· web viewwpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych (sieć komputerowa i...

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW

W roku 2006 roku planowane dochody w kwocie 491.616.438,- zł, zostały wykonane

w wysokości 480.901.566,- zł, tj. 97,8 % planu.

Uzyskane dochody pochodziły z dotacji celowych, subwencji ogólnej, udziałów w

podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, dochodów z mienia, odsetek

od środków na rachunkach bankowych oraz usług wykonanych przez jednostki

budżetowe.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wraz

z opisem źródeł pochodzenia przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Zaplanowane dochody w kwocie 32.794.579,- zł wykonane zostały w wysokości

30.773.271,- zł, tj. 93,8% planu. Dotyczyły:

1) dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z

zakresu administracji rządowej w wysokości 16.536.400,- zł, z tego na:

a) inwestycje melioracyjne – 16.486.500,- zł,

b) wdrażanie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i

Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich –

49.900,- zł,

2) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej w wysokości 9.094.519,- zł, z tego na:

a) konserwację urządzeń melioracji wodnych – 8.463.000,- zł,

b) wdrażanie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i

Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich –

611.519,- zł,

c) analizę zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynację

prac urządzeniowo – rolnych – 20.000,- zł,

3) dotacji z funduszy celowych w kwocie 1.774.573,-zł, z tego na:

a) zadania melioracyjne – 1.700.316,- zł,

b) zakup wyposażenia magazynów przeciwpowodziowych – 74.257,- zł,

4) zwrotu środków z budżetu UE wydatkowanych z pożyczki na

prefinansowanie na zadanie pn. Łęg I – 2.843.413,- zł,

1

5) 5 % udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w

związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na urządzeniach

melioracji wodnych – 1.877,- zł,

6) wpływu niewykonanych wydatków niewygasających – 27.606,- zł,

7) pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu

terytorialnego na zadania melioracyjne – 291.041,- zł,

8) dochodów realizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i

Urządzeń Wodnych w Rzeszowie na kwotę: 203.842,- zł, w tym z:

a) opłat za wynajem mieszkań dla pracowników, zbędnych powierzchni

biurowych i garaży, domków letniskowych w Polańczyku – 82.457,- zł,

b) opłat z tytułu partycypacji w kosztach za korzystanie z centrali telefonicznej,

mediów, klatki schodowej w pomieszczeniach budynku biurowego przy ul.

Hetmańskiej 9 – 91.070,- zł,

c) sprzedaży dokumentacji przetargowych oraz zbędnych składników

majątkowych – 7.114,- zł,

d) refundacji poniesionych wydatków z tytułu podatku od nieruchomości, opłaty

za trwały zarząd przez najemców budynków biurowych w Krośnie, Dębicy i

Tarnobrzegu – 3.769,- zł,

e) refundacji wynagrodzeń wraz z pochodnymi z PUP w Krośnie za zatrudnianie

bezrobotnych w ramach robót interwencyjnych – 2.348,- zł,

f) wynagrodzenia płatnika wynikającego z przepisów podatkowych oraz o

ubezpieczeniach społecznych oraz odszkodowania za uszkodzone mienie –

2.127,- zł,

g) rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu refundacji za media od najemców lokali –

11.707,- zł.

h) zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – 2.550,- zł,

i) kar umownych – 700,- zł

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWEPlanowane dochody w kwocie 23.388.159,-zł zrealizowane zostały w wysokości

17.970.024, tj. 76,8 % planu. Dotyczyły:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych

samorządu województwa - w kwocie 2.319.536,-zł w tym na współfinansowanie

Działania:

2

a) 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” w kwocie 2.312.355,-zł,

b) 3.4 „Mikroprzedsiebiorstwa” w kwocie 7.181,-zł,

2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów

inwestycyjnych własnych samorządu województwa - współfinansowanie Działania

3.4 „Mikroprzedsiebiorstwa” w kwocie 4.900.043,-zł,

3) zwrotu środków z budżetu Unii Europejskiej poniesionych przez beneficjentów

Działania 3.4 „Mikroprzedsiebiorstwa” w kwocie 6.665.473,-zł,

4) zwrotu środków z budżetu Unii Europejskiej wydatkowanych z pożyczki na

prefinansowanie na realizację Działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” w

kwocie 4.058.755,-zł,

5) zwrotu dotacji z 2005 r. wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub

pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów

Działania 2.5 „Promocja przedsiebiorczosci” oraz 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” w

kwocie 26.217,-zł.

Ponadto dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie ww. działań – w

wysokości 3.512.710,- zł planowana w 2006 r. wpłynie w 2007 r. jako środki ujęte w

Rozporządzeniu Rady Ministrów, które niewygasają z upływem roku budżetowego

2006, w tym dla:

a) Działania 2.5 – 1.084.975,- zł.

b) Działania 3.4 – 2.427.735,- zł,

Ostateczny termin wykorzystania środków ustalony został na 30 czerwca 2007 r.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆZaplanowane dochody w kwocie 76.822.468,-zł, zrealizowane zostały w wysokości

76.905.773,- zł tj. 100,1 % planu. Dotyczyły:

1) pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego na

odnowy dróg wojewódzkich oraz remonty i budowy chodników przy dorogach

wojewódzkich w kwocie 4.567.457,-zł. Pomocy finansowej udzieliły jednostki

samorządu terytorialnego na terenie których realizowane były zadania. Wykaz

tych jednostek przedstawiono w części opisowej dotyczącej wydatków.

