahan Sunyaragi;
Pembangunan saluran drainase sekitar SDN Langensari Kelurahan Pekiringan;
Pembangunan saluran drainase sekitar Karang Baru RT 02 Taman Sari RT 02 RW 03 Kelurahan Sunyaragi;
Rehabilitasi dan pembuatan drainase RW 10 Samadikun Selatan Kelurahan Kesenden;
Rehabilitasi saluran drainase pembuangan Kalijaga Penggung Raya;
Rehabilitasi saluran drainase pembuangan Penggung Selatan;
Rehabilitasi saluran drainase pembuangan Perumahan Nuansa Majasem.
Luncuran Kegiatan (Dana Propinsi)
Terpeliharanya pekerjaan yang bersumber dari dana Provinsi TA 2011:
Normalisasi saluran drainase tepi Jalan Prakarsa Muda Kecamatan Kesambi Kota Cirebon
Pemeliharaan berkala Jalan Pekarungan Kecamatan Lemahwungkuk
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan
IV - 71
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
dokumen 1 1
100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 6,048,980,000.00 5,723,369,500.00 94.62 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :1 meter
100.00
2 meter
100.00
3 meter
100.00
4 Pemeliharaan berkala Jalan Kalijaga; meter
100.00
5 meter
100.00
6 meter
100.00
7 meter
100.00
Tersedianya dokumen perencanaan teknis rehabilitasi/pemeliharaan jalan yang berisi gambar teknis dan perhitungan RAB TA 2013
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Pemeliharaan berkala Jalan Pangeran Drajat;
a. P = 540,00 m L
= 7,00 – 18,50 m
a. P = 540,00 m L
= 7,00 – 18,50 m
Pemeliharaan berkala Jalan Kali Baru Utara (Lanjutan);
b. P = 215,00 m L = 12,50 – 12,70 m
b. P = 215,00 m L = 12,50 – 12,70 m
Pemeliharaan berkala Jalan Sutawinangun (Samping SMP Kristen);
c. P = 178,00 m L
= 4,75 – 7,50 m
c. P = 178,00 m L
= 4,75 – 7,50 m
d. P = 650,00 m L = 10,00 – 16,50 m
d. P = 650,00 m L = 10,00 – 16,50 m
Pelebaran Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon (Tahap I);
e. Jalan P = 146,00 m L = 14,95 –
18,40 m Trotoar P = 146,00 m
e. Jalan P = 146,00 m L = 14,95 –
18,40 m Trotoar P = 146,00 m
Pengaspalan halaman DPUPESDM Kota Cirebon;
f. Jalan P = 230,00 m L
= 4,50 – 14,50 m
f. Jalan P = 230,00 m L
= 4,50 – 14,50 m
Pemeliharaan berkala Jalan Pamitran Kecamatan Kejaksan (1 Paket) Anggaran Perubahan;
g. P = 115,00 m L
= 5,00 – 12,00 m
jalan
g. P = 115,00 m L
= 5,00 – 12,00 m
jalan
IV - 72
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 128 meter
100.00
9 meter
100.00
10 meter 100.00 11 meter
100.00
12 meter 100.00
13 meter
100.00
14 meter
100.00
15 meter
100.00
16 meter
100.00
17 meter
100.00
18 meter
100.00
19 meter 100.00
20 meter
100.00
Pemeliharaan berkala Jalan Satria Kecamatan Kesambi (1 Paket) Anggaran Perubahan;
h. P = 155,00 m L
= 4,00 – 5,00 m
h. P = 155,00 m L
= 4,00 – 5,00 m
Pemeliharaan berkala Jalan Gn. Guntur II (1 Paket) Anggaran Perubahan;
i. P = 158,00 m L = 3,20 m j
i. P = 158,00 m L = 3,20 m j
Pemeliharaan berkala Jalan Gn. Kelud D 25 dan D 26 Kecamatan Harjamukti (1 Paket) Anggaran Perubahan;
j. P = 161,80 m L
= 2,60 – 7,00 m
j. P = 161,80 m L
= 2,60 – 7,00 m
Normalisasi drainase Jalan Satria Kecamatan Kesambi (1 Paket) Anggaran Perubahan;
k. P = 137,00 m saluran
k. P = 137,00 m saluran
Normalisasi Jalan Pamitran (1 Paket) Anggaran Perubahan;
l. P = 182,60 saluran
l. P = 182,60 saluran
Pemeliharaan berkala Jalan Dr. Sutomo (1 Paket) Anggaran Perubahan;
m. P = 111,00 m L = 6,70 – 12,30 m
m. P = 111,00 m L = 6,70 – 12,30 m
Pemeliharaan berkala Jalan Ledeng Sitopeng (1 Paket) Anggaran Perubahan;
n. P = 235 m L = 3,00 – 10,00 m
n. P = 235 m L = 3,00 – 10,00 m
Pemeliharaan berkala Jalan Danau Kalimutu Taman Harjamukti (1 Paket) Anggaran Perubahan;
o. P = 168,00 m L
= 2,50 – 5,00 m
o. P = 168,00 m L
= 2,50 – 5,00 m
Pemeliharaan berkala Jalan Karang Jalak I (1 Paket) Anggaran Perubahan;
p. P = 171,00 m L
= 2,50 – 7,55 m
p. P = 171,00 m L
= 2,50 – 7,55 m
Pemeliharaan berkala Jalan Jagasatru (1 Paket) Anggaran Perubahan;
P = 54,00 m L = 5,00 – 7,55 m
P = 54,00 m L = 5,00 – 7,55 m
Pemeliharaan berkala Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo (Depan Grage Mall) (1 Paket) Anggaran Perubahan;
P = 50,00 m L =
10,10 m jalan
P = 50,00 m L =
10,10 m jalan
Normalisasi drainase Jalan Sutomo (1 Paket) Anggaran Perubahan;
s. P = 140,60 m saluran
s. P = 140,60 m saluran
Pemeliharaan berkala Jalan Olahraga (1 Paket) Anggaran Perubahan;
P = 130,00 m L = 4,00 – 8,00 m
P = 130,00 m L = 4,00 – 8,00 m
IV - 73
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1221 meter
100.00
22 meter
100.00
23 meter
100.00
24 meter
100.00
25 meter
100.00
26 meter
100.00
27 meter
100.00
28 meter
100.00
29 meter
100.00
30 meter
100.00
31 meter
100.00
Pemeliharaan berkala Jalan Kembang Kecamatan Kejaksan (1 Paket) Anggaran Perubahan;
u. P = 150,00 m L
= 2,60 – 6,50 m
u. P = 150,00 m L
= 2,60 – 6,50 m
Pemeliharaan berkala Jalan Komplek Jembar Agung RT 01/14 (1 Paket) Anggaran Perubahan;
v. P = 131,00 m L
= 3,00 – 8,50 m
v. P = 131,00 m L
= 3,00 – 8,50 m
Pemeliharaan berkala Jalan Karang Mulya Kecamatan Kesambi (1 Paket) Anggaran Perubahan;
w. P = 135,00 m L = 3,50 m
w. P = 135,00 m L = 3,50 m
Pemeliharaan berkala Jalan Teng Teng Kecamatan Kejaksan (1 Paket) Anggaran Perubahan;
x. P = 183,00 m L = 2,70 m –
3,50 m
x. P = 183,00 m L = 2,70 m –
3,50 m
Pemeliharaan berkala Jalan Kesambi Baru Kecamatan Kesambi (1 Paket) Anggaran Perubahan;
y. P = 140,00 m L
= 3,50 – 10,00 m
y. P = 140,00 m L
= 3,50 – 10,00 m
Pemeliharaan berkala Jalan Nusa Endah RW 08 Kecamatan Kesambi (1 Paket) Anggaran Perubahan;
z. P = 153,00 m L
= 3,00 – 7,00 m
z. P = 153,00 m L
= 3,00 – 7,00 m
Pemeliharaan berkala jalan menuju Komplek Taman Nuansa Majasem Kecamatan Kesambi (1 Paket) Anggaran Perubahan;
aa. P = 173,50 m L
= 5,00 – 10,00 m
aa. P = 173,50 m L
= 5,00 – 10,00 m
Pemeliharaan berkala Jalan Gunung Guntur I (1 Paket) Anggaran Perubahan;
bb. P = 143,00 m L
= 3,20 – 8,00 m
bb. P = 143,00 m L
= 3,20 – 8,00 m
Pemeliharaan berkala Jalan Gn. Rinjani Kecamatan Harjamukti (1 Paket) Anggaran Perubahan;
cc. P = 85,00 m L = 5,00 – 18,00 m
cc. P = 85,00 m L = 5,00 – 18,00 m
Pemeliharaan berkala Jalan Gn. Rinjani IV Kecamatan Harjamukti;
dd. P = 139,00 m L
= 3,50 – 5,00 m
dd. P = 139,00 m L
= 3,50 – 5,00 m
Pemeliharaan berkala Jalan Wanagati RW 03 dan RW 04 Kelurahan Karyamulya (1 Paket) Anggaran Perubahan;
ee. P = 159 m L = 3,00 – 4,00
m
ee. P = 159 m L = 3,00 – 4,00
m
IV - 74
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1232 meter
100.00
33 meter
100.00
34 meter
100.00
35 meter 100.00 36 meter
100.00
37 meter
100.00
38 meter
100.00
39 meter
100.00
40 meter
100.00
41 meter
100.00
42 meter
100.00
Pemeliharaan berkala Jalan Kuburan RW 03 Kelurahan Karyamulya (1 Paket) Anggaran Perubahan;
ff. P = 163,00 m L
= 2,50 – 6,00 m
ff. P = 163,00 m L
= 2,50 – 6,00 m
Pembuatan trotoar Jalan Rinjani Kelurahan Larangan (1 Paket) Anggaran Perubahan;
gg. P = 1557,75 m L = 1,20 m
trotoar
gg. P = 1557,75 m L = 1,20 m
trotoar
Pemeliharaan berkala jalan masuk Griya Pitaloka (1 Paket) Anggaran Perubahan;
hh. P = 115,00 m L
= 4,00 – 600 m
hh. P = 115,00 m L
= 4,00 – 600 m
Pemeliharaan berkala Jalan Akik C 2 Permata Harjamukti RT 01 RW 14 Kelurahan Kalijaga (1 Paket) Anggaran Perubahan;
ii. P = 145,00 m L
= 3,00 – 6,00 m
ii. P = 145,00 m L
= 3,00 – 6,00 m
Pemeliharaan berkala Jalan Permata Raya RW 14 Kelurahan Kalijaga (1 Paket) Anggaran Perubahan;
jj. P = 150,00 m L
= 3,00 – 15,00 m
jj. P = 150,00 m L
= 3,00 – 15,00 m
Pemeliharaan berkala Jalan Gn. Semeru Kecamatan Harjamukti (1 Paket) Anggaran Perubahan;
kk. P = 110,00 m L
= 4,00 – 13,00 m
kk. P = 110,00 m L
= 4,00 – 13,00 m
Pemeliharaan berkala Jalan Gn. Agung I Kecamatan Harjamukti (1 Paket) Anggaran Perubahan;
ll. P = 113,35 m L
= 4,50 jalan
ll. P = 113,35 m L
= 4,50 jalan
Pemeliharaan berkala Jalan Alun-alun Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk (1 Paket) Anggaran Perubahan;
mm. P = 54,00 m L = 5,00 – 7,50 m
mm. P = 54,00 m L = 5,00 – 7,50 m
Pemeliharaan berkala Jalan Gn. Lawu I Kecamatan Harjamukti (1 Paket) Anggaran Perubahan;
nn. P = 114,00 m L
= 4,00 – 11,50 m
jalan
nn. P = 114,00 m L
= 4,00 – 11,50 m
jalan
Pemeliharaan berkala Jalan Sukapura Kecamatan Pekalipan (1 Paket) Anggaran Perubahan;
oo. P = 158,00 m L
= 3,00 – 8,50 m
oo. P = 158,00 m L
= 3,00 – 8,50 m
Pemeliharaan berkala Jalan Gn. Lawu Raya Kecamatan Harjamukti (1 Paket) Anggaran Perubahan;
pp. P = 104,00 m L
= 4,50 – 15,00 m
pp. P = 104,00 m L
= 4,50 – 15,00 m
IV - 75
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1243 meter
100.00
44 meter
100.00
45 meter
100.00
46 meter 100.00
47 meter 100.00
48 meter 100.00
49 meter 100.00
50 meter 100.00
51 meter 100.00
52 meter
100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 200,000,000.00 199,270,000.00 99.63 - Waktu bulan 10 10 100.00
Pemeliharaan berkala Jalan Gang Samadikun X Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan (1 Paket) Anggaran Perubahan;
qq. P = 180,00 m L
= 2,20 – 3,00 m
qq. P = 180,00 m L
= 2,20 – 3,00 m
Pemeliharaan berkala Jalan Silakaca Kelurahan Kalijaga (1 Paket) Anggaran Perubahan;
rr. P = 116,00 m L
= 4,00 – 10,00 m
rr. P = 116,00 m L
= 4,00 – 10,00 m
Pemeliharaan berkala Jalan Gn. Tangkuban Perahu (1 Paket) Anggaran Perubahan;
ss. P = 234,00 m L
= 1,40 – 3,00 m
ss. P = 234,00 m L
= 1,40 – 3,00 m
Normalisasi drainase dan inlet Jalan Buyut;
tt. P = 191,50 m saluran
tt. P = 191,50 m saluran
Normalisasi drainase dan inlet Jalan Merdeka dan Jalan Kantor;
uu. P = 191,51 m saluran
uu. P = 191,51 m saluran
Pembangunan saluran drainase Jalan Ampera Raya RW 02 Pekiringan;
vv. P = 33,00 m saluran
vv. P = 33,00 m saluran
Normalisasi drainase Jalan Melati RW 06 Kelurahan Kesambi;
ww. P = 134,65 m saluran
ww. P = 134,65 m saluran
Normalisasi saluran drainase Jalan Drajat dari kuburan s.d. Gerilyawan;
xx. P = 133,60 m saluran
xx. P = 133,60 m saluran
Normalisasi saluran Jalan Kutagara (dari rel kereta api utara menuju Sungai Cipadu);
yy. P = 138,40 m saluran
yy. P = 138,40 m saluran
Normalisasi saluran Jalan komplek Taman Kalijaga Permai (dari SD Muhammadiyyah s.d. Cikenis Barat).
zz. P = 138,00 m saluran
zz. P = 138,00 m saluran
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Dana Propinsi)
IV - 76
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :1 meter
100.00
8 1 Masukan : - Dana rupiah 175,000,000.00 118,700,000.00 67.83 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- Unit 10 10
100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 75,083,550.00 69,638,550.00 92.75 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran : Orang 11 11
100.00
- 2 operator- 2 mekanik- 2 pembantu mekanik- 2 penguji laboratorium- 3 pembantu penguji laboratorium
9 1 Masukan : 2,490,000,000.00 2,485,912,000.00 99.84 - Dana - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :1
- Kali cimangu- Kali sigujeg- Kali cikenis dan sukalila- Kali sijarak- Kali krama- Kali sontong- Kali samadikun2
- Batu belah = 36 m3- Pasir pasang = 28 m- Semen @50 kg = 330 zak- Cat tembok jenis akrilit : 30 peil
Pemeliharaan berkala jalan penghubung RW 08 RT 03, 04, 05 (Margasari) ke RW 07 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi
p = 567 m, l = 3,00 – 8,00 m
p = 567 m, l = 3,00 – 8,00 m
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
Tersedianya suku cadang dan servis untuk perbaikan kendaraan roda 4 truk, minibus & 2 alat berat.
Peningkatan Pelayanan Alat berat dan Laboratorium
Terbayarnya upah non pns yang mengoperasikan alat-alat berat dan laboratorium konstruksi sebanyak 11 orang yang terdiri atas:
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
Terlaksananya pekerjaan pemeliharaan rutin saluran drainase kota p = 2.500m’ dengan lokasi:
Tersedianya bahan baku/ material bangunan berupa:
IV - 77
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1210 1 Masukan : 100,000,000.00 92,125,000.00 92.13
- Dana - Waktu
Keluaran :- dokumen 2 2
100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 1,550,000,000.00 14,141,250.00 0.91 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :-
11 1 Masukan : - Dana rupiah 2,866,985,000.00 2,679,685,000.00 93.47 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :1 meter
100.00
2 meter 100.00
3 meter 100.00
4 meter
100.00
5 meter 100.00
6 meter 100.00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah
Tersedianya Dokumen Kajian Harga Dasar Air (HDA) dan Monitoring Evaluasi Air Bawah Tanah (ABT)
Pengadaan Pompa (Penganggaran Ulang Dana Propinsi)
Tersedianya 1 (satu) set pompa plunger
Program Pengendalian Banjir
Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
a. Penutupan saluran dengan plat beton dan pasang pagar BRC (bypass Brigjen Dharsono) Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
12 jaringan saluran
drainase dan
pembuatan plat beton t=0.15 m' L=2.4 m' P=28 m';
12 jaringan saluran
drainase dan
pembuatan plat beton t=0.15 m' L=2.4 m' P=28 m';
Pembuatan senderan Sungai Cikalong (jembatan Ciremai Raya) Kelurahan Larangan;
P = 40,5 m';
P = 40,5 m';
Pembuatan saluran drainase Brigjen Dharsono (depan Giant) Kelurahan Sunyaragi;
P = 125 m'; P = 125 m';
Pembuatan struktur beton drainase Jalan Bypass Brigjen Dharsono (PLTG) Kelurahan Sunyaragi;
d. Pek. Plat beton t=0.15 m' L= 2.8 m'
P=30
d. Pek. Plat beton t=0.15 m' L= 2.8 m'
P=30
Normalisasi saluran drainase Komplek Stadion Bima Kota Cirebon;
P = 1600 m'
P = 1600 m'
Pembuatan senderan tepi Kali Suba Belakang Baperkam Lemah Abang Kecamatan Harjamukti;
P = 22,5 m';
P = 22,5 m';
IV - 78
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 127 meter
100.00
8 meter 100.00
9 meter
100.00
10 meter P = 55 m; P = 55 m; 100.00
11 meter 100.00
12 meter 100.00
13 meter
100.00
14 meter P = 49 m; P = 49 m; 100.00
15 meter P = 12 m; P = 12 m; 100.00
16 meter 100.00
17 meter 100.00
18 meter
100.00
19 meter
100.00
20 meter 100.00
Peninggian tanggul pasangan batu Kali Cimanggu Komplek Gua Sunyaragi;
P = 309 m' P = 309 m'
Peninggian tanggul pasangan batu Kali Cimanggu samping Kodim Kelurahan Sunyaragi;
P = 326 m'; P = 326 m';
Pembangunan saluran drainase pembuang Karang Anom menuju Si Api-api Lemahwungkuk;
P = 327 m'; P = 327 m';
Perbaikan dinding banjir Kali Cikalong RW 01 Kampung Kecapi;
Pembangunan senderan pasangan batu anak Kali Cideng (Komplek Nuansa Majasem);
P = 217,5 m;
P = 217,5 m;
Perbaikan dinding Kali Cimanggu Blok Karang Jalak Kecamatan Kesambi;
P = 12 m L = 1,20 m;
P = 12 m L = 1,20 m;
Pembuatan pagar pengaman tepi Kali Sukalila dan perbaikan Jalan Inspeksi (rel kereta api s.d. jembatan Pamitran) (1 Paket);
T = 1,20 m P =
117,60,
T = 1,20 m P =
117,60,
Pembangunan senderan pasang batu Kali Cideng (Komplek Kedung Jembar);
Pembangunan senderan pasang batu Kali Suba Belakang Baperkam RW 03 Lemah Abang;
Pembangunan senderan Kali Cikenis Timur;
Uk. 150/90 P = 61 m;
Uk. 150/90 P = 61 m;
Pembangunan saluran drainase anak Kali Cikenis Timur Kecamatan Harjamukti;
Uk. 150 / 100 P = 42
m;
Uk. 150 / 100 P = 42
m;
Pembuatan pagar pengaman tepi Kali Sukalila dan perbaikan senderan pasangan batu Kali Baru Utara Pamitran;
P = 22,50 m;
P = 22,50 m;
Pembangunan saluran drainase batas kota bypass Brigjen Dharsono (samping Kantor Inkom Kota Cirebon);
P = 63, 50 m;
P = 63, 50 m;
Perbaikan pintu dan pasangan batu Kali Sirabun (samping pom bensin Kesambi Cirebon);
P = 54, 00 m;
P = 54, 00 m;
IV - 79
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1221 meter P = 46 m'; P = 46 m';
100.00
22 meter P = 48 m; P = 48 m; 100.00
23 meter 100.00
24 meter P = 43 m; P = 43 m; 100.00
25 meter P = 66 m; P = 66 m; 100.00
26 meter 100.00
27 meter 100.00
28 meter
100.00
29 meter P = 20 m; P = 20 m; 100.00
30 meter P = 400 m; P = 400 m; 100.00
31 meter P = 275 m; P = 275 m;
100.00
Pembangunan senderan pasangan batu Kali Cimanggu Blok Karang Baru Kelurahan Sunyaragi;
Rehabilitasi senderan Kali Sijarak I sekitar Jalan Pemuda s.d. Jalan Cipto Kota Cirebon;
Rehabilitasi senderan Kali Cikalong (depan kolam Basyifa Kecamatan Harjamukti);
P = 154 m;
P = 154 m;
Pembangunan senderan batas kota RW 07 RT 08 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti;
Rehabilitasi senderan Kali Sijarak II Jalan Ampera 3 Kota Cirebon;Rehabilitasi senderan Kali Cikalong (kawasan petilasan Sunan Kalijaga);
P = 27 m L = 300 m;
P = 27 m L = 300 m;
Rehabilitasi senderan Kali Sijarak I Komplek SMKN 2 s.d. Lanal Jalan Cipto MK Cirebon;
P = 126 m;
P = 126 m;
Pembangunan senderan pasang batu Kali Sirabun Komplek KPAD RW Lemah Abang Kecamatan Harjamukti;
P = 33, 50 m;
P = 33, 50 m;
Rehabilitasi saluran ex CUDP RW 04 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi;
Perbaikan dinding saluran samping Polsek Selatan Timur Kota Cirebon;
Normalisasi saluran pembuang Kalijaga (Gn. Muria) depan Polsek Selatan Timur Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
IV - 80
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1232 meter
100.00
12 1 Masukan : - Dana rupiah 49,920,000.00 0.00 - - Waktu bulan
Keluaran :- Dokumen 2 0
100.00
13 1 Masukan : - Dana rupiah 100,000,000.00 92,355,000.00 92.36 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran : - dokumen 4 4
100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 411,137,500.00 0.00 - - Waktu bulan 10 0 -
Keluaran : dokumen 1 0
-
3 Masukan :- Dana rupiah 500,000,000.00 461,741,000.00 92.35 - Waktu bulan 10 10
Keluaran :- dokumen 1 1
100.00
4 Masukan :- Dana 1,000,000,000.00 8,315,000.00 0.83 - Waktu 10 10 100.00
Keluaran :- Tersedianya hutan kota
Pembangunan saluran drainase utama Komplek Griya Intan;
plat Duicker
Uk. 50 /50 P = 8 m,
pelebaran saluran Uk. 50/70 P =
19,20 saluran
drainase Uk. 150/90 P = 21 m.
plat Duicker
Uk. 50 /50 P = 8 m,
pelebaran saluran Uk. 50/70 P =
19,20 saluran
drainase Uk. 150/90 P = 21 m.
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Monitoring,evaluasi dan pelaporan
Judul kegiatan tidak sesuai dengan kode rekening
Tersedianya dokumen monev pengembangan wilayah strategis
Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan
Survai dan Pemetaan Infrastruktur Perkotaan
Tersedianya DokumenPendataan dan Pemetaan Dasar Infrastruktur Perkotaan sebanyak 4 dokumen
Penyusunan DED Jalan Lingkar Luar Kota Cirebon
2 kali gagal lelang dan Waktu pelaksanaan tidak mencukupi
Tersedianya Dokumen DED Jalan Lingkar Luar Kota Cirebon
Penyusunan AMDAL Jalan Lingkar Luar Kota Cirebon
Tersedianya Dokumen AMDAL Jalan Lingkar Luar Kota Cirebon
Penataan Alun-alun Kejaksan
IV - 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 125 Masukan :
- Dana rupiah 2,802,594,850.00 2,649,689,650.00 94.54 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :Konstruksi jalan:
1 meter 100.00
2 meter 100.00
3 meter 100.00
4 meter 100.00
5 meter 100.00
6 meter 100.00
7 meter 100.00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran dan Jalan Lingkungan
Perbaikan jalan lingkungan Rw 01 dan 05 Kesambi Baru;
a. P = 49 m, L = 3m
hotmix;
a. P = 49 m, L = 3m
hotmix;
Perbaikan jalan dan saluran RW 05 Kesambi Baru Kelurahan Kesambi;
b. P = 131 m Uk.
0,60/0,70cm saluran, P = 369 m L = 2 – 3 m
jalan hotmix;
b. P = 131 m Uk.
0,60/0,70cm saluran, P = 369 m L = 2 – 3 m
jalan hotmix;
Perbaikan jalan RW 10 Kelurahan Karyamulya;
c. P = 333 m L = 2 – 3
m pengaspalan jalan;
c. P = 333 m L = 2 – 3
m pengaspalan jalan;
Peningkatan jalan RT 01 RW 02 Sicalung Kelurahan Karyamulya;
d. P = 220 m L = 2,5 -
3,2 m hotmix;
d. P = 220 m L = 2,5 -
3,2 m hotmix;
Perbaikan jalan RW 11 Kelurahan Pekiringan;
e. P = 373 m L = 2m hotmix;
e. P = 373 m L = 2m hotmix;
Perbaikan jalan lingkungan RW 09 Kesenden;
f. P = 525,20 m L = 1 – 2,20 m hotmix;
f. P = 525,20 m L = 1 – 2,20 m hotmix;
Perbaikan jalan lingkungan RW 02 dan RW 10 Pekiringan;
g. P = 562 m L = 2,5 –
3 m pengaspalan jalan;
g. P = 562 m L = 2,5 –
3 m pengaspalan jalan;
IV - 82
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 128 meter 100.00
9 meter 100.00
10 meter 100.00
11 meter 100.00
12 meter 100.00
13 meter 100.00
14 meter 100.00
15 meter 100.00
Perbaikan jalan dan saluran RW 05 Karyamulya Kelurahan Kesambi;
h. P = 198 m L = 3 –
3,60 m pengaspalan jalan;
h. P = 198 m L = 3 –
3,60 m pengaspalan jalan;
Perbaikan jalan lingkungan RW 02 Kesambi;
i. P = 330 m L = 2 – 3 m hotmix;
i. P = 330 m L = 2 – 3 m hotmix;
Perbaikan jalan RW 06 Kelurahan Pekiringan;
j. P = 183 m L = 6 m
hotmix;
j. P = 183 m L = 6 m
hotmix;
Perbaikan jalan RW 03 Kelurahan Kesambi;
k. P = 293 m L = 2 – 3 m hotmix;
k. P = 293 m L = 2 – 3 m hotmix;
Perbaikan jalan RW 15 Kelurahan Karyamulya;
l. P = 185 m L = 3m
l. P = 185 m L = 3m
Perbaikan jalan lingkungan RT 01 RW 09 Pegambiran;
m. P = 165 m L =
3 m hotmix;
m. P = 165 m L =
3 m hotmix;
Perbaikan jalan lingkungan RW 05 Pegambiran;
n. P = 39 m Uk.
30/40 cm saluran, P = 40 m L =
2,50 m
n. P = 39 m Uk.
30/40 cm saluran, P = 40 m L =
2,50 m
Perbaikan jalan lingkungan RW 10 Pegambiran;
o. P = 57 m T = 1,50
m senderan, P = 47 m L
= 1,20 – 1,60 m hotmix;
o. P = 57 m T = 1,50
m senderan, P = 47 m L
= 1,20 – 1,60 m hotmix;
IV - 83
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1216 meter 100.00
17 meter 100.00
18 meter 100.00
19 meter 100.00
20 meter 100.00
21 meter 100.00
22 meter 100.00
23 meter 100.00
Perbaikan jalan lingkungan dan saluran RW 02 Kedung Wungu Kelurahan Kalijaga;
p. P = 284, 50 m Uk. 30/40 –
60/70 cm saluran, P = 188,50 m L = 1,30 –
2,50 m hotmix;
p. P = 284, 50 m Uk. 30/40 –
60/70 cm saluran, P = 188,50 m L = 1,30 –
2,50 m hotmix;
Perbaikan jalan lingkungan RW 15 Kalijaga;
q. P = 431,50 m L = 2,80 – 3
m pengaspalan jalan;
q. P = 431,50 m L = 2,80 – 3
m pengaspalan jalan;
Perbaikan jalan lingkungan RW 09 Kalijaga;
r. P = 203 m L = 2 m
hotmix;
r. P = 203 m L = 2 m
hotmix;
Perbaikan jalan lingkungan RW 13 Karyamulya;
s. P = 213 m L = 3,50 m hotmix;
s. P = 213 m L = 3,50 m hotmix;
Perbaikan jalan lingkungan RW 07 Karyamulya;
t. P = 305m L = 3 m hotmix;
t. P = 305m L = 3 m hotmix;
Perbaikan jalan lingkungan RW 05 Pekalangan;
u. P = 529,5 m L
= 1,2 – 2,50 m hotmix;
u. P = 529,5 m L
= 1,2 – 2,50 m hotmix;
Perbaikan jalan lingkungan RW 07 Argasunya;
v. P = 540, 6 m L = 2,5 m hotmix;
v. P = 540, 6 m L = 2,5 m hotmix;
Perbaikan jalan dan saluran RW 04 Kesepuhan;
w. P = 150 m L = 1,50
– 3, 00 hotmix, L = 288, 4 m²
paving blok;
w. P = 150 m L = 1,50
– 3, 00 hotmix, L = 288, 4 m²
paving blok;
IV - 84
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1224 meter 100.00
25 meter 100.00
26 meter 100.00
27 meter 100.00
Konstruksi jaringan air: 100.00 1 meter 100.00
2 meter 100.00
Perbaikan jalan lingkungan RW 16 Kecapi;
x. P = 401,5m L =
1,80 m hotmix;
x. P = 401,5m L =
1,80 m hotmix;
Perbaikan jalan lingkungan RW 05 Drajat;
y. P = 381 m L = 1,85 m hotmix;
y. P = 381 m L = 1,85 m hotmix;
Perbaikan jalan RW 03 dan RW 06 Drajat;
z. P = 781 m L = 2 m
hotmix;
z. P = 781 m L = 2 m
hotmix;
Perbaikan jalan lingkungan RW 09 Kesenden.
aa. P = 322,3 m L = 1,6 m hotmix.
aa. P = 322,3 m L = 1,6 m hotmix.
Perbaikan dan normalisasi saluran RW 09 dan 10 Jagasatru;
a. P = 584, 50 m Uk. 40/44 –
70/60 cm saluran;
a. P = 584, 50 m Uk. 40/44 –
70/60 cm saluran;
Perbaikan dan normalisasi saluran RW 03 dan 04 Jagasatru;
b. P = 71,2 m dia 30 cm, P =
551 m Uk. 40/40, 30/40,
40/50 cm saluran, P = 192 m L = 1,4 m hotmix;
b. P = 71,2 m dia 30 cm, P =
551 m Uk. 40/40, 30/40,
40/50 cm saluran, P = 192 m L = 1,4 m hotmix;
IV - 85
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123 meter 100.00
4 meter 100.00
5 meter 100.00
6 meter 100.00
7 meter 100.00
8 meter 100.00
9 meter 100.00
Perbaikan dan normalisasi dan tutup drill RW 06 dan 07 Jagasatru;
c. P = 156 m Uk.
60/60 – 40/40 cm saluran, P = 94 m Uk.
5/35 cm saluran, P = 210 m
Uk. 30/40 cm drill;
c. P = 156 m Uk.
60/60 – 40/40 cm saluran, P = 94 m Uk.
5/35 cm saluran, P = 210 m
Uk. 30/40 cm drill;
Perbaikan dan normalisasi saluran RW 06 Larangan;
d. P = 154 m Uk.
40/50 – 50/60 cm saluran;
d. P = 154 m Uk.
40/50 – 50/60 cm saluran;
Perbaikan saluran lingkungan RW 15 Gambir Baru Kelurahan Pegambiran;
e. P = 72 m Uk.
30/40 cm gorong-
gorong, P = 191 m
Uk. 50/50 cm
saluran;
e. P = 72 m Uk.
30/40 cm gorong-
gorong, P = 191 m
Uk. 50/50 cm
saluran;
Perbaikan senderan lingkungan Kali Sikadal RT 02, 03, 05 RW 01 Kanggraksan;
f. P = 24, 50 m T = 2,50 m
senderan;
f. P = 24, 50 m T = 2,50 m
senderan;
Perbaikan saluran lingkungan RT 01 s.d. 04 RW 05 Penyuken Kelurahan Harjamukti;
Perbaikain saluran air RT 01 s.d. 03 RW 04 Kalitanjung Timur Kecamatan Harjamukti;
h. P = 94 m dia 40 cm/ Uk.
40/50 cm saluran, P = 9 m L =
2,90 m jembatan;
h. P = 94 m dia 40 cm/ Uk.
40/50 cm saluran, P = 9 m L =
2,90 m jembatan;
Pembangunan saluran RT 07 RW 19 Larangan Timur Kecamatan Harjamukti;
i. P = 281, 50 m Uk. 40/60 cm saluran;
i. P = 281, 50 m Uk. 40/60 cm saluran;
IV - 86
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1210 meter 100.00
14 1 Masukan : - Dana rupiah 164,049,500.00 144,944,400.00 88.35 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :-
15 1 Masukan :
- Dana rupiah 2,162,589,000.00 2,126,883,000.00 98.35 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran : 1 Meter 100.00
2 meter 100.00
2 Masukan : 98,299,500.00 56,805,000.00 57.79 - Dana - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :dokumen 2 2 100.00
16 1 Masukan :
- Dana rupiah 994,792,000.00 65,789,000.00 6.61 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- lokasi 1 1 100.00
Pembangunan saluran tertutup/ trotoar Jalan Rinjani.
j. P = 210 m L = 1,50 m trotoar.
j. P = 210 m L = 1,50 m trotoar.
Program Pengaturan Jasa Konstruksi
Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait
Terselenggaranya sosialisasi Perpres 54 Tahun 2010 dan UU Jasa konstruksi kepada 115 orang pelaku jasa konstruksi selama 2 hari
Program Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan
Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Jalan
Pemeliharaan berkala Jalan KS Tubun Sta 0+000 s.d. 0+573;
a. P = 450 m L = 4,50
– 15 m;
a. P = 450 m L = 4,50
– 15 m;
Pemeliharaan berkala Jalan Karanggetas Sta 0+000 s.d. 0+790.
b. P = 803 m L = 15 –
17 m.
b. P = 803 m L = 15 –
17 m.
Pendamping DAK Infrastruktur Jalan
Terlaksananya survei lapangan jalan KS Tubun dan Jalan Karanggetas
Program Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum
Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Air Minum
Tersedianya konstruksi air minum di RW 13 Taman Kalijaga
IV - 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1217 1 Masukan :
- Dana rupiah 63,000,000.00 62,238,000.00 98.79 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :
- Kipas Angin- Meja- Kursi
1.4. PERUMAHAN 20,286,642,383.00 17,752,786,357.00 87.51
1. 10,847,803,400.00 9,253,864,225.00 85.31
1 1 Masukan : - Dana rupiah 400,000,000.00 340,314,000.00 85.08 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :1 dokumen 4 4 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 62,912,500.00 61,665,375.00 98.02 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :1
2
3 Masukan : - Dana rupiah 42,275,000.00 34,850,000.00 82.44 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :1
Program Pembinaan Lingkungan Sosial (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - DBHCHT)
Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Merokok di Tempat-tempat Umum
Tersedianya peralatan interior untuk tempat merokok seperti
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumberdaya Mineral Program
Pengembangan Perumahan
Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan
Tersedianya Dokumen Rencana Pengembangan dan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) Kota Cirebon dan draft SK Walikota tentang RP4D
Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan
Terselenggranya sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan bidang perumahan
Hasil penilaian dalam kompetisi penghargaan bidang pengembangan perumahan dan kawasan permukiman ADIUPAYA PURITAMA sebagai juara I
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
Terselenggaranya Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2012
IV - 88
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122
4 Masukan : - Dana rupiah 27,945,000.00 27,945,000.00 100.00 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :dokumen 2 2 100.00
5 Survey dan Pemetaan Masukan : - Dana rupiah 203,502,500.00 198,912,500.00 97.74 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :dokumen 2 2 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 94,922,500.00 83,785,000.00 88.27 - Waktu bulan 10 10 100.00 Keluaran :
2 Masukan : - Dana rupiah 79,914,950.00 72,625,000.00 90.88 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- dokumen 5 5 100.00
3 1 Masukan :- Dana rupiah 8,287,465,450.00 8,090,773,350.00 97.63 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :Konstruksi jalan: 1 Meter 100.00
Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pendampingan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2012
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
Tersedianya laporan pelaksanaan pendampingan progam PLP2KBK tahun anggaran 2012
Tersedianya Dokumen hasil pendataan perumahan di Kecamatan Harjamukti dan Kecamatan Lemahwungkuk
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Penunjang Sanitasi Berbasis masyarakat
Tersedianya Laporan Penunjang Sanitasi Berbasis Masyarakat pada 2 (dua) titik lokasi yaitu RT 2 RW 7 dan RT 3 RW 7 Kelurahan Argasunya sebanyak 2 (dua) buah
Monitoring dan Evaluasi Bantuan Fisik
Tersedianya Dokumen Hasil Survey Monev CPCL Hibah Bansos Masyarakat sebanyak 5 buah
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Fasilitas pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat
Hotmix perbaikan gang RW 07, 08, 09 Kelurahan Drajat
a. P = 509 m, L = 1,50 m – 2,50 m
a. P = 509 m, L = 1,50 m – 2,50 m
IV - 89
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Meter 100.00
3 Meter 100.00
4 Meter 100.00
5 Meter 100.00
6 Meter 100.00
7 Meter 100.00
8 Meter 100.00
9 Meter 100.00
10 Meter 100.00
Perbaikan jalan RW 01, 02, 06 Kelurahan Karyamulya
b. P = 466,60 m L = 1 m – 3
m
b. P = 466,60 m L = 1 m – 3
m
Pengaspalan RW 04, 05, 06 Drajat Kelurahan Drajat
c. P = 430 m, L = 2 –
3 m
c. P = 430 m, L = 2 –
3 m
Perbaikan jalan RW 10, 11, 13 Kelurahan Karyamulya
d. P = 451 m L = 1,40 – 2,50 m
d. P = 451 m L = 1,40 – 2,50 m
Perbaikan sarana olahraga dan bronjong RW 09, 11 dan 17 Kelurahan Karyamulya
e. P = 40 m, T = 1 –
1,5 m saluaran, P = 19 m, L
= 9 m
e. P = 40 m, T = 1 –
1,5 m saluaran, P = 19 m, L
= 9 m
Perbaikan jalan RW 01, 04, 05 Kelurahan Pekiringan
f. P = 357 m, L= 2 m
f. P = 357 m, L= 2 m
Perbaikan jalan RW 07, 10, 11 Kelurahan Pekiringan
g. P = 363 m, L = 2 m
– 3 m
g. P = 363 m, L = 2 m
– 3 m
Perbaikan jalan RW 02, 06, 10 Kelurahan Sunyaragi
h. P = 461,05 m,
L = 2,5 m – 3 m
h. P = 461,05 m,
L = 2,5 m – 3 m
Pengaspalan jalan hotmix RW 01/RT 04 RW 03 RT 04 Kelurahan Argasunya
P = 684, 20 m L =
1,20 m – 2 m
P = 684, 20 m L =
1,20 m – 2 m
Pengerasan jalan dan saluran air RW 04 RT 06 dan perbaikan saluran RW 05 RT 03/04 Kelurahan Argasunya
j. P = 90 m, L = 1 –
1,5 m hotmix, P = 304,50 m L
= 1,20 – 1,70 jalan, P = 214,80
m uk. 30/40 cm
j. P = 90 m, L = 1 –
1,5 m hotmix, P = 304,50 m L
= 1,20 – 1,70 jalan, P = 214,80
m uk. 30/40 cm
IV - 90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1211 Meter 100.00
12 Meter 100.00
13 Meter 100.00
14 Meter 100.00
15 Meter 100.00
16 Meter 100.00
Perbaikan jalan beton tumbuk RW 06 RT 01 – 06 dan perbaikan saluran RW 07 RT 03 Kelurahan Argasunya
k. P = 220 m, L = 1,50 m jalan P =
54,50 m uk. 80/100
cm
k. P = 220 m, L = 1,50 m jalan P =
54,50 m uk. 80/100
cm
Perbaikan jalan dan pembuatan saluran RW 10 RT 02 dan RW 11 RT 01 Kelurahan Argasunya
l. P = 264 m, L = 1 –
3 m hotmix, P =
42 m uk. 30/40 cm saluran, P = 485 m T = 1 – 1,70
m
l. P = 264 m, L = 1 –
3 m hotmix, P =
42 m uk. 30/40 cm saluran, P = 485 m T = 1 – 1,70
m
Perbaikan jalan hotmix RW 04 RT 01, 02, 03 dan RW 08 RT 03 dan perbaikan saluran RW 04 RT 02 dan RW 05 RT 04 Kelurahan Kalijaga
m. P = 367,70 m, L = 2,30 m hotmix, P = 124 m uk. 40/50 –
60/100 cm
m. P = 367,70 m, L = 2,30 m hotmix, P = 124 m uk. 40/50 –
60/100 cm
Hotmix jalan RW 06 dan hotmix gang RW 09 RT 03, 06, 07 Kelurahan Kalijaga dan hotmix Jalan Mangga RW 12 Kelurahan Kalijaga
n. P = 691 m, L = 1,1 m – 2,5 m
jalan hotmix
n. P = 691 m, L = 1,1 m – 2,5 m
jalan hotmix
Pembuatan beton tumbuk air RW 07 RT 04 dan RW 08 RT 03 dan pembuatan saluran RW 07 RT 01 Kelurahan Kalijaga
o. P = 37 m uk.
100/80 cm slauran, P = 420 m L
= 1,1 m – 2 m
o. P = 37 m uk.
100/80 cm slauran, P = 420 m L
= 1,1 m – 2 m
Hotmix Gang Majasari dan Gang Mushola RW 01 dan pengaspalan jalan lingkungan RW 03 Kelurahan Kecapi
p. P = 346 m, L = 1,5 m – 1,6 m
jalan hotmix
p. P = 346 m, L = 1,5 m – 1,6 m
jalan hotmix
IV - 91
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1217 Meter 100.00
18 Meter 100.00
19 Meter 100.00
20 Meter 100.00
21 Meter 100.00
22 Meter 100.00
23 Meter 100.00
24 Meter 100.00
25 Meter 100.00
26 P2WKSS RW 07 Kelurahan Kalijaga Meter 100.00
Hotmix Jalan Semeru RW 05 RT 02 dan Jalan Gn. Guntur I RW 08 RT 02 Kelurahan Kecapi
q. P = 405 m, L = 2 –
2,50 m hotmix
q. P = 405 m, L = 2 –
2,50 m hotmix
Hotmix gang D 2, 18, 19, 21, 22 RW 09 Guntur Asih, hotmix Jalan Malabar III RW 10 dan hotmix gang D 11 RW 07 Mekar Asih Kelurahan Kecapi
r. P = 763 m L = 1,70
– 6 m hotmix
r. P = 763 m L = 1,70
– 6 m hotmix
Hotmix jalan gang RW 12 RT 01, 02, 05 dan Jalan Gn. Salak I RT 01, 02 RW 13 Kelurahan Kecapi
s. P = 529 m, L = 2-3 m hotmix
s. P = 529 m, L = 2-3 m hotmix
Hotmix Jalan Gn. Merapi II RW 14 dan pengaspalan Jalan Gn. Galunggung D 11 RW 15 RT 04 Kelurahan Kecapi
t. P = 233 m, L = 2 – 3 m hotmix
t. P = 233 m, L = 2 – 3 m hotmix
Hotmix Jalan Gn. Galunggung Permai RW 16 RT 07 dan hotmix jalan lingkungan RW 17 RT 01, 04 Kelurahan Kecapi
u. P = 319 m L = 1,50
– 3 m hotmix
u. P = 319 m L = 1,50
– 3 m hotmix
Hotmix Jalan Gn. Pangrango D 1, 3, 6, 7 RW 01 Kelurahan Larangan
v. P = 398 m, L = 2,2 m – 3 m
v. P = 398 m, L = 2,2 m – 3 m
Hotmix Jalan Tampomas D 1, 2, 4, 5, 8 RW 02 Kelurahan Larangan
w. P = 440,5 m, L = 2 m – 2,8
m
w. P = 440,5 m, L = 2 m – 2,8
m
Hotmix gang dan perbaikan saluran tertutup Jalan Gn. Bromo RW 03 RT 07 Kelurahan Larangan
x. P = 123 m L = 3 m
jalan hotmix
x. P = 123 m L = 3 m
jalan hotmix
Hotmix jalan Gang Gn. Tangkuban Perahu D 7, 9, 10, 11, 13, 14 RW 05 Bina Asih Kelurahan Larangan
y. P = 454 m L = 1,50 – 2,80 m
y. P = 454 m L = 1,50 – 2,80 m
z. Luas = 153,80 m2 plesteran saluran, P = 3 m uk. 4/50 cm
crossing, P = 229 m L = 1-2 m
z. Luas = 153,80 m2 plesteran saluran, P = 3 m uk. 4/50 cm
crossing, P = 229 m L = 1-2 m
IV - 92
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1227 Meter 100.00
28 Meter 100.00
29 Meter 100.00
30 Meter 100.00
31 Meter 100.00
32 Meter 100.00
33 Meter 100.00
34 Meter 100.00
35 Meter 100.00
Hotmix jalan Gang Tampomas D 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22 RW 18 Kelurahan Larangan
aa. P = 367,95 m L
= 2,20 – 3,40 m
aa. P = 367,95 m L
= 2,20 – 3,40 m
Hotmix gang Jalan Ketilang D 9, 10, 11 dan perbaikan drainase tertutup D 5, 9, 13 RW 15 Kelurahan Larangan
bb. P = 512,3 m, L = 1,7 m –
2,8 m
bb. P = 512,3 m, L = 1,7 m –
2,8 m
Hotmix jalan Gang Gn. Malabar D 11, 14, 15, 16 RW 11 dan perbaikan drainase RW 18 Kelurahan Kecapi
cc. P = 421,3 m, L = 2 m – 3 m jalan
hotmix, P = 106,3 m,
L= 0,55/00,7
cm
cc. P = 421,3 m, L = 2 m – 3 m jalan
hotmix, P = 106,3 m,
L= 0,55/00,7
cm
Hotmix jalan lingkungan RW 05 RT 01, 04, saluranRT 01, 02 dan pembuatan saluran tertutup RW 06 RT 05 Kelurahan Harjamukti
dd. P = 282,1 m, uk. 30/30
cm saluran, P = 231,3 m
L = 1,1 m – 1,7
dd. P = 282,1 m, uk. 30/30
cm saluran, P = 231,3 m
L = 1,1 m – 1,7
Perbaikan jalan hotmix RW 10 RT 01 – 05 dan pengaspalan gang RW 13 RT 1 – 3 Kali Tanjung Barat Kelurahan Harjamukti
ee. P = 698,25 m,
L = 1 – 2,50 m
ee. P = 698,25 m,
L = 1 – 2,50 m
Perbaikan jalan Gang Pagongan Timur I, IV, V RW 09 Kelurahan Panjunan
ff. P = 376 m, L = 1,65 m – 2,5 m
ff. P = 376 m, L = 1,65 m – 2,5 m
Hotmix Jalan Pasewan RW 09 Kelurahan Panjunan Kecamatan Harjamukti
gg. P = 151 m L =
4 m
gg. P = 151 m L =
4 m
Paving blok dan plesterisasi RW 03 dan pengerasan jalan RW 06 dan pengaspalan jalan RW 07 Kelurahan Pegambiran
hh. P = 343,50 m L = 2 -3 m
hh. P = 343,50 m L = 2 -3 m
Pengaspalan jalan RW 11 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Harjamukti
ii. P = 100 m L = 3 m
ii. P = 100 m L = 3 m
IV - 93
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1236 Meter 100.00
37 Meter 100.00
38 Meter 100.00
39 Meter 100.00
40 Meter 100.00
41 Meter 100.00
42 Meter 100.00
43 Meter 100.00
44 Meter 100.00
45 Meter 100.00
Hotmix jalan gang RW 01 dan RW 02 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk
jj. P = 561,60 m,
L = 1 – 2,75 m
jj. P = 561,60 m,
L = 1 – 2,75 m
Hotmix jalan gang RW 08 dan RW 09 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk
kk. P = 882,90 m L = 1 – 2 m
kk. P = 882,90 m L = 1 – 2 m
Plesterisasi RW 07 dan hotmix jalan gang RW 04 Kelurahan Kesepuhan
ll. P = 967,80 m L = 1 – 2,95
m
ll. P = 967,80 m L = 1 – 2,95
m
Hotmix jalan gang Bappermas Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk
mm. P = 240 m, L =
3 m
mm. P = 240 m, L =
3 m
nn. Pengaspalan Gang IV, Gang Tengah dan Pembuatan saluran air 03 RT 04 RW 01 Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan
nn. P = 338,50 m L = 2 – 3 m
hotmix, P = 60,50 m
uk. 30/40o cm
nn. P = 338,50 m L = 2 – 3 m
hotmix, P = 60,50 m
uk. 30/40o cm
Pengaspalan Gang 1, Gang 2 RW 02 dan hotmix gang RW 04 Kelurahan Pekalipan
oo. P = 400 m L = 1,50 – 2 m
oo. P = 400 m L = 1,50 – 2 m
Hotmix gang RW 06, 07, 09, 10 Kelurahan Pekalipan
pp. P = 658,70 m L = 1 – 2 m
pp. P = 658,70 m L = 1 – 2 m
Hotmix jalan dan pembuatan saluran air RW 04 serta pengaspalan jalan gang Hotel India RW 07 dan hotmix Gang Wignya RW 08 dan lanjutan hotmix Gang Aria Jipang Blok RW 09 Kelurahan Pekalangan
qq. P = 256,9 m L
= 1,2 m – 2 m
qq. P = 256,9 m L
= 1,2 m – 2 m
Hotmix gang RW 02,03,05 dan perbaikan bantaran kali RW 05 Kelurahan Pulasaren
rr. P = 307,5 m, L = 1,1 m – 3
m
rr. P = 307,5 m, L = 1,1 m – 3
m
Perbaikan jalan hotmix Gang Samin dan Gang Cucimanah 2 RW 02 Kelurahan Jagasatru
ss. P = 462,4 m, L = 1 – 2,4 m
ss. P = 462,4 m, L = 1 – 2,4 m
IV - 94
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1246 Meter 100.00
47 Meter 100.00
48 Meter 100.00
49 Meter 100.00
50 Meter 100.00
51 Meter 100.00
52 Meter 100.00
53 Meter 100.00
54 Meter 100.00
Pengaspalan jalan/hotmix Gang Empang 5 dan 6 RW 02 Kebon Baru Kecamatan Kejaksan
tt. P = 602 m, L = 3,3
m
tt. P = 602 m, L = 3,3
m
Pengerasan jalan/ hotmix Gang Empang (lanjutan) perbaikan jalan gang dan drainase serta plat duicker RT 05 dan RW 03 dan pengurasan Kali Rembusa RT 07 RW 03 Kelurahan Kebon Baru Kejaksan
uu. P = 424 m L = 1,2 – 2,50
m
uu. P = 424 m L = 1,2 – 2,50
m
Pengerasan jalan Gang Ketandan I RW 05 Gg. Tanda Barat 3 RW 06 dan pembuatan gorong-gorong Gg. Sudam Dalan dan Gg. Kaptem Damsur Dalam RW 07 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksan
vv. P = 318,50 m, L = 2,50 –
3,50 m
vv. P = 318,50 m, L = 2,50 –
3,50 m
Pengaspalan jalan/hotmix Gang Kegiren I RT 01 RW 01 dan Gg. Sechmagelung 6, Gang Jumbo, Gang Waring RW 02 Kelurahan Kejaksan
ww. P = 362 m, L = 1,30 m – 3
m
ww. P = 362 m, L = 1,30 m – 3
m
Pengaspalan jalan/hotmix Gang Mukayas, Gang Arsuban, Gang P. Tunjung Keling RW 03 dan pengaspalan Jalan Kabupaten 1 dan 2 RW 04 Kelurahan Kejaksan
xx. P = 382,20 m, L = 1,20 m
– 3 m
xx. P = 382,20 m, L = 1,20 m
– 3 m
Pengaspalan jalan gang RT 05 RW 05 dan pengaspalan jalan Gang Bima IV dan Gang Remaja RW 06 Kelurahan Kejaksan
yy. P = 422,50 m,
L = 1,3 m – 3 m
yy. P = 422,50 m,
L = 1,3 m – 3 m
Pengaspalan jalan Gang Manggarsari RW 07 Kelurahan Kejaksan
zz. P = 349 m, L = 2,5
m
zz. P = 349 m, L = 2,5
m
Pengerasan jalan gang dan pemeliharaan saluran RW 07 Kelurahan Kejaksan
aaa. P = 346 m, L = 1 m – 3 m
jalan hotmix, P =
31 m uk. 0,6/0,5 cm
aaa. P = 346 m, L = 1 m – 3 m
jalan hotmix, P =
31 m uk. 0,6/0,5 cm
Pengaspalan jalan/ hotmix Jalan Abiasa 1 dan 3 Jalan Destarata RW 09 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan
bbb. P = 373 m, L = 2 m – 4,50
m
bbb. P = 373 m, L = 2 m – 4,50
m
IV - 95
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1255 Meter 100.00
56 Meter 100.00
57 Meter 100.00
58 Meter 100.00
59 Meter 100.00
60 Meter 100.00
61 Meter 100.00
62 Meter 100.00
63 Meter 100.00
64 Meter 100.00
65 Meter 100.00
66 Meter 100.00
67 Meter 100.00
Peningkatan jalan/ hotmix Gang Sukajaya RW 10 Kelurahan Sukapura Kejaksan
ccc. P = 37,3 m, L = 2 m – 4,5o
m
ccc. P = 37,3 m, L = 2 m – 4,5o
m
Perbaikan jalan Gang Samadikun Selatan RW 10 Kelurahan Kesenden
ddd. P = 435 m, L = 1,40 m – 2,80 m
ddd. P = 435 m, L = 1,40 m – 2,80 m
Perbaikan jalan Gang Samadikun Utara RT 02, 03 RW 11 Kelurahan Kesenden
eee. P = 303 m, L = 2 m – 3 m
eee. P = 303 m, L = 2 m – 3 m
Plesterisasi jalan Gang KUA dan Gang Samadikun I RW 11 Kelurahan Kesenden
fff. P = 283 m, L = 1,10 m – 2,40 m
fff. P = 283 m, L = 1,10 m – 2,40 m
Pengaspalan jalan Gang Keramat 1 dan 5 Gang Udit, Gang Mukti RW 06 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan
ggg. P = 325,5 m, L = 1,8 m –
2,4 m
ggg. P = 325,5 m, L = 1,8 m –
2,4 m
Pengerasan jalan gang/hotmix RW 01 dan pengerasan jalan/hotmix Gang Tajug 2 dan 4 RW 04 Kelurahan Kebon Baru
hhh. P = 765,50 m, L = 1,50 m – 1,70 m
hhh. P = 765,50 m, L = 1,50 m – 1,70 m
Perbaikan jalan lingkungan RW 09 dan RW 10 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi
iii. P = 770 m L = 1 – 3
m
iii. P = 770 m L = 1 – 3
m
Perbaikan jalan RW 09 Kelurahan Kecapi (1 paket) Anggaran Perubahan
jjj. P = 319,4 m L = 2,75 m
jjj. P = 319,4 m L = 2,75 m
Perbaikan jalan RW 10 Kelurahan Larangan (1 paket) Anggaran Perubahan
kkk. P = 367,1 m L = 3,5 m
kkk. P = 367,1 m L = 3,5 m
Perbaikan jalan RW 06 Kelurahan Kesambi (1 paket) Anggaran Perubahan
lll. P = 317,5 m L = 2,5 m
lll. P = 317,5 m L = 2,5 m
Perbaikan jalan RW 02 Kelurahan Jagasatru (1 paket) Anggaran Perubahan
mmm. P = 374,4 m L
= 2 m
mmm. P = 374,4 m L
= 2 m
Perbaikan jalan RW 04 Kelurahan Pekiringan (1 paket) Anggaran Perubahan
nnn. P = 223 m L =
3 m
nnn. P = 223 m L =
3 m
Perbaikan jalan RW 02 Kelurahan Pekiringan (1 paket) Anggaran Perubahan
ooo. P = 316 m L =
4 m
ooo. P = 316 m L =
4 m
IV - 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1268 Meter 100.00
69 Meter 100.00
70 Meter 100.00
71 Meter 100.00
72 Meter 100.00
73 Meter 100.00
74 Meter 100.00
75 Meter 100.00
76 Meter 100.00
77 Meter 100.00
78 Meter 100.00
79 Meter 100.00
80 Meter 100.00
81 Meter 100.00
Perbaikan jalan RW 15 Permata Kelurahan Kalijaga (1 paket) Anggaran Perubahan
ppp. P = 347 m L =
3 m
ppp. P = 347 m L =
3 m
Perbaikan jalan RW 06 Kelud Asih Kelurahan Kecapi
qqq. P = 339,8 m L
= 1,5 – 3 m
qqq. P = 339,8 m L
= 1,5 – 3 m
Perbaikan jalan RW 13 Kalitanjung Barat Kelurahan Harjamukti (1 paket) Anggaran Perubahan
rrr. P = 420 m L = 2,7
m
rrr. P = 420 m L = 2,7
m
Perbaikan jalan RW 10 Kedung Jumbleng Kelurahan Argasunya (1 paket) Anggaran Perubahan
sss. P = 351 m L = 1,2 – 2,5 m
sss. P = 351 m L = 1,2 – 2,5 m
Perbaikan jalan RW 05 Kelurahan Karyamulya (1 paket) Anggaran Perubahan
ttt. P = 256 m L = 3 m
ttt. P = 256 m L = 3 m
Perbaikan jalan RW 12 Kelurahan Karyamulya (1 paket) Anggaran Perubahan
uuu. P = 364 m L =
3 m
uuu. P = 364 m L =
3 m
Perbaikan jalan RW 04 Kalitanjung Barat Kelurahan Harjamukti (1 paket) Anggaran Perubahan
vvv. P = 659 m L =
1,8 m
vvv. P = 659 m L =
1,8 m
Perbaikan jalan RW 10 Kelurahan Pegambiran (1 paket) Anggaran Perubahan
www. P = 293 m L =
2 m
www. P = 293 m L =
2 m
Perbaikan jalan RW 03 Karang Dawa Barat Kelurahan Pegambiran (1 paket) Anggaran Perubahan
xxx. P = 309 m L =
3 m
xxx. P = 309 m L =
3 m
Perbaikan jalan hotmix dan saluran Tugu Dalem RW 04 Kelurahan Kalijaga (1 paket) Anggaran Perubahan
yyy. P = 662 m, L =
2,50 m
yyy. P = 662 m, L =
2,50 m
Perbaikan jalan RW 03 Karang Asih Kelurahan Larangan (1 paket) Anggaran Perubahan
zzz. P = 676 m L =
3,5 m
zzz. P = 676 m L =
3,5 m
Perbaikan jalan RT 01, 05 dan 09 RW 06 Cangkol (1 paket) Anggaran Perubahan
aaaa. P = 325,6 m L
= 3 m
aaaa. P = 325,6 m L
= 3 m
Perbaikan jalan lingkungan RW 02 Mandalangan Kesepuhan (1 paket) Anggaran Perubahan
bbbb. P = 874 m, L =
1,65 m
bbbb. P = 874 m, L =
1,65 m
Perbaikan jalan lingkungan RW 10 Penggung Utara Kelurahan Harjamukti (1 paket) Anggaran Perubahan
cccc. P = 783,8 m L
= 2 m
cccc. P = 783,8 m L
= 2 m
IV - 97
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1282 Meter - - 100.00
Konstruksi jaringan irigasi:1 meter 100.00
2 meter 100.00
3 meter 100.00
4 meter 100.00
5 meter 100.00
6 meter 100.00
Perbaikan jalan lingkungan RW 09 RT 10 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi (1 paket) Anggaran Perubahan
Pembuatan saluran RW 13 RT 14 RW 15 RT 01, 02, 05 Kelurahan Kalijaga
a. P = 367 m uk. 40/50, 30/40, 30/50,
60/140 cm
a. P = 367 m uk. 40/50, 30/40, 30/50,
60/140 cm
Perbaikan drainase tertutup dan hotmix Jalan Dikbud RW 10 RT 05 Kelurahan Larangan
b. P = 91 m L = 2,5 m jalan, P = 137,5 m uk. 50/50
cm
b. P = 91 m L = 2,5 m jalan, P = 137,5 m uk. 50/50
cm
Pembuatan saluran air dan plat duicker RW 01 RT 03 dan plesterisasi beton tumbuk kicir aspal RW 02 Kelurahan Harjamukti
c. P = 111 m uk.
40/50 – 50/60 cm saluran, P = 417, 5 m L = 2,2 m
c. P = 111 m uk.
40/50 – 50/60 cm saluran, P = 417, 5 m L = 2,2 m
Perbaikan drainase tertutup Jalan Parkit 2, D.3 RW 14 Kelurahan Larangan
d. P = 78 m uk.
30/40 cm
d. P = 78 m uk.
30/40 cm
Pembuatan saluran dan beton tumbuk RW 03 Lemah Abang dan peningkatan gang hotmix, Gang Ki Maryam, Gang Masjid serta gang lingkungan RW 02 Kelurahan Harjamukti
e. P = 178, m uk.
20/30 cm
e. P = 178, m uk.
20/30 cm
Pembuatan saluran RW 08 RT 02 dan jalan beton tumbuk RW 09 RT 04 Kelurahan Argasunya
f. P = 293 m, uk.
30/40 – 100/60 cm, P = 4,5 m uk. 30/40
cm
f. P = 293 m, uk.
30/40 – 100/60 cm, P = 4,5 m uk. 30/40
cm
IV - 98
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 127 meter 100.00
8 meter 100.00
9 meter 100.00
10 meter 100.00
11 meter 100.00
12 meter 100.00
13 meter 100.00
14 meter 100.00
15 meter 100.00
Perbaikan saluran RW 02, 03, 06, 11, 12, 15 dan pengaspalan jalan RW 14 Kelurahan Karyamulya
g. P = 304 m, L = 1,50 m – 1,72 m
– 3 m
g. P = 304 m, L = 1,50 m – 1,72 m
– 3 m
Plat duicker Gang Drajat II RW 01, peninggian dan pemeluran gang saluran air RW 02 dan hotmix Gang Sinar Pagi VIII RW 03 Drajat Kelurahan Drajat
h. P = 339 m, L = 2 m
h. P = 339 m, L = 2 m
Perbaikan saluran RW 03, 06 Kelurahan Pekiringan
i. P = 171 m uk.
