; x > @ ? l = j : @ > : gadmirk.ru/doclib30/bg_2019_21_280219.pdfСтроительство...

1

БЮДЖЕТ

ДЛЯ ГРАЖДАН

По материалам решения

Думы города Иркутска

от 03.12.2018 № 006-20-510813/8

«О бюджете города Иркутска на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов»

(в редакции решения Думы города Иркутска

от 28.02.2019 № 006-20-540856/9)

2019

2021

Администрация города ИркутскаКомитет по бюджетной политике и финансам

http://admirk.ru/Pages/finance.aspx

2

О бюджете

для граждан

Представленная брошюра подготовлена с целью обеспечения открытости и прозрачности

управления муниципальными финансами города Иркутска, а также повышения уровня финансовой

грамотности жителей.

Формирование бюджетов для граждан вошло в практику на всех уровнях управления. Бюджеты

для граждан обеспечивают возможность ознакомления граждан с информацией о

бюджете в понятной и доступной форме и призваны сформировать всестороннее

представление о бюджете с целью повышения степени участия граждан в бюджетном процессе.

Настоящий «Бюджет для граждан» иллюстрирует отдельные показатели решения Думы города

Иркутска от 03.12.2018 № 006-20-510813/8«О бюджете города Иркутска на 2019 год и на

плановый период 2020 и 2021 годов», дополнительных материалов к нему, а также

муниципальных программ города Иркутска(в редакции решения Думы города Иркутска от

28.09.2019 №006-20-540856/9).

3

Иркутск

Расположен в Восточной Сибири

на берегах реки Ангары

в 63 километрах от озера Байкал.

Является административным

центром Иркутской области.

Был основан как острог в 1661 году.

Административно-

территориальное деление

города:

НАСЕЛЕНИЕ

624 ТЫС. ЧЕЛ.

ПЛОЩАДЬ

277КВ. КМ.

Ленинский

округ Правобережный

округ

Свердловский

округ

Октябрьский

округ

4

Условия формирования бюджета города Иркутска

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 6

Прогноз социально-экономического развития города Иркутска 6

Основные направления бюджетной и налоговой политики города 8

Бюджетный прогноз города Иркутска на период до 2022 года 10

Показатели бюджета города Иркутска

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 12

Основные параметры бюджета города 12

Доходы бюджета города 13

Налоговые доходы бюджета города 14

Неналоговые доходы бюджета города 15

Безвозмездные поступления 16

Расходы бюджета города 17

Расходы бюджета города по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 18

Расходы бюджета города по видам расходов 19

Отраслевая структура расходов бюджета города 19

Оглавление

5

Программная структура расходов бюджета города 20

Муниципальные программы города Иркутска 21

Иркутск - территория детства на 2013 - 2021 годы 21

Социальная поддержка населения города Иркутска на 2013-2021 годы 22

Здоровое поколение на 2013-2021 годы 23

Открытый город на 2013-2021 годы 24

Культура Иркутска на 2013-2021 годы 25

Жилище на 2013-2021 годы 26

Строительство объектов социальной сферы на 2013-2021 годы 27

Капитальный ремонт объектов жилья в городе Иркутске на 2013-2021 годы 28

Развитие сектора индивидуальной жилой застройки

города Иркутска на 2013-2021 годы28

Дороги города Иркутска на 2013-2021 годы 29

Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013-2021 годы 30

Эко-Логичный город на 2013-2021 годы 31

Безопасный город на 2013 - 2021 годы 32

Градостроительная политика на 2013-2021 годы 33

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в городе Иркутске на 2016-2021 годы34

Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения


Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2018-2022 годы 36

Стимулирование экономической активности в городе Иркутске на 2013-2021 годы 37

Повышение качества муниципального управления на 2013-2021 годы 38

Повышение качества управления муниципальным имуществом города Иркутска и

земельными участками на территории города Иркутска на 2013 - 2021 годы39

Непрограммные расходы бюджета города 40

Инициативное бюджетирование 41

Общественно-значимые проекты 42

Бюджетные инвестиции в социальной сфере 44

Бюджетные инвестиции в сфере городского хозяйства 45

Расходы по целевым группам 46

Муниципальный долг города Иркутска 48

Открытость бюджетных данных, участие в конкурсах 49

Глоссарий 50

Контакты 51

6

Прогноз социально-экономического

развития города Иркутска

Условия формирования

бюджета города Иркутска

на 2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов

623,8 623,9 624,1 624,3 624,5

2017 (Факт)

2018 (Оценка)

2019 (Прогноз)



Численность постоянного населения, тыс. чел.

42,8 45,6 47,8 50,0 52,6

2017 (Факт)

2018 (Оценка)




Среднемесячная начисленная заработная плата, тыс. руб.

Иркутск – лидер по рождаемости среди

городов Сибирского федерального округа,

тем не менее в прогнозируемом периоде

ожидается замедление темпов роста

численности населения города, что

связано с наличием миграционного оттока.

0,39 0,36 0,44 0,44 0,44

2017 (Факт)

2018 (Оценка)




Уровень регистрируемой безработицы,

% к трудоспособному населению

Ожидаемый темп роста среднемесячной

заработной платы по полному кругу

организаций в прогнозируемом периоде

составляет 105% ежегодно.

В прогнозируемом периоде ожидается

сохранение уровня регистрируемой

безработицы в пределах 0,44% к

трудоспособному населению.

Прогноз социально-экономического развития представляет собой документ,

содержащий систему обоснованных представлений о направлениях и результатах

социально-экономического развития на прогнозируемый период. Долгосрочный

прогноз социально-экономического развития города Иркутска сформирован на

период до 2030 года. Среднесрочный прогноз социально-экономического развития

города Иркутска формируется ежегодно сроком на 3 года.

7

150,1 155,9 166,2 192,5 207,4

2017 (Факт)

2018 (Оценка)




Объем отгруженных товаров собственного производства,

выполненных работ и услуг по крупным и средним предприятиям,

млрд. руб.

Ввод в эксплуатацию общей площади

жилья рассчитан с учетом индивидуального

жилищного строительства. В 2019-2021

годах прогнозируется ежегодный рост

показателя на 2-3%.

103,7102,6

104,2103,6 104,0

2017 (Факт)

2018 (Оценка)




Индекс потребительских цен,% к предыдущему году

289,5 333,6 341,1 350,0 358,6

0,46 0,54 0,55 0,56 0,58

2017 (Факт)

2018 (Оценка)




Ввод в действие общей площади жилых домов,

тыс. кв. м

В Иркутске производством и отгрузкой

товаров собственного производства,

выполнением работ и услуг занимаются 72

крупных и средних организации

промышленности. Значительную долю в

объеме отгруженных товаров занимают

обрабатывающие производства (66%), на

обеспечение электрической энергией,

газом и паром приходится 32%.

Индекс потребительских цен приведен в

соответствии с базовым сценарием

прогноза социально-экономического

развития Российской Федерации на

период до 2024 года.

Ввод жилья на душу населения, кв. м

Инвестиции в основной капитал

представляют собой совокупность затрат,

направленных на строительство и

реконструкцию объектов, приобретение

машин, оборудования, транспортных

средств. С учетом планов по развитию

предполагается дальнейшее сохранение

положительной динамики объема

капитальных вложений.

46,5 50,8 54,0 58,1 62,5

2017 (Факт)

2018 (Оценка)




Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним

предприятиям, млрд. руб.

8

Основные направления бюджетной

и налоговой политики города

Основные направления бюджетнойи налоговой политики – ежегодно разрабатываемый документ,который определяет условия и подходы для составления проекта бюджета на очередной год и плановый период.

1. Повышение доходного

потенциала бюджета города

Иркутска

5. Повышение эффективности

и открытости управления

муниципальными финансами

4. Оптимизация муниципального

долга и расходов на его

обслуживание

3. Оптимизация и повышение

эффективности использования

бюджетных средств

2. Повышение обоснованности,

качества и прозрачности

бюджетного планирования

Бюджетная политика

СТАБИЛЬНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ БЮДЖЕТА

повышение уровня собираемости доходов и сокращение задолженности по платежам в бюджет города, повышение эффективности использования муниципального имущества, достижение прибыльности работы муниципальных унитарных предприятий города Иркутска

внедрение и совершенствование информационных систем в сфере бюджетных правоотношений, совершенствование форм обоснований бюджетных ассигнований, разработка унифицированных форм обоснований к бюджетным сметам, внедрение практики формирования обоснования прогноза доходов

повышение качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств, развитие практики инициативного бюджетирования, совершенствование проекта по представлению бюджета города в доступной для граждан форме

мониторинг состояния муниципального долга, планирование оптимальных сроков осуществления заимствований, инициирование изменения процентных ставок по действующим обязательствам

совершенствование муниципальных программ, включая внедрение принципов проектного управления, продолжение внедрения типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении средств из бюджета города, активное участие в реализации государственных программ Российской Федерации и Иркутской области

9

1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития

экономики города Иркутска

2. Повышение инвестиционной активности

3. Поддержка развития субъектов малого и среднего

предпринимательства

4. Повышение уровня и улучшение качества жизни

незащищенных слоев населения путем предоставления

льгот по местным налогам

5. Обеспечение условий для полного и стабильного поступления

в бюджет города Иркутска закрепленных налогов и сборов

Налоговая политика

Налоговая политика города Иркутска реализуется

посредством установления ставок и

предоставления льгот по местным налогам,

применения на территории города Иркутска

системы налогообложения в виде единого налога

на вмененный доход для отдельных видов

деятельности и установления видов

предпринимательской деятельности, в отношении

которых применяется данная система

налогообложения, содействия расширению

применения на территории города патентной

системы налогообложения, осуществления

комплекса мер по укреплению налоговой

дисциплины налогоплательщиков.

Виды льгот и категории льготников по земельному

налогу и налогу на имущество физических лиц

установлены на федеральном уровне статьями 391,

395, 401 Налогового кодекса Российской

Федерации. Учитывая широкий круг

налогоплательщиков, подпадающих под категорию

льготников в соответствии с федеральным

законодательством, органами местного

самоуправления города Иркутска дополнительных

преференций по данному виду налога не

предусмотрено. По земельному налогу

дополнительные категории льготников определены

решением Думы города Иркутска от 23.11.2005

№ 004-20-180203/5 «Об установлении и введении

в действие земельного налога и о Положении о

земельном налоге на территории города Иркутска».