2) zwrotu środków z budżetu UE wydatkowanych z pożyczki na prefinansowanie na

realizację zadań na drogach w ramach ZPORR – 66.369.094,- zł,

3) zwrotu środków z budżetu UE wydatkowanych ze środków własnych

województwa na realizację zadań na drogach w ramach ZPORR – 980.875,- zł,

3

4) dotacji z budżetu państwa na usuwanie szkód powodziowych na drogach –

861.904,- zł,

5) dotacji z Powiatu Leżajskiego na modernizację dróg powiatowych – 984.529,- zł,

6) wpływu niewykonanych wydatków niewygasających – 2.270.682,- zł,

7) opłat za wydawanie zezwoleń na wykonywanie krajowego zarobkowego

przewozu osób oraz analizę sytuacji rynkowej – 176.336,-zł,

8) zwrotu kosztów uruchomienia komunikacji zastępczej w 2005r. wraz z odsetkami

przez PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. – 35.166,- zł,

9) zwrotu środków z tytułu odszkodowania oraz podatku VAT w związku z

uszkodzeniami autobusów szynowych – 216.450,- zł,

10)zwrotu nienależnie pobranej dopłaty z tytułu stosowania ustawowych ulg przez

przewoźnika autobusowego – 23.384,- zł

11)dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Rzeszowie na kwotę: 419.896,-zł, w tym :

a) wynagrodzenie płatnika wynikające z przepisów podatkowych oraz o

ubezpieczeniach społecznych – 1.285,- zł,

b) zwrot kosztów rozmów telefonicznych, postępowania sądowego, zniszczonych

znaków drogowych, nadpłaconych składek na ubezpieczenia – 3.720,- zł,

c) wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych (sieć komputerowa i

telefoniczna, żaluzje pionowe) w związku ze zmianą siedziby jednostki –

11.540,- zł,

d) kary i potrącenia wynikające z nienależytego wykonania zleconych robót

budowlanych i dokumentacyjnych – 110.770,- zł,

e) zwrot części opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w wyniku ich

przekwalifikowania – 292.581,- zł.

w informacji za I półrocze 2006 r. błędnie zaklasyfikowana została w dziale 700

rozdziale 70005, kwota 203.223,- zł stanowiła dochód PZDW.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zaplanowane dochody w kwocie 3.829.194,-zł zostały zrealizowane w wysokości

3.513.671,- zł, tj. 91,8 % planu. Dotyczyły one:

1) wpływów za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste mienia będącego w zasobie

województwa 166.560,- zł.

2) wpłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości – 693.694,- zł, w tym:

4

a) mieszkań w Przemyślu przy ul. M. Cassino – 579.075,- zł,

b) pozostałych nieruchomości – 114.619,- zł,


4) wpływów ze sprzedaży dokumentacji przetargowej – 31.900,- zł,

5) wpłaty odsetek z tytułu oprocentowania ratalnej sprzedaży spółdzielczego

własnościowego prawa do lokalu użytkowego położonego w Sanoku przy ul.

Kościuszki – 4.052,- zł.

6) dochodów ze sprzedaży nieruchomości na kwotę – 2.384.147,-zł, w tym:

a) lokali mieszkalnych położonych w Przemyślu przy

ul. Monte Cassino na rzecz ich dotychczasowych najemców – 451.797,- zł,

b) działek położonych w Jasionce k. Rzeszowa na

rzecz właścicieli nieruchomości przyległych – 25.550,- zł,

c) nieruchomości położonej w Sanoku przy ul.

Dworcowej zabudowanej budynkiem przychodni na rzecz Gminy Sanok –

18.490,- zł,

d) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

użytkowego położonego w Sanoku przy ul. Kościuszki (wpłaty kolejnej raty z

tytułu sprzedaży w 2005 r.) – 24.600,- zł,

e) nieruchomości zabudowanej położonej w Sanoku

przy ul. Jezierskiego – 114.000,- zł,

f) zabudowanej nieruchomości położonej w

Przemyślu na rzecz Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej (sprzedaż z

bonifikatą) – 49.717,- zł,

g) nieruchomości (boisko sportowe) położonej w

Czudcu na rzecz Gminy Czudec (sprzedaż z bonifikatą) – 19.710,- zł,

h) oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości

gruntowej (zabudowanej garażami) położonej w Przemyślu przy ul. Monte

Cassino wraz z udziałami w drodze wewnętrznej – 4.520,- zł,

i) odszkodowania wypłaconego z tytułu

wywłaszczenia nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Monte Cassino

– 289,- zł,

j) nieruchomości zabudowanej budynkiem

jednorodzinnym (po siedzibie PZMiUW) w Strzyżowie – 260.000,- zł,

5

k) działki niezabudowanej w Trzcinicy na rzecz

Muzeum Podkarpackiego w Krośnie (sprzedaż z bonifikatą) - 172,- zł,

l) nieruchomości lokalowej, zajmowanej dotychczas

przez filię Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej na rzecz powiatu dębickiego

w Dębicy – 149.396,- zł,

m) nieruchomości zabudowanej (po siedzibie

PZMiUW) w Tarnobrzegu – 61.600,- zł,

n) części nieruchomości zabudowanej w Korczynie

(była WKTS) – 48.700,- zł,

o) lokalu użytkowego na rzecz Galerii Sztuki

Współczesnej w Przemyślu (sprzedaż z bonifikatą) – 2.385,- zł,

p) zamiana działek niezabudowanych z Gminą

Rzeszów – 510.686,- zł,

q) zamiana lokalu z Gminą Miejską Krosno -

223.000,- zł,

r) wpłata raty WORD Rzeszów – 243.598,- zł,

s) nieruchomości zabudowanej budynkiem

wymiennikowni dla MPEC Przemyśl (sprzedaż z bonifikatą) – 21.105,- zł,

t) wadium – odstępstwo od zawarcia umowy –

17.000,- zł,

u) nieruchomości zabudowanej budynkiem i

infrastrukturą byłej bazy WKTS Lubaczów – 131.300,- zł,

v) działki niezabudowanej w Rzeszowie na rzecz

Uniwersytetu Rzeszowskiego (sprzedaż z bonifikatą) – 2.724,- zł,

w) nieruchomości niezabudowanej przy ul. Grodzkiej

w Krośnie – 3.808,- zł,

7) odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę gruntów, czynsze i wieczyste

użytkowanie – 5.809,- zł,

8) wpłaty za ustanowienie służebności gruntowej – 819,- zł,

9) wpłaty rat odszkodowania za skradzione mienie oraz refundacja wydatków za

media – 723,-zł.

10) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów PZDW – 12.463,- zł,

11)wpłata kary umownej – 1.699,- zł,

6

12)zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości przez Urząd Miasta Rzeszów – 4.718,-

zł,

13)wpłata za wynajem lokalu mieszkalnego zasądzona wyrokiem sądowym – 1.360,-

zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Planowane dochody w kwocie 877.000,-zł zrealizowane zostały w wysokości

939.046,-zł, tj. 107,1% planu. Dotyczyły:

1) dochodów realizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego

w Rzeszowie w kwocie 712.296,- zł z tytułu:

a) sprzedaży usług projektowych w kwocie 710.357,- zł,

b) prowizji od terminowej wpłaty podatków i składek ZUS w kwocie 639,- zł,

c) sprzedaży zbędnych składników majątkowych w kwocie 1.300,- zł,

2) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej – 226.544,- zł, z tego z zakresu:

a) geodezji i kartografii (na częściowe utrzymanie jednostki Wojewódzki Ośrodek

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) w kwocie 224.000,- zł,

b) geologii – w kwocie 2.544,- zł

3) dochodów realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i

Kartograficznej w Rzeszowie z tytułu prowizji od terminowej wpłaty podatków,

rozliczenia wydatków z lat ubiegłych w kwocie 206,- zł.

DZIAŁ 730 – NAUKAPlanowane dochody w kwocie 2.690.776,-zł zrealizowane zostały w wysokości

1.853.106,-zł tj. 68,9 % planu. Dotyczyły:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych

samorządu województwa - współfinansowanie Działania 2.6 „Regionalne

Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” w kwocie 1.072.663,- zł.


prefinansowanie na realizację Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i

transfer wiedzy” w kwocie 762.460,- zł.

3) zwrotu dotacji z 2005 r. wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub

pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów

7

Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” w kwocie

17.983,- zł.

Ponadto dotacja z budżetu państwa w wysokości 520.713,-zł planowana w 2006 r.

wpłynie w 2007 r. jako środki ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów, które

niewygasają z upływem roku budżetowego 2006.

Ostateczny termin wykorzystania środków ustalony został na 30 czerwca 2007 roku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA Na plan 8.548.067,-zł zrealizowano dochody w kwocie 5.603.501,-zł, tj.65,6 % planu.

Dotyczyły:

1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej w kwocie 383.977,- zł, z tego na:

a) sfinansowanie kosztów przejęcia przez Samorząd Województwa niektórych

zadań i kompetencji wraz z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego w związku

ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej –

341.317,- zł,

b) nowe zadania w zakresie turystyki – 42.660,- zł,

2) zwrotu środków z budżetu UE w kwocie 1.219.266,- zł wydatkowanych ze

środków własnych budżetu województwa na:

a) realizację cyklu szkoleń dotyczących działania 2.6 ZPORR – 13.595,- zł,

b) zatrudnienie osób wdrażających ZPORR – 614.405,-zł,

c) obsługę Paneli Ekspertów – 62.138,- zł,

d) upowszechnianie ZPORR w województwie podkarpackim – 45.619,-zł,

e) realizację projektu w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C –

331.981 zł,

f) realizację projektu w ramach Programu Wspólnotowego TACIS – 3.940,-zł,

g) koszty obsługi wdrożenia SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora

żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” – 147.588,- zł,

3) zwrot środków z budżetu UE wydatkowanych z pożyczki na prefinansowanie

na realizację zadania pn. „Rozbudowa portalu Wrót Podkarpackich i jego

integracja z systemem elektronicznego obiegu dokumentów” w ramach ZPORR –

1.002.530,-zł.

8

4) wpływu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację

Lokalnych Projektów Pilotażowych w ramach Projektu Interreg III C ADEP –

484.667,-zł.

5) wpływu środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektów w ramach

ProAct – 18.918,- zł,


7) dotacji z WFOŚiGW w Rzeszowie na wydatki związane z obsługą rachunku

redystrybucyjnego opłat za ochronę środowiska - 200.000,- zł,

8) dotacji z WFOŚiGW w Rzeszowie na wykonanie filmów promocyjno -

edukacyjnych – 64.187,-zł

9) 5 % udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu turystyki – 2.727,- zł,

10) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację

bieżących zadań własnych samorządu województwa 56.626,-zł w tym na:

a) pokrycie kosztów operacyjnych wdrażania ZPORR – 16.548,-zł,

b) współfinansowanie projektów realizowanych przez Urząd Marszałkowski w

ramach w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG – 40.078,-zł,

11) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i

zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa na zadanie pn

”Przebudowa, rozbudowa z nadbudową budynku przy ul. Towarnickiego 4 w

Rzeszowie na potrzeby administracyjno-edukacyjne Województwa

Podkarpackiego „ – 1.862.630,-zł,

12) wpływu środków z CEFARM na promocję województwa –1.000,-zł,

13) dochodów realizowanych przez Urząd Marszałkowski w kwocie 142.973,- zł, w

tym z tytułu:

a) opłat za najem pomieszczeń (pod usługi gastronomiczne w budynku przy

ul. Towarnickiego 1a, najem lokalu mieszkalnego położonego w Wilczej Woli

oraz najem części nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul.

Towarnickiego 4 pod reklamy) – 12.947,- zł,

b) zwrotu nadpłaconych składek ZUS oraz korekty podatku VAT za 2005 r. –

45.677,- zł,

c) zwrotu kosztów rozmów telefonicznych, utrzymania budynków przy ul.

Towarnickiego 4, ul. Towarnickiego 3a, w Wilczej Woli (media, środki

czystości, opłaty) dokonane przez współużytkowników – 46.113,- zł,

9

d) zwrotu kosztów procesu oraz kosztów zastępstwa adwokackiego w

postępowaniu egzekucyjnym przez PKS Jasło – 9.300,- zł,

e) wpłaty przez ubezpieczyciela odszkodowania za uszkodzone mienie objete

polisami – 7.813,- zł,

f) odsetek z tytułu nieterminowych wpłat - 130,- zł,

g) wpłaty za wypis do rejestru przechowawcy akt –1.200,-zł,

h) refundacja wynagrodzeń z PUP z tytułu zatrudnienia osób w ramach prac

interwencyjnych 1.367,-zł,

i) zwrot kosztów wysyłanych upomnień – 5.879,-zł,

j) zwrot kosztów zastepstwa procesowego – 600,-zł,

k) wpłaty z tytułu naprawienia szkody (wyrok sadu) 11.947,-zł.

l)

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Planowane dochody w kwocie 459.345,- zł zostały wykonane w kwocie 231.401,- zł

tj. 50,4 % planu. Pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej i dotyczyły sfinansowania wydatków związanych z

przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREMPlanowane dochody w kwocie 118.233.274,-zł zrealizowane zostały w wysokości