40/40 cm
i. P = 171 m uk.
40/40 cm
Perbaikan saluran RW 08, 09 Kelurahan Pekiringan
j. P = 59 m uk. 50/60
cm
j. P = 59 m uk. 50/60
cm
Perbaikan saluran RW 01, 02, 03 dan perbaikan jalan RW 03 Kelurahan Kesambi
k. P = 153,40 m, uk. 30/40
cm saluran, P = 137,50 m L = 1,50 m
– 3 m
k. P = 153,40 m, uk. 30/40
cm saluran, P = 137,50 m L = 1,50 m
– 3 m
Perbaikan saluran RW 04, 05, 07 dan pembuatan sarana olahraga RW 06 Kelurahan Kesambi
l. P = 259,50 m, uk. 30/40 – 50/50 cm
l. P = 259,50 m, uk. 30/40 – 50/50 cm
Perbaikan saluran air RW 01, 08, 09 Kelurahan Sunyaragi
m. P = 307,60 m, uk. 40/40 – 40/70 cm
m. P = 307,60 m, uk. 40/40 – 40/70 cm
Duicker saluran air depan Kantor Kecamatan Pekalipan dan pembuatan gorong-gorong perempatan Jalan Kesambi Dalam dan Kutagara
n. P = 40,4 m, uk.
45/50 cm dan 0,70
cm
n. P = 40,4 m, uk.
45/50 cm dan 0,70
cm
Perbaikan saluran Rw 01 RT 01, 05 dan hotmix gang RW 02 RT 03, 04, 05 Kelurahan Kalijaga
o. P = 166 m, T = 1
m, senderan P = 295 m L = 1-1,5
m
o. P = 166 m, T = 1
m, senderan P = 295 m L = 1-1,5
m
IV - 99
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1216 meter 100.00
17 meter 100.00
18 meter 100.00
19 meter 100.00
20 meter 100.00
21 meter 100.00
22 meter 100.00
Peninggian senderan situs depan masjid dan pemasangan paving depan jalan masjid RW 03 RT 08 Kelurahan Kalijaga
p. L = 286, m2
p. L = 286, m2
Perbaikan saluran air RW 02 RT 01 dan hotmix gang RW 04 RT 01 Kelurahan Kecapi
q. P = 124 m, uk. 30/40
saluran, P = 3 m, L =
2 m jembatan, P = 103 m, L = 2,5 m
q. P = 124 m, uk. 30/40
saluran, P = 3 m, L =
2 m jembatan, P = 103 m, L = 2,5 m
Pembuatan drainase tertutup RW 07 RT 02, 03 dan pembuatan saluran RW 08 Wanacala Kelurahan Harjamukti
r. P = 245 m, L = 1,50 m – 3,50 m
r. P = 245 m, L = 1,50 m – 3,50 m
Pembuatan saluran air dan plat duicker RW 09 Katiasa dan RW 12 RT 01 Kuranji Kelurahan Harjamukti
s. P = 58 m, uk. 50/60
saluran cm, P = 36 m L = 0,60
m palat duicker, P = 114 m,
81 m
s. P = 58 m, uk. 50/60
saluran cm, P = 36 m L = 0,60
m palat duicker, P = 114 m,
81 m
Pengurasan saluran dan pembuatan plat duicker RW 01 dan hotmix jalan gang RW 03 Kelurahan Lemahwungkuk
t. P = 509 m, L = 1,50 m – 2,50 m
t. P = 509 m, L = 1,50 m – 2,50 m
Perbaikan saluran dan pengerasan jalan RW 02 dan pengerukan saluran air dan perbaikan gang RW 04 Kelurahan Lemahwungkuk
u. P = 645 m, L = 1,50 m – 3,50 m
u. P = 645 m, L = 1,50 m – 3,50 m
Pengurasan saluran air dan perbaikan plat duicker RW 06 Kelurahan Lemahwungkuk
v. P = 265 m, uk.
50/50 – 150/120
cm saluran dan P =
157 m L = 1,50 m
v. P = 265 m, uk.
50/50 – 150/120
cm saluran dan P =
157 m L = 1,50 m
IV - 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1223 meter 100.00
24 meter 100.00
25 meter 100.00
26 meter 100.00
27 meter 100.00
28 meter 100.00
29 meter 100.00
30 meter 100.00
2 Masukan :
Perbaikan saluran air Gang Cucut RW 01 Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk
w. P = 151,50 m, L = 1,70 m
– 3 m
w. P = 151,50 m, L = 1,70 m
– 3 m
Perbaikan saluran air Gang Buyut RW 04 dan perbaikan saluran air Gang Tanun RW 06 dan hotmix Jalan Nelayan RW 10 Kelurahan Panjunan
x. P = 436 m, L = 1 –
3 m
x. P = 436 m, L = 1 –
3 m
Perbaikan saluran air dan perbaikan jalan gang RW 05 Kelurahan Panjunan Kecamatan lemahwungkuk
y. P = 25 m, uk. 0 30 cm saluran
P = L = 200 m,
y. P = 25 m, uk. 0 30 cm saluran
P = L = 200 m,
Perbaikan saluran air RW 08, 09 dan RW 12 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk
z. P = 191,5 m, L = 1,5 m
z. P = 191,5 m, L = 1,5 m
Perbaikan saluran air dan plat duicker RW 03 dan RW 05 Kelurahan Kesepuhan
aa. P = 355,50 m, L = 0,7 –
0,8 m
aa. P = 355,50 m, L = 0,7 –
0,8 m
Perbaikan dan pengurasan saluran air RW 02, 03, 04, 07 Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan
bb. P = 99,80 m, L = 1,2 m –
1,50 m P = 232,80 m
uk. 30/40 – 40/40 cm
bb. P = 99,80 m, L = 1,2 m –
1,50 m P = 232,80 m
uk. 30/40 – 40/40 cm
Pembuatan dan perbaikan saluran drainase RT 01, 05 RW 05 dan peningkatan jalan/ hotmix Gang Suka Rukun RW 08 Kelurahan Sukapura
cc. P = 94 m, uk.
30/40 cm saluran dan P =
234,50 m L = 1,10 m –
2,40 m
cc. P = 94 m, uk.
30/40 cm saluran dan P =
234,50 m L = 1,10 m –
2,40 m
Pembuatan saluran drainase Gang Mulya II RW 04 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan
dd. P = 206 m dia.
8” pipa pralon saluran
dd. P = 206 m dia.
8” pipa pralon saluran
Rehabilitasi/Pemeliharaan Lingkungan Permukiman Masyarakat (Dana Provinsi)
IV - 101
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Dana rupiah 300,000,000.00 298,719,000.00 99.57 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran : Tersedianya:1 meter
100.00
2 meter
100.00
3 meter
100.00
4 1 Masukan : - Dana rupiah 1,348,865,500.00 44,275,000.00 3.28 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran : -
-
2. 6,351,180,683.00 5,742,871,136.00 90.42 1 1 Masukan : - Dana rupiah 5,000,000.00 4,952,500.00 99.05 - Waktu bulan 10 10 100.00 Keluaran :
- Meterai buah 915 915 100.00 - Perangko buah 157 157 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 100,548,000.00 48,571,888.00 48.31 - Waktu
Keluaran :- bulan 12 12
100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 88,355,000.00 85,061,000.00 96.27
Rehabilitasi/Pemeliharaan Lingkungan Permukiman Masyarakat (Dana Provinsi)
Perbaikan lingkungan permukiman RW 05 Pegajahan Selatan Kelurahan Pekalipan (1 paket) Dana Provinsi
a. P = 910 m L = 0,6 – 2 m hotmix
a. P = 910 m L = 0,6 – 2 m hotmix
Perbaikan lingkungan permukiman RW 06 Pegajahan Selatan Kelurahan Pekalipan (1 paket) Dana Provinsi
b. P = 631,3 m L
= 1 – 2,7 m hotmix, L = 6,5 m² dril
b. P = 631,3 m L
= 1 – 2,7 m hotmix, L = 6,5 m² dril
Perbaikan lingkungan permukiman Perumahan Taman Kalijaga RW 13 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti (1 paket) Dana Provinsi
c. P = 337,5 m L
= 3 m hotmix
c. P = 337,5 m L
= 3 m hotmix
Program Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi
Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Sanitasi
Laporan Perencanaan Sanimas pada 3 (tiga) Titik Lokasi yaitu Kelurahan Sukapura, Harjamukti, kalijaga
Jaringan sanimas pada 3 (tiga) Titik Lokasi yaitu Kelurahan Sukapura, Harjamukti, Kalijaga
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya kelengkapan surat menyurat meterai dan perangko
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
tebayarnya rekening listrik, air dan telepon untuk 3 Kantor DKP
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
IV - 102
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123
- Waktu bulan 10 10 100.00 Keluaran :
-kaleng 8150 8150
100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 103,170,000.00 84,834,500.00 82.23 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :-
orang 8 8 100.00 5 Masukan :
- Dana rupiah 67,372,133.00 63,185,000.00 93.79 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- Tersedianya alat tulis kantor macam 42 42 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 75,684,700.00 70,001,000.00 92.49 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- tersedianya
barang cetakan dan penggandaan macam 22 22 100.00 7 Masukan :
- Dana rupiah 14,565,000.00 14,146,250.00 97.12 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- Tersedianya komponen listrik macam 21 21 100.00
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
Meningkatnya kesehatan pegawai berupa susu kaleng
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terpenuhinya tenaga kebersihan kantor (4 Kantor DKP)
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
IV - 103
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 128 Masukan :
- Dana rupiah 34,333,000.00 33,210,000.00 96.73 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :-
macam 50 50 100.00
9 Masukan : - Dana rupiah 33,360,000.00 22,120,000.00 66.31 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :-
tahun1 1
100.00
Surat Kabar LokalSurat Kabar PropinsiSurat Kabar NasionalMajalahIklan Ucapan Hari Besar
10 Masukan :
- Dana rupiah 17,779,200.00 3,394,000.00 19.09 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- tersedianya gas elpiji
tabung gas untuk 4 Kantor buah 192 192 100.00 12 kg(4x4x12)(buahxlokasixbulan)
11 Masukan : - Dana rupiah 37,580,000.00 18,389,400.00 48.93 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- tahun 1 1
100.00
12 Masukan : - Dana rupiah 30,525,000.00 28,174,755.00 92.30 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- paket 1 1 100.00
13 Luncuran Kegiatan Masukan : - Dana rupiah 51,666,150.00 46,907,150.00 90.79 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :-
14 Masukan :
Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya alat kebersihan untuk sapuan jalan, angkutan sampah, kebersihan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan makanan dan minuman
tersedianya makanan dan minuman harian, olah raga dan tamu
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Terealisasinya 1 kegiatan pemeliharaan 5 % Tahun 2011
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
IV - 104
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Dana rupiah 105,615,000.00 71,412,500.00 67.62 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- orang 8 8 100.00
15 Masukan : - Dana rupiah 1,088,552,000.00 1,076,744,235.00 98.92 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- honorarium pegawai Non PNS/PTT orang 98 98 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 58,250,000.00 54,230,000.00 93.10 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- macam 7 7 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 44,501,000.00 40,850,000.00 91.80 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- unit 5 5 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 3,455,171,500.00 3,105,693,958.00 89.89 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- macam 62 62
100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 21,700,000.00 21,695,500.00 99.98 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :-
macam 4 4 100.00
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Terpenuhinya tenaga keamanan kantor (4 Kantor DKP)
Operasional Pegawai Tidak Tetap / Honorer
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
almari arsip (3 bh), filling kabinet (3bh), AC (3 unit), televisi warna (1bh), kipas angin(6bh), meja staff (3 bh), gorden (110 mtr)
Pengadaan peralatan gedung kantor
Alat alat pemangkas pohon dan babad rumput (1paket), komputer PC (1unit), scaner (1 Unit), kelengkapan komputer (1paket), software (1paket)
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
BBM premium 398359 pertamax 40201, suku cadang, pelumas, jasa service, perbaikan kabin truk, perijinan kendaraan STNK, alat bengkel untuk 32 mobil, 27 motor, 3 alat berat, 9 mesin potong rumput
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan printer, komputer, AC, sound sistem dan isi ulang toner printer
IV - 105
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 125 Masukan :
- Dana rupiah 578,811,000.00 552,867,500.00 95.52 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :lokasi 5 5
100.00
3 1 Masukan : - Dana rupiah 101,910,000.00 96,405,400.00 94.60 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- Pakaian dinas harian stel 278 278 100.00 - Pakaian kerja lapangan stel 98 98 100.00
4 1 Masukan : - Dana rupiah 48,425,000.00 45,683,000.00 94.34 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :Kecamatan 5 5 100.00
5 1 Masukan : - Dana rupiah 9,330,000.00 9,205,000.00 98.66 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- tersedianya LAKIP
dan ikhtisar realisasi kinerja dokumen 1 1 100.00 2 Monitoring dan Evaluasi Masukan :
- Dana rupiah 18,560,000.00 18,558,600.00 99.99 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- dokumen 4 4
100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 19,997,000.00 19,997,000.00 100.00 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- dokumen 3 3 100.00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Rehab hanggar grenjeng 64m2, rehab kantor TPA 40m2, rehab lanjutan gudang kantor DKP ampera 82m2, pemagaran kantor saleh 15,75m2, penambahan teras kantor grenjeng luar teras 9,45m2 tralis 12,3m2, rehab kantor ampera 239m2, patok grenjeng.
Program Peningkatan disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Harian
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Sosialisasi Perda No 8 Thn. 2011 tentang penyelenggaraan pemakaman kota cirebon
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Laporan Kinerja masing masing seksi
Penyusunan RKA / DPA SKPD dan Perubahannya
Penyusunan dan Pembuatan RKA,DPA dan Perubahannya
IV - 106
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 126 1 Masukan :
- Dana rupiah 35,805,000.00 5,625,000.00 15.71 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :
paket 1 1 100.00
7 1 Masukan : - Dana rupiah 104,615,000.00 100,956,000.00 96.50 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :
- terbangunnya pagar pembatas m2 199 199 100.00 TPU Kedung Menjanganpagar pembatas lahan TPU
3. 3,087,658,300.00 2,756,050,996.00 89.26 1 1 Masukan : - Dana rupiah 1,350,000.00 1,350,000.00 100.00
- Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran : - Meterai 3000 buah 150 150 100.00
- Meterai 6000 buah 150 150 100.00 2 Masukan :
- Dana rupiah 92,300,000.00 39,075,696.00 42.34 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- Rekening Listrik 2 Kantor bulan 12 12 100.00 - Telepon bulan 12 12 100.00 - PDAM bulan 12 12 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 2,500,000.00 995,800.00 39.83 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- Pembayaran STNK
Roda 2 unit 5 5 100.00 Roda 4 unit 6 0 -
4 Masukan : - Dana rupiah 36,600,000.00 30,600,000.00 83.61 - Waktu bulan 12 10 83.33
Keluaran :- Jasa kebersihan kantor orang 3 3 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 11,840,000.00 11,665,000.00 98.52 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan
Tanah pelapis sampah tidak dilaksanakan karena sudah terakomodir / terpenuhi oleh Dump Truk TPATanah pelapis Sampah dan Pestisida
untuk lalat
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
IV - 107
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Tersedianya ATK Kantor macam 31 31 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 23,350,000.00 22,800,000.00 97.64 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :macam 12 12 100.00
7 Masukan : - Dana rupiah 7,860,000.00 6,990,000.00 88.93 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :-
macam 16 16 100.00 8 Masukan :
- Dana rupiah 3,614,000.00 3,614,000.00 100.00 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- Alat dan bahan pembersih macam 19 19 100.00
9 Masukan : - Dana rupiah 7,540,000.00 5,040,000.00 66.84 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- Surat Kabar Eksemplar 1440 1440 100.00 - Buku 10 0
-
10 Masukan : - Dana rupiah 3,500,000.00 1,750,000.00 50.00 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- Serbuk kimia kering tabung 14 7 50.00
11 Masukan : - Dana rupiah 113,412,500.00 91,675,000.00 80.83 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- Mamin lembur pasukan Damkar bulan 12 10 83.33 - Mamin tamu bulan 12 10 83.33 - Snack Rapat bulan 12 10 83.33
12 Masukan : - Dana rupiah 10,200,000.00 7,470,000.00 73.24 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- bulan 12 12 100.00
2 1 Masukan :- Dana rupiah 432,650,000.00 287,415,000.00 66.43
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Buku Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tugas-tugas dan koordinasi ke luar daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
IV - 108
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :-
unit 1 1 100.00 2 Masukan :
- Dana rupiah 82,950,000.00 77,900,000.00 93.91 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :1 Filing Kabinet unit 4 4 100.00 2 Televisi unit 1 1 100.00 3 Sound System unit 1 1 100.00 4 Tabung 3 Kg unit 2 2 100.00 5 Dispenser unit 1 1 100.00 6 Pesawat Telepon unit 3 3 100.00 7 Kompor Gas unit 1 1 100.00 8 Repieter unit 1 1 100.00
3 Masukan :- Dana rupiah 8,750,000.00 8,500,000.00 97.14 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- Printer unit 5 5 100.00
4 Masukan :- Dana rupiah 152,689,000.00 141,518,500.00 92.68 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- paket 1 1 100.00
5 Masukan :- Dana rupiah 75,060,000.00 75,060,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- BBM kendaraan dinas unit 6 6 100.00 - Pelumas kendaraan dinas unit 6 6 100.00
6 Masukan :- Dana rupiah 5,550,000.00 2,225,000.00 40.09 - Waktu bulan
Keluaran :- Pemeliharaan Komputer dan Printer bulan 6 0
-
- Pemeliharaan Mesin Tik bulan 6 0 - - Pemasangan tinta infus printer set 6 6 100.00
7 Masukan :- Dana rupiah 370,500,000.00 360,500,000.00 97.30 - Waktu bulan 10 10 100.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaraan dinas operasional Komando Roda 4 beserta perlengkapannya
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Pemeliharaan atap gedung Aula KPBDPK
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor (Dana Propinsi)
IV - 109
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :1 Alat Pemadam Api Ringan unit 40 40 100.00 2 AC unit 10 10 100.00 3 Komputer unit 5 5 100.00 4 Laptop unit 5 5 100.00 5 Kamera unit 2 2 100.00 6 Handycam unit 4 4 100.00 7 HT unit 20 20 100.00 8 Sirine unit 5 5 100.00
8 Masukan :- Dana rupiah 100,000,000.00 98,610,000.00 98.61 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :Tersedianya Meubelair- Rak barang 4 susun buah 2 2 100.00 - Meja kerja (Ka. Kantor dan Kasie) set 5 5 100.00 - Meja Posko buah 1 1 100.00 - Kursi kerja staf buah 40 40 100.00 - Kursi tunggu panjang buah 3 3 100.00 - Kasur dan Ranjang Pasukan set 10 10 100.00 - Kursi tamu set 1 1 100.00
3 1 Masukan :- Dana rupiah 34,425,000.00 33,325,000.00 96.80 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- Tersedianya pakaian Olah Raga set 60 60 100.00
2 Masukan :- Dana rupiah 44,050,000.00 42,600,000.00 96.71 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- Tersedianya Pakaian Dinas Harian set 25 25
3 Masukan : - Dana rupiah 40,000,000.00 38,650,000.00 96.63 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- Pakaian Dinas Lapangan set 50 50
4 1 Masukan :- Dana rupiah 39,270,000.00 38,520,000.00 98.09 - Waktu bulan 10 10
100.00
Keluaran :- orang' 300 300
100.00
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor (Dana Propinsi)
Pengadaan Mebeleur (Dana Propinsi)
Program Peningkatan disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Pengadaan Pakaian Dinas Harian
Pengadaan Pakaian Dinas (Dana Propinsi)
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
Penyuluhan bahaya kebaran di 5 Kelurahan (Jagasatru, Pulasaren, Pekalipan, Pekalangan, Lemahw)
IV - 110
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Masukan :
- Dana rupiah 409,333,800.00 391,975,000.00 95.76 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :1 Pompa Apung unit 1 1 100.00 2 Jet Pump unit 1 1 100.00 3 Nozzle Foam unit 1 1 100.00 4 Mesin Portable Fire Pump unit 1 1 100.00
3 Masukan :- Dana rupiah 458,864,000.00 435,216,000.00 94.85 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- hari 119 119
100.00
4 Masukan :- Dana rupiah 100,000,000.00 99,240,000.00 99.24 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- Tersedianya Baju Tahan Panas set 4 4 100.00
5 Masukan :- Dana rupiah 290,000,000.00 284,600,000.00 98.14 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :1 Variable Turbo Blower unit 2 2 100.00 2 Breathing Aparatus unit 3 3 100.00 3 Selang Pemadam Kebakaran unit 20 20 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 129,500,000.00 117,171,000.00 90.48 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- unit 5 5
100.00
1.5 Penataan Ruang 2,021,060,000.00 1,744,370,000.00 86.31 1. 2,021,060,000.00 1,744,370,000.00 86.31
1 1 Masukan : - Dana rupiah 58,375,000.00 44,515,000.00 76.26 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :Pakaian Olahraga stel 133 133 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 1,700,000,000.00 1,511,155,000.00 88.89 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Pelayanan Pemadam Kebakaran di Luar Jam Kerja
Pelayanan pemadam kebakaran pada hari Libur dan Cuti bersama
Pengadaan Baju Tahan Panas (Dana Propinsi)
Pengadaan Slang Pemadam/Rubber, Breathing Apparatus/Alat Bantu Pernapasan, Alat Variable Speed Turbo Blower (Dana Propinsi)
Pengadaan Suku Cadang Kendaraan Unit Operasional dan Jasa Service Mobil Damkar (Dana Propinsi)
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor
DINAS PU, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Program Peningkatan disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Program Perencanaan Tata Ruang
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
IV - 111
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 unit 1 1
100.00
2 unit 1 1 100.00
3 unit 1 1 100.00
4 unit 1 1 100.00
3 1 Masukan :
- Dana rupiah 60,285,000.00 0.00 - - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :unit 1 0 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 202,400,000.00 188,700,000.00 93.23 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :Jenis 26 26 100.00
1.6. 4,933,815,350.00 3,904,477,809.00 79.14
1. 4,866,305,300.00 3,838,170,759.00 84.56 1 1 Masukan :
- Dana Rupiah 500,000.00 63,500.00 12.70 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- bulan 12 12
100.00
2 Masukan :- Dana rupiah 125,797,500.00 81,009,428.00 64.40 - Waktu 1 1 100.00
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Dokumen RDTR SWK I, Album Peta, Draft Raperda RDTR dan Draft Raperda Zonasi SWK I
Dokumen RDTR SWK II, Album Peta, Draft Raperda RDTR dan Draft Raperda Zonasi SWK II
Dokumen RDTR SWK III, Album Peta, Draft Raperda RDTR dan Draft Raperda Zonasi SWK III
Dokumen RDTR SWK IV, Album Peta, Draft Raperda RDTR dan Draft Raperda Zonasi SWK IV
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang
Didalam DPA direncanakan oleh Pihak Ketiga tetapi aturannya SOP harus dilaksanakan secara swakelola
Dokumen Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penerbitan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK)
Pengawasan pemanfaatan ruang
Dokumen laporan pengawasan pemanfaatan ruang
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, dan adanya efesiensi
Tersedianya jasa surat menyurat, buku cek dan pengiriman paket
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tahun
IV - 112
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- 12 12
100.00
3 Masukan :- Dana rupiah 17,750,000.00 4,132,300.00 23.28 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- bulan 12 12
100.00
4 Masukan :- Dana rupiah 67,650,000.00 57,863,200.00 85.53 - Waktu 1 1 100.00
Keluaran :- orang 5 5
100.00
- Peralatan/bahan - bahan pembersih bulan
5 Masukan :- Dana rupiah 47,050,000.00 46,690,000.00 99.23 - Waktu tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Tersedianya Alat Tulis Kantor jenis 30 30 100.00
6 Masukan :- Dana rupiah 18,500,000.00 18,110,950.00 97.90 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- jenis 15 15
100.00
7 Masukan :- Dana rupiah 6,000,000.00 6,000,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- jenis 18 18
100.00
8 Masukan :- Dana rupiah 12,800,000.00 10,465,000.00 81.76 - Waktu Tahun 1 -
Keluaran :- Langganan surat kabar bulan 12 12 100.00
Tersedianya biaya langganan listrik, telepon dan air serta tambah daya dari 23.000 Watt menjadi 41.000 Watt
bulan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan berupa STNK roda 2 sebanyak 15 unit, dan 4 sebanyak 7 unti
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tahun
Tenaga kebersihan sebanyak 4 (empat) orang dan peralatan bahan bahan kebersihan
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kelengkapan administrasi kantor berupa bahan cetakan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen / alat listrik dan penerangan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
IV - 113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 129 Masukan :
- Dana rupiah 2,160,000.00 1,980,000.00 91.67 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- bulan 12 12
100.00
10 Masukan :- Dana rupiah 30,580,000.00 19,391,200.00 63.41 - Waktu Tahun 1 -
Keluaran :- bulan 12 12
100.00
11 Masukan :- Dana rupiah 250,000,000.00 248,432,609.00 99.37 - Waktu Tahun 1 -
Keluaran :- bulan 12 12
100.00
12 Masukan :- Dana rupiah 30,000,000.00 27,500,000.00 91.67 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- or/bulan 20 20
100.00
2 1 Masukan :- Dana rupiah 270,675,000.00 263,105,000.00 97.20 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :Paket 3 3
2 Masukan :- Dana rupiah 43,500,000.00 37,705,500.00 86.68 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- m2 500 500
100.00
3 Masukan :- Dana rupiah 94,330,000.00 81,744,447.00 86.66 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- Kend. Roda 4 unit 5 5 100.00
Penyediaan bahan logistik kantor
Tersedianya 2 buah isi tabung gas 12 kg
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya bahan makanan dan minuman harian, rapat dan tamu
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Tersedianya tenaga penjaga malam 2 orang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung Kantor
Tersedianyan Mebeleur, peralatan dan perlengkapan kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Tersedianya pemeliharaan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/mobil jabatan
IV - 114
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 124 Masukan :
- Dana rupiah 34,860,000.00 31,645,750.00 90.78 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- Kend. Roda 2 unit 13 13 100.00 5 Masukan :
- Dana rupiah 25,695,300.00 14,965,000.00 58.24 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- bulan 12 12
100.00
3 1 Masukan :- Dana rupiah 13,225,000.00 11,285,000.00 85.33 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Tersedianya pakaian Olahraga stell 49 49 100.00
2 Masukan :- Dana rupiah 18,225,000.00 15,685,000.00 86.06 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- stell 49 49
100.00
4 1 Masukan :- Dana rupiah 20,000,000.00 19,950,000.00 99.75 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- orang 2 2
100.00
2 Masukan :- Dana rupiah 35,807,500.00 29,207,500.00 81.57 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- dokumen 1 1 100.00
5 1 Masukan :- Dana rupiah 55,917,500.00 55,905,000.00 99.98 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Laporan Triwulan dokumen 1 1 100.00 - Laporan Tahunan dokumen 1 1 100.00 - RKT dan DPA dokumen 2 2 100.00 - LAKIP dokumen 1 1 100.00
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional motor
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, dan adanya efesiensi
Tersedianya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Pengadaan Pakaian Dinas Harian
Tersedianya pakaian seragam dinas harian
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Pendidikan dan pelatihan formal
Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan/ Kursus
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Tersosialisasi peraturan perudang-undangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
IV - 115
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 126 1 Masukan :
- Dana rupiah 102,022,500.00 100,403,500.00 98.41 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- dokumen 1 1
100.00
7 1 Masukan :- Dana rupiah 125,000,000.00 43,902,500.00 35.12 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- dokumen 1 0 - - Tersedianya data kemiskinan dokumen 1 1 100.00 - Desk IPM kali 1 1 100.00 - Alat GPS unit 2 1 50.00
2 Masukan :- Dana rupiah 254,500,000.00 220,425,000.00 86.61 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Dokumen kajian perencanaan dokumen 4 4 100.00 - Sinergitas perencanaan kali 1 1
3 Masukan :- Dana rupiah 250,940,000.00 212,411,000.00 84.65 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Sosialisasi di Kelurahan dan Kota kali 23 23 100.00 - Sosialisasi di media masssa media 3 3 100.00 - Profil RTRW dokumen 1 1 100.00
4 Masukan :- Dana rupiah 118,070,000.00 99,280,000.00 84.09 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Draf Sistem manajemen ISO dokumen 1 1 100.00 - VCD interaktif unit 1 1 100.00 - orang 30 30
100.00
8 1 Masukan :- Dana rupiah 84,515,000.00 76,615,000.00 90.65 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- dokumen 1 1
100.00
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
Kajian Potensi Pengembangan Kota PUSAKA
Dokumen kajian potensi Kota Cirebon sebagai Kota Pusaka
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Peningkatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan (Dana Propinsi)
Serfitikasi ISO belum selesai dan dilanjutkan pada tahun 2013
Tersedianya sertifikat ISO Perencanaan
Peningkatan Kapasitas Perencana Kota
Sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon
Peningkatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah (Penganggaran Ulang Dana Propinsi)
Pembekalan manajemen ISO perencana
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan rancangan RPJMD
Tersedianya penyusunan data dan informasi sebagai bahan penyusunan rancangan RPJMD 2013-2018
IV - 116
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Masukan :
- Dana rupiah 170,622,500.00 156,523,375.00 91.74 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- dokumen 2 2 100.00
3 Masukan :- Dana rupiah 203,080,000.00 180,700,250.00 88.98 - Waktu bulan 3 3 100.00
Keluaran :- dokumen 1 1
100.00
4 Masukan :- Dana rupiah 107,845,000.00 93,220,000.00 86.44 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- dokumen 2 2
100.00
5 Masukan :- Dana rupiah 53,345,000.00 47,886,875.00 89.77 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- dokumen 5 5 100.00
6 Masukan :- Dana rupiah 173,080,000.00 82,999,750.00 47.95 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- dokumen 1 1 100.00
7 Masukan :- Dana rupiah 55,685,000.00 0.00 - - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- dokumen 1
8 Masukan :- Dana rupiah 37,940,000.00 29,502,500.00 77.76 - Waktu Tahun 1 1
100.00
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Tersedianya Dokumen RKPD Tahun 2013 dan Terlaksananya Musrenbang Kota Cirebon
Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Tersedianya Dokumen LKPJ Walikota Tahun Anggaran 2012
Penyusunan KUA dan PPAS
Tersedianya Dokumen KUA dan PPAS Tahun 2013,serta KUA dan PPAS Perubahan 2012
Monitoring dan Evaluasi Tugas Pembantuan
Tersedianya laporan Monev Dana Tugas Pembantuan Triwulanan dan Tahunan
Penyusunan Perda Sistem Perencanaan Pembangunan
Kegiatan tidak dilaksanakan, dikarenakan dana yang tersedia terbatas
Tersusunya Perda Sistem Perecanaan Pembangunan
Sosialisasi Visi Misi Pemerintah Daerah
Pembuatan dokumen belum sepenuhnya dilaksanakan, hanya sebatas sosialisas
Sosialisasi Visi dan Misi Pemerintah Daerah tahun 2013-2018
Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK)
IV - 117
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- SKPD 52 52 100.00
10 1 Masukan :- Dana rupiah 143,564,000.00 71,320,000.00 49.68 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- dokumen 1 1
2 Masukan :- Dana rupiah 143,682,000.00 132,758,000.00 92.40 - Waktu Tahun 1
Keluaran :- dokumen 1 1 100.00
3 Masukan :- Dana rupiah 89,340,000.00 77,550,000.00 86.80 - Waktu Tahun 1
Keluaran :- dokumen 1 1
100.00
11 1 Masukan :- Dana rupiah 395,090,000.00 321,160,500.00 81.29 - Waktu Tahun 1
Keluaran :- paket 1 1
100.00
2 Masukan :- Dana rupiah 72,000,000.00 9,250,000.00 12.85 - Waktu Tahun 1
Keluaran :- dokumen 1 1
100.00
3 Masukan :- Dana rupiah 85,000,000.00 13,850,000.00 16.29 - Waktu Tahun 1
Keluaran :- dokumen 1 1
100.00
Terlaksananya sosialisasi Rencana Aksi Daerah Pemberrantasan Korupsi (RADPK)
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Koordinasi Program-Program Pengendalian Masalah Kemiskinan
Koordinasi program pengendalian masalah kemiskinan
Penyusunan Grand Design Ekonomi Kota Cirebon
Tersedianya dokumen Grand Design Ekonomi Kota Cirebon
Fasilitasi Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kota
Tersedianya dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kota Cirebon
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Koordinasi Program - program Kerjasama UNICEF (Dana Pendamping)
Terlaksananya sinergitas perlindungan anak
Koordinasi Program-program Masalah Pendidikan
Tersedianya Kajian masalah pendidikan
Koordinasi Program-program Masalah Kesehatan
Tersedianya Kajian masalah kesehatan
IV - 118
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1212 1 Masukan :
- Dana rupiah 87,530,000.00 84,350,000.00 96.37 - Waktu Tahun
Keluaran :
- Laporan triwulanan dokumen 4 4 100.00 - Laporan akhir dokumen 1 1 100.00
13 1 Masukan :- Dana rupiah 187,107,500.00 136,329,500.00 72.86 - Waktu Tahun 1
Keluaran :- dokumen 2 2 100.00
2 Masukan :- Dana rupiah 241,767,500.00 233,700,125.00 96.66 - Waktu Tahun
Keluaran :- Dokumen monev on going triwulan 4 4 100.00 - dokumen 1 1
100.00
- Dokumen revisi RPIJM Kota Cirebon dokumen 1 1 100.00
- Capacy Bullding kali 1 1 100.00 3 Masukan :
- Dana rupiah 252,660,000.00 195,300,000.00 77.30 - Waktu Tahun
Keluaran :- dokumen 8 8
100.00
14 1 Masukan :- Dana rupiah 43,874,000.00 43,874,000.00 100.00 - Waktu Tahun
Keluaran :- dokumen 1 1 100.00
15 1 Masukan :
Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus
Terlaksananya pemantauan kegiatan pelaksanaan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2012
Program Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Tersedianya dokumen Monev dan terlaksananya sinergitas perencanaan bidang ekonomi
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah
Profil lingkup bidang Fisik dan lingkungan
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
Tersedianya profil sosail dan budaya, kajian masalah sosial,laporan tahunan kelangsungan hidup perkembangan dan perlindungan ibudan anak, analisis situasi ibu dan anak
Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Terwujudnya evaluasi pelaksanaan pembangunan Kota Cirebon tahun 2011
Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bidang Perencanaan Pembangunan
Monitoring dan evaluasi kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau
Tidak ada Juklak juknis dari Propinsi Jawa Barat
IV - 119
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Dana rupiah 60,000,000.00 0.00 - - Waktu Tahun 1
Keluaran :- dokumen 1
16 1 Masukan :- Dana rupiah 107,022,500.00 92,022,500.00 85.98 - Waktu Tahun 1
Keluaran :Dokumen MPSS Final Kota Cirebon dokumen 1 1 100.00
- dokumen 1 1 100.00
2. Kecamatan Kejaksan 11,477,500.00 10,774,500.00 93.87
1 1 Masukan : - Dana rupiah 11,477,500.00 10,774,500.00 93.87 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- dokumen 1 1
100.00
3. Kecamatan Pekalipan 15,975,000.00 15,975,000.00 100.00 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 15,975,000.00 15,975,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :- dokumen 1 1
100.00
4. Kecamatan Kesambi 11,499,500.00 10,999,500.00 95.65 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 11,499,500.00 10,999,500.00 95.65 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :- dokumen 1 1
100.00
5. 15,150,000.00 15,150,000.00 100.00
1 1 Masukan : - Dana rupiah 15,150,000.00 15,150,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bidang Perencanaan Pembangunan
Monitoring dan evaluasi kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau
Tidak ada Juklak juknis dari Propinsi Jawa Barat
Tersedianya laporan monev dana bagi hasil cukai hasil tembakau
Program Percepatan Pembangunan Sanitsai Perkotaan (PPSP)
Strategi Sanitasi Kota (Dana Pendamping)
Dokumen Monev Sanitasi Kota Cirebon
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Terlaksananya Musrenbang Kecamatan Kejaksan Tahun 2012 untuk perencanaan tahun 2013
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Musrenbang Kecamatan Pekalipan Tahun 2012 untuk perencanaan tahun 2013
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Terlaksananya Musrenbang Kecamatan Kesambi Tahun 2012 untuk perencanaan tahun 2013
Kecamatan Lemahwungkuk
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
IV - 120
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- dokumen 1 8
800.00
6. Kecamatan Harjamukti 13,408,050.00 13,408,050.00 100.00
1 1 Masukan : - Dana rupiah 13,408,050.00 13,408,050.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- dokumen 5 5
100.00
1.7. PERHUBUNGAN 5,566,981,010.00 5,149,610,299.00 92.50 1. 5,566,981,010.00 5,149,610,299.00 92.50
1 1 Masukan : - Dana rupiah 6,450,000.00 6,447,500.00 99.96 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran : - Tersedianya Materai @ 3.000 buah 1080 1080 100.00 - Tersedianya Materai @ 6.000 buah 590 590 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 293,071,100.00 157,908,255.00 53.88 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- buah 3 3
100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 28,305,380.00 19,081,800.00 67.41 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- buah 39 39
100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 81,724,200.00 81,022,000.00 99.14 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- orang 6 6
100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 86,710,500.00 84,486,800.00 97.44 - Waktu bulan 10 10 100.00
Terlaksananya Musrenbang Kecamatan Lemahwunkuk Tahun 2012 untuk perencanaan tahun 2013
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Terlaksananya Musrenbang Kecamatan Harjamukti Tahun 2012 untuk perencanaan tahun 2013
Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pembayaran Rekening Telepon, Ledeng dan Listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terbayarkannya Notes Pajak dan STNK kendaraan bermotor dinas / operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya tenaga kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
IV - 121
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- jenis 53 53
100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 229,019,800.00 223,890,650.00 97.76 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- Tersedianya barang cetakan macam 17 17 100.00 - Tersedianya penggandaan lembar 100,000 100,000 100.00
7 Masukan : - Dana rupiah 9,500,000.00 9,500,000.00 100.00 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- buah 394 394
100.00
8 Masukan : - Dana rupiah 31,200,000.00 22,493,000.00 72.09 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- koran 5 5
100.00
9 Masukan : - Dana rupiah 2,880,000.00 330,000.00 11.46 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- Pengisian tabung gas 12 Kg tabung 36 36 100.00
10 Masukan : - Dana rupiah 78,987,500.00 67,366,300.00 85.29 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :-
Tersedianya Makanan dan Minumanmacam 2 2
100.00
11 Masukan : - Dana rupiah 123,240,000.00 120,635,800.00 97.89 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- paket 1 1
100.00
Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk kebutuhan 6 Bidang, Sekretariat, 4 UPTD dilinkunan Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi dan Komisi Informasi Publik (KIP) Kota Cirebon
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Komponen Instalasi listrik berupa stop kontak, kabel rol, batery, lampu TL, lampu SL dan instalatur
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Langganan koran dan buku peraturan perundang - undangan
Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
IV - 122
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1212 Luncuran Kegiatan Masukan :
- Dana rupiah 7,935,400.00 7,935,400.00 100.00 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- kegiatan 2 2
100.00
13 Masukan : - Dana rupiah 85,669,980.00 85,170,000.00 99.42 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- orang 5 5
100.00
14 Masukan :- Dana - Waktu rupiah 44,592,000.00 44,016,000.00 98.71
Keluaran : bulan 10 10 100.00 - orang 4 4
100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 157,314,100.00 152,359,300.00 96.85 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- unit 1 1
100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 80,034,000.00 79,334,000.00 99.13 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- jenis 9 9
100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 124,455,000.00 102,737,000.00 82.55 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- jenis 9 9
100.00
4 Pengadaan mebeleur Masukan : - Dana rupiah 51,707,000.00 49,566,400.00 95.86 - Waktu bulan 10 10 100.00
Biaya retensi pemeliharaan pembangunan gudang kantor dan pemeliharaan perbaikan lampu isyarat pengatur lalu lintas
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Tersedianya tenaga keamanan kantor
Operasional Pegawai Tidak Tetap / Honorer
Tersedianya honorarium pegawai tidak tetap / honorer
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Kendaraan dinas Roda 4 untuk operasional fasilitas LLAJ
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Perlengkapan kantor (filling cabinet, AC, TV, sound system, mesin babat rumput, handycam dan infocus)
Pengadaan peralatan gedung kantor
Peralatan Kerja (komputer PC, Laptop, Printer, Monitor LCD, Stabilizer, Keyboard, Tool kit, Batery Laptop
IV - 123
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- jenis 4 4
100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 69,658,000.00 65,600,750.00 94.18 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- gedung 2 2
100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 199,625,000.00 168,749,950.00 84.53 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- kend 39 39
100.00
7 Masukan : - Dana rupiah 25,990,000.00 19,333,000.00 74.39 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- tahun 1 1
100.00
8 Masukan : - Dana rupiah 103,952,500.00 100,662,500.00 96.84 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- Ruang 3 3
100.00
9 Masukan : - Dana rupiah 34,898,500.00 33,098,500.00 94.84 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- 90 90 100.00
Tersedianya mebeleur berupa (meja dan kursi kerja Komisi Informasi, Kursi susun, Kursi putar, lemari arsip) untuk kelancaran pelaksanaan tugas operasional LPSE
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor di JL. Brigjen Dharsono No. 1 dan JL. Terusan Pemuda Komplek Perkantoran Bima
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2 & R.4
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Perawatan dan perbaikan Peralatan Gedung Kantor di JL. Brigjen Dharsono No. 1 dan JL. Terusan Pemuda Komplek Perkantoran Bima
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Rehab Terminal (pembuatan ruangan ibu menyusui)
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
Fasilitas Parkir Kendaraan Bermotor di JL. Terusan Pemuda Komplek Perkantoran Bima
m2
IV - 124
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123 1 Masukan :
- Dana rupiah 55,587,500.00 54,507,500.00 98.06 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- stel 213 213
100.00
4 1 Masukan : - Dana rupiah 10,125,000.00 9,525,000.00 94.07 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- orang 14 14
100.00
5 1 Masukan : - Dana rupiah 38,055,000.00 35,955,000.00 94.48 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- dok 3 3
100.00
2 Monitoring dan Evaluasi Masukan : - Dana rupiah 39,437,500.00 36,037,500.00 91.38 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- dok 5 5
100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 5,880,000.00 5,480,000.00 93.20 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- Dokumen Rencana Kerja dok 1 1 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 23,115,000.00 21,915,000.00 94.81 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- Dokumen RKA, DPA dan DPPA dok 3 3 100.00
6 1 Masukan : - Dana rupiah 40,000,000.00 40,000,000.00 100.00 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- dok 1 1
100.00
Program Peningkatan disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Dinas Lapangan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
Sidang Penilaian Angka Kredit (PAK) bagi 7 orang penguji kendaraan bermotor dan 7 orang tim penilai
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya LAKIP, Profil Dinas dan Dokumen Inventaris Barang
Dokumen Monev Dinas Perhubungan
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
Penyusunan RKA / DPA SKPD dan Perubahannya
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Laporan hasil pembahasan dan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan
IV - 125
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 127 1 Masukan :
- Dana rupiah 50,000,000.00 48,127,000.00 96.25 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran : - Service alat uji kendaraan bermotor set 10 10
100.00
- Kalibrasi alat uji kendaraan bermotor set 8 8 100.00
8 1 Masukan : - Dana rupiah 206,285,000.00 206,185,000.00 99.95 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran : - kendaraan 1000 1000 100.00
becak 750 750 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- halte 2 2
100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 50,000,000.00 44,605,000.00 89.21 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- Dokumen Angkutan Kota Cirebon Dokumen 1 1 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 40,000,000.00 39,625,000.00 99.06 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- dok 1 1
100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 354,300,000.00 350,900,000.00 99.04 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- orang 200 200
100.00
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di Jalan raya
Penataan dan Penertiban perijinan angkutan lalu lintas dan angkutan jalan
Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum
Pemeliharaan halte angkutan umum di Jalan Perjuangan depan SMA 5 dan Jalan Pemuda depan Cimanuk
Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan
Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
Dokumen Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota
Pelayanan Angkutan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru
Operasional Petugas Lapangan dari berbagai instansi / lembaga terkait di lingkungan pemerintah kota cirebon selama 18 hari selama masa Angkutan Lebaran dan 2 hari masa angkutan Natal dan Tahun Baru
IV - 126
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 129 1 Masukan :
- Dana rupiah 95,654,800.00 94,812,010.00 99.12 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- Rambu Lalu Lintas Buah 158 158 100.00
2 Pengadaan Marka Jalan Masukan : - Dana rupiah 81,440,000.00 79,708,500.00 97.87 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- Marka jalan m2 486 486 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 72,945,750.00 72,945,250.00 100.00 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- Titik 28 28
100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 35,000,000.00 34,515,000.00 98.61 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- titik 4 4
100.00
5 Pemeliharaan PJU Masukan : - Dana rupiah 266,294,000.00 263,924,500.00 99.11 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :set 1 1 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 39,032,500.00 38,380,200.00 98.33 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- Tersedianya Theodolite Buah 1 1 100.00
7 Masukan : - Dana rupiah 14,967,500.00 14,904,250.00 99.58 - Waktu bulan 10 10
100.00
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
Perbaikan lampu isyarat pengatur lalu lintas (traffic light)
Suku cadang traffic Light untuk 28 titik persimpangan ber APILL
Penataan dan Pembangunan PJU
Pemasangan PJU untuk meningkatkan faktor keamanan dan kenyamanan Kec. Lemahwungkuk
Penggantian komponen PJU berupa Alat listrik dan elektronik lampu pijar dan baterai kering
Peningkatan Keselamatan Kawasan di Ujung Runway (RESA)
Sosialisasi Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP)
IV - 127
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- orang 20 20
100.00
10 1 Masukan : - Dana rupiah 190,400,000.00 186,930,000.00 98.18 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- Pengadaan alat CO/HC Tester set 1 1
11 1 Masukan : - Dana rupiah 50,000,000.00 49,808,000.00 99.62 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- jenis 6 6
100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 56,000,000.00 56,000,000.00 100.00 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- kali 10 10
100.00
12 1 Masukan : - Dana rupiah 179,015,000.00 166,804,634.00 93.18 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- Alat Listrik (penggantian lampu) buah 58 58 100.00 - buah 27 27 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 102,206,000.00 91,996,200.00 90.01 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- kendaraan 3 3
3 Masukan : - Dana rupiah 362,400,000.00 336,112,275.00 92.75 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- ATK, barang cetakan dan BBM macam 3 3 100.00
Sosialisasi tentang batas ketinggian benda tumbuh dan bangunan (obstacle) pada KKOP wilayah sekitar Bandara Cakrabuana
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (CO/HC Tester) (Dana Propinsi)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Pelayaran
Pengadaan Alat Penunjang Keselamatan Pelayaran
Tersedianya kacamata pelindung, HT (Handy Talky), antena alcon, megaphone TOA, rompi pelampung/rompi berenang, digital camera
Pengawasan Keselamatan Pelayaran
Terlaksananya Pengawasan Keselamatan Pelayaran
Program Peningkatan Pelayanan UPTD
Peningkatan Pelayanan Terminal
Alat Kebersihan (Tong sampah diameter 60 cm)
Peningkatan Pelayanan Penerangan Jalan Umum
BBM dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Pelayanan PJU
Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
IV - 128
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 1 Masukan :
- Dana rupiah 101,502,000.00 90,777,000.00 89.43 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- BBM liter 5,775 5775 100.00 - Uang Lembur orang/hari 1,565 1565 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 65,000,000.00 55,468,750.00 85.34 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- Surat tugas lembar 500 500 100.00 - ID card buah 500 500 100.00 - Buku Saku petugas parkir buku 600 600 100.00
14 1 Masukan : - Dana rupiah 161,703,500.00 145,038,125.00 89.69 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- orang 445 445
100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 50,000,000.00 49,131,800.00 98.26 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- dok 1 1
100.00
15 1 Masukan : - Dana rupiah 294,505,250.00 261,958,900.00 88.95 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- Tersedianya Paku Marka Jalan unit 650 650 100.00 - Papan informasi LLAJ unit 12 12 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 98,560,000.00 93,836,000.00 95.21 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- Delineator Jalan buah 154 154 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 12,870,500.00 12,870,500.00 100.00 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :
Program Peningkatan Pelayanan Parkir
Peningkatan Pelayanan Unit Pelayanan Teknis Perparkiran
Penertiban dan Pembinaan Perparkiran
Penataan peraturan perundang-undangan
Sosialisasi kebijakan, Norma standar dan prosedur bidang perhubungan
Sosialisasi Peraturan tentang penataan pembangunan dan pengendalian menara telekomunikasi seluler dan retribusi pengendalian menara Telekomunikasi di 5 Kecamatan
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika
Tersedianya naskah akademik untuk penyusunan RAPERDA Penyelenggaraan KOMINFO
Program Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi
Pengadaan Marka Jalan (DAK)
Pengadaan Pagar Pengaman Lalu Lintas
Jalan (DAK)
Pendamping DAK Pengadaan Marka Jalan
IV - 129
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- dok 1 1
100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 4,418,250.00 4,418,250.00 100.00 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- dok 1 1
100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 98,909,250.00 95,831,000.00 96.89 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- Rambu Running Text set 1 1 100.00 - Rambu Standar Lalu Lintas buah 50 50 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 141,935,500.00 138,618,000.00 97.66 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- Sound Portable untuk APILL unit 14 14 100.00 - APILL Portable unit 1 1 100.00
7 Masukan : - Dana rupiah 4,418,250.00 4,418,250.00 100.00 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- Dokumen 1 1
100.00
8 Masukan : - Dana rupiah 6,668,000.00 6,668,000.00 100.00 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- Dokumen 1 1 100.00
9 Masukan : - Dana rupiah 96,600,000.00 94,318,000.00 97.64 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- Count Down Buah 14 14 100.00
Tersedianya Dokumen Laporan Kegiatan Pengadaan Marka jalan
Pendamping DAK Pengadaan Pagar Pengaman Lalu Lintas Jalan
Tersedianya Dokumen Laporan Pagar Pengaman Lalu Lintas jalan
Pengadaan Rambu Lalu Lintas (DAK)
Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (DAK)
Pendamping DAK Pengadaan Rambu Lalu Lintas
Tersedianya Dokumen laporan Kegiatan pengandaan Rambu Lalu Lintas
Pendamping DAK Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
Tersedianya Dokumen laporan kegiatan pengadaan alat tulis pemberi isyarat lalu Lintas
Pengadaan Count Down Timer Traffic Ligth (DAK)
IV - 130
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1210 Masukan :
- Dana rupiah 4,830,000.00 4,830,000.00 100.00 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- Dokumen 1 1
100.00
1.8. LINGKUNGAN HIDUP 5,574,628,371.00 4,701,271,373.00 84.33 1. 2,545,743,371.00 2,277,955,373.00 89.48
1 1 Masukan : - Dana rupiah 1,800,000.00 1,305,000.00 72.50 - Waktu bulan 10 10 100.00 Keluaran :
- Meterai 3000 Lembar 150 115 76.67 - Meterai 6000 Lembar 225 160 71.11
2 Masukan : - Dana rupiah 31,800,000.00 25,761,669.00 81.01 - Waktu bulan
Keluaran : - Rekening Telepon bulan 12 12 100.00 - Rekening Listrik bulan 12 12 100.00 - Rekening Air bulan 12 12 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 8,600,000.00 6,252,000.00 72.70 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran : Premi Asuransi kendaraan Roda 4 unit 2 2 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 1,750,000.00 1,750,000.00 100.00 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :
unit 7 7 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 39,829,700.00 35,757,900.00 89.78 - Waktu bulan
Keluaran : Jasa Cleaning Service 2 orang bulan 10 10 100.00 Peralatan Kebersihan jenis 26 26 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 25,000,000.00 24,816,000.00 99.26 - Waktu bulan 10 10 100.00
Pendamping DAK Pengadaan Count Down Timer Traffic Light
Tersedianya Dokumen laporan kegiatan pengandaan Count Down Timer Traffic Light
Kantor Lingkungan Hidup Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Perpanjangan STNK kendaraan Roda 4 dan Roda 2
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
IV - 131
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- Alat tulis kantor jenis 35 35 100.00 7 Masukan :
- Dana rupiah 10,481,600.00 8,811,225.00 84.06 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :Barang Cetakan macam 10 10 100.00 Penggandaan lembar 44,760 37,945 84.77
8 Masukan : - Dana rupiah 3,000,000.00 2,977,000.00 99.23 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- Alat-alat listrik dan elektronik macam 12 12 100.00
9 Masukan : - Dana rupiah 3,000,000.00 2,860,000.00 95.33 - Waktu bulan
Keluaran :-2 Jenis Surat Kabar bulan 12 12 100.00
buku 1 1 100.00 10 Masukan :
- Dana rupiah 4,980,000.00 4,477,500.00 89.91 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :Snack rapat kali 12 12 100.00 Air Gallon gallon 300 300 100.00
11 Masukan : - Dana rupiah 104,000,000.00 102,301,350.00 98.37 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :tahun 1 1
- Bandung kali 91- Jogjakarta kali 3- Jakarta kali 4
2 1 Masukan :- Dana rupiah 9,000,000.00 8,000,000.00 88.89 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- 2 unit lemari kaca unit 2 2 100.00 - 1 unit AC spilit unit 1 1 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 9,000,000.00 8,900,000.00 98.89 - Waktu Tahun 10 10 100.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rapat dan konsultasi selama 1 tahun Anggaran (TA) 2012
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor
IV - 132
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
1 unit komputer unit 1 1 100.00 4 unit printer unit 4 4 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 87,138,800.00 81,558,250.00 93.60 - Waktu Tahun 10 10 100.00
Keluaran :- Pengecatan dinding m2 176.5 176.5 100.00 - Tambal sulam keramik m2 52 52 100.00 - Pagar m2 7.52 7.52 100.00 - Garasi Motor kegiatan 1 1 100.00 - Tanaman hias macam 6 6 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 39,690,000.00 33,724,954.00 84.97 - Waktu Tahun 10 10 100.00
Keluaran :- Servis kendaraan dinas roda 4 kali 12 6 50.00 - Servis kendaraan dinas roda 2 kali 30 15 50.00 - Bensin liter 151,200 17,893 11.83 - Penggantian suku cadang - Kendaraan dinas roda 4 macam 9 9 100.00 - Kendaraan dinas roda 2 macam 4 4 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 50,456,000.00 32,820,000.00 65.05 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :a Pemeliharaan peralatan kantor :
- Servis komputer 10 unit kali 4 4 100.00 - Servis Laptop 6 unit kali 4 4 100.00 - Servis Printer 7 unit kali 4 4 100.00 - Servis AC 12 unit kali 4 3 75.00 - Servis Mesin Tik 4 unit kali 4 3 75.00
b kali 2 1 50.00
- Servis Alat Lab 5 unit kali 2 1 50.00 - Kalibrasi alat kali 2 1 50.00
6 Masukan : - Dana rupiah 39,929,188.00 39,340,100.00 98.52 - Waktu bulan 10 10 100.00 Keluaran : - Bahan Kimia macam 25 25 100.00
3 1 Masukan :- Dana rupiah 4,000,000.00 2,975,000.00 74.38 - Waktu bulan 10 10 100.00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jadwal servis Alat
Laboratorium yang semula direncanakan 2 x dalam 1 tahun tetapi cukup dengan 1x servis
Pemeliharaan Alat - Alat Laboratorium
Pengadaan Alat dan Bahan Kimia
Program Peningkatan disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
IV - 133
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- Pakaian Olah Raga stel 20 17 85.00 2 Masukan :
- Dana rupiah 7,000,000.00 5,100,000.00 72.86 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- Pakaian Dinas Harian stel 20 17 85.00
4 1 Masukan : - Dana rupiah 9,500,000.00 7,418,875.00 78.09 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- Dokumen 5 5
100.00
2 Monitoring dan Evaluasi Masukan : - Dana rupiah 15,400,000.00 15,256,000.00 99.06 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- Laporan Monev Triwulan I sd IV Dokumen 4 4 100.00
5 1 Masukan : - Dana rupiah 78,975,000.00 69,590,000.00 88.12 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :-
74 74.15 100.20
- Buku Data Non Fisik Adipura buku 3 3 100.00 2 Masukan :
- Dana rupiah 174,835,589.00 131,262,500.00 75.08 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :
Dokumen1 1
100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 50,692,994.00 47,437,500.00 93.58 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :
orang 30 30 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 147,948,000.00 76,555,500.00 51.74 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- Kali 13 5 38.46
Pengadaan Pakaian Dinas Harian
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Laporan SPM, Renja, LAKIP, Tahunan dan Program Kerja
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura
Tercapainya Peningkatan Nilai Adipura Katagori Kota Sedang
point penilaian
Pengkajian dampak lingkungan
Buku kajian daya dukung dan daya tampung lahan dan udara
Koordinasi penyusunan AMDAL
Bintek penilaian AMDAL untuk Komisi Penilai AMDAL
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
8 kali Bimtek belum terlaksana merupakan usulan dari masyarakat yang belum memenuhi mekanisme peraturan hibah
Bintek pengolahan sampah di Kelurahan Kalijaga (Kader P2WKSS)
IV - 134
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-
unit 115 115 100.00
- Komposter di Sekolah unit 55 55 100.00 6 1 Masukan :
- Dana rupiah 219,190,000.00 169,490,000.00 77.33 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :
Dokumen 1 1 100.00
7 1 Masukan : - Dana rupiah 77,000,000.00 74,270,000.00 96.45 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :orang 50 50 1.00
2 Masukan : - Dana rupiah 51,000,000.00 47,370,000.00 92.88 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- Status Lingkungan Hidup Daerah Dokumen 1 1 100.00
Kota Cirebon Tahun 20128 1 Masukan :
- Dana rupiah 230,000,000.00 223,972,050.00 97.38 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- Dokumen 1 1 1.00
- Dokumen 1 1 1.00
- kali 4 4 1.00
9 1 Masukan :
Tempat Sampah Terpilah di Sekolah dan OPD
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Pengendalian Kerusakan Lahan dan/atau Tanah
Buku kajian perusakan lahan/tanah di Kec. Harjamukti
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
Bintek sekolah Adiwiyata untuk Guru dan Kepala Sekolah
Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
1. Kualitas air badan air penerima terdapat 2 parameter yang melebihi baku mutu dari 22 parameter di 22 titik sampel
Buku inventarisasi dan identifikasi pencemaran udara ( emisi sumber bergerak dan tidak bergerak )
Buku laporan pengendalian polusi dan pencemaran 2. Kualitas air laut
terdapat 3 parameter yang melebihi baku mutu dari 9 parameter di 7 titik sampel
Sosialisasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup
3. Kualitas udara terdapat 1 parameter yang melebihi baku mutu dari 9 parameter di 10 titik sampel
Program Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup
Dana Alokasi Khusus Lingkungan Hidup
IV - 135
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Dana rupiah 966,801,000.00 949,830,000.00 98.24 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- Alat uji Kualitas Tanah unit 5 5 1.00 - Alat uji kualitas udara unit 3 3 1.00 - Alat uji kualitas air unit 3 3 1.00 - IPAL Puskesmas Gn. Sari unit 1 1 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 43,945,500.00 36,015,000.00 81.95 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- Pendamping DAK Lingkungan Hidup kegiatan 1 1 100.00
2. 3,028,885,000.00 2,423,316,000.00 80.01 1 1 Masukan : - Dana rupiah 419,610,000.00 366,230,000.00 87.28 - Waktu bulan 8 8 100.00
Keluaran :dokumen 1 1 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 323,895,000.00 302,820,000.00 93.49 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :Gerobak sampah unit 14 14 100.00 Mesin dongkrak buah 1 1 100.00 Kontainer sampah unit 3 3 100.00
unit 3 3 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 282,649,000.00 273,384,000.00 96.72 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :lokasi 3 3
4 Masukan : - Dana rupiah 65,000,000.00 51,375,000.00 79.04 - Waktu bulan 10 10 100.00
Program Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup
Dana Alokasi Khusus Lingkungan Hidup
Biaya Umum Perencanaan Dana Alokasi Khusus Lingkungan Hidup
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Program
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kota Cirebon
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Pembuatan TPS (Grenjeng, Larangan dan Katiasa)
peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Pemeliharaan Transfer Depo (TD) Jagasatru, pemeliharaan TPS Jl.Wahidin, pemeliharaan TPS Jl.Krucuk, perbaikan gerobak sampah, perbaikan kontainer sampah
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
IV - 136
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- kecamatan 5 5 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 100,000,000.00 85,360,000.00 85.36 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :-
hari 4 4 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 538,445,000.00 140,710,000.00 26.13 - Waktu bulan
Keluaran :-
bulan 2 2 100.00 7 Masukan :
- Dana rupiah 42,360,000.00 0.00 - - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- Aplikasi Program RPPK unit 1 0 -
2 1 Masukan :- Dana rupiah 99,100,000.00 96,771,000.00 97.65 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :terpantaunya kualitas lingkungan
- UKL/UPL TPS rajawali dokumen 1 1 100.00 - RKL/RPL TPA kopiluhur dokumen 1 1 100.00 - DPLH Pabrik Kompos dokumen 1 1 100.00
3 1 Penataan RTH Masukan : - Dana rupiah 575,251,000.00 531,516,000.00 92.40 - Waktu bulan 10 10 100.00
Sosialisasi Perda No.5 Tahun 2012 tentang RPPK /PL
Pelayanan Kebersihan Kota Pada Hari-hari Besar
Terselenggaranya kebersihan kota pada hari-hari besar serta dibayarnya jasa petugas kebersihan
Pelayanan Rutin/Berkala Kebersihan Kota
Terpeliharanya kebersihan di jl protokol, dibayarnya petugas sapuan jl protokol (Jl Cipto, Jl.Siliwangi
Penyempurnaan Sistem Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan
Kesalahan estimasti pelaksana sistem aolikasi yg awalnya dilaksanakan oleh PDAM
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Pemantauan Kualitas Lingkungan
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
IV - 137
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
paket 1 1
100.00
2 Pemeliharaan RTH Masukan : - Dana rupiah 582,575,000.00 575,150,000.00 98.73 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- paket 1 1 100.00
1.9. PERTANAHAN 4,252,608,815.00 - - 1. Sekretariat Daerah 4,252,608,815.00 - -
1 1 Pembebasan lahan Masukan :- Dana 4,252,608,815.00 - - - Waktu bln
Keluaran :- m2 1008 -
-
-
1.10. 4,866,844,800.00 3,789,801,785.00 77.87
1. 4,866,844,800.00 3,789,801,785.00 77.87 1 1 Masukan : - Dana rupiah 2,340,000.00 2,340,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran : - Tersedia Materai 6.000 dan 3000 Lembar 660 660 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 104,400,000.00 74,142,741.00 71.02 - Waktu Tahun 1 1
100.00
pembuatan taman pada : turunan jalan layang (fly over), taman kimia jaya, taman tiga berlian, pengadaan dan penanaman pohon bintaro 100 titik, pot bunga dengan tanaman hias 50 tititk, penyulaman tanaman 1 paket, tambahan pengadaan pot bunga dengan Tanaman hias 25 titik
Pemeliharaan lampu taman se wilayah kota Cirebon, Pemeliharaan taman Tata Nugraha116,11m2, Pemeliharaan taman Bakorwil, Pagar Taman Grage
Program pembebasan lahan untuk fasilitas umum
Tidak dilaksanakan karena status tanah daerah tikungan bandara menuju kebon pelok bermasalahTerselenggaranya pembebasan lahan
untuk fasilitas umum berupa :
Pelebaran jalan di taman kera kel. KalijagaPelebaran jalan tikungan bandara menuju kebon pelok
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja listrik, telepon dan air didasarkan pada tagihan
IV - 138
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- persen 100 100 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 12,000,000.00 12,000,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- orang 2 2 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 19,800,000.00 19,800,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- jenis 5 5 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 75,875,000.00 75,593,000.00 99.63 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- jenis 56 56 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 58,195,000.00 57,291,000.00 98.45 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Barang cetakan yang diadakan macam 28 28 100.00
7 Masukan : - Dana rupiah 2,680,000.00 2,680,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- jenis 5 5 100.00
8 Masukan : - Dana rupiah 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Pembelian peralatan rumah tangga macam 11 11 100.00
9 Masukan : - Dana rupiah 8,400,000.00 8,400,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Rekening tlp, air dan listrik yang dibayar sesuai tagihan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Upah pegawai kebersihan yang dibayarkan selama 12 bulan
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Peralatan yang diperbaiki selama 4 triwulan
Penyediaan alat tulis kantor
ATK yg dibeli untuk memenuhi kebutuhan selama satu tahun
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Komponen listrik yang dibeli yaitu Lampu pijar SL 20 watt, Lampu pijar SL40 watt, Lampu Neon 25 watt, Lampu Philip 18 watt, Battery kecil
Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
IV - 139
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- Jenis 5 5 100.00
10 Masukan : - Dana rupiah 34,860,000.00 31,657,500.00 90.81 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- orang 42 42 100.00
11 Masukan : - Dana rupiah 40,970,000.00 35,191,883.00 85.90 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Perjalanan dinas yang dibiayai kali 180 180 100.00
12 Masukan : - Dana rupiah 11,076,000.00 11,076,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Gaji yang dibayar kepada PTT orang 1 1 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 189,595,000.00 184,467,000.00 97.30 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- lokal 1 1
100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 197,620,000.00 193,880,000.00 98.11 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :Kendaraan bermotor roda dua Unit 2 2 100.00
- Kendaraan bermotor roda empat Unit 1 1 100.00 3 Masukan :
- Dana rupiah 62,350,900.00 61,150,000.00 98.07 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Buah 7 7 100.00
4 Pengadaan mebeleur Masukan : - Dana rupiah 10,620,000.00 9,750,000.00 91.81 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
Surat kabar yang dibeli yaitu Pelita, Kompas, Radar Cirebon, PR Bandung, Kabar Cirebon
Penyediaan makanan dan minuman
Makanan dan minuman yang diadakan selama satu tahun
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Operasional Pegawai Tidak Tetap / Honorer
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
Bangunan gedung kantor tahap pertama
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Peralatan Kantor yang diadakan yaitu paper shredder, finger print, kabel jaringan, komputer sidik jari, UPS, Sound system, Laptop, mesin fax
IV - 140
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Kursi tunggu Buah 2 2 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 90,662,500.00 85,662,500.00 94.49 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Pemasangan pintu besi Buah 1 1
- Pemasangan jendela alumunium Buah 8 8 100.00 6 Masukan :
- Dana rupiah 94,200,000.00 78,829,396.00 83.68 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Unit 16 16 100.00
4 1 Masukan : - Dana rupiah 12,860,000.00 12,260,000.00 95.33 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Laporan capaian kinerja yang dibuat buku 4 4 100.00
5 1 Masukan : - Dana rupiah 160,260,000.00 155,136,000.00 96.80 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Tersedia Data DP4 Data 1 1 100.00 - Wibsite Dinas Buah 1 1 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 21,199,400.00 21,199,400.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Orang 30 30
100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 85,456,000.00 84,186,000.00 98.51 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- % 100 100 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 51,655,000.00 51,190,000.00 99.10 - Waktu Tahun 1 1
100.00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Berfungsinya kendaraan bermotor roda 4 dan 2
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
Pelatihan tenaga pengelola SIAK
Peserta pelatihan yang memahami aplikasi SIAK
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)
Supporting aplikasi catatan sipil, Content Aplikasi, Updating Aplikasi, dan Maintenance Aplikasi
Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
IV - 141
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- Jumlah peserta rapat koordinasi orang 200 200 100.00 5 Masukan :
- Dana rupiah 49,060,000.00 48,595,000.00 99.05 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Tersusunnya profil kependudukan dokumen 1 1 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 1,116,975,000.00 354,002,230.00 31.69 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Blanko E-KTP Keping 30,000 0 - - Formulir Kependudukan Macam 8 8 100.00 - Peralatan penunjang pelayanan Buah 6 6 100.00
7 Masukan : - Dana rupiah 74,675,000.00 73,889,500.00 98.95 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- buku register yang dibackup akta 8000 8000 100.00
8 Masukan : - Dana rupiah 119,755,000.00 76,387,500.00 63.79 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Perda 2 2
100.00
9 Masukan : - Dana rupiah 199,999,900.00 193,054,900.00 96.53 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Kunjungan mobil KTP Keliling kali 22 22 100.00
10 Masukan : - Dana rupiah 48,590,000.00 48,125,000.00 99.04 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- orang 250 250 100.00
11 Masukan : - Dana rupiah 20,000,100.00 15,440,100.00 77.20 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan
Belanja cetak yang semula direncanakan untuk pengadaan blanko e KTP ternyata sampai akhir tahun tidak direalisasikan karena belum ada kepastian harga
Pengembangan Database Kependudukan
Penyusunan kebijakan kependudukan
Sisa anggaran yg tidak diserap karena penyusunan NA yg semula direncanakan 2 naskah yaitu naskah penyelenggaranaan dan naskah retribusi. Tetapi krn
Tersedianya Perda Penyelenggaraan Pelayanan Kependudukan yang baru
Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
Jumlah peserta sosialisasi yang memahami kebijakan bidang kependudukan
Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan
IV - 142
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- kali 5 5 100.00
12 Masukan : - Dana rupiah 1,887,715,000.00 1,709,425,135.00 90.56 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Wajib KTP yang direkam 0rang 40,000 40,000 100.00 - Peralatan penunjang E-KTP Jenis 18 18 100.00
1.11 431,963,000.00 417,503,890.00 96.65
1. 431,963,000.00 417,503,890.00 96.65 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 96,495,900.00 88,395,900.00 91.61 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :- orang 690 690 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 198,555,600.00 192,685,550.00 97.04 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- kelurahan 22 22 100.00
kasus 98 120 122.45 1 1 100.00 1 1 100.00
60 60 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 136,911,500.00 136,422,440.00 99.64 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- KK 100 100
100.00
Jumlah Kunjungan ke kecamatan dalam memeproleh informasi pelaksanaan program dan kegiatan kependudukan
Penunjang Implementasi E-KTP
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
Terlaksananya kegiatan advoksi PUG melalui seminar hari Kartini, Rakor pokja PUG tk. Kota, pembinaan organisasi perempuan, seminar peringatan hari ibu
Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
Tercapainya peningkatan kapasitas P2TP2A, Wadul Bae, PPA Polresta dan peringatan Hari Anak Nasional, pembentukan gugus tugas KLA, pembentukan gugus tugas PTPPO, Pertemuan rutin P2TP2A, pembinaan kadur bae
gugus tugas KLAgugus
tugas PTPPOkader
wadulbae
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
Tercapainya peningkatan jumlah keluarga binaan KK miskin
IV - 143
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121.12.