Объем выпадающих

доходов бюджета города от

предоставления налоговых

льгот в 2017 году:

186,8

млн. руб.

Категории

льготников:

Виды льгот:

Налог на имущество физических лиц

• пенсионеры

• ветераны, инвалиды Великой Отечественной войны

• ветераны и инвалиды боевых действий

• Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы

• инвалиды I и II групп инвалидности, инвалиды с детства, граждане, подвергшиеся радиационному воздействию

• Почетные граждане города Иркутска

• инвесторы инвестиционных проектов

и др.

Снижение налоговой базыОсвобождение от налогообложенияСнижение налоговой ставки

Освобождение от уплаты налога в отношении одного объекта каждого вида(квартира, жилой дом, хозяйственное строение или сооружение, гараж или машино-место)

• пенсионеры

• Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награжденные орденом Славы трех степеней

• инвалиды I и II групп инвалидности

• инвалиды с детства, дети-инвалиды

• граждане, подвергшихся радиационному воздействию

• военнослужащие, члены семей военнослужащих, потерявших кормильца

• физические лица, осуществляющие профессиональную творческую деятельность

и др.

Земельный налог

363,4

млн. руб.

10

Бюджетный прогноз города Иркутска

на период до 2022 года

Основой для определения основных параметров бюджета города на очередной трехлетний период является Бюджетный прогноз города Иркутска на период до 2022 года, параметры которого скорректированы с учетом принятия Стратегии социально-экономического развития города Иркутска на период до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации.

Целью разработки Бюджетного прогноза является оценка долгосрочной динамики бюджетных параметров, позволяющая путем выработки и реализации соответствующих решений в сфере налоговой, бюджетной и долговой политики обеспечить необходимый уровень сбалансированности бюджета города Иркутска и достижение стратегических целей социально-экономического развития города.

Бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период –документ стратегического планирования, содержащий основные характеристики бюджета, показатели финансового обеспечения муниципальных программ, а также основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период. Разрабатывается каждые три года на шесть и более лет

16 314,5 16 223,7 15 972,510 372,4

16 803,5 16 223,7 15 972,510 072,4

2019 2020 2021 2022

Прогноз основных характеристик бюджета города , млн. руб. Доходы Расходы

- 489,0 (дефицит) + 300,0

(профицит)

Целевые показатели по уровню муниципального долга, установленные Стратегией социально-экономического развития города Иркутска на периоддо 2030 года:

Прогноз объема муниципального долга на 1 января соответствующего финансового года, млн. руб.:

2 403

2 892

2 892

2 892

2 592

2019

2020

2021

2022

2023

к общему объему налоговых и

неналоговых доходов бюджета города к концу 2023 года

к общему объему налоговых и

неналоговых доходов бюджета города к концу 2020 года

27,3% 19,5%

11

Кризисные явления в экономике

Изменение федерального и областного законодательства

Демографические риски

Принятиеновыхрасходных обязательств, реализация крупных инвестиционных проектов

Принятие решений о предоставлении налоговых льгот

Низкоекачество

бюджетного планирования и

подготовки муниципальных

программ

Бюджетные

риски

Внешние

риски

Внутренние

риски

Одной из ключевых задач Бюджетного прогноза является возможность оценки и создания условий для минимизации бюджетных рисков. Мерами профилактики и минимизации внутренних бюджетных рисков может являться активное использование оценки долгосрочных финансовых последствий принимаемых решений, проектов, реформ – как одного из направлений практического применения Бюджетного прогноза. Еще одной мерой, направленной на минимизацию внутренних бюджетных рисков, является активная работа по повышению качества бюджетного планирования.В качестве одной из профилактических мер, компенсирующих дефицит финансовых ресурсов в случае воздействия внешних негативных факторов, может использоваться формирование финансовых резервов, минимизация дефицита бюджета, применение консервативных прогнозов социально-

экономического развития при бюджетном планировании. Еще одной профилактической мерой является проведение эффективной работы органов местного самоуправления во взаимодействии с органами государственной власти, направленной на пополнение доходной части бюджетов, выявление «теневых» схем ухода от налогообложения, расширения налогооблагаемой базы, а также активное участие в привлечении средств федерального и областного бюджетов на софинансирование расходных обязательств города. В качестве мер «быстрого» реагирования на возникшие внешние факторы, приводящие к снижению доходов бюджета города, можно рассматривать принятие дополнительных мер, направленных на сокращение расходов и введение моратория на принятие новых расходных обязательств.

12

Показатели бюджета

города Иркутска на 2019 год

и на плановый период

2020 и 2021 годов

Основные параметры

бюджета города, млн. руб.

Бюджет муниципального

образования представляет собой

форму образования и расходования

денежных средств, предназначенных

для обеспечения задач и функций,

отнесенных к предметам ведения

местного самоуправления.

Бюджет города Иркутска

формируется на трехлетний период

(очередной финансовый год и два

года планового периода) по

принципу «скользящей трехлетки»

(т.е. в каждом следующем

бюджетном цикле бюджет

дополняется показателями второго

года планового периода).

На 2019 год бюджет города

предусмотрен с дефицитом в объеме

1001 млн. рублей или 9,3% от

общего объема налоговых и

неналоговых доходов бюджета

города, что соответствует

установленным ограничениям

бюджетного законодательства.

Источниками финансирования

дефицита в 2019 году выступят

кредиты кредитных организаций и

остатки денежных средств,

сложившиеся на начало года на

едином счете бюджета. На 2020 и

2021 годы сформирован

бездефицитный бюджет, то есть

доходы равны расходам.

16 716

1001

17 717

2019

16 324 16 324

16 118 16 118

2020

2021

Слово «бюджет» произошлоот старонормандского «bougette», что дословно означает «кошелек», «сумка»

Доходы Расходы

Дефицит

13 044 15 134 17 083 20 375 16 716 16 324 16 118

16% 13%19% -18%

-2% -1%

2015(Факт)

2016(Факт)

2017(Факт)

2018(Факт)

2019(Прогноз)



13

Доходы бюджета города, млн. руб.

Доходная часть бюджета города в

последние годы характеризуется

положительной динамикой. В целях

повышения уровня собираемости доходов

и сокращения задолженности по платежам

в бюджет города администрация города

Иркутска осуществляет взаимодействие с

органами государственной власти, в том

числе с налоговыми органами, а также с

организациями города. Стоит отметить, что

в Иркутске самый высокий уровень

бюджетной обеспеченности налоговыми и

неналоговыми доходами бюджета в

расчете на одного жителя среди крупных

городов Сибирского Федерального округа и

среди городов Иркутской области.

Кроме того, ведется активная работа по

привлечению средств федерального и

областного бюджетов через участие города

Иркутска в государственных программах

Российской Федерации и Иркутской

области, а также федеральных и

региональных проектах.

Снижение общего объема доходов

бюджета в 2019-2021 годах к уровню

2018 года связано с тем, что основной

объем субсидий из областного бюджета

распределяется между муниципальными

образованиями в текущем году. Эти

средства будут учтены в бюджете города по

мере их распределения областными

ведомствами.

Уровень бюджетной обеспеченности доходами (по факту 2017 года), тыс. руб.

Города Иркутской областиГорода Сибирского федерального округа

15

14

13

12

12

11

10

7

27

22

26

26

22

33

31

13

Иркутск

Новосибирск

Красноярск

Томск

Абакан

Кемерово

Новокузнецк

Омск

Налоговые и неналоговые доходы бюджета в расчете на 1 жителя

Доходы бюджета в расчете на 1 жителя

15

10

10

10

9

7

7

7

7

6

27

32

31

25

26

44

31

31

20

24

Иркутск

Зима

Саянск

Тулун

Усть-Илимск

Свирск

Братск

Черемхово

Усолье-Сибирское

Ангарск

14

Налоговые доходы

бюджета города, млн. руб.

58%

2019

Налоговые доходы в общем

объеме доходов бюджета города

60%

2020

59%

2021

В бюджет города Иркутска зачисляются

100% доходов, поступающих от уплаты

местных налогов: земельного налога и

налога на имущество физических лиц,

26,5% - от налога на доходы физических

лиц, 100% - от единого налога на

вмененный доход, единого

сельскохозяйственного налога и налога,

взимаемого в связи с применением

патентной системы налогообложения, а

также с 1 января 2017 года - 30% от

налога, взимаемого в связи с

применением упрощенной системы

налогообложения. Кроме того, в бюджет

города поступают доходы от акцизов на

нефтепродукты и отдельных видов

государственной

пошлины, а также задолженность и

перерасчеты по отмененным налогам,

сборам и иным обязательным платежам.

В структуре налоговых доходов бюджета

города наиболее значительную долю

(порядка 60%) занимает налог на доходы

физических лиц, около 14% приходится на

земельный налог, порядка 10-11% - на

налог, взимаемый в связи с

применением упрощенной системы

налогообложения. Снижение в 2021 году

поступлений налога на вмененный доход

связано с изменением федерального

законодательства в части отмены

системы налогообложения в виде единого

налога на вмененный доход для

отдельных видов деятельности с 1 января

2021 года.

4 837 5 704 5 860 5 892 6 038

1 182

1 224 1 279 1 297 1 314 792

934 1 122 1 170 1 171 689

666 698 589 179 552

599 581 587

591 215

236 234 251 281

2017(Факт)

2018(Факт)




Налог на доходыфизических лиц

Земельный налог

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Единый налог на вмененный доход

Налог на имущество физических лиц

Прочие налоговые доходы

8 267 9 363 9 774 9 786 9 574

Налоговые доходы - обязательные безвозмездныеи безвозвратные платежи физическихи юридических лиц, поступающие в бюджеты

15

Неналоговые доходы

бюджета города,млн. руб.

Неналоговые доходы составляют порядка

5-6% общего объема доходов бюджета

города. В структуре неналоговых доходов

основную долю (75-76%) занимают

доходы от использования и продажи

имущества (арендная плата за земельные

участки, находящиеся в муниципальной

собственности и земельные участки,

государственная собственность на

которые не разграничена, доходы от сдачи

в аренду объектов нежилого фонда,

доходы от приватизации объектов и

продажи земельных участков, дивиденды

по акциям, находящимся в

муниципальной собственности, доходы от

перечисления части прибыли, остающейся

после уплаты налогов и иных обязательных

платежей муниципальных унитарных

предприятий и пр.). Снижение

поступлений по данному доходному

источнику влечет снижение общего

объема неналоговых доходов бюджета в

2019-2021 годах.