124.500.573,-zł tj. w 105,3 % planu. Dotyczyły:

1) opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi

o zawartości do 18% alkoholu w kwocie 323.900,-zł,

2) udziału województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

w kwocie 124.176.673,- zł, z tego:

a) 1,6% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób

fizycznych, zamieszkałych na terenie województwa w kwocie 23.733.205,- zł,

b) 15,9% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób

prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,

posiadających siedzibę na terenie województwa w kwocie 100.443.466,-zł,

10

c) odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące

organy podatkowe w kwocie 2,-zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA Planowane dochody w kwocie 180.179.037,-zł zrealizowane zostały w wysokości

180.355.391,-zł tj. w 100,1 % planu. Dotyczyły:

1) subwencji otrzymanych z Ministerstwa Finansów w kwocie 178.779.037,-zł, z

tego:

a) części oświatowej – 39.282.573,-zł,

b) uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczonej na inwestycje drogowe -

1.400.000,- zł,

c) części wyrównawczej – 91.602.053,-zł,

d) części regionalnej – 46.494.411,-zł,

2) odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych

1.576.354,- zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE Planowane dochody w kwocie 919.583,- zł zrealizowane zostały w wysokości

752.317,- zł, tj. 81,8 % planu. Dotyczyły:

1) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Rzeszowie na prenumeratę czasopism o tematyce ekologicznej – 154.540,zł,

2) dotacji celowych z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji

kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia

postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli –

1.400,- zł,

3) pomocy finansowej z Powiatu Dębickiego dla Pedagogicznej Biblioteki

Wojewódzkiej w Rzeszowie na doposażenie Filii w Dębicy – 50.000,- zł,

4) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych

samorządu województwa w kwocie: 30.568,- zł oraz środków Europejskiego

Funduszu Społecznego w kwocie: 91.705,- zł z przeznaczeniem na realizację

projektu „Szkoła Marzeń,


zakupów inwestycyjnych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego - 375.000,- zł,

11

6) dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie: 49.104,- zł z

tytułu:

a) wynagrodzeń dla płatnika za terminowe odprowadzenie pobranych sum

podatku i składek ZUS- 5.693,- zł,

b) zwrotu kosztów za rozmowy telefoniczne oraz opłat za wystawienie

duplikatów dokumentów – 2.321,- zł,

c) opłat za wynajem pomieszczeń i zwrotu za energię w wynajmowanych

pomieszczeniach - 892,-zł,

d) rozliczenia wydatków z lat ubiegłych – 28.233,- zł, (zwrot nadpłaty

składek ZUS, zwrot od pracownika nienależnie pobranego dodatkowego

wynagrodzenia rocznego za 2005 r., refundacja wynagrodzenia z Urzędu

Pracy)

e) sprzedaży wycofanych książek – 850,- zł,

f) sprzedaż materiałów przetargowych – 100,- zł,

g) zwroty kosztów za media – 2.787,- zł,

h) sprzedaży złomu i kaloryferów – 3.310,- zł,

i) wpłaty kary umownej za nieterminowe wykonanie remontu – 4.918,- zł.





DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE Planowane dochody w kwocie 1.974.812,-zł zrealizowane zostały w wysokości


1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań

własnych samorządu województwa - współfinansowanie Działania 2.2

„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, typ II

Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów w kwocie 1.187.239,- zł,

2) zwrotu środków z budżetu Unii Europejskiej wydatkowanych z pożyczki

na prefinansowanie na realizację Działania 2.2 „Wyrównywanie szans

edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, typ II w kwocie 555.415,- zł,

3) zwrotu dotacji z 2005 r. wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów

12

Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy

stypendialne”, typ II w kwocie 507,- zł.

Ponadto dotacja w wysokości 124.816,-zł planowana w 2006 r. wpłynie w 2007 r.

jako środki ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów, które niewygasają z upływem

roku 2006.


DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA Planowane dochody w kwocie 9.679.961,-zł zrealizowane zostały w wysokości


1) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 8.650.635,- zł, w tym na:

a) realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu

województwa ujętych w Kontrakcie Wojewódzkim na lata 2005-2006 w kwocie

4.240. 408,- zł,

b) realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji

rządowej dotyczących budowy systemu ratownictwa medycznego w kwocie

496.073,-zł,

c) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie

3.914.154,-zł w tym:

- dofinansowanie centrów powiadamiania ratunkowego w kwocie 142.261,-

zł,

- sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów,

pielęgniarek i położnych w kwocie 3.759.845,-zł,

- ubezpieczenia zdrowotne uczniów w kwocie 12.048,-zł,

2) pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu

terytorialnego w kwocie 359.999,-zł, w tym z:

a) Gminy: Krosno, Wojaszówka, Dukla oraz Iwonicz Zdrój na zakup

ambulansu reanimacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im.

Jana Pawła II w Krośnie w kwocie 85.000,-zł,

b) Gminy: Trzebownisko, Miasta Łańcut na budowę Ośrodka

Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w kwocie 25.000,-zł,

c) Miasta Tarnobrzega na dostawę i wdrożenie I etapu systemu

informatycznego „INFO –MEDICA” oraz dofinansowanie zakupu lampy

rentgenowskiej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii Tarnowskiej z

Zamoyskich w Tarnobrzegu w kwocie 249.999,-zł,

13

3) wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakłady

Naprawcze Sprzętu Medycznego w Rzeszowie w kwocie 13.423,-zł,

4) odsetek od nieterminowo zwróconych dotacji w kwocie 167,-zł.