1,149,935,000.00 1,089,028,160.00 94.70
1. 1,149,935,000.00 1,089,028,160.00 94.70 1 1 Masukan : - Dana rupiah 165,000,000.00 163,070,000.00 98.83 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- Akseptor 1500 1500 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 196,955,000.00 196,530,000.00 99.78 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- kelompok 75 75
100.00
kader 342 342 100.00 3 1 Masukan :
- Dana rupiah 753,720,000.00 695,168,160.00 92.23 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Tersedianya PC Komputer unit 1 1 100.00 - Mobil pelayanan unit 1 1 100.00 - Tersedianya KIE KIT unit 1 1 100.00 - sarana PLKB unit 12 12 100.00 - Obgyn bad unit 8 8 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 34,260,000.00 34,260,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- % 100 100
100.00
1.13. SOSIAL 5,157,829,323.00 3,925,603,464.00 76.11 1. 3,198,054,623.00 2,255,563,746.00 70.53
1 1 Masukan :- Dana rupiah 1,000,000.00 940,000.00 94.00 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :
- Materai Lembar 200 200 100.00 - Jasa pengiriman Kali 10 4 40.00
2 Masukan :
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
Badan pemberdayaan Masyarakat, pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program Keluarga Berencana
Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin
Terpenuhinya Pelayanan KB momentum, rapat-rapat dan tersedianya obat-obatan
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Terbinanya kelompok kegiatan KB & KS
Program Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Pengadaan sarana Mobilitas Tim KB Keliling
Pendamping Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling
Terbiayanya pelaksanaan kegiatan pendamping DAK
Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya barang penyelenggaraan surat menyurat kantor berupa :
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Estimasi biaya pada saat perncanaan mengakomodir rencana kenaikan TDL dan rekening air, tetapi dalam kenyatannya tahun 2012 tidak ada
IV - 144
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Dana rupiah 150,000,000.00 63,505,084.00 42.34 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- bulan 12 12
100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 31,165,000.00 18,300,380.00 58.72 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- Roda 2 Unit 21 21 100.00 - Roda 4 Unit 2 2 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 2,050,000.00 1,450,000.00 70.73 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- Roda 2 Unit 21 19 90.48 - Roda 4 Unit 2 1 50.00
5 Masukan : - Dana rupiah 98,973,000.00 98,733,000.00 99.76 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- orang 8 8
100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 30,900,000.00 20,110,000.00 65.08 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- Servis komputer Unit 40 19 47.50 - Servis printer Unit 40 20 50.00 - Servis mesin ketik Unit 8 8 100.00 - Servis AC Unit 22 22 100.00 - Servis mesin babat rumput Unit 4 4 100.00
7 Masukan : - Dana rupiah 50,800,000.00 50,245,000.00 98.91 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Estimasi biaya pada saat perncanaan mengakomodir rencana kenaikan TDL dan rekening air, tetapi dalam kenyatannya tahun 2012 tidak ada
Terbayarnya rekening tagihan listrik, air, dan telepon
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Estimasi biaya asuransi kendaraan roda dua pada saat perencanaan terlalu besar
Tersedianya asuransi kendaraan dinas berupa :
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terbayarnya pajak kendaraan dinas berupa :
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor (kebersihan ruangan dan halaman kantor)
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terwujudnya perbaikan peralatan kerja berupa :
Penyediaan alat tulis kantor
IV - 145
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :Tersedianya ATK Jenis 50 50 100.00
8 Masukan : - Dana rupiah 59,261,000.00 53,942,900.00 91.03 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :Tersedianya barang cetakan dinas Jenis 24 24 100.00
8 Masukan : - Dana rupiah 5,000,000.00 4,626,530.00 92.53 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- Lampu SL 18 watt Buah 16 16 100.00 - Lampu TL 40 watt Buah 20 20 100.00 - Lampu TL 20 watt Buah 20 20 100.00 - Baterai besar Buah 24 22 91.67 - Baterai kecil Buah 48 39 81.25 - Saklar Buah 12 10 83.33 - Stop kontak Buah 12 12 100.00 - Saklar AC Buah 4 4 100.00 - Isolasi Buah 12 12 100.00 - Klem kabel Pak 12 12 100.00 - Konektor Buah 8 2 25.00 - Kabel Roll 1 1 100.00
9 Masukan :- Dana rupiah 6,680,000.00 4,605,716.00 68.95 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :Jenis 20 20 100.00
10 Masukan : - Dana rupiah 15,501,500.00 12,474,000.00 80.47 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- Surat kabar Jenis 3 3 100.00 - Iklan media cetak Kali 3 2 66.67 - Buku peraturan perundang2an Jenis 1 1 100.00
11 Masukan : - Dana rupiah 900,000.00 675,000.00 75.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor berupa :
Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga dinas
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan berupa :
Penyediaan bahan logistik kantor
IV - 146
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :Bahan logistik kantor berupa :
- Isi tabung gas 12 Kg Tabung 10 9 90.00 12 Masukan :
- Dana rupiah 34,909,000.00 26,833,936.00 76.87 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :Makanan minuman dinas berupa :
- Air isi galon Galon 440 350 79.55 - Kopi Sachet 2,640 1,151 43.60 - Teh celup Pak 24 22 91.67 - Mamin hari krida Jumsih Dus 1,100 1,100 100.00 - Gula pasir Kg 110 78 70.91 - Buah-buahan Kg 55 30 54.55 - Kue kering Kg 22 10 45.45 - Susu kental manis Kg 22 10 45.45 - Permen Pak 20 20 100.00 - Creamer Kaleng 2 2 100.00 - Snack rapat dinas Dus 550 550 100.00 - Mamin hari anak Dus 110 90 81.82 - Mamin tamu dinas Dus 88 80 90.91 - Dus 200 155
77.50
13 Masukan : - Dana rupiah 148,122,000.00 145,257,000.00 74.29 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- kali 266 265
99.62
14 Masukan : - Dana rupiah 37,240,000.00 36,000,000.00 96.67 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- Upah petugas jaga malam Orang 36 36 100.00 2 1 Masukan :
- Dana rupiah 77,515,773.00 76,743,000.00 99.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- Almari Unit 2 2
Penyediaan makanan dan minuman
Jamuan hari besar nasional dan daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Terjaganya keamanan aset dan gedung kantor berupa :
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa :
IV - 147
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- AC 1 PK Unit 2 2- Sound System Set 1 1- Notebook Unit 3 3
2 Masukan :- Dana rupiah 11,250,000.00 11,250,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :- gedung 1 1 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 52,454,000.00 45,349,000.00 86.45 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :Terpeliharanya kendaraan
- Servis kendaraan roda 2 Unit 21 21 100.00 - Servis kendaraan roda 4 Unit 2 2 100.00 - Belanja ban kendaraan roda 2 Buah 21 21 100.00 - Belanja ban kendaraan roda 4 Buah 2 2 100.00 - Belanja BBM kendaraan roda 2 Liter 5,880 5,670 96.43 - Belanja BBM kendaraan roda 4 Liter 3,870 3,710 95.87
4 Masukan :- Dana rupiah 164,975,000.00 163,527,000.00 99.12 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :
- Muka kantor Paket 1 1 100.00 - Garasi kendaraan dinas dan gudang Paket 1 1
100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 6,983,550.00 6,983,550.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- Unit 1 1 100.00
- Unit 1 1 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 103,390,000.00 102,529,000.00 99.17 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor: pengecatan dan perbaikan eternit, kunci pintu dan kran air
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terwujudnya bangunan gedung kantor yang representatif berupa :
Luncuran Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung kantor pasca rehab berupa :
Pemeliharaan penataan halaman parkir/paving blokPemeliharaan penataan pagar dan halaman dalam kantor
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
IV - 148
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- Paket 1 1 100.00
3 1 Masukan : - Dana rupiah 4,325,000.00 4,325,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- LAKIP Tahun 2012 Dok 1 1 100.00 2 Monitoring dan Evaluasi Masukan :
- Dana rupiah 8,497,500.00 8,497,500.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Dok 4 4
100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 4,300,000.00 4,300,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Dok 1 1
100.00
4 1 Masukan : - Dana rupiah 70,000,000.00 56,450,000.00 80.64 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- Pelatihan tata rias pengantin Orang 10 10- Orang 10 0
-
2 Masukan :- Dana rupiah 50,000,000.00 0.00 - - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :
- Pelatihan tata boga Orang 25 0- Orang 50 0
- Pemberian hibah/bansos UEP Orang 25 0
Tersedianya halaman parkir tertutup dan taman kantor yang asri berupa :
Pengadaan awning : 87,60 m2; paving blok : 355,49 m2
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya dokumen laporan kinerja berupa :
Tersedianya Dokumen Monev Triwulanan
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
Tersedianya Dokumen Renja SKPD Tahun 2013
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
Belanja hibah/bansos tidak dapat terserap karena kesalahan tata cara pemberian hibah/bansosTerfasilitasinya keluarga miskin dalam
penambahan penghasilan berupa :
Pemberian hibah/bansos peralatan rias pengantin
Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
Tidak dilaksanakan karena adanya kesalahan tata cara pemberian hibah/bansos
Terfasilitasinya gepeng/pemulung dalam upaya peningkatan keterampilan dan motivasi kerja :
Pemberian hibah/bansos kelengkapan pemulung
IV - 149
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 125 1 Masukan :
- Dana rupiah 14,930,000.00 14,630,000.00 97.99 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- Sosialisasi hukum Orang 75 75 100.00 2 Masukan :
- Dana rupiah 106,000,000.00 0.00 - - Waktu Tahun 1
Keluaran :
- Pelatihan design graphis komputer Orang 20 0- Klpok 4 0
3 Masukan : - Dana rupiah 40,000,000.00 37,600,000.00 94.00 - Waktu Tahun 1
Keluaran :
- Unit 70 70
4 Masukan : - Dana rupiah 40,000,000.00 40,000,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- Rapat koordinasi PMKS tingkat Kota kali 2 2 100.00
- kali 2 2 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 35,000,000.00 33,800,000.00 96.57 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
Terfasilitasinya pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak berupa :
Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal
Terkait dengan pemberian hibah/bansos dilaksanakan menunggu pengesahan APBD Perubahan sehingga menyebabkan keterbatasan waktu pelaksanaan
Terbinanya kemandirian bagi anak jalanan berupa :
Pemberian hibah/bansos peralatan design graphis
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
Dana bantuan dititipkan pada DPPKD
Terwujudnya bantuan perbaikan rumah tidak layak huni berupa :
Pemberian bantuan perbaikan peningkatan rumah
Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Terwujudnya koordinasi antara Pokja dan
Poklak penanggulangan kemiskinan / PMKS Tingkat Kota Cirebon berupa :
Rapat koordinasi PMKS tingkat Kecamatan
Monitoring dan Evaluasi Bantuan Stimulan Rutilahu
IV - 150
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
unit 304 304 100.00
- laporan 1 1 100.00
6 1 Masukan : - Dana rupiah 32,722,300.00 0.00 - - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
-
- Alat bantu kursi roda Orang 12 0- Alat bantu tongkat ketiak Orang 5 0- Alat bantu hearing AID Orang 4 0- Alat bantu tangan palsu Orang 1 0
2 Masukan : - Dana rupiah 50,000,000.00 36,721,700.00 95.91 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :Terlatihnya PACA berupa :
- Pelatihan menjahit Orang 10 10- Orang 10 0
7 1 Masukan : - Dana rupiah 100,000,000.00 98,608,100.00 98.61 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- Panti 20 20 100.00
8 1 Masukan :- Dana rupiah 341,930,000.00 265,372,250.00 77.61 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :
- Kali 1 1
Terlaksananya kegiatan monev bantuan rumah tidak layak huniTersedianya laporan monev bantuan rumah tidak layak huni sebanyak 304 unit
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma
Tidak dilaksanakan karena adanya kesalahan tata cara pemberian hibah/bansos
Terwujudnya bantuan sarana prasarana bagi PACA berupa :
Pemberian hibah/bansos peralatan PACA
Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
Belanja hibah/bansos tidak dapat terserap karena kesalahan tata cara pemberian hibah/bansos
Pemberian hibah/bansos peralatan menjahit
Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/panti jompo
Terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan penghuni panti asuhan/ jompo berupa :
Sarana dan prasarana kasur dan sembako)
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
Belanja hibah/bansos tidak dapat terserap karena kesalahan tata cara pemberian hibah/bansosTerwujudnya jejaring kerjasama antar
pelaku-pelaku kesejahteraan sosial masyarakat berupa :
Penilaian PSM, karang taruna, orsos berprestasi
IV - 151
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Peringatan hari anak tingkat kota Kali 1 1- Peringatan HKSN tingkat kota Kali 1 1- Pelatihan UEP karang taruna Kali 1 1- Pelatihan jejaring (outbond) Kali 1 1- Pemilihan duta sosial Kali 1 1- Pelatihan Tagana Kali 1 1- Kali 22 22
- Pemberian hibah/bansos UEP Klpok 20 0- Orang 30 30
2 Masukan : - Dana rupiah 65,100,000.00 0.00 - - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- Pelatihan UEP Orang 20 0- Orang 150 0
- Pemberian hibah/bansos UEP Orang 20 0
3 Masukan : - Dana rupiah 942,580,000.00 514,831,900.00 54.62 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :Terlayaninya identitas PSED berupa :
- Penerbitan KCMS Kartu 7000 0- Pelatihan operator komputer KCMS Titik 44 44
9 1 Masukan :- Dana rupiah 203,600,000.00 196,347,200.00 96.44 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :
- Pelatihan mengemudi mobil Orang 10 10- Pelatihan menjahit Orang 35 35- Pemberian hibah/bansos SIM C Orang 10 0
Sosialisasi Permensos Karang taruna tingkat kelurahan
Pemberian hibah/bansos kelengkapan tagana
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
Kegiatan yang terkait dengan pemberian hibah/ bansos dilaksanakan menunggu pengesahan APBD Perubahan menyebabkan tidak terpenuhinya jumlah peserta lomba akibat keterbatasan waktu pelaksanaan
Terbinanya keluarga veteran dan pejuang berupa :
Lomba vokal group lagu-lagu perjuangan
Pembuatan Identitas Pendataan Sosial Ekonomi Daerah
Data hasil verifikasi oleh tim verifikator yang akan dipakai sebagai dasar pembuatan KCMS belum ada
Program Pembinaan Lingkungan sosial Bidang sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau)
Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT
Belanja hibah/bansos tidak dapat terserap karena kesalahan tata cara pemberian hibah/bansosTerlatihnya pencari kerja dalam bidang
keterampilan kerja berupa :
IV - 152
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122. Sekretariat Daerah 1,623,620,000.00 1,374,835,450.00 84.68
1 1 Masukan :- Dana rupiah 30,000,000.00 0.00 0.00- Waktu bulan 12 0 0.00
Keluaran :
2 Masukan :- Dana rupiah 75,000,000.00 71,679,500.00 95.57- Waktu hari 14 14 100.00
Keluaran :orang 38 38 100.00
3 Masukan :- Dana rupiah 250,000,000.00 248,566,000.00 99.43- Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :orang 90 87 96.67
4 Masukan :- Dana rupiah 350,000,000.00 343,099,000.00 98.03- Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :orang 38 38 100.00
5 Masukan :- Dana rupiah 57,870,000.00 54,165,000.00 93.60- Waktu bulan 2 2 100.00
Keluaran :buku 2 2 100.00
6 Masukan :- Dana rupiah 100,000,000.00 95,600,000.00 95.60- Waktu bulan 1 1 100.00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Pemberdayaan LPTQ Kota Cirebon Tidak dapat
terserap, karena waktu tidak mencukupi
Terlaksananya kegiatan LPTQ Kota Cirebon
Pembinaan Qori dan Qoriah
Meningkatnya kualitas qori/qoriah Kota Cirebon dalam mengikuti MTQ tingkat Propinsi Jawa Barat dan nasional
Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kota Cirebon
Terpilihnya kader qori/qoriah untuk dibina guna persiapan MTQ tingkat propinsi
Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Propinsi Jawa Barat
Terpilihnya kader qori/qoriah Kota Cirebon berprestasi di tingkat Propinsi Jawa Barat
Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sarana Peribadatan
Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi bantuan sarana peribadatan
Fasilitasi Kegiatan Tarhim Romadhon
IV - 153
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
lokasi 15 15 100.00
buku 1 1 100.00
7 Masukan :- Dana rupiah 350,000,000.00 328,725,950.00 93.92- Waktu bulan 9 9 100.00
Keluaran :kasus 40 19 47.50
8 Masukan :- Dana rupiah 150,000,000.00 0.00 0.00- Waktu bulan 12 0 0.00
Keluaran :
9 Masukan :- Dana rupiah 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00- Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :- orang 16 16 100.00
- Tersedianya laporan kegiatan buku 1 1 100.00
10 Masukan :- Dana rupiah 230,750,000.00 223,000,000.00 96.64- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :orang 12 9 75.00
11 Masukan :- Dana rupiah 20,000,000.00 0.00 0.00- Waktu bulan 12 0 0.00
Keluaran :
Terciptanya silaturahmi antara masyarakat dan unsur Forkompinda dan stakeholder terkait
Tersedianya laporan kunjungan Tarhim
Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan HIV/AIDS
Menurunnya kasus HIV/AIDS di Kota Cirebon
Fasilitasi Penyuluhan dan Pencegahan Bahaya Narkoba
Tidak dapat terserap, karena waktu tidak mencukupi
Tertanggulanginya epidemi pengguna narkoba di Kota Cirebon
Fasilitasi Kegiatan Siraman Rohani
Tersedianya mubaligh untuk kegiatan siraman rohani
Fasilitasi Pemberian Juara Qori dan Qoriah / MTQ Tingkat Propinsi Jawa Barat
Terwujudnya pemberian penghargaan berupa uang pada Qori/qoriah yang berprestasi
Fasilitasi Pengiriman Peserta Bidang Keagamaan Tk. Provinsi Jabar
Tidak diserap karena waktu tidak mencukupi
Terfasilitasinya bidang keagamaan tk Propinsi Jawa Barat
IV - 154
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123. Kecamatan Kejaksan 25,000,000.00 21,492,318.00 85.97
1 1 Masukan : - Dana rupiah 25,000,000.00 21,492,318.00 85.97 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- qori/qoriah 42 42 100.00
4. Kecamatan Pekalipan 25,000,000.00 24,099,950.00 96.40 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 25,000,000.00 24,099,950.00 96.40 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :- qori/qoriah 16 16
100.00
5. Kecamatan Kesambi 40,684,500.00 23,749,900.00 58.38 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 40,684,500.00 23,749,900.00 58.38 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :- qori/qoriah 18 18 100.00
6. 60,000,000.00 59,380,000.00 98.97
1 1 Masukan : - Dana rupiah 25,000,000.00 24,500,000.00 98.00 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- qori/qoriah 42 42 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 35,000,000.00 34,880,000.00 99.66 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- orang 48 48 100.00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan
Terseleksinya Qori dan Qoriah Tingkat Kecamatan Kejaksan untuk dikirim ketingkat Kota Cirebon
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan
Terseleksinya Qori dan Qoriah Tingkat Kecamatan Pekalipan untuk dikirim ketingkat Kota Cirebon
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan
Terseleksinya Qori dan Qoriah Tingkat Kecamatan Kesambi untuk dikirim ketingkat Kota Cirebon
Kecamatan Lemahwungkuk
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan
Terseleksinya Qori dan Qoriah Tingkat Kecamatan Lemahwungkuk untuk dikirim ketingkat Kota Cirebon
Pembinaan Qori dan Qoriah
Terbinanya Qori dan Qoriah tingkat Kec. Lemahwungkuk
IV - 155
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 127. Kecamatan Harjamukti 26,318,200.00 23,635,000.00 89.80
1 1 Masukan : - Dana rupiah 26,318,200.00 23,635,000.00 89.80 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- qori/qoriah 18 18 100.00
8. Kelurahan Kesambi 25,665,000 23,687,600 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 25,665,000.00 23,687,600.00 92.30 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :- Qori/Qoriah 4 4
100.00
9. Kelurahan Sunyaragi 22,155,000.00 21,355,000.00 96.39 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 22,155,000.00 21,355,000.00 96.39 - Waktu hari 1 1 100.00
Keluaran :- Qori/Qoriah 17 17 100.00
10. Kelurahan Drajat 23,660,000.00 17,590,000.00 74.34 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 23,660,000.00 17,590,000.00 74.34 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :- Lomba MTQ/STQ Tk. Kelurahan peserta 41 41- peserta 16 16 100.00
11. Kelurahan Pekiringan 29,600,000.00 28,475,000.00 96.20 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 29,600,000.00 28,475,000.00 96.20 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :- orang 18 18 100.00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan
Terseleksinya Qori dan Qoriah Tingkat Kecamatan Harjamukti untuk dikirim ketingkat Kota Cirebon
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan
Terseleksinya Qori dan Qoriah tingkat kelurahan untuk dikirim ke tingkat Kecamatan
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan
Terseleksinya Qori dan Qoriah tingkat kelurahan untuk dikirim ke tingkat Kecamatan
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan
Pembinaan Lomba MTQ Tk. Kecamatan
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan
Terpilihnya dan terbinanya juara lomba untuk menjadi perwakilan kelurahan Pekiringan di lomba MTQ kecamatan
IV - 156
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1212. Kelurahan Karyamulya 38,500,000.00 33,573,000.00 87.20
1 1 Masukan :- Dana rupiah 38,500,000.00 33,573,000.00 87.20 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :- Lomba MTQ tingkat kelurahan orang 30 30 100.00
13. Kelurahan Jagasatru 4,575,000.00 3,175,000.00 69.40 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 4,575,000.00 3,175,000.00 69.40 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :- orang 15 15
100.00
14. Kelurahan Harjamukti 8,000,000.00 8,000,000.00 100.00 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 8,000,000.00 8,000,000.00 100.00 - Waktu hari 1 1 100.00
Keluaran :- orang 15 15 100.00
15. Kelurahan Argasunya 5,847,000.00 5,847,000.00 100.00 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 5,847,000.00 5,847,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :- Terlaksananya kegiatan MTQ orang 20 20 100.00
16. Kelurahan Kecapi 1,150,000.00 1,144,500.00 99.52 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 1,150,000.00 1,144,500.00 99.52 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- orang 20 20 100.00
1.14. KETENAGAKERJAAN 2,160,585,914.00 2,127,609,525.00 98.47 1. 2,160,585,914.00 2,127,609,525.00 98.47
1 1 Masukan :- Dana rupiah 129,999,950.00 128,984,950.00 99.22 - Waktu bulan 1 1 100.00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan
Terpilihnya dan terbinanya juara lomba untuk menjadi perwakilan kelurahan Jagasatru di lomba MTQ kecamatan
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan
Terselenggaranya kegiatan MTQ di tingkat kelurahan
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan
Terpilihnya para khalifah lomba MTQ di tingkat Kelurahn Kecapi
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Peningkatan
Kesempatan KerjaPenyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
IV - 157
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keluaran :
- Job fair kali 1 1 100.00 2 Masukan :
- Dana rupiah 950,000,000.00 923,838,825.00 97.25 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- Pelatihan kejuruan otomotif Orang 25 25- Pelatihan kejuruan las Orang 20 20- Pelatihan kejuruan menjahit Orang 20 20- Pelatihan kejuruan pendingin AC Orang 20 20
3 1 Masukan : - Dana rupiah 140,585,964.00 139,985,900.00 99.57 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- Penyelesaian kasus PHI/PHK Kasus 12 12- Sosialisasi UMK Tahun 2012 Kali 2 2- Sosialisasi PP/PKB Kegiatan 2 2- Pemilihan pekerja teladan Kali 1 1- Rapat depeko Bulan 10 10- Survei KHL Bulan 4 4- Prshaan 10 10
- Monitoring THR Prshaan 10 10- Rapat LKS Tripartit Kali 2 2
2 Masukan : - Dana rupiah 40,000,000.00 39,505,000.00 98.76 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- Apel bulan K3 Kali 1 1 100.00 - Prshaan 101 101 100.00
Meningkatnya cakupan akses informasi bursa tenaga kerja berupa :
Kerjasama pendidikan dan pelatihan
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja berupa :
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Terbinanya sarana-sarana hubungan industrial, terealisasikannya UMK, pekerja teladan, survey KHL dan PP/PB
Monitoring upah minimum Tahun 2012
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
Pembinaan & pengawasan penerapan norma kerja dan K3 di perusahaan berupa :
Monitoring pelaksanaan apel bulan K3
IV - 158
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 124 1 Masukan :
- Dana rupiah 900,000,000.00 895,294,850.00 99.48 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :
- Orang 25 25 100.00
- Orang 16 16 100.00
- Pelatihan Kejuruan menjahit Orang 10 10 100.00 - Orang 20 20
100.00
- Orang 20 20 100.00
1.15. KOPERASI & UKM 651,955,350.00 636,579,350.00 97.64 1. 651,955,350.00 636,579,350.00 97.64
1 1 Masukan : - Dana rupiah 70,450,000.00 68,725,000.00 97.55 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- UMKM 70 70
100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 145,577,450.00 145,262,450.00 99.78 - Waktu bulan 3 3 100.00
Keluaran :- Koperasi 135 135 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 23,885,400.00 17,929,400.00 75.06 - Waktu Bulan 3 3 100.00
Keluaran :- UMKM 280 280 100.00
Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bidang Ketenagakerjaan
Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT
Terlatihnya pencari kerja dalam bidang keterampilan kerja berupa :
Pelatihan kejuruan mekanik mobil dan sepeda motorPelatihan kejuruan teknik pendingin di B2PLKDN Bandung
Pelatihan kejuruan mekanik sepeda motorPelatihan kejuruan tata kecantikan rambut
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
Terlaksananya Pelatihan kewirausahaan bagi 70 UMKM
Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD
Terlatihnya Bendahara Koperasi dalam Pengelolaan Akuntansi sebanyak 60 koperasi/Orang; Terlatihnya Pengurus Koperasi dalam menejerial kewirausahaan sebanyak 60 koperasi/orang; Dan penilaian kinerja kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam koperasi sebanyak 135 koperasi
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Teridentifikasinya penggunaan dana pemerintah pada K-UMKM
IV - 159
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Masukan :
- Dana rupiah 32,525,000.00 32,525,000.00 100.00 - Waktu Bulan 1 1 100.00
Keluaran :- UMKM 10 10 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 139,730,000.00 139,730,000.00 100.00 - Waktu Bulan 12 12 100.00
Keluaran :- UMKM 4000 4000 100.00
3 1 Masukan : - Dana rupiah 239,787,500.00 232,407,500.00 96.92 - Waktu Bulan 12 12 100.00 Keluaran :
koperasi 200 200 100.00
1.16 PENANAMAN MODAL 3,208,107,085.00 2,745,359,753.00 85.58
1 3,208,107,085.00 2,745,359,753.00 85.58 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 8,900,000.00 8,880,000.00 99.78 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : Terpenuhinya jasa surat menyurat
- Meterai Rp. 3. 000 lembar 200 200 100.00 - Meterai Rp. 6.000 lembar 200 200 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 149,100,000.00 65,644,228.00 44.03
- Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- bulan 12 12 100.00
- Penambahan Daya Listrik Paket 1 0 - 3 Masukan : - Dana rupiah 6,000,000.00 5,409,200.00 90.15 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- Kendaraan Roda 4 buah 3 3 100.00 - Kendaraan Roda 2 buah 25 25 100.00
Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
Terbukanya pasar dan terjadinya transaksi bisnis bagi produk UMKM
Monitoring dan Evaluasi Bantuan Koperasi dan UMKM
Proposal yang masuk 3.306; yang disetujui 2.886; yang direalisasi 2.850
Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Modal pada 4000 UMKM Cirebon
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Pembinaan, Pengawasan dan penghargaan Koperasi berprestasi
Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pembayaran sesuai kebutuhan; penambahan daya listrik tidak dilaksanakan.
Terbayarnya Pembayaran Jasa komunikasi, dan listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Pendaraan Dinas/Operasional
Terbayarnya pajak tahunan kendaraan dinas/operasional :
IV - 160
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 Masukan : - Dana rupiah 129,444,400.00 101,271,000.00 78.24 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Tersedianya jasa Cleaning Service bulan 12 12 100.00 5 Masukan : - Dana rupiah 54,000,000.00 49,975,000.00 92.55 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
-
6 Masukan : - Dana rupiah 43,560,000.00 41,402,450.00 95.05 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Tersedianya Alat Tulis Kantor Paket 1 1 100.00 7 Masukan : - Dana rupiah 108,320,000.00 96,327,000.00 88.93 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- Paket 1 1 100.00
8 Masukan : - Dana rupiah 8,150,000.00 8,073,500.00 99.06 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - Paket 1 1
100.00
9 Masukan : - Dana rupiah 6,148,000.00 5,487,000.00 89.25 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
-
Alat Alat Kebersihan Paket 1 1 100.00 10 Masukan : - Dana rupiah 17,980,000.00 17,680,000.00 98.33 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- Majalah buah 12 12 100.00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terpenuhinya barang Cetak dan Penggandaan Perkantoran
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Terpenuhinya Penyediaan Bahan Bacaan koran dan majalah
IV - 161
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Koran Radar Cirebon buah 24 24 100.00 - Koran Mitra Dialog buah 12 12 100.00 - Koran Pikiran Rakyat buah 12 12 100.00
11 Masukan : - Dana rupiah 3,840,000.00 1,825,000.00 47.53 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Pengisian kebutuhan tabung gas Kali 24 24 100.00 12 Masukan : - Dana rupiah 97,410,000.00 96,865,500.00 99.44 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- Makan Minum Harian Pegawai Paket 1 1 100.00 - Makan Minum Harian Rapat Paket 1 1 100.00 - Makan Minum Harian Tamu Paket 1 1 100.00
13 Masukan : - Dana rupiah 272,110,000.00 248,250,000.00 91.23
- Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Perjalanan Dinas Pegawai Bulan 12 12 100.00
14 Luncuran Kegiatan Masukan : - Dana rupiah 9,761,000.00 0.00 - - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : - Paket 1 1
100.00
15 Masukan : - Dana rupiah 54,575,000.00 51,600,000.00 94.55 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Jasa Keamanan Kantor bulan 12 12 100.00 2 1 Masukan : - Dana rupiah 467,780,000.00 463,060,000.00 98.99 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- Kendaraan roda empat Unit 3 3 100.00 - Kendaraan roda dua Unit 2 2 100.00
Penyediaan Bahan Logistik kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Terpenuhinya Makanan dan Minuman Kegiatan Kantor
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tidak diserap, karena Kantor Penanaman Modal telah d1serahkan kepada Bagian Perlengkapan dan Keuangan Kota Cirebon
Terpeliharanya pemeliharaan gedung kantor
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Kendaraan Dinas,, berupa :
IV - 162
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Masukan :
- Dana rupiah 9,910,000.00 9,880,000.00 99.70 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :
- AC 1 PK unit 2 2 100.00 - Printer unit 3 3 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 61,538,880.00 41,575,000.00 67.56 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :
- Komputer PC unit 4 4 100.00 - Printer unit 8 8 100.00 - Notebook unit 2 2 100.00
4 Pengadaan Mebeleur Masukan : - Dana rupiah 29,420,000.00 29,143,000.00 99.06 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :
- Meja Biro Besar unit 1 1 100.00 - Meja Biro Sedang unit 3 3 100.00 - Kursi Meeting unit 40 40 100.00 - Kursi tunggu unit 1 1 100.00 - Sofa unit 1 1 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 106,280,000.00 105,010,000.00 98.81 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - Jasa Pemeliharaan Kebersihan Paket 1 1 100.00 - Pemeliharaan Gedung Paket 1 1 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 157,000,000.00 147,251,000.00 93.79 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :
- Jasa Service Kend Roda 2 dan 4 kali 12 12 100.00 - Belanja BBM Kend Roda 2 dan 4 kali 12 12 100.00
Pengadaaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor, berupa :
Tersedianya pengadaan meubelair, berupa :
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya Kendaraan / Dinas Operasional
IV - 163
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123 1 Masukan :
- Dana rupiah 34,565,000.00 33,231,000.00 96.14 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :
stell92 92
2 Pengadaan Pakaian Korpri Masukan : - Dana rupiah 16,100,000.00 14,444,000.00 89.71 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : Tersedianya Pakaian Dinas Korpri stell 46 46 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 25,465,000.00 24,729,000.00 97.11 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : Tersedianya Pakaian khusus
- Pakaian Olah Raga stell 46 46 100.00 - Sepatu Olah raga stell 46 46 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 15,010,000.00 14,444,000.00 96.23 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : Tersedianya Pakaian Dinas Harian stell 46 46 100.00
4 1 Masukan : - Dana rupiah 11,200,000.00 10,097,000.00 90.15 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : -
- Dok 1 1 100.00
- Dok 1 1 100.00
- Laporan Triwulan Dok 4 4 100.00 2 Monitoring dan Evaluasi Masukan :
- Dana rupiah 25,715,000.00 17,929,500.00 69.72 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - Dokumen 1 1 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 45,239,500.00 45,199,375.00 99.91 - Waktu bulan 1 1 100.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas Khusus PTSP (2 stell)
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
Pengadaan Pakaian Dinas Harian
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya dokumen pelaporan, berupa :Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)
Catatan Atas laporan Keuangan (Calk)
Tersusunnya Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi
Penyusunan RKA/DPA SKPD dan perubahannya
IV - 164
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
Dokumen3 3 100.00
5 1 Masukan : - Dana rupiah 76,250,000.00 72,030,000.00 94.47 - Waktu bulan 2 2 100.00
Keluaran :
-VCD Potensi Investasi dan Perijinan Paket
1 1 100.00
- Papan Informasi Elektronik Buah 2 2 100.00 2 Masukan :
- Dana rupiah 100,000,000.00 58,942,500.00 58.94 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - bulan 12 12 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 210,500,000.00 207,915,000.00 98.77 - Waktu bulan 3 3 100.00
Keluaran : - Pameran 5 5 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 36,020,000.00 27,015,000.00 75.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - Dokumen 4 4 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 140,072,500.00 106,987,500.00 76.38 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : -
-
Tersusunnya DPA 2012, DPPA 2012, dan RKA 2013
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
Tersedianya Media Pengembangan Investasi :
Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Termonitoringnya data PMA PMDN di Kota Cirebon
Penyelenggaraan Pameran Investasi
Terlaksananya Pameran Potensi Peluang Investasi Tingkat Nasional (Solo, Yogja, Surabaya, Jawa Barat)
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Tersusunnya Dokumen monev per triwulan
Koordinasi Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perijinan
Terlaksananya Rapat koordinasi kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelayanan izin FRPL, HO, SIUP, TDP, SIUK, IUI, Reklame, Trayek dan parkir di luar badan jalan
Penambahan Perijinan dan Non Perijinan Baru
IV - 165
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-
Event 1 1 100.00
6 1 Masukan : Anggaran terlambat diserap- Dana rupiah 195,857,500.00 84,385,000.00 43.08 - Waktu bulan 6 6 100.00
Keluaran : -
Sosialisasi 5 0
-
-Paket
1 1 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 92,174,055.00 85,792,450.00 93.08 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : - Sosialisasi pelayanan perijinan Sosialiasi 1 1 100.00
7 1 Masukan : - Dana rupiah 382,711,250.00 347,609,550.00 90.83 - Waktu bulan 6 6 100.00
Keluaran : - Laporan Penanganan Pengaduan Kasus 4 4 100.00 - Indeks Kepuasan Masyarakat Evaluasi 1 1 100.00 - Dokumen 1 1
100.00
1.17 KEBUDAYAAN 1,499,777,323.00 1,062,532,471.00 70.85
1. 1,499,777,323.00 1,062,532,471.00 70.85 1 1 Masukan : - Dana rupiah 72,600,000.00 44,598,821.00 61.43 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- bulan 12 12
100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 1,806,000.00 0.00 - - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- unit 14 0
-
Launching perijinan dan non perijinan baru serta rapat penambahan izin baru
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
Terlaksananya kegiatan sosialisasi di 5 kecamatan Pembuatan Naskah Akademik Raperda Penanaman Modal
Sosialisasi Kebijakan Perijinan dan Penanaman Modal
Penanganan Pengaduan Bidang Pelayanan Perijinan
Penanganan Pengaduan Pelayanan Perijinan
Dokumen Rencana Pengembangan Bidang Informasi dan pengaduan dalam rangka peningkatan pelayanan penanaman modal dan pelayanan perijinan
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terbayarnya Rekening PDAM, PLN dan Telepon
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
Tidak diserap, karena dana yang tersedia untuk pembayaran pajak tidak mencukupi
Pembayaran Pjak tahunan kendaraan yang diperbarui
IV - 166
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 Masukan : - Dana rupiah 67,100,000.00 66,500,000.00 99.11 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Jasa kebersihan kantor bulan 12 12 100.00 4 Masukan : - Dana rupiah 25,038,955.00 24,591,000.00 98.21 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Tersedianya Alat Tulis Kantor jenis 67 67 100.00 5 Masukan : - Dana rupiah 9,837,200.00 9,837,200.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- jenis 37 37 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 3,978,000.00 3,978,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
Komponen instalasi yang tersedia :- Lampu TL 40 W set 12 12 100.00 - Lampu Hemat Energi Buah 60 60 100.00
- Batere kuning pak 12 12 100.00 7 Masukan : - Dana rupiah 2,998,600.00 2,998,200.00 99.99 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- Jenis 10 10 100.00
8 Masukan : - Dana rupiah 15,720,000.00 9,780,000.00 62.21 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Koran, majalah dan buku bulan 12 12 100.00 9 Masukan : - Dana rupiah 2,400,000.00 2,400,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Pengisian Tabung Gas @ 12Kg tabung 24 24 100.00 10 Masukan : - Dana rupiah 58,540,000.00 47,600,000.00 81.31 - Waktu bulan 11 11 100.00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Iistrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
IV - 167
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keluaran :
bulan 11 11 100.00
- Mamin Tamu Or/bln 20x12 20x12 100.00 - Mamin Harian paket 10 10 100.00 - Mamin Rapat org/hr/bl 20x2x12 20x2x12 100.00
11 Masukan : - Dana rupiah 100,720,000.00 35,466,250.00 35.21 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- bulan 12 12 100.00
12 Luncuran Kegiatan Masukan : - Dana rupiah 7,068,750.00 4,068,100.00 57.55 - Waktu triwulan 2 2 100.00 Keluaran :
- Kegiatan 3 1 33.33
2 1 Masukan : - Dana rupiah 158,250,000.00 150,250,000.00 94.94 - Waktu Triw 1 1 100.00 Keluaran :
- Unit 1 1 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 3,604,618.00 0.00 - - Waktu Triw 1 1 100.00
Keluaran :
- Mesin absensi sidik jari Unit 2 0 - 3 Masukan :
- Dana rupiah 136,766,200.00 86,717,000.00 63.41 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - Roda Empat Unit 2 2 100.00 - Roda Dua Unit 15 15 100.00
3 1 Masukan : - Dana rupiah 11,425,000.00 9,707,900.00 84.97 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - Dok 1 1 100.00
Makanan dan minuman untuk kegiatan rapat & kebutuhan kantor
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya Rapat koordinasi yang diikuti
Terbayarnya Dana Luncuran Kegiatan Pemeliharaan BCB dan Gedung Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya kendaraan dinas roda empat bak terbuka
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tidak diserap, karena dana yang tersedia untuk pembelian harga mesin absensi tidak mencukupiTersedianya Peralatan gedung
kantor, berupa :
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya laporan kinerja dinas (LAKIP)
IV - 168
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Monitoring dan Evaluasi Masukan :
- Dana rupiah 28,446,000.00 28,146,000.00 98.95 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - Dokumen 4 4 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 17,400,000.00 17,400,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - Dok 3 3 100.00
4 1 Masukan : - Dana rupiah 91,448,000.00 89,998,000.00 98.41 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : Objek 7 7
- Taman Kera Kalijaga- Taman Sari Gua Sunyaragi- Kraton Kasepuhan- Kraton Kanoman- Kraton Kacirebonan- Bong Gede Wanacala- Makam Aria Wiracula- Pemberiaan Makanan kera Bulan 12 12 100.00 - Pemberian Plang Nama Situs : Buah 10 10 100.00
1. Makam Pangeran Suryanegara2. Petilasan Kalijaga3. Keraton Kanoman4. Keraton Kacirebonan5. Stasiun Parujakan6. Masjid Merah Panjunan7. Tajug Pangeran Kejaksan (2 bh)8. Klenteng Dewi Welas Asih9. Klenteng Talang
2 Festival Budaya Cirebon Masukan : - Dana rupiah 250,000,000.00 0.00 - - Waktu Hari 5 0 -
Keluaran : - grup 20 0
-
Dokumen monev kegiatan di Disporbudpar per triwulan
Penyusunan RKA / DPA SKPD dan Perubahannya
Tersusunnya Dokumen DPA 2012, DPPA 2012,dan RKA 2013
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian peninggalan Pejarah purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air Terpeliharanya situs dan obyek
wisata :
Kegiatan ini tidak terdapat dalam KUA-PPAS sehingga tidak dilaksanakan
Sanggar yang dilibatkan pada Festival Cirebon
IV - 169
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123 Masukan :
- Dana rupiah 30,000,000.00 30,000,000.00 100.00 - Waktu Hari 5 5 100.00
Keluaran : - dokumen 1 1 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 205,716,000.00 203,731,000.00 99.04 - Waktu Hari 2 2 100.00
Keluaran : - Hari 2 2 100.00
5 1 Masukan : - Dana rupiah 158,764,000.00 154,615,000.00 97.39 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - Grup 9 9
100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 40,150,000.00 40,150,000.00 100.00 - Waktu hari 5 5 100.00
Keluaran : - Eksemplar 250 250 100.00
1.18 3,388,381,700.00 3,143,864,915.00 92.78
1. Dinas Pendidikan 1,877,385,000.00 1,777,192,515.00 94.66 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 400,000,000.00 338,983,500.00 84.75 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- Siswa 106 106 100.00
- sekolah 2
- Lomba UKS sekolah 2 2 100.002 1 Masukan :
- Dana rupiah 136,000,000.00 135,522,500.00 99.65 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Monitoring Sanggar Seni, Pemuda dan Sarana Prasarana Olahraga
proposal yang masuk 36 proposal dan diverifikasi semua
Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Walikota
Fasilitasi partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya
Terlaksananya Festival Seni Budaya Cirebon dalam rangka Hari jadi Kota Cirebon ke 643
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Sanggar Singa Mas, SMKI Pakungwati, Sekar Pandan, Puser Langit, Teater Awal IAIN Syekh Nur Jati, Sanggar seni Kelabang, Grup Seni Gembyung Al
Terfasilitasinya sanggar seni dalam berkreasi.
Penyusunan Sistem Informasi database Bidang Kebudayaan
Tersusunnya Buku Database tentang BCB Kota Cirebon
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program Peningkatan peran Serta Kepemudaan
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
Pelatihan dasar kepemimpinan siswa tingkat SMPTerbinanya Lomba Tata Upacara Bendera tk SD / SMP Tk. Wil/Prop
Program Peningkatan Upaya Penumbuhkembangan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda
IV - 170
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :- orang 50 50 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 150,000,000.00 148,622,500.00 99.08 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- orang 50 50 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 150,000,000.00 148,770,000.00 99.18 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- orang 50 50 100.00
3 1 Masukan : - Dana rupiah 291,385,000.00 290,107,500.00 99.56 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- 23 23 100.00
4 1 Masukan : - Dana rupiah 600,000,000.00 566,832,515.00 94.47 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- paket 2 2 100.00
- paket 2 2 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 150,000,000.00 148,354,000.00 98.90 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :-
1. mesin tik unit 1 1 100.002. lemari arsip buah 4 4 100.003. filling kabinet unit 3 3 100.004. hotspot unit 1 1 100.005. meja kerja unit 2 2 100.00
terlatihnya keterampilan bagi alumni paket A,B,C
Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup (Life Skill)
terlatihnya lifeskill bagi remaja putus seklah
Peningkatan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP)
telatihnya keterampiilan tanaman herbal bagi pemuda produktif
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
terselenggaranya popkota bagi atlit pelajar sd/smp/sma
cabang olahraga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Peningkatan Pembagunan sarana dan prasarana olah raga
tersedianya pembanguann lapangan olahraga SDN api-api dan SMP 17
tersedianya pembangunan kantor dan pemagaran UPTD PORS
pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor UPTD PORS
tersedianya peralatan dan perlengkapan UPTD PORS, berupa :
IV - 171
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 126. kursi tunggu set 1 1 100.007. kursi komputer buah 4 4 100.008. kursi staf buah 4 4 100.009. kursi direktur buah 2 2 100.0010. kursi tamu set 1 1 100.0011. gordyn meter 110 110 100.00
2. 1,450,046,700.00 1,308,974,400.00 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 73,750,000.00 0.00 - - Waktu bulan 2 0 -
Keluaran : - Kegiatan 1 0
-
2 1 Masukan : - Dana rupiah 334,970,000.00 330,932,900.00 98.79 - Waktu bulan 8 8 100.00 Keluaran :
- orang 32 32 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 100,000,000.00 99,480,000.00 99.48 - Waktu Triwulan 2 2 100.00 Keluaran :
- Kali 2 2 100.00
3 1 Masukan : - Dana rupiah 40,000,000.00 34,878,000.00 87.20 - Waktu Bulan 8 8 100.00 Keluaran :
- Orang 40 40 100.00
4 1 Masukan : - Dana rupiah 75,000,000.00 66,532,500.00 88.71 - Waktu Bulan 8 8 100.00 Keluaran :
- Orang 40 40 100.00
5 1 Masukan : - Dana rupiah 426,530,000.00 425,705,000.00 99.81
- Waktu Bulan 10 10
100.00
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda
Pendataan Potensi Kepemudaan
Kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan karena setelah dikonsultasikan lebih lanjut belum mencukupi dari sisi dana dan kerangka kerja yang
Tersedianya data base potensi kepemudaan
Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Terbentuknya pasukan pengibar bendera Kota Cirebon
Fasilitas Pekan Temu Wicara Organisasi
Terfasilitasinya kreativitas pemuda pada peringatan Hari Sumpah Pemuda
Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
Pelatihan Ketrampilam bagi pemuda
Terlatihnya pemuda dalam pelatihan MC
Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
Pemberian Penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
Tersosialisasinya tentang bahaya penyalahgunaan narkoba bagi pemuda
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Perbakat
IV - 172
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keluaran :
- Cabor 9 9 100.00
2 Masukan :- Dana rupiah 40,000,000.00 39,795,000.00 99.49 - Waktu Hari 4 4 100.00
Keluaran : - orang 500 800 160.00
3 Masukan :- Dana rupiah 34,817,500.00 0.00 - - Waktu Hari 5 5 100.00
Keluaran : - Event Lomba Gobak Sodor Cabor 500 0 -
4 Masukan :- Dana rupiah 60,000,000.00 59,700,000.00 99.50 - Waktu Hari 5 5 100.00
Keluaran : - Peserta Event Lomba Futsal orang 24 32 133.33
5 Masukan :- Dana rupiah 190,000,000.00 181,234,000.00 95.39 - Waktu Hari 5 5 100.00
Keluaran : - Kali 1 1 100.00
6 1 Masukan :- Dana rupiah 74,979,200.00 70,717,000.00 94.32 - Waktu Bulan 12 12 100.00
Keluaran : - Cabor 6 6 100.00
3. Sekretariat Daerah 60,950,000.00 57,698,000.00 94.66 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 60,950,000.00 57,698,000.00 94.66- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :unit 1 1 100.00
Terlaksananya Sentra Pembinaan Olahraga Unggulan (SPOU)
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
Jumlah peserta yang mengikuti senam massal jumsihat
Pengembangan Olahraga Rekreasi
Tidak dilaksanakan, karena anggaran tidak mencukupi
Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Dimasyarakat
Fasilitasi Pekan Olahraga Pemerintah Daerah
Prestasi yang didapat dari cabor Bilyar Medali Perak (2buah), Basket medali Perunggu dan peningkatan peringkat dari peringkat 16 ke 14
Terfasilitasinya Kontingen Pemkot Cirebon dalam Pekan Olahraga Pemerintah Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah raga
Sarana dan prasarana olah raga untuk 6 cabor, terdiri dari wushu, tenis meja, volley, basket, catur, bulu tangkis
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
Terpeliharanya keindahan dan kebersihan lapangan kejaksan
IV - 173
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121.19.