Порядка 17% неналоговых доходов

приходится на штрафы, санкции,

возмещение ущерба, 7% составляют

платежи за пользование природными

ресурсами и доходы от оказания платных

услуг и компенсации затрат.

896 933

712 691 693

162 137 157 160 163

72 83 37 37 38

48 87 27 27 27

2017(Факт)

2018(Факт)




Доходы от использованияи продажи имущества

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат

Платежи за пользование природными ресурсами, прочие неналоговые доходы

1 178 1 240 933 915 921

Неналоговые доходы - доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, административные платежи, штрафы, санкции и др.

Неналоговые доходы в общем


6%

2021

5%

2020

5%

2019

16

Безвозмездные

поступления, млн. руб.

37%

2019

Безвозмездные поступления в общем


35%

2020

35%

2021

Безвозмездные поступления на 2019-

2021 годы предусмотрены в бюджете

города в соответствии с Законом

Иркутской области «Об областном

бюджете на 2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов», а также с

учетом заключенных в 2018 году

соглашений с Правительством Иркутской

области, предусматривающих

предоставление субсидий бюджету города

в 2019 году на завершение строительства

детских садов и физкультурно-

оздоровительного комплекса.

Распределение основного объема

субсидий будет осуществляться

в 2019 году.

В составе субвенций основную долю

занимают субвенции на обеспечение

учебного процесса в муниципальных

дошкольных и общеобразовательных

организациях. За счет этих средств

обеспечивается выплата заработной

платы работникам школ и детских садов,

приобретение учебников и иных средств

обучения, игр, игрушек. Предусмотрены

также средства на осуществление

государственных полномочий по

обеспечению бесплатным питанием

учащихся из многодетных и малоимущих

семей, предоставлению гражданам

субсидий на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг, на мероприятия по

отлову и содержанию безнадзорных собак

и кошек, и ряд других.

4 992 5 841 5 602 5 623 5 623

2 415

3 517

425

297 415

- 66 -1 -18

2017(Факт)

2018(Факт)

2019(План)

2020(План)

2021(План)

Субвенции

Субсидии

Иныебезвозмездные

поступления

Возврат остатков средств субсидий,

субвенцийпрошлых лет

7 638 9 772

6 009 5 623 5 623

Безвозмездные поступления –межбюджетные трансферты (поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), а также добровольные пожертвования физических и юридических лиц

Субвенции предоставляются на финансирование конкретных переданных полномочий

Субсидии предоставляются на конкретные цели на условиях долевого финансирования

17

Расходы бюджета города,млн. руб.

13 770 15 641 17 335 20 653 17 717 16 324 16 118 14%

11%19% -14%

-8% -1%

2015(Факт)

2016(Факт)

2017(Факт)

2018(Факт)

2019(План)

2020(План)

2021(План)

При формировании объема и структуры расходов

бюджета города Иркутска на 2019-2021 годы

учтено следующее:

- отмена с 1 января 2019 года налога на движимое

имущество организаций и продление на 2019 год

действия льгот по налогу на имущество

организаций в отношении муниципальных

учреждений;

- сохранение достигнутых соотношений средней

заработной платы педагогических работников

учреждений дополнительного образования детей

и работников культуры к средней заработной

плате в экономике, закрепленных в Указах

Президента Российской Федерации;

- необходимость содержания и оснащения

построенных зданий новых учреждений

социальной сферы, содержания вновь созданных

объектов городского хозяйства;

- необходимость завершения (продолжения)

строительства, реконструкции, капитального

ремонта объектов муниципальной собственности,

работы по которым начаты до начала 2019 года;

- обеспечение участия в реализации

Национальных проектов в целях получения

государственной поддержки мероприятий,

проводимых в сфере благоустройства, жилищно-

коммунального хозяйства, в рамках дорожной

деятельности, а также в социальной сфере;

- индексация расходов на питание воспитанников

детских садов;

- уточнение численности получателей мер

социальной поддержки и увеличение размера

выплат;

- возврат полномочий органам местного

самоуправления города Иркутска от

Правительства Иркутской области по

распоряжению землями, государственная

собственность на которые не разграничена;

- корректировка расходов на обслуживание

муниципального долга в связи с планируемым

дефицитом бюджета на 2019 год.

42

35

31

31

30

28

26

26

24

20

Свирск

Зима

Братск

Саянск

Черемхово

Иркутск

Усть-Илимск

Ангарск

Тулун

Усолье-Сибирское

36

32

28

26

26

24

22

15

Кемерово

Новокузнецк

Иркутск

Красноярск

Томск

Новосибирск

Абакан

Омск

Уровень бюджетной обеспеченности расходами

в расчете на 1 жителя (по факту 2017 года), тыс. руб.

Города

Иркутской области

Города Сибирского

федерального округа

18

Расходы бюджета города по разделам и подразделам

классификации расходов бюджетов,млн. руб.

2 815

2 073

1 931

2019

2020

2021

Национальнаяэкономика

1 165

1 054

1 056

2019

2020

2021

Общегосударственные вопросы

168

157

157

2019

2020

2021

Национальнаябезопасность и правоохранительнаядеятельность

1 717

1 391

1 348

2019

2020

2021

Жилищно-коммунальное хозяйство

18

15

15

2019

2020

2021

Охранаокружающей среды

507

477

481

2019

2020

2021

Культура, кинематография

37

37

37

2019

2020

2021

Здравоохранение

779

789

799

2019

2020

2021

Социальнаяполитика

395

468

221

2019

2020

2021

Физическаякультураи спорт

46

46

46

2019

2020

2021

Средства массовой информации

180

224

251

2019

2020

2021

Обслуживаниегосударственногои муниципальногодолга

Все расходы бюджета структурированы по классификации, состав и структура которой утверждена бюджетным законодательством. Первым уровнем функциональной классификации являются разделы, которые отражают направление финансовых ресурсов на выполнение основных функций государства или органов местного самоуправления. Функциональная структура расходов содержит 13 разделов, которые детализируются до подразделов. Традиционно в расходах бюджета города Иркутска наибольшую долю занимают расходы на образование. Следующим по объему расходов идет раздел «Национальная экономика», в составе которого преобладают расходы в сфере дорожного хозяйства.

9 889

9 327

9 250

2019

2020

2021

Образование

3 738

3 374

3 477

2019

2020

2021

дошкольноеобразование

4 758

4 540

4 354

общееобразование

в том числе:

1 049

1 069

1 057

дополнительноеобразование детей

в том числе дорожное хозяйство:

1 692

1 717

1 593

2019

2020

2021

в том числе благоустройство:

950

869

878

2019

2020

2021

19

Расходы бюджета города имеют выраженную

социальную направленность. Доля расходов на

образование, культуру, здравоохранение,

физическую культуру и спорт, а также социальную

политику ежегодно составляет более 65% общего

объема расходов бюджета города. Расходы в

сфере городского хозяйства (жилищно-

коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство,

транспорт и др.) составляют около 20%.

10 636

2 687

2 270525

Расходы на социальную сферу

Расходы в сфере городского хозяйства

Иные расходы

Условно утверждаемые расходы*10 945

2 866

2 246 267

11 456

3 884

2 377

2019 2020 2021

Отраслевая структура расходов бюджета города,млн. руб.

709

396180 236196

402224 156187

408251 157,5

Субсидии физическим и юридическим лицам,

индивидуальным предпринимателям,

некоммерческим организациям

Социальное обеспечение населения

Обслуживание муниципального долга

Иные расходы

Расходы бюджета города

по видам расходов, млн. руб.

8 986

3 578

1 715 1 915

8 968

2 817

1 359 1 935

9 072

2 907

675 1 936

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям

Закупки товаров,работ, услуг

Капитальныевложения

Выплаты персоналу казенных учреждений и муниципальных органов

2019 2020 2021

Расходы инвестиционного характера в

общем объеме расходов бюджета города (без учета условно утверждаемых расходов)

4%

2021

8%

2020

10%

2019

В структуре расходов по видам расходов бюджетной классификации

Российской Федерации наибольшую долю занимают расходы на

предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным

учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального

задания на оказание услуг (выполнение работ) и на иные цели. Основная

доля бюджетных и автономных учреждений – это школы и детские сады.

* условно утверждаемые расходы -

бюджетные ассигнования планового

периода, не распределенные по

конкретным направлениям расходов

8845

2422

1057

882

464

394

260

294

254

226

174

103

68

25

24

20

38

22

22

1

8769

1731

635

854

442

320

140

210

259

229

164

102

57

25

13

18

28

10

7

1

8977

1595

101

860

442

332

92

210

261

233

164

103

57

25

13

18

20

5

6

1

2019

2020

2021

Иркутск - территория детства

Дороги города Иркутска

Строительство объектовсоциальной сферы

Культура Иркутска

Эко-Логичный город

Системы жизнеобеспечениягорода Иркутска

Жилище

Формирование комфортнойгородской среды города Иркутска

Здоровое поколение

Социальная поддержканаселения города Иркутска

Безопасный город

Открытый город

Повышение качествамуниципального управления

Стимулирование экономическойактивности в городе Иркутске

Доступная среда для инвалидов ималомобильных групп населения города Иркутска

Капитальный ремонт объектовжилья в городе Иркутске

Развитие сектора индивидуальнойжилой застройки города Иркутска

Градостроительная политика

Повышение качества управления муниципальным имуществом города Иркутска и земельными участками на территории города Иркутска

Энергосбережение и повышение энергетическойэффективности в городе Иркутска

20

Программная структура расходов бюджета города,млн. руб.

Расходы на

реализацию

муниципальных

программ в общем

объеме расходов

бюджета города (без учета условно

утверждаемых

расходов)

88%

Бюджет города Иркутска сформирован в «программном» формате. В 2019-2021 годах на реализацию 20 муниципальных программ предусмотрено 88% расходов бюджета города. Наибольший удельный вес в программной структуре расходов бюджета города занимают расходы на реализацию муниципальной программы «Иркутск—территория детства на 2013-2021 годы», а рамках которой предусмотрены расходы в сфере образования. Подробная информация о мероприятиях каждой программы представлена в разделе «Муниципальные программы города Иркутска».