Ostateczny termin wykorzystania środków ustalony został na 31 marca 2007 roku.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA Planowane dochody w kwocie 31.000,-zł zrealizowane zostały w wysokości 31.027,-

zł, tj. 100,1 % planu. Dotyczyły:

1) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej na koszty obsługi zadań dotyczących świadczeń

rodzinnych w kwocie 31.000,-zł

2) zwrotu kosztów za tłumaczenia decyzji i pism w sprawach świadczeń rodzinnych

w kwocie 27,-zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJPlanowane dochody w kwocie 14.850.818,-zł zostały wykonane w kwocie

12.117.182,-zł, tj. 81,6 % planu. Dotyczyły:

1) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 5.762.710,-zł na:

a) realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa –

współfinansowanie Działań: 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”,

2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa”, 2.4

„Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”

w kwocie 5.511.442,-zł,

b) realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących

służby zastępczej w kwocie 250.118,-zł,

c) realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa - pokrycie

kosztów operacyjnych wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.150,-zł,


prefinansowanie na realizację działań 2.1, 2.3, 2.4 w kwocie 4.976.502,-zł,

14

3) zwrotu środków z budżetu Unii Europejskiej wydatkowanych w 2005 r. ze

środków własnych na działania realizowane w ramach ZPORR w kwocie

238.691,zł,

4) zwrotu środków z budżetu Unii Europejskiej wydatkowanych w latach

ubiegłych ze środków własnych budżetu województwa na projekty w ramach

Pomocy Technicznej SPO RZL i ZPORR w kwocie 630.329,-zł,

5) wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokości w 2005 r. przez beneficjentów Działań

2.1, 2.3, 2.4 w kwocie 163.845,-zł,

6) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z

tytułu zwrotów kosztów za media, konserwację dźwigu,dozór obiektu przez

wynajmujących pomieszczenia w siedzibie WUP w kwocie 129.336,-zł,

7) środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu

„Wyższe kwalifikacje – lepszy pracownik” w ramach SPO RZL w kwocie 113.322,-

zł,

8) odpisów 2,5% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi poniesionych przez samorząd

województwa w kwocie 94.147,-zł,

9) zwrot nienależnie otrzymanego dofinansowania przez beneficjenta środków

PFRON – 8.300,-zł.



niewygasają z upływem roku budżetowego 2006, w tym dla:

a) Działania 2.3 – 339.535,- zł,

b) Działania 2.4 – 563.035,- zł.


DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Planowane dochody w kwocie 10.443.923,-zł zrealizowane zostały w wysokości

8.681.666,-zł., tj. 83,1 % planu. Dotyczyły:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań

własnych samorządu województwa - współfinansowanie Działania 2.2

„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” typ I

Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej w kwocie 4.068.267,- zł,

15

2) zwrotu środków z budżetu Unii Europejskiej wydatkowanych z pożyczki

na prefinansowanie na realizację Działania 2.2 „Wyrównywanie szans

edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, typ I w kwocie 4.356.910,- zł,

3) zwrotu środków z budżetu Unii Europejskiej wydatkowanych ze

środków własnych województwa na realizację Działania 2.2 „Wyrównywanie

szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, typ I w kwocie 38.230,- zł,

4) zwrotu dotacji z 2004 i 2005 r. wykorzystanych niezgodnie z

przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez

beneficjentów Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez

programy stypendialne”, typ I w kwocie 218.259,- zł.

Ponadto dotacja w wysokości 1.196.666,-zł planowana w 2006 r. wpłynie w 2007 r.

jako środki ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów, które niewygasają z upływem

roku 2006.


DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKAPlanowane dochody w kwocie 118.327,-zł zrealizowane zostały w wysokości

131.966,- zł, tj. 111,5 % planu. Dotyczyły wpłaty:

1) 2 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej przeznaczone na

częściowe pokrycie kosztów egzekucji należności oraz obsługi administracyjnej

systemu opłat produktowych w kwocie: 6.673,- zł,

2) 10% odpisu od decyzji wydanych przez Marszałka z tytułu opłat i kar za

korzystanie ze środowiska przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów obsługi

rachunku redystrybucyjnego w kwocie: 125.293,- zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGOPlanowane dochody w kwocie 5.776.115,- zł zrealizowane zostały w wysokości

5.774.229,-zł tj. 100 % planu. Dotyczyły:

1) dotacji celowych otrzymanych z gminy (Miasto Rzeszów) na zadania

bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami

samorządu terytorialnego na współfinansowanie działalności bieżącej

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 1.566.000,-

zł,

2) dotacji celowych otrzymanych z powiatu (Powiat Rzeszowski) na zadania

bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami

16

samorządu terytorialnego na współfinansowanie działalności bieżącej

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 52.000,- zł,

3) pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu

terytorialnego w kwocie: 104.000,- zł w tym z:

a) Miasta Rzeszów z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki

Publicznej w Rzeszowie na remont suteren w budynku przy ul. Sokoła 13 w

kwocie 14.000,- zł,

b) Powiatu Jasielskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Podkarpackiego w

Krośnie na wydanie albumu „Trzcinica - Karpacka Troja” w kwocie 10.000,- zł,

c) Gminy Jasło z przeznaczeniem dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie na

wydanie albumu „Trzcinica - Karpacka Troja” w kwocie 20.000,- zł,

d) Miasta Przemyśl z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania Oddziału

Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej – Muzeum Historii Miasta Przemyśla

w kwocie 60.000,- zł,

4) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonych dla Centrum

Kulturalnego w Przemyślu na zakup wyposażenia związanego z realizacją

programu wieloletniego pn. Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce,

kultura romska w Przemyślu – Przemyski Zespół Pieśni i Tańca „Ciercheń” w

kwocie 5.000,- zł,

5) dotacji z Funduszu Celowego – Promesa Ministra Kultury na zadanie pn.

Budowa Muzeum – Wielokulturowego Centrum Historii i Sztuki w Przemyślu w

kwocie 522.020,- zł.


zakupów inwestycyjnych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie:

900.000,- zł, w tym na :

a) przebudowę stropów w budynku przy ul. Sokoła 13 Wojewódzkiej i Miejskiej

Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 100.000,- zł

b) unowocześnienie sal koncertowych i zaplecza artystycznego Filharmonii im.

A. Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 800.000,- zł

7) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na programy objęte

mecenatem państwa, w ramach Programu Operacyjnego MECENAT 2006 w

kwocie: 2.508.209,- zł, w tym na:

a) zadania bieżące w kwocie 1.170.247,- zł,

17

b) zadania inwestycyjne w kwocie 1.337.962,- zł,

8) zwrotu niewykorzystanych środków niewygasających z 2005 r.

planowanych dla Muzeum Okręgowego w Rzeszowie (na zakup lokalu

mieszkalnego przy ul. Roderyka Alsa 3/1 wraz z dojazdem na zaplecze Muzeum

Okręgowego w Rzeszowie w ramach zadania „Rozbudowa i unowocześnienie

infrastruktury Muzeum Okręgowego w Rzeszowie”) w kwocie 117.000,- zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody w kwocie 37,-zł uzyskano z tytułu odsetek od zwróconej dotacji pobranej w

nadmiernej wysokości.