6,044,898,110.00 3,891,775,584.00 64.38
1. 2,508,176,600.00 866,890,328.00 34.56 1 1 Masukan : - Dana rupiah 2,735,000.00 990,000.00 36.20 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
Tersedianya materai :lbr 110 50
- - Rp. 3000 lbr 94 60 63.83 2 Masukan :
- Dana rupiah 42,600,000.00 16,266,128.00 38.18 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :bulan 12 12
100.00
- Rekening Telepon Rek 1 1 100.00 - Telepon (mesin fax) Rek 1 1 100.00 - Rek. Air Rek 1 1 100.00 - Rek. listrik Rek 1 1 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 10,200,000.00 3,470,500.00 34.02 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- STNK R4 unit 3 3 100.00 - STNK R2 unit 10 10 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 12,000,000.00 12,000,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- m2 295 295 100.00
- jenis 20 20 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 22,536,300.00 22,430,500.00 99.53 - Waktu Tahun 1 1 100.00
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja materai disesuaikan dengan kebutuhan
- Rp. 6000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Perencanaan anggaran rekening listrik sebagian dialokasikan untuk penambahan beban peningkatan daya listrik, akan tetapi tidak dilaksanakan pada anggaran 2012
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik berupa :
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Perkiraan perhitungn pajak yang berlebihan
Terpelihara dan terpenuhinya perijinan kendaraan dinas/ops :
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terpeliharanya kebersihan gedung kantor seluasserta tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Penyediaan alat tulis kantor
IV - 174
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- Tersedianya ATK jenis. 44 44 100.00 6 Masukan :
- Dana rupiah 17,044,000.00 16,848,600.00 98.85 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- jenis 15 15 100.00
7 Masukan : - Dana rupiah 5,824,900.00 4,125,700.00 70.83 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- lampu 20 watt set 10 10 100.00 - Fitting porelin duduk E27 buah 10 10 100.00 - sakelar buah 11 11 100.00 - lampu esential 14 watt buah 30 30 100.00 - isolasi buah 30 30 100.00 - sita listrik meter 45.5 45.5 100.00 - klem buah 20 20 100.00
8 Masukan : - Dana rupiah 3,950,600.00 3,138,000.00 79.43 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- jenis 20 20 100.00
9 Masukan : - Dana rupiah 10,800,000.00 5,400,000.00 50.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- jenis 2 2 100.00
- jenis 2 2 100.00
10 Masukan : - Dana rupiah 1,140,000.00 1,140,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- tabung 1 1
100.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya Barang cetakan & penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen listrik belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) berupa:
Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya bahan dan peralatan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Perencanaan terlalu tinggi berdasarkan inflasi sementara harga koran dan majalah tidak naik
Tersedianya koran Radar Cirebon dan mitra dialogTersedianya majalah gatra dan fahmina
Penyediaan bahan logistik kantor
Tersedianya bahan logitik berupa pembelian tabung gas LPG
IV - 175
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1211 Masukan :
- Dana rupiah 24,800,000.00 4,597,000.00 18.54 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- air galon galon 150 80 53.33 - snack rapat dus- makan rapat dus 30 30 100.00
12 Masukan : - Dana rupiah 38,100,000.00 13,130,900.00 34.46 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :perjalanan 85 24 28.24
13 Masukan : - Dana rupiah 11,220,000.00 11,220,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- orang 1 1 100.00
2 1 Masukan :- Dana rupiah 92,523,000.00 84,510,000.00 91.34 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :Peralatan Gedung kantor berupa :
- AC Split 1 PK unit 2 2 100.00 - Sound System unit 1 1 100.00 - Teralis M2 20 20 100.00 - Kanopi unit 30 30 100.00 - Dispenser unit 1 1 100.00 - Kamera Digital unit 1 1 100.00 - repiter jenis 1 1 100.00 - HT buah 10 10 100.00
2 Pengadaan mebeleur Masukan : - Dana rupiah 19,069,250.00 18,850,000.00 98.85 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :-
- Kursi rapat unit 50 50 100.00 4 Masukan :
- Dana rupiah 95,566,400.00 76,216,000.00 79.75 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Penyediaan makanan dan minuman
Kebutuhan penggunaan lebih kecil dibandingkan yang telah dianggarkan SKPD efisiensi
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Karena kesibukan PA dalam kota
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke laur daerah
Operasional Pegawai Tidak Tetap / Honorer
Terpenuhinya kesejahteran TKK selama 12 bulan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya Sarana Mebeleur Kantor berupa :
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
IV - 176
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
-
Roda empat unit 3 3 100.00 Roda dua unit 10 10 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 18,807,900.00 18,264,500.00 97.11 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :-
unit 15 15
100.00
3 1 Masukan : - Dana rupiah 122,890,000.00 51,267,500.00 41.72 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- kegiatan 5 2 40.00
4 1 Masukan : - Dana rupiah 42,207,500.00 16,245,000.00 38.49 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :-
- Laporan triwulanan dokumen 4 4 100.00 - Laporan tahunan dokumen 1 1 100.00
Renja dokumen 1 1 100.00 - LAKIP dokumen 1 1 100.00
5 1 Masukan : - Dana rupiah 379,432,250.00 148,031,600.00 39.01 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- kegiatan 10 5
50.00
- Honor (Team Kominda) orang 30 30 100.00 - Tempat memantau hiburan malam lokasi 10 10 100.00 - Muludan kegiatan 1 1 100.00
- Idul Fitri dan Tahun Baru kegiatan 1 1 100.00 6 1 Masukan :
- Dana rupiah 140,967,500.00 102,801,500.00 72.93 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- orang 100 100 100.00
Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
terpenuhinya peralatan kantor (service, komputer, AC, printer, HT dan pembelian suku cadang)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Fasilitasi Penunjang Pengawasan
Terbatasnya jumlah SDM
Laporan dan hasil pengawasan kegiatan cepat dan akurat
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terabaikannya dana monev triwulan II dan III karena GU terlambat
Tersedianya laporan capaian kerja dan keuangan Kantor Kesbang Pol
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah
Ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan
Meningkatnya Aparatur dalam pendeteksian rawan sosial
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Masyarakat dapat melestarikan budaya bangsa
IV - 177
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Masukan :
- Dana rupiah 104,650,000.00 0.00 - - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Keg 3 0
-
3 Masukan : Keterbatasan SDM- Dana rupiah 85,288,000.00 0.00 - - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- orang 50 0
-
4 Masukan : Keterbatasan SDM- Dana rupiah 89,732,500.00 0.00 - - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- orang 210 0
-
7 1 Masukan : Keterbatasan SDM - Dana rupiah 131,061,000.00 0.00 - - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- orang 100
-
2 Masukan : - Dana rupiah 84,730,000.00 80,277,500.00 94.75 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
orang 100 100 100.00
10 1 Masukan : - Dana rupiah 106,742,500.00 98,020,000.00 91.83 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- orang 100 100 100.00
2 Masukan : Keterbatasan SDM- Dana rupiah 116,092,500.00 0.00 - - Waktu Tahun 1 1 100.00
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Ada kesalahan DPA dan keterbatasan SDM
Masyarakat dapat melestarikan Budaya Bangsa maupun Budaya Lokal
Saresehan Penanaman & Pelestarian Nilai-Nilai Kejuangan, Keperintisan, dan Kepahlawanan
terpeliharanya nilai juang dan wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat
Forum Kerukunan Umat Beragama Tk. Kecamatan
Terciptanya Kesepahaman dalam kehidupan bertoleransi kehidupan beragama
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan NKRI
Pentas seni dan budaya, festifal , lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
Tersosialisasinya Wawasan Kebangsaan melalui pentas seni dan festival
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Penyuluhan kepada masyarakat
Tersosialisasinya UU No.5 Th.85 dan 6 Th 86 tentang berorganisasi (LSM)
Koordinasi forum-forum diskusi politik
IV - 178
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- orang 100 0 -
3 Masukan : Keterbatasan SDM- Dana rupiah 97,015,000.00 0.00 - - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- orang 100 100 100.00
11 1 Masukan : - Dana rupiah 578,450,500.00 57,649,400.00 9.97 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Persen 100 10 10.00
2. 3,536,721,510.00 3,024,885,256.00 85.53
1 1 Masukan : - Dana rupiah 4,800,000.00 3,450,000.00 71.88 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran : - Tersedianya Materai 6000 lembar 500 210 42.00
- Tersedianya Materai 3000 lembar 600 150 25.00 2 Masukan :
- Dana rupiah 45,500,000.00 16,564,646.00 36.41 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- Rekening Telpon rek 1 1 100.00 - line 1 1
100.00
- Rekening Air Rek 1 1 100.00 - Rekening Listrik Rek 3 3
100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 13,770,000.00 7,353,900.00 53.41 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- STNK Roda empat unit 9 9 100.00 - STNK Roda dua unit 11 11 100.00
Tercapainya partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi
Pendidikan Politik Pilar Kebangsaan
Tertanamnya 4 Pilar Kebangsaan dan rasa Nasionalisme Kebangsaan di masyarakat
Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Penunjang Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Belum adanya kegiatan yang menonjol, hanya honor tim desk dan rapat. Kegiatan dilanjut di 2013Terlaksananya persiapan
Penyelenggaraan Pemilukada bersama Tahun 2013
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanj materai disesuaikan dngan kebutuhan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Perencanaan anggaran rekening listrik sebagian dialokasikan untuk pnambahan beban peningkatan daya listrik, akan tetapi tidak dilaksanakan di tahun 2012
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik:
Pemasangan baru line Telpon (mesin fax)
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Belanja perijinan kendaraan dinas/operasional disesuaikan dengan kebutuhan
IV - 179
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 124 Masukan :
- Dana rupiah 84,830,200.00 68,010,860.00 80.17 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- m2 225 225
100.00
jenis 13 13 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 7,260,000.00 6,200,000.00 85.40 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :Peralatan kerja yang diperbaiki :
- Komputer, laptop dan printer unit 7 7 100.00 - perlengkapan rumah tangga unit 20 20 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 25,788,000.00 20,988,700.00 81.39 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Tersedianya ATK jenis 42 42 100.00
7 Masukan : - Dana rupiah 31,295,200.00 28,499,900.00 91.07 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- jenis 13 13
100.00
8 Masukan : - Dana rupiah 8,747,900.00 7,572,800.00 86.57 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :-
- lampu TL 40 watt set 40 40 100.00 - Fitting porelin duduk E27 buah 12 12 100.00 - lampu TL 20 watt set 20 20 100.00 - sakelar buah 24 24 100.00 - lampu esential 40 watt buah 21 21 100.00 - isolasi buah 4 4 100.00 - sepatu kabi buah 1 1 100.00
9 Masukan : - Dana rupiah 28,200,000.00 27,600,000.00 97.87 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
terpeliharanya kebersihan gedung kantorTersedianya kebersihan dan bahan pembersih
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen listrik, belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) berupa:
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
IV - 180
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
Tersedianya surat kabar dan majalah jenis 4 4 100.00
- Radar Cirebon bulan 12 12 100.00 - Koran Kompas bulan 12 12 100.00 - Koran Pikiran Rakyat Bandung bulan 12 12 100.00 - Majalah Tempo bulan 12 12 100.00
10 Masukan : - Dana rupiah 48,280,000.00 30,563,500.00 63.30 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :-
- snack tamu dus 150 - - makan tamu dus 150 - - snack rapat dus 360 - - makan jumat bersih cup 5200 - - air galon galon 365 -
11 Masukan : - Dana rupiah 72,607,500.00 61,436,000.00 84.61 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- perjalanan 35 35 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 679,130,000.00 677,730,000.00 99.79 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :Kendaraan dinas roda empat:
- minibus 1300 cc unit 3 3 100.00 - minibus 1500 cc unit 1 1 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 5,356,071.00 2,200,000.00 41.07 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- Mesin Pemotong Rumput Unit 1 0 - - Tangga 4 meter Unit 1 1 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 81,791,671.00 80,790,000.00 98.78 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai, rapat dan tamu:
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke laur daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Perlengkapan yang dibelanjakan hanya 1 jenis dari target yang direncanakan 2 jenis
Perlengkapan Gedung Kantor berupa :
Pengadaan peralatan gedung kantor
IV - 181
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- Peralatan Gedung kantor berupa : - AC Split 2 PK Unit 2 2 100.00 - AC Split 1 PK Unit 12 12 100.00 - Komputer PC Unit 3 3 100.00 - Netbook 14" Unit 1 1 100.00 - Netbook 10" Unit 1 1 100.00 - Printer Unit 4 4 100.00 - Pesawat Telepon Unit 4 4 100.00 - Mesin Faximile Unit 1 1 100.00
4 Pengadaan mebeleur Masukan : - Dana rupiah 17,044,868.00 16,450,000.00 96.51 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- Meja Receptionis Unit 1 1 100.00 - Lemari Arsip Unit 2 2 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 70,659,000.00 68,600,000.00 97.09 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :Terpeliharanya gedung kantor paket 1 1 100.00
- m2 250 250 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 215,942,100.00 180,942,900.00 83.79 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Kendaraan roda empat unit 9 9 100.00 - Kendaraan roda dua unit 11 11 100.00
3 1 Masukan :- Dana rupiah 196,497,500.00 1,050,000.00 0.53 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :- stel 130 0 -
4 1 Masukan : - Dana rupiah 133,099,000.00 129,734,500.00 97.47 - Waktu Tahun 1 1
100.00
Tersedianya sarana mebeleur kantor berupa:
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pengembangan taman (pengurugan tanah dan pemasangan paving blok)
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Program Peningkatan disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terkendalanya proses pengadaan
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
IV - 182
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- Laporan 4 4 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 25,237,500.00 23,982,000.00 95.03 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Tersusunnya RKA, DPA, DPPA dokumen 3 3 100.00
5 1 Masukan : - Dana rupiah 84,195,000.00 79,875,750.00 94.87 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Orang 30 30
100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 119,100,000.00 112,323,200.00 94.31 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Perempatan 10 8 80.00
3 Masukan : - Dana rupiah 365,407,500.00 327,587,800.00 89.65 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Penertiban PKL kegiatan 16 35 218.75 - Pam kunjungan pejabat kegiatan 16 45 281.25 - Pam tempat vital dan unjukrasa kegiatan 16 22 137.50 - Pam pasukan pembawa bendera kegiatan 1 1 100.00
6 1 Masukan : - Dana rupiah 25,257,500.00 14,072,500.00 55.72 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- Persen 25 25 100.00
7 1 Masukan : - Dana rupiah 534,580,000.00 493,901,500.00 92.39 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- linmas 1300 1300 100.00
Laporan Perbulan, triwulan, Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)
Penyusunan RKA / DPA SKPD dan Perubahannya
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
Tersediannya tenaga Linmas di wilayah kota Cirebon
Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat
Terkendalinya ketertiban umum di perempatan jalan
Pengendalian keamanan lingkungan
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
Kegiatan dilaksanakan setelah perubahan anggaran sehingga waktu yang dibutuhkan tidak maksimal
Berkurangnya pelanggaran Perda di kota Cirebon melalui 8 kegiatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
terbentuknya tenaga pengamanan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah
IV - 183
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 128 1 Masukan :
- Dana rupiah 115,815,000.00 101,865,200.00 87.96 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Masyarakat yang tersosialisasi Orang 100 103 103.00
2 Masukan : - Dana rupiah 115,815,000.00 108,739,600.00 93.89 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Orang 200 193 96.50
9 1 Masukan : - Dana rupiah 380,715,000.00 326,800,000.00 85.84 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- rumah 10 8 80.00
1.20.
67,774,265,677.00 57,229,766,204.00 84.44
1. Inspektorat 2,651,519,600.00 2,459,082,197.00 92.74 1 1 Masukan : Efisiensi pemakaian
- Dana rupiah 83,400,000.00 47,974,323.00 57.52- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :item 3 3
100.00
2 Masukan :- Dana rupiah 10,000,000.00 4,365,000.00 43.65- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :STNK dapat diperpanjang
- STNK Mobil unit 4 4 100.00- STNK Motor unit 12 12 100.00
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba
Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi
Jumlah masyarakat yang diberi penyuluhan dampak bahaya prostitusi
Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Penunjang Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Terwujudnya penyelenggaraan PEMILU Kepala Daerah Tahun 2013 melalui penjagaan rumah calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Efisiensi pajak STNK
IV - 184
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123 Masukan :
- Dana rupiah 59,756,700.00 59,756,600.00 100.00- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- Tersedianya alat tulis kantor item 45 45 100.00
4 Masukan :- Dana rupiah 42,475,200.00 42,472,300.00 99.99- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :
- cetakan item 17 17 100.00- penggandaan lembar 55,376 55,376 100.00
5 Masukan :- Dana rupiah 18,000,000.00 17,994,800.00 99.97- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :item 28 28
100.00
6 Masukan :- Dana rupiah 11,820,500.00 11,820,500.00 100.00- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- item 36 36
100.00
7 Masukan :- Dana rupiah 18,000,000.00 18,000,000.00 100.00- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :
- Surat kabar ( 4 harian) eksemplar 1440 1440 100.00- Majalah' eksemplar 24 24 100.00- Buku perundang-undangan buku 5 5 100.00
8 Masukan :- Dana rupiah 2,880,000.00 1,253,000.00 43.51- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :bulan 12 12
100.00
9 Masukan :- Dana rupiah 55,926,000.00 55,925,550.00 100.00- Waktu tahun 1 1 100.00
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan bahan logistik kantor
Efisiensi pemakaian bahan bakar gas
Tersedianya bahan logistik kantor/gas alam
Penyediaan makanan dan minuman
IV - 185
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- Mamin harian pegawai tahun 1 1 100.00- Mamin rapat tahun 1 1 100.00- Mamin tamu tahun 1 1 100.00
10 Masukan :- Dana rupiah 198,445,000.00 198,309,500.00 99.93- Waktu tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- SPPD rutin tahun 1 1 100.00- SPPD Rakorwas tahun 1 1 100.00- SPPD kegiatan pelatihan tahun 1 1 100.00- SPPD tindak lanjut temuan tahun 1 1 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 158,615,000.00 147,845,000.00 93.21 - Waktu bulan 2 2 100.00 Keluaran :
unit 1 1
100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 33,454,900.00 30,100,350.00 89.97 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :
- AC unit 4 4 100.00- Televisi 32" unit 2 2 100.00- Microphone unit 3 3 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 203,536,000.00 195,478,000.00 96.04 - Waktu bulan 3 3 100.00
Keluaran : Terpeliharanya gedung/kantor m2 838 838 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 69,214,000.00 65,433,561.00 94.54- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :Terpeliharanya kendaraan dinas
- Mobil unit 4 4 100.00- Motor unit 12 12 100.00
Tersedianya bahan makanan dan minuman kantor
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tercapainya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
Tersedianya kendaraan dinas untuk operasional Roda 4
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
IV - 186
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 125 Masukan :
- Dana rupiah 22,800,000.00 22,800,000.00 100.00- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :unit 65 65
100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 18,000,000.00 17,979,500.00 99.89- Waktu bulan 12 1 100.00
Keluaran :Terpeliharanya mebeler kantor unit 65 65 100.00
3 1 Masukan : - Dana rupiah 11,875,000.00 11,375,000.00 95.79- Waktu bulan 3 3 100.00
Keluaran :Tersedianya pakaian kerja lapangan stell 50 50 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 14,515,000.00 14,015,000.00 96.56- Waktu bulan 3 3 100.00
Keluaran :Tersedianya pakaian dinas harian stell 50 50 100.00
4 1 Masukan : - Dana rupiah 20,515,000.00 20,515,000.00 100.00- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :dokumen 3 3 100.00
2 Masukan :- Dana rupiah 40,044,500.00 40,044,500.00 100.00- Waktu bulan 4 4 100.00
Keluaran :
- LKD dokumen 1 1 100.00- Laporan keuangan SKPD dokumen 52 52 100.00
5 1 Masukan :- Dana rupiah 518,162,300.00 515,977,300.00 99.58- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :SKPD 52 52
100.00
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala mebeler
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Pengadaan Pakaian Dinas Harian
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan RKA / DPA SKPD dan Perubahannya
Tersusunnya dokumen RKA 2013, DPA 2012 dan DPPA 2012
Review atas laporan keuangan daerah
Tersdianya hasul review Laporan Keuangan Daerah dan SKPD
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
Terlaksananya kegiatan pemeriksaan reguler, kas dan stock opname
IV - 187
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Masukan :
- Dana rupiah 140,345,000.00 137,683,500.00 98.10- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :kasus 22 22 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 36,546,000.00 36,546,000.00 100.00- Waktu tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- LAKIP dokumen 1 1 100.00- LHE LAKIP dokumen 52 52 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 39,195,000.00 39,195,000.00 100.00- Waktu tahun 1 1 100.00
Keluaran :dokumen 1 1 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 200,806,000.00 200,005,000.00 99.60- Waktu tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- Reguler auditan 97 95 97.94- Inspektorat propinsi dokumen 1 1 100.00- BPK RI dokumen 1 1 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 68,807,850.00 63,609,900.00 92.45- Waktu tahun 1 1 100.00
Keluaran :- dokumen 1 1 100.00
7 Masukan : - Dana rupiah 31,320,000.00 27,697,500.00 88.43- Waktu tahun 1 1 100.00
Keluaran :- dokumen 3 3
100.00
8 Masukan : - Dana rupiah 102,308,500.00 93,498,500.00 91.39- Waktu Tahun 1 1 100.00
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
Terlaksananya penanganan kasus pengaduan
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Tersedianya LAKIP Inspektorat dan LHE LAKIP SKPD
Inventarisasi temuan pengawasan
Tersedianya laporan inventarisasi temuan hasil pengawasan
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
Terlaksananya tindaklanjut temuan hasil pengawasan
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Terhimpun dan tersampaikannya LP2P ke Kemendagri
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
Tersedianya laporan hasil evaluasi berkala
Penyusunan laporan hasil pengawasan
IV - 188
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- Reguler dokumen 97 97 100.00- Kasus dokumen 22 22 100.00- Pemeriksaan kas dokumen 52 52 100.00- Pemeriksaan stock opname dokumen 52 52 100.00
9 Masukan :- Dana rupiah 75,000,000.00 74,287,915.00 99.05- Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :dokumen 1 1 100.00
10 Masukan : - Dana rupiah 149,999,750.00 103,845,598.00 69.23- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran : Laporan hasil monev RAD PK dokumen 1 1 100.00
6 1 Masukan : - Dana rupiah 35,401,500.00 33,939,500.00 95.87- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :orang 85 85
100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 123,424,900.00 73,209,000.00 59.31 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
orang 30 30 100.00
3 Masukan :- Dana rupiah 36,930,000.00 36,130,000.00 97.83- Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :Tersedianya PAK auditor dan P2UPD dokumen 19 19
100.00
2. Sekretariat Dearah 25,468,975,301.00 20,917,831,838.00 82.13 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 7,850,000,000.00 7,376,023,491.00 93.96 - Waktu bulan 12 12 100.00
Terlaksananya penyusunan NHP/LHP
Fasilitasi Pengawasan Kepada 26 Inspektorat Pengawas Fungsional Kab/Kota di Jawa Barat (Dana Propinsi)
Terlaksananya kunjungan kerja dan monitoring bantuan gubernur
Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD - PK)
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Terlatihnya pemeriksa dan aparatur pengawasan
Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
Diklat fungsional P2UPD tidak dilaksaakan
Terlatihnya aparatur pengawasan yang memiliki sertifikat auditor dan P2UPD
Fasilitasi Penilaian Angka Kredit
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
IV - 189
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
unit 1 1 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 10,830,000.00 5,120,000.00 47.28- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : unit 4 4 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 120,160,181.00 0.00 0.00- Waktu bulan 4 0 0.00
Keluaran : polis 65 0 0.00
4 Masukan : - Dana rupiah 115,000,000.00 48,413,000.00 42.10- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :
- STNK kendaraan roda-4 unit - STNK kendaraan roda-2 unit
5 Masukan : - Dana rupiah 384,300,000.00 357,690,000.00 93.08- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : paket 1 1 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 67,847,500.00 64,822,500.00 95.54- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : unit 82 82 100.00
7 Masukan : - Dana rupiah 362,555,900.00 342,345,719.00 94.43- Waktu Tahun 1 1 100.00
Terpenuhinya sarana dan prasarana komunikasi dan informasi, kebutuhan pasokan air dan penerangan bangunan/ jalan/kota
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Terpenjuhinya kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tidak dilaksanakan karena tidak ada peraturan pendukung
Tersedianya jasa asuransi kendaraan dinas
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terselenggaranya pemeliharaan KIR dan STNK kendaraan dinas/operasional serta mobil jabatan kepala daerah wakil kepala daerah
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terpenuhinya kebersihan kantor Setda Kota Cirebon
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terpeliharanya alat-alat kerja meliputi PC, printer, laptop
Penyediaan alat tulis kantor
IV - 190
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
Tersedianya alat tulis kantor item 24 24 100.008 Masukan :
- Dana rupiah 290,692,500.00 258,390,960.00 88.89- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :paket 3 3 100.00
9 Masukan : - Dana rupiah 117,433,300.00 113,370,300.00 96.54- Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :unit 1 1 100.00
10 Masukan : - Dana rupiah 39,342,000.00 15,531,000.00 39.48- Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :
unit 1 1 100.00
11 Masukan : - Dana rupiah 341,380,000.00 338,156,500.00 99.06- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- 16 16 100.00
12 Masukan :- Dana rupiah 8,040,000.00 2,904,610.00 36.13- Waktu bulan 12 1 100.00
Keluaran :- tabung 24 24 100.00
13 Masukan : - Dana rupiah 1,111,220,000.00 1,069,818,800.00 96.27 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
porsi 36,780 34,556 93.95
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Dokumen
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen alat-alat listrik
Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga, di ruang kerja KDH, WKDH dan Sekda
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya Surat Kabar Radar Cirebon dan Kabar Cirebon
eksemplar/hari
Penyediaan bahan logistik kantor
Tersedianya Bahan Logistik Penunjang Kantor berupa pengisian tabung gas
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman harian, rapat dan tamu kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekretariat daerah
IV - 191
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1214 Masukan :
- Dana rupiah 877,000,000.00 711,371,903.00 81.11- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :paket 1 1 100.00
15 Luncuran kegiatan Masukan :- Dana rupiah 13,198,150.00 7,006,200.00 53.08- Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :unit 8 8 100.00
16 Masukan :- Dana rupiah 456,700,000.00 429,750,000.00 94.10- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :orang 48 48 100.00
17 Masukan :- Dana rupiah 35,310,000.00 32,610,000.00 92.35- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :dokumen 12 12 100.00
18 Masukan :- Dana rupiah 40,000,000.00 22,440,000.00 56.10- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :
2 1 Masukan : - Dana rupiah 195,425,000.00 193,002,500.00 98.76- Waktu bulan 2 2 100.00
Keluaran :
- Kendaraan roda-4 unit 1 1 100.00- Kendaraan roda-2 unit 3 3 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 49,010,600.00 48,475,600.00 98.91- Waktu bulan 3 3 100.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terselengaraanya rapat koordiansi ke luar daerah
Terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Terselenggaranya keamanan di lingkungan kantor dan rumah jabatan/dinas
Penataan Dokumen Arsip Kantor/Dinas/ Badan/Sekretariat
Terwujudnya penataan dokumen arsip kantor/dinas/badan/ sekretariat
Operasional Pegawai Tidak Tetap / Honorer
Tersedianya tenaga pegawai tidak tetap/honorer
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaraan dinas operasional
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
IV - 192
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- kitchen set unit 1 1 100.003 Masukan :
- Dana rupiah 548,311,100.00 485,136,860.00 88.48- Waktu bulan 3 3 100.00
Keluaran : - Sound system wirless unit 1 1 100.00- Tangga lipat segitiga aluminium unit 1 1 100.00- Kulkas 2 pintu unit 1 1 100.00- Gordyn meter 58 58 100.00- TV 24 ' LCD Thosiba unit 1 1 100.00- Dispencer unit 1 1 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 50,989,400.00 49,784,600.00 97.64- Waktu bulan 3 3 100.00
Keluaran :
- karpet paket 1 1 100.005 Masukan :
- Dana rupiah 585,914,295.00 506,610,850.00 86.47- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- Peralatan ruang kantor Setda unit/set 125 125 100.00- Keyboard unit 1 1 100.00- Kamera unit 1 1 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 143,850,000.00 38,785,191.00 26.96- Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : unit 1 1 100.00
7 Masukan : - Dana rupiah 352,077,500.00 344,013,950.00 97.71- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : unit 3 3 100.00
Tersedianya perlengkapan dapur rumah jabatan/dinas
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas berupa :
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor berupa
Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan
Terselenggaranya pemeliharaan alat listrik dan elektronik, peralatan kebersihan, BBM/gas, pengisian tabung gas dan pembayaran PBB
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Terselenggaranya pemeliharaan rumah dinas
IV - 193
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 128 Masukan :
- Dana rupiah 947,300,000.00 905,464,550.00 95.58- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : paket 13 13 100.00
9 Masukan : - Dana rupiah 101,532,000.00 41,069,400.00 40.45- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : Terpeliharanya mobil jabatan
- Mobil jabatan Walikota unit 1 1 100.00- Mobil jabatan Wakil Walikota unit 1 1 100.00
10 Masukan : - Dana rupiah 1,102,533,000.00 601,287,500.00 54.54- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : unit 60 60 100.00
11 Masukan : - Dana rupiah 39,330,000.00 12,250,000.00 31.15- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :
12 Masukan : - Dana rupiah 67,500,000.00 58,750,000.00 87.04- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran : unit 100 100 100.00
13 Masukan : - Dana rupiah 112,150,000.00 46,200,000.00 41.19- Waktu bulan 12 12
Keluaran :
3 1 Masukan :- Dana rupiah 269,028,000.00 158,679,400.00 58.98- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : stel 73 73 100.00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah/jabatan/dinas
Terselenggaranya pemeliharaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya AC di lingkungan Setda Kota Cirebon
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor
Program Peningkatan disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas Walikota dan Wakil Walikota
IV - 194
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Masukan :
- Dana rupiah 154,949,500.00 133,072,540.00 85.88- Waktu bulan 4 4 100.00
Keluaran :
- Pakaian korpri stel 250 250 100.00- Pakaian olah raga stel 250 250 100.00- Sewa pakaian adat stel 43 43 100.00
3 Masukan :- Dana rupiah 94,425,000.00 77,764,200.00 82.36- Waktu bulan 3 3 100.00
Keluaran : Tersedianya Pakaian Dinas Harian stel 250 250 100.00
4 1 Masukan :- Dana rupiah 110,867,000.00 110,517,000.00 99.68- Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : orang 50 50 100.00
5 1 Masukan :- Dana rupiah 97,808,800.00 94,636,300.00 96.76- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : buku 84 84 100.00
2 Masukan :- Dana rupiah 11,255,500.00 11,255,500.00 100.00- Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : buku 7 7 100.00
3 Masukan :- Dana rupiah 46,656,000.00 45,856,000.00 98.29- Waktu bulan 3 3 100.00
Keluaran : Tersedianya:
- dokumen 2 2 100.00
- dokumen 2 2 100.00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
Pengadaan pakaian dinas harian
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Terwujudnya aparatur yang dapat memahami dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Tersedianya laporan keuangan bulanan dan semesteran
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Tersedianya laporan keuangan akhir tahun
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
RKT Setda dan Pemkot Cirebon Tahun 2013PK Setda dan PK Kota Cirebon Tahun 2013
IV - 195
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 124 Masukan :
- Dana rupiah 194,990,000.00 182,372,500.00 93.53- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : buku 75 45 60.00
6 1 Masukan : - Dana rupiah 66,290,000.00 35,700,000.00 53.85- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :kegiatan 100 54 54.00
2 Masukan : - Dana rupiah 592,320,000.00 321,048,739.00 54.20- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :kegiatan 12 12 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 385,610,000.00 364,500,000.00 94.53- Waktu bulan 12 12
Keluaran :
4 Masukan : - Dana rupiah 67,850,000.00 4,960,000.00 7.31- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :kegiatan 12 4 33.33
- Laporan hasil kunjungan kerja buku 8 8 100.005 Masukan :
- Dana rupiah 53,353,500.00 0.00 0.00- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :-
6 Masukan : - Dana rupiah 212,770,000.00 120,960,000.00 56.85- Waktu bulan 12 12 100.00
Penyusunan RKA/DPA SKPD dan perubahannya
Tersusunnya RKA/DPA TA 2012, DPPA TA 2012 dan RKA 2013
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Dialog/audiensi dengan pejabat pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan /anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan Terselenggaranya dialog dengan
tokoh masyarakat, organisasi sosial dan kemasyarakatan
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/lembaga pemerintah non departemen
Adanya kerjasama antar pemerintah daerah, pusat dan dunia internasional
Rapat koordinasi unsur muspida
Terlaksananya rapat koordinasi antar unsur Muspida
Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah
Terselenggaranya pelaksanaan kunjungan kerja kepala daerah/wakil kepala daerah
Pemeliharaan kesehatan kepala daerah/wakil kepala daerah
Tidak dilaksanakan karena tidak ada peraturan pendukung
Upacara peringatan hari besar nasional
IV - 196
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
kegiatan 16 19 118.75
7 Masukan : - Dana rupiah 138,540,000.00 108,282,500.00 78.16- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :item 100 78.16 78.16
8 Masukan : - Dana rupiah 260,444,500.00 36,500,000.00 14.01- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :kali 100 80 80.00
7 1 Masukan : - Dana rupiah 198,119,000.00 186,547,500.00 94.16- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :dokumen 1 1 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 271,787,500.00 63,551,000.00 23.38- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :buku 2 2 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 33,833,250.00 31,073,250.00 91.84- Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :orang 67 67 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 740,767,000.00 658,048,500.00 88.83- Waktu tahun 1 1 100.00
Keluaran :dokumen 3 3 100.00
Terpenuhinya pelaksanaan upacara peringatan hari besar nasional
Dokumentasi manual dan elektronik pimpinan daerah
Tersedianya dokumentasi manual dan elektronik kepala daerah dan wakil kepala daerah
Pelayanan protokoler kedinasan pimpinan daerah
Terselenggaranya kegiatan protokoler
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan analisa standar belanja
Tersedianya buku standar biaya belanja pegawai Kota Cirebon Tahun 2013
Penyusunan standar satuan harga Terjadinya gagal
lelang, tdk cukup waktu dilakukan lelang ulang.
Tersedianya standar satuan harga barang dan jasa
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
Sosialisasi paket regulasi pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Setda
Peningkatan manajemen aset/ barang daerah
Tersedianya dokumen kajian optimalisasi aset Gedung Wanita dan Taman Ade Irma Nasution
IV - 197
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- billboard buah 100 100 100.00- dinas Sekda lembar 10000 10000 100.00- sertifikat 2 2 100.00
8 1 Masukan : - Dana rupiah 32,395,000.00 24,110,000.00 74.43- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :dokumen 4 4 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 67,705,000.00 22,350,000.00 33.01- Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :dokumen 4 4 100.00
9 1 Masukan : - Dana rupiah 438,466,800 290,343,900.00 66.22- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :perkara 4 4 100.00
- Aparatur orang 70 70 100.00- Masyarakat di 5 kecamatan orang 200 0 0.00
2 Masukan : - Dana rupiah 212,423,500.00 206,777,000.00 97.34- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :
- Raperda menjadi Perda perda 20 16 80.00- Penetapan peraturan Walikota perWK 50 75 150.00- Penetapan keputusan Walikota KepWK 200 464 232.00
3 Masukan : - Dana rupiah 98,381,500.00 66,654,800.00 67.75- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :orang 250 200 80.00
sertifikat tanah Diklat BKKBN dan rumah
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Fasilitasi/ pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah
Terfasilitasinya penyusunan dokumen kerjasama dan pelaksanaannya
Fasilitasi/ pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah dengan pihak ketiga
Tersusunnya draf naskah kerjasama antar daerah dengan pihak ketiga
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Fasilitasi serta penyelesaian perkara peradilan diluar dan didalam peradilan
Tertanganinya perkara hukum di dalam dan di luar pengadilanTerlaksananya penyuluhan hukum bagi :
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Regulasi/deregulasi produk hukum
Terwujudnya produk hukum yang disetujui Walikota dan DPRD
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan Peningkatan kesadaran hukum di masyarakat serta sosialisasi HAM
Pengukuhan panitia RANHAM tidak terlaksana karena kurangnya anggaranSosialisasi kesadaran hukum di
masyarakat dan pengukuhan panitia RANHAM
IV - 198
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 124 Masukan :
- Dana rupiah 156,311,500.00 153,246,600.00 98.04- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Penerbitan LD/BD paket 1 1 100.00
10 1 Masukan : - Dana rupiah 131,400,000.00 73,800,000.00 56.16- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :orang 150 150 100.00
11 1 Masukan : - Dana rupiah 34,830,000.00 26,030,000.00 74.73- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :sistem 1 1 100.00
2 Analisis Jabatan PNS Masukan : - Dana rupiah 266,896,375.00 218,266,350.00 81.78- Waktu bulan 9 9 100.00
Keluaran :Tersedianya:
- dokumen 1 1 100.00
- dokumen 1 1 100.00
- Profil Jabatan Fungsional dokumen 1 1 100.0012 1 Ketatalaksanaan Masukan :
- Dana rupiah 172,845,000.00 131,820,000.00 76.26- Waktu bukan 12 12 100.00
Keluaran :dokumen 2 2 100.00
2 Evaluasi kelembagaan Masukan : - Dana rupiah 115,398,000.00 115,283,700.00 99.90- Waktu bulan 6 6 100.00
Publikasi peraturan perundang-undangan Penerbitan LD/BD
Program Pendidikan Kedinasan
Peningkatan keterampilan dan profesionalisme
Terwujudnya penyelenggaraan kesehatan/kebugaran karyawan dan studi kompartesi
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian
Tersedianya sistem informasi manajemen kepegawaian Setda Kota Cirebon
Laporan hasil analisis tentang Rumusan Peta Jabatan pada 2 SKPD (PUPESDM,DKP3)
Laporan hasil analisis jabatan (uraian tugas jabatan)
Program Penataan Kelembagaan
Tersedianya rancangan kebijakan tentang prosedur kerja dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari SKPD
IV - 199
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
dokumen 16 16 100.00
13 1 Masukan : - Dana rupiah 117,312,500.00 40,710,000.00 34.70- Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :dokumen 5 5 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 167,435,000.00 151,033,300.00 90.20- Waktu bulan 2 2 100.00
Keluaran :dokumen 2 2 100.00
3 Penyusunan LPPD Kota Masukan : - Dana rupiah 88,347,900.00 68,467,900.00 77.50- Waktu bulan 3 3 100.00
Keluaran :dokumen 2 2 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 40,115,000.00 35,755,000.00 89.13- Waktu bulan 4 4 100.00
Keluaran :dokumen 2 2 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 45,795,000.00 25,555,000.00 55.80- Waktu bulan 4 4 100.00
Keluaran :dokumen 1 1 100.00
Tersedianya rancangan Perwalkot tentang tugas pokok dan fungsi pembentukkan UPTD dan pedoman evaluasi kelembagaan dan kajian kelembagaan PBB
Program Pembinaan Pemerintahan
Penyusunan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi serta Pembinaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Agraria Bahan masukan bagi kebijakan urusan
kependudukan &agraria serta rekomendasi penetapan lokasi & pembakuan nama rupa bumi
Penyusunan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Urusan Harmonisasi Hubungan Antar Susunan Pemerintahan Dokumen peningkatan kapasitas
kinerja kecamatan dan kelurahan serta penilaian sinergitas kinerja kecamatan tingkat Kota Cirebon tahun 2012
Tersedianya buku LPPD, LPOD dan ILPPD Kota Cirebon thn 2011
Penyusunan kebijakan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administrasi urusan kerjasama dan tugas pembantuan Tersedianya bahan masukan
kebijakan urusan kerjasama dan Tugas Pembantuan
Penyusunan kebijakan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administrasi urusan tata pemerintahan
Tersedianya draf hasil perumusan kebijakan dan hasil monitoring dan evaluasi urusan tata pemerintahan
IV - 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1214 1 Masukan :
- Dana rupiah 183,326,550.00 103,096,550.00 56.24- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- Dokumen 4 4 100
- Dokumen 1 0 0
2 Masukan : - Dana rupiah 151,274,050.00 147,159,050.00 97.28- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- Dokumen 4 4 100.00
- Dokumen 1 1 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 164,400,000 156,745,000.00 95.34- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- Dokumen 4 4 100.00
- Dokumen 1 1 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 67,287,400.00 67,287,400.00 100.00- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :Dokumen 4 4 100.00
Program Pembinaan Pembangunan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Penyusunan kebijaksanan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administrasi urusan pertanian, perikanan, dan kelautan Tersedianya laporan monev
pelaksanaan urusan Pemerintahan pada Bidang Pertanian,Perikanan dan Kelautan
Tersusunnya draft rumusan kebijakan pengelolaan tanah timbul di wilayah pesisir
Penyusunan kebijaksanan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administrasi urusan energi dan sumber daya mineral
Tersusunnya laporan monev pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang ESDM
Tersusunnya draft rumusan kebijakan Sumber Daya Air / Mata Air
Penyusunan kebijaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administrasi urusan lingkungan hidup Tersusunnya laporan monev
pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
Tersusunnya draft rumusan kebijakan pengelolaan limbah Rumah Sakit
Penyusunan kebijakan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administrasi urusan Koperasi usaha mikro, kecil. dan menengah Tersedianya laporan hasil
pemantauan dan evaluasi urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah
IV - 201
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 125 Masukan :
- Dana rupiah 108,557,500.00 95,998,500.00 88.43- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :Dokumen 4 4 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 141,400,050.00 141,098,475.00 99.09- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- Dokumen 4 4 100.00
- Dokumen 1 1 100.00
7 Masukan : - Dana rupiah 79,997,800.00 59,418,350.00 74.27- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :dokumen 4 4 100.00
8 Masukan : - Dana rupiah 141,414,800.00 110,524,600.00 78.16- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :dokumen 4 4 100.00
9 Masukan : - Dana rupiah 149,640,500.00 120,322,650.00 80.41- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :dokumen 4 4 100.00
10 Masukan :
Penyusunan kebijaksanan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administrasi urusan penanaman modal, perindustrian dan perdagangan
Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi penanaman modal, perindustrian dan perdagangan
Penyusunan kebijaksanan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administrasi BUMD
Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi urusan BUMD, usaha mikro, kecil dan menengah
Tersedianya laporan hasil perumusan kebijakan rencana sambungan rumah air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
Penyusunan Kebijakan, pemantauan, dan Evaluasi serta Pembinaan Urusan Pembangunan dan Statistik
Terlaksananya monitoring dan evaluasi serta pembinaan urusan pembangunan dan statistik
Penyusunan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Urusan Perhubungan dan Pekerjaan Umum Terlaksananya monitoring dan
evaluasi urusan perhubungan dan pekerjaan umum
Penyusunan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Urusan Budaya dan Pariwisata
Terlaksananya monitoring dan evaluasi urusan budaya dan pariwisata dan tersusunnya draf raperwal tentang pelestarian BCB
Penyusunan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Serta Pembinaan Administrasi Urusan Pendidikan dan Kesehatan
IV - 202
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Dana rupiah 58,951,500.00 58,951,500.00 100.00- Waktu bulan 9 9 100.00
Keluaran :- buku 4 3 75.00
- buku 4 3 75.00
11 Masukan : - Dana rupiah 58,828,800.00 20,589,600.00 35.00- Waktu bulan 9 3 33.33
Keluaran :- buku 3 1 33.33
- buku 3 1 33.33
12 Masukan : - Dana rupiah 59,548,800.00 38,226,800.00 99.09- Waktu bulan 9 6 66.67
Keluaran :- buku 3 2 66.67
- buku 3 2 66.67
13 Masukan : - Dana rupiah 144,224,500.00 84,898,600.00 58.87- Waktu tahun 1 1 100.00
Keluaran :- buku 5 4 80.00
- dokumen 1 1 100.00
Penyusunan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Serta Pembinaan Administrasi Urusan Pendidikan dan Kesehatan
Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi urusan pendidikan dan kesehatan
Tersusunnya draf dan peraturan walikota urusan Pendidikan dan Kesehatan
Penyusunan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Serta Pembinaan Administrasi Urusan Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Tersedianya laporan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan urusan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Tersedianya rancangan rumusan kebijakan walikota urusan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Penyusunan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Urusan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, dan Agama
Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Agama
Tersedianya rancangan rumusan kebijakan walikota urusan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Agama
Penyusunan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tersedianya laporan monev
pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesbangpol
Tersedianya rancangan rumusan kebijakan walikota pedoman revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di Kota Cirebon
IV - 203
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- dokumen 1 1 100.00
14 Masukan : - Dana rupiah 144,225,000.00 74,117,000.00 99.09- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :dokumen 5 3 60.00
- dokumen 5 2 40.00
-
15 Masukan : - Dana rupiah 144,224,500.00 99,046,100.00 99.09- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- dokumen 5 4 80.00
- dokumen 5 3 60.00
- dokumen
Tersedianya rancangan rumusan kebijakan walikota pedoman pendaftaran dan penerbitan surat keterangan terdaftar bagi ormas di Kota Cirebon
Penyusunan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Urusan Pemuda dan Olah Raga
Tersedianya laporan monev pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olah raga
Tersedianya rancangan rnumusan kebijakan walikota tentang pedoman pembinaan pengembangan dan penggalian olah raga olah raga rekreasi di Kota Cirebon
Tersedianya rancangan rumusan kebijakan walikota tentang pembentukan dan pelaksanaan sentra pembinaan olah raga unggulan (SPOW)
Penyusunan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Urusan Pemberdayaan Masyarakat Tersedianya laporan monev
pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat
Tersedianya rancangan rumusan kebijakan walikota tentang pembentukan kader pemberdayaan masyarakat di Kota Cirebon
Tersedianya rancangan rumusan kebijakan walikota tentang petunjuk pelaksanaan monografi kelurahan di Kota Cirebon
IV - 204
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- dokumenTersedianya rancangan rumusan
kebijakan walikota tentang petunjuk teknis program beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) di Kota Cirebon tahun 2013
IV - 205
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1216 Masukan :
- Dana rupiah 322,637,500.00 216,032,500.00 66.96- Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :orang 150 150 100.00
17 Masukan : - Dana rupiah 89,746,000.00 88,706,000.00 98.84- Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :paket 1 1 100.00
18 Masukan : - Dana rupiah 60,305,000.00 - 0.00- Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
19 Masukan : - Dana rupiah 42,360,000.00 41,565,000.00 98.12- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :dokumen 1 1 100.00
15 1 Masukan : - Dana rupiah 240,835,000 139,686,700.00 58.00- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- Pelayanan publik (Yanlik) dokumen 1 1 100.00- Pelaksanaan IKM dokumen 1 1 100.00- Lakip Pemkot Tahun 2012 dokumen 1 1 100.00- Lakip Setda Tahun 2012 dokumen 1 1 100.00-
dokumen1 1 100.00
-dokumen
1 1 100.00
- Asistensi Lakip dokumen 1 1 100.002 Masukan :
- Dana rupiah 191,135,000.00 132,237,000.00 69.19- Waktu bulan 2 2 100.00
Penyusunan Kebijaksanaan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Pengadaan
Tersosialisasikannya peraturan perundang-undangan bidang pengadaan barang/jasa (Perpres 70 Tahun 2012)
Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Pengelolaan Aset
Terlaksananya studi komparasi pengelolaan aset
Penyusunan Revisi Renstra Sekretariat Daerah
Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Barat
Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana bantuan gubernur
Program Pembinaan Administrasi Umum
Pengembangan kapasitas dan evaluasi kinerja daerah
Pelaksanaan Inpres 5 Th 2004 Semester 1 dan 2 Tahun 2012Laporan Evaluasi Pelaporan SKPD Tahun 2012
Fasilitasi Penunjang APEKSI
IV - 206
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
Dokumen 1 1 100.00
3. Sekretariat DPRD 15,243,694,200.00 12,183,441,657.00 79.921 1 Masukan :
- Dana rupiah 351,600,000.00 241,509,849.00 68.69 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : Terbayarnya
- Biaya rekening telepon bulan 12 12 100.00- Biaya rekening air PDAM bulan 12 12 100.00- Biaya rekening listrik bulan 12 12 100.00- Belanja jasa penyediaan layanan bulan 12 12 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 24,250,000.00 20,117,900.00 82.96 - Waktu tahun 1 1 100.00
Keluaran : tahun 1 1
100.00
- Kendaraan roda-4 buah 25 25 100.00- Kendaraan roda-2 buah 12 12 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 189,464,000.00 185,203,000.00 97.75- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : Jasa kebersihan kantor orang 13 13 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 102,210,000.00 101,548,960.00 99.35- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : item 6 6
100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 59,368,832.00 58,495,480.00 98.53- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : unit 1 1
100.00
Terlaksananya keikutsertaan dalam APEKSI di Semarang dan di Manado
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terciptanya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional sesuai ketentuan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor sebagai penunjang kinerja
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan : kop surat, blangko, amplop, buku administrasi perkantoran, pin DPRD, plakat
IV - 207
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 126 Masukan :
- Dana rupiah 193,220,000.00 188,723,709.00 97.67- Waktu tahun 1 1 100.00
Keluaran : unit 1 1 100.00
7 Masukan : - Dana rupiah 65,087,500.00 64,816,000.00 99.58- Waktu tahun 1 1 100.00
Keluaran :
Tersedianya peralatan rumah tanggaunit 1 1 100.00
8 Masukan : - Dana rupiah 430,800,000.00 428,642,597.00 99.50- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :
- surat kabar surat kabar 34 34 100.00 9 Masukan :
- Dana rupiah 4,900,000.00 3,081,000.00 62.88- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :Tersedianya bahan logistik kantor
- Isi ulang gas pemadam kebakaran tabung 10 10 100.00 - Isi ulang gas LPG tabung 12 12 100.00
10 Masukan : - Dana rupiah 921,987,500.00 649,549,986.00 70.45- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :paket 1 1
100.00
- Mamin harian- Mamin rapat- Mamin tamu
11 Masukan : - Dana rupiah 5,035,277,500.00 3,537,290,727.00 70.25- Waktu bulan 12 12
100.00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya penerangan bangunan kantor dalam menunjang kinerja
Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tercapainya informasi peningkatan kapasitas sebagai penunjang kegiatan tersedianya buku peraturan perundang-undangan dan surat kabar/majalah
Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan makanan dan minuman
Terpenuhinya mamin harian, mamin rapat, mamin tamu
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
IV - 208
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
12 Luncuran kegiatan Masukan :- Dana rupiah 30,800,000.00 28,104,800.00 91.25- Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :unit 1 1 100.00
13 Masukan :- Dana rupiah 39,560,000.00 38,928,500.00 98.40- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : orang 33 33
100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 346,960,000.00 325,612,000.00 93.85 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :
- Kendaraan roda-4 unit 2 2 100.00- Kendaraan roda-2 unit 2 2 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 692,501,368.00 646,606,561.00 93.37 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :
- Mesin penghancur kertas unit 2 2 100.00- AC unit 6 6 100.00- TV LCD 32" unit 4 4 100.00- Sound sistem unit 3 3 100.00- Alat perekam unit 2 2 100.00- Vacum cleaner unit 1 1 100.00- Water heater unit 1 1 100.00- Kipas angin unit 6 6 100.00- Kanopi m2 75 75 100.00- Papan nama kantor unit 1 1 100.00- Komputer/PC unit 3 3 100.00- Meja komputer unit 5 5 100.00- Notebook unit 7 7 100.00
Terselenggaranya kunjungan kerja dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya biaya pemeliharaan pihak ketiga kegiatan fisik 2011
Penyediaan jasa pengamanan kantor
Terselenggaranya penjagaan kantor dengan aman
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
Tersedianya kendaraan dinas/ operasional
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai
IV - 209
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Scanner unit 3 3 100.00- Meja kantor unit 15 15 100.00- Kursi kerja unit 74 74 100.00- Dispenser unit 6 6 100.00- Peralatan rumah tangga item 16 16 100.00- Alat-alat komunikasi item 7 7 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 269,110,000.00 255,805,500.00 95.06- Waktu bulan 4 4 100.00
Keluaran : unit 2 2
100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 225,100,000.00 211,237,400.00 93.84- Waktu bulan 1 1 85.00
Keluaran : unit 1 1 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 540,389,500.00 467,794,370.00 86.57- Waktu bulan 12 12 85.00
Keluaran : unit
- Kendaraan R-4 unit 25 25 100.00- Kendaraan R-2 unit 12 12 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 135,130,000.00 124,727,350.00 92.30- Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : unit 1 1
100.00
7 Masukan : - Dana rupiah 4,750,000.00 4,745,800.00 99.91- Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : unit 1 1 100.00
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Terpeliharanya rumah dinas pimpinan DPRD (Ketua dan Wakil Ketua)
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung yang representatif
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan DPRD dan Sekretariat DPRD
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpenuhinya pemeliharaan mesin foto copy/penggantian drum/ penggantian mixing film, pemeliharaan AC, pemeliharaan komputer/PC/laptop, pemeliharaan printer laser, pemeliharaan jaringan komputer
Luncuran Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Tersedianya biaya pemeliharaan pihak ketiga kegiatan fisik 2011
IV - 210
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123 1 Masukan :
- Dana rupiah 219,835,000.00 199,618,500.00 90.80 - Waktu bulan 2 2 100.00
Keluaran :
- PSH stel 60 60 100.00- PDH stel 30 30 100.00- PSR stel 30 30 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 22,250,000.00 21,478,000.00 96.53 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : Pengadaan pakaian olah raga stel 80 80 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 22,250,000.00 16,506,550.00 74.19 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : stel 1 1
100.00
4 1 Masukan : - Dana rupiah 24,959,950.00 24,130,000.00 96.67 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : buku 4 4
100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 11,159,800.00 9,660,000.00 86.56 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : buku 2 2
100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 4,100,000.00 4,100,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : buku 1 1
100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 5,190,250.00 5,190,250.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya :
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Pengadaan Pakaian Dinas Harian
Tersedianya pengadaan pakaian dinas harian (PDH) PNS
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan triwulanan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Pelaporan keuangan sebagai tolok ukur kinerja selama setahun
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
IV - 211
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
buku 1 1 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 17,690,000.00 15,115,000.00 85.44 - Waktu bulan 4 4 100.00
Keluaran : buku 2 2 100.00
4 1 Masukan : - Dana rupiah 153,620,000.00 82,620,000.00 53.78 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : Perda 20 19
95.00
2 Masukan : - Dana rupiah 12,884,000.00 12,884,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : kali 12 12 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 244,879,000.00 237,418,000.00 96.95 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : item 6 6 100.00
4 Rapat-rapat paripurna Masukan : - Dana rupiah 76,155,000.00 68,380,000.00 89.79 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : kali 20 20 100.00
5 Kegiatan reses Masukan : - Dana rupiah 1,371,115,000.00 1,176,407,500.00 85.80 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :
Tersusunnya rencana kerja DPRD dan sekretariat DPRD tahun 2012
Penyusunan RKA/DPA SKPD dan perubahannya
Tersusunnya rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD sebagai penunjang kegiatan
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Pembahasan rancangan peraturan daerah
Terlaksananya Raperda menjadi Peraturan Daerah (Perda)
Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
Terselenggaranya koordinasi yang baik antara pejabat pemerintah dengan tokoh masyarakat/tokoh agama
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
Terselenggaranya rapat-rapat alat kelengkapan dewan (Komisi, Banmus, Banleg, Badan Kehormatan, Banggar)
Terwujudnya rapat paripurna DPRD dalam mengambil berbagai pengesahan atau keputusan DPRD
IV - 212
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12kegiatan 1 1 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 2,254,410,000.00 1,795,329,000.00 79.64 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : kegiatan 12 12 100.00
- Anggpta DPRD orang 30 30 100.00- Sekretariat orang 10 10 100.00
7 Masukan : - Dana rupiah 728,480,000.00 519,813,368.00 71.36- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : orang 120 120 100.00
5 1 Masukan : - Dana rupiah 412,250,000.00 412,250,000.00 100.00- Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : buku 5 5 100.00
4. 5,713,111,816.00 4,918,468,028.00 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 15,429,000.00 15,429,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Materai 6000 lembar 1495 1495 100.00 - Materai 3000 lembar 2153 2153 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 94,980,000.00 85,812,596.00 90.35 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Rekening PDAM, PLN dan Telepon bulan 12 12
100.00
Terselenggaranya anggota dewan reses dalam menyerap dan menampung aspirasi masyarakat di Dapil
Peningkatan kapasitas dan pimpinan DPRD
Terlaksananya bimbingan teknis pimpinan dan anggota DPRD beserta sekretariat DPRD
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
Terlaksananya penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
Terlaksananya penyusunan naskah akademik dalam menunjang usulan Raperda Inisiatif DPRD
Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
IV - 213
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123 Masukan :
- Dana rupiah 19,914,000.00 17,994,000.00 90.36 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- Kendaraan roda 4 unit 5 5 100.00 - Kendaraan roda 2 unit 10 10 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 26,149,000.00 13,867,338.00 53.03 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :-
Roda 2 unit 10 10 100.00 - Roda 4 unit 5 5 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 85,305,000.00 82,187,300.00 96.35 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- jasa kebersihan kantor orang 5 5 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 26,520,000.00 26,516,500.00 99.99 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :Terpeliharanya peralatan kerja : jenis 8 8 100.00
- mesin tik kali 6 6 100.00 - AC kali 126 126 100.00 - komputer kali 44 44 100.00 - printer kali 24 24 100.00 - sofa buah 12 12 100.00 - jasa listrik orang 10 10 100.00 - horden tebal m2 250 250 100.00 - horden tipis m2 250 250 100.00
7 Masukan : - Dana rupiah 99,980,648.00 98,476,600.00 98.50 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Tersedianya ATK jenis 192 192 100.00
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya asuransi kendaraan dinas :
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Perencanaan didasarkan pada Perda Provinsi Jabar no. 13 Tahun 2011 tentang Pajak Progresif, realisasi pembayaran riil dibawah nilai estimasi berdasarkan perda tersebut.
Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
IV - 214
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 Masukan : - Dana rupiah 72,151,300.00 70,792,500.00 98.12 - Waktu Tahun 1 1 100.00 Keluaran : - Tersedia barang cetakan jenis 30 30 100.00
- Penggandaan/fotokopi biasa lembar 188630 188630 100.00 - Fotokopi double folio lembar 861 861 100.00 - jilid buku 286 286 100.00
9 Masukan : - Dana rupiah 13,693,650.00 12,693,650.00 92.70 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- unit 14 14 100.00
10 Masukan : - Dana rupiah 7,039,600.00 5,814,581.00 82.60 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- jenis 29 29
100.00
11 Masukan : - Dana rupiah 5,955,000.00 5,580,000.00 93.70 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- eksemplar 77 72
93.51
koran mitra dialog 2x12 bln eksemplar 24 24 100.00 koran radar 3x12 bln eksemplar 36 36 100.00 koran kompas 1x12 bln eksemplar 12 12 100.00 koran pelita 1x5 eksemplar 5 0 -
12 Masukan : - Dana rupiah 2,700,000.00 2,262,000.00 83.78 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- tersedia tabung gas tabung 30 30 100.00
13 Masukan : - Dana rupiah 67,547,500.00 67,522,417.00 99.96 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :Makan dan minum rapat orang 1056 1056 100.00
- Makan dan minum tamu orang 306 306 100.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Peralatan listrik yang diperlukan brupa lampu, travo balast, saklar, MCB, kapasitor, stopkontak, dobletip, selotip, dudukan MCB
Penyediaan peralatan rumah tangga
Peralatan rumah tangga yang dibutuhkan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan:
Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan makanan dan minuman
IV - 215
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1214 Masukan :
- Dana rupiah 409,855,000.00 405,264,311.00 98.88 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- Notulensi rapat/perjalanan dinas notulen 275 272 98.91 15 Masukan :
- Dana rupiah 68,291,400.00 67,175,160.00 98.37 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Tenaga keamanan kantor orang 5 5 100.00
16 Masukan : - Dana rupiah 12,805,000.00 12,805,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- orang 22 22 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 39,322,000.00 35,686,500.00 90.75 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- motor vario tekno 125 cc unit 1 1 100.00 - supra x racing 125 cc unit 1 1 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 96,435,093.00 93,386,000.00 96.84 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- mesin penghancur kertas unit 1 1 100.00 - almari unit 1 1 100.00 - filling kabinet unit 4 4 100.00 - papan white board unit 2 2 100.00 - televisi unit 2 2 100.00 - mesin vacum cleaner unit 1 1 100.00 - komputer unit 5 5 100.00 - printer unit 6 6 100.00 - peralatan jaringan komputer unit 5 5 100.00 - dispenser unit 2 2 100.00
3 Pengadaan mebeler Masukan : - Dana rupiah 67,572,181.00 66,765,000.00 98.81 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Hasil rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah berupa:
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Penataan Dokumen Arsip Kantor/Dinas/Badan/Sekretariat
Pegawai BK Diklat yang lebih memahami tentang pengelolaan kearsipan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/operasionl
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
IV - 216
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
meja podium unit 2 2 100.00 meja pelayanan satu arah unit 3 3 100.00 kursi kerja (kursi manajer) unit 3 3 100.00 sofa unit 2 2 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 53,145,000.00 51,705,000.00 97.29 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Terpeliharanya gedung kantor gedung 1 1 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 138,477,100.00 120,061,600.00 86.70 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- unit 15 15
100.00
roda empat unit 5 5 100.00 roda dua unit 10 10 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 2,581,280.00 2,550,000.00 98.79 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :meja kerja buah 17 17 100.00 kursi kerja buah 10 10 100.00
3 1 Masukan :- Dana rupiah 32,173,600.00 17,023,500.00 52.91 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :-
- pakaian olah raga stel 75 75 100.00 - pakaian kerja lapangan OPP/Rompi stel 48 0 - - topi buah 24 0 - - atribut buah 24 0 -
4 1 Masukan :- Dana rupiah 19,415,000.00 18,915,000.00 97.42 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :- orang 75 75
100.00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional
Pemeliharaan rutin/berkala mebeler
Program Peningkatan disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Adanya penambahan pagu anggaran dan target output pada DPPA, tetapi realisasinya tidak dapat dicairkan karena tidak terakomodir pada KUA PPAS DPPA
Terpenuhinya pakaian hari-hari tertentu :
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Pegawai BK Diklat yang memperoleh pengetahuan dan lebih memahami tentang peraturan perundang-undangan
IV - 217
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 125 1 Masukan :
- Dana rupiah 22,518,150.00 22,102,000.00 98.15 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- dokumen 6 6 100.00
- Laporan triwulan buku 28 28 100.00 - LAKIP buku 7 7 100.00 - Laporan akhir tahun buku 7 7 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 17,880,000.00 15,200,000.00 85.01 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- dokumen 1 1
100.00
- Laporan buku tahunan buku 10 10 100.00 3 Monitoring dan Evaluasi Masukan :
- Dana rupiah 31,869,000.00 31,329,000.00 98.31 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :dokumen 6 6
100.00
- Buku renja buku 12 12 100.00 - Buku program kerja buku 12 12 100.00 - Buku laporan monev buku 24 24 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 20,517,000.00 18,976,000.00 92.49 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- dokumen 3 3 100.00
5 1 Masukan : - Dana rupiah 859,873,804.00 779,881,600.00 90.70 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- orang 325 472
145.23
2 Masukan : - Dana rupiah 17,312,700.00 17,312,700.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1
100.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya Laporan capaian kinerja tri wulan, laporan akuntabilitas kinerja, laporan akhir tahun
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersedianya laporan keuangan akhir tahun berupa:
Laporan monev Triwulan, Renja,dan program kerja
Penyusunan RKA / DPA SKPD dan Perubahannya
Tersedianya Dokumen RKA, DPA, DPPA
Program Pendidikan Kedinasan
Pendidikan dan pelatihan teknis
Meningkatnya keterampilan dan kemampuan teknis PNS Kota Cirebon
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan
IV - 218
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- dokumen 1 1 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 24,998,000.00 24,771,500.00 99.09 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- buku 40 40
100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 135,993,200.00 131,342,500.00 96.58 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- orang 220 220 100.00
6 1 Masukan : - Dana rupiah 5,983,000.00 4,345,000.00 72.62 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- orang 1 1 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 1,383,728,000.00 1,106,344,260.00 79.95 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- orang 59 54
91.53
3 Masukan : - Dana rupiah 221,439,500.00 195,843,475.00 88.44 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- orang 17 33
194.12
4 Masukan : - Dana rupiah 99,473,150.00 94,946,875.00 95.45 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- orang 160 160
100.00
- Peserta yg mengikuti rakor orang 199 199 100.00
Hasil Evaluasi Kegiatan Penyelenggaraan Diklat
Pembuatan buku juknis/juklak
Tersusunnya Buku Juklak/juknis aturan kepegawaian 1 dokumen
Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme
Jumlah peserta ujian dinas, ujian PKP PNS dan pengelola jabatan fungsional
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
Jumlah peserta diklat prajabatan yang lulus STTPP
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
Jumlah peserta diklatstruktural yang lulus
Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah
Aparatur Pemerintah Kota Cirebon yang mengikuti diklat fungsional
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Kepegawaian
Peserta yg mengikuti Bimbingan Teknis
IV - 219
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 1 Masukan : - Dana rupiah 48,819,000.00 15,815,400.00 32.40 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- buku 12 12
100.00
- bezzeting SKPD 13 0 - - formasipemberkasan calon PNS dokumen 1 1 100.00 - peta jabatan SKPD 13 0 -
2 Penempatan PNS Masukan : - Dana rupiah 101,723,150.00 77,475,125.00 76.16 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Usulan Mutasi Pegawai berkas 225 279 124.00 - Taspen, Karpeg/Karis/Karsu Berkas 450 549 122.00
3 Masukan : - Dana rupiah 104,812,150.00 104,147,150.00 99.37 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- sistem 1 1
100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 30,556,050.00 24,359,050.00 79.72 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- orang 600 498
83.00
5 Masukan : - Dana rupiah 186,449,900.00 173,877,000.00 93.26 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- laporan 61 57
93.44
6 Masukan : - Dana rupiah 194,286,900.00 194,286,750.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- orang 10 12 120.00
7 Masukan : - Dana rupiah 10,143,250.00 8,303,250.00 81.86 - Waktu Tahun 1 1
100.00
Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
Adanya penambahan pagu anggaran dan target output pada DPPA, tetapi realisasinya tidak dapat dicairkan karena tidak terakomodir pada KUA PPAS DPPA
Tersusunnya dokumen bezzeting, formasi dan peta jabatan untuk 13 SKPD
Ada efisiensi pelaksanaan kegiatan
Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Tersusunnya sistem informasi biodata pegawai Kota Cirebon
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Jumlah pegawai yang menerima penghargaan
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Jumlah kasus pelanggaran disiplin pegawai yg ditangani
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Jumlah pegawai penerima bantuan tugas belajar
Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN
IV - 220
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- orang 26 18 69.23
8 Masukan : - Dana rupiah 5,934,000.00 5,934,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- dokumen 1 1 100.00
9 Masukan : - Dana rupiah 43,525,000.00 40,725,000.00 93.57 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- dokumen 1 1 100.00
10 Masukan : - Dana rupiah 105,514,200.00 103,550,500.00 98.14 - Waktu Tahun 1 1 100.00 Keluaran :
- orang 240 240
100.00
11 Masukan :- Dana rupiah 142,962,000.00 45,657,500.00 31.94 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :- buku 159 147 92.45
Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
Koordinasi penyelenggaraan diklat
Laporan hasil koordinasi perencanaan dan pengembangan diklat aparatur
Penyusunan Profil Aparatur Pemerintah Kota Cirebon
Tersusunnya profil aparatur pemerintah kota Cirebon
Sosialisasi Peraturan Kepegawaian
Jumlah peserta Sosialisasi tentang peraturan kepegawaian
Pengembangan Sistem Manajemen Kepegawaian
Adanya penambahan pagu anggaran dan target output pada DPPA, tetapi realisasinya tidak dapat dicairkan 2012, karena tidak terakomodir pada KUAPPAS DPPA, sehingga pada kegiatan ini ada sisa anggaran Rp.97.304.500 dan sisa output 12 buku optimalisasi tupoksi BK-Diklat yg tidak dapat direalisasikan
Tersedianya Kajian Pengembangan Sistem Manajemen Kepegawaian 7 buku (1 dokumen), 140 buku menejemen PNS dan 12 buku Optimalisasi tupoksi BK-Diklat
IV - 221
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1212 Masukan :
- Dana rupiah 78,200,000.00 28,550,000.00 36.51 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- orang 4 2
50.00
13 Pemberkasan Calon PNS Masukan : - Dana rupiah 35,000,000.00 20,405,000.00 58.30 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- orang 418 16
3.83
- kategori 1 orang 16 16 100.00 - kategori 2 orang 418 0
-
14 Masukan :- Dana rupiah 82,455,360.00 15,713,840.00 19.06 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :- orang 4 1 25.00
15 Masukan : - Dana rupiah 104,110,000.00 103,200,000.00 99.13 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Jumlah PNS yang diusulkan untuk:
- Naik Pangkat orang 600 522 87.00 - Pensiun orang 100 161 161.00 - infasing orang 3,500 3,063 87.51
16 Masukan : - Dana rupiah 119,598,000.00 117,788,000.00 98.49 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :Jumlah PNS yang diusulkan untuk:- Naik Pangkat orang 600 1,173 195.50 - Pensiun orang 100 92 92.00 - infasing orang 3,500 3,844 109.83
5. Kecamatan Kejaksan 373,402,000.00 347,437,205.00 93.05 1 1 Masukan : - Dana rupiah 18,000,000.00 10,997,955.00 61.10 - Waktu bulan 12 12 100.00
Pemberian Beasiswa Lanjutan D1 ke D3 kebidanan (Dana Propinsi)
Ada efesiensi dan kurangnya realisasi output karena dari 4 orang yang dites hanya 2 orang yang lulusPeningkatan jenjang pendidikan PNS
Kota Cirebon
Tindak lanjut proses untuk tenaga honorer kategori II masih menunggu jadwal pelaksanaan tes dari Menpan sedangkan untuk kategori I akan dilaksanakan pada tahun 2013
Jumlah peserta yang melakukan pendataan tenaga honorer kategori I, II dan pemberkasan CPNS
Pemberian Beasiswa untuk PNS Kab/Kota untuk Program S1 (Dana Propinsi)
Ada efesiensi dan kurangnya realisasi output karena dari 4 orang yang dites hanya 1 orang yang lulusPeningkatan jenjang pendidikan
sarjana bagi PNS Kota Cirebon
Pemberkasan dan Penetapan Mutasi Kenaikan Pangkat, Pensiun dan Infasing Fungsional Umum/Struktural
Pemberkasan dan Penetapan Mutasi Kenaikan Pangkat, Pensiun dan Infasing Fungsional Tertentu
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
IV - 222
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keluaran :
- bulan 12 12
100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 1,370,000.00 1,298,800.00 94.80 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Terbayarnya perpanjangan STNK
- Roda dua buah 10 10 100.00 - Roda empat buah 1 1 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 23,544,000.00 23,544,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran : - Tersedianya jasa kebersihan orang 2 2 100.00 4 Masukan : - Dana rupiah 2,371,000.00 2,275,000.00 95.95 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Perbaikan peralatan kerja berupa:
- Komputer unit 10 10 100.00 - Printer unit 16 16 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 27,098,250.00 25,703,000.00 94.85 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Tersedianya alat tulis kantor jenis 60 60 100.00 6 Masukan : - Dana rupiah 14,431,250.00 14,056,150.00 97.40 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Tersedianya :
- Barang cetakan unit 25 25 100.00 7 Masukan : - Dana rupiah 7,516,500.00 5,760,000.00 76.63 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- jenis 13 13 100.00
8 Masukan : - Dana rupiah 7,772,000.00 6,583,000.00 84.70 - Waktu bulan 12 12 100.00
Pembayaran tagihan rekening : listrik, telepon, air
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
IV - 223
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keluaran :
-
- Peralatan kebersihan unit 26 26 100.00 9 Masukan : - Dana rupiah 1,905,000.00 1,905,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- Eksemplar 480 480 100.00
10 Masukan : - Dana rupiah 1,101,000.00 479,500.00 43.55 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Tersedianya bahan logistik kantor :
- Isi ulang tabung gas 3 Kg kali 33 18 54.55 - Isi ulang tabung gas 12 Kg kali 6 2 33.33
11 Masukan : - Dana rupiah 19,029,500.00 17,769,550.00 93.38 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
-
- snack dus 808 808 100.00 - Makan dus 250 250 100.00
12 Masukan : - Dana rupiah 2,853,000.00 2,810,000.00 98.49 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
-
- Ke Daerah DKI Jakarta orang 4 4 100.00 - Ke Bandung orang 2 2 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 13,970,000.00 13,110,000.00 93.84 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
-
- Alamri unit 1 1 100.00 - Tempat Tidur unit 2 2 100.00 - Lemari Es unit 1 1 100.00
Tersedianya peralatan rumah tangga :
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan untuk pegawai Kecamatan Kejaksan (Radar Cirebon , Kabar Cirebon dan Kompas)
Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya kebutuhan makan dan minum
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah :
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
Tersedianya perlengkapan rumah dinas diantaranya :
IV - 224
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 Masukan : - Dana rupiah 14,998,000.00 14,486,000.00 96.59 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- TV LCD 32" unit 1 1 100.00 - Microphone Wireless unit 1 1 100.00 - Kipas Angin unit 2 2 100.00 - Tangga Alumunium unit 1 1 100.00 - Camera Digital unit 1 1 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 4,615,000.00 4,600,000.00 99.67 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
-
- Printer unit 1 1 100.00 - Penghancur Kertas unit 1 1 100.00
4 Pengadaan mebeleur Masukan : - Dana rupiah 34,765,000.00 33,020,000.00 94.98 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
-
- Meja Rapat unit 1 1 100.00 - Kursi Kasie unit 5 5 100.00 - Kursi Tunggu set 3 3 100.00 - Kursi Lipat unit 40 40 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 4,630,000.00 4,000,000.00 86.39 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- meter 10 10
6 Masukan : - Dana rupiah 28,542,500.00 27,701,000.00 97.05 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Terpeliharanya gedung kantor :
Pompa Air unit 1 1 100.00 Tangki Fiber 1000 lt unit 1 1 100.00 Pembuatan sumur unit 1 1 100.00 Instalasi air unit 1 1 100.00 Tower tangki air 1,5 x 2 buah 1 1 100.00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor diantaranya :
Tersedianya mebeleur untuk kantor diantaranya :
Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas
Pembuatan Plat Duiker (saluran pembuangan)
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
IV - 225
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 Masukan : - Dana rupiah 50,062,000.00 45,509,000.00 90.91 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
-
- Roda dua unit 10 10 100.00 - Roda empat unit 1 1 100.00
8 Masukan : - Dana rupiah 2,268,000.00 2,160,000.00 95.24 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- unit 20 20 100.00
3 1 Masukan : - Dana rupiah 1,560,000.00 1,417,000.00 90.83 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
-
stel1
1 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 4,600,000.00 4,600,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- Batik stel 20 20 - Pakaian olah raga stel 20 20 100.00 3 Masukan : - Dana rupiah 5,400,000.00 5,400,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Pengadaan pakaian dinas harian stel 20 20 100.00 4 1 Masukan : - Dana rupiah 8,645,000.00 8,545,000.00 98.84 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- Tersedianya dokumen berupa:- Laporan Triwulan dokumen 4 4 100.00 - Laporan Tahunan dokumen 1 1 100.00
- LAKIP 2012 dokumen 1 1 100.00 2 Monitoring dan Evaluasi Masukan : - Dana rupiah 53,110,000.00 50,779,000.00 95.61 - Waktu bulan 12 12 100.00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional :
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor' berupa service AC
Program Peningkatan disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian Sipil Resmi (jas)
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Pengadaan Pakaian Dinas Harian
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
IV - 226
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keluaran :
Monitoring kegiatan-kegiatan:- Hasil musrenbang kecamatan Triwulan 4 4 100.00 - PNPM Mandiri Perkotaan Triwulan 4 4 100.00 - Kantor-kantor kelurahan Triwulan 4 4 100.00 - Zakat 1433 H Triwulan 4 4 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 19,245,000.00 18,928,250.00 98.35 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- DPA 2012 buku 10 10- DPPA 2012 buku 10 10
- RKA 2013 buku 10 10 100.00 6. Kecamatan Pekalipan 449,739,200.00 391,872,099.00 87.13
1 1 Masukan : - Dana rupiah 22,200,000.00 11,613,705.00 52.31 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
-
bulan12
12
100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 7,917,700.00 3,789,400.00 47.86 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- Kendaraan Roda dua unit 10 10 100.00 - Kendaraan roda empat unit 1 1 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 3,750,000.00 1,407,700.00 37.54 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- kantor 1 1
100.00
- Perpanjangan stnk motor unit 10 10 100.00 - Perpanjangan stnk Mobil unit 1 1 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 16,200,000.00 16,200,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- Cuci Gordyn Buah 10 10 100.00
Penyusunan RKA / DPA SKPD dan Perubahannya
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Disesuaikan dengan penggunaan pemakaian
Terbayarnya tagihan air, telepon, listrik
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Disesuaikan dengan jumlah kendaraan
Terpenuhinya jasa jaminan barang milik daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Disesuaikan dengan jumlah kendaraan
Terpenuhinya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional :
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja berupa :
IV - 227
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Perbaikan AC Unit 4 4 100.00 - Perbaikan komputer Unit 8 8 100.00 - Perbaikan printer Unit 12 12 100.00 - Perbaikan Sofa Set 2 2 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 10,098,500.00 9,515,540.00 94.23 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Tersedianya alat tulis kantor Jenis 30 30 100.00 6 Masukan : - Dana rupiah 10,945,000.00 10,916,120.00 99.74 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- item 11 11
100.00
fotocopy Lembar 31200 31200 100.00 7 Masukan : - Dana rupiah 9,897,200.00 9,853,200.00 99.56 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
-
Jenis12
12 100.00
8 Masukan : - Dana rupiah 8,022,800.00 8,022,300.00 99.99 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Tersedianya alat kebersihan kantor Jenis 29 29 100.00 9 Masukan : - Dana rupiah 5,400,000.00 5,400,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Exampler 36 36 100.00
10 Masukan : - Dana rupiah 1,680,000.00 1,680,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- Tabung 8 8 100.00
11 Masukan : - Dana rupiah 56,425,000.00 48,216,000.00 85.45 - Waktu bulan 12 12 100.00
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan pengadaan
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Tersedianya alat-alat listrik, berupa : saklar, kabel,lampu, baterry, MCB, conveter listrik, dudukan lampu.
Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya surat kabar (Radar Cirebon dan Kabar Cirebon)
Penyediaan bahan logistik kantor
Tersedianya tabung gas isi ulang 3 Kg
Penyediaan makanan dan minuman
IV - 228
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keluaran :
- Makan minum harian pegawai kotak 3312 3312 100.00 - Snack rapat kotak 960 960 100.00 - Makan Rapat kotak 420 420 100.00 - Makan dan minum tamu kotak 216 216 100.00 - Snack tamu kotak 288 288 100.00
12 Masukan : - Dana rupiah 6,030,000.00 2,785,000.00 46.19 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : -
- Ke Jakarta Hari 2 1 50.00 - Ke Bandung Kali 2 1 50.00
13 Masukan : - Dana rupiah 11,076,000.00 9,757,000.00 88.09 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : Pembayaran TKK Orang 1 1 100.00 2 1 Masukan : - Dana rupiah 18,426,000.00 17,061,250.00 92.59 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Kendaraan dinas operasional buah 1 1 100.00 2 Masukan : - Dana rupiah 33,028,000.00 30,145,000.00 91.27 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Perlengkapan gedung kantor :
- Filling kabinet unit 1 1 100.00 - Papan nama ruang unit 17 17 100.00 - Water Broiler (Pemanas Kopi) Buah 2 2 100.00 - Peratalan Tenis Meja Set 1 1 100.00 - Kipas angin unit 3 3 100.00 - Bildboard unit 1 1 100.00 - Neon Box unit 1 1 100.00 - Dispenser Buah 2 2 100.00 - Teralis jendela unit 10 10 100.00 - Kulkas Buah 1 1 100.00 - Jam dinding Unit 3 3 100.00 - Bendera Merah Putih Unit 4 4 100.00
Tersedianya makan minum pegawai , rapat, dan tamu berupa :
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Operasional Pegawai Tidak Tetap / Honorer
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
IV - 229
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 Masukan : - Dana rupiah 13,645,000.00 13,470,000.00 98.72 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- Tersedianya peralatan gedung kantor
- Kompuer PC unit 1 1 100.00 - Note Book unit 1 1 100.00 - Kamera unit 1 1 100.00
4 Pengadaan mebeleur Masukan : - Dana rupiah 5,700,000.00 5,700,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Kursi tunggu unit 2 2 100.00
- Meja komputer unit 2 2 100.00 5 Masukan : - Dana rupiah 137,725,000.00 130,004,200.00 94.39 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Pengecatan gedung kecamatan, unit 1 1 100.00
- Pembuatan taman Parkir unit 1 1 100.00 - Pergola tempat parkir unit 1 1 100.00 - Pengadan papan informasi unit 1 1 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 51,301,000.00 40,580,884.00 79.10 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- Service Kendaraan Roda empat unit 1 1 100.00 - Service kendaraan Roda dua unit 9 9 100.00
3 1 Masukan : Tidak dilaksanakan - Dana rupiah 4,500,000.00 0.00 - - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran : - 2 Masukan : - Dana rupiah 9,991,000.00 9,991,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran : - Tersedianya PDH stel 23 23 100.00
- Tersedianya PSH Stel 7 7 100.00
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya alat transportasi mobil dan motor :
Program Peningkatan disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Dinas Harian
IV - 230
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1 Masukan : - Dana rupiah 5,781,000.00 5,763,800.00 99.70 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - dokumen 3 3 100.00
7. Kecamatan Kesambi 399,548,500.00 333,202,875.00 83.39 1 1 Masukan : - Dana rupiah 33,487,500.00 23,436,411.00 69.99 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
-
bulan12
12 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 5,000,000.00 3,388,000.00 67.76 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
-
Unit 1 1 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 3,375,000.00 698,600.00 20.70 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
-
- Roda empat Unit 1 1 100.00 - Roda dua Unit 9 9 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 38,200,000.00 32,200,000.00 84.29 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- orang 3 3
100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 8,416,300.00 8,416,300.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Terpenuhinya alat tulis kantor jenis 20 20 100.00 6 Masukan : - Dana rupiah 6,939,000.00 6,551,000.00 94.41 - Waktu bulan 12 12 100.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan RKA / DPA SKPD dan Perubahannya
Tersedianya Dokumen DPA 2012 DPPA 2012 dan RKA 2013
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya kewajiban pembayaran air, listrik, dan telepon
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedainya jaminan kendaraan dinas roda 4 milik daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terpenuhinya Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas (STNK Kendaraan)
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terpenuhinya tenaga jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
IV - 231
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keluaran : - Foto copy Lembar 26300 26300 100.00
- Penjilidan buku 50 50 100.00 7 Masukan : - Dana rupiah 3,393,100.00 3,393,100.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
-
- Lampu Pijar Unit 1 1 100.00 - Lampu kering Unit 1 1 100.00
8 Masukan : - Dana rupiah 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
-
bulan24
12
50.00
9 Masukan : - Dana rupiah 1,920,000.00 1,725,000.00 89.84 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
-
tabung24
24 100.00
10 Masukan : - Dana rupiah 25,285,000.00 16,022,500.00 63.37 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
-
- Snack rapat Dus 458 458 100.00 - Makan Rapat Kotak 659 659 100.00
11 Masukan : - Dana rupiah 6,660,000.00 6,620,000.00 99.40 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
-
- KeJakarta 8 8 100.00 - Ke Bandung 7 7 100.00 - Ke Jawa Tengah 1 1 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 18,974,700.00 17,226,000.00 90.78
- Waktu bulan 1 1
100.00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya bahan-bahan komponen listrik/ bangunan:
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya surat kabar (Radar Cirebon dan Kabar Cirebon)
Penyediaan bahan logistik kantor
Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (tabung isi 12 Kg)
Penyediaan makanan dan minuman
Terpenuhinya makanan dan minuman untuk:
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terselenggaranya rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
IV - 232
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keluaran :
-
unit1
1
100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 101,297,450.00 81,341,990.00 80.30 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
-
- AC 1,5 PK split unit 3 3 100.00 - Teralis (3,6x5) unit 18 18 100.00 - Teralis II (2,8x1) unit 3 3 100.00 - Canopi sebelah timur m2 35 35 100.00 - Canopi sebelah Barat m2 21 21 100.00 - Kanopi sebelah Selatan m2 41 41 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 31,157,100.00 31,055,000.00 99.67 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
-
unit
- Note book unit 2 2 100.00 - Printer unit 2 2 100.00 - Komputer unit 1 1 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 36,960,000.00 36,048,000.00 97.53 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
-
unit6
6
100.00
- Pengecatan pagar keliing keliling m2 400 400 100.00 - Penyekatan ruangan m2 44 44 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 31,420,000.00 22,703,474.00 72.26 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
-
- Roda empat Unit 1 1 100.00 - Roda dua Unit 9 9 100.00
3 1 Masukan : - Dana rupiah 6,798,000.00 6,790,000.00 99.88 - Waktu bulan 1 1 100.00
Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas/operasional
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya kebutuhan Perlengkapan gedung kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor
Terpenuhinya kelengkapan kebutuhan kantor :
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor :
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpenuhinya pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas :
Program Peningkatan disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
IV - 233
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keluaran : - Terpenuhinya PDH steel 22 22 100.00 4 1 Masukan : - Dana rupiah 6,539,600.00 4,974,600.00 76.07 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
-
dokumen3
3 100.00
2 Monitoring dan Evaluasi Masukan : - Dana rupiah 23,352,000.00 21,854,400.00 93.59 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
-
- Pemilihan dan pelantikan RW dokumen 1 1 100.00 - Pembinaan aparatur kelurahan dokumen 1 1 100.00 - kegiatan K3 dokumen 1 1 100.00 - Kegiatan Kamtibmas dokumen 1 1 100.00 - Kegiatan Kesehatan Masyarakat dokumen 1 1 100.00 - Kegiatan PAUD dokumen 1 1 100.00 - Kegiatan pembangunan fisik dokumen 1 1 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 1,615,250.00 0.00 - - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
-
dokukmen6
6
100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 7,258,500.00 7,258,500.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- dokumen 3 3 100.00
8. 351,011,000.00 324,145,656.00 92.35
1 1 Masukan : - Dana rupiah 684,000.00 684,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Pembelian meterai 6000 lbr 114 114 100.00 2 Masukan : - Dana rupiah 18,795,000.00 13,968,758.00 74.32 - Waktu bulan 12 12 100.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
LAKIP 2012 , Laporan triwulan 2012, Laporan tahunan 2012
Terpenuhinya pelaksanaan kegiatan kecamatan:
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
Tetap Dilaksanakan tetapi tidak menggunakan anggaran (adanya prubahan posisi jabatan)Tersusunnya Renja SKPD tahun
2013
Penyusunan RKA / DPA SKPD dan Perubahannya
Tersusunnya DPA 2012, DPPA 2012 DAN RKA 2013
Kecamatan Lemahwungkuk
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
IV - 234
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keluaran :
- bulan 12 12
100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 1,130,000.00 951,400.00 84.19 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
-
Unit8
8
100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 15,600,000.00 15,000,000.00 96.15 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Pembayaran upah jasa kebersihan orang 3 3 100.00 5 Masukan : - Dana rupiah 22,550,600.00 21,359,300.00 94.72 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Pembelian ATK kantor Jenis 48 48 100.00 6 Masukan : - Dana rupiah 10,605,000.00 10,600,000.00 99.95 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- Jenis 10
10 100.00
7 Masukan : - Dana rupiah 4,221,200.00 4,145,200.00 98.20 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- item 14
14
100.00
8 Masukan : - Dana rupiah 4,432,000.00 4,183,000.00 94.38 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- item 17
17
100.00
9 Masukan : - Dana rupiah 3,600,000.00 3,600,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Langganan 3 surat kabar bulan 12 12 100.00
Pembayaran rekening listrik, telpon, air dan tambah daya listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Pembayaran STNK kendaraan dinas roda 2 dan 4
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Foto copi dan cetak kebutuhan kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Pembelian peralatan listrik dan jaringannya
Penyediaan peralatan rumah tangga
Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
IV - 235
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 Masukan : - Dana rupiah 2,448,000.00 2,448,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Pengisian tabung gas 12 kg tabung 12 12 100.00 11 Masukan : - Dana rupiah 23,312,500.00 22,918,300.00 98.31 - Waktu bulan 12 11 91.67 Keluaran :
- Snack Harian Pegawai orang 660 660 100.00 - Mamin Rapat orang 550 550 100.00
- - Snack Tamu orang 275 275 100.00 12 Masukan : - Dana rupiah 8,760,000.00 4,290,041.00 48.97 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
Terfalitasinya pejalanan dinas untuk- Eselon III kali 8 7 87.50
- Eselon IV kali 2 1 50.00 13 Masukan : - Dana rupiah 20,250,000.00 19,965,000.00 98.59 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran : - Pembayaran honor PTT orang 2 2 100.00 2 1 Masukan : - Dana rupiah 16,450,000.00 15,650,000.00 95.14 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran : - Pengadaan kendaraan roda 2 buah 1 1 100.00 2 Masukan : - Dana rupiah 40,888,700.00 40,241,755.00 98.42 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- Penyekat pintu masuk kecamatan
paket 1 1 100.00
- Papan data buah 5 5 100.00 - Jam dinding buah 13 13 100.00 - Sound sistem paket 1 1 100.00 - Teralis lubang 16 16 100.00 - Kipas angin buah 5 5 100.00 - Dispenser buah 1 1 100.00 - CCTV paket 1 1 100.00
Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan makanan dan minuman
Penyediaan Makan dan minum untuk :
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Operasional Pegawai Tidak Tetap / Honorer
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
IV - 236
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 Masukan : - Dana rupiah 26,149,000.00 25,840,000.00 98.82 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
Tersedianya peralatan kantor berupa: - Hardisk buah 1 1 100.00
- Kabel VGA set 1 1 100.00 - Layar infokus buah 1 1 100.00 - Catrige buah 1 1 100.00 - Memory card buah 1 1 100.00 - Mesin tik buah 1 1 100.00 - Tangga aluminium buah 1 1 100.00 - Komputer unit 1 1 100.00 - Laptop unit 1 1 100.00 - Printer unit 1 1 100.00 - Kompor gas buah 1 1 100.00 - Rak piring buah 1 1 100.00
4 Pengadaan mebeleur Masukan : - Dana rupiah 19,250,000.00 19,025,000.00 98.83 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- Lemari hias buah 1 1 100.00 - Kursi tunggu pelayanan unit 4 4 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 20,010,000.00 12,725,000.00 63.59 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
Perbaikan gedung kantor berupa:- Rehab papan nama buah 9 9 100.00
- Papan Data buah 20 20 100.00 - Rehab pagar belakang M2 1 1 100.00 -
Alat Perrmainan Educatif luar ruang unit 1 0 -
6 Masukan : - Dana rupiah 28,750,000.00 24,053,022.00 83.66 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran : - Pembelian suku cadang unit 8 8 100.00
- Pemblian BBM liter 2980 2980 100.00 - Jasa service unit 8 8 100.00
7 Masukan : - Dana rupiah 3,600,000.00 3,600,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
IV - 237
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keluaran :
- Jasa service mesin tik unit 2 2 100.00 - Jasa service AC unit 6 6 100.00
8 Masukan : - Dana rupiah 3,200,000.00 3,200,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
Pemeliharaan peralatan kantor berupa:
- - Service printer unit 4 4 100.00 - - Service laptop unit 2 2 100.00
- - Service komputer unit 3 3 100.00 3 1 Masukan : - Dana rupiah 7,800,000.00 7,800,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran : - Tersedianya pakaian olah raga stel 24 24 100.00 2 Masukan : - Dana rupiah 8,975,000.00 8,347,880.00 93.01 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran : - Tersedianya pakaian dinas harian stel 24 24 100.00 4 1 Masukan : - Dana rupiah 10,490,000.00 10,490,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- triwulan 2
2
100.00
2 Monitoring dan Evaluasi Masukan : - Dana rupiah 16,640,000.00 16,640,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- triwulan 4 4 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 12,420,000.00 12,420,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- dokumen 3
3 100.00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Program Peningkatan disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Pengadaan Pakaian Dinas Harian
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
Tersusunnya laporan Renja Kecamatan Tahun 2013 dan LAKIP Tahun 2012
Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja aparatur kelurahan se Kecamatan Lemahwungkuk
Penyusunan RKA / DPA SKPD dan Perubahannya
Tersusunnya RKA 2013, DPA 2012 dan DPPA tahun 2013
IV - 238
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 129. Kecamatan Harjamukti 380,473,750.00 364,944,997.00 95.92
1 1 Masukan : - Dana rupiah 19,200,000.00 14,689,956.00 76.51 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
-
bulan12
11
91.67
2 Masukan : - Dana rupiah 4,877,500.00 4,871,000.00 99.87 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- Kendaraan Roda Empat Unit 1 1 100.00 - Kendaraan Roda Dua Unit 6 6 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 3,500,000.00 893,600.00 25.53 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
-
- Kendaraan Roda Empat Unit 1 1 100.00 - Kendaraan Roda Dua Unit 9 6 66.67 4 Masukan : - Dana rupiah 9,600,000.00 9,600,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- Untuk pembayaran jasa kebersihan
orang2
2 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 5,250,000.00 5,250,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
Perbaikan perlatan kerja berupa:- Komputer/laptop unit 8 8 100.00 - Printer unit 4 4 100.00
` - Mesin tik unit 1 1 100.00 6 Masukan : - Dana rupiah 9,748,000.00 9,747,000.00 99.99 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- Jenis 25 25 100.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Untuk pembayaran listrik, telpon dan air
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Pembayaran jasa asuransi mobil dinas dan motor operasional:
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Pembayaran STNK kendaraan dinas roda 2 dan 4
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedinya ATK kecamatan Harjamukti
IV - 239
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 Masukan : - Dana rupiah 7,016,950.00 7,016,250.00 99.99 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- Tersedianya barang cetakan Jenis 10 10 100.00 - Pengadaan Lembar 10000 10000 100.00 8 Masukan : - Dana rupiah 5,081,800.00 5,081,800.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
-
Jenis5 5
100.00
Lampu buah 48 48 100.00 9 Masukan : - Dana rupiah 5,589,500.00 5,589,500.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- Tersedianya peralatan rumah tangga Jenis 15 15 100.00
10 Masukan : - Dana rupiah 2,880,000.00 2,880,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- exampler 900 900 100.00
11 Masukan : - Dana rupiah 510,000.00 455,000.00 89.22 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Pengisian tabung gas 3 kg tabung 12 12 100.00 12 Masukan : - Dana rupiah 45,711,000.00 43,962,500.00 96.17 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- Tersedianya makan minum untuk:- Snack rapat dus 5650 5650 100.00 - Makan rapat kotak 150 150 100.00
13 Masukan : - Dana rupiah 11,003,500.00 5,897,000.00 53.59
- Waktu bulan 12 12
100.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan :
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya bahan-bahan / komponen listrik
Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya surat kabar (Radar Cirebon, Kabar Cirebon,Media Indonesia)
Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Pengeluaran disuaikan dengan kebutuhan
IV - 240
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keluaran : - Tersedianya SPPD luar daerah
- Eselon III (Bandung) Kali 4 4 100.00 - Eselon IV (Jakarta) Kali 2 2 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 30,947,500.00 30,947,500.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
-
unit2 2
100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 11,258,300.00 11,257,000.00 99.99 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- AC unit 1 1 100.00 - Filling Cabinet unit 1 1 100.00 - TV LCD 42 inci unit 1 1 100.00 - Kipas Angin unit 2 2 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 15,308,700.00 15,251,400.00 99.63 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- Printer unit 2 2 100.00 - CPU unit 1 1 100.00
- Infocus unit 1 1 100.00 - Laptop unit 1 1 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 66,090,000.00 65,790,000.00 99.55 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- Atap Aula m2 49 49 100.00 - Jalan masuk area parkir m2 80 80 100.00
Saluran air m2 90 90 100.00 5 Masukan : - Dana rupiah 42,207,000.00 42,196,991.00 99.98 - Waktu bulan 12 12 100.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Pembelian kendaraan roda dua 125 cc
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya Perlengkapan gedung kantor berupa:
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor berupa :
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpenuhinya Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor berupa:
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
IV - 241
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keluaran :
- Pelumas Motor Liter 36 36 100.00 - Pelumas Mobil Liter 16 16 100.00 - Bahan Bakar Mobil Liter 1890 1890 100.00 - Bahan Bakar Motor Liter 1000 1000 100.00
3 1 Masukan : - Dana rupiah 9,000,000.00 9,000,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran : - Pembelian pakaian olah raga stel 30 30 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 9,000,000.00 9,000,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- stel 30 30 100.00
4 1 Monitoring dan Evaluasi Masukan : - Dana rupiah 21,042,000.00 21,041,500.00 100.00 - Waktu Triw 4 4 100.00 Keluaran :
-dok
- Kegiatan Pelayanan E-KTP dan KTPdok
1 1 100.00
-dok
1 1 100.00
-dok
1 1 100.00
-
dok
1 1 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 7,285,000.00 7,285,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- dok 3 3 100.00
Terpenuhinya Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas 0perasional berupa:
Program Peningkatan disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Pengadaan Pakaian Dinas Harian
Pembelian pakaian dinas harian (PDH)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terlasananya Monitoring dan evaluasi kegiatan berupa :Kegiatan Ketentraman dan ketertiban pada tiap kelurahan
Kegiatan Pelayanan Penyaluran Raskin pada tiap kelurahanKegiatan Rutilahu pada tiap KelurahanKegiatan laporan bantuan fisik pada tiap RW di masing-masing kelurahan
Penyusunan RKA / DPA SKPD dan Perubahannya
Tersusunya buku RKA 2012, DPA 2012 dan DPPA 2012
IV - 242
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 1 Masukan : - Dana rupiah 16,720,000.00 15,595,000.00 93.27 - Waktu Triw 4 4 100.00 Keluaran :
- orang 400 400 100.00
6 1 Masukan : - Dana rupiah 21,647,000.00 21,647,000.00 100.00 - Waktu Triw 4 4 100.00 Keluaran :
- orang 30 30 100.00
10. 11,973,570,140.00 10,660,185,867.00 89.03 1 1 Masukan : - Dana Rupiah 6,300,000.00 5,265,000.00 83.57 - Waktu Bulan 12 12 100.00 Keluaran : Tersedianya Jasa Surat-menyurat,
Meterai dan Perangko - Materai 3000 Buah 250 250 100.00 - Materai 6000 Buah 250 250 100.00 - Perangko 1500 Buah 900 900 100.00 - Perangko 2000 Buah 1350 1350 100.00
2 Masukan : - Dana Rupiah 112,800,000.00 81,315,432.00 72.09 - Waktu Bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- Biaya Langganan Jasa:- Telepon Bulan 12 12 100.00 - Sumber Daya Air Bulan 12 12 100.00
- Listrik Bulan 12 12 100.00 - Penambahan jaringan telepon Paket 1 1 100.00
3 Masukan : - Dana Rupiah 26,400,000.00 4,418,400.00 16.74 - Waktu Bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- Motor Unit 42 11 26.19 - Mobil Unit 9 5 55.56
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah
Dialog/audiensi dengan pejabat pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat ,
Dialog dengan tokoh masyarakat pada tiap RW dikelurahan tentang kebijakan pembanguanna daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
Terselenggaranya kegiatan karakter building pegawai kecamatan Harjamukti
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Realisasi rendah dikarenakan ada beberapa pegawai yang membayarkan pajak kendaraan langsung tanpa melalui bendahara
Terbayarnya Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor/STNK kendaraan Dinas/ Operasional :
IV - 243
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 Masukan : - Dana Rupiah 54,760,000.00 54,280,000.00 99.12 - Waktu Bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- Bulan 12 12
100.00
5 Masukan : - Dana Rupiah 70,135,000.00 69,940,000.00 99.72 - Waktu Bulan 12 12 100.00 Keluaran :
Jenis 3 3 100.00
6 Masukan : - Dana Rupiah 206,798,800.00 206,203,000.00 99.71 - Waktu Bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Tersedianya Alat Tulis Kantor bulan 12 12 100.00 7 Masukan : - Dana Rupiah 248,265,600.00 244,017,800.00 98.29 - Waktu Bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- Paket 1 1 100.00
8 Masukan : - Dana Rupiah 6,009,000.00 3,090,500.00 51.43 - Waktu Bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- Paket 1 1 100.00
9 Masukan : - Dana Rupiah 5,031,300.00 4,068,600.00 80.87 - Waktu Bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Paket 1 1 100.00
10 Masukan : - Dana Rupiah 25,920,000.00 25,909,000.00 99.96 - Waktu Bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- Bulan 12 12 100.00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Jasa Tenaga Kebersihan Kantor sebanyak 4 Orang
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya Biaya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja : Mesin Tik, Komputer/ Printer dan AC
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Iistrik/Penerangan Bangunan Kantor
Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan surat kabar
IV - 244
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 Masukan : - Dana Rupiah 3,840,000.00 1,152,000.00 30.00 - Waktu Bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Pengisian Tabung Gas 12 kg Bulan 12 12 100.00 12 Masukan : - Dana Rupiah 97,660,000.00 69,460,847.00 71.13 - Waktu Bulan 12 12 100.00 Keluaran :
Tersedianya Makanan dan Minuman Bulan 12 12 100.00
13 Masukan : - Dana Rupiah 354,352,000.00 316,738,002.00 89.39 - Waktu Bulan 12 12 100.00
Keluaran : - Bulan 12 12 100.00
14 Luncuran Kegiatan Masukan : - Dana Rupiah 7,430,000.00 4,875,000.00 65.61 - Waktu Bulan 3 3 100.00 Keluaran :
- Kegiatan 2 1 50.00
15 Masukan : - Dana Rupiah 25,000,000.00 24,580,000.00 98.32 - Waktu Bulan 3 3 100.00 Keluaran :
- Persen 100 100 100.00
2 1 Masukan : - Dana Rupiah 464,050,000.00 447,427,400.00 96.42 - Waktu Bulan 2 1 50.00 Keluaran :
- Roda Empat Unit 2 2 100.00 - Roda Dua Unit 8 8 100.00
2 Masukan : - Dana Rupiah 166,780,000.00 164,580,000.00 98.68 - Waktu Bulan 3 2 66.67
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terpenuhinya Biaya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Yang diserap adalah Pemeliharaan Panggung Spanduk
Terbayarnya Biaya jaminan pemeliharaan Perluasan Bangunan Aula dan Panggung Spanduk
Penataan Dokumen Arsip Kantor/Dinas/ Badan /Sekretariat
Tertatanya Dokumen Arsip Belanja Pegawai Kota Cirebon Tahun 2010 dan 2011
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
IV - 245
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- Lemari Arsip Buah 1 1 100.00 - Brankas Buah 1 1 100.00 - Filling Kabinet Buah 2 2 100.00 - AC 2PK Unit 4 4 100.00 - AC 1PK Unit 2 2 100.00 - Sound System Unit 1 1 100.00 - Rak Arsip Buah 2 2 100.00 - Mesin Penghancur Kertas Unit 2 2 100.00 - Kompor Gas Buah 2 2 100.00 - Dispenser Unit 3 3 100.00 - Kulkas Unit 1 1 100.00 - Gordyn m2 500 500 100.00 - Kamera SLR Unit 2 2 100.00 - Pesawat Telepon Unit 10 10 100.00 - Faksimili Unit 1 1 100.00 - Plang Papan Kantor Buah 1 1 100.00
3 Masukan : - Dana Rupiah 162,935,000.00 161,210,000.00 98.94 - Waktu Bulan 2 2 100.00
Keluaran : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor :
- Kalkulator Unit 3 3 100.00 - komputer/PC Unit 10 10 100.00 - Note Book Unit 7 7 100.00 - printer Inkjet Unit 3 3 100.00 - Printer Inkjet (Scan + Fotocopy) Unit 4 4 100.00 - Printer Dotmatrix Unit 2 2 100.00 - Printer Laserjet Unit 3 3 100.00 - Scanner Unit 1 1 100.00
4 Pengadaan Mabeleur Masukan : - Dana Rupiah 27,640,000.00 27,240,000.00 98.55 - Waktu Bulan 1 1 100.00
Keluaran : Tersedianya Mebeleur :
- Kursi Kerja Buah 1 1 100.00
- Rak Arsip Buah 15 15 100.00
5 Masukan : - Dana Rupiah 326,047,700.00 324,290,000.00 99.46 - Waktu Bulan 6 6 100.00
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor:
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
IV - 246
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran : Pemeliharaan Gedung Kantor :
- Paket 1 1 100.00
- Paket 1 1 100.00
- Penataan Ruang Rapat Paket 1 1 100.00 - Pembuatan Toren Paket 1 1 100.00 - Pembuatan Papan Nama Ruangan Paket 1 1 100.00
Tersedianya :- Vas Bunga dan Tanaman Paket 1 1 100.00 - Teralis Buah 30 30 100.00 - kanopi Meter2 17 17 100.00 - Pergola Meter2 50 50 100.00 - Pagar Minimalis Meter2 40 40 100.00
6 Masukan : - Dana Rupiah 253,550,000.00 168,076,346.00 66.29 - Waktu Bulan 12 12 100.00
Keluaran :
- Roda Empat Unit 9 9 100.00 - Roda Dua Unit 16 16 100.00
3 1 Masukan : - Dana Rupiah 30,565,000.00 30,331,000.00 99.23 - Waktu Bulan 1 1 100.00
Keluaran : - Stell 117 117 100.00
2 Masukan : - Dana Rupiah 34,660,000.00 34,426,000.00 99.32 - Waktu Bulan 1 1 100.00
Keluaran : - Tersedianya Pakaian Dinas Harian Stell 117 117 100.00
4 1 Masukan : - Dana Rupiah 30,000,000.00 13,900,000.00 46.33 - Waktu Bulan 12 12 100.00
Keluaran : - Orang 6 3 50.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung DPPKDPenataan Ruang Bidang Perbendaharaan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharan disesuaikan kebutuhan
Tersedianya Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional, berupa :
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu (Pakaian Olahraga)
Pengadaan Pakaian Dinas Harian
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Terfasilitasinya Peserta bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan untuk pegawai
IV - 247
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Kursus Komputer Masukan :
- Dana Rupiah 39,620,000.00 33,580,000.00 84.76 - Waktu Bulan 3 3 100.00
Keluaran : - Orang 20 20 100.00
5 1 Masukan : - Dana Rupiah 315,180,000.00 313,980,000.00 99.62 - Waktu Bulan 12 12 100.00
Keluaran : - 16 16 100.00
1. Monitoring On going2. Laporan Triwulanan3. Laporan Tahunan4. Lakip5. BKU Bendahara Pengeluaran6. BKU Pencatat Akuntansi7. BKU BUD8. Laporan SPJ
10. Lap Posisi Kas Harian BUD11. LRA12. Rekonsiliasi Bank Pct. Akuntansi13. Rekonsiliasi Bank BUD14. Laporan Akhir Tahun15. CALK16. Lap Hibah Bansos
2 Masukan : - Dana Rupiah 200,000,000.00 199,169,000.00 99.58 - Waktu Bulan 12 12 100.00
Keluaran : - Dokumen 14 14 100.00
3 Monitoring dan Evaluasi Masukan : - Dana Rupiah 80,000,000.00 79,297,500.00 99.12 - Waktu Bulan 9 9 100.00
Keluaran : - Dokumen 4 4 100.00
Terlatihnya pegawai dalam pengeoperasin Komputer
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya Laporan Capaian Kerja dan Keuangan DPPKD :
Jenis laporan
9. Lap Posisi Kas Harian Pct. Akuntansi
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Tersedianya Buku Laporan Realisasi Bulanan ( 12 Dokumen) dan Laporan Prognosis Semester I & II Realisasi APBD (2 Dokumen)
Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Keuangan Daerah TA 2012
IV - 248
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 124 Masukan :
- Dana Rupiah 9,332,500.00 9,090,000.00 97.40 - Waktu Bulan 3 3 100.00
Keluaran : - Dokumen 3 3 100.00
6 1 Masukan : - Dana Rupiah 150,000,000.00 115,705,000.00 77.14 - Waktu Bulan 3 3 100.00
Keluaran : - Dokumen 1 1 100.00
2 Masukan : - Dana Rupiah 104,344,500.00 98,194,500.00 94.11 - Waktu Bulan 3 3 100.00
Keluaran : - Dokumen 1 1 100.00
3 Masukan : - Dana Rupiah 87,874,000.00 83,024,000.00 94.48 - Waktu Bulan 3 3 100.00
Keluaran : - Dokumen 1 1 100.00
4 Masukan : - Dana Rupiah 104,344,500.00 102,544,500.00 98.27 - Waktu Bulan 3 3 100.00
Keluaran : - Dokumen 1 1 100.00
5 Masukan : - Dana Rupiah 87,874,000.00 86,639,000.00 98.59 - Waktu Bulan 3 3 100.00
Keluaran : - Dokumen 1 1 100.00
Penyusunan RKA / DPA SKPD dan Perubahannya
Tersusunnya Dokumen DPA 2012, DPPA 2012, dan RKA 2013
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Tersusunnya Buku Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
Tersusunnya Dokumen Raperda tentang APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2013
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
Tersusunnya Dokumen Raper KDH tentang penjabaran Perubahan APBD Kota Cirebon Tahun 2013
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
Tersusunnya Dokumen Raperda Perubahan APBD Kota Cirebon Tahun 2012
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD
Tersusunnya Dokumen Raper KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Cirebon Tahun 2012
IV - 249
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 126 Masukan :
- Dana Rupiah 90,000,000.00 89,450,800.00 99.39 - Waktu Bulan 3 3 100.00
Keluaran : - Dokumen 1 1
100.00
7 Masukan : - Dana Rupiah 185,000,000.00 183,644,950.00 99.27 - Waktu Bulan 6 6 100.00
Keluaran : - Dokumen 5 5 100.00
8 Masukan : - Dana Rupiah 546,000,000.00 498,362,500.00 91.28 - Waktu Bulan 12 12 100.00
Keluaran : 1 /54 1 /54 100.00
- Mesin Penghancur Kertas Unit 1 1 100.00 - Almari Buah 2 2 100.00 - Server Paket 1 1 100.00 - Printer Dot Matrix Unit 1 1 100.00 - peralatan Jaringan Komputer Paket 1 1 100.00 - Software AQL Server Buah 1 1 100.00 - Camera SLR Buah 1 1 100.00
9 Masukan : - Dana Rupiah 50,000,000.00 49,867,000.00 99.73 - Waktu Bulan 3 3 100.00
Keluaran : - Buku 1 1 100.00
10 Masukan : - Dana Rupiah 312,804,450.00 306,927,450.00 98.12 - Waktu Bulan 6 6 100.00
Keluaran : - SPPT PBB 81000 81235
100.29
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Realisasi APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tersusunnya Dokumen Penjabaran realisasi APBD, Neraca, Arus Kas, CALK Realisasi APBD, dan Rancangan Peraturan KDH ttg Penjabaran APBD
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Pendampingan Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem informasi Keuangan Daerah :
Aplikasi / SKPD
Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersosialisasikannya Buku Teknis Perpajakan Belanja Daerah
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah (Dana Perimbangan)
Penyampaian SPPT dan Operasi Jaring PBB
IV - 250
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1211 Masukan :
- Dana Rupiah 886,525,500.00 743,644,500.00 83.88 - Waktu Bulan 12 12 100.00
Keluaran : - Persen 100 100 100.00
- Pengadaan Panggung Spanduk Buah 5 5 100.00 12 Masukan :
- Dana Rupiah 46,985,800.00 46,985,800.00 100.00 - Waktu Bulan 6 6 100.00
Keluaran : - Dokumen 2 2 100.00
13 Masukan : - Dana Rupiah 68,596,750.00 67,516,750.00 98.43 - Waktu Bulan 12 12 100.00
Keluaran : - 54 x 5 54 x 5 100.00
14 Masukan : - Dana Rupiah 137,472,000.00 136,593,000.00 99.36 - Waktu Bulan 12 12 100.00
Keluaran : - Dokumen 13 13 100.00
15 Masukan : - Dana Rupiah 325,575,000.00 315,768,600.00 96.99 - Waktu Bulan 6 6 100.00
Keluaran : - 3 dan 10 3 dan 10 100.00
16 Masukan : - Dana Rupiah 90,000,000.00 82,505,500.00 91.67 - Waktu Bulan 9 9
100.00
Keluaran : - Dokumen 13 13 100.00
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah (Pendapatan Asli Daerah)
Tersedianya Data Pajak Daerah yang Valid, Meningkatnya Pemahaman Wajib Pajak terhadap Perda Pajak Daerah
Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah dan Perubahannya
Dokumen Anggaran Kas Pemerintah Daerah & Perubahan
Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)
Tersedianya Dokumen Penerbitan SPD
SKPD x Penerbitn
Penyusunan Pelaporan Realisasi Keuangan Bulanan dan Akhir Tahun Kota Cirebon
Tersusunnya Dokumen Laporan Realisasi Anggaran dan Rekonsiliasi Kinerja SKPD
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi (PAD)
Draft Raperda tentang Retribusi dan Draft Perwali tentang Juklak Pajak Daerah
Draft Raperda dan Draft Perwali
Penyusunan pelaporan penatausahaan keuangan
Tersusunnya Dokumen Laporan Penatausahaan Keuangan
IV - 251
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1217 Masukan :
- Dana Rupiah 2,667,654,700.00 2,204,815,300.00 82.65 - Waktu Bulan 6 6 100.00
Keluaran :
- Penataan Ruang Pelayanan PBB Paket 1 1 100.00 - Ploter (Mesin Cetak Peta ZNT/NIR) Unit 1 1 100.00 - Filling Kabinet Buah 3 3 100.00 - AC 2 PK Unit 3 3 100.00 - AC 1.5 PK Unit 5 5 100.00 - TV LCD 42" Unit 1 1 100.00 - TV LCD 32" Unit 1 1 100.00 - Generator 5.5 KVA Unit 1 1 100.00 - Server Unit 3 3 100.00 - Komputer/PC Unit 10 10 100.00 - Notebook Unit 4 4 100.00 - Printer Inkjet Unit 5 5 100.00 - Printer Dot Matrix LQ 2190 Unit 3 3 100.00 - Printer Dot Matrix Lx 300 +II Unit 5 5 100.00 - Printer Laserjet A3 Unit 1 1 100.00 - Printer Printonic High Speed Unit 2 2 100.00 - Scanner Unit 3 3 100.00 - Monitor LCD Unit 2 2 100.00 - UPS Unit 6 6 100.00 - peralatan Jaringan Komputer Paket 1 1 100.00 - Software Server dan Client Jns Aplikasi 7 7 100.00 - Meja Kerja Buah 4 4 100.00 - Kursi Kerja Buah 5 5 100.00 - Kursi Komputer Buah 10 10 100.00 - Sofa Tamu Set 1 1 100.00 - Kamera Digital Unit 4 4 100.00 - Handycam Unit 1 1 100.00 - Infokus Unit 2 2 100.00 - Alat Ukur Laser (Distometer) Unit 5 5 100.00 - Alat Ukur Roll Buah 5 5 100.00 - Alat Ukur GPS Unit 2 2 100.00
18 Masukan : - Dana Rupiah 493,474,000.00 393,470,000.00 79.73 - Waktu Bulan 6 6
100.00
Pengadaan infrastruktur sarana dan prasarana pelimpahan PBB ke daerah
Tersedianya Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pelimpahan PBB ke Daerah, berupa :
Fasilitasi Implementasi Pelimpahan PBB ke daerah
IV - 252
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- Persen 100 100 100.00
19 Masukan : - Dana Rupiah 56,000,000.00 54,998,500.00 98.21 - Waktu Bulan 6 6 100.00
Keluaran : - 1 1 100.00
7 1 Masukan : - Dana Rupiah 106,552,000.00 103,632,000.00 97.26 - Waktu Bulan 6 6 100.00
Keluaran : - Dokumen 2 2
100.00
2 Masukan : - Dana Rupiah 150,293,250.00 144,103,250.00 95.88 - Waktu Bulan 6 6 100.00
Keluaran : - Dokumen 2 2 100.00
3 Masukan : - Dana Rupiah 58,750,000.00 35,365,000.00 60.20 - Waktu Bulan 2 1 50.00
Keluaran : - 156 x 2 156 x 1 50.00
4 Masukan : 54 SKPD- Dana Rupiah 266,131,200.00 260,339,950.00 97.82 - Waktu Bulan 3 3 100.00
Terfasilitasinya sosialisasi dan bimbingan teknis SDM Pengelola PBB di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kecamatan dan Keuangan
Pemeliharaan dan Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
Pengembangan dan Penambahan fitur untuk memenuhi SOTK baru
Fitur Sistem Aplikasi
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Terhadap Raperda Tentang APBD Kabupaten/Kota
Tersedianya Dokumen Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Raperda tentang Perubahan APBD TA. 2012 dan Raperda tentang APBD TA. 2013
Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Terhadap Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen
Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2012 dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA. 2013
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Bendaharawan
1 kali Pembinaan dari Rencana 2 kali setahun
Terbinanya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dari setiap SKPD Pemerintah Kota Cirebon
Orang x Kegiatan
Fasilitasi Penelitian RKA SKPD
IV - 253
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- Penelitian 1 kali 1 Kali 100.00
5 Masukan : 54 SKPD- Dana Rupiah 269,631,050.00 260,388,600.00 96.57 - Waktu Bulan 3 3 100.00
Keluaran : - Penelitian 1 kali 1 Kali 100.00
6 Masukan : - Dana Rupiah 266,625,890.00 253,822,140.00 95.20 - Waktu Bulan 3 3 100.00
Keluaran : - Penelitian 1 kali 1 Kali 100.00 54 SKPD
7 Masukan : - Dana Rupiah 220,161,000.00 205,717,800.00 93.44 - Waktu Bulan 3 3 100.00
Keluaran : Persen 100 100 100.00
- Komputer/PC Unit 5 5 100.00 - Notebook Unit 2 2 100.00 - Printer Inkjet Unit 3 3 100.00 - Printer Dot Matrix Unit 1 1 100.00 - UPS 1000VA dan 2200VA Unit 2 2 100.00 - Hardisk Eksternal Unit 1 1 100.00 - Peralatan Jaringan Komputer Set 1 1 100.00
8 Masukan : - Dana Rupiah 93,875,000.00 0.00 - - Waktu Bulan 1 1 100.00
Keluaran : 2 0
-
9 Masukan :
Terfasilitasinya Penelitian RKA SKPD Tahun Anggaran 2013
Fasilitasi Penelitian DPA SKPD
Terfasilitasinya Penelitian DPA SKPD Tahun Anggaran 2012
Fasilitasi Penelitian DPA Perubahan SKPD
Terfasilitasinya Penelitian DPA Perubahan SKPD TA 2012
Pembuatan Sistem Pelaporan Pendapatan Asli Daerah
Meningkatnya Sistem Pelaporan Pendapatan Asli Daerah yang akurat, transparan dan memenuhi azas akuntabilitas
Sosialisasi Peraturan - Peraturan Keuangan di Daerah
Karena proses penganggaran sudah terlambat setelah Evaluasi Gubernur sehingga waktu yang terbatas konsentrasi diutamakan pada persiapan penyaluran Hibah Bansos dan terpaksa menunda keg sosialisasi.
Terlaksananya Sosialisasi Perwali No. 50 Tahun 2011 dan Pergub Jabar No. 55 Tahun 2011 kepada 200 peserta yaitu 30 Orang ketua dan Anggota DPRD, 9 orang unsur Muspida, 79 orang dari SKPD terkait dan 82 org dari Ormas/Profesi/Sosial/LSM
Paket Peraturan
Pembekalan dan Rekonsiliasi Belanja Pegawai
IV - 254
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Dana Rupiah 119,498,700.00 97,936,200.00 81.96 - Waktu Bulan 9 9 100.00
Keluaran : Orang 120 120 100.00
10 Masukan : - Dana Rupiah 113,665,000.00 102,705,000.00 90.36 - Waktu Bulan 6 6 100.00
Keluaran : SKPD 9 9
100.00
11 Masukan : - Dana Rupiah 131,250,000.00 129,977,500.00 99.03 - Waktu Bulan 3 3 100.00
Keluaran :
- Kendaraan Dina/Operasional Rd 2 Unit 2 2 100.00 - Almari Arsip Buah 3 3 100.00 - Filling Kabinet Buah 4 4 100.00 - Komputer/PC Unit 2 2 100.00 - Notebook Unit 3 3 100.00 - Printer Laser Jet A3 Unit 1 1 100.00 - Printer Inkjet Unit 4 4 100.00 - Printer (Scan + Fotocopy) Unit 2 2 100.00 - UPS 500W Unit 2 2 100.00
12 Masukan : - Dana Rupiah 129,809,950.00 120,729,950.00 93.01 - Waktu Bulan 3 3 100.00
Keluaran : Persen 100 100
100.00
13 Masukan : - Dana Rupiah 165,740,000.00 162,900,000.00 98.29 - Waktu Bulan 6 6 100.00
Pembekalan dan Rekonsiliasi Belanja Pegawai
Pembekalan kepada 120 Pembuat Daftar Gaji dan Bendahara Pengeluaran seluruh SKPD, Rekonsiliasi Belanja Pegawai Kota Cirebon, Lap. SPT Masa PPh 21, Daftar Rapel-rapel Gaji PNS dan Daftar Gaji Bulan 13 PNS Kota Cirebon
Faslitasi Tim Pertimbangan Rekomendasi Bantuan Sosial dan Hibah
Terfasilitasinya Tim Pertimbangan Rekomendasi bantuan sosial dan hibah
Evaluasi Kinerja Kabupaten/Kota dalam Pemungutan dan Pengelolaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2011
Tersedianya sarana pendukung pengelolaan administrasi PBB
Pemeliharaan Basis data Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan
Terpeliharanya Basis data tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan yang akurat
Fasilitasi Pendampingan Penyusunan APBD Berbasis SIMDA
IV - 255
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
SKPD 54 54 100.00
- Notebook Unit 2 2 100.00 - Printer Laser Jet Unit 1 1 100.00 - Hardisk Eksternal Unit 4 4 100.00 - Peralatan Jaringan Komputer Set 1 1 100.00 - Handycam Unit 1 1 100.00 - Proyektor/Infokus Unit 1 1 100.00
11. Kelurahan Kejaksan 183,914,000.00 175,607,822.00 95.48 1 1 Masukan : - Dana rupiah 9,420,000.00 8,091,473.00 85.90 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- bulan 12 12 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 960,000.00 102,000.00 10.63 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - Unit 4 1 25.00
3 Masukan : - Dana rupiah 12,000,000.00 12,000,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - Jasa kebersihan kantor orang 1 1 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 7,202,500.00 7,202,500.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Tersedianya alat tulis kantor jenis 22 22 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 1,940,000.00 1,940,000.00 100.00 - Waktu Bulan 12 12 100.00
Keluaran :- jenis 5 5 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 3,220,000.00 3,211,000.00 99.72 - Waktu bulan 12 12 100.00
Meningkatnya kemampuan SDM di SKPD Kota Cirebon dalam menyusun Anggaran berbasis SIMDA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya kewajiban pembayaran air, listrik dan telpon
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Pemegang barang ridak melaporkan kepada petugas pencatat barang.