Муниципальная программа -документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования

Цель:совершенствованиемуниципальной системыобразования дляудовлетворенияизменяющихсяобразовательныхзапросов населения и перспективныхпотребностей развитиягорода Иркутска

Ответственный исполнитель:комитет по социальнойполитике и культуреадминистрации города Иркутска

5 438,7

5 438,7

5 417,2

5 765,3

4 931,0

3 538,0

3 330,6

3 427,6

3 164,7

2 690,8

Основные целевые показатели:

76,9 76,0 75,0 75,0 75,0

2017(факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)

Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих образовательную услугу в

муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей данной возрастной группы, %

Всего:

2017(факт) 7 621,8

2018(факт) 8 930,0

2019(план) 8 844,8

2020(план) 8 769,3

2021(план) 8 976,7

Объем финансового обеспечения, млн. руб.:

за счет средств областного бюджета

за счет собственных средств бюджета города

58,5 59,0 58,0 58,0 58,0

2017(факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по

дополнительному образованию в муниципальных образовательных

организациях, в общей численности детей данной возрастной группы, %

99,5 99,6 99,5 99,5 99,5

2017(факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)

Доля выпускников муниципальных образовательных организаций,

сдавших ГИА и получивших аттестат о среднем общем образовании, в

общей численности выпускников, %

В рамках программы обеспечивается деятельностьследующих учреждений:

-132 детских сада;

-73 общеобразовательных школы;

-9 дворцов и домов творчества;

- 6 детско-юношеских спортивных школ и 1 станция юных натуралистов;

-муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центрразвития образования»;

- 4 централизованные бухгалтерии,обеспечивающих

бухгалтерскоесопровождение

муниципальных образовательныхорганизаций города

Иркутск – территория

детства на 2013-2021 годы

21

В 2019-2021 годах в рамках программы планируется реализация следующих мероприятий (млн. руб.):

2019 2020 2021

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций

8 117,2 8 098,6 8 180,6

Проектирование и строительство пристроев к школам, реконструкция зданий школ

456,7 400,0 506,9

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки учащимся и педагогам

230,2 230,2 230,2

Мероприятия по формированию безопасного образовательного пространства для всех участников учебного процесса, внешкольной занятости и оздоровлению детей, развитию кадрового потенциала и др.

40,7 40,5 59,0

Муниципальные программы города Иркутска

Социальная поддержка населения

города Иркутска на 2013-2021 годы

Ответственный исполнитель:

комитет по социальной политике и культуре администрации города Иркутска

Цель:

обеспечение доступности дополнительных мер социальной поддержки и повышениеблагосостояния отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Иркутска

208,6

210,7

225,7

229,3

232,6

2017 (факт)

2018(факт)

2019(план)

2020(план)

2021(план)

Объем финансового обеспечения (за счет собственных средств бюджета города), млн. руб.:

Количество граждан, принявшихучастие в городских социально-значимых мероприятиях, чел.

3 055 3 4382 200 2 200 2 200

2017 (факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)

Количество граждан, получившихдополнительные меры социальной поддержки из бюджета города, чел.

70 863

69 213

65 019 65 258 65 493

2017 (факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)


22

Количество общественных организаций пенсионеров, ветеранов, инвалидов, других

социально незащищенных категорий жителей города Иркутска, получивших субсидии, ед.

21 19 20 20 20

2017 (факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)

В 2019-2021 годах в рамках программы планируется реализация следующих мероприятий (млн. руб.): 2019 2020 2021

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

213,2 216,7 219,9

Предоставление субсидий на реализацию проектов в области социальной поддержки граждан, организация социально-значимых мероприятий в рамках праздничных и памятных дат

12,5 12,6 12,7

Ответственный исполнитель:комитет посоциальнойполитике и культуреадминистрациигорода Иркутска

Цель:создание условийдля успешнойсоциализации исамореализациигорожан,сохранения иукрепления ихздоровья

Подпрограммы:

Город спорта

Город молодежи

Создание условий для улучшения охраны здоровья граждан

Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в городе Иркутске

187,3

242,5 за счет собственных средств бюджета города



Доля населения, систематическизанимающегося физической культурой

и массовым спортом, %

29,9 30,3 30,5 30,5 30,5

2017 (факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)

Количество информационныхматериалов по профилактике

социально-значимых заболеваний, ед.

31,032,0

31,032,0 32,0

2017 (факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)

Количество мероприятий в сфере досуга молодежи, ед.

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2017(факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)


23

Количество информационно-разъяснительных материалов,

направленных на профилактикунезаконного потребления наркотических средств и

психотропных веществ, ед.

1 020,0

1 014,0 1 015,0 1 015,0

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)

В рамках программы обеспечивается деятельность следующих учреждений:

- муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Консультативный центр «Дом семьи»

- муниципальные казенные учреждения «Центр развития спорта», «Городской спортивно-методический центр», «Центр плавания «Спартак» и «Иркутский городской центр «Патриот»

Здоровое поколение на 2013-2021 годы

Всего

2017(факт) 188,1

2018(факт) 243,5

2019(план) 253,8

2020(план) 259,3

2021(план) 261,3

0,8

1,0


2019 2020 2021

Обеспечение деятельностимуниципальных учреждений 217,8 225,0 226,9

Проведение физкультурных и спортивных мероприятий, устройство детских спортивных площадок и хоккейных кортов

15,1 13,6 13,6

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников, спортсменам и тренерам, стипендии мэра лучшим студентам

13,1 13,1 13,1

Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью города, профилактике наркомании и социально-значимых заболеваний,предоставление субсидий на организацию отдыха детей в каникулярное время

7,8 7,6 7,7


управление по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска

Цель:

обеспечение эффективного взаимодействия населения с органами местного самоуправления, объективного освещения деятельности органов местного самоуправления, формирование положительного имиджа города Иркутска, повышение гражданской активности населения и вовлечение общественности в деятельность органов местного самоуправления

91,2




Общее количество материалов в СМИ и в сети "Интернет" о культурных,

деловых, общественно-политических событиях, проводимых в городе,

тыс. материалов в год

15,9 18,8 18,1 18,1 19,0

2017 (факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)


24


Информационный город

Город активных граждан

Доля жителей города, участвующих в осуществлении территориальногообщественного самоуправления, %

23,8 28,0 30,0 31,0 32,0

2017 (факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)

Открытый город

на 2013-2021 годы

Всего:

2017(факт) 92,1

2018(факт) 95,6

2019(план) 103,2

2020(план) 102,2

2021(план) 102,8

0,9


2019 2020 2021

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Городская организация развития общественной деятельности» и муниципального автономного учреждения«Редакция «Город новостей»

61,6 60,6 61,2

Взаимодействие со средствами массовой информации, обеспечение обратной связи населения и органов местного самоуправления

28,9 28,9 28,9

Предоставление субсидий и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, национально-культурных центров и территориально-общественных самоуправлений, поддержка волонтерской деятельности

12,7 12,7 12,7


2019 2020 2021

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, проведение общегородских мероприятий

878,7 851,8 857,4

Предоставление субсидий в области развития культуры, стипендии учащимся детских школ искусств, музыкальных и художественных школ,

2,5 2,5 2,5

Повышение квалификации работников учреждений культуры и дополнительного образования детей, проведение независимой оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями

0,6 0,1 0,1


комитет по социальной политике и культуре администрации города Иркутска

Цель:

сохранение и развитие культуры и искусства в городе Иркутске, повышение уровня интеллектуального и культурного развития горожан и удовлетворение их потребности в свободной культурно-творческой самореализации

700,1


за счет средств областного и федерального бюджетов

0,1


Количество общегородских,юбилейных и календарных

культурно-зрелищных и социально значимых

мероприятий, проводимых на территории города Иркутска, шт.

189,0 250,0 183,0 183,0 183,0

2017 (факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)

Количество обучающихся в музыкальных, художественных

школах и школах искусств города Иркутска, чел.

4 883,0 4 966,0 4 956,0 4 956,0 4 956,0

2017 (факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)

Количество мероприятий, направленных на удовлетворение духовных и культурных потребностей населения и творческое

разностороннее развитие личности, ед.

4 057,0 4 083,03 341,0 3 341,0 3 341,0

2017(факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)


25

Всего:

2017(факт) 700,2

2018(факт) 830,9

2019(план) 881,8

2020(план) 854,4

2021(план) 860,0

В рамках программы обеспечивается деятельность следующих учреждений:

-Централизованная библиотечная сеть, состоящая из 25 библиотек и 2 библиотечных пунктов- 14 детских музыкальных,художественных школ, школ искусств- Иркутскийгородской театрнародной драмы- Музей истории городаИркутска с 4 филиалами- муниципальное автономноеучреждение «Праздник»- Творческий клуб«Созвездие»- Гуманитарный центр-библиотекаим. Семьи Полевых- муниципальное казенноеучреждение культуры «Дом Европы»- творческие коллективы«Солнышко», «Любимовка»- Централизованная бухгалтерия

0,1

Культура города Иркутска

на 2013-2021 годы

Жилище

на 2013-2021 годы


аппарат администрации города Иркутска

Цель:

оказание государственной имуниципальной поддержки в решениижилищной проблемы граждан,создание безопасных и комфортныхусловий проживания


Содействие жилищному строительству

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

Молодым семьям -доступное жилье

107,2

264,6

23,8

36,4за счет собственных средств бюджета города



Количество семей, переселенных из многоквартирных домов жилищного фонда города Иркутска, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими

сносу или реконструкции, в благоустроенные жилые помещения, семьи

2149

76 7630

2017 (факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)

Количество молодых семей, получивших государственную и (или) муниципальную

поддержку в приобретении (строительстве) жилых помещений, семьи

4476 81 81 81

2017 (факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)

Количество граждан, получивших социальные выплаты на частичную оплату первоначального взноса на строительство жилья ,чел в год

13 24 20 20 20

2017 (факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)


26

Всего:

2017 (факт) 131,0

2018(факт) 301,0

2019(план) 259,6

2020(план) 139,5

2021(план) 91,5


2019 2020 2021

Приобретение жилья для граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда

200,0 79,9 31,9

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья

42,3 42,3 42,3

Предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат на частичную оплату первоначального взноса на строительство жилья

17,3 17,3 17,3

Строительство объектов

социальной сферы на 2013-2021 годы

Цель:улучшение качестваобслуживания населениягорода за счет новогостроительства объектовсоциальной сферы

Ответственный исполнитель:комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска

634,6

632,3

768,0

887,2

424,8

1 319,0

51,7Объем финансового обеспечения,млн. руб.:




28,2 28,2 28,2 28,2 28,2

2017(факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)

Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортсооружениями от нормативной потребности, %

Всего:

2017(факт) 938,9

2018(факт) 2 087,0

2019(план) 1 057,1

2020(план) 634,6

2021(план) 101,1

680 700

2018 (факт)

2019 (план)

Количество мест во вновь построенных объектах

дошкольного образования, мест

8001125

616

2017(факт)

2018 (факт)

2020 (план)

Количество мест во вновь построенных общеобразовательных

школах, мест

27


2019 2020 2021

Проектирование и строительство зданий детских садов и общеобразовательных школ 774,7 285,2 -

Проектирование и строительство объектов физической культуры и спорта 182,0 248,5 -

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Иркутска»

100,4 100,9 101,1


комитет городского обустройства администрации города Иркутска

Цель:

улучшение качества жизни и обеспечение безопасных и комфортных условий проживания жителей города Иркутска

6,2

31,2

20,4

1,8

9,6

1,5


за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах


Количество многоквартирных домов, в которых проведен

капитальный ремонт, шт.