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓWW 2006 r. wydatki planowane w kwocie: 578.924.132,- zł zostały zrealizowane w

wysokości 548.511.912,-zł, tj. 94,7 % w tym:

1) Wydatki bieżące w kwocie 305.843.422,-zł, tj.

90,1% planu, z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 69.056.039, tj.

99,3 % planu,

dotacje w kwocie 162.082.034,-zł, tj. 94,6 % planu,

pozostałe wydatki bieżące w kwocie 73.857.415,-zł, tj. 95,4 % planu,

wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie

847.934,-zł, tj. 89,8 % planu.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 242.668.490,-zł,

tj. 93,6 % planu z tego, na rachunek środków niewygasających przekazano kwotę

1.306.440,- zł.

Ponadto należy zaznaczyć, że niektóre zadania finansowane z dotacji celowych z

budżetu państwa zostały uznane przez Radę Ministrów za niewygasające z

upływem 2006 r. Łączna kwota dochodów i wydatków z tego tytułu –

niewykonanych w 2006 r. a przesuniętych na 2007 r. wynosi 11.605.967,- zł.

Realizację wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wraz z

opisem przedstawiono poniżej.

18

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWORozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwaZaplanowane wydatki bieżące w kwocie 20.000,- zł finansowane z budżetu państwa

wykonane zostały w 100,0 % z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji

geodezyjnej dotyczącej średniej wielkości działek i gospodarstw, wykonanych lub

kontynuowanych zabiegach urządzeniowo – rolnych dla obrębów w powiatach:

leżajskim, lubaczowskim i strzyżowskim.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnychPlan wydatków w wysokości 8.381.807,- zł zrealizowany został w kwocie 8.357.765,-

zł, tj. 99,7 %, z tego:

1) Wynagrodzenia i pochodne w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń

Wodnych w kwocie 6.546.572,- zł.

2) Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie

1.607.243,- zł, obejmujące:

a) zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodów, materiały biurowe,

prenumerata czasopism, zakup opału, programów komputerowych, środków

czystości, wyposażenia biurowego, części zamiennych) – 387.602,- zł,

b) opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz, wodę, odprowadzenie ścieków –

159.925,- zł,

c) usługi budowlano – remontowe 216.138,- zł, w ramach których wykonano:

- remont budynku biurowego w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9 (malowanie

pomieszczeń biurowych, wymiana stolarki drzwiowej) – 116.605,- zł,

- remont drogi i placów przy budynkach Oddziału Tarnobrzeg, ul.

Sienkiewicza 86 – 18.844,- zł,

- remont budynku magazynu przeciwpowodziowego Oddział w Tarnobrzegu

(uzupełnienie tynków, wykonanie obróbek blacharskich) – 14.488,- zł,

- remont domków letniskowych w Polańczyku – 13.964,- zł,

- remont pomieszczeń biurowych wraz z wymianą węzła sanitarnego

Inspektoratu Krosno – 33.338,- zł,

- malowanie pomieszczeń biurowych, remont łazienki wraz z wymianą

instalacji wodno-kanalizacyjnej Inspektoratu Lubaczów – 13.042,- zł,

- remont garaży Inspektoratu Mielec – 5.857,- zł.

19

d) bieżące remonty i naprawy samochodów, sprzętu komputerowego,

wyposażenia biurowego – 42.728,- zł,

e) usługi pocztowe – 172.947,- zł,

f) usługi telefoniczne, pralnicze, wywóz śmieci, licencje programów

komputerowych, wynajem pomieszczeń biurowych dla Inspektoratu Dębicko –

Ropczyckiego i Biura w Łańcucie, szkolenia pracowników, opłaty za

monitoring obiektów w Oddziale Tarnobrzeg, opłaty i prowizje bankowe, usługi

internetowe, okresowe badania lekarskie pracowników, wydatki na bhp –

262.480,- zł,

g) odpisy na ZFŚS – 132.659,- zł,

h) wpłaty na PFRON – 67.458,- zł,

i) podróże służbowe – 39.963,- zł,

j) podatek od nieruchomości oraz opłaty za trwały zarząd użytkowanych

budynków – 37.418,- zł,

k) ubezpieczenia samochodów i budynków – 34.566,- zł,

l) wypłatę odprawy po rozwiązaniu umowy o pracę na podstawie wyroku sądu

wraz z odsetkami – 26.665,- zł,

m) wypłatę odpraw pośmiertnych – 26.694,- zł.

3. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 203.950,- zł dokonano zakupu:

- czterech samochodów dla potrzeb PZMiUW,

- jedenastu zestawów komputerowych,

- kserokopiarki.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne, Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zadania z zakresu administracji rządowej

1) Planowane w rozdziałach 01008 i 01078 wydatki bieżące w łącznej kwocie

9.325.301,- zł wykonane zostały w 100 %.

Wydatki dotyczyły:

a) utrzymania:

- urządzeń melioracji podstawowych na długości 572,6 km – 3.009.168,- zł,

- cieków nieuregulowanych – 1.964.850,- zł,

- wałów przeciwpowodziowych 474,9 km – 1.648.028,- zł

- 20 zbiorników – 301.392,- zł,

- 6 stacji pomp – 869.868,- zł,

- 11 jazów – 16.395,- zł.

20

b) usuwania szkód powodziowych na:

- urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na długości 8,72 km –

342.628,- zł,

- ciekach nieuregulowanych na długości 24,75 km – 1.039.856,- zł,

- wałach przeciwpowodziowych na długości 7,42 km – 133.116,- zł.

2) Planowane w rozdziałach 01008 i 01078 wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie

22.644.197,- zł zostały zrealizowane w wysokości 20.888.364,- zł tj. 92,2 %

planu. Dotyczyły realizacji następujących zadań:

1. Łęg I – modernizacja, przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki

Łęg na długości 5,52 km.