Terpenuhinya kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya blangko / formulir cetakan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
IV - 256
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- jenis 6 6 100.00
7 Masukan : - Dana rupiah 2,768,000.00 2,768,000.00 100.00 - Waktu Bulan 12 12 100.00
Keluaran :- jenis 10 10
100.00
8 Masukan : - Dana rupiah 13,632,000.00 13,632,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :
- Radar Cirebon eks 2880 2880 100.00 - Kabar Cirebon eks 2880 2880 100.00
9 Masukan :- Dana rupiah 744,000.00 744,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - tabung 48 48 100.00
10 Masukan :- Dana rupiah 10,536,000.00 10,416,000.00 98.86 - Waktu Bulan 12 12 100.00
Keluaran :
- Kopi renteng 50 50 100.00 - Teh celup kotak 12 12 100.00 - Gula Pasir kg 24 24 100.00 - Gula Batu kg 24 24 100.00 - Isi ulang air galon galon 360 360 100.00
Mamin Rapat- Makan dus 240 240 100.00 - Snack dus 240 232 96.67
Mamin Tamu- Kue kaleng kaleng 24 24 100.00 - Air mineral dus 12 12 100.00 - Snack tamu dus 108 100 92.59 - Nasi kotak dus 50 50 100.00
Tersedianya penerangan kantor dan kemananan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan peralatan pembersih
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya sarana informasi, untuk RW dan kelurahan berupa :
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Tersedianya kebutuhan refill tabung gas 3 kg
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu dan harian pegawai
IV - 257
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1211 Luncuran kegiatan Masukan :
- Dana rupiah 1,635,000.00 1,635,000.00 100.00 - Waktu Bulan 12 12 100.00
Keluaran :- kegiatan 1 1 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 15,765,000.00 14,328,000.00 90.88 - Waktu Bulan 1 1 100.00
Keluaran :Unit 1 1
100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 26,905,000.00 26,665,500.00 99.11 - Waktu Bulan 1 1 100.00
Keluaran :
- Filing kabinet unit 2 2 100.00 - Sound system unit 1 1 100.00 - Teralis meter 20 20 100.00 - Printer unit 2 2 100.00 - Monitor LCD unit 1 1 100.00 - Handycam unit 1 1 100.00 - Televisi LCD 32" unit 1 1 100.00
3 Pengadaan mebeuler Masukan : - Dana rupiah 17,265,000.00 16,739,850.00 96.96 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : Tersedianya mebeleur berupa:- Meja rapat unit 1 1 100.00 - Kursi rapat unit 25 25 100.00 - Kursi kerja Kasie unit 3 3 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 6,450,000.00 6,450,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- 75 75 100.00
Pembayaran untuk pemeliharaan pembangunan gapura di kelurahan sebesar 5 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaraan dinas/ operasional roda 2
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan kantor berupa:
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor, materialnya berupa :
Pemasangan Paving block halaman depan kelurahan
m2
IV - 258
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 125 Masukan :
- Dana rupiah 8,844,000.00 8,144,999.00 92.10 - Waktu Triwulan 4 4 100.00
Keluaran :unit 4 4
- Ban luar pc 3 3 100.00 - Ban dalam pc 6 6 100.00 - Accu buah 3 3 100.00 - Olie botol 36 36 100.00 - Premium / Pertamax liter 720 651 90.42
6 Masukan : - Dana rupiah 4,880,000.00 4,820,000.00 98.77 - Waktu Triwulan 4 4 100.00
Keluaran :triwulan 4 4
100.00
Jasa service komputer ringan kali 20 20 100.00 Jasa service printer ringan kali 16 16 100.00 Jasa service AC ringan kali 12 12 100.00 Jasa service mesin tik ringan kali 16 16 100.00
3 1 Masukan :- Dana rupiah 4,800,000.00 4,800,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :Tersedianya pakaian :
- Pakaian Korpri stel 12 12 100.00 - Pakaian olah raga stel 12 12 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 6,500,000.00 6,500,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :Tersedianya pakaian dinas harian
- Lurah stel 3 3- Kayawan stel 12 12 100.00
4 1 Monitoring dan Evaluasi Masukan : - Dana rupiah 20,100,000.00 17,070,000.00 84.93 - Waktu Triwulan 4 4
100.00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
Terpenuhinya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional, berupa :
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
IV - 259
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- trw 4 4 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 8,347,500.00 8,347,500.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- dokumen 3 3 100.00
12. Kelurahan Kebon Baru 179,940,000.00 163,721,963.00 90.99 170952500
1 1 Masukan : - Dana rupiah 450,000.00 450,000.00 100.00
- Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
Item 2 2 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 9,700,000.00 5,418,385.00 52.18 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : bulan 12 12
100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 400,000.00 364,000.00 91.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : STNK 4 4 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 9,960,000.00 9,960,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - Upah tenaga kebersihan orang 1 1 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 820,000.00 460,000.00 56.10 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :
- Komputer unit 3 2 66.67
Terlaksananya kegiatan monitoring pemilihan ketua RW dan RT, Posyandu Pelaksanaan Bawal, distribusi E KTP, monitoring KTP keliling dan evaluasi kegiatan
Penyusunan RKA / DPA SKPD dan Perubahannya
Terlaksananya kegiatan penyusunan DPA 2012, DPPA 2012 dan RKA 2013
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat berupa materai
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pembayaran biaya jasa pembayaran telpon, sumber daya air dan listrik kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya STNK Kendaraan Dinas/ Operasioal
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja berupa upah
IV - 260
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Printer unit 3 2 66.67 - AC unit 1 1 100.00 - Mesin Tik unit 1 1 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 6,737,000.00 6,495,900.00 96.42 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- Tersediannya alat tulis kantor jenis 36 36 100.00
7 Masukan : - Dana rupiah 5,624,000.00 3,735,250.00 66.42 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :
- Foto Copy dokumen lembar 15000 15000 100.00 - Cetak item 6 5 83.33
8 Masukan : - Dana rupiah 560,000.00 560,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :-
item3 3 100.00
9 Masukan : - Dana rupiah 2,829,000.00 2,698,300.00 95.38 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- Peralatan Rumah Tangga item 25 25 100.00
10 Masukan : - Dana rupiah 13,632,000.00 13,632,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- 8 8
100.00
11 Masukan :- Dana rupiah 720,000.00 720,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :-
kali48 48 100.00
12 Masukan : - Dana rupiah 4,296,000.00 1,920,000.00 44.69 - Waktu bulan 12 12 100.00
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya Kebutuhan Barang Cetakan dan Pengadaan Dokumen
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya lampu Penerangan dan Peralatan listrik
Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Surat Kabar Radar Cirebon dan Kabar Cirebon untuk RW dan Kel
RW & kantor
Penyediaan bahan logistik kantor
Bahan Logistik Penunjang Kantor berupa pengisian tabung gas
Penyediaan makanan dan minuman
IV - 261
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keluaran :
-galon
48 48 100.00
- Kopi, gula teh buah 48 48 100.00 - makan dan minuman rapat bulan 12 12 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 16,000,000.00 15,569,750.00 97.31 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :-
Unit 1 1 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 27,297,000.00 26,467,300.00 96.96 - Waktu bulan 4 4 100.00
Keluaran :
- lemari unit 1 1 100.00 - filling kabinet unit 5 5 100.00 - AC 1/2 PK unit 2 2 100.00 - AC 1 PK unit 1 1 100.00 - DVD unit 1 1 100.00 - Kipas Angin unit 2 2 100.00 - Proyektor unit 1 1 100.00 - Layar unit 1 1 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 13,450,000.00 13,272,800.00 98.68 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :
- Komputer PC unit 2 2 100.00 - Printer unit 1 1 100.00
4 Pengadaan mebeleur Masukan : - Dana rupiah 9,405,000.00 9,062,500.00 96.36 - Waktu bulan 2 2 100.00
Keluaran : Tersedianya mebeuler
- kursi putar sandaran unit 3 3 100.00 - Kursi Lipat unit 25 25 100.00
Tersedianya Jamuan Makanan dan Minuman bagi pegawai dan Tamu
Harian pegawai (isi ulang Aqua Galon)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional kelurahan berupa motor roda dua
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
IV - 262
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 125 Masukan :
- Dana rupiah 18,050,000.00 17,947,000.00 99.43 - Waktu bulan
Keluaran : m2 72.31 72.31
6 Masukan : - Dana rupiah 9,890,000.00 6,488,778.00 65.61 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :
- BBM liter 840 731 87.02 - BBm non subsidi Liter 225 156 69.33 - Suku cadang buah 4 2 50.00 - Ban dalam buah 4 2 50.00 - Ban Luar buah 4 2 50.00 - Kampas Rem buah 4 1 25.00 - Busi buah 4 1 25.00 - Oli Kaleng 24 19 79.17
3 1 Masukan :- Dana rupiah 3,900,000.00 3,900,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : Tersedianya Pakaian Dinas Harian stel 12 12 100.00
4 1 Monitoring dan Evaluasi Masukan : - Dana rupiah 26,220,000.00 24,600,000.00 93.82 - Waktu Triwulan 4 4 100.00
Keluaran :- dokumen 4 4 100.00
13. Kelurahan Kesenden 191,789,400.00 160,775,915.00 83.83 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 5,760,000.00 4,490,405.00 77.96 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - bulan 12 12
100.00
2 Masukan : tidak ada yg klaim- Dana rupiah 480,000.00 102,000.00 21.25 - Waktu bulan 12 12 100.00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Tersedianya Pemeliharaan gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 2
Program Peningkatan disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian dinas harian
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersedianya Dokumen Monitoring dan evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan Kantor
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
dikhawatirkan kenakan tarif sama kenaikan pemakaian
Pembayaran jasa telpon, air, dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
IV - 263
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- unit 4 1 25.00
3 Masukan : - Dana rupiah 15,436,500.00 15,259,000.00 98.85 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Tersedianya alat tulis kantor item 45 45 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 9,839,700.00 8,141,460.00 82.74 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- item 15 15 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 2,032,800.00 1,713,100.00 84.27 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- jenis 10 10
6 Masukan : - Dana rupiah 4,334,420.00 3,559,470.00 82.12 - Waktu Tahun 1 1 100.00 Keluaran :
- jenis 13 13
100.00
7 Masukan : - Dana rupiah 20,448,000.00 20,448,000.00 100.00 - Waktu Bulan 12 12 100.00
Keluaran :
- Radar Cirebon eks 4320 4320 100.00 - Kabar Cirebon eks 4320 4320 100.00
8 Masukan :- Dana rupiah 360,000.00 240,000.00 66.67 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran : kali 24 24
100.00
9 Masukan :- Dana rupiah 10,366,800.00 7,952,200.00 76.71 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Pembayaran STNK kendaraan Roda 2
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan dokumen
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga kantor kelurahan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan bagi 11 RW dan kelurahan kesenden
Penyediaan bahan logistik kantor
Tersedianya bahan logistik ( gas elpiji 3 kg )
Penyediaan makanan dan minuman
IV - 264
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- - Mamin harian pegawai dus 624 624 100.00 - - Mamin rapat bulan 576 576 100.00
10 Masukan :- Dana rupiah 11,076,000.00 11,076,000.00 100.00 - Waktu Bulan 12 12 100.00
Keluaran :- orang 1 1 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 16,275,000.00 15,916,250.00 97.80 - Waktu Bulan 1 1 100.00
Keluaran :- unit 1 1
100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 19,421,720.00 18,697,500.00 96.27 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran : - AC 1/2 PK unit 1 1 100.00 - TV LCD 29" unit 1 1 100.00 - - Sound system (micro wireless) unit 1 1 100.00 - - Kanopi m2 25 25 100.00 - - Lemar Es unit 1 1 100.00
3 Pengadaan mebeleur Masukan : - Dana rupiah 9,537,420.00 9,400,000.00 98.56 - Waktu Bulan 1 1 100.00
Keluaran :Tersedianya Mabeleur
- Kursi kerja unit 20 20 100.00 - Rak buku unit 1 1 100.00 - Kursi Tunggu set 2 2 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 9,955,540.00 9,681,400.00 97.25
- Waktu Bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- Belanja bahan baku bangunan kantor jenis 10 10 100.00 - Daun Pintu Kamar madi jenis 2 2 100.00
Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan rapat
Operasional Pegawai Tidak Tetap / Honorer
Honor tenaga kerja untuk kegiatan operasional di kelurahan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Pengadaan kendaraan dinas roda 2 berupa Honda Supra X 125 cc
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya Kelengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan bagi gedung kantor
IV - 265
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 125 Masukan :
- Dana rupiah 11,820,000.00 4,326,030.00 36.60 - Waktu Bulan 12 12 100.00
Keluaran : Pemeliharaan kendaraan roda 2
- Jasa service unit 48 48 100.00 - Bahan bakar Minyak liter 1440 1440 100.00 - Pelumas liter 24 24
3 1 Masukan :- Dana rupiah 6,162,500.00 5,825,000.00 94.52 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :Tersedianya Dokumen Pelaporan:
- Laporan Tahunan buku 1 1 100.00 - Laporan Triwulan buku 4 4 100.00
2 Monitoring dan Evaluasi Masukan : - Dana rupiah 32,465,000.00 20,238,000.00 62.34 - Waktu Bulan 12 12 100.00
Keluaran :- dokumen 4 4 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 6,018,000.00 3,710,100.00 61.65 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- buku 3 3
100.00
14. Kelurahan Sukapura 201,428,000.00 192,299,184.00 95.47 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 1,590,000.00 1,581,000.00 99.43 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : Tersedianya materai item 2 2 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 8,400,000.00 5,262,484.00 62.65 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - bulan 12 12 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 9,802,500.00 6,241,800.00 63.68 - Waktu bulan 12 12 100.00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya Dokumen Monitoring Bawal, UED SP, RT/RW, Posyandu, MBR dan Evaluasi
Penyusunan RKA / DPA SKPD dan Perubahannya
Tersedianya DPA 2012, DPPA 2012 dan RKA 2013
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya pembayaran telepon, air, dan listrik
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
IV - 266
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- Jasa service kali 12 12 100.00 - BBM liter 3 3 100.00 - BBM non subsidi liter 3 3 100.00 - Oli liter 12 12 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 7,080,000.00 7,080,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - orang 1 1
100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 1,800,000.00 1,725,000.00 95.83 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :
- Printer unit 4 3 75.00 - Komputer Unit 5 4 80.00 - Mesin Tik unit 3 3 100.00 - AC unit 2 2 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 5,136,100.00 5,126,000.00 99.80 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :Tersedianya alat tulis kantor jenis 36 36 100.00
7 Masukan : - Dana rupiah 5,992,000.00 5,965,900.00 99.56 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- lembar 15,000 15,000
100.00
- Tersedianya barang cetakan kantor item 8 7 87.50 8 Masukan :
- Dana rupiah 15,985,200.00 15,781,000.00 98.72 - Waktu Bulan 12 12 100.00
Keluaran :Peralatan listrik dan penerangan :
- Lampu buah 12 12 100.00 - Kabel Rool 2 2 100.00 - Baterai buah 10 10 100.00
Terpeliharanya kendaraan dinas untuk kelancaran kegiatan kantor
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Upah tenaga keberihan kantor selama 1 tahun
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya jasa perbaikan perlatan kerja berupa :
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya fotocopy dokumen kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
IV - 267
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 129 Masukan :
- Dana rupiah 1,750,000.00 1,700,000.00 97.14 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : Tersedianya peralatan rumah tangga item 25 25
100.00
10 Masukan :- Dana rupiah 18,600,000.00 18,600,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :RW 10 10 100.00
11 Masukan : - Dana rupiah 720,000.00 660,000.00 91.67
- Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- kali 48 48 100.00
12 Masukan :- Dana rupiah 21,023,500.00 20,990,000.00 99.84 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : Tersedianya makan dan minum :
- galon 48 48 100.00 - Makanan dan minuman rapat bulan 12 12 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 18,118,000.00 17,655,000.00 97.44 - Waktu bulan 4 4 100.00
Keluaran :
- Filling kabinet unit 2 2 100.00 - AC 1/2 PK unit 2 2 - Sound System unit 1 1 100.00 - Kipas angin unit 5 5 100.00
2 Keluaran : - Dana rupiah 29,414,700.00 29,414,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- Komputer/PC unit 1 1 100.00 - Printer unit 2 2 100.00
Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya koran untuk masyarakat & kantor
Penyediaan bahan logistik kantor
Tersedianya pengisian tabung gas elpiji 3 Kg
Penyediaan makanan dan minuman
Makanan dan minuman harian pegawai
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa:
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor berupa:
IV - 268
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- D113Note book unit 1 1 100.00 - Monitor unit 1 1 100.00 - CPU unit 1 1 100.00 - UPS Stabilizer unit 2 2 100.00 - Kelengkapan Komputer unit 1 1 100.00 - Peralatan jaringan Komputer unit 1 1 100.00 - Papan Informasi unit 13 13 100.00
3 Pengadaan mebeleur Masukan : - Dana rupiah 26,485,000.00 25,804,000.00 97.43 - Waktu bulan 2 2 100.00
Keluaran : Tersedianya mebeleur berupa:- - Kursi putar sandaran unit 2 2 100.00 - - Sofa Set 1 1 100.00 - - Mimbar Podium unit 2 2 100.00
4 Keluaran : - Dana rupiah 24,981,000.00 24,918,000.00 99.75 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- Pengecatan tembok gedung kantor M2 300 300 100.00 - Perbaikan Lantai keramik E135 M2 50 50 100.00
3 1 Masukan : - Dana rupiah 4,550,000.00 3,795,000.00 83.41 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :- - Tersedianya pakaian dinas harian stel 13 12 92.31
15. Kelurahan Kesambi 204,057,200.00 191,474,665.00 93.83 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 1,280,000.00 900,000.00 70.31 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - Tersedianya materai lembar 240 200 83.33
2 Masukan : - Dana rupiah 9,070,000.00 5,723,165.00 63.10 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - bulan 12 12 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 600,000.00 361,000.00 60.17 - Waktu bulan 12 12
100.00
Keluaran :
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor untuk kelancaran kegiatan kantor :
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Harian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinnya pembayaran telepon,air,dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Kendaraan dinas masih proses dem
IV - 269
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- STNK 4 3
75.00
4 Masukan : - Dana rupiah 8,766,900.00 8,765,900.00 99.99 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- Tersedianya alat tulis kantor jenis 43 43 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 3,984,600.00 3,949,500.00 99.12 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : 5 5- lembar 16200 16200 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 850,000.00 850,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :Alat listrik dan penerangan jenis 4 4 100.00
7 Masukan :- Dana rupiah 1,145,000.00 1,130,000.00 98.69 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :Tersedianya peralatan rumah tangga jenis 17 17 100.00
8 Masukan : - Dana rupiah 14,880,000.00 13,842,000.00 93.02
- Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Koran untuk masyarakat RW 7 7 100.00
jenis 2 2 100.00 9 Masukan :
- Dana rupiah 960,000.00 960,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- isi ulang tabung gas elpiji kali 12 12 100.00
10 Masukan :- Dana rupiah 7,527,000.00 6,087,500.00 80.88 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :Mamin harian pegawai :
- makanan dan minuman rapat porsi 360 360 100.00 - makanan dan minuman tamu orang 36 - -
Tersediannya STNK kendaraan dinas/operasional
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan pengadaan dokumen :
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan makanan dan minuman
IV - 270
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 1 Masukan :
- Dana rupiah 15,900,000.00 15,178,000.00 95.46 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :- Tersediannya sepeda motor dinas unit 1 1
100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 18,520,000.00 18,420,000.00 99.46 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :
- Filling kabinet unit 4 4 100.00 - televisi unit 1 1 100.00 - Sound Syistem unit 1 1 100.00 - Kamera Digital unit 1 1 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 26,766,000.00 26,520,000.00 99.08 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :
- Komputer PC unit 1 1 100.00 - notebook unit 2 2 100.00 - printer unit 2 2 100.00 - scaner unit 1 1 100.00
4 Pengadaan mebeleur Masukan : - Dana rupiah 13,290,000.00 13,290,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :Tersedianya mabeleur berupa:
- kursi rapat buah 30 30 100.00 5 Masukan :
- Dana rupiah 9,274,000.00 7,414,600.00 79.95 - Waktu bulan 12 1 8.33
Keluaran :-
- Jasa service kali 24 24 100.00 - Suku cadang jenis 5 5- BBM (Premium) liter 819 692- BBM no Subsidi (pertamak) liter 260 160 61.54 - Oli liter 24 24 100.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan kantor berupa :
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersediannya peralatan gedung kantor berupa:
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersediannya perawatan sepeda motor dinsberupa
IV - 271
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 126 Masukan :
- Dana rupiah 2,200,000.00 2,200,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- jenis 3 3 100.00
7 Masukan : - Dana rupiah 41,169,700.00 40,808,000.00 99.12 - Waktu BUlan 12 12 100.00
Keluaran :- m2 27.5 27.5
100.00
3 1 Masukan : - Dana rupiah 3,300,000.00 3,300,000.00 100.00
- Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- Pakaian Dinas Harian stel 11 11 100.00 4 1 Monitoring dan Evaluasi Masukan :
- Dana rupiah 19,150,000.00 16,360,000.00 85.43 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- dokumen 2 2
100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 5,424,000.00 5,415,000.00 99.83 - Waktu bulan 3 3 100.00
Keluaran :- dokumen 3 3 100.00
16. Kelurahan Sunyaragi 163,557,100.00 137,075,673.00 83.81 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 10,500,000.00 6,663,340.00 63.46 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : bulan 12 12 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 750,000.00 686,600.00 91.55 - Waktu Tahun 12 12 100.00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Tersediannya jasa service peralatan kantor berupa AC, Komputer, Mesin Tik
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Tersediannya bangunan gedung kantor
Program Peningkatan disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Harian
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersedianya laporn hasil monitoring dan evaluasi
Penyusunan RKA / DPA SKPD dan Perubahannya
DPA dan DPPA SKPD tahun 2012 da RKA SKPD tahun 2013
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Dikhawatirkan ada kenaikan pemakaian listrik krn ada penambahan 2 bh AC
Tersediannya biaya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
dianggarkan kl terjadi keterlambatan pembayaran (denda)
IV - 272
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
motor 6 6 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 12,000,000.00 12,000,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :orang 2 2 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 6,169,300.00 5,363,500.00 86.94 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- Tersedianya alat tulis kantor item 47 47 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 3,118,800.00 1,857,150.00 59.55 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : item 9 6 66.67
6 Masukan : - Dana rupiah 3,169,400.00 3,167,300.00 99.93 - Waktu BUlan 12 12 100.00
Keluaran :item 2 2 100.00
7 Masukan :- Dana rupiah 1,893,460.00 1,884,100.00 99.51 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :item 14 14 100.00
8 Masukan : - Dana rupiah 20,880,000.00 20,880,000.00 100.00
- Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
eks 7920 7920 100.00
9 Masukan :- Dana rupiah 360,000.00 360,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Tersedianya STNK kendaraan dinas operasional sepeda motor
Penyediaan jasa kebersihan kantor
dianggarkan kl terjadi keterlambatan pembayaran (denda)
Terpeliarannya kebersihan gedung dan lingkungan kantor kelurahan Sunyaragi
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersediannya kelengkapan administrasi perkantoran
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersediannya peralatan listrik dan penerangan
Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan kebersihan dan rumah tangga kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan koran bagi RW dan pegawai kelurahan
Penyediaan bahan logistik kantor
IV - 273
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- kali 24 24 100.00
10 Masukan :- Dana rupiah 9,183,700.00 8,588,300.00 93.52 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : item 3 3 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 16,385,000.00 15,666,250.00 95.61 - Waktu hari 7 7 100.00
Keluaran :- Tersedianya sepeda motor dinas unit 1 1
100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 6,243,600.00 6,185,733.00 99.07 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : unit 1 1
100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 8,286,440.00 2,562,000.00 30.92 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : item 15 15
100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 16,682,200.00 4,539,900.00 27.21 - Waktu bulan 12 1 8.33
Keluaran :
- Jasa service kali 36 29 80.56 - Suku cadang jenis 3 3 100.00 - BBM liter 1716 201 11.71
5 Masukan :- Dana rupiah 5,346,900.00 4,482,000.00 83.82 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : Peralatan gedung kantor jenis 2 2 100.00
6 Masukan :- Dana rupiah 10,950,000.00 10,614,000.00 96.93 - Waktu hari 7 7 100.00
Tersedianya bahan logistik ( gas elpiji 3 kg )
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman pegawai,rapat dan tamu
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor berupa Komputer PC
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Pemeliharaan kamar mandi, pengecatan gedung
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pengeluaran disesuaikan dengan bukti pembelian
Terpeliharannya kendaraan dinas sepeda motor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
IV - 274
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
m2 20 20 100.00
3 1 Masukan : - Dana rupiah 2,904,000.00 2,880,000.00 99.17
- Waktu hari 7 7 100.00 Keluaran :
- stel 12 12 100.00
4 1 Monitoring dan Evaluasi Masukan : - Dana rupiah 23,895,600.00 23,885,600.00 99.96 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- dokumen 1 1 100.00
1 Masukan : - Dana rupiah 4,838,700.00 4,809,900.00 99.40 - Waktu bulan 3 3 100.00
Keluaran :- dokumen 3 3 100.00
17. Kelurahan Drajat 263,034,500.00 249,474,057.00 94.84 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 14,700,000.00 13,439,513.00 91.43 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - bulan 12 12 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 1,335,000.00 761,900.00 57.07 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran : unit 3 3 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 23,520,000.00 23,520,000.00 100.00 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran : orang 2 2 100.00
Pembangunan Canopi untuk sarana parkir kendaraan di kelurahan Sunyaragi
Program Peningkatan disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Harian
Tersedianya pakaian dinas harian pegawai
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Monitoring dan evaluasi tertib administrasi RW
Penyusunan RKA / DPA SKPD dan Perubahannya
Tersedianya dokument DPA 2012, DPPA 2012 dan RKA 2013
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikPenyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya Jasa Pemeliharaan (Service 3 unit x 4 triwulan) dan Perizinan (STNK) Kendaraan Dinas/ Operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terpenuhinya jasa kebersihan kantor (honor petugas)
IV - 275
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 124 Masukan :
- Dana rupiah 2,360,000.00 1,945,000.00 82.42 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran : Perbaikan peralatan berupa:
- Pemeliharaan Mesin Tik unit 2 0 - - Pemeliharaan Komputer unit 10 10 100.00 - Pemeliharaan AC unit 3 3 100.00 - Pemeliharaan Printer unit 4 4 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 9,808,800.00 8,456,700.00 86.22 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Tersedianya alat tulis kantor jenis 30 30 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 2,994,800.00 2,357,925.00 78.73 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- Cetakan jenis 11 10 90.91 - Foto copy lembar 9600 7747 80.70
7 Masukan : - Dana rupiah 1,150,000.00 1,050,000.00 91.30 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran : Jenis 2 2
100.00
- Lampu Essential buah 20 20 100.00 - Neon set 3 3 100.00
8 Masukan :- Dana rupiah 4,707,000.00 4,206,300.00 89.36 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :Tersedianya peralatan RT berupa:
- Peralatan kebersihan jenis 14 14 100.00 - peralatan rumah tangga jenis 7 7 100.00 - Pembelian Dispenser jenis 1 1 100.00
9 Masukan :- Dana rupiah 17,040,000.00 17,040,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan pengadaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Tersedianya kebutuhan alat-alat listrik
Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
IV - 276
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- Koran 120 120 100.00
10 Masukan : - Dana rupiah 960,000.00 829,000.00 86.35
- Waktu Tahun 1 1 100.00 Keluaran :
- tabung 12 12
100.00
11 Masukan :- Dana rupiah 4,668,000.00 3,828,000.00 82.01 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :
- Galon galon 24 24 100.00 - Snack pegawai dus 144 144 100.00 - Rapat dus 120 80 66.67
2 1 Masukan : - Dana rupiah 14,550,000.00 14,098,750.00 96.90 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- motor 1 1
100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 8,600,000.00 8,400,000.00 97.67 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran : Tersedianya peralatan kantor unit - Komputer unit 1 1 100.00 - Printer + infus unit 2 2 100.00
3 Pengadaan mebeleur Masukan : - Dana rupiah 9,800,000.00 8,620,000.00 87.96 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :- Tersedianya kursi rapat unit 12 38 316.67 - Kursi tunggu unit 2 2
4 Masukan : - Dana rupiah 116,661,500.00 115,258,000.00 98.80 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Tersedianya HU Radar Cirebon dan Kabar Cirebon untuk RW dan Kelurahan
Penyediaan bahan logistik kantor
Tersedianya Bahan logistik kantor berupa pengisian tabung gas 12
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman untuk :
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Terpenuhinya kendaraan dinas (sepeda motor) Blade 125 standart
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
IV - 277
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- Pembuatan tempat cuci piring Ls 1 1 100.00 - Pemasangan lantai keramik M 2 20 20 100.00 - m' 22 22 100.00 - Pemasanagan daun jendela m2 11.5 11.5 100.00 - Pemasangan pintu besi buah 1 1 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 4,029,400.00 3,481,844.00 86.41 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :
- service motor kali 8 8 100.00 - BBM Premium liter 540 315 58.33 - BBM Petramax liter 84 84 100.00 - Oli kaleng 6 6 100.00
3 1 Masukan : - Dana rupiah 3,000,000.00 2,940,000.00 98.00
- Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- Terpenuhinya pakaian dinas harian Stel 12 12 100.00
4 1 Monitoring dan Evaluasi Masukan : - Dana rupiah 18,750,000.00 15,386,250.00 82.06 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- dok 4 4 100.00
1 Masukan : - Dana rupiah 4,400,000.00 3,854,875.00 87.61 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :dok 3 3 100.00
18. Kelurahan Pekiringan 193,278,500.00 173,333,742.00 89.68 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 1,280,000.00 945,000.00 73.83 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - Tersedianya materai jenis 3 2 66.67
Terpenuhinya pemeliharaan Gedung kantor :
Pemasangan kusen jendela alumunium
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional berupa :
Program Peningkatan disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Harian
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersedianya buku laporan monitoring dan evaluasi kegiatan
Penyusunan RKA / DPA SKPD dan Perubahannya
Tersusunnya DPA 2012, DPPA 2012 dan RKA 2013
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
IV - 278
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Masukan :
- Dana rupiah 12,600,000.00 10,058,517.00 79.83 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - bulan 12 12 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 705,000.00 390,200.00 55.35 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - Tersedianya STNK kendaraan dinas STNK 3 3 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 9,750,000.00 9,750,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- orang 1 1 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 9,539,300.00 9,506,500.00 99.66 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- Tersedianya alat tulis kantor jenis 45 44 97.78
6 Masukan : - Dana rupiah 5,895,000.00 4,381,875.00 74.33 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :
- Barang cetakan Jenis 4 4 100.00 - Foto copy lembar 24000 21855 91.06
7 Masukan : - Dana rupiah 1,159,200.00 650,000.00 56.07 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :
- Lampu unit 20 18 90.00 - Kabel rool 2 2 100.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya pembayaran telephon, listrik dan air
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Besaran pajak kendaraan yang menurut informasi akan mengalami kenaikan yang signifikan, ternyata kenyataannya jumlah yang dianggarkan terlalu besar
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Upah tenaga kebersihan selama 1 tahun
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen :
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Belanja lampu dapat ditekan karena adanya garansi selama 1 tahun dari toko,
Tersedianya peralatan listrik dan penerangan
IV - 279
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Obeng buah 2 2 100.00 - Tespen buah 1 2 200.00 - Bateray buah 10 1 10.00
8 Masukan : - Dana rupiah 1,660,000.00 1,657,000.00 99.82 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : jenis 20 20
100.00
9 Masukan : - Dana rupiah 22,320,000.00 20,448,000.00 91.61 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :Tersedianya koran untuk masyarakat RW 11 11
100.00
jenis 2 2 100.00 10 Masukan :
- Dana rupiah 1,020,000.00 680,000.00 66.67 - Waktu buah 12 8 66.67
Keluaran :- Tersedianya pengisian tabung gas kali 12 8 66.67
11 Masukan : - Dana rupiah 6,912,000.00 306,000.00 4.43
- Waktu Tahun 1 1 100.00 Keluaran :
Tersedianya makanan dan minuman
- Mamin harian pegawai bulan 12 3 25.00 - Mamin harian rapat porsi 360 - - - Mamin harian tamu orang 72 - -
2 1 Masukan : - Dana rupiah 16,005,000.00 15,406,650.00 96.26 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :unit 1 1 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 36,380,000.00 36,112,500.00 99.26 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :
- Lemari unit 2 2 100.00
Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan kebutuhan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan bahan logistik kantor
Realisasi pemakaian hanya 8 kali selama satu tahun
Penyediaan makanan dan minuman
kerja bakti Jumat Bersih tidak dilaksanakan, sehingga belanja makanan dan minuman harian pegawai tidak terealisasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaran dinas operasional Sepeda Motor
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan kantor berupa :
IV - 280
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Lemari arsip kepegawaian unit 1 1 100.00 - AC 1/2 PK unit 1 1 100.00 - AC 1 PK unit 2 2 100.00 - Televisi unit 1 1 100.00 - Sound System unit 1 1 100.00 - Kamera digital unit 1 1 100.00 - Proyektor unit 1 1 100.00 - Layar unit 1 1 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 24,062,000.00 23,892,500.00 99.30 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : Peralatan gedung kantor berupa :
- Mesin tik manual unit 1 1 100.00 - Notebook unit 2 2 100.00 - Printer unit 2 2 100.00 - Scaner unit 1 1 100.00 - UPS unit 2 2 100.00
4 Pengadaan mebeleur Masukan : - Dana rupiah 14,175,000.00 13,935,000.00 98.31 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Meja Biro unit 1 1 100.00 - Meja Komputer unit 1 1 100.00 - Kursi Kerja Lurah unit 1 1 100.00 - Kursi Rapat unit 25 25 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 10,091,000.00 6,706,000.00 66.46 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- Jasa service kali 24 24 100.00 - suku cadang Jenis 5 6 120.00 - BBM liter 1224 966 78.92 - Oli liter 24 24 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 1,650,000.00 1,180,000.00 71.52 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :
- Printer unit 5 5 100.00
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
Adanya perubahan konsumsi BBM kendaraan dinas dari BBM jenis Premium menjadi Pertamax. Tersedianya perawatan sepeda motor
dinas berupa :
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Tersedianya jasa service peralatan kantor berupa :
IV - 281
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Komputer unit 3 3 100.00 - AC unit 3 3 100.00 - Mesin Tik unit 3 3 100.00 - Meja unit 3 3 100.00
3 1 Masukan : - Dana rupiah 4,500,000.00 4,500,000.00 100.00
- Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- Pakaian Dinas Harian (PDH) Stel 15 15 100.00 - Pakaian Sipil Harian (PSH) Stel 1 1 100.00
4 1 Monitoring dan Evaluasi Masukan : - Dana rupiah 8,295,000.00 7,810,000.00 94.15 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :- dokumen 1 1 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 5,280,000.00 5,018,000.00 95.04 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :- dokumen 3 3 100.00
19. Kelurahan Karyamulya 197,519,000.00 155,089,153.00 78.52 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 1,350,000.00 459,000.00 34.00 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : - materai 150
100 66.67
2 Masukan : - Dana rupiah 6,300,000.00 3,174,452.00 50.39 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : - bulan 12 12
100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 6,450,000.00 6,000,000.00 93.02 - Waktu bulan 1 1 100.00
Program Peningkatan disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Harian
Tersedianya pakaian untuk pegawai berupa :
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan dokumen Monitoring dan evaluasi pembangunan RW
Penyusunan RKA / DPA SKPD dan Perubahannya
Penyusunan DPA dan DPPA tahun 2012 dan RKA 2013
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya Jasa surat-menyurat berupa materai Rp. 3000 sebanyak 150 lembar dan Rp. 6000 sebanyak 150 lembar selama satu tahun
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya biaya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor
IV - 282
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- orang 2 2 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 9,053,500.00 9,053,500.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :- Tersedianya alat tulis kantor Item 22 22 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 4,747,500.00 986,500.00 20.78 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- Barang Cetakan Item 12 12- foto Copy Lembar 9600 9600
6 Masukan : Rehab gedung- Dana rupiah 3,280,000.00 1,090,000.00 33.23 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- Alat2 Listrik item 8 8 100.00
7 Masukan : - Dana rupiah 5,898,000.00 5,300,000.00 89.86 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :- 0 17 17
- unit 4 4
- Item 2 2
8 Masukan :- Dana rupiah 30,672,000.00 30,672,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :Jenis 0 0 -
9 Masukan : - Dana rupiah 262,800.00 225,000.00 85.62
- Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- Isi Tabung Gas, 3 Kg tabung 1 1 100.00 10 Masukan :
- Dana rupiah 8,838,000.00 2,085,000.00 23.59 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Upah Pemeliharaan Kebersihan selama 12 bulan
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Ada bantuan dari BPMPPKB
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Belanja Peralat.Kebersihan & bahan pembersih
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dapur
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya koran/surat kabar untuk RW dan Kelurahan
Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan makanan dan minuman
IV - 283
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- Bulan 12 12 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 16,423,000.00 15,691,250.00 95.54 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :- Kendaraan dinas roda dua unit 1 1 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 18,238,000.00 17,430,000.00 95.57 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Belanja Kotak P3K unit 1 1 100.00
unit 3 3 100.00
- unit 4 4 100.00
- Belanja modal pengadaan komputer set 1 1 100.00
3 Pengadaan mebeleur Masukan : - Dana rupiah 7,650,000.00 7,650,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Kursi Tunggu 4 seat Item 2 2
4 Masukan : - Dana rupiah 3,480,000.00 0.00 - - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Terpeliharanya gedung kantor m2
5 Masukan : - Dana rupiah 24,612,000.00 11,330,951.00 46.04 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Motor 6
6
100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 5,130,000.00 0.00 - - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Servis komputer Unit 0 - Pemeliharaan AC Unit 0
Jamuan makanan dan minuman harian pegawai dan tamu
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Belanja modal pengadaan peralatan.kantor
Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Karena rehab gedung masih baru
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Perpindahan BBM premim ke pertmax
Jasa servis,penggantian ban dalam dan luar untuk roda depan&belakang,baterai/aki, pelumas,pajak motor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Karena rehab gedung masih baru
IV - 284
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 127 Masukan :
- Dana rupiah 16,873,000.00 16,873,000.00 100.00 - Waktu Bulan 1 1 100.00
Keluaran :- Kanopi m2 36 36
3 1 Monitoring dan Evaluasi Masukan : - Dana rupiah 28,261,200.00 27,068,500.00 95.78 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Dokumen 4 4 100.00
20.176,470,000.00 171,923,627.00 97.42
1 1 Masukan : - Dana rupiah 8,040,000.00 6,489,079.00 80.71
- Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- bulan 12 12 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 2,000,000.00 1,587,400.00 79.37 - Waktu Bulan 12 12 100.00
Keluaran :
- Jasa service motor unit 4 4 100.00 - STNK unit 4 4 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 8,963,000.00 8,963,000.00 100.00 - Waktu Bulan 12 12 100.00
Keluaran :- jenis 33 33
100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 3,450,000.00 3,449,900.00 100.00 - Waktu Bulan 12 1 8.33
Keluaran :
- Cetakan jenis 6 6 100.00 - Foto copy lembar 6666 6666 100.00
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan
Kelurahan Lemahwungkuk
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan rutin dan perizinan kendaraan dinas operasional berupa :
Penyediaan alat tulis kantor
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
IV - 285
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 125 Masukan :
- Dana rupiah 3,780,000.00 3,780,000.00 100.00 - Waktu Bulan 12 12 100.00
Keluaran :
- Jenis 9 9 100.00
6 Masukan :- Dana rupiah 11,520,000.00 11,520,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- Majalah kelurahan eksemplar 24 24 100.00 - Surat kabar kelurahan eksemplar 360 360 100.00 - Surat Kabar untuk RW eksemplar 3600 3600 100.00
7 Masukan :- Dana rupiah 17,167,000.00 17,167,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- Makanan Minuman Rapat dus 300 300 100.00 - Makanan Minuman Tamu dus 10 10 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 15,500,000.00 14,263,750.00 92.02 - Waktu Bulan 1 1 100.00
Keluaran :- unit 1 1
100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 15,500,000.00 15,350,000.00 99.03 - Waktu Bulan 1 1 100.00
Keluaran :
- Papan Informasi unit 1 1 100.00 - Printer unit 1 1 100.00
Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya kebutuhan habis pakai peralatan kebersihan dan bahan pembersih rumah tangga:
Peralatan kebersihan dan bahan pembersih rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan, HU Nasional, HU Radar Cirebon, dan HU Kabar Cirebon untuk RW dan Kelurahan
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya penyediaan snack harian pegawai, mamin tamu
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Tersedanya kendaraan dinas / operasional kantor kelurahan berupa Motor Supra X 125 cc
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa :
IV - 286
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123 Pengadaan mebeleur Masukan :
- Dana rupiah 16,900,000.00 16,660,000.00 98.58 - Waktu Bulan 1 1 100.00
Keluaran :Mebeleur kantor kelurahan
- Meja Kerja unit 10 10 100.00 - Kursi Kerja unit 14 14 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 3,770,000.00 3,770,000.00 100.00 - Waktu Bulan 1 1 100.00
Keluaran :keg 1 1
100.00
- Upah tenaga kerja orang 5 5 100.00 - Bahan bangunan item 3 3 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 13,720,000.00 12,768,648.00 93.07 - Waktu Bulan 12 1 8.33
Keluaran :
- BBM dan Pelumas- Premuim liter 1260 1260 100.00 - Pertamax untuk 4 motor liter 135 135 100.00 - Pertamax untuk 6 motor liter 221 221 100.00 - Penggantian suku cadang item 6 6 100.00
3 1 Masukan : - Dana rupiah 2,505,000.00 2,500,000.00 99.80
- Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- Mesin kartu absensi pegawai unit 1 1 100.00 2 Masukan :
- Dana rupiah 3,835,000.00 3,835,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :- Pakaian dinas pegawai stel 13 13 100.00
4 1 Masukan : - Dana rupiah 3,180,000.00 3,179,950.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- dokumen 2 2 100.00
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor yang memadai
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
Program Peningkatan disiplin Aparatur
Pengadaan mesin/kartu absensi
Pengadaan Pakaian Dinas Harian
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
IV - 287
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Monitoring dan Evaluasi Masukan :
- Dana rupiah 33,900,000.00 33,899,950.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- dokumen 6 6 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 2,640,000.00 2,640,000.00 100.00 - Waktu Bulan 1 1 100.00
Keluaran :- dokumen 1 1 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 10,100,000.00 10,099,950.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- dokumen 3 3 100.00
21. Kelurahan Panjunan 184,190,000.00 169,734,452.00 92.15 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 7,920,000.00 4,906,102.00 61.95 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - bulan 12 12 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 1,000,000.00 604,700.00 60.47 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - Unit 5 5 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 7,841,400.00 7,841,400.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Tersedianya alat tulis kantor Item 33 33 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 6,794,000.00 6,794,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Terlaksananya monitoring dan evaluasi tentang administrasi LKK yang meliputi RW dan RT, PKK, LPM
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
Tersedianya Renja Kelurahan Lemahwunguk
Penyusunan RKA / DPA SKPD dan Perubahannya
Tersususnnya dokumen DPA 2012, DPPA 2012, dan RKA 2013
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya biaya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya jasa perpanjangan STNK kendaraan roda dua.
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
IV - 288
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
Barang cetakan & penggandaan - Cetakan Item 13 13- Foto Copy Lembar 5,600 5,600
5 Masukan : - Dana rupiah 1,056,500.00 1,055,000.00 99.86 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- item 4 4 100.00
- Lampu TL / Neon 20 Watt- Lampu Ambience 8 Watt- Kabel Roll- Toolkit
6 Masukan : - Dana rupiah 2,972,500.00 2,957,000.00 99.48 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Peralatan rumah tangga kantor Item 19 19 100.00
7 Masukan :- Dana rupiah 18,744,000.00 18,744,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- urat kabar untuk RW & Kelurahan;
- H.U. Kabar Cirebon Eks 3,432 3432 100.00 - H.U. Rabar Cirebon Eks 3,960 3,960 100.00
8 Masukan : - Dana rupiah 720,000.00 645,000.00 89.58
- Waktu Tahun 1 1 100.00 Keluaran :
-
- Gas 3 Kg Tabung 48 44 91.67 9 Masukan :
- Dana rupiah 23,022,000.00 21,377,500.00 92.86 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran : -
- dus 312 290 92.95
- Makan dan Minum Rapat dus 44 44 100.00 - Makanan dan Minuman Tamu item 9 9 100.00
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Tersedianya lampu penerangan dan peralatan listrik :
Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan bahan logistik kantor
Terpenuhinya kebutuhan pengisian tabung gas
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman untuk pegawai, tamu dan rapat
Makanan dan Minuman harian pegawai
IV - 289
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 1 Masukan :
- Dana rupiah 15,662,500.00 13,542,500.00 86.46 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- unit 1 1
100.00
- Honda Revo unit 1 1 100.00 2 Masukan :
- Dana rupiah 18,677,500.00 18,113,000.00 96.98 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :Tersedianya perlengkapan gedung
- Pengadaan Lemari unit 3 3 100.00 - Pengadaan Filling kabinet unit 1 1 100.00 - Pengadaan Gordyn set 6 6 100.00 - Pengadaan Telepon unit 2 2 100.00 - Pengadaan bendera buah 1 1 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 12,562,500.00 11,550,000.00 91.94 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :Tersedianya peralatan gedung kantor
- Pengadaan Komputer Unit 2 2 100.00 - Pengadaan Printer unit 2 2 100.00
4 Pengadaan mebeleur Masukan : - Dana rupiah 8,150,000.00 8,150,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Tersedianya mebeleur kantor- Kursi Kerja Buah 2 2 100.00 - Kursi Tamu set 1 1 100.00 - Kursi Tunggu set 1 1 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 11,380,100.00 11,195,000.00 98.37 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :Terpeliharanya gedung kantor
- Pengecatan Gedung Kantor gedung 1 1 100.00 6 Masukan :
- Dana rupiah 8,224,000.00 5,784,000.00 70.33 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaraan dinas / operasional
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
IV - 290
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- Terpeliharanya kendaraan dinas Unit 4 4 100.00 3 1 Masukan :
- Dana rupiah 5,250,000.00 4,812,500.00 91.67 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :
- Pakaian KORPRI Stell 12 12 100.00 2 Masukan :
- Dana rupiah 7,200,000.00 6,600,000.00 91.67 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- Tersedianya pakaian dinas harian- Pakaian dinas harian stel 12 12 100.00 - Sepatu stel 12 12 100.00
4 1 Monitoring dan Evaluasi Masukan : - Dana rupiah 21,120,000.00 19,170,000.00 90.77 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- dok 5 5 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 5,893,000.00 5,892,750.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- dok 3 3 100.00
22. Kelurahan Kasepuhan 191,617,920.00 171,259,871.00 89.38 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 8,640,000.00 6,237,421.00 72.19 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - bulan 12 12 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 400,000.00 346,000.00 86.50 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - unit 4 4 100.00
Program Peningkatan disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Terpenuhinya pakaian khusus dan hari-hari tertentu
Pengadaan Pakaian Dinas Harian
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi tentang tertib administrasi RW/RT
Penyusunan RKA / DPA SKPD dan Perubahannya
Tersedianya dokumen DPA, DPPA, dan RKA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya kewajiban pembayaran air, listrik dan telpon
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas roda dua
IV - 291
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123 Masukan :
- Dana rupiah 15,600,000.00 15,600,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - orang 2 2
100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 500,000.00 475,000.00 95.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :-
- Pemeliharaan AC unit 3 3 100.00 - Pemeliharaan komputer unit 4 4 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 5,869,600.00 4,814,200.00 82.02 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :- Tersedianya alat tulis kantor item 34 34 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 3,331,700.00 2,264,300.00 67.96 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Cetakan item 20 20 100.00 - Foto copy lembar 5,780 3,580 61.94
7 Masukan : - Dana rupiah 322,800.00 315,000.00 97.58 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- Bola lampu buah 5 5 100.00 - NCB buah 3 3 100.00 - Stop kontak buah 2 2 100.00
8 Masukan : - Dana rupiah 1,145,400.00 592,200.00 51.70 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :- jenis 7 7 100.00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa pemeliharaan gedung kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya jasa sarana dan prasarana kerja
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya kebutuhan habis pakai komponen instalasi listrik dan penerangan
Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih rumah tangga
IV - 292
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 129 Masukan :
- Dana rupiah 18,744,000.00 18,744,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :
- Surat kabar untuk RW eksemplar 6,480 6,480 100.00 - Surat kabar untuk kelurahan eksemplar 1,440 1,440 100.00
10 Masukan : - Dana rupiah 390,000.00 195,000.00 50.00
- Waktu Tahun 1 1 100.00 Keluaran : - Isi ulang tabung gas tabung 6 3 50.00
11 Masukan :- Dana rupiah 17,573,000.00 13,460,500.00 76.60 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :-
- Harian pegawai dus 1,320 1,100 83.33 - Rapat dus 132 132 100.00 - Tamu dus 30 15 50.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 14,065,000.00 14,065,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- unit 1 1
100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 19,527,920.00 19,230,000.00 98.47 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :Perlengkapan gedung kantor
- Lemari Arsip Unit 2 2 100.00 - AC 1 Pk Unit 1 1 100.00 - Kanopi M2 25 25 100.00 - Gordyn set 1 1 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 18,265,000.00 17,965,000.00 98.36 - Waktu bulan 1 1 100.00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya sarana informasi berupa HU Radar Cirebon dan Kabar Cirebon untuk RW dan Kelurahan
Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu dan harian pegawai
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaraan dinas / operasional roda dua New Blade
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor
IV - 293
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
Peralatan gedung kantor- Printer infus unit 2 2 100.00 - Router unit 1 1 100.00 - Camera digital unit 1 1 100.00 - Layar Sistem Informasi unit 1 1 100.00
4 Pengadaan mebeleur Masukan : - Dana rupiah 2,250,000.00 2,250,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Tersedianya mebeleur kursi kantor unit 1 1 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 12,465,000.00 12,265,000.00 98.40 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- Upah tenaga kerja orang 3 3 100.00 - Bahan bangunan item 25 25 100.00
6 Masukan : ada efisiensi- Dana rupiah 13,268,500.00 5,945,000.00 44.81 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- Jasa service kali 18 9 50.00 - Suku cadang paket 6 3 50.00 - BBM liter 1,098 512 46.63
3 1 Masukan : - Dana rupiah 2,750,000.00 2,500,000.00 90.91
- Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
Pakaian dinas harian pegawai stel 11 10 90.91 4 1 Masukan :
- Dana rupiah 5,400,000.00 5,230,950.00 96.87 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- dok 3 3 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 3,150,000.00 2,750,000.00 87.30 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Program Peningkatan disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan RKA / DPA SKPD dan Perubahannya
Tersusunnya DPA 2012, DPPA 2012, dan RKA 2013
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal SKPD
IV - 294
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- dok 1 1 100.00
5 1 Masukan : - Dana rupiah 27,960,000.00 26,015,300.00 93.04 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- trw 4 4 100.00
23. Kelurahan Pegambiran 219,169,450.00 193,465,770.00 88.27 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 8,670,000.00 6,737,370.00 77.71 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - bulan 12 12 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 1,044,000.00 0.00 - - Waktu bulan 12
Keluaran : -
3 Masukan : - Dana rupiah 4,341,500.00 4,340,750.00 99.98 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Tersedianya alat tulis kantor Jenis 27 27 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 2,848,000.00 2,810,250.00 98.67 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- Cetakan Jenis 8 8 100.00 - Fotocopy lembar 8000 8000 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 1,284,000.00 806,450.00 62.81 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
Tersusunnya dokumen Standar Operasional Prosedur Pelayanan di kelurahan
Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi bidang ekonomi dan pembangunan pemberdayaan masyarakat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Kegiatannya tidak Dilaksanakan Karena Tidak Komplitnya SPJ
Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas roda dua
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
IV - 295
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Tersedianya kebutuhan alat listrik :
- Lampu buah 8 8 100.00 - Saklar AC buah 1 1 100.00 - Kabel NYC roll 1 1 100.00 - Kabel Telepon roll 1 1 100.00 - Saklar Buah 4 4 100.00 - Stop Kontak Buah 5 5 100.00 - Terminal Kabel Buah 4 4 100.00 - Lampu TL Buah 8 8 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 3,704,700.00 2,288,000.00 61.76 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Tersedianya peralatan rumah tangga Jenis 30 30
100.00
7 Masukan :- Dana rupiah 36,488,500.00 33,048,000.00 90.57 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- eksemplar 12096 12096 100.00
8 Masukan :- Dana rupiah 960,000.00 240,000.00 25.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :paket
- Tabung gas 12 Kg Tabung 4 2 50.00 9 Masukan :
- Dana rupiah 11,575,500.00 9,434,500.00 81.50 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :Makan dan minum paket 1 1 100.00
- Mamin harian paket 1 1 100.00 - Mamin tamu dus 28 28 100.00 - Mamin rapat : dus 180 180 100.00 - Snack Kotak 180 180 100.00 - Makan dus 180 180 100.00
10 Masukan :- Dana rupiah 22,476,000.00 22,476,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan HU Kabar Cirebon dan Radar Cirebon untuk RW dan Kelurahan
Penyediaan bahan logistik kantor
Tersedianya kebutuhan bahan Logistik kantor
Penyediaan makanan dan minuman
Operasional Pegawai Tidak Tetap / Honorer
IV - 296
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- orang 2 2 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 32,057,000.00 30,832,500.00 96.18 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- unit 2 2 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 12,950,000.00 12,850,000.00 99.23 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :Peralatan gedung kantor berupa :
- Lemari Arsip unit 1 1 100.00 - AC 1 Pk Unit 1 1 100.00 - Laptop unit 1 1 100.00 - Printer unit 1 1 100.00
3 Pengadaan mebeleur Masukan : - Dana rupiah 10,100,000.00 10,000,000.00 99.01 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :Tersedianya mebeleur berupa:
- Kursi rapat buah 20 20 100.00 - Kursi Tunggu Unit 1 1 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 7,340,300.00 2,666,000.00 36.32 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :Terpeliharanya gedung kantor
- Pengecatan tembok item 1 1 100.00 Pengecatan Kusen item 1 1 100.00
- Perbaikan daun pintu Pintu 6 6 100.00 - Perbaikan daun pintu paket 1 1 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 13,796,000.00 11,200,000.00 81.18 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :Kendaraan dinas / operasional :
- BBM liter 1344 1344 100.00 - Pelumas liter 48 48 100.00 - Unit 4 4
100.00
Tersedianya dana untuk pembayaran pegawai tidak tetap
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Kendaraan dinas operasional berupa Motor Supra X 125 cc
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jasa Service dan Pembelian suku cadang
IV - 297
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 126 Masukan :
- Dana rupiah 5,500,000.00 3,420,000.00 62.18 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- Service komputer kali 4 4 100.00 - Service printer kali 4 4 100.00 - Service mesin tik kali 4 4 100.00 - Service AC kali 4 4 100.00
3 1 Masukan : - Dana rupiah 4,995,000.00 4,950,000.00 99.10
- Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- Seragam Pakaian Dinas Harian stel 18 18 100.00 4 1 Monitoring dan Evaluasi ian
- Dana rupiah 34,675,000.00 31,410,000.00 90.58 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :kali 4 4
100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 4,363,950.00 3,955,950.00 90.65 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- dokumen 3 3
100.00
24. Kelurahan Pekalipan 187,550,000.00 178,542,037.00 95.20 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 490,000.00 411,000.00 83.88 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - Tersedianya metari 6000 buah 30 20 66.67
- Tersedianya materai 3000 bulan 80 12 15.00 2 Masukan :
- Dana rupiah 10,572,000.00 9,532,137.00 90.16 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - bulan 12 12 100.00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Tersedianya pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor berupa :
Program Peningkatan disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terpenuhinya keseragaman dan kerapihan dalam berpakaian
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
kegiatan monitoring setiap kepala seksi di kelurahan pegambiran kepada setiap RW
Penyusunan RKA / DPA SKPD dan Perubahannya
Tersususnnya DPA 2012, DPPA 2012 dan RKA 2013
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya biaya komunikasi, sumber daya air dan listrik
IV - 298
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123 Masukan :
- Dana rupiah 750,000.00 77,000.00 10.27 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : - dokumen 5 5
100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 12,000,000.00 12,000,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : - Jasa kebersihan kantor orang 1 1 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 9,781,000.00 9,733,000.00 99.51 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Tersedianya alat tulis kantor item 18 18 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 1,242,500.00 805,600.00 64.84 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :item 2 2
100.00
- Cetakan item 4 4 100.00 - Fotocopy lembar 3350 3350 100.00
7 Masukan : - Dana rupiah 578,000.00 578,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- Kabel roll roll 2 2 100.00 - Lampu Ambiance 11 Watt buah 30 30 100.00 - Lampu Clear buah 30 30 100.00 - Automatic soft starter unit 3 3 100.00
8 Masukan :- Dana rupiah 21,600,000.00 21,600,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- eks/hari 30 30 100.00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya pajak dan perijinan kendaraan dinas / operasional roda dua
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlsaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya penerangan dan peralatan listrik
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar Radar Cirebon dan Kabar Cirebon untuk RW dan Kelurahan
IV - 299
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 129 Masukan :
- Dana rupiah 312,000.00 260,500.00 83.49 - Waktu Tahun 1 1 100.00 Keluaran : - Tersedianya biaya gas alam bulan 12 12 100.00
10 Masukan :- Dana rupiah 7,802,500.00 6,960,100.00 89.20 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- Harian pegawai dus 768 768 100.00 - Rapat dus 520 520 100.00 - Tamu dus 64 64 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 17,042,500.00 15,431,250.00 90.55 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- unit 1 1
100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 36,465,500.00 36,292,500.00 99.53 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- item 9 9 100.00
3 Pengadaan mebeleur Masukan : - Dana rupiah 3,050,000.00 3,050,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Terlaksananya pengadaan meubelair item 3 3
100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 2,269,000.00 1,894,000.00 83.47 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- item 2 2 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 13,460,000.00 12,036,300.00 89.42 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman untuk :
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaraan dinas operasional berupa kendaraan roda dua Supra X 125
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianaya fasilitas kantor yang memadai
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor berupa pemuatan Gudang
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
IV - 300
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- Service kendaraan roda dua unit 5 5 100.00 - BBM liter 1350 1350 100.00 - Penggantian suku cadang unit 5 5 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 4,600,000.00 4,336,000.00 94.26 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- unit 5 5 100.00
3 1 Masukan : - Dana rupiah 1,625,000.00 1,625,000.00 100.00
- Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
Tersedianya pakaian :- Pakaian KORPRI stel 13 13 100.00
2 Masukan :- Dana rupiah 1,950,000.00 1,950,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :Tersedianya pakaian :
- Pakaian olah Raga stel 13 13 100.00 3 Masukan :
- Dana rupiah 2,600,000.00 2,600,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :Tersedianya pakaian :
- Pakaian batik stel 13 13 100.00 4 1 Monitoring dan Evaluasi Masukan :
- Dana rupiah 21,940,000.00 19,950,200.00 90.93 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- trw 4 4 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 1,670,000.00 1,670,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Terlaksananya penyusunan RENJA dokumen 5 5 100.00
Terpeliharanya kendaraan dinas roda dua berupa :
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operional kantor
Program Peningkatan disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian KORPRI
Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
Pengadaan Pakaian Dinas Harian
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan yang ada dikelurahan Pekalipan
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
IV - 301
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123 Masukan :
- Dana rupiah 15,750,000.00 15,749,450.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- dokumen 6 6 100.00
25. Kelurahan Pekalangan 240,740,000.00 228,206,397.00 94.79 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 270,000.00 270,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - Materai 3000 lembar 50 50 100.00 - Materai 6000 lembar 20 20 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 15,300,000.00 14,620,547.00 95.56 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - bulan 12 12 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 300,000.00 300,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : STNK Sepeda Motor Unit 2 2 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 12,150,000.00 10,125,000.00 83.33 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - Jasa Kebersihan kantor orang 1 1 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 11,551,060.00 11,551,060.00 100.00 - Waktu bulan 2 2 100.00
Keluaran :- Tersedianya alat tulis kantor
ATK Jenis 28 28 100.00 6 Masukan :
- Dana rupiah 7,935,000.00 7,855,950.00 99.00 - Waktu Bulan 12 12 100.00
Keluaran :-
- Cetakan Blanko-blangko Buku 168 168 100.00 - Fotocopy lembar 16000 16000 100.00
Penyusunan RKA / DPA SKPD dan Perubahannya
Terlaksananya penyusunan Laporan RKA/DPA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
IV - 302
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 127 Masukan :
- Dana rupiah 4,064,300.00 4,064,300.00 100.00 - Waktu Bulan 9 9 100.00
Keluaran :Jenis 11 11 100.00
8 Masukan : - Dana rupiah 4,230,500.00 4,230,500.00 100.00 - Waktu Bulan 12 12 100.00
Keluaran :Peralatan rumah tangga Jenis 9 9 100.00
9 Masukan :- Dana rupiah 18,000,000.00 18,000,000.00 100.00 - Waktu Bulan 12 12 100.00
Keluaran :
- Kabar Cirebon Exampler 3240 3240 100.00 - Radar Cirebon Exampler 3240 3240 100.00
10 Masukan :- Dana rupiah 15,628,700.00 15,628,700.00 100.00 - Waktu Bulan 12 12 100.00
Keluaran :mamin rapat dinas 360 360 100.00 Mamin rapat Pembentukan PPS 55 55 100.00 Rapat forum kader 600 600 100.00 Rapat Paguyuban RW 300 300 100.00 Mamin tamu 120 120 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 15,400,000.00 14,875,000.00 96.59 - Waktu Bulan 1 1 100.00
Keluaran :-
- Pengadaan Sepeda Motor Unit 1 1 100.00 2 Masukan :
- Dana rupiah 45,081,340.00 44,081,240.00 97.78 - Waktu Bulan 9 9 100.00
Keluaran :Perlengkapan gedung kantor :
- AC unit 1 1 100.00 - Kanopi unit 1 1 100.00 - Komputer unit 2 2 100.00 - Printer unit 1 1 100.00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan :
Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaraan dinas / operasional kantor kelurahan
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
IV - 303
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Lemari unit 1 1 100.00 - Infocus unit 1 1 100.00
3 Pengadaan mebeleur Masukan : - Dana rupiah 12,643,100.00 11,293,100.00 89.32 - Waktu Bulan 6 6 100.00
Keluaran :
- Kursi kerja Buah 15 15 100.00 - Sofa Set 1 1 100.00
Meja Besar Buah 6 6 100.00 4 Masukan :
- Dana rupiah 8,935,000.00 8,935,000.00 100.00 - Waktu Bulan 12 12 100.00
Keluaran :- Pengecatan gedung kantor Jenis 8 8 100.00
Belanja bahan bibit tanaman Jenis 2 2 100.00 5 Masukan :
- Dana rupiah 17,720,000.00 13,910,000.00 78.50 - Waktu Bulan 12 12 100.00
Keluaran :- Penggantian Suku cadang Jenis 4 4 100.00 - BBM (Premium) Liter 2160 2160 100.00 - Pelumas Liter 24 24 100.00 - Service kendaraan roda 2 unit 4 4 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 4,550,000.00 4,550,000.00 100.00 - Waktu Bulan 12 12 100.00
Keluaran :
- Pemeliharaan Printer unit 4 4 100.00 - Pemeliharaan AC unit 5 5 100.00 - Pemeliharaan Mesin Tik unit 3 3 100.00 - Pemeliharaan Komputer unit 4 4 100.00
3 1 Masukan :- Dana rupiah 5,500,000.00 5,000,000.00 90.91 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :- stel 11 11 100.00
Tersedianya mebeler kantor kelurahan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor yang memadai
Program Peningkatan disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Tersedianya pakaian dinas pegawai pakaian olahraga
IV - 304
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Masukan :
- Dana rupiah 3,850,000.00 3,500,000.00 90.91 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :Tersedianya PDH stel 11 11 100.00
4 1 Masukan : - Dana rupiah 1,417,000.00 1,417,000.00 100.00 - Waktu Bulan 1 1 100.00
Keluaran :- dokumen 2 2 100.00
2 Monitoring dan Evaluasi Masukan : - Dana rupiah 31,890,000.00 29,675,000.00 93.05 - Waktu Bulan 1 1 100.00
Keluaran :
- Pembinaan Administrasi RW dokumen 12 12 100.00 - Laporan K3 dokumen 12 12 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 1,650,000.00 1,650,000.00 100.00 - Waktu Bulan 1 1 100.00
Keluaran :- dokumen 1 1 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 2,674,000.00 2,674,000.00 100.00 - Waktu Bulan 2 2 100.00
Keluaran :
Buku 8 8 100.00
26. Kelurahan Jagasatru 293,996,000.00 222,004,837.00 75.51 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 600,000.00 600,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : Tersedianya benda pos berupa :
- Materai 6000 lembar 60 60 100.00 - Materai 3000 lembar 80 80 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 17,400,000.00 9,410,287.00 54.08 - Waktu bulan 12 12 100.00
Pengadaan Pakaian Dinas Harian
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersusunnya laporan Akhir Tahun keuangan
Terlaksananya monitoring dan evaluasi berupa :
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
Tersusunnya Renja Kelurahan Pekalangan tahun 2012
Penyusunan RKA / DPA SKPD dan Perubahannya
Tersusunnya RKA/DPA SKPD tahun 2012
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
takut ada kenaikan tarif dan pemakaian
IV - 305
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- bulan 12 12 100.00 3 Masukan :
- Dana rupiah 860,000.00 186,700.00 21.71 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : - Perpanjangan STNK motor 2 2 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 24,000,000.00 24,000,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - Tersedianya tenaga kebersihan orang 2 2 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 4,884,000.00 4,014,000.00 82.19 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : Perbaikan peralatan kerja berupa:
- Printer unit 5 5- Komputer unit 5 5- Mesin tik unit 2 2
- AC unit 4 4 100.00 6 Masukan :
- Dana rupiah 9,871,000.00 9,843,300.00 99.72 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Tersedianya alat tulis kantor jenis 32 32 100.00
7 Masukan : - Dana rupiah 3,810,000.00 3,810,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- Cetakan jenis 8 8 100.00 - Fotocopy lembar 12000 12000 100.00
8 Masukan : - Dana rupiah 2,687,000.00 2,687,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :- jenis 5 5
100.00
9 Masukan : - Dana rupiah 2,235,000.00 2,229,300.00 99.74 - Waktu bulan 1 1 100.00
Tersedianya biaya pembayaran jasa telpon, listrik dan airPenyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
takut ada kenaikan tarif dan pemakaian
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan dokumen
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya lampu dan alat-alat listrik
Penyediaan peralatan rumah tangga
IV - 306
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- Peralatan rumah tangga kantor jenis 14 14 100.00 10 Masukan :
- Dana rupiah 17,664,000.00 17,664,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :
- HU Kabar Cirebon bulan 132 132- HU Radar Cirebon bulan 120 120 100.00
11 Masukan : - Dana rupiah 620,000.00 375,000.00 60.48
- Waktu Tahun 1 1 100.00 Keluaran : - Pengisian tabung gas 12 kg tabung 4 4 100.00
12 Masukan :- Dana rupiah 5,526,000.00 3,876,000.00 70.14 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :bulan 12 12 100.00
- Harian pegawai orang 12 12 100.00 - Mamin Rapat dus 160 160 100.00 - Mamin Tamu dus 0 0 -
2 1 Masukan : - Dana rupiah 20,086,000.00 16,646,250.00 82.87 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :unit 1 1
100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 50,110,000.00 49,000,000.00 97.78 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :
-
- Lemari arsip unit 2 2 100.00 - AC 1/2 PK unit 3 3 100.00 - Meja Kerja kayu Jati unit 6 6 100.00 - Kursi Kerja unit 6 6 100.00 - Kursi Rapat unit 50 50 100.00 - Papan Nama Kelurahan unit 1 1 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 19,337,000.00 18,965,000.00 98.08 - Waktu bulan 1 1 100.00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya surat kabar Radar Cirebon dan Kabar Cirebon untuk RW dan Kelurahan
Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman harian
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaraan operasional roda 2
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa :
Pengadaan peralatan gedung kantor
IV - 307
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- Laptop unit 1 1- Stabilizer unit 1 1- Modem unit 1 1 100.00 - Infocus unit 1 1
4 Masukan : - Dana rupiah 84,829,000.00 35,200,000.00 41.50 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :Perbaikan Pintu jendela unit
- Perbaikan keramik teras unit 227 227 100.00 5 Masukan :
- Dana rupiah 8,008,000.00 3,240,000.00 40.46 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- BBM liter 80 1056 1,320.00 - Oli Pelumas unit 4 4 100.00 - Pembelian suku cadang unit 2 2 100.00
3 1 Masukan : - Dana rupiah 4,048,000.00 4,048,000.00 100.00
- Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
Tersedianya pakaian dinas tertentu- Batik Korpri stel 11 11 100.00 - Pakaian olah raga stel 11 11 100.00
2 Masukan :- Dana rupiah 4,511,000.00 3,300,000.00 73.15 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- Tersedianya pakaian dinas harian stel 12 12 100.00
4 1 Monitoring dan Evaluasi Masukan : - Dana rupiah 12,910,000.00 12,910,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- bulan 1 1 100.00
27. Kelurahan Pulasaren 292,318,500.00 276,800,427.00 94.69 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 9,600,000.00 7,983,127.00 83.16 - Waktu bulan 12 12 100.00
Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa :
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
anggaran untuk motor 4 realisasi 2 motor
Terpenuhinya bahan bakar minyak, pelumas, service dan perpanjangan STNK
Program Peningkatan disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Pengadaan Pakaian Dinas Harian
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
IV - 308
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- bulan 12 12 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 4,200,000.00 3,166,800.00 75.40 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- Pembayaran STNK roda 2 unit 4 4 100.00
Servis roda 2 unit 4 43 Masukan :
- Dana rupiah 3,860,000.00 3,860,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :Terpeliharanya peralatan kerja
- Printer unit 3 3 100.00 - AC unit 3 3- Komputer unit 4 4
4 Masukan : - Dana rupiah 6,424,200.00 6,424,200.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Tersedianya alat tulis kantor jenis 35 35 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 5,340,000.00 5,168,550.00 96.79 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- Cetakan Blanko2 Item 11 14- Fotocopy Lembar 2000 2000
6 Masukan : - Dana rupiah 1,405,000.00 1,405,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- Penerangan bangunan kantor jenis 4 4 100.00
7 Masukan : - Dana rupiah 3,396,200.00 3,396,200.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- jenis 24 24
100.00
8 Masukan :- Dana rupiah 15,336,000.00 15,336,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Tersedianya langganan air, listrik dan telpon
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan Rumah Tangga dan alat kebersihan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
IV - 309
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
Surat kabar untuk kelurahan & RW - HU. Radar Cirebon Bulan 108 108- HU. Kabar Cirebon Bulan 108 108
9 Masukan : - Dana rupiah 720,000.00 640,000.00 88.89
- Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- isi ulang tabung gas, 12 Kg Tabung 8 8 100.00 10 Masukan :
- Dana rupiah 29,370,000.00 27,065,500.00 92.15 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- Makan & Minuman Pegawai Dus 576 576 100.00 - Makan & Minum Rapat Dus 360 360 100.00 - Makan & Minum Tamu Dus 24 24 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 19,575,000.00 16,460,000.00 84.09 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :-
- Honda Supra X 125 Unit 1 1 100.00 2 Masukan :
- Dana rupiah 17,307,000.00 15,960,000.00 92.22 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :
- Lemari Unit 1 1 100.00 - AC 1 PK, 1/2 PK Unit 2 2 100.00 - Kipas Angin Unit 2 2 100.00 - kamera TX 1 Unit 1 1 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 24,430,000.00 21,230,000.00 86.90 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- Tersedianya peralatan gedung kantor
1 1
100.00
Penyediaan bahan logistik kantor
Tersedianya kebutuhan logistik kantor
Penyediaan makanan dan minuman
Makanan dan minuman rapat, tamu dan mamin harian
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaraan operasional kantor
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor
IV - 310
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Mesin Hitung Unit 2 2 100.00 - Komputer/Pc Unit 3 3 100.00 - Printer Laser Unit 1 1 100.00
4 Pengadaan mebeleur Masukan : - Dana rupiah 2,900,000.00 2,900,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- Tersedianya Mebeleur kantor
Meja Kerja Unit 1 1 100.00 Kursi Kerja Unit 1 1 100.00 Rak Buku Unit 1 1 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 90,461,100.00 89,733,600.00 99.20 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :Terpeliharnya gedung kantor :
- Pemasangan Tralis M2 30 30 100.00 - Pemasangan Kaca film m2 30 30 100.00 - Pengecatan gedung gedung 1 1 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 13,279,000.00 12,566,200.00 94.63 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :unit 4 4 100.00
3 1 Masukan : - Dana rupiah 4,550,000.00 4,550,000.00 100.00
- Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :- Tersedianya pakaian dinas harian Stel 12 12
100.00
4 1 Monitoring dan Evaluasi Masukan : - Dana rupiah 26,480,000.00 25,868,250.00 97.69 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran : Dokumen Monitoring dan Evaluasi dokumen 4 4 100.00 - Pembangunan rel ganda- Raskin- Distribusi E- KTP- Kamtibmas
2 Masukan : - Dana rupiah 2,605,000.00 2,457,650.00 94.34 - Waktu bulan 12 12 100.00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas roda dua
Program Peningkatan disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Harian
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
IV - 311
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- dokumen 1 1 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 8,475,000.00 8,145,750.00 96.12 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :DPA 2012 dokumen 1 1 100.00 DPPA 2012 dokumen 1 1 100.00 RKA 2013 dokumen 1 1 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 2,605,000.00 2,483,600.00 95.34 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :dokumen 1 1
100.00
28. Kelurahan Harjamukti 242,376,000.00 213,559,440.00 88.11 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 1,080,000.00 1,080,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : jenis 2 2 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 9,000,000.00 4,785,978.00 53.18 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - bulan 12 12 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 450,000.00 373,000.00 82.89 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - STNK kendaraan dinas stnk 3 3 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 3,900,000.00 3,820,000.00 97.95 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : Peralatan kerja yang terdiri dari :
- Komputer unit 3 3 100.00 - Mesin tik unit 3 3 100.00 - AC unit 3 3 100.00
Tersusunnya dokumen rencana kerja (RENJA) kelurahan Pulasaren Tahun 2013
Penyusunan RKA / DPA SKPD dan Perubahannya
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dokumen laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah 2012
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Materai yang tersedia sebanyak 2 jenis
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Disesuaikan dengan penggunaan pemakaian
Terpenuhinnya pembayaran telepon,air,dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Disesuaikan dengan penggunaan pemakaian
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
IV - 312
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 125 Masukan :
- Dana rupiah 9,413,700.00 9,413,700.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- Tersedianya alat tulis kantor jenis 39 39 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 2,940,400.00 2,940,300.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :jenis 10 10 100.00
lembar 1300 1300 100.00 7 Masukan :
- Dana rupiah 500,000.00 500,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :jenis 4 4 100.00
8 Masukan : - Dana rupiah 4,909,000.00 4,219,778.00 85.96 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- Peralatan rumah tangga jenis 21 21 100.00
9 Masukan :- Dana rupiah 23,856,000.00 23,856,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- eksemplar 4680 4680 100.00
10 Masukan : - Dana rupiah 1,080,000.00 94,500.00 8.75
- Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - tersediannya pengisian tabung gas
3 Kg tabung 6 112 Kg tabung 18 1
11 Masukan :- Dana rupiah 8,788,800.00 5,380,325.00 61.22 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :Mamin harian pegawai : bulan 12 12 100.00
- mamin rapat porsi 720 524 72.78 - main tamu porsi 60 30 50.00
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersediannya peralatan listrik dan penerangan
Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
tersediannya koran untuk 13 ketua RW dan kantor kelurahan
Penyediaan bahan logistik kantor
Disesuaikan dengan penggunaan pemakaian
Penyediaan makanan dan minuman
IV - 313
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1212 Masukan :
- Dana rupiah 11,076,000.00 923,000.00 8.33 - Waktu bulan 12 1 8.33
Keluaran :- orang 1 1 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 9,993,000.00 9,991,800.00 99.99 - Waktu hari 10 10 100.00
Keluaran :Tersedianya ruangan arsip ruangan 1 1 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 31,460,800.00 29,104,000.00 92.51 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :Tersedianya kendaraan dinas (motor) unit 2 2 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 25,914,000.00 24,464,500.00 94.41 - Waktu triwulan 3 3 100.00
Keluaran :
- loket pelayanan paket 1 1 100.00 - Filling cabinet 4 laci unit 1 1 100.00 - Direction Cabinet unit 1 1 100.00 - AC 1 1/2 PK unit 1 1 100.00 - Televisi 37 inci unit 1 1 100.00 - Jam dinding buah 4 4 100.00 - papan data kelurahan buah 8 8 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 19,523,800.00 18,465,100.00 94.58 - Waktu triwulan 4 4 100.00
Keluaran :
- Mesin tik unit 2 2 100.00 - komputer pc unit 2 2 100.00 - printer unit 2 2 100.00 - switch untuk jaringan internet unit 1 1 100.00
5 Pengadaan mebeleur Masukan : - Dana rupiah 28,200,000.00 27,165,400.00 96.33 - Waktu triwulan 2 2 100.00
Operasional Pegawai Tidak Tetap / Honorer
PTT Pensiun sehingga gaji yang dikeluarkan hanya 1 bulan.