34,0 52,029,0 29,0 29,0

2017 (факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)

Целевой показатель:

28

Всего:

2017(факт) 8,0

2018(факт) 40,8

2019(план) 21,9

2020(план) 17,6

2021(план) 18,3

Капитальный ремонт объектов жилья

в городе Иркутске на 2013-2021 годы


2019 2020 2021

Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся вмуниципальной собственности

17,0 17,6 18,3

Капитальный ремонт многоквартирных домов на условиях долевого финансирования за счет средств собственников помещений и за счет средств бюджета города (путем предоставления субсидий)

4,9 - -



Цель:

комплексное решение проблем благоустройства сектора индивидуальной жилой застройки на территории города Иркутска

19,6

33,8

37,6

28,0

20,0


Доля построенных и отремонтированных сетей наружного освещения в секторе индивидуальной

жилой застройки, %

29,5 33,2 35,2 37,4 39,5

2017(факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)

Развитие сектора индивидуальной жилой застройки


(факт)

2018(план)

2019(план)

2020(план)

2021(план)

В 2019-2021 годах в рамках программы планируется реализация следующих мероприятий на территории сектора индивидуальной жилой застройки (млн. руб.):

2019 2020 2021

Устройство и ремонт линий наружного освещения 22,5 20,0 20,0-

Проектированиеводопроводный сетей - 8,0 -

Строительство сетей водоснабжения 15,1 - -

Целевой показатель:

Цель:повышение транспортногопотенциала города, созданиекомфортных и безопасных условийдля участников дорожногодвижения

Ответственный исполнитель:комитет городского обустройства администрации города Иркутска

2 156,7

1 936,4

705,4

694,4

Объем финансового обеспечения,млн. руб.:




Всего:

2017 (факт)

2630,8

2018(план)

2862,1

2019(план)

2422,3

2020(план)

1731,0

2021(план)

1595,0

57,2 56,3 55,0 54,6 54,0

2017(факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного

значения, не отвечающих нормативным требованиям, %

9 53610 553 10 754 11 000 11 215

2017(факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)

Площадь автомобильных дорог, соответствующих допустимому

уровню содержания, тыс. м2

83 4 4 4

2017(факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)

Количество установленных и отремонтированных объектов

регулирования дорожного движения, шт.

Дороги города Иркутска

на 2013-2021 годы


2019 2020 2021

Содержание улично-дорожной сети, мостов, гравирование и асфальтирование дорог на территории частного сектора, ремонт автомобильных дорог (включая устройство светофоров, барьерного ограждения, пешеходных переходов и тротуаров)

1 655,6 1 489,0 1 566,7

Субсидии транспортным организациям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам, обновление подвижного состава пассажирского транспорта, обустройство остановочных пунктов, устройство контактной сети

740,2 20,3 7,9

Строительство и реконструкция автомобильных дорог

26,5 221,7 20,4

29



ЦЕЛЬ:

повышение уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса

396,3

304,4

388,5

1 567,0

1 474,5



за счет внебюджетных средств (МУП города Иркутска "Водоканал")

за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц


Количество аварийных ситуаций, связанных с отключением инженерных систем на территории города Иркутска,

ед.481,0 411,0 387,0 352,0 342,0

2017 (факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)

Количество светоточек, расположенных на улицах и во

дворах города Иркутска, ед.

32254,033868,0 34099,0 34186,0 34289,0

2017(факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)


30


Инженерная инфраструктура

Светлый город

Системы жизнеобеспечения


Всего:

2017(факт) 2058,7

2018(факт) 1778,9

2019(план) 394

2020(план) 319,6

2021(план) 332,1

5,5

Сокращение сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты

Байкальской природной территории,

%

20,0 25,0 30,045,0 45,0

2017(факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)


2019 2020 2021

Содержание, устройство, ремонт линий наружного освещения и оплата за потребленную уличным освещением электроэнергию

219,6 214,9 223,4

Содержание, строительство, ремонт и проектирование объектов инженерной инфраструктуры, подготовка к отопительному сезону

150,5 80,8 73,5

Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега

23,9 23,9 35,2



Цель:

обеспечение экологической безопасности, улучшение экологической обстановки, озеленения, благоустройства на территории города Иркутска

223,7

291,7

458,9

438,5

438,9

14,5

13

24,6за счет собственных средств бюджета города


за счет безвозмездных поступлений юридических лиц


Общая площадь территорий, на которых проведены мероприятия по

оздоровлению окружающей среды, га

1104,0951,3

1165,0 1165,0 1165,0

2017 (факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)


31


Обеспечение экологической безопасности на территории города Иркутска

Зеленый город

Комфортная городская среда города Иркутска

Общая площадь зеленых насаждений общего пользования, га

89,4 93,0132,1 132,1 132,1

2017 (факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)

Показатель санитарного состояния территории города Иркутска, балл

2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

2017 (факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)

Эко-Логичный город

на 2013-2021 годы

Всего:

2017(факт) 238,4

2018(факт) 329,3

2019(план) 464,4

2020(план) 441,8

2021(план) 442,2

3,3

3,3

3,3

0,2


2019 2020 2021

Содержание и ремонт объектов благоустройства (озелененные территории,особо охраняемые природные территории, пешеходные лестницы, подпорные стенки, детские и спортивные площадки, фонтаны, места захоронения и др.), защита и воспроизводство лесов

382,2 361,3 360,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Городская среда» 29,5 27,4 28,1

Мероприятия по охране окружающей среды, отлову безнадзорных кошек и собак, ликвидации несанкционированных свалок, обустройству и содержанию контейнерных площадок

50,5 38,8 39,1

Мероприятия по берегоукреплению и благоустройству набережной р. Ангара (проектирование и строительство)

2,2 14,3 15,0

2,2

Безопасный город

на 2013-2021 годы


управление специальногообеспечения администрациигорода Иркутска

Цель:

повышение безопасности граждан в городе Иркутске путем снижениярисков причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществуи окружающей среде иОбеспечения своевременного иэффективного реагирования на угрозы и их последствия


Организация инфраструктуры безопасного города

Укрепление правопорядка в городе Иркутске

Защита населения и территории города Иркутска от чрезвычайных ситуаций

165,0

152,7

173,9

163,7

163,9

2017 (факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)

Объем финансового обеспечения(за счет собственных средств бюджета города), млн. руб.:

Число обращений граждан на опорныепункты по работе с населением города

Иркутска, шт.

20 819

31 440

15 200 15 200 15 200

2017 (факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)

Количество граждан, участвующих в поддержании общественного порядка в городе Иркутске, чел

38 2455 55 55

2017 (факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)


32

Количество реагирований муниципального казенного учреждения города Иркутска

«Безопасный город» для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, выезды

5 3612 953 3 800 3 800 3 800

2017 (факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)


2019 2020 2021

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Безопасный город»

162,2 157,0 157,4

Мероприятия в сфере защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций и обеспечения общественного порядка

7,7 2,7 2,6

Обеспечение видеонаблюдения оживленных улиц и мест массового пребывания граждан

3,9 3,9 3,9

Цель:устойчивое развитие территориигорода Иркутска

Ответственный исполнитель:комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска


Градостроительное планирование территории города Иркутска

Архитектура и дизайн городской среды

Актуализация адресного плана и адресного реестрагорода Иркутска

5,0

10,0

21,6

15,6

3,0

2021(план)

2020(план)

2019(план)

2018(факт)

2017(факт)



3,0

2,01,0 1,0

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)

Актуализация схеминженерной инфраструктуры

города Иркутска, шт.

1,0

2020 (план)

Объекты монументально-прикладного искусства и

живописи, архитектурные композиции на территории города

Иркутска, шт.

1,0

2019 (план)

Информационная система «Геопортал

города Иркутска», шт.

Градостроительная политика

на 2013-2021 годы


2019 2020 2021

Актуализация схем инженерной инфраструктуры города Иркутска 8,0 5,0 5,0

Проектирование реконструкции памятника «Борцам революции» - 5,0 -

Создание информационной системы «Геопортал города Иркутска»

13,6 - -

33

Цель:стимулирование энергосбереженияи повышение энергетическойэффективности экономики Города Иркутска

Ответственный исполнитель:комитет городского обустройстваадминистрации города Иркутска

1 253,2

1 494,1

1 468,0

636,6

634,2

1,0

1,0

1,0

0,3

0,5

Объем финансового обеспечения,млн. руб.:

1 099,301 513,40

1 062,54 1 083,58 1 105,03

2017(факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)

Электрическая энергия, кВт/ч.

Целевые показатели удельной величины потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах (на 1 проживающего):

0,25 0,24 0,22 0,22 0,21

2017(факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)

Тепловая энергия, Гкал/м2

31,80 25,91 23,35 23,12 22,89

2017(факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)

Горячая вода, м3

55,30

51,92

55,29 55,6353,68

2017(факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)

Холодная вода, м3


за счет внебюджетных средств(средств организаций)

Всего:

2017(факт) 634,7

2018(факт) 636,6

2019(план) 1469,0

2020(план) 1495,1

2021(план) 1254,2

Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в городе Иркутске на 2016-2021 годы


2019 2020 2021

Осуществление мер, направленных на уменьшение потребления энергетических ресурсов, сокращение потерь при их потреблении и транспортировке

1 468,0 1 494,1 1 253,2

Установка индивидуальных приборов учета в муниципальных многоквартирных жилых помещениях и общедомовых приборов в нежилых зданиях, находящихся в муниципальной собственности

1,0 1,0 1,0

34

Доступная среда для инвалидов и маломобильных

групп населения города Иркутска на 2016-2021 годы


комитет по социальной политикеи культуре администрации города Иркутска

Цель:

создание для инвалидов и другихмаломобильных групп населения города Иркутска доступной и комфортной среды и жизнедеятельности

19,6

25,3

3,2

1,7




Количество проведенных с участиеминвалидов спортивных мероприятий,

ед.45 45 45 45 45

2017 (факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)

Количество приобретенного транспорта общего пользования, оборудованного

для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, ед.