Zadanie o wartości kosztorysowej 7.777.868,- zł realizowane było w ramach

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Obejmowało wykonanie modernizacji i przeciwfiltracyjnego zabezpieczenia

korpusu i podłoża prawego wału rzeki Łęg na długości 5,52 km w celu

zapewnienia skutecznej ochrony przed powodzią doliny rzek: Sanu, Wisły i

Łęgu o powierzchni 8.000 ha.

Termin realizacji: 10.2002 r. – 11.2006 r.

W 2006 r. poniesiono wydatki w wysokości 3.992.864,- zł na wykonanie robót

budowlano montażowych i wykupy terenu. Wydatki finansowane były ze

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie

2.992.283,- zł, środków WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 998.216,- zł oraz

środków własnych Samorządu Województwa w wysokości 2.365,- zł.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i

Inżynieryjnych „RPM – Mielec” Sp. z o.o. w Mielcu.

2. Łęg II – modernizacja, przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki

Łęg na długości 4,20 km w miejscowości Gorzyce.

Zadanie o wartości kosztorysowej 8.475.370,- zł realizowane w ramach

Sektorowego Programu Operacyjnego obejmuje modernizację i

przeciwfiltracyjnego zabezpieczenia korpusu i podłoża wału rzeki Łęg na

długości 4,2 km w miejscowości Gorzyce, w celu zapewnienia skutecznej

ochrony przed powodzią doliny rzeki o powierzchni 3.000 ha.

Termin realizacji: 10.2002 r.– 11.2007 r.


budowlano montażowych i wykupy terenu, uzyskując efekt rzeczowy w postaci

21

1,5 km zmodernizowanego i uszczelnionego wału. Wydatki finansowane były

ze środków SPO w kwocie 2.727.795,- zł oraz dotacji celowej budżetu

państwa w kwocie 872.894,- zł. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo

Inżynierii Ochrony Środowiska i Melioracji „HYDROMEL” Spółka z o.o. z

siedzibą w Końskich.

Z powodu nieuregulowania stanu prawnego działek, skutkującego

niemożnością zawarcia aktów notarialnych i przeniesieniem prawa własności

na rzecz Skarbu Państwa nie wykonano planowanych wydatków w wysokości:

2.911,-zł.

3. Stary Breń I – modernizacja, przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału

rzeki Stary Breń.

Zadanie o wartości kosztorysowej 9.212.239,- zł realizowane w ramach

Sektorowego Programu Operacyjnego obejmuje wykonanie uszczelnienia

korpusu i podłoża wału rzeki Stary Breń w miejscowości Ostrówek na długości

4,16 km, w celu zapewnienia skutecznej ochrony przed powodzią doliny rzeki

o powierzchni ok. 178 ha.

Termin realizacji: 10.2002 r.– 11.2007 r.

W 2006 r. poniesiono wydatki w kwocie 4.385.813,- zł na wykonanie robót

budowlano montażowych i wykupy terenu, uzyskując efekt rzeczowy w postaci

1,5 km zmodernizowanego i zabezpieczonego przed filtracją wału. Wydatki

finansowane były ze środków SPO w kwocie 3.322.586,- zł oraz dotacji

celowej budżetu państwa w kwocie 1.063.227,- zł. Wykonawcą robót jest REM

-WOD Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.

Z powodu nieuregulowania stanu prawnego działek, skutkującego

niemożnością zawarcia aktów notarialnych i przeniesieniem prawa własności

na rzecz Skarbu Państwa nie wykonano planowanych wydatków w wysokości

22.707,- zł.

4. Przebudowa śluz wałowych w lewym wale rzeki Stary Breń.

Zadanie o wartości kosztorysowej 2.118.093,- zł finansowane z Budżetu

Wojewody obejmowało przebudowę czterech śluz wałowych w km 5+888,

6+142, 6+976 i 8+804 lewego wału Stary Breń w miejscowościach Sadkowa

Góra i Łysaków.


22


budowlano montażowych i wykupy terenu.

5. Gm. Mielec - przebudowa 2 śluz wałowych w km 14+980 i 16+000 w prawym

wale rzeki Wisłoki w miejscowości Złotniki.

Zadanie o wartości kosztorysowej 1.709.707,- zł obejmowało przebudowę

dwóch śluz wałowych w km 14+980 i 16+000 w miejscowości Złotniki.

Termin realizacji: 11.2003 – 12.2006 r.

W 2006 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.588.786 zł, w tym z rezerwy

celowej budżetu państwa w wysokości 1.500.000,- zł i budżetu wojewody w

wysokości 88.786,- zł. Efekt rzeczowy to 2 szt. nowych śluz wałowych.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i

Inżynieryjnych „RPM – Mielec” Sp. z o.o. w Mielcu.

6. Remont lewego wału rzeki San w km 5+500-5+800 na długości 300 m

polegający na zabezpieczeniu przeciwfiltracyjnym korpusu i podłoża wału w

miejscowości Skowierzyn, gm. Zaleszany pow. Stalowa Wola.

Zadanie wartości kosztorysowej w wysokości 1.379.382,- zł obejmowało

remont odcinka wału rzeki o długości 0,3 km, polegający na likwidacji

przesiąków przez korpus dzięki zastosowaniu przesłony przeciwfiltracyjnej i

naprawę drogi przywałowej.


Poniesiono wydatki w kwocie 1.377.194,- zł, w tym z rezerwy celowej budżetu

państwa w wysokości 1.359.382,- zł i budżetu wojewody w wysokości 17.812,-

zł osiągając efekt rzeczowy w postaci 0,3 km wyremontowanego wału.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego " PBW " Sp.

z o.o. Sandomierz.

7. Wisłoka – Ropa Etap I – budowa prawego wału rzeki Ropa w km 0+000-0+300

na terenie os. Gądki w miejscowości Jasło.

Zadanie o wartości kosztorysowej 1.509.945,- zł, obejmowało wykonanie

nowego wału przeciwpowodziowego na odcinku 0,3 km zabezpieczającego

przed powodzią osiedle Gądki w miejscowości Jasło.