Tersedianya pegawai tidak tetap / honorer
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersediannya perlengkapan gedung kantor berupa :
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor berupa :
IV - 314
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
meja kerja unit 4 4 100.00 font desk set 1 1 100.00
- kursi kerja buah 4 4 100.00 - kursi tunggu buah 2 2 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 5,700,000.00 5,047,609.00 88.55 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :
- jasa Service kali 30 10 33.33 - BBM (Premium) liter 250 216.17 86.47 - BBM (Pertamax) liter 150 110.71 73.81 - Oli liter 18 9 50.00
3 1 Masukan : - Dana rupiah 4,000,000.00 3,750,000.00 93.75
- Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
stel 16 15 93.75
2 Masukan :- Dana rupiah 4,000,000.00 3,750,000.00 93.75 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :stel 16 15 93.75
3 Masukan :- Dana rupiah 4,400,000.00 4,400,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- stel 16 16 100.00
4 1 Monitoring dan Evaluasi Masukan : - Dana rupiah 28,280,000.00 26,599,950.00 94.06 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :dokumen 4 4 100.00
- Monitoring UEDSP- Monitoring Posyandu ke tiap RW
Tersedianya mebeleur kantor berupa :
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas untuk kelancaran kegiatan kantor :
Program Peningkatan disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian KORPRI
Tersedinya pakaian kopri untuk 16 karyawan
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Tersedinya pakaian olahraga untuk 16 karyawan
Pengadaan Pakaian Dinas Harian
Tersedianya pakaian Dinas Harian untuk 16 karyawan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Teselengarannya kegiatan Monitoring dan Evaluasi :
IV - 315
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Monitoring Kampung Siaga- Monitoring Pemilihan RT dan RW
2 Masukan : - Dana rupiah 3,910,500.00 3,434,500.00 87.83 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- dokumen 3 3 100.00
29. Kelurahan Argasunya 221,761,600.00 188,388,585.00 84.95 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 900,000.00 900,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - Tersedianya benda pos berupa: Lembar 160 160 100.00 - Materai 6000 Lembar 160 160 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 4,800,000.00 3,801,240.00 79.19 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - Bulan 12 12 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 1,250,000.00 347,000.00 27.76 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - Dokumen kendaraan STNK unit 2 2 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 4,800,000.00 4,800,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - Orang 1 1 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 1,842,700.00 430,000.00 23.34 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - unit 9 3 33.33
6 Masukan : - Dana rupiah 9,322,000.00 9,317,200.00 99.95 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Tersedianya alat tulis kantor berupa: item 30 30 100.00
Penyusunan RKA / DPA SKPD dan Perubahannya
Tersusunnya DPA 2012, DPPA 2012 dan RKA 2013
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya tenaga jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Peralatan kerja ada kerusakan sebanyak 6 unit
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
IV - 316
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 127 Masukan :
- Dana rupiah 7,449,700.00 3,405,550.00 45.71 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Item 11 11 100.00
- Penjilidan Buah 121 84 69.42 - Fotocopy lembar 33,880 13,675 40.36
8 Masukan : - Dana rupiah 3,226,900.00 3,069,400.00 95.12 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- paket 1 1 100.00
- Lampu sl 40 watt unit 32 20 62.50 - Saklar buah 5 5 100.00 - stop kontak buah 3 0 - - Kabel rol 1 1 100.00 - Lampu pijar 5 watt buah 100 100 100.00 - Standus buah 100 100 100.00
9 Masukan : - Dana rupiah 2,380,090.00 1,883,445.00 79.13 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Peralatan rumah tangga item 15 11 73.33
10 Masukan :- Dana rupiah 20,460,000.00 18,744,000.00 91.61 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- exemplar 144 144 100.00
- HU. Kabar Cirebon Eks/Hari 12 12-HU. Radar Cirebon Eks/Hari 12 12
11 Masukan :- Dana rupiah 11,700,000.00 6,952,500.00 59.42 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- bulan 12 12 100.00
- Snack jumsih Orang 18 18 100.00 2 1 Masukan :
- Dana rupiah 17,291,300.00 16,316,250.00 94.36 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Ada kegiatan penjilidan yang tidak dilaksanakan
Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan berupa :
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor berupa:
Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya surat kabar berupa: HU kabar cirebon dan HU Radar cirebon
Penyediaan makanan dan minuman
Ada kegiatan rapat internal yang tidak dilaksanakan
Tersedianya makanan dan minuman berupa:
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
IV - 317
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- unit 1 1 100.00
- unit 1 1 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 41,955,860.00 35,154,500.00 83.79 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- unit 2 2 100.00
White boar buah 5 0 - Teralis meter 20 0 - Kipas angin unit 2 2 100.00 Pager minimalis meter 44 20 45.45 Wireless unit 1 1 100.00 Gorden meter 55 0 - Pompa air/sanyo unit 1 1 100.00 Bendera bendera 2 2 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 12,000,000.00 11,895,000.00 99.13 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Peralatan kantor berupa: unit 2 2 100.00
- mesin tik elektronik unit 1 1 100.00 - komputer/PC unit 1 1 100.00 - printer unit 2 2 100.00
4 Pengadaan mebeleur Masukan : - Dana rupiah 33,567,596.00 33,240,000.00 99.02 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Tersedianya mabeleur berupa: - - kursi tunggu set 2 2 100.00
- sofacol cream 123 set 1 1 100.00 - meja kerja unit 4 4 100.00 - meja rapat set 1 1 100.00 - kursi kerja unit 4 4 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 14,657,454.00 14,364,500.00 98.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- m2 300 300 100.00
Tersedianya kendaraan dinas operasional berupa:kendaraan bermotor roda dua revo fit 110 cc
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlngkapan gedung kantor berupa :
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor berupa pengecatan gedung kantor
IV - 318
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 126 Masukan :
- Dana rupiah 12,940,000.00 3,990,000.00 30.83 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :-
- - ban luar belakang piece 5 5 100.00 - - ban luar depan piece 5 5 100.00 - - ban dalam piece 10 10 100.00 - - gear set set 5 - - - - kampas rem set 5 - - - - bensin liter 1800 300 16.67 - - minyak pelumas liter 20 15 75.00
3 1 Masukan : - Dana rupiah 9,690,000.00 8,250,000.00 85.14
- Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
-
- - sepatu olahraga pasang 17 17 100.00 - - training pack stel 17 17 100.00
4 1 Monitoring dan Evaluasi Masukan : - Dana rupiah 11,528,000.00 11,528,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Dokumen 4 4 100.00
30. Kelurahan Kalijaga 240,403,000.00 228,431,458.00 95.02 1 1 Masukan :
- Dana 6,180,000.00 4,524,058.00 73.20 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - bulan 12 12 100.00
2 Masukan : - Dana 570,000.00 280,500.00 49.21 - Waktu Bulan 12 12 100.00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
Perpindahan premium ke pertamak
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional berupa:
Program Peningkatan disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya berupa:
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terlaksananya Monitong dan evaluasi ke RW sebanyak 11 RW
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersediannya biaya jasa komunikasi dan listrik di Kel.Kalijaga
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
IV - 319
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- unit 4 4 100.00
3 Masukan : - Dana 19,200,000.00 19,200,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - orang 2 2 100.00
4 Masukan : - Dana 9,703,300.00 9,600,000.00 98.94 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :Tersedianya alat tulis kantor item 17 17 100.00
5 Masukan : - Dana 4,045,100.00 3,706,100.00 91.62 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :
- Tersedianya Cetakan item 11 11 100.00 - Tersedianya Penggandaan lembar 12,840 12,840 100.00
6 Masukan : - Dana 2,150,000.00 2,144,500.00 99.74 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :item 3 3 100.00
7 Masukan : - Dana 1,668,400.00 1,583,900.00 94.94 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :Peralatan kebersihan kantor item 10 10 100.00
8 Masukan :- Dana 26,640,000.00 26,400,000.00 99.10 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- - HU Radar Cirebon eks 4500 4500 100.00
- - HU Kabar Cirebon eks 4500 4500 100.00 9 Masukan :
- Dana 360,000.00 360,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Jasa pemeliharaan dan periziznan kendaraan dinas /opersioanl sebanyak 4 berkas STNK
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersediannya petugas kebersihan kantor sebayak 2 oarng
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersediannya lampu penerangan dan pralatan listrik
Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan bahan logistik kantor
IV - 320
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keluaran :
- tabung 24 24 100.00
10 Masukan :- Dana 25,066,100.00 21,335,500.00 85.12 - Waktu bulan 11 11 100.00
Keluaran :-
- Makanan dan Minuman rapat dus 600 600 100.00 - Makanan dan Minuman tamu dus 66 66 100.00
2 1 Masukan : - Dana 15,142,500.00 15,142,500.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :- unit 1 1 100.00
2 Masukan : - Dana 9,600,000.00 9,500,000.00 98.96 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :Item 4 4 100.00
3 Masukan : - Dana 28,595,600.00 28,175,000.00 98.53 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :item 4 4 100.00
4 Pengadaan mebeleur Masukan : - Dana 31,400,000.00 28,525,000.00 90.84 - Waktu item 15 15 100.00
Keluaran :
- Meja kerja buah 4 4 100.00 - Meja Rapat buah 1 1 100.00 - Kursi Kerja unit 5 5 100.00 - Kursi tunggu unit 4 4 100.00 - Rak Arsip unit 1 1 100.00
5 Masukan : - Dana 3,742,000.00 3,658,000.00 97.76 - Waktu bulan 12 12 100.00
Tersediaannya bahan logidstik kantor berupa gas
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman rapat kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Tersediannya kendaraan dinas/operasional roda dua kantor
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Perlengkapan gedung kantor yang di gunakan untuk kebutuhan kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor
Peralatan gedung kantor yang di gunakan untuk kebutuhan kator
Mebeleur yang di gunakan untuk kebutuhan kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
IV - 321
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
gedung 1 1 100.00
6 Masukan : - Dana 13,920,000.00 13,021,000.00 93.54 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :unit 4 4 100.00
7 Masukan : - Dana 3,930,000.00 3,545,000.00 90.20 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :unit 7 7 100.00
3 1 Masukan : - Dana 5,760,000.00 5,580,000.00 96.88
- Waktu bulan 2 2 100.00 Keluaran :
stel 18 18 100.00
2 Masukan :- Dana 4,290,000.00 4,225,000.00 98.48 - Waktu bulan 2 2 100.00
Keluaran :stel 13 13 100.00
4 1 Monitoring dan Evaluasi Masukan : - Dana 28,440,000.00 27,925,400.00 98.19 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- dok 4 4 100.00
31. Kelurahan Kecapi 249,155,000.00 248,088,138.00 99.57 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 1,050,000.00 1,050,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : -
materai 6000 lembar 100 100 100.00 materai 3000 lembar 150 150 100.00
Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersediannya pemeiharaan kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Tersediannya pmeliharaan peralatan gedung kantor
Program Peningkatan disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Tersediannya kelengkapan seragam olhraga karyawan
Pengadaan Pakaian Dinas Harian
Tersediannya kelengkapan seragam harian karyawan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersedianya dokumen pelaksanaan monev Raskin, E-KTP dan DPT dan K3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat berupa :
IV - 322
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Masukan :
- Dana rupiah 12,360,000.00 11,741,338.00 94.99 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - bulan 12 12 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 750,000.00 750,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - unit 5 5 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 4,800,000.00 4,800,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - orang 1 1 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 6,754,900.00 6,754,900.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Tersedianya alat tulis kantor item 21 21 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 6,281,100.00 6,281,100.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :-
- Cetakan Blangko2 jenis 20 20 100.00 - Penggandaan Lembar 12,000 12,000 100.00
7 Masukan : - Dana rupiah 1,922,000.00 1,921,500.00 99.97 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- item 6 6 100.00
8 Masukan : - Dana rupiah 3,129,000.00 3,129,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya biaya jasa berupa : telpon, listrik dan air
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya dokumen kendaraan roda dua (STNK)
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa kebersihan lingkungan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya kelengkapan administrasi kantor berupa : cetak dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
tersedianya peralatan listrik dan lampu penerangan alat listrik dan lampu
Penyediaan peralatan rumah tangga
IV - 323
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- item 16 16 100.00
9 Masukan :- Dana rupiah 32,376,000.00 32,376,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- HU. Radar Cirebon Eks 5,700 5,700 100.00 - HU. Kabar Cirebon Eks 5,700 5,700 100.00
10 Masukan :- Dana rupiah 9,540,000.00 9,492,300.00 99.50 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :
- Makanan Minuman Harian dus 816 816 100.00 - Makanan Minuman Tamu dus 120 120 100.00 - Makanan Minuman Rapat dus 240 240 100.00
11 Masukan :- Dana rupiah 1,200,000.00 1,200,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :- orang 2 2 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 25,850,000.00 25,750,000.00 99.61 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Tersedianya perlengkapan kantor - Lemari unit 1 1 100.00 - Filling kabinet unit 2 2 100.00 - AC 2 PK unit 1 1 100.00 - TV 42 inc unit 1 1 100.00 - Gordyn set 10 10 100.00 - Projector unit 1 1 100.00 - Telephone unit 2 2 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 28,050,000.00 27,850,000.00 99.29 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Tersedianya peralatan rumah tangga berupa alat-alat rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya jamuan makanan dan minuman berupa mamin harian, tamu dan rapat
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar kota
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor
IV - 324
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- unit 3 3 100.00
- Mesin Tik Unit 1 1 100.00 - Komputer PC unit 3 3 100.00 - Notebook unit 1 1 100.00 - Printer unit 2 2 100.00 - Router hotspot unit 1 1 100.00 - UPS (Stabilizer) unit 1 1 100.00
3 Pengadaan mebeleur Masukan : - Dana rupiah 31,600,000.00 31,500,000.00 99.68 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :unit 16 16 100.00
- Kursi Kerja Unit 10 10 100.00 - Kursi tunggu pelayanan Unit 2 2 100.00 - Frontdesk Unit 1 1 100.00 - Meja pelayanan Unit 5 5 100.00 - Kursi putar Unit 5 5 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 4,800,000.00 4,800,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- unit
- Pintu Alumunium Unit 1 1 100.00 5 Masukan :
- Dana rupiah 14,370,000.00 14,370,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :-
- Jasa Servis Unit 48 48 100.00 - Oli Buah 24 24 100.00 - Bensin Liter 1,200 1,200 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 1,700,000.00 1,700,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Tersedianya peralatan gedung kantor berupa notebook ASUS, Komputer/PC, Printer
Tersedianya mebeler berupa meja kursi, kursi kerja, kursi tunggu
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Tersedianya pemeliharaan gedung kantor berupa gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya pemeliharaan 4 unit kendaraan dinas roda dua berupa : jasa servis, BBM dan Pelumas
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
IV - 325
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- Komputer unit 4 4 100.00 - Mesin Tik umit 3 3 100.00 - Printer unit 3 3 100.00
7 Masukan : - Dana rupiah 5,900,000.00 5,900,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- lokasi 1 1 100.00
3 1 Masukan : - Dana rupiah 4,800,000.00 4,800,000.00 100.00
- Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- Tersedianya pakaian KORPRI stel 17 17 100.00 4 1 Monitoring dan Evaluasi Masukan :
- Dana rupiah 31,940,000.00 31,940,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- dokumen 4 4 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 2,960,000.00 2,960,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- dokumen 3 3 100.00
5 1 Masukan : - Dana rupiah 17,022,000.00 17,022,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - orang 20 20 100.00
32. Kelurahan Larangan 250,955,000.00 239,896,572.00 95.59 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 600,000.00 600,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Tersedianya peralatan gedung kantor berupa:
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
Tersedianya taman di Kelurahan Kecapi
Program Peningkatan disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian KORPRI
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersedianya dokumen monev capaian kinerja pembinaan administrasi RW di Kelurahan Kecapi
Penyusunan RKA / DPA SKPD dan Perubahannya
Tersedianya dokumen DPA 2012. DPPA 2012, dan RKA 2013
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya apartur kelurahan kecapi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
IV - 326
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- Materai 3000 lembar 100 100 100.00 - Materai 6000 lembar 50 50 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 6,900,000.00 5,621,472.00 81.47 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - bulan 12 12 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 300,000.00 223,700.00 74.57 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - STNK kendaraan roda dua unit 4 3 75.00
4 Masukan : - Dana rupiah 9,600,000.00 9,600,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - Tersedianya jasa kebersihan kantor orang 2 12 600.00
5 Masukan : - Dana rupiah 3,600,000.00 3,600,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : - Mesin Tik unit 4 4 100.00 - Komputer unit 4 4
6 Masukan : - Dana rupiah 7,831,000.00 7,830,700.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Tersedianya Alat Tulis kantor (ATK) paket 1 1 100.00
7 Masukan : - Dana rupiah 4,011,000.00 4,003,500.00 99.81 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- item 9 9 100.00
8 Masukan : - Dana rupiah 669,000.00 668,000.00 99.85 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Tersedianya Materai untuk keperluan administrasi kantor
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Rek . Telepon ,Rek.Air,dan Rek .listrik selama 12 bulan.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Barang cetakan (Blanko dll)dan penggandaan laporan dan SPJ
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
IV - 327
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- item 9 9 100.00
9 Masukan : - Dana rupiah 944,000.00 942,500.00 99.84 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- item 12 12 100.00
10 Masukan :- Dana rupiah 37,200,000.00 34,080,000.00 91.61 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- SK 2 2 100.00
11 Masukan :- Dana rupiah 14,820,000.00 13,945,000.00 94.10 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- dus 1412 1412 100.00
12 Masukan :- Dana rupiah 3,780,000.00 3,010,000.00 79.63 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Orang 2 2 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 16,425,000.00 16,241,250.00 98.88 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- unit 1 1 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 18,100,000.00 17,700,000.00 97.79 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Filling kabinet 4 laci dan 1 lemari unit 1 1 100.00 - AC 1 PK unit 2 2 100.00 - Teralis paket 1 1 100.00 - Gordyn paket 1 1 100.00
Alat - alat listrik dan penerangan kantor (lampu, kabel gulung, obeng, pipa listrik, stop kontak)
Penyediaan peralatan rumah tangga
PeralatanRumah tangga ( sabun, kesed, lap pel, sikat, keranjang sampa, serok, dll)).
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya koran untuk 19 RW,dan Kantor kelurahan Larangan selama 1 tahun
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman untuk rapat dan tamu
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya dana untuk rapat dan konsultasi ke luar daerah.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Tersedinya kendaraan dinas roda dua Honda Supra X 125
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
IV - 328
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123 Masukan :
- Dana rupiah 36,150,000.00 34,500,000.00 95.44 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Notebook unit 1 1 100.00 - Printer unit 2 2 100.00
4 Pengadaan mebeleur Masukan : - Dana rupiah 29,400,000.00 28,340,000.00 96.39 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Meja kerja unit 2 2 100.00 - Kursi Kerja unit 5 5 100.00 - Papan Informasi/Papan peta unit 4 4 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 2,975,000.00 2,925,000.00 98.32 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Item 8 8 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 12,660,000.00 11,075,450.00 87.48 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- motor 2 2 100.00
3 1 Masukan : - Dana rupiah 1,400,000.00 1,400,000.00 100.00
- Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- Pengadaan pakaian KORPRI stel 1 1 100.00 2 Masukan :
- Dana rupiah 3,850,000.00 3,850,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :- stel 18 18 100.00
4 1 Masukan : - Dana rupiah 4,195,000.00 4,195,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- dok 5 5 100.00
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor kelurahan berupa pengecetan, dan pemeliharaan alat sanitasi
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharan kendaraan roda 2 berupa BBM,Oli,dan Suku cadang
Program Peningkatan disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian KORPRI
Pengadaan Pakaian Dinas Harian
Pakaian dinas harian ( PDH ) untuk karyawan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen lap. Triwulan dan penyusunan LAKIP
IV - 329
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Masukan :
- Dana rupiah 720,000.00 720,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- dok 1 1 100.00
3 Monitoring dan Evaluasi Masukan : - Dana rupiah 27,000,000.00 27,000,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- keg 12 12 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 715,000.00 715,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- dok 1 1 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 7,110,000.00 7,110,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- keg 3 3 100.00
1.21 KETAHANAN PANGAN 1,658,320,919.00 1,545,979,393.00 93.23 1. 1,658,320,919.00 1,545,979,393.00 93.23
1 1 Masukan : - Dana rupiah 1,800,000.00 1,800,000.00 100.00 - Waktu Bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- Materai @ 6.000 Lembar 200 200 100.00 - Maretai @ 3.000 Lembar 200 200 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 32,400,000.00 15,976,568.00 49.31 - Waktu Bulan 12 12 100.00 Keluaran : Terbayarnya rekening jasa, berupa:
- Telepon Bulan 12 12 100.00 - PAM Bulan 12 12 100.00 - Listrik Bulan 12 12 100.00
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersusunnya laporan CALK keuangan
Tersedianya buku laporan monitoring dan evaluasi kelurahan larangan.
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
Tersusunnya dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2013
Penyusunan RKA / DPA SKPD dan Perubahannya
Tersusunnya RKA,DPA dan DPPA SKPD TA 2011.
Kantor Ketahanan Pangan Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat dan jasa pos, berupa :
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik
IV - 330
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 Masukan : - Dana rupiah 8,000,000.00 7,941,000.00 99.26 - Waktu Bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- Asuransi mobil mini bus unit 1 1 100.00 - Asuransi mobil pick up unit 1 1 100.00 - Asuransi motor tahun 2009 unit 2 2 100.00 - Asuransi motor tahun 2010 unit 2 2 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 4,638,569.00 1,271,500.00 27.41 - Waktu Bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- Pajak Kendaraan Roda 2 unit 4 4 100.00 - Pajak Kendaraan Roda 4 1.300 cc unit 1 1 100.00 - Pajak Kendaraan Roda 4 2.000 cc unit 1 1 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 55,200,400.00 54,540,625.00 98.80 - Waktu Bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- Bulan 12 12 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 13,100,000.00 6,155,000.00 46.98 - Waktu tahun 1 1 100.00 Keluaran :
- Persen 100 100 100.00
7 Masukan : - Dana rupiah 13,600,000.00 9,753,200.00 71.71 - Waktu Bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Tersedianya Alat tulis kantor Persen 100 100 100.00 8 Masukan : - Dana rupiah 11,185,750.00 7,345,700.00 65.67 - Waktu Bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Barang cetak dan penggandaan Paket 1 1 100.00
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Terbayarnya jaminan asuransi kendaraan roda 2 dan roda 4 berupa :
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan kendaraan dinas/operasional
Terbayarnya pajak kendaraan operasional roda 2 dan roda 4 berupa :
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terselenggaranya jasa layanan kebersihan kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
IV - 331
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 Masukan : - Dana rupiah 3,150,000.00 2,434,600.00 77.29 - Waktu Bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- Paket 1 1 100.00
10 Masukan : - Dana rupiah 3,600,000.00 3,600,000.00 100.00 - Waktu Bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- Majalah Bulan 12 12 100.00 - Koran Radar Bulan 12 12 100.00 - Koran Kabar Cirebon Bulan 12 12 100.00 - Pikiran Rakyat Bulan 12 12 100.00
11 Masukan : - Dana rupiah 1,920,000.00 1,760,000.00 91.67 - Waktu Bulan 12 12 100.00 Keluaran :
Pengisian Tabung Gas Bulan 12 12 100.00 12 Masukan : - Dana rupiah 9,548,000.00 9,109,500.00 95.41 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : Tersedianya Mamin kantor, berupa :
- Mamin harian pegawai bulan 10 10 100.00 - Mamin Rapat bulan 10 10 100.00 - Mamin Tamu bulan 10 10 100.00
13 Masukan : - Dana rupiah 108,160,000.00 96,036,400.00 88.79 - Waktu tahun 1 1 100.00 Keluaran :
- Tahun 1 1 100.00
14 Luncuran Kegiatan Masukan : - Dana rupiah 4,430,250.00 4,430,250.00 100.00 - Waktu tahun 1 1 100.00 Keluaran :
- Keg 1 1 100.00
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan & informasi, majalah dan koran harian, berupa :
Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terlaksananya konsultasi dan koordinasi ke luar daerah
Terbayarnya jaminan pemeliharaan gedung Lumbung
IV - 332
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 1 Masukan : - Dana rupiah 207,525,000.00 204,332,000.00 98.46 - Waktu bulan 4 1 25.00 Keluaran :
-M2 6 x 15 6 x 15
100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 45,002,500.00 42,097,500.00 93.54 - Waktu Hari 12 12 100.00
Keluaran :
- AC Unit 4 4 100.00 - Teralis M 56 56 100.00 - Gordyn M 50 50 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 23,615,000.00 22,983,125.00 97.32 - Waktu bulan 2 2 100.00
Keluaran : M2 4 x 2 4 x 2 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 46,105,450.00 42,160,000.00 91.44 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :
- Jasa servis Unit 6 6 100.00 - Penggantian suku cadang Unit 6 6 100.00 - BBM Unit 6 6 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 50,980,000.00 49,732,625.00 97.55 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : -
M2 4 x 20 4 x 20 100.00
3 1 Masukan : - Dana rupiah 8,000,000.00 7,150,000.00 89.38 - Waktu bulan 1 1 100.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
Terlaksannya pembangunan ruang pertemuan, berupa :Pembangunan Konstruksi Ruang Pertemuan
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor, berupa :
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor
Terpeliharanya toilet Ruang Kepala Kantor
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya suku cadang kendaraan dinas/operasional, berupa :
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara & Fasilitas Parkir
Tersedianya fasilitasi parkir & taman berumput, berupa :Pembuatan Penutup Lahan Parkir dan taman
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
IV - 333
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- Pakaian Korpri Stell 14 14 100.00 - Pakaian Olah Raga Stell 14 14 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 3,200,000.00 3,000,000.00 93.75 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : Pakaian Dinas Harian Stell 12 12 100.00
4 1 Masukan : - Dana rupiah 10,000,000.00 8,605,625.00 86.06 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : - Dokumen 1 1 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 22,260,000.00 21,864,000.00 98.22 - Waktu bulan 4 4 100.00
Keluaran : - Dokumen 1 1 100.00
3 Monitoring dan Evaluasi Masukan : - Dana rupiah 36,230,000.00 36,149,625.00 99.78 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran : - Dokumen 1 1 100.00
4 1 Masukan : - Dana rupiah 24,627,500.00 0.00 - - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : -
2 Masukan : - Dana rupiah 55,972,500.00 51,125,000.00 91.34 - Waktu bulan 1 1 100.00
Tersedianya pakaian Korpri & Olah raga, berupa :
Pengadaan Pakaian Dinas Harian
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya Laporan Kinerja SKPD (lakip)
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
Tersedianya dokumen penyaluran Raskin pada 22 Kelurahan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Penanganan Daerah Rawan Pangan
Kegiatan ini tetap dilaksanakan dengan dana Dekonsentrasi Provinsi melalui Kegiatan Penyaluran Bansos Penanganan Daerah Rawan pada kelompok sasaran
Tertanggulanginya Daerah Rawan Pangan
Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan
IV - 334
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
-Dokumen 1 1
100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 96,325,000.00 95,123,500.00 98.75 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : - Dokumen 1 1 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 451,610,000.00 450,434,925.00 99.74 - Waktu bulan
Keluaran : - Kelurahan 22 22 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 149,505,000.00 142,619,625.00 95.39 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : -
Kegiatan 1 1
100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 97,105,000.00 90,560,000.00 93.26 - Waktu bulan
Keluaran : -
Kegiatan 1 1
100.00
7 Masukan : - Dana rupiah 29,225,000.00 25,587,500.00 87.55 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
-
Kegiatan 1 1 100.00
8 Masukan : - Dana rupiah 30,300,000.00 30,300,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00
Tersedianya Dokumen Data Base Potensi Produksi Pangan
Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah
Terselenggaranya Rakor dalam rangka Penyusunan Laporan Kondisi Ketahanan Pangan Daerah
Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
Tersalurnya Beras Raskin pada RTS-PM
Pengembangan Diversifikasi Pangan
Terpromosikannya produk hasil binaan dan pangan lokal yang bergizi, berimbang, bersih, aman, dan halal
Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
Terlaksananya lomba cipta menu beragam, bergizi, berimbang, bersih, aman, dan halal
Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
Terlaksananya sosialisasi one day no rice dan sumber pangan alternatif
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
IV - 335
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keluaran :
- Dokumen 1 1 100.00
1.22. 7,235,303,800.00 6,399,902,505.00 88.45
1. 3,901,475,350.00 3,479,340,190.00 89.18 1 1 Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 6,120,000.00 6,120,000.00 100.00 - Waktu : Tahun 2012 tahun 1 1 100.00 Keluaran :
Materai 3000 buah 420 420 100.00 Materai 6000 buah 1620 1620 100.00
2 Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 89,769,708.00 50,285,090.00 56.02 - Waktu : Tahun 2012 Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- bulan 12 12 100.00
3 Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 12,671,500.00 11,485,556.00 90.64 - Waktu : Tahun 2012 Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- bulan 12 12 100.00
4 Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 24,500,000.00 7,475,600.00 30.51 - Waktu : Tahun 2012 Tahun 1 1 100.00
Keluaran :-
Mobil unit 5 5 100.00 Motor unit 48 48 100.00
5 Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 65,913,000.00 64,635,000.00 98.06 - Waktu : Tahun 2012 Tahun 1 1 100.00
Terlaksananya Monev Kegiatan kelompok penerima manfaat UEP 6 Kelompok, P2KP 20 kelompok dan Demapan 3 kelompok:
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESABadan pemberdayaan Masyarakat, pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Estimasi biaya pada saat perncanaan mengakomodir rencana kenaikan TDL dan rekening air, tetapi dalam kenyatannya tahun 2012 tidak ada kenaikan
Terpenuhinya jasa Rekening : 2 rekening PDAM, 2 rekening PLN & 3 rekening telepon
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Terpenuhinya jaminan klaim asuransi 3 unit mobil
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
Estimasi biaya pada saat perencanaan didasarkan pada Perda Provinsi Jabar no. 13 Tahun 2011 tentang Pajak Progresif, tetapi realisasi pembayaran riil dibawah nilai estimasi
Terpeliharanya jaminan perizinan kendaraan dinas operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
IV - 336
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keluaran :
- Tersedianya jasa cleaning service orang 6 6 100.00
6 Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 63,311,400.00 61,471,600.00 97.09 - Waktu : Tahun 2012 Tahun 1 1 100.00
Keluaran : - ATK yang tersedia jenis 90 90 100.00
7 Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 38,002,400.00 37,915,000.00 99.77 - Waktu : Tahun 2012 Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- jenis 12 12 100.00
8 Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 6,520,200.00 6,520,200.00 100.00 - Waktu : Tahun 2012 Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- jenis 14 14 100.00
9 Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 8,200,000.00 8,200,000.00 100.00 - Waktu : Tahun 2012 Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- jenis 26 26 100.00
10 Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 27,720,000.00 27,720,000.00 100.00 - Waktu : Tahun 2012 Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- jenis 4 4 100.00
11 Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 3,060,000.00 3,060,000.00 100.00 - Waktu : Tahun 2012 Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- jenis 36 36 100.00
12 Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 83,355,000.00 80,495,000.00 96.57 - Waktu : Tahun 2012 Tahun 1 1 100.00
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terfasilitasinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan
Penyediaan peralatan rumah tangga
Terpenuhinya peralatan kebersihan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terfasilitasinya penyediaan bahan bacaan (Pikiran Rakyat, Radar Cirebon, Kompas, Fajar Cirebon)
Penyediaan bahan logistik kantor
Terpenuhinya isi tabung gas sebanyak 36 tabung
Penyediaan makanan dan minuman
IV - 337
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- bulan 11 11 100.00
- makan minum rapat dus 830 830 100.00 - makan minum tamu dus 330 330 100.00
13 Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 196,270,000.00 191,786,461.00 97.72 - Waktu : Tahun 2012 Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Rapat koordinasi keluar daerah kali 300 300 100.00
2 1 Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 21,317,900.00 21,317,900.00 100.00 - Waktu : Tahun 2012 bulan 1 1 100.00 Keluaran : - Terpeliharanya gedung kantor gedung 3 3 100.00
2 Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 137,290,000.00 108,007,933.00 78.67 - Waktu : Tahun 2012 Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Mobil 5 5 100.00
- Motor 48 48 100.00
3 Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 120,150,000.00 108,977,000.00 90.70 - Waktu : Tahun 2012 Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- gedung 2 2 100.00
4 Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 26,400,000.00 26,400,000.00 100.00 - Waktu : Tahun 2012 Tahun 1 1 100.00
Keluaran :-
Komputer PC unit 15 15 100.00 printer unit 16 16 100.00 AC unit 10 10 100.00
5 Penggandaan mebeleur Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 32,476,652.00 30,900,000.00 95.15 - Waktu : Tahun 2012 Tahun 1 1 100.00
Terfasilitasi makanan dan minuman untuk kegiatan rapat dan kebutuhan kantor
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda empatTerpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda dua
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terlaksananya Rehabilitas lanjutan gedung kantor BMPPKB Kota cirebon
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terfasilitasinya perawatan peralatan gedung kantor berupa:
IV - 338
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- jenis 4 4 100.00
6 Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 106,784,090.00 69,400,000.00 64.99 - Waktu : Tahun 2012 Tahun 1 1 100.00
Keluaran :jenis 6 6 100.00
- AC unit 2 2 100.00 - Komputer PC unit 4 4 100.00 - Notebook unit 2 2 100.00 - Printer Colour unit 5 5 100.00 - Handycam unit 1 1 100.00 - Infocus unit 2 2 100.00
7 Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 299,600,000.00 291,960,000.00 97.45 - Waktu : Tahun 2012 Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- unit 2 2 100.00
3 1 Masukan :- Dana : APBD TA. 2012 rupiah 3,750,000.00 3,750,000.00 100.00 - Waktu : Tahun 2012 bulan 1 1 100.00
Keluaran :- stel 3 3 100.00
2 Masukan :- Dana : APBD TA. 2012 rupiah 10,850,000.00 8,875,000.00 81.80 - Waktu : Tahun 2012 bulan 1 1 100.00
Keluaran :- stel 80 80 100.00
3 Masukan :- Dana : APBD TA. 2012 rupiah 22,500,000.00 22,100,000.00 98.22 - Waktu : Tahun 2012 bulan 1 1 100.00
Keluaran :- stel 80 80 100.00
Tersedianya sarana & prasarana perlengkapan Gd. Kantor berupa : lemari arsip, lemari buku, sofa dan rak tv
Pengandaan perlengkapan gedung kantor
Realisasi keuangan didasarkan pada DPA (64,99%), sedangkan sisa anggaran 35,1% merupakan tambahan di DPPA. tidak diserap karena tidak masuk dalam KUA PPAS.
Tersedianya Sarana dan prasarana perlengkapan gedung kantor berupa :
Pengandaan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 4
Program Peningkatan disiplin Aparatur
Pengandaan Pakaian dinas beserta perlengkapanya
Terfasilitasinya penyediaan pakaian PSH, PSR, PSL
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Trfasilitasinya penyediaan pakaian batik korpri
Pengadaan pakaian dinas harian
Terfasilitasinya penyediaan pakaian dinas harian
IV - 339
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 124 1 Masukan :
- Dana : APBD TA. 2012 rupiah 17,520,000.00 17,520,000.00 100.00 - Waktu : Tahun 2012 bulan 12 12 100.00
Keluaran :- PKB 11 11 100.00
5 1 Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 14,071,000.00 14,071,000.00 100.00 - Waktu : Tahun 2012 tahun 1 1 100.00 Keluaran :
- Dok 4 4 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 2,147,500.00 2,147,500.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- dokumen 2 2 100.00
3 Masukan :- Dana rupiah 3,199,500.00 3,199,500.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- dokumen 1 1 100.00
4 Monitoring dan Evaluasi Masukan : - Dana rupiah 53,665,000.00 52,107,500.00 97.10 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :dokumen 4 4 100.00
buku 68 68 100.00 5 Masukan :
- Dana rupiah 5,002,500.00 5,002,500.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- dokumen 3 3 100.00
6 1 Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 66,245,000.00 61,175,000.00 92.35 - Waktu : Tahun 2012 Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Terbinanya UED-SP se KOTA kelompok 22 22 100.00 - buku 30 30 100.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Penilaian angka kredit jabatan fungsional
Terselenggaranya program penilaian angka kredit bagi penyuluh KB BPMPPKB
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan pelaporan pencapaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terpenuhinya laporan triwulan, program kerja, renja, LAKIP
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Terpenuhinya Laporan keuangan semesteran tahun 2012
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Terpenuhinya Laporan keuangan akhir tahun 2012
Terpenuhinya laporan hasil monitoring dan evaluasi
Penyusunan RKA / DPA SKPD dan Perubahannya
Tersusunnya DPA, DPPA, dan RKA 2012
Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Fasilitas permodalan bagi usaha mikro kecil & menengah pendesaan
IV - 340
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 127 1 Masukan :
- Dana : APBD TA. 2012 rupiah 24,000,000.00 24,000,000.00 100.00 - Waktu : Tahun 2012 Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Dokumen 1 1 100.00
2 Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 100,000,000.00 99,572,000.00 99.57 - Waktu : Tahun 2012 bulan 3 3 100.00 Keluaran :
- Kel 22 22 100.00
3 Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 65,000,000.00 63,972,000.00 98.42 - Waktu : Tahun 2012 Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- lokasi 1 1 100.00
4 Penunjang Bantuan RW Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 100,000,000.00 99,672,500.00 99.67 - Waktu : Tahun 2012 Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Terlaksananya Rapat Kel 22 22 100.00
Orang 1820 1820 100.00
5 Lomba Kelurahan Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 123,500,000.00 117,800,000.00 95.38 - Waktu : Tahun 2012 Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- kel 22 22 100.00
6 Profil Kelurahan Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 851,000,000.00 758,665,350.00 89.15 - Waktu : Tahun 2012 Tahun 1 1 100.00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terpenuhinya Data Perkembangan usaha 120 kader PKK peserta pelatihan tata boga di lingkungan IHT tahun 2011
Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
Terlaksananya kegiatan bulan bakti gotong royong di kota cirebon
Bakti TNI Pola Manunggal Satata Sariksa
Terlaksananya kegiatan partisipasi masyarakat dalam bakti TNI
persiapan rapat koordinasi, rapat sosialisasi tingkat kota, pelaksanaan sosialisasi tingkat kecamatan di 5 kecmatan, penyerahan bantuan penunjang RW
Terlaksananya lomba kelurahan di 5 kecamatan, pembinaan kelurahan 6 kali, sosialisasi lomba 1 kali
IV - 341
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- kel 22 22 100.00
7 Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 70,000,000.00 0 - - Waktu : Tahun 2012 Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Terbinanya kelompok UP2K PKK kelompok 22 0 -
8 Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 204,730,000.00 204,530,000.00 99.90 - Waktu : Tahun 2012 Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Kelompok 5 5 100.00
9 Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 109,465,000.00 106,110,000.00 96.94 - Waktu : Tahun 2012 Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Tersedianya data TTG unggulan Kelompok 1 1 100.00
10 Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 70,000,000.00 69,139,000.00 98.77 - Waktu : Tahun 2012 Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Kelompok 1 1 100.00
11 Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 70,000,000.00 0 - - Waktu : Tahun 2012 Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- lokasi 1 0 -
8 1 Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 171,575,000.00 165,825,000.00 96.65
- Waktu : Tahun 2012 bulan 1 1 100.00
Tertampilnya profil kelurahan di website : Aplikasi softwere profil kelurahan, pelaksanaan Pengolahan dan updating data profil, sosialisasi 2 kali, belanja modal server dan kelengkapanya
Pembinaan Administrasi UP2K - PKK Kelurahan
Kegiatan muncul setelah perubahan anggaran. Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena waktu yang sangat mepet Fasilitasi Kegiatan
Posyandu Tingkat Kota
Terbinanya kelompok posyandu yang dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat
Pemasyarakatan dan Pemanfaatan TTG
Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat tingkat kabupaten/kota (dana propinsi)
Terlaksananya kegiatana Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat di laksanakan di RW.6 Gambir laya selatan kelurahan kesepuhan
Peningkatan peran serta masyarakat melalui bakti TNI pola menunggal satata sariksa ( dana propinsi )
Dialihkan ke rekening DPPKD
Meningkatnya peran serta masyarakat
Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintaan desa
Pembinaan Aparatur Kelurahan
IV - 342
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keluaran :
- Kel 22 22 100.00
2 Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 113,500,000.00 112,524,000.00 99.14 - Waktu : Tahun 2012 bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- Orang 54 54 100.00
9 1 PMT -AS/UD Masukan :- Dana : APBD TA. 2012 rupiah 210,323,000.00 208,250,000.00 99.01 - Waktu : Tahun 2012 Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- siswa 5000 5000 100.00
2 Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 50,000,000.00 45,200,000.00 90.40 - Waktu : Tahun 2012 Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Kelurahan 22 22 100.00
2. 110,900,000.00 109,990,000.00 99.18 1 1 Pendamping PNPM Masukan :
- Dana rupiah 110,900,000.00 109,990,000.00 99.18 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :1 paket 1 1 100.00
2
3
3. Kecamatan Kejaksan 130,120,500.00 23,313,000.00 55.48 1 1 Masukan : - Dana rupiah 15,120,500.00 14,220,000.00 94.04 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
-
- Sosialisasi Pilkada 2013 Peserta 120 120 100.00
Pembinaan aparatur kelurahan di bidang pelayanan dan buku administrasi kelurahan
Pelatihan aparatur pemerintahan Desa dalam bidang manajemen
Tercapainya peningkatan jumlah aparatur kelurahan yang di latih
Peningkatan keberdayaan masyarakat pendesaan
Terlaksananya kegiatan PMT -AS SD/UD pada 30 SD/MI, 30 PAUD/BKB Kemas
Monitoring , Evaluasi dan pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial
Terlaksananya monev dan pelayanan hasil pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial
DINAS PU, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Terselenggaranya monitoring bantuan fisik PNPMTersedianya Dokumen Laporan Monev sebanyak 4 setPengadaan jaket PNPM sebanyak 100 lembar
Program peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa
Terlaksananya diseminasi Pilkada 2013, berupa :
IV - 343
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 Masukan : - Dana rupiah 15,000,000.00 9,093,000.00 60.62 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- Keg 1 1 100.00
- Peserta Pertemuan orang 35 35 100.00 - Hasil pertemuan kegiatan PKK Buku 1 1 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 100,000,000.00 0.00 - - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran : - Pengadaan gerobak sampah grobak 35 35
4. Kecamatan Pekalipan 123,611,800.00 101,188,600.00 81.86 1 1 Monitoring dan Evaluasi Masukan : - Dana rupiah 49,616,800.00 48,043,700.00 96.83 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- Dokumen 2 2
100.00
- Dokumen 2 2 100.00
- Monitoring kegiatan posyandu Dokumen 2 2 100.00 2 1 Masukan : - Dana rupiah 50,860,000.00 38,145,000.00 75.00 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- Dokumen 2 2
100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 15,000,000.00 14,999,900.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- orang 75 75 100.00
3 1 Masukan : - Dana rupiah 8,135,000.00 0.00 - - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- orang 32 32 100.00
Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Terwujudnya kegiatan Pemberdayaan kesejahtraan keluarga berupa
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Pengadaan Fasilitas Kebersihan Lingkungan Masyarakat
Tidak ada CPCL nya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Optimalisasi Kinerja Perangkat KalurahanKegiatan monitoring Ketertiban,keindahan, dan Kebersihan tiap kelurahan
Program peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa
Terlaksananya kegiatan dengan kader PKK tiap kelurahan
Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Pembinaan kepada pengurus PKK tiap kelurahan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Penyusunan Profil Kecamatan Salah sasaran
kegiatan
Terlaksananya kegiatan diseminasi informasi masyarakat
IV - 344
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 125. Kecamatan Kesambi 493,767,500.00 464,942,300.00 94.16
1 1 Masukan : - Dana rupiah 478,767,500.00 449,942,300.00 93.98 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- Peserta 32 32 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 15,000,000.00 15,000,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- Kelurahan 5 5 100.00
6. 320,422,750.00 306,159,120.00 95.55
1 1 Masukan : - Dana rupiah 192,993,750.00 186,980,600.00 96.88 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
Terlaksana pelatihan berupa: - Pelatihan tata boga orang 30 30 100.00
orang 40 40 100.00
- Pelatihan motivator orang 40 40 100.00 2 Masukan : - Dana rupiah 33,150,000.00 33,073,000.00 99.77 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran : - Pelatihan linmas orang 104 104 100.00 3 Lomba Kecamatan Masukan : - Dana rupiah 45,769,000.00 38,935,520.00 85.07 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- Kegiatan 1 1 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 21,430,000.00 20,905,000.00 97.55 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- orang 287 287
100.00
Program peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
Terlatihnya kader PKK Kecamatan dan lomba-lomba tk kelurahan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Pembinaan Administrasi PKK Kecamatan dan Kelurahan
Terlaksananya Pembinaan admininstrasi PKK Kecamatan dan Kelurahan
Kecamatan Lemahwungkuk
Program peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
- Pelatihan Comunity Need Assesment
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat
Terlaksananya lomba sinergitas tingkat propinsi jawa barat Lomba kecamatan tigkat propinsi
Pemberdayaan Pengurus LKK
Terlaksananya kegiatan pemberdayaan pengurus LKK
IV - 345
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 Masukan : - Dana rupiah 15,000,000.00 15,000,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- Pertemuan rutin kader PKK orang 50 50 100.00 2 1 Lomba Kelurahan Masukan :
- Dana rupiah 12,080,000.00 11,265,000.00 93.25 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : Kegiatan 1 1 100.00
7. Kecamatan Harjamukti 23,800,000.00 23,800,000.00 100.00 1 1 Masukan : - Dana rupiah 3,600,000.00 3,600,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- dokumen 5 5 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 4,000,000.00 4,000,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- Jenis 10 10 100.00
3 1 Masukan : - Dana rupiah 16,200,000.00 16,200,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- orang 32 32 100.00
8. Kelurahan Kejaksan 79,001,000.00 71,976,000.00 91.11 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 58,011,000.00 58,011,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : kegiatan 4 4 100.00
- peserta 30 30 100.00
Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Terlaksananya kegiatan pemberdayaan pengurus LKK :
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Lomba kelurahan untuk tingkat Kecamatan Lemahwungkuk
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal SKPD
Tersusunnya standar pelayanan minimal kecamatan
Program peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Implementasi Kota Layak Anak
Arena permainan edukatif anak-anak di Kecamatan Harjamukti
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Peningkatan Kapasitas TP PKK Kecamatan dan Kelurahan
Peningkatan pengawasan kepada ibu-ibu di kelurahan
Program peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
emberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat, meliputi :
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa
IV - 346
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- peserta 20 20 100.00
- peserta 30 30 100.00
- peserta 30 30 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 5,500,000.00 0.00 - - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :
2 1 Masukan : - Dana rupiah 7,500,000.00 7,500,000.00 100.00
- Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- kegiatan 1 1 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 7,990,000.00 6,465,000.00 80.91 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - dokumen 1 1
100.00
9. Kelurahan Kebon Baru 72,195,500.00 67,869,050.00 94.01 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 13,465,000.00 11,717,250.00 87.02 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : - orang 30 30 100.00
- Penyuluhan Lingkungan sehat orang 20 20 100.00 2 Masukan :
- Dana rupiah 7,500,000.00 7,500,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - orang 30 30 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 43,650,500.00 41,284,300.00 94.58
- Waktu bulan 2 2 100.00
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
Penguatan kelembagaan kapasitas pengurus RTPenguatan kelembagaan kesehatan masyarakat kelurahan
Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan (Dana Propinsi)
Juklak dan Juknis turun setelah APBD perubahan
Terfasilitasinya Kegiatan Informasi bagi masyarakat
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Peningkatan Kapasitas TP PKK Kecamatan dan Kelurahan
Pembinaan TP PKK mengenai Dasa Wisma dan Posyandu
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan
Musrenbang Tahun 2012 untuk perencanaan tahun 2013
Program peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
Pelatihan peningkatan Kapasitas aparat dalam pelaksanaan Siskamswakarsa di kelurahan
Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Terbinanya kader PKK tingkat kelurahan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
IV - 347
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- orang 30 30 100.00
- orang 30 30
2 Masukan : - Dana rupiah 7,580,000.00 7,367,500.00 97.20 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : - dokumen 1 1 100.00
10. Kelurahan Kesenden 99,443,100.00 71,981,600.00 72.38 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 74,452,100.00 55,609,100.00 74.69 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : Terlaksananya pembinaan berupa:
-Pelatihan peningkatan pengurus RT
orang 33 33 100.00
- orang 33 33 100.00
- Penyuluhan lingkungan sehat orang 20 20 100.00 2 Masukan :
- Dana rupiah 7,500,000.00 7,500,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :
- orang 31 31 100.00
2 1 Profil Kelurahan Masukan : - Dana rupiah 8,243,500.00 0.00 -
- Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- Tersusunnya buku Profil Kelurahan dokumen 1 1 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 9,247,500.00 8,872,500.00 95.94
- Waktu bulan 12 12 100.00
Pelatihan penguatan kapasitas pengurus RTPelatihan penguatan Kelembagaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan
Terselenggaranya kegiatan Musrenbang tingkat kelurahan tahun 2012 yang menghasilkan dokumen usulan 2013
Program peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
Pelatihan penigkatan kelembagaan kesehatan
Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Terfasilitasinya kegiatan Pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga
Pembinaan Dasa Wisma dan kader PKK
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Kegiatan berbenturan dengan program dari BPPMPKB
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan
IV - 348
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
dokumen 1 1 100.00
11. Kelurahan Sukapura 107,452,000.00 92,227,500.00 85.83 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 34,432,500.00 28,905,500.00 83.95 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : - orang 30 30 100.00
- orang 30 30 100.00
2 Implementasi Kota Sehat Masukan : - Dana rupiah 11,975,000.00 11,930,000.00 99.62 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - orang 37 37 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 5,500,000.00 0.00 - - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : - kegiatan 5 1
20.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 45,639,500.00 41,487,000.00 90.90
- Waktu bulan 2 2 100.00 Keluaran :
- orang 30 30 100.00
- orang 30 30 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 9,905,000.00 9,905,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : - dokumen 1 1 100.00
Tersedianya Dokumen hasil Musrenbang 2012 untuk perencanaan 2013
Program peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
Pelatihan Peningkatan kapasitas aparat dalam pelaksanaan Siskamswakarsa di Kelurahan
Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat
Terlaksananya penyuluhan lingkungan sehat
Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan (Dana Propinsi)
Belum ada juklak dari propinsi diusulkan tahun 2013
Terfasilitasinya Kegiatan Informasi bagi masyarakat
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
Terlaksananya Pelatihan Penguatan Kapasitas Pengurus RT
Terlaksananya Pelatihan Penguatan Kelembagaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan
Terselenggaranya kegiatan Musrenbang tingkat Kelurahan yang menghasilkan dokumen usulan perencanan Pembangunan
IV - 349
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1212. Kelurahan Kesambi 146,051,000.00 141,303,300.00 96.75 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 129,346,000.00 124,614,800.00 96.34 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - orang 50 50 100.00
- orang 35 35 100.00
- orang 63 63 100.00
- orang 20 20 100.00
- orang 60 60 100.00
- posling 7 7 100.00
- RW 7 7 100.00
- Posyandu 7 7 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 7,500,000.00 7,483,500.00 99.78 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - orang 60 60 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 9,205,000.00 9,205,000.00 100.00
- Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- dokumen 1 1 100.00
13. Kelurahan Sunyaragi 182,227,900.00 161,876,240.00 88.83 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 159,440,400.00 144,596,240.00 90.69 - Waktu hari 12 12 100.00
Program peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
Terlaksannya pelatihan penguatan kelembagaan RTTerlaksananya pelaihan anggota linmas Terlaksanya pebinaan pengurus kamung siagaTerlaksanannya pelatihan anggota FKPMTerlaksannya partispasi peringatan hari jadi KotA Cirebon
Terlaksanannya lomba poskamling / Kesiagaan Terlaksananya Lomba K3 tingkat kelurahan Terlaksannya lomba posyandu tingkat Kelurahan
Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Terfailitasinnya Kegiatan Pembinaan PKK tingkat kelurahan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan
Terselenggarannya kegiatan Musrenbang tingkat kelurahan tahun 2012 yang menghasilkan dokumen usulan perencanaan 2013
Program peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
IV - 350
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
kegiatan 7 7
- Pelatihan kader/pengurus posyandu orang 25 25
- Lomba tertib adminstrasi RW RW 11 11- Lomba K3 dan Siskamling RW 11 11- Orang 55 55
- pelathan pengurus FKPM Orang 12 12- Pelatihan anggota Linmas Orang 55 55 100.00 - Orang 30 30
2 Masukan : - Dana rupiah 5,500,000.00 0.00 - - Waktu hari 1 -
Keluaran : - keg 1 -
3 Masukan : - Dana rupiah 7,500,000.00 7,492,500.00 99.90 - Waktu hari 1 1 100.00
Keluaran : - orang 25 25 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 9,787,500.00 9,787,500.00 100.00 - Waktu hari 1 1 100.00
Keluaran : - dokumen 1 1
100.00
14. Kelurahan Drajat 124,410,500.00 109,411,000.00 87.94 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 104,587,500.00 95,249,000.00 91.07 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - Pembinaan pengurus RW dan RT peserta 71 71 100.00 - Pelatihan Linmas peserta 47 47- Pelatihan FKPM peserta 25 25- Penyuluhan Posyandu peserta 52 52- Pembinaan Kampung SIAGA peserta 70 70
Meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan melalui:
Pelatihanpenguatan kelembagaan RT
Peringatan hari jadi Cirebon tahun 2012
Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan (Dana Propinsi)
Akan dianggarkan ulang tahun 2013
Tersediannya sarana informasi pembangunan berupa sarana perpustakaa
Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
limpahan dari kec waktunya tll mepet
Pembinaan Dasa Wisma dan kader PKK
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan
Terselenggaranya Musrenbang tahun 2012 untuk perencanaan 2013
Program peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
waktunya terlalu mepet DPA perubahan)
IV - 351
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Masukan :
- Dana rupiah 5,500,000.00 0.00 - - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - 0
3 Masukan : - Dana rupiah 7,500,000.00 7,500,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - Bina wilayah kelompok PKK RW peserta 25 25 100.00
2 2 Masukan : - Dana rupiah 6,823,000.00 6,662,000.00 97.64 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - dokumen 1 1 100.00
15. Kelurahan Pekiringan 151,681,500.00 122,770,000.00 80.94 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 129,655,500.00 106,291,500.00 81.98 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - orang 57 57
100.00
- Pelatihan anggota Linmas orang 55 55 100.00 - Pelatihan penghitungan Zakat orang 42 42 100.00 - Pelatihan anggota FKPM orang 20 20 100.00 - orang 60 60
100.00
- Workshop warga siaga orang 55 55 100.00 - Lomba K3 tingkat Kelurahan kegiatan 1 - -
2 Masukan : - Dana rupiah 5,500,000.00 0.00 - - Waktu bulan 1 - -
Keluaran : - unit 1 -
-
3 Masukan : - Dana rupiah 7,500,000.00 7,500,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan (Dana Propinsi)
Belum ada Juklak dan Juknis
Tersedianya papan data informasi pembangunan
Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
waktunya terlalu mepet DPA perubahan)
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan
Terselenggaranya musrenbang tingkat Kelurahan tahun 2012 dan merencanakan kegiatan 2013
Program peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
Kegiatan lomba K3 tingkat Kelurahan Pekiringan tidak jadi dilaksanakan karena kurangnya koordinasi dengan kecamatan mengenai jadwal pelaksanaan lomba K3 tingkat kecamatan
Pelatihan penguatan kelembagaan RT
Terlaksananya partisipasi peringatan hari jadi Kota Cirebon
Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan (Dana Propinsi)
karena belum lengkapnya proposal pengajuan dari kelurahan. Diusulkan tahun 2013Tersedianya papan data informasi
pembangunan Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
IV - 352
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- orang 25 25 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 9,026,000.00 8,978,500.00 99.47 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : - dokumen 1 1 100.00
16. Kelurahan Karyamulya 243,817,000.00 234,208,920.00 96.06 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 2,100,000.00 0.00 - - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - Meningkatnya pemberdayaan dokumen 1 1 100.00
- Sosialisasi Keg 1 12 1 Masukan :
- Dana rupiah 7,500,000.00 7,500,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - orang 25 25
100.00
3 1 Masukan : - Dana rupiah 224,576,000.00 217,607,920.00 96.90 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - orang 87 87 100.00
Pelatihan Linmas orang 78 78 100.00 Pelatihan FKPM orang 30 30 100.00 Pelatihan Kampung Siaga orang 75 75 100.00
RW 17 17 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 9,101,000.00 9,101,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : dokumen 7 7
3 Masukan : - Dana rupiah 540,000.00 0.00 - - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :
Terfasilitasinya kegiatan pembinaan PKK
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan
Terselenggaranya musrenbang tingkat Kelurahan tahun 2012 dan merencanakan kegiatan 2013
Program Peningkatan disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Karena tidak ada CPCL
Program peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Terbinanya kader PKK tingkat RW dan kelurahan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Pelatihan penguatan kelembagaan RT
Lomba administrasi RW, Posyandu dan Siskampling, K3
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan
Penyelenggaraan Musrebang tk kelurahan tahun 2012 dan merencanakan usulan tahun 2013
Pengadaan Fasilitas Kebersihan Lingkungan Masyarakat
Karena tidak ada CPCL
IV - 353
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- unit 4 4 100.00
- Gerobag Sampah unit 4 417.