12

1

2017 (факт)

2018 (факт)

2019 (план)

Количество приспособленных для инвалидов и маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры, ед.

27 3523 24 21

2017 (факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)


35

Всего:

2017 (факт)

22,8

2018(факт)

27,0

2019(план)

23,9

2020(план)

12,5

2021(план)

12,5


2019 2020 2021

Проведение ремонтов и оснащение оборудованием учреждений в целях создания безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья и инклюзивного образования

10,5 10,5 10,5

Обустройство парковочных мест, оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций с устройством пандусов, приобретение низкопольного автобуса

11,4 - -

Проведение социокультурных и спортивных мероприятий, поддержка спортсменов и тренеров из числа инвалидов

1,1 1,1 1,1

Освещение в средствах массовой информациихода реализациипрограммы

0,9 0,9 0,9

327,8

298,3

213,7

261за счет собственных средств бюджета города


Формирование комфортной городской среды



комитет городскогообустройстваадминистрации городаИркутска

Цель:

обеспечениекомплексного развитиягородской среды иповышения уровняблагоустройстватерритории городаИркутска


Количество общественных территорий города Иркутска, благоустроенных в рамках утвержденных правил благоустройства территории города Иркутска, ед.

13 14 16 16 16

2017(факт)

2018(факт)

2019(план)

2020(план)

2021(план)

Количество дворовых территориимногоквартирных домов, благоустроенных по

поступившим предложениям заинтересованных лиц, ед.

87 80 113329 329

2017 (факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)


36

Количество жителей многоквартирных домов,

принявших трудовое участие в реализации мероприятий,

направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Иркутска, чел.

1 028 927450

1 300 1 300

2017 (факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)

Всего:

2017* (факт)

541,5

2018(факт)

559,3

2019(план)

263,9

2020(план)

210,0

2021(план)

210,0

* - объем финансирования муниципальной программы «Формирование

комфортной городской среды города Иркутска на 2017 год»

В 2019-2021 годах в рамках программыпланируется реализация следующих мероприятий (млн. руб.):

2019 2020 2021

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 212,9 190,4 190,4

Создание и благоустройство общественных территорий города Иркутска 48,2 16,8 16,8

Повышение уровня вовлеченности населения города в реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды города Иркутска

2,8 2,8 2,8

23,3

22,2

25,2

24,6

24,6

2017 (факт)

2018(факт)

2019(план)

2020(план)

2021(план)


Стимулирование экономической активности

в городе Иркутске на 2013-2021 годы


комитет по бюджетнойполитике и финансамадминистрации городаИркутска

Цель:

увеличение собственныхдоходов бюджета города Иркутска на основе развитияпредпринимательскойактивности, развитиявысокотехнологичныхотраслей экономики, сферы услуг, построениясовременнойинфраструктурыпредпринимательскойактивности


Развитие инвестиционной деятельности в городе Иркутске

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иркутске

Содействие развитию туризма и деловых коммуникаций в городе Иркутске

Развитие инновационной деятельности в городе Иркутске

Развитие потребительского рынка в городе Иркутске

Общий объем расходов бюджета города Иркутска на развитие и поддержку малого и среднего

предпринимательства в расчете на один СМиСП* города Иркутска, руб.

119,3111,6

122,7 116,8 111,3

2017 (факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)

Количество гостей, останавливающихся в

гостиницах и аналогичных средствах размещения, тыс. чел.

307 480 552 635 730

2017 (факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)

Средняя общая эффективность инвестиционных проектов,

включенных в реестр инвестиционных проектов, млн. руб.

20 441120 120 125

2018(факт)

2019(план)

2020(план)

2021(план)


37*- субъекты малого и среднего предпринимательства

Объем отгруженной инновационной

продукции, млн. руб.

4 725 4 725 4 725 4 725 4 725

2017 (факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)


2019 2020 2021

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Информационно-туристская служба города Иркутска», мероприятия, направленные на создание условий для развития туризма

13,1 12,5 12,5

Мероприятия в рамках международной деятельности 3,7 3,7 3,7

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития предпринимательства

7,8 7,8 7,8

Предоставление студентам, аспирантам и ученым стипендии мэра города в области науки и техники для нужд городского хозяйства

0,6 0,6 0,6

Повышение качества муниципального

управления на 2013-2021 годы


аппарат администрации города Иркутска

Цель:

повышение эффективностимуниципального управлениягорода Иркутска


Совершенствование муниципального управления ивнедрение механизмов административной реформы в городеИркутске

Электронный Иркутск

43,5

48,6

67,5

57,0

57,0

2017 (факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)


Доля муниципальных информационных систем,

переведенных в защищенный сегмент корпоративной

информационной вычислительной сети, %

46 46 45 45 45

2017 (факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)

Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, %

100 100 100 100 100

2017 (факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)


38

Количество муниципальных служащих администрации города Иркутска, прошедших

обучение, и победителей конкурса общественно значимых проектов, чел.

97176

99 100 100

2017 (факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)


2019 2020 2021

Создание, развитие и сопровождение информационных систем органов местного самоуправления города Иркутска

64,8 54,2 54,2

Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих

1,7 1,8 1,8

Автоматизация процесса предоставления муниципальных услуг 1,0 1,0 1,0

Повышение качества управления

муниципальным имуществом города Иркутска

и земельными участками на территории



комитет по управлению муниципальным имуществом администрациигорода Иркутска

Цель:

обеспечение эффективного использования муниципального имущества и земель города Иркутска, направленное на решение вопросов местного значения


Совершенствование управления и распоряжения муниципальным имуществом города Иркутска

Повышение эффективности использования земель города Иркутска

Капитальный ремонти реконструкция объектов нежилого фонда муниципальной собственности

21,1

20,2

22,0

6,5

6,2

2017(факт)

2018(факт)

2019(план)

2020(план)

2021(план)


Доля зарегистрированных прав на земельные участки под объектами муниципальной

собственности города Иркутска, %

24,083,3 86,9 90,4 93,6

2017 (факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)

Коэффициент вовлеченности

муниципальногоимущества города

Иркутска в экономический

оборот, %

50 52 60 61 63

2017 (факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)

Количество объектов, по которым проведена оценка, шт.

707334 340 340 340

2017 (факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)


39


2019 2020 2021

Паспортизация, оценка, страхование объектов приватизации муниципального имущества, обеспечение приватизации и предпродажной подготовки объектов

8,9 4,2 4,3

Капитальный ремонт и реконструкциянежилого фонда объектов муниципальной собственности

10,5 - -

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 2,6 2,3 1,9

1405

180

148

50

57

50

48

43

29

29

25

20

24

48

1394

224

148

100

10

53

43

26

20

6

28

1398

251

148

100

7

59

43

27

20

6

27

2019

2020

2021

Обеспечение деятельности органовместного самоуправления города Иркутска

Обслуживание муниципального долга

Предоставление гражданам субсидийна оплату жилья и коммунальных услуг

Резервный фонд администрациигорода Иркутска

Обеспечение деятельности Избирательнойкомиссии города Иркутскаи проведение выборов

Резерв средств на финансовое обеспечение расходных обязательств города Иркутска, софинансируемых за счет субсидий, предоставляемых из областного бюджета

Выплата пенсий за выслугу летгражданам, замещавшим должностимуниципальной службы

Обеспечение деятельностимуниципального казенного учреждения«Сервисно-регистрационный центр»

Исполнение судебных решенийпо искам к муниципальной казне

Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность

Социальная поддержкаПочетных граждан города Иркутска

Уплата взносов на капитальный ремонтза муниципальные жилыеи нежилые помещения

Мероприятия по сносу (переносу)самовольно установленных объектов,сносу аварийных домов

Прочие непрограммные мероприятия

40

Непрограммные направления расходов бюджета,млн. руб.

Расходы на реализацию непрограммных

направлений деятельности в общем

объеме расходов бюджета города (без учета условно утверждаемых расходов)

12%

Расходы на реализацию непрограммных направлений деятельности занимают порядка 12% общего объема расходов.В структуре непрограммных расходов бюджета города наибольшую долю занимают расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Иркутска (Думы города Иркутска, администрации города Иркутска, Контрольно-счетной палаты города Иркутска), обслуживание муниципального долга, предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, формирование резервного фонда администрации города Иркутска.

2019

Резервный фонд – это часть средств бюджета, которая предусмотрена на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, таких как ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и иных бедствий (пожары, неблагоприятные метеорологические явления и др.), а также иных неотложных мероприятий

13% 13%

2020 2021

41

С 2016 года город Иркутск участвует в

реализации регионального проекта

«Народные инициативы», в рамках

которого жители города самостоятельно

могут предложить свои проекты или

выбрать заинтересовавшие их проекты

путем голосования. Набравшие

наибольшее количество голосов проекты

рассматриваются на заседаниях

Общественной палаты города Иркутска.

Проекты-победители реализуются за счет

бюджетных средств, включая субсидии из

областного бюджета.

Инициативное бюджетирование

в городе Иркутске

В 2017 году стартовал федеральный

приоритетный проект “Формирование

комфортной городской среды”. В городе

Иркутске проект реализуется в рамках

одноименной программы. Жители города

могут принять непосредственное участие

в выборе дворовых территорий и

общественных пространств, подлежащих

благоустройству, общественном

обсуждении проектов, разработке дизайн-

проектов.

542 562

261 210 210

2017(Факт)

2018(Факт)

2019(План)

2020(План)

2021(План)

Объем расходов на реализацию проекта, млн. руб.

В 2017-2018 годах реализация проекта

осуществлялась с привлечением средств

областного и федерального бюджетов.

В бюджете на 2019-2021 годы расходы на

реализацию проекта предусмотрены только

за счет собственных средств бюджета

города, средства субсидий из областного

бюджета будут включены в бюджет после их

распределения в текущем году.

24 23

60 30 30 30

2016(Факт)

2017(Факт)

2018(Факт)

2019(План)

2020(План)

2021(План)

Объем расходов на реализацию проекта, млн. руб.

В бюджете города на 2019-2021 годы на

реализацию проекта предусмотрено 30

млн. руб. ежегодно за счет собственных

средств бюджета города, средства

субсидий из областного бюджета будут

включены в бюджет после их

распределения в текущем году.

42

Общественно-значимые

проекты

Реализация инициатив горожан по

озеленению иркутских дворов,

скверов, аллей, рощ.

Цель проекта:

объединить как можно большее число

представителей иркутского городского

сообщества для благоустройства

города

Финансовое обеспечение

2019-2021 годы:

2 млн. руб. ежегодно

В рамках проекта реализуются

курсы «Бабушка – онлайн»,

«Бабушка – гламур», «Бабушка –

полиглот» и др.


решение вопроса социальной и

информационной адаптации людей

пенсионного возраста


на 2019-2021 годы:

3,4 млн. руб. ежегодно

«Старость

в радость»

«Любимому городу -

новые скверы»

«Золотая

запятая»

Премия за лучший проект

(материалы, сюжеты, публикации)

о городе Иркутске, размещенный

в средствах массовой информации

Цели проекта:

- пропаганда всестороннего и

объективного информирования

населения о жизни города

Иркутска;

- привлечение внимания

общественности к перспективам

развития города Иркутска;

- поощрение журналистов и

фотографов, заслуживших своей

деятельностью общественное

признание


на 2019-2021 годы:


«Молодежь за

чистый город»

Формирование экологических

отрядов мэра

Цели проекта:

- привлечение учащейся и

студенческой молодежи к

осуществлению деятельности в

области охраны окружающей

среды, к решению экологических

вопросов и к участию в

экологических акциях;

- пропаганда и воспитание

экологической культуры среди

горожан;

- улучшение экологической

ситуации в зонах отдыха горожан

и местах общего пользования


на 2019-2021 годы:

5,6 млн. руб. ежегодно

43

Выездная спартакиада среди

добровольческих центров города Иркутска


популяризация и пропаганда здорового

образа жизни, взаимодействие

администрации города Иркутска с

добровольческими центрами и

формирование командного духа среди

добровольцев


на 2019-2021 годы:

100 тыс. руб. ежегодно

Конкурс социально

значимых проектов


выявление и поддержка

лучших социально

значимых проектов на

территории города

Иркутска


на 2019-2021 годы:


«Миллион

на добрые дела» «Мы вместе!»

Ознакомиться c подробной информацией о проектах и способах

участия в них можно на сайте «Общественная жизнь города Иркутска»

www.gorod.irk.ru

Образовательный некоммерческий

проект, объединяющий проекты -

«Неделя неформального

образования», «Городская площадь

талантов» и «Неформальные

каникулы»


популяризация просветительской

деятельности иркутян, привлечение

иркутян к новым формам

образования и повышение качества

их жизни


на 2019-2021 годы:


Традиционная церемония

общественного признания


собрать на одной площадке иркутян,

принявших в течение года самое

активное участие в жизни города, для

награждения победителей конкурсов,

активных жителей и организаций,

внесших весомый вклад в развитие и

становление гражданского общества в

городе Иркутске


на 2019-2021 годы:


«Социальная

звезда»

«Обучающийся

город»

http://www.gorod.irk.ru/

44

Бюджетные инвестиции в социальной сфере

- за счет собственных средств

бюджета города

- за счет средств областного и

федерального бюджетов

Строительство

Реконструкция

Разработка проектно-сметной

документации

Срок

(предпо-

лагаемый

срок)

ввода в

эксплу-

атацию

Проектная

мощность

Сметная

(ориентировочная )

стоимость,

млн. руб.

Объем финансового обеспечения

в 2019-2021 годах, млн. руб.

2019 2020 2021

Дошкольное образование

Детский сад

по ул. Сосновая 2019

350

мест394,4 59,8

237,6- -


по ул. Зимняя2019

350

мест345,0 16,6

141,8- -


в мкр. Лесной2022

220

мест230,0 29,7 - -


по ул. Радищева2022

110

мест185,5 15,0 - -


в 6 мкр. Ново-Ленино2022

220

мест220,0 - 8,6 -

Общее образование

Гимназия № 25 2019500

мест460,2 313,3 - -

Школа в мкр. Лесной 2020616

мест638,2 258,3 276,6 -

Пристрой спортивного

модуля к школе № 292019

1500

кв. м135,3 123,0 - -

Пристрой

к школе № 142021

500

мест434,1 6,0 200,0 226,9

Пристрой

к школе № 572021

500

мест486,6 6,0 200,0 280,0

Пристрой

к школе № 752021

250

мест375,7 4,1 - -

Школа по ул. Багратиона 20231250

мест- 15,9 - -

Дополнительное образование

Здание Дома детского

творчества № 52020

3000

кв. м 291,2 4,2 - -

Физическая культура и спорт

ФОК* с плавательным

бассейном по бульвару

Рябикова

2019чаша

400 кв. м344,9 62,8

45,5- -

ФОК* с универсальным

спортивным залом по ул.

Баумана

2020зал

968 кв. м80,0 20,0 60,0 -

Тренировочный каток с

искусственным льдом в мкр.

Университетский

2021арена

1800 кв. м220,0 53,7 165,0 -

ФОК* в предместье Радищево 2022зал

968 кв. м203,6 - 2,9 -

ФОК* в мкр. Топкинский 2022зал

968 кв. м203,6 - 2,9 -

ФОК* в мкр. Лесной 2022зал

968 кв. м203,6 - 2,9 -

Ледовая арена

по ул. Ленская2022

арена

2600 кв. м 230,0 - 14,9 -

* ФОК - физкультурно-оздоровительный комплекс

45

Бюджетные инвестиции

в сфере городского хозяйстваСтроительство

Реконструкция

Приобретение недвижимого имущества

Разработка (корректировка)

проектно-сметной документации

Срок

(предпо-

лагаемый

срок) ввода

в эксплу-

атацию

Сметная

(ориентировочная)

стоимость,

млн. руб.

Объем финансового

обеспечения

в 2019-2021 годах, млн. руб.

2019 2020 2021

Дорожное хозяйство

Автомобильная дорога по ул. Баумана 2020 268,1 25,0 65,9 -

Участки автомобильной дороги

по ул. Карбышева2021 167,3 1,4 49,0 20,4

Автомобильная дорога

в мкр. Славный2020 145,4 0,02 141,5 -

Коммунальное хозяйство

Канализационные очистные сооружения

правого берега

города Иркутска

2021 8 111,1 23,9 23,9 35,2

Канализационные насосные станции с

трубопроводами в 1-м и 2-м поселках

ст. Батарейная

2021 130,9 - 65,5 65,5

Строительство водопроводных сетей в

секторе индивидуальной жилой

застройки (ул. Владимирского,

ул. 2-я Карьерная)

2019 15,1 15,1 - -

Ливневая канализация

по ул. Депутатская2022 55,0 5,0 - -

Ливневая канализация на территории

Восточного промузла2022 82,5 - 7,5 -

Сети водоснабжения в секторе

индивидуальной жилой застройки

(ул. Покрышкина, ул. Лизы Чайкиной,

ул. Саратовской, ул. Генерала Доватора)

2022 88,0 - 8,0 -

Благоустройство

Берегоукрепление и благоустройство

набережной р. Ангара от плотины ГЭС

до бульвара Постышева

2024 1 118,2 2,2 - 15,0

Берегоукрепление и благоустройство

набережной р. Ангара от старого

Ангарского моста до мемориала

«Вечный огонь»

2024 1 769,5 - 14,3 -

Памятник «Борцам революции» 2022 27,4 - 5,0 -

Жилищное хозяйствоПриобретение жилья для граждан,

переселяемых из аварийного

жилищного фонда

- - 200,0 79,9 31,9

- за счет собственных

средств бюджета города

46

Расходы по целевым группам

Дети, школьники,

студенты, аспиранты

Бесплатное питание, доплатана бесплатное питание отдельным категориям учащихся, посещающим муниципальные общеобразовательные учреждения города Иркутска (14,2 тыс. учащихся)

Бесплатное обеспечение молочными продуктами детского питания детей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет (не менее 1,5 тыс. детей)

Оказание льготных услуг бань детям дошкольного возраста (95 детей ежегодно)

Предоставление льготного проезда в муниципальном транспорте, в том числе по садоводческим маршрутам (9,5 тыс. школьников и студентов из отдельных категорий семей)

Единовременная стипендия мэра города Иркутска одаренным детям, проявившим особые успехи в научной, творческой, спортивной деятельности, в размере 2 тыс. руб. на одного получателя (300 получателей ежегодно)

Единовременная стипендия мэра города Иркутска одаренным детям, достигшим успехов в музыкальном и изобразительном искусстве, в размере 10 тыс. руб. на одного участника конкурса, получившего звание дипломанта, и 20 тыс. руб. на одного участника конкурса, получившего звание лауреата (55 получателей ежегодно)

Единовременная стипендия мэра студентам города Иркутска - активистам и отличникам учебы, проявившим особые успехи в научной, творческой, спортивной деятельности в размере 15 тыс. руб. на одного получателя (43 получателяежегодно)

Именная стипендия мэра города Иркутска студентам и аспирантам в области науки и техники для нужд городского хозяйства в размере 20 тыс. руб. студентам, 25 тыс. руб. аспирантам (20 получателей ежегодно)

Единовременная денежная выплата студентам и ординаторам, имеющим детей 3 тыс. руб. на одного получателя (56 получателей ежегодно)

2019

281,1 млн. руб.

2020


2021

283,1млн. руб.

Молодые

специалисты

Единовременное денежное пособие молодым специалистам из

числа педагогических работников, впервые приступившим к работе по специальности в муниципальных образовательных организациях города Иркутска в размере 100 тыс. руб. на одного получателя (250 получателей ежегодно)

Единовременная денежная выплата медицинским работникам в размере 50 тыс. руб. медицинским сестрам, 100 тыс. руб. - врачам (140 получателейежегодно)

Ежемесячная компенсация расходов на оплату найма (поднайма) жилого помещения отдельным категориям медицинских работников в размере до 5 тыс. руб. ежемесячно в течение года (2 получателя ежегодно).

Единовременная именная стипендия мэра города Иркутска молодым ученым в области науки и техники для нужд городского хозяйства в размере 30 тыс. руб. (5 получателей ежегодно)

2019


2020


2021

35,8млн. руб.

Спортсмены

и тренеры

Единовременная социальная выплата спортсменам, тренерам, добившимся высоких спортивных результатов, в размере от 12 до 35 тыс. руб. в зависимости от вида соревнований и призового места (74 получателя ежегодно)

Единовременная выплата спортсменам и тренерам из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, добившимся высоких спортивных результатов, в размере от 15 до 50 тыс. руб. на одного получателя в зависимости от вида соревнований и призового места (16 получателей ежегодно)

2019

2,4 млн. руб.

2020

2,4 млн. руб.

2021

2,4млн. руб.

47

Пенсионеры,

ветераны, инвалиды

Единовременная денежная выплата на оплату проезда в муниципальном транспорте (ежемесячно 29,9 тыс. пенсионеров)

Предоставление льготного проезда в муниципальном транспорте, в том числе по садоводческим маршрутам(90 тыс. пенсионеров)

Единовременная денежная выплата гражданам в связи с юбилейной датой 90, 95, 100 лет и каждые последующие пять лет со дня рождения (ежегодноне менее 408 человек)

Благотворительная подписка на периодические издания неработающим пенсионерам, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны и боевых действий, ветеранам труда, инвалидам I и II групп (ежегодно для 1,9 тыс. жителей города)

Организация мероприятий в рамках праздничных и памятных дат для пенсионеров, ветеранов, инвалидов, реабилитированных граждан и граждан, пострадавших от политических репрессий (ежегодно для 2,2 тыс. жителей города)

Текущий ремонт жилого помещения (в 2019-2020 годах для 6 участников и инвалидов Великой Отечественной войны ежегодно)

Оказание льготных услуг бань пенсионерам, ветеранам, инвалидам (2,6 тыс. человек ежегодно)

2019

81,6млн. руб.

2020


2021

83,4млн. руб.

Единовременная социальная выплата в связи с необходимостью лечения

(ежегодно не менее 1,2 тыс. получателей)

Социальные выплаты отдельным категориям граждан на частичную оплату первоначального взноса на строительство жилья (20 человек ежегодно)

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений (81 семья ежегодно)

Бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей (ежегодно для 8 тыс. жителей города, находящихся на амбулаторном лечении)

Субсидии гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг (8,7 тыс. получателей ежегодно)

Отдельные

категории граждан

2019

264,9млн. руб.

2020


2021


Некоммерческие организации,

общественные объединения

2019


2020


2021


Материально-техническая поддержкаработы Общественной палаты города Иркутска

Организация и проведение Фестиваля национальных культур города Иркутска, субсидии некоммерческим организациям в целях содействия национально-культурному развитию народов, проживающих на территории города Иркутска

Премии победителям конкурса на лучший социально значимый проект территориального общественного самоуправления города Иркутска, содействие в организации и проведении мероприятий по месту жительства, информационно-просветительские мероприятия (семинары, тренинги)

Субсидии некоммерческим организациям пенсионеров, ветеранов, инвалидов города на реализацию проектов в области социальной поддержки граждан (ежегодноне менее 20 организаций)

С подробной информацией о дополнительных мерах социальной поддержки, предоставляемых за счет средств бюджета города Иркутска, и способах их получения можно ознакомиться на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска по ссылке: http://admirk.ru/Pages/dopolnitelnye-mery-socialnoi-podderjki.aspx

http://admirk.ru/Pages/dopolnitelnye-mery-socialnoi-podderjki.aspx

476

1 007

1 779 1 865

2 403 2 621 2 621 2 621

Динамика и структура муниципального долга,

млн. руб.

854

1 4261 573

2 263

153

353292

140

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

Кредиты кредитных организаций

Бюджетные кредиты

48

Муниципальный долг


С учетом сформированных параметров бюджета объем муниципального долга на 01.01.2020 прогнозируется в размере 2 621 млн. рублей. В связи с тем, что на 2020-2021 годы бюджет сформирован без дефицита, объем долга до конца 2021 года не изменится. .

Муниципальный долг - это обязательства

муниципальных образований, возникающие из

муниципальных заимствований и

муниципальных гарантий. Муниципальные

заимствования могут осуществляться путем

привлечения банковских кредитов, бюджетных

кредитов, выпуска ценных бумаг

10 708 10 701 10 495

24,5 24,5 24,5

2019 2020 2021

Налоговые и неналоговые доходы бюджета, млн. руб.

Отношение муниципального долга к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета, %*

* - максимально допустимое значение в соответствии

с бюджетным законодательством – 100%

Доля муниципального долга в объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета

Расходы на обслуживание муниципального долга (уплата

процентов за пользование кредитами)

12 115 10 701 10 495

1,8 2,3 2,4

2019 2020 2021

Объем расходов бюджета без учета расходов за счет субвенций, млн. руб.

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета без учета расходов за счет субвенций, %*

* - максимально допустимое значение в соответствии

с бюджетным законодательством – 15%

49

Стоит отметить, что по результатам XI Всероссийского конкурса«Лучшее муниципальное образование России в сфере управленияобщественными финансами» город Иркутск стал победителем вноминации «За высокое качество планирования и исполнениябюджета».

Вся информация о бюджете города Иркутска размещаетсяна WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутскаwww.admirk.ru в разделе «Городская власть» - «Муниципальныефинансы».

Открытость бюджетных данных,

участие в конкурсах

Также в разделе «Городская власть» - «Муниципальные финансы» можноознакомиться с информацией о бюджете в доступной для гражданформе. Департаментом финансов комитета по бюджетной политике ифинансам администрации города Иркутска проводится работа посовершенствованию формата Бюджета для граждан в целях обеспеченияпонятности и полноты представления бюджетных данных,а также лучшей визуализации данных.

Кроме того, в 2018 году проект города Иркутска стал участникомвторого этапа Всероссийского конкурса проектов по представлениюбюджета для граждан и занял 4 место среди 50 муниципальныхобразований России.

Так, Бюджет для граждан города Иркутска на 2018 год и на плановыйпериод 2019 и 2020 годов включен в Библиотеку лучшей практики порезультатам проведенного в 2018 году конкурса проектов попредставлению бюджетов муниципальных образований Иркутскойобласти в доступной для граждан форме.

Жители города Иркутска могут принять непосредственное участие вобсуждении главного финансового документа города при проведениипубличных слушаний, проводимых ежегодно по проекту бюджета городана очередной финансовый год и на плановый период, а также по отчетуоб исполнению бюджета города. Участники слушаний вправевысказывать свое мнение и вносить предложения и замечания повопросу, вынесенному на публичные слушания.

Публичные слушания в городе Иркутске проводятся в соответствии срешением Думы города Иркутска от 13.04.2006 г. № 004-20-240323/6 «ОПоложении о порядке организации и проведения публичных слушаний вгороде Иркутске». Информационное сообщение о дате, времени и местепроведения публичных слушаний публикуется в газете «Иркутскофициальный» и на WEB-портале органов местного самоуправлениягорода Иркутска www.admirk.ru в разделе «Объявления».

http://www.admirk.ru/

http://www.admirk.ru/

50

Глоссарий*

Бюджетная политика – это совокупность принимаемых органами власти решений, связанных с определением основных направлений развития бюджетных отношений и выработкой конкретных путей их использования в интересах граждан, общества и государстваБюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имуществаБюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательствБюджетный кредит - денежные средства, предоставляемые одним бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основеДефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходамиДоходы — это денежные средства, которые поступают в бюджет в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с бюджетным законодательствомИндекс потребительских цен — один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цен на товары и услуги (потребительской корзины) за определённый период в экономикеИнициативное бюджетирование – совокупность разнообразных, основанных на гражданской инициативе практик по решению вопросов местного значения при непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, а также последующем контроле за реализацией отобранных проектовЛьгота - скидка, предоставление преимуществ кому-либо, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения

Муниципальная гарантия - вид долгового обязательства, в силу которого муниципальное образование обязано при наступлении предусмотренного в гарантии события уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств соответствующего бюджетаМуниципальное образование — населённая территория, на которой осуществляется местное самоуправление, то есть решаются преимущественно вопросы местного значения;Муниципальные заимствования –муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени муниципального образования, размещаемых на внутреннем рынке в валюте Российской Федерации, и кредиты, привлекаемые в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных организаций, по которым возникают муниципальные долговые обязательстваНалоговая политика - совокупностьмер, реализуемых органами местного самоуправления и направленных на повышение эффективности налоговой системыПрофицит – превышение доходов над расходамиСбалансированность - состояние бюджетов хозяйственной системы предприятия, региона,государства, при котором доходы и расходы уравновешены, близки или равны друг другуСобственные средства бюджета города –налоговые, неналоговые доходы и нецелевая финансовая помощь из других бюджетов бюджетной системы Российской ФедерацииФинансовые органы муниципальных образований - органы (должностные лица) местных администраций муниципальных образований, осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов;Финансовый менеджмент главных администраторов средств бюджета –выполнение главными администраторами средств бюджета процедур составления и исполнения бюджета

* - часть понятий приведена непосредственно в тексте настоящего Бюджета для граждан

51

Адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 14

Телефон: 52-01-01

Факс: 20-18-96, 52-01-07

e-mail: [email protected]

Время работы:

Понедельник-пятница с 9-00 до 18-00

Перерыв с 13-00 до 14-00

Суббота, воскресенье – выходные дни

Комитет по бюджетной политике и

финансам администрации


Организует работу финансового органа

города Иркутска,

в том числе по формированию

и исполнению бюджета


Руководитель:

Заместитель мэра - председатель комитета

по бюджетной политике

и финансам администрации города

Иркутска

Валиулина Альфия Ангамовна

Личный прием граждан:

В 1 и 3 числа месяца по адресу:

ул. Ленина, д. 14, каб. 426

Департамент финансов

комитета по бюджетной политике и

финансам администрации


Финансовый орган города Иркутска

действует на основании решения Думы

города Иркутска от 08.12.2015 г.

№ 006-20-150227/5 «О департаменте

финансов комитета по бюджетной политике

и финансам администрации города

Иркутска».

Руководитель:

Заместитель председателя комитета -

начальник департамента финансов

комитета по бюджетной политике и

финансам администрации города Иркутска

Занина Ирина Станиславовна

92

Контактная информация

; x > @ ? l = j : @ > : gadmirk.ru/doclib30/bg_2019_21_280219.pdfСтроительство...

Documents