Poniesiono wydatki w kwocie 1.496.905,- zł, w tym z rezerwy celowej budżetu

państwa w wysokości 1.394.936 zł i budżetu wojewody w wysokości 101.969,-

zł. W wyniku zakończenia robót budowlano-montażowych na tym etapie

23

osiągnięto efekt rzeczowy w postaci 0,3 km nowego wału. Wykonawcą robót

było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych Spółka z o.o. w

Jaśle.

8. Wisłoka – Ropa Etap II – budowa prawego wału rzeki Ropa w km 0+300-2+370

na terenie os. Gądki w miejscowości Jasło.

Zadanie o wartości kosztorysowej 9.561.059,- zł obejmuje wykonanie nowego

wału przeciwpowodziowego na odcinku 2,07 km zabezpieczającego przed

powodzią osiedle Gądki w miejscowości Jasło.


W 2006 r. poniesiono wydatki związane z wykupem gruntów pod urządzenia

melioracji wodnych podstawowych w kwocie 748.871,- zł, w tym z rezerwy

celowej budżetu państwa w wysokości 399.060,- zł i budżetu wojewody w

wysokości 349 811,- zł.

9. Wisłoka – Ropa Etap III – budowa prawego wału rzeki Wisłoki w km 0+000-

0+860, oraz lewego wału rzeki Wisłoki w km 0+000-1+915 na terenie os.

Gądki, w miejscowości Jasło.

Zadanie o wartości kosztorysowej 13.351.798,- zł obejmuje wykonanie

nowych wałów przeciwpowodziowych na odcinku 2,775 km

zabezpieczających przed powodzią osiedle Gądki, w miejscowości Jasło.


W 2006 r. poniesiono wydatki związane z wykupem gruntów pod urządzenia

melioracji wodnych podstawowych w kwocie 1.509.639 zł, w tym z EBI -BIS w

wysokości 650.000,- zł, budżetu wojewody w wysokości 700.907,- zł oraz

rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 158.732,- zł.

10. Wisłoka I – przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego obwałowania rzeki

Wisłoki w km 8+800 – 16+074 w miejscowościach Brzyście, Chrząstów,

Złotniki - gm. Mielec.

Zadanie o wartości kosztorysowej 14.654.836,- zł obejmuje wykonanie

nowego wału przeciwpowodziowego na odcinku 7,274 km zabezpieczającego

przed powodzią miejscowości Brzyście, Chrząstów i Złotniki.


W 2006 r. poniesiono wydatki w kwocie 241.373,- zł na opracowanie

dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej, w tym z rezerwy celowej

24

budżetu państwa w wysokości 237.890,- zł oraz budżetu wojewody w kwocie

3.483,- zł.

11. Wisłoka II – budowa prawostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 16+074

– 19+900 na terenie miasta Mielec.

Zadanie o wartości kosztorysowej 8.431.155 zł, obejmuje wykonanie nowego

wału przeciwpowodziowego na odcinku 3,826 km zabezpieczającego przed

powodzią tereny miasta Mielca.


W 2006 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 95,- zł z budżetu

wojewody związane z przygotowaniem inwestycji.

12. Szuwarka-Gołębiówka i Świerkowiec - ochrona przed powodzią terenów

położonych w zlewni potoków, budowa zbiornika i regulacja potoków

gm.Trzebownisko.


Zadanie o wartości kosztorysowej 280.000 zł ze środków Samorządu

Województwa Podkarpackiego i obejmuje wykonanie dokumentacji

projektowej budowlano-wykonawczej ochrony przed powodzią terenów

położonych w zlewni potoku Szuwarka – Gołębiówka i Świerkowiec.

Termin realizacji: 09.2006 r. -04.2007 r.

Poniesiono wydatki w wysokości 31.720,- zł. Środki w kwocie 246.440,- zł

zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu województwa niewygasających z

upływem 2006 r. i zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2007 r.

13. Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje.

Poniesiono wydatki w kwocie 654.000,- zł, na pokrycie kosztów:

- opracowania materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację inwestycji celu publicznego, dla których posiadamy

opracowane projekty,

- opracowania koncepcji programowo przestrzennych

- opracowania projektów budowlano – wykonawczych

- wykup gruntów pod urządzenia melioracji wodnych podstawowych oraz

inne nie wymienione wydatki związane z przygotowaniem inwestycji.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsiPlan wydatków w kwocie 259.995,- zł wykonany został w kwocie 259.995,- zł

tj. 100% planu i obejmował udzielenie pomocy finansowej w fomie dotacji celowej

25

jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Podkarpackiego Programu

Wyrównywania Szans Rozwoju Obszarów Wiejskich na wydatki majątkowe. Środki

przekazano dla:

- Gminy Dzikowiec na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z

przepompownią sieciową wody oraz ze zbiornikiem wody pitnej dla

projektowanego osiedla domków jednorodzinnych w Wilczej Woli” - 100.000,- zł,

- Gminy Niwiska na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

wraz z przyłączami w miejscowości Trześń – II etap” – 100.000,- zł,

- Gminy Krzeszów na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w

miejscowości Podolszynka Ordynacka” – 59.995,- zł.

Rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskichPlanowane wydatki w kwocie 855.179,- zł zostały wykonane w kwocie 661.419,- zł, tj.

77,3 % i dotyczyły zadań z zakresu administracji rządowej:

1. Wynagrodzeń i pochodnych osób zaangażowanych w realizację Sektorowego

Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora

żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w kwocie 530.570,zł.

2. Pozostałych wydatków bieżących w kwocie – 80.949,- zł obejmujących:

- prowadzenie kontroli inwestycji na terenie województwa podkarpackiego

realizowanych przez beneficjentów działań SPO – 8.984 zł,

- podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizacje SPO –

40.250,- zł,

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 30.296,- zł,

- organizację konferencji i spotkań konsultacyjno – informacyjnych dotyczących

aktywizacji ludności na terenach wiejskich, następnego okresu

programowania, promocji SPO – 1.419,- zł.

3. Wydatki majątkowe w kwocie 49.900,- zł dotyczą zakupu samochodu osobowego

na potrzeby realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalnośćPlanowane wydatki w kwocie 82.800,- zł zostały wykonane w 100 %. Obejmowały:

26

1. Wydatki bieżące w kwocie 57.000,- zł w formie dotacji celowej na realizację III

etapu pilotażowego programu pn. „Podkarpackie winnice” powierzonego do

realizacji Związkowi