17,190,000.00 17,189,900.00 100.00
1 1 Masukan : - Dana rupiah 7,500,000.00 7,500,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - rang 25 25 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 9,690,000.00 9,689,900.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - dokumen 1 1 100.00
18. Kelurahan Panjunan 106,910,000.00 104,245,000.00 97.51 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 90,000,000.00 88,055,000.00 97.84 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : Tersedianya pelatihan
- Pelatihan service HP 0rang 25 25 100.00 - Pelatihan Penguatan LKK orang 25 25 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 7,500,000.00 7,500,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - orang 40 40
100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 9,410,000.00 8,690,000.00 92.35 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - dokumen 1 1 100.00
19. Kelurahan Kasepuhan 141,950,000.00 133,265,500.00 93.88 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 44,000,000.00 41,118,500.00 93.45 - Waktu bulan 12 12 100.00
Tersedianya alat angkut sampah bagi
Kelurahan Lemahwungkuk
Program peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Terbinanya Tim PKK di Kelurahan Lemahwungkuk
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan
Tersedianya usulan perencanaan pembangunan kelurahan
Program peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Terlaksananya pembinaan pada Tim Penggerak PKK Kelurahan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan
Terlaksanannya Musrenbang Tingkat Kelurahan Tahun Perencanaan 2013
Program peningkatan keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
IV - 354
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- Orang 63 63 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 7,500,000.00 7,479,000.00 99.72 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - orang 45 45 100.00
2 1 Lomba Kelurahan Masukan : - Dana rupiah 80,000,000.00 74,528,000.00 93.16 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - keg 1 1 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 10,450,000.00 10,140,000.00 97.03 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - dokumen 1 1 100.00
20. Kelurahan Pegambiran 86,262,500.00 56,549,150.00 65.55 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 66,070,000.00 42,725,000.00 64.67 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :
- Pelatihan Teknisi Sevice Handphone orang 35 35 100.00
- Peatihan Kelembagaan RW orang 80 80 100.00 2 Masukan :
- Dana rupiah 5,500,000.00 0.00 - - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - paket 1 1 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 7,500,000.00 6,940,400.00 92.54 - Waktu bulan 12 12 100.00
Terlaksananya kegiatan pelatihan kelembagaan ketua RT
Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Terselenggaranya kegiatan PKK tingkat Kelurahan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Terselenggaranya kelurahan sebagai peserta lomba tingkat Provinsi Jawa Barat
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan
Tersusunnya dokumen hasil musrenbang tahun perencanaan 2013
Program peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat :
Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan (Dana Propinsi)
Dana nya belum turun dari propinsinya
Tersedianya papan data informasi pembangunan
Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
IV - 355
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- kali 12 12 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 7,192,500.00 6,883,750.00 95.71 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - paket 1 1 100.00
21. Kelurahan Pekalipan 32,420,000.00 31,677,310.00 97.71 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 11,100,000.00 11,073,360.00 99.76 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - Anak 75 75 100.00
2 Implementasi Kota Sehat Masukan : - Dana rupiah 3,342,500.00 3,092,500.00 92.52 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - item 2 1 50.00
3 Masukan : - Dana rupiah 2,042,500.00 1,842,500.00 90.21 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - steel 125 0 -
4 Masukan : - Dana rupiah 7,500,000.00 7,233,950.00 96.45 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - Rapat bulanan bulan 12 12 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 8,435,000.00 8,435,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - dokumen 5 5 100.00
Terlaksananya pertemuan rutin PKK kelurahan Pegambiran
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
Tersedianya hasil musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan
Program peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)
Terlaksananya pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS)
Penyediaan gerobak sampah tidak direalisasikan krn tidak ada CPCLnya (HIBAH)
Tersedianya 6 Unit Gerobak sampah dan 200 mtr pengurasan got
Pemberdayaan Pengurus LKK
Tidak dilaksanakan karena tidak ada CPCLnya
Tersedianya baju seragam batik pengurus LKK
Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
Tersusunnya rencana pembangunan kelurahan
IV - 356
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1222. Kelurahan Pekalangan 59,260,000.00 51,530,300.00 86.96 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 19,710,000.00 19,680,300.00 99.85 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : - Peserta 72 72 100.00
- Peserta 72 72 100.00
2 Masukan : Juklak Juknis Telat - Dana rupiah 5,500,000.00 0.00 - - Waktu Keluaran :
-
3 Masukan : - Dana rupiah 7,500,000.00 7,500,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - PKK 9 9 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 26,550,000.00 24,350,000.00 91.71 - Waktu bulan 2 2 100.00
Keluaran : - Dokumen 1 1 100.00
23. Kelurahan Jagasatru 58,859,000.00 35,505,000.00 60.32 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 37,999,000.00 20,145,000.00 53.01 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - RW 10 10 100.00
- orang 60 60 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 5,500,000.00 0.00 - - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - Penyediaan sarana perpustakaan bulan 1 1 100.00
Program peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
Terselenggaranya Bintek untuk masyarakatBintek Administrasi LKK, Bintek Sadarkum
Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan (Dana Propinsi)
Tersedianya ususlan perencanaan pembangunan kelurahan
Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Pembinaan PKK sekelurahan Pekalangan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan
Tersedianya usulan perencanaan pembangunan kelurahan
Program peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
Penguatan kelembagaan melalui Lokakarya Kampung Siaga aktif
Interfensi kegiatan Kampung Siaga Aktif melalui penyuluhan kelompok donor darah
Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan (Dana Propinsi)
Belum ada juklak dan juknis
IV - 357
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123 Masukan :
- Dana rupiah 7,500,000.00 7,500,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - Monev kinerja pelayanan umum bulan 1 1 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 7,860,000.00 7,860,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - dokumen 1 1
100.00
24. Kelurahan Pulasaren 89,344,500.00 87,356,600.00 97.78 1 Program peningkatan ke 1 Masukan :
- Dana rupiah 73,252,000.00 71,731,900.00 97.92 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : peserta 101 101 100.00
- Pengutan kelembagaan LKK peserta 101 101 100.00 - peserta 101 101 100.00
- peserta 101 101 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 7,500,000.00 7,500,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - peserta 27 27 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 8,592,500.00 8,124,700.00 94.56 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - dokumen 1 1 100.00
25. Kelurahan Harjamukti 35,480,000.00 34,109,500.00 96.14 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 7,500,000.00 7,430,000.00 99.07 - Waktu bulan 12 12 100.00
Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan
Terlaksananya Musrembang tingkat kelurahan tahun 2012 untuk perencanaan tahun 2013
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
Terlaksanya pelatihan advokasi anggaran
kajian potensi dan kebutuhan Msyarakat Pelatihan peningkatan kualitas SDM LKK serta tersedianya sarana prasarana ruang LKK
Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Pembinaan PKK di Kelurahan Pulasaren
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
Tersedianya dokumen hasil Musrenbang tingkat kelurahan Pulasaren tahun 2012 untuk perencanaan 2013
Program peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
IV - 358
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- kegiatan 1 1 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 18,000,000.00 17,999,500.00 100.00 - Waktu hari 2 2 100.00
Keluaran : - orang 30 30 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 8,680,000.00 8,680,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : - dokumen 1 1 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 1,300,000.00 0.00 - - Waktu bulan 1 - -
Keluaran : - kegiatan 1 - -
26. Kelurahan Argasunya 41,351,400.00 41,253,800.00 99.76 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 7,500,000.00 7,402,400.00 98.70 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - orang 40 40 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 16,660,400.00 16,660,400.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - orang 17 17 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 8,010,000.00 8,010,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - Pelatihan ketrampilan menjahit orang 40 40 100.00
terfasilitasinnya kegiatan pembinaan PKK
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Terselenggaranya kegiatan studi banding ke Yogyakarta yang diikuti oleh pengurus RW,LPM,dan tokoh masyarakat
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan
Terselenggarannya kegiatan musrenbang tahun 2012 untuk perencaaan tahun 2013
Pengadaan Fasilitas Kebersihan Lingkungan Masyarakat
CPCl nya belum ada
Terlaksanannya hibah gerobak sampah kepada masyarakat
Program peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Pembinaan kader PKK kelurahan Argasunya
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Terlaksananya kegiatan Study banding LKK ke Jogjakarta
Peningkatan Kapasitas TP PKK Kecamatan dan Kelurahan
IV - 359
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123 Masukan :
- Dana rupiah 9,181,000.00 9,181,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - keg 1 1 100.00
- Dokumen 10 10 100.00
27. Kelurahan Kalijaga 49,514,000.00 48,298,250.00 97.54 1 1 Masukan : - Dana 7,500,000.00 7,499,750.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- orang 35 35 100.00
2 1 Masukan : - Dana 18,616,500.00 18,512,500.00 99.44 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : - orang 30 30 100.00
2 Profil Kelurahan Masukan : - Dana 14,940,000.00 14,408,500.00 96.44 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : - orang 30 30 100.00
3 Masukan : - Dana 8,457,500.00 7,877,500.00 93.14 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : - dokumen 1 1 100.00
28. Kelurahan Kecapi 95,975,000.00 71,655,375.00 74.66
1 1 Masukan : - Dana rupiah 35,000,000.00 33,028,000.00 94.37 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - orang 50 50 100.00
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan
Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan di wilayah kelurahan argasunya
Terlaksananya Musrenbang kelurahan tahun 2012 untuk perencanaan 2013
Program peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Terlaksannya rapat rutin PKK Kel.Klijaga
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Pelatihan penguatan kelembagaan RW di Kel.Kaljaga
Tersedianya data kelurahan yang Valid
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan
tersedinaya data perencanaan pembangunan tahun 2013 di Kelurahan Kalijaga
Program peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat
Terlaksanya kegiatan pelatihan pengolahan sampah rumah tangga
IV - 360
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Masukan :
- Dana rupiah 16,800,000.00 0.00 - - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - RW 1 0 -
3 Masukan : - Dana rupiah 5,500,000.00 0.00 - - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - lokasi 1 0 -
4 Masukan : - Dana rupiah 7,500,000.00 7,479,600.00 99.73 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - orang 25 25 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 23,000,000.00 22,972,775.00 99.88 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - orang 25 25 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 8,175,000.00 8,175,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - Dokumen 1 1 100.00
29. Kelurahan Larangan 110,410,000.00 104,910,000.00 95.02 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 60,000,000.00 60,000,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - keg 1 1 100.00
Implementasi Kota Layak Anak
Dipanding (Dana Hibah) menghindari duplikasi kegiatan krn sudah ada bantuan provinsi
Sosialisasi jam waktu belajar, pembinaan taman cerdas, dan program wajib belajar di Kelurahan Kecapi
Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan (Dana Propinsi)
Dana Propinsi: karena RAB dan CPCL belum jelas
Tersedianya papan informasi di Kelurahan Kecapi
Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Terfasilitasinya kegiatan PKK di Kelurah Kecapi
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Terlaksananya kegiatan Studi banding penguatan kelembagaan RW ke Yogyakarta
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan
Dokumen perencanaan pembangunan tahun 2013 di kel kecapi
Program peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
Ketua, Sekretaris dan Bendahara RW se- Kelurahan Larangan dapat Memahami Metode Kajian Kebutuhan Masyarakat
IV - 361
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Masukan :
- Dana rupiah 5,500,000.00 0.00 - - Waktu tahun 1 1 100.00
Keluaran : - keg 1 1 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 7,500,000.00 7,500,000.00 100.00 - Waktu tahun 1 1 100.00
Keluaran : - Pekan Olahraga dan Seni keg 1 1 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 24,000,000.00 24,000,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - -
2 Masukan : - Dana rupiah 13,410,000.00 13,410,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - keg 1 1 100.00
1.23. STATISTIK 890,680,400.00 488,553,200.00 54.85 1. 789,125,000.00 387,857,500.00 49.15
1 1 Masukan : - Dana rupiah 47,712,500.00 41,037,500.00 86.01 - Waktu Tahun 1
Keluaran : -
unit 1 1 100.00
2 Penyusunan IPM Masukan : - Dana rupiah 63,709,000.00 63,709,000.00 100.00
- Waktu Tahun 1 Keluaran :
-unit 1 1
100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 51,995,000.00 46,895,000.00 90.19 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran : - dokumen 1 1 100.00
Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan (Dana Propinsi)
Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Tersedianya Usulan Proyek Pembangunan Fisik dan Non-fisik Tahun 2012
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan
Tersedianya Usulan Proyek Pembangunan Fisik dan Non-fisik Tahun 2012
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program
Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah
Penyusunan dan pengumpulan data PDRB
Tersedianya Buku PDRB Kota Cirebon 2011
Tersedianya Buku IPM Kota Cirebon Tahun 2011
Penyusunan Indikator Makro Daerah
Tersedianya Buku Indikator Makro Tahun 2011
IV - 362
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 124 Masukan :
- Dana rupiah 52,745,000.00 52,745,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1
Keluaran : - dokumen 1 1 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 94,182,500.00 94,182,500.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran : - dokumen 1 1 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 59,048,500.00 59,048,500.00 100.00 - Waktu Tahun 1
Keluaran : - dokumen 1 1 100.00
7 Masukan : - Dana rupiah 419,732,500.00 30,240,000.00 7.20 - Waktu Tahun 1
Keluaran : - Tersedianya data Keluarga Miskin dokumen 1 1 100.00
2. 101,555,400.00 100,695,700.00 99.15 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 101,555,400.00 100,695,700.00 99.15 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Buku 40 40 100.00
1.24. KEARSIPAN 417,805,405.00 405,502,405.00 97.06 1. 417,805,405.00 405,502,405.00 97.06
1 1 Pengumpulan data Masukan : - Dana rupiah 55,862,755.00 55,462,755.00 99.28 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- berkas 1,000 1,000
- Kegiatan 1 1 100.00
Penyusunan Cirebon Dalam Angka (CDA)
Tersedianya Buku Cirebon Dalam Angka Tahun 2010
Penyusunan 8 (Delapan) Kelompok Data Kota Cirebon
Tersedianya Buku delapan (8) Kelompok Data Pembangunan Kota Cirebon
Penyusunan Indikator Kemahalan Konstruksi Kota Cirebon
Tersedianya Buku Indikator Kemahalan Konstruksi
Pemutakhiran Pendataan Keluarga Miskin
Badan pemberdayaan Masyarakat, pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah
Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
Tersedianya data data keluarga : PUS, peserta KB, tahapan KS yang valid dan reliabel
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Program Perbaikan
Sistem Administrasi Kearsipan
Terkumpulnya Dokumen/Arsip DaerahTerselenggaranya Bedah buku sejarah pemerintahan Kota Cirebon
IV - 363
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 1 Masukan :
- Dana rupiah 62,950,000.00 62,455,000.00 99.21 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Tersedianya data Arsip yang akurat OPD 50 50
- Tersedianya boks arsip besar buah 600 600- Tersedianya boks arsip kecil buah 600 600- Tersedianya label arsip warna buah 600 600
3 1 Masukan : - Dana rupiah 92,170,000.00 89,787,000.00 97.41 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :OPD 40 40 100.00
- Fumigasi paket 1 1 100.00 2 Masukan :
- Dana rupiah 40,615,000.00 40,615,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- OPD 72 72 100.00
4 1 Masukan : - Dana rupiah 91,045,150.00 84,990,150.00 93.35 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :kali 1 1
- kali 1 1 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 75,162,500.00 72,192,500.00 96.05 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Orang 100 100 100.00
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
Dokumen/Arsip daerah yang terpelihara
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
Terlaksananya Pembinaan teknis pengelolaan Kearsipan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Penyediaan sarana layanan informasi arsip
Terselenggaranya Pameran Kearsipan tingkat kota Cirebon
Partisipasi pameran kearsipan tk. Provinsi
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta
Peserta Sosialisasi Tata Kearsipan Pemerintah Kota Cirebon
IV - 364
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121.25
2,673,715,500.00 1,978,015,900.00 73.98
1. 1,918,250,000.00 1,473,628,400.00 76.82 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 59,667,500.00 0.00 - - Waktu bulan
Keluaran :- SK walikota 1 0 -
2 Masukan : - Dana rupiah 152,250,000.00 131,432,700.00 86.33 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :dokumen 1 1
100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 76,200,000.00 53,414,500.00 70.10 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :sistem 1 1 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 94,970,000.00 93,160,000.00 98.09 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :Penyebaran Informasi melalui buletin Edisi 3 3 100.00
5 Pengelolaan LPSE Masukan : - Dana rupiah 124,700,000.00 121,501,950.00 97.44 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :Tahun 1 1 100.00
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKADinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Program
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
Kegiatan KIKM baru bisa dilaksanakan setelah APBD perubahan sementara output adalah SK Walikota maka dengan pertimbangan waktu yang tidak mencukupi maka kegiatan dijadwalkan tahun 2013
Workshop pembentukan KIKM dan diseminasi Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan kepada masyarakat
Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
Dokumen Kajian Integrasi Sistem Informasi Pemerintah Kota Cirebon
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
Optimalnya Sistem Informasi manajemen perencanaan daerah secara terpusat
Pengadaan Bahan Bacaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Penyelenggaraan Operasional LPSE Kota Cirebon
IV - 365
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 126 Masukan :
- Dana rupiah 392,672,500.00 388,328,000.00 98.89 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :hari 2 2 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 72,690,000.00 69,870,000.00 96.12 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :Konferensi pers/pers rilis kegiatan 100 34 34.00
3 1 Pemeliharaan Wireless Masukan : - Dana rupiah 121,710,000.00 118,975,500.00 97.75 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :
- Radio Wireless Outdor Klien Unit 25 25 100.00 - Radio Wireless Outdor Akses Point Unit 2 2 100.00
2 Pemeliharaan Tower Masukan : - Dana rupiah 100,000,000.00 98,702,000.00 98.70 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :tower 100 100 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 550,000,000.00 227,612,450.00 41.38 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :Tahun 1 1
100.00
4 Pemeliharaan Server Masukan : - Dana rupiah 45,490,000.00 44,859,900.00 98.61 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- server 12 12 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 51,500,000.00 50,670,000.00 98.39 - Waktu bulan 10 10
100.00
Keluaran :
Fasilitasi Komisi Informasi Kota Cirebon
Sosialisasi Komisi Informasi Kota Cirebon kepada unsur masyarakat se Kota Cirebon
Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
Program Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi
pemeliharaan jaringan Wireless di lingkungan pemerintah Kota Cirebon
Pemeliharaan tower pada setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon
Pengadaan Sewa Bandwith Internet Koneksi dan peralatan pendukung
Tersedianya Koneksi Internet bagi seluruh SKPD dan LPSE di lingkungan Kota Cirebon
Terlaksananya pemeliharaan server Pemerintah Kota Cirebon
Relokasi dan Rekonfigurasi Infrastruktur Jaringan Pemerintah Kota Cirebon
IV - 366
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12stage tower 3 3 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 76,400,000.00 75,101,400.00 98.30 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- jenis 10 10 100.00
2. Sekretariat Daerah 755,465,500.00 504,387,500.00 66.77 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 438,743,000.00 330,684,000.00 75.37- Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : jaringan 3 3 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 119,622,500.00 0.00 0.00- Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : kegiatan 1 0 100.00
3 1 Masukan : - Dana rupiah 197,100,000.00 173,703,500.00 88.13- Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran :
1.26. PERPUSTAKAAN 1,745,872,784.00 1,634,921,229.00 93.64 1. 1,745,872,784.00 1,634,921,229.00 93.64
1 1 Masukan : - Dana rupiah 13,950,000.00 13,875,000.00 99.46 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Perangko buah 1,500 1,500 100.00
- Materai 3000 buah 900 900 100.00 - Materai 6000 buah 1,500 1,500 100.00
Pemindahan, penambahan dan pengurangan stage tower baik pada lokasi yang berbeda pada SKPD pemerintah Kota Cirebon
Pengadaan Perangkat Keras/Hardware dan Jaringan Teknologi
Informasi LPSE
Perangkat Keras/Hardware (LCD TV,Thien client PC, Notebook, Printer Laser dan Inkjet, Scanner, Monitor LCD, UPS, Keyboard, Swich 16 port
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
Terpenuhinya jaringan telekomunikasi
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
Terselenggarakannya workshop bidang informasi dan komunikasi
Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
IV - 367
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Masukan :
- Dana rupiah 87,972,084.00 69,957,279.00 79.52 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- bulan 12 12 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 3,250,000.00 3,104,000.00 95.51 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- unit 1 1 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 3,550,000.00 2,858,800.00 80.53 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- Kendaraan dinas roda dua unit 17 17 100.00 - Kendaraan dinas roda empat unit 5 5 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 68,067,500.00 67,091,400.00 98.57 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- gedung 3 3 100.00
orang 4 4 100.00 6 Masukan :
- Dana rupiah 24,000,000.00 23,840,000.00 99.33 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- Laptop (Notebook) unit 4 4 100.00 - Personal Computer/ PC unit 9 9 100.00 - Printer unit 10 10 100.00 - AC Split unit 18 18 100.00 - Inventaris Kantor unit 14 14 100.00
7 Masukan : - Dana rupiah 67,600,000.00 53,124,850.00 78.59 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik.
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Terbayarnya asuransi /jaminan kehilangan atas kendaraan dinas roda empat
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya dan terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional berupa:
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor selama 12 bulan
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terpeliharanya sarana kantor berupa :
Penyediaan alat tulis kantor
IV - 368
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- Tersedianya ATK Jenis 100 100 100.00 8 Masukan :
- Dana rupiah 44,203,600.00 43,899,150.00 99.31 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Tersedianya Barang Cetakan Jenis 24 24 100.00 - Penggandaan Lembar 144,024 144,024 100.00
9 Masukan : - Dana rupiah 11,820,000.00 11,812,000.00 99.93 - Waktu Tahun 1 1 100.00 Keluaran :
- Alat-alat Listrik dan elektronik Jenis 4 4 100.00 10 Masukan :
- Dana rupiah 14,535,600.00 13,520,350.00 93.02 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- Peralatan kebersihan Jenis 22 22 100.00 - Bahan pembersih Jenis 12 12 100.00 - Tabung Gas unit 1 1 100.00 - Regulator unit 3 3 100.00 - Termos Jumbo listrik unit 2 2 100.00 - Gerobak sampah unit 2 2 100.00
11 Masukan : - Dana rupiah 35,010,000.00 34,842,000.00 99.52 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Surat kabar judul 6 6 100.00 - Majalah judul 6 6 100.00
12 Masukan : - Dana rupiah 6,120,000.00 6,120,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Isi ulang Gas LPG 15 Kg tabung 72 72 100.00
13 Masukan : - Dana rupiah 54,458,000.00 48,365,500.00 88.81 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- Snack Jum'at bersih dan olah raga porsi 2,068 2,068 100.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan kebersihan kantor :
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor:
IV - 369
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Snack rapat bulanan porsi 517 517 100.00 - Snack rapat kegiatan (8 keg) porsi 240 240 100.00 - Snack tamu porsi 720 720 100.00 - Makan Rapat bulanan porsi 198 198 100.00 - Makan Rapat kegiatan porsi 160 160 100.00 - Makan Tamu porsi 180 180 100.00 - Air minum kemasan galon galon 220 220 100.00 - Air minum kemasan gelas dus 66 66 100.00
14 Masukan : - Dana rupiah 90,720,000.00 89,339,000.00 98.48 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- orang 29 29 100.00
- orang 29 29 100.00
- orang 8 8 100.00
- orang 2 2 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 177,296,450.00 166,385,000.00 93.85 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- unit 1 1 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 60,862,300.00 59,175,000.00 97.23 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- unit 3 3
- Televisi LCD 42 inchi unit 2 2 100.00 - unit 1 1 100.00
- Komputer/PC C2Duo 2,2 Ghz unit 2 2 100.00 - Layar Monitor LCD 17' unit 3 3 100.00 - Printer Ink Jek + infus unit 6 6 100.00 - Printer Dot Matrix unit 1 1 100.00 - Wi-Fi Connection unit 1 1 100.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta/ luar provinsi (eselon II,III,IV,gol.III,II)
Perjalanan dinas luar daerah ke Bandung/ dalam provinsi (eselon II,III,IV,gol.III,II)
Perjalanan dinas wilayah Cirebon (Kuningan, Indramayu, Majalengka, Kab. Cirebon)
Rapat koordinasi/Konprensi Kearsipan/Perpustakaan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Mobil Microbus (Operasional Kearsipan)
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Suspension Strip (Ban utk menggantung Arsip)
Sound System Mobil Unit Perpust Keliling
IV - 370
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - unit 5 5 100.00
- Infokus unit 1 1 100.00 - Pesawat Telphon unit 3 3 100.00 - Faximil unit 1 1 100.00
3 Pengadaan mebeleur Masukan : - Dana rupiah 44,050,000.00 41,950,000.00 95.23 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- unit 9 9 100.00
- Podium unit 1 1 100.00 4 Masukan :
- Dana rupiah 65,795,000.00 65,542,000.00 99.62 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- gedung 1 1 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 115,682,000.00 101,431,250.00 87.68 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- servis kendaraan dinas roda 4 unit 5 5 100.00 - servis kendaraan dinas roda 2 unit 13 13 100.00 - Penggantian Suku Cadang jenis 8 8 100.00 - Oli mesin kendaraan roda 4 liter 40 40 100.00 - Oli gardan kendaraan roda 4 liter 10 10 100.00 - Oli persneleng kendaraan roda 4 liter 60 60 100.00 - Oli mesin kendaraan roda 2 liter 96 96 100.00 - liter 3.600 3.600 100.00
- liter 6.300 6.300 100.00
- Bahan bakar minyak eselon IV liter 2.700 2.700 100.00 - liter 6.000 6.000 100.00
- Bahan Bakar BBM Arsip Keliling liter 1.080 1.080 100.00 - liter 2.400 2.400 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 5,550,000.00 5,505,000.00 99.19 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Meja baca perpustakaan unit 10 10 100.00 - Kursi baca perpustakaan unit 12 12 100.00
Penangkap signal radio WiFi (Hotspot Zone) (USB)
Laci penitipan barang (Locker) berkunci bahan metal 15 pintu
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Perbaikan Plafon Ruang Gedung Arsip
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Bahan bakar minyak kepala dinas (eselon II) Bahan bakar minyak Sekretaris dan Kepala Bidang (eselon III)
Bahan bakar minyak pejabat fungsional
Bahan bakar minyak Mobil Unit Perpustakaan Keliling
Pemeliharaan rutin/berkala mebeler
IV - 371
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Kursi rapat unit 30 30 100.00 - Kursi staff unit 12 12 100.00 - Rak buku perpustakaan unit 10 10 100.00
4 1 Masukan : - Dana rupiah 14,000,000.00 13,190,000.00 94.21 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- orang 4 4 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 23,740,000.00 22,010,000.00 92.71 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- orang 11 11 100.00
- orang 12 12 100.00
5 1 Monitoring dan Evaluasi Masukan : - Dana rupiah 73,416,000.00 62,298,000.00 84.86 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- dokumen 4 4 100.00
- dokumen 1 1 100.00
- Tersusunnya Profil Bapusipda dokumen 1 1 100.00 - dokumen 1 1 100.00
6 1 Masukan : - Dana rupiah 138,103,250.00 135,058,250.00 97.80 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- Lomba perpustakaan sekolah kegiatan 1 1 100.00 - Lomba Bercerita kegiatan 1 1 100.00 - Lomba Majalah Dinding kegiatan 1 1 100.00 - Pemilihan Duta Baca Kota Cirebon kegiatan 1 1 100.00 - Lomba Menulis resensi buku kegiatan 1 1 100.00 - kegiatan 1 1 100.00
- Bedah buku Kegiatan 1 1 100.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah
Terlatihnya pegawai fungsional perlustakaan dan arsiparis
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
Penilaian Angka Kredit bagi PustakawanPenilaian Angka Kredit bagi Arsiparis
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi kegiatanTersedianya SOP Pelayanan Arsip dan Perpustakaan
Tersedianya laporan Monev Hibah Bapusipda
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Pengembangan minat dan budaya baca
Lomba-lomba dan keg. pendorong minat baca berupa:
Lomba Cipta Karya Lagu Tema Perpustakaan
IV - 372
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Masukan :
- Dana rupiah 83,940,000.00 82,230,000.00 97.96 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :
- Purpustakaan sekolah SMA 45 45 100.00 - Perpustakaan Puskesmas Puskesmas 22 22 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 56,355,000.00 56,355,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- forum/kali 1/15 1/15 100.00
- Kunjungan PAUD dan TK/RA kunjungan 48 48 100.00 4 Masukan :
- Dana rupiah 103,185,500.00 101,852,000.00 98.71 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Bahan Pustaka (buku) Eksemplar 1,000 1,000 100.00 - Fumigasi Paket 1 1 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 124,153,000.00 114,084,000.00 91.89 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Jam 120 120 100.00
- Pelayanan Hari Sabtu Jam 52 52 100.00 - Pelayanan Hari Minggu Jam 212 212 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 94,447,500.00 86,869,500.00 91.98 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- buku 500 500 100.00
- perpust 55 55 100.00
- Pelayanan Hari Sabtu dan Minggu jam 32 32 100.00 6 Masukan :
- Dana rupiah 40,040,000.00 39,236,900.00 97.99 - Waktu Tahun 1 1 100.00
Keluaran :- Bahan Pustaka (buku) Eksemplar 800 800 100.00
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat Supervisi dan pembinaan teknis
pengelolaan perpustakaan:
Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan
Terselenggaranya Forum perpustakaan kota cirebon
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Umum
Penambahan jam layanan Hari Senin-Jum'at
Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Keliling
Tersedianya Penambahan bahan pustakaTerselenggaranya Bintek Pengelola perpustakaan mesjid, pesantren dan Taman bacaan
Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling (Dana Propinsi)
IV - 373
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2. URUSAN PILIHAN 15,902,693,232.40 13,794,773,264.00 86.74
2.1. PERTANIAN 5,251,239,164.00 5,025,193,299.00 95.70 1. 5,251,239,164.00 5,025,193,299.00 95.70
1 1 Masukan : - Dana rupiah 3,600,000.00 1,081,500.00 30.04
- SDM Orang 3 3 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- perangko Rp. 1.500 lembar 340 102 30.00 - perangko Rp. 1.000 lembar 270 81 30.00 - materai Rp. 6.000 lembar 240 72 30.00 - materai Rp. 3.000 lembar 260 78 30.00 - kilat khusus kali 60 18 30.00
2 Masukan : - Dana rupiah 144,000,000.00 102,005,424.00 70.84
- SDM Orang 3 3 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
Terbayarnya jasa rekening, berupa :- Jaringan telpon 5 unit bulan 60 60 100.00 - Jaringan sumber daya air 4 unit bulan 48 48 100.00
- Jaringan sumber daya listrik 6 unit bulan 72 72 100.00 3 Masukan :
- Dana rupiah 23,135,300.00 17,499,900.00 75.64 - SDM Orang 3 3
- Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- Roda Empat Unit 6 6- Roda Dua Unit 0 0
4 Masukan : - Dana rupiah 23,320,000.00 9,428,700.00 40.43
- SDM Orang 3 3 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
Paket 2 2 100.00
- Roda Empat Unit 10 10- Roda Dua Unit 29 29
Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Realisasi sesuai kebutuhan
Tersedianya kebutuhan surat menyurat , berupa :
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Terdapat selisih/perbedaan harga satuan
Terbayarnya premi asuransi barang milik daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
Terdapat selisih/perbedaan harga satuan
Terbayarnya pajak tahunan kendaraan dinas/ operasiona;
IV - 374
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 125 Masukan :
- Dana rupiah 100,540,000.00 99,900,000.00 99.36 - SDM Orang 3 3
- Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - orang 6 6 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 46,630,730.00 45,565,000.00 97.71
- SDM Orang 3 3 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran : - Tersedianya alat tulis kantor bulan 12 12 100.00
7 Masukan : - Dana rupiah 35,407,000.00 32,583,000.00 92.02 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :
- bulan 12 12 100.00
8 Masukan : - Dana rupiah 7,750,000.00 7,397,500.00 95.45 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- Lampu esensial 23 watt buah 50 50 100.00 - Lampu esensial 15 watt buah 25 25 100.00 - Lampu TL buah 20 20 100.00 - Lampu Taman buah 6 6 100.00 - kabel NYM buah 2 2 100.00 - MCB lengkap buah 1 1 100.00 - Klem buah 6 6 100.00 - Isolasi buah 1 1 100.00
9 Masukan : - Dana rupiah 17,190,000.00 15,228,000.00 88.59 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- Tersedianya peralatan rumah tangga bulan 12 12 100.00
10 Masukan : - Dana rupiah 10,140,000.00 8,460,000.00 83.43 - Waktu bulan 1 1 100.00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya tenaga kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetak dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, berupa:
Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
IV - 375
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keluaran :
- Trubus bln buku 12 12 100.00 - Radar bln exlp 60 60 100.00 - Dialog bln exlp 60 60 100.00 - Trobos bln buku 12 12 100.00
11 Masukan : - Dana rupiah 23,250,000.00 22,910,000.00 98.54 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- Mamin Harian Pegawai paket 1 1 100.00 - Mamin Tamu dus 356 356 100.00 - Mamin Rapat dus 135 135 100.00
12 Masukan : - Dana rupiah 251,310,500.00 246,290,800.00 98.00 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- bulan 12 12 100.00
13 Masukan : - Dana rupiah 22,620,000.00 17,945,000.00 79.33 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- SDM 2 2 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 101,385,000.00 93,566,750.00 92.29 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
-unit 1 1
100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 14,892,000.00 11,927,500.00 80.09 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :
- Mesin potong rumput Unit 1 1 100.00 - Generator Unit 1 1 100.00 - War pack stell 4 4 100.00 - Gordyn meter 29 29 100.00
Bahan bacaan & informasi, majalah dan koran harian, berupa :
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman pegawai
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya perjalanan dinas dan konsultasi ke luar daerah
Operasional Pegawai Tidak Tetap / Honorer
Terbayarnya biaya pegawai tidak tetap/honorer
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
Terbangunnya gudang penyimpanan barang aset dinas
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor, berupa :
IV - 376
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123 Masukan :
- Dana rupiah 34,045,744.00 33,695,000.00 98.97 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : Tersedianya peralatan gedung kantor
- AC 1 PK Unit 2 2 100.00 - Komputer Unit 1 1 100.00 - Notebook Unit 2 2 100.00 - Printer Unit 2 2 100.00
4 Masukan :
- Dana rupiah 113,621,300.00 110,492,000.00 97.25 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :
- Unit 1 1 100.00
- Unit 1 1 100.00
- Unit 1 1 100.00
- UPTD Rumah Potong Hewan Unit 1 1 100.00 5 Masukan :
- Dana rupiah 152,526,100.00 144,737,775.00 94.89 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :
- Jasa Service Paket 1 1 100.00 - Penggantian suku cadang Paket 1 1 100.00 - BBM dan pelumas Paket 1 1 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 24,752,900.00 4,009,000.00 16.20 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran :
- AC Unit 10 4 40.00 - Komputer Unit 10 0 - - Mesin Tik Unit 3 2 66.67 - Printer Unit 15 8 53.33
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor, berupa :UPTD Balai Pengembangan Ternak PotongUPTD Balai Pengembangan Budi Daya Ikan Air TawarUPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, berupa :
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Penyerapan sesuai kebutuhan.
Terpelihara peralatan gedung kantor, berupa :
IV - 377
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 127 Masukan :
- Dana rupiah 48,573,790.00 48,415,000.00 99.67 - Waktu bulan 3 3 100.00
Keluaran : - m2 204 204 100.00
3 1 Masukan : - Dana rupiah 26,790,000.00 23,395,000.00 87.33 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : - stel 73 73 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 26,250,000.00 24,467,000.00 93.21 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : - stel 73 73 100.00
4 1 Masukan : - Dana rupiah 65,985,800.00 61,937,500.00 93.86 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : - kegiatan 1 1 100.00
5 1 Masukan : - Dana rupiah 19,416,000.00 19,391,000.00 99.87 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - dok 5 5 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 3,963,000.00 1,435,000.00 36.21 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - Orang/Hari 8/10 8/10 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 2,478,000.00 1,775,000.00 71.63 - Waktu bulan 1 1 100.00
Pembanguna taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir
Terbangunnya taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Tersedianya pakaian olahraga kesegaran jasmani
Pengadaan Pakaian Dinas Harian
Tersedianya pakaian dinas harian bagi pegawai
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Terlaksananya Studi Banding Perda Retribusi TPI
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya dokumen laporan-laporan dan Program Kerja Dinas (LAKIP, Program kerja, Renja, laporan triwulan, dan laporan tahunan)
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Biaya penggandaan dan mamin harian pegawai tiak diserap semua.
Terfasiitasinya lemburan penyusunan laporan keuangan semesteran
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
IV - 378
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- OH 7/6 7/6 100.00
4 Monitoring dan Evaluasi Masukan : - Dana rupiah 34,839,000.00 34,488,000.00 98.99 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - triwulan 4 4 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 6,957,000.00 5,876,650.00 84.47 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - dok 3 3 100.00
6 1 Masukan : - Dana rupiah 66,317,500.00 65,012,500.00 98.03 - Waktu bulan 4 4 100.00
Keluaran : - kegiatan 2 2 100.00
7 1 Masukan : - Dana rupiah 67,788,000.00 67,265,000.00 99.23 - Waktu bulan 5 5 100.00
Keluaran : - dokumen 3 3 100.00
8 1 Masukan : - Dana rupiah 75,800,000.00 74,935,000.00 98.86 - Waktu bulan 5 5 100.00
Keluaran : - kegiatan 1 1 100.00
9 1 Masukan : - Dana rupiah 150,000,000.00 148,938,800.00 99.29 - Waktu bulan 7 7 100.00
Terfasilitasinya lemburan penyusunan laporan akhir tahun
Tersusunnya monitoring evaluasi dan pelaporan
Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya
Tersusunnya dokumen DPA 2012, DPPA 2012,dan RKA 2013
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
Terlaksananya Workshop Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani dan Dikukuhkannya Kelompok Tani Kota Cirebon.
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Tersusunnya laporan perkembangan kegiatan bidang pertanian, berupa :laporan bulanan, triwulan, dan semesteran
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
Terfasilitasi petugas penyuluh dan uji coba lapangan tanaman hortikultura
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan
IV - 379
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :
- pohon 4750 4750 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 55,707,500.00 55,007,500.00 98.74 - Waktu bulan 5 5 100.00
Keluaran : - dokumen 1 1 100.00
10 1 Masukan : - Dana rupiah 12,600,000.00 12,600,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - penyuluh 7 7 100.00
11 1 Masukan : - Dana rupiah 45,000,000.00 44,600,000.00 99.11 - Waktu bulan 3 3 100.00
Keluaran : - kegiatan 1 1 100.00
12 1 Masukan : - Dana rupiah 112,500,000.00 112,175,000.00 99.71 - Waktu bulan 5 5 100.00 Keluaran :
- Paket 1 1 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 97,500,000.00 97,135,500.00 99.63 - Waktu bulan 5 5 100.00 Keluaran :
- Tersedianya konsentrat pakan ternak kg 36450 36450 100.00
13 1 Masukan : - Dana rupiah 30,000,000.00 17,674,000.00 58.91 - Waktu bulan 6 6 100.00 Keluaran :
- paket 1 1 100.00
- sampel 410 410 100.00
Bibit tanaman hortikultura, (tanaman hias : buah-buahan; dan tanaman obat/biofarmaka)
Penyusunan data base budidaya pertanian lahan basah
Tersusunnya dokumen data base budidaya pertanian lahan basah
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan
Fasilitasi Biaya Operasional Sistem Penyuluhan Pertanian (dana propinsi)
Terfasilitasinya Biaya Operasional Penyuluh Pertanian
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
Terkendalinya Penyakit Menular Ternak dan terpeliharanya Kesehatan Hewan
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Pembibitan dan perawatan ternak
Tersedianya obat-obatan perawatan ternak
Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan
Tersedianya sarana dan prasarana LabkesmavetTerlaksananya pengujian sampel bahan asal hewan
IV - 380
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 Masukan : - Dana rupiah 47,810,000.00 47,667,000.00 99.70 - Waktu bulan 5 5 100.00 Keluaran :
- paket 1 1 100.00
14 1 Masukan : - Dana rupiah 45,000,000.00 44,730,000.00 99.40 - Waktu bulan 5 5 100.00 Keluaran :
- Paket 1 1 100.00
15 1 Masukan : - Dana rupiah 46,300,000.00 45,205,000.00 97.63 - Waktu bulan 7 7 100.00 Keluaran :
- Paket 2 2 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 693,700,000.00 674,855,000.00 97.28 - Waktu bulan 7 7 100.00 Keluaran :
- Paket 4 4 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 148,689,000.00 146,624,000.00 98.61 - Waktu bulan 7 7 100.00 Keluaran :
- Paket 2 2 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 2,171,158,000.00 2,124,866,000.00 97.87 - Waktu bulan 6 6 100.00
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
Terpeliharanya Rumah Potong Hewan (RPH)
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
Tersedianya sarana dan prasarana inseminasi buatan (IB)
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian/Peternakan
Biaya Umum DAK Bidang Pertanian
Tersedianya biaya umum DAK Bidang pertanian (jasa konsultasi perencaaan dan jasa konsultasi pengawasan)
Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian
Tersedianya Rumah lindung yang refresentatif, terbangunnya pagar kantor di UPTD BPBTPH, tersedianya saung benih/bibit yang representatif, terpenuhinya alat mesin pertanian)
Biaya Umum DAK Bidang Peternakan
Tersedianya biaya umum DAK Bidang peternakan (jasa konsultasi perencaaan dan jasa konsultasi pengawasan)
Dana Alokasi Khusus Bidang Peternakan
IV - 381
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keluaran :
- Paket 3 3 100.00
2.2. KEHUTANAN 110,187,000.00 109,432,500.00 99.32
1. 110,187,000.00 109,432,500.00 99.32 1 1 Masukan : - Dana rupiah 110,187,000.00 109,432,500.00 99.32 - Waktu bulan 6 6 100.00 Keluaran :
- kegiatan 1 1 100.00
2.3 325,300,000.00 315,036,200.00 96.84
1. 325,300,000.00 315,036,200.00 96.84 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 150,300,000.00 141,605,000.00 94.21 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :- Kendaraan roda 2 unit 6 6 100.00 - Kendaraan roda 3 unit 3 3 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 175,000,000.00 173,431,200.00 99.10 - Waktu bulan 10 10 100.00
Keluaran :Jenis 26 26 100.00
2.4. PARIWISATA 724,902,000.00 690,613,130.00 95.27
1. 724,902,000.00 690,613,130.00 95.27 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 28,350,000.00 20,445,000.00 72.12 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - bulan 12 12 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 46,552,000.00 45,602,000.00 97.96 - Waktu Triwulan 1 1 100.00
Keluaran :
- Leaflet Potensi Pariwisata Eksemplar 1000 1000- Leaflet Potensi Pariwisata (Inggris) Eksemplar 1000 1000
Terbangunnya sarana dan prasarana puskeswan, RPH sapi dan RPH babi
Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian
Program rehabilitasi hutan dan lahan
Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan
Terlaksananya hari menanam pohon Indonesia 2012
Energi dan Sumberdaya MineralDINAS PU, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Tersedianya prasarana dan sarana perlengkapan gedung kantor
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Program
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata
Termutakhirkannya data website pariwisata di Kota Cirebon (disporbudpar.cirebonkota.go.id)
Program Pengembangan Kemitraan
Pengembangan dan Penguatan informasi dan database
Tersedianya sarana informasi pariwisata tempat hiburan
IV - 382
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Leaflet Sunyaragi Eksemplar 1000 1000- Eksemplar 500 500 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 90,000,000.00 89,630,000.00 99.59 - Waktu triw 1 1 100.00
Keluaran : - Kali 1 1 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 500,000,000.00 474,996,130.00 95.00 - Waktu triw 1 1 100.00
Keluaran : - Kali 1 1 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 60,000,000.00 59,940,000.00 99.90 - Waktu Hari 4 4 100.00
Keluaran : - Hari 4 4 100.00
2.5. 3,585,633,200.40 2,935,098,400.00 81.86
1. 3,585,633,200.40 2,935,098,400.00 81.86 1 1 Masukan : - Dana rupiah 70,763,400.00 70,649,400.00 99.84 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - kegiatan 1 1 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 110,000,000.00 107,849,000.00 98.04 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - Tersedianya pakan ikan kg 4000 4000 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 45,000,000.00 32,864,700.00 73.03
Buku Sinopsis Seni Tradisional Cirebon
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
Terpilihnya Jaka Kota Cirebon sbg Jajaka Duta Lingkungan Jawa Barat dan Rara Kota Cirebon sbg Mojang Favorit Jawa Barat
Terfasilitasinya Jaka Rara Kota Cirebon pada Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat
Peningkatan Peranserta masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Terfasilitasinya 4 Keraton di Kota Cirebon pada Festival Keraton Nusantara (Keraton Kasepuhan, Kanoman, Kacirebonan, Kaprabonan)
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Operasional Tempat Hiburan malam pada hari besar keagamaan
KELAUTAN DAN PERIKANANDinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Program Peningkatan
Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut
Penyuluhan Hukum dalam Penggunaan Sumber Daya Laut
Meingkatnya Kesadaran Hukum Nelayan dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut
Program pengembangan budidaya perikanan
Pengembangan bibit ikan unggul
Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
IV - 383
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - Terlatihnya pembudidaya ikan hias orang 10 10 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 55,000,000.00 54,310,500.00 98.75 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - Terlatihnya pembudidaya ikan lele orang 13 13 100.00
3 1 Masukan : - Dana rupiah 28,576,600.00 27,560,300.00 96.44 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - Unit 1 1 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 40,500,000.00 0.00 - - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : - paket 3 0 -
4 1 Masukan : - Dana rupiah 50,000,000.00 48,475,000.00 96.95 - Waktu bulan 1 1 100.00
Keluaran : - orang 30 30 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 7,200,000.00 7,200,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - orang 4 4 100.00
5 1 Masukan : - Dana rupiah 227,877,000.00 - - - Waktu bulan 1 -
Keluaran : - paket 3 0 -
2 Masukan : - Dana rupiah 309,667,200.00 - -
Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
Pembinaan dan Pengembanga Perikanan
Program pengembangan perikanan tangkap
Pemeliharaan / rehab kapal penangkap ikan
Terlaksananya perbaikan\ kasko dan mesin kapal perikanan
Penunjang Operasional Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Tidak dilaksanakan, karena terlambat pencairan
Terpeliharanya TPI, pembinaan dan pengawasan serta kesejahteraan nelayan
Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan
Temu Teknologi Penyuluhan Perikanan
Terpenuhinya pengembangan sistem penyuluhan melalui kegiatan studi banding dan fasilitas media penyuluhan berupa media cetak dan dalam bentuk leaflet
Fasilitasi Biaya Operasional Sistem Penyuluhan Perikanan
Terfasilitasinya biaya operasional penyuluh perikanan
Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bidang Kelautan dan Perikanan
Optimalisasi Lahan Budidaya Dalam Rangka Peningkatan Produksi Perikanan Air Payau Bagi Masyarakat di Lingkungan IHT
Dana anggaran terlambat cair sehingga tidak bisa diserap, akan dilaksanakan pada tahun 2012Pengadaan bibit Bandeng dan Udang
serta pakan dan Obat-obatan
Optimalisasi Lahan Budidaya Dalam Rangka Peningkatan Produksi Perikanan Air Tawar Bagi Masyarakat di Lingkungan IHT
Dana anggaran terlambat cair sehingga tidak bisa diserap, akan dilaksanakan pada tahun 2012
IV - 384
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Waktu bulan 1 - -
Keluaran : - paket 3 - -
6 1 Masukan : - Dana rupiah 116,013,000.00 114,134,500.00 98.38 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - paket 2 2 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 2,525,036,000.40 2,472,055,000.00 97.90 - Waktu bulan 6 6 100.00 Keluaran :
Paket 18 18 100.00
2.6. PERDAGANGAN 3,397,904,750.00 2,813,691,396.00 82.81 1. 3,397,904,750.00 2,813,691,396.00 82.81
1 1 Masukan : - Dana rupiah 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : -
Materai @ 3000 buah 300 300 100.00 Materai @6000 buah 300 300 100.00 Perangko @1000 buah 300 300 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 125,000,000.00 65,061,106.00 52.05 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- keg 1 1 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 15,200,000.00 15,200,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
-
Mesin tik buah 3 3 100.00 printer buah 4 4 100.00
Optimalisasi Lahan Budidaya Dalam Rangka Peningkatan Produksi Perikanan Air Tawar Bagi Masyarakat di Lingkungan IHT
Dana anggaran terlambat cair sehingga tidak bisa diserap, akan dilaksanakan pada tahun 2012Pengadaan bibit Lele serta pakan dan
obat-obatan
Program Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan
Biaya Umum DAK Bidang Kelautan dan Perikanan
Tersedianya biaya umum DAK Bidang peternakan (jasa konsultasi perencaaan dan jasa konsultasi pengawasan)
Dana Alokasi Khusus Bidang Peternakan
Tersedianya sarana dan prasarana perikanan
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UMKM Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Terpenuhinya jasa surat menyurat: perangko, meterai & benda pos lainnya
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyerapan dana sesuai dengan tagihan.
Terbayarnya jasa kebutuhan komunikasi, air dan listrik
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja terdiri dari service komputer, laptop & printer, mesin ketik, dan AC)
IV - 385
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12laptop buah 4 4 100.00 AC buah 3 3 100.00 Komputer PC buah 2 2 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 50,420,000.00 50,143,600.00 99.45 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Tersedianya alat tulis kantor Bulan 12 12 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 22,090,000.00 22,090,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- Bulan 12 12 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 3,240,000.00 3,240,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- Jenis 10 10 100.00
7 Masukan : - Dana rupiah 3,669,000.00 2,669,000.00 72.74 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- Bulan 12 12 100.00
8 Masukan : - Dana rupiah 10,560,000.00 10,560,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- Jenis 4 4 100.00
9 Masukan : - Dana rupiah 41,700,000.00 38,925,000.00 93.35
- Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
-
Mamin Tamu Orang/bulan 20x12 20x12 100.00 Mamin Pegawai Orang/bulan 60x12 60x12 100.00
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor : Lampu Pijar,Tespen, stop kontak, saklar, dll
Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya Peralatan rumah tangga dan bahan pembersih
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bahan bacaan berupa : Surat kabar nasional Media Indonesia, Radar Cirebon, Kabar Cirebon, dan Pikiran Rakyat
Penyediaan makanan dan minuman
Makanan dan minuman : mamin pegawai, mamin tamu, mamin rapat
IV - 386
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Mamin Harian Paket 1 1 100.00
10 Masukan : - Dana rupiah 512,745,000.00 364,920,000.00 71.17 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- keg 100 71.17 71.17
11 Luncuran Kegiatan Masukan : - Dana rupiah 21,036,600.00 18,560,550.00 88.23 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- unit 1 1 100.00
12 Masukan : - Dana rupiah 11,076,000.00 11,076,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - org 1 1 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 394,050,000.00 390,528,750.00 99.11 - Waktu bulan 3 3 100.00
Keluaran : - Jenis 2 2 100.00
Roda empat unit 2 2 100.00 Roda dua unit 5 5 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 62,489,000.00 60,539,000.00 96.88 - Waktu bulan 2 2 100.00
Keluaran : Jenis 5 5 100.00
Lemari unit 6 6 100.00 Lemari Etalase unit 2 2 100.00 Filling Kabinet unit 4 4 100.00 AC 1 PK unit 1 1 100.00 AC 2 PK unit 5 5 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 65,152,000.00 64,000,000.00 98.23
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya Biaya Perjalanan Dinas dan Uang Saku Harian Pegawai (dalam kota maupun keluar kota : Jabar/Bandung, Jateng/Semarang, Yogyakarta, Lombok, dan DKI Jakarta)
Terbayarnya biaya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Operasional Pegawai Tidak Tetap / Honorer
Terbayarnya honorarium 1 (satu) Orang PTT pendidikan SD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaraan dinas, berupa :
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor : filling cabinet, lemari, almari, dan AC
Pengadaan peralatan gedung kantor
IV - 387
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Waktu bulan 2 2 100.00
Keluaran : -
Komputer PC unit 7 7 100.00 Notebook unit 4 4 100.00 Printer unit 5 5 100.00 Faxsimile unit 1 1 100.00
4 Pengadaan mebeleur Masukan : - Dana rupiah 40,499,750.00 39,210,000.00 96.82 - Waktu bulan 2 2 100.00
Keluaran : - Tersedianya meubeler , berupa :
Meja Kerja unit 9 9 100.00 Meja Kayu biasa unit 5 5 100.00 Meja Komputer unit 2 2 100.00 Kursi Staf unit 8 8 100.00 Kursi manager unit 1 1 100.00 Kursi Lipat unit 25 25 100.00 Rak buku unit 4 4 100.00 Sofa unit 2 2 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 159,350,000.00 157,781,050.00 99.02 - Waktu bulan 3 3 100.00
Keluaran : - unit 1 1 100.00
6 Masukan : - Dana rupiah 159,285,000.00 151,051,000.00 94.83 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : -
Roda Empat unit 6 6 100.00 Roda Dua unit 35 35 100.00
3 1 Masukan : - Dana rupiah 29,810,000.00 28,110,000.00 94.30 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
-
Kaos Olah raga buah 60 60 100.00 Celana Trening buah 60 60 100.00
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya Komputer PC, printer, notebook, dll untuk Sekretariat dan gedung baru UPL
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya Gedung Kantor Disperindag UMKM Kota Cirebon
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional , berupa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Tersedianya pakaian olah raga dan perlengkapannya
IV - 388
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Jaket buah 60 60 100.00 Topi buah 60 60 100.00
4 1 Monitoring dan Evaluasi Masukan : - Dana rupiah 37,150,000.00 35,912,500.00 96.67 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- dok 1 1 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 16,070,000.00 16,070,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - dok 3 3 100.00
5 1 Masukan : - Dana rupiah 518,737,800.00 424,547,800.00 81.84 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - % 100 81.84 81.84
2 Masukan : - Dana rupiah 132,665,000.00 126,864,440.00 95.63 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - keg 3 3 100.00
6 1 Masukan : - Dana rupiah 35,195,000.00 34,245,000.00 97.30 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - eksportir 35 35 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 96,960,000.00 83,380,000.00 85.99 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - komoditi 3 3 100.00
3 Masukan :
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersusunnya Dokumen Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan RKA / DPA SKPD dan Perubahannya
Tersusunnya Dokumen DPA 2012, DPPA 2012, dan RKA 2013
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen
Terpenuhinya Operasional BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kota Cirebon
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
Terawasinya peredaran barang sembako, barang strategis dan barang penting lainnya dan Pengawasan Tera UlangProgram Peningkatan
dan Pengembangan Ekspor
Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan
impor
Tersosialisasinya Kebijakan Perdagangan Luar Negeri kepada para pelaku usaha di bidang ekspor
Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/ asosiasi/pengusaha
Komoditi rotan, furniture dan wooden.
Tersedianya data dan informasi pengembangan ekspor perdagangan luar negeri dan pameran produk ekspor Kota Cirebon
Pembangunan promosi perdagangan internasional
tidak dilaksanakan, karena anggarannya tidak mencukupi
IV - 389
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Dana 200,000,000.00 0.00 - - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - keg 1 0 -
7 1 Masukan : - Dana rupiah 55,690,600.00 46,308,100.00 83.15 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - buku 5 5 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 64,877,500.00 64,807,000.00 99.89 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - Sosialisasi 2 2 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 110,186,500.00 104,481,500.00 94.82 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - 1 1 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 400,000,000.00 380,410,000.00 95.10 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : -
Sosialisasi Orang/kali 375/5 375/5 100.00 Bilboard titik 6 6 100.00 Iklan Media Cetak Bulan 8 8 100.00 Poster buah 500 500 100.00 Kalender buah 500 500 100.00
2.7. INDUSTRI 2,507,527,118.00 1,905,708,339.00 76.00
1. 2,507,527,118.00 1,905,708,339.00 76.00 1 1 Masukan :
- Dana rupiah 107,425,000.00 101,193,500.00 94.20 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
Pembangunan promosi perdagangan internasional
tidak dilaksanakan, karena anggarannya tidak mencukupi
Terpromosikannya produk hasil binaan di pasar internasional
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
1 buku per kecamatan
Tersedianya Data Base Perusahaan Dalam Rangka Fasilitasi kemudahan Perijinan Pengembangan UsahaPengembangan pasar dan
distribusi barang/produk
Terpenuhinya Pemahaman Pengelola Pasar dan Terselenggaranya Sosialisasi bagi Pedagang PasarSosialisasi peningkatan
penggunaan produk dalam negeri
Terpenuhinya pemahaman Produk Dalam Negeri
Pameran/ Sosilisasi
Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
Tersosilisasinya Ketentuan di Bidang Cukai, berupa :
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UMKM Program
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
Ada kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu Konvensi GKM Tingkat Kota Cirebon dan Penerapan GKM dari Target 5 IKM hanya dilaksanakan kepada 1 IKM.
IV - 390
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Pameran 3 3 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 250,844,550.00 239,247,000.00 95.38 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
paket 1 1
100.00
- Pameran kali 2 2 100.00 - Promoling kali 5 5 100.00 - Promosi internet kali 2 2 100.00
2 1 Masukan : - Dana rupiah 125,218,150.00 117,534,050.00 93.86 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - IKM 100 100 100.00
Pelatihan kali 12 12 100.00 2 Masukan :
- Dana rupiah 53,845,000.00 47,995,000.00 89.14 - Waktu bulan 12 12 100.00
Keluaran : - 120 120 100.00
3 1 Masukan : - Dana rupiah 20,000,000.00 20,000,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
-
kali 1 1 100.00
pameran / promosi kali 2 2 100.00 4 1 Masukan :
- Dana rupiah 59,371,000.00 51,275,000.00 86.36 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
Ada kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu Konvensi GKM Tingkat Kota Cirebon dan Penerapan GKM dari Target 5 IKM hanya dilaksanakan kepada 1 IKM.
Terlaksananya pameran Tingkat Regional dan Nasional (Jakarta, Bandung, dan Surabaya)
Fasilitas kerjasama kemitraan industri mikro,kecil dan menengah dengan swasta
Terlaksananya pameran produk IKM, promoling, promosi internet melalui CPC, dan Festival makanan etnik
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Pembinaan kemampuan teknologi industri
Teridentifikasinya permasalahan IKM dan pelatihan IKM di Gedung UPL
Perluasan Penerapan Standar Produk Industri Manufaktur
Sosialisasi ketentuan-ketentuan di bidang perindustrian
jenis barang
Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
Fasilitasi Penunjang DEKRANASDA
Terfasilitasinya Penunjang DEKRANASDARapat kerja, promosi/pameran produk kerajinan
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perindustrian, Perdagangan dan KUKM (Dana Bagi Hasil Cukai)
Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan IHT di Bidang Industri Ukiran Kayu
IV - 391
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- IKM 10 10 100.00
5 1 Masukan : - Dana rupiah 884,528,350.00 557,432,850.00 63.02 - Waktu bulan 2 2 100.00 Keluaran : -
Pelatihan pewarnaan batik IKM 10 10 100.00 IKM 10 10 100.00
2 Masukan : - Dana rupiah 172,795,068.00 0.00 - - Waktu bulan 10 10 100.00 Keluaran :
- bulan 10 10 100.00
3 Masukan : - Dana rupiah 123,500,000.00 119,865,000.00 97.06 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- orang 60 60 100.00
4 Masukan : - Dana rupiah 450,000,000.00 409,156,939.00 90.92 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
- orang 40 40 100.00
5 Masukan : - Dana rupiah 260,000,000.00 242,009,000.00 93.08 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perindustrian, Perdagangan dan KUKM (Dana Bagi Hasil Cukai)
Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan IHT di Bidang Industri Ukiran Kayu
Terbinanya kelompok masyarajat pengrajin ukiran kayu
Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bidang Industri
Pengembangan kapasitas Industri Kecil Kerajinan Rakyat di Lingkungan IHT
Terselenggaranya dan terlatihnya kapasitas industri kecil, berupa :
Pemagangan Kerajinan Souvenir kayu
Operasional Tim Fasilitasi Koordinasi Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Kegiatan sosialisasi cukai film keliling ditunda pelaksanannya di tahun 2012 yang akan dimasukkan dalam kegiatan sosialisasi ketentuan dibidang cukai.
Terfasilitasinya Tim DBHCHT Kota Cirebon dan Rakor/Bimtek DBHCHT Kota Cirebon
Pengembangan Kapasitas Industri Kecil Makanan Olahan bagi Masyarakat di Lingkungan IHT dan Eks Karyawan Industri Rokok
Terdapat efisiensi sewa tempat produksi dan efisiensi pada proses lelang barang/jasa.Terfasilitasinya produksi dan
pemasaran produk keripik buah dan abon ikan
Pelatihan dan Pembentukan Industri Kecil Rokok Sigaret Kretek Tangan (Alih Profesi Eks Karyawan PT. BAT)
TErbentuknya IKM Roko dan terlatihnya kemampuan/keahlian di bidang prouksi rokok cigaret kretek tangan bagi karyawan ex. PT. BAT
Pelatihan dan Pembentukan Industri Kecil Perbengkelan (Alih Profesi Eks Karyawan PT. BAT)
IV - 392
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- IKM 20 20 100.00
BELANJA DAERAH 378,948,132,548.40 325,634,956,125.00 85.93
Pelatihan dan Pembentukan Industri Kecil Perbengkelan (Alih Profesi Eks Karyawan PT. BAT)
Terlatihnya kemampuan/keahlian di bidang perbengkelan/montir motor, cuci motor, cuci helm bagi karyawan ex. PT.BAT
IV - 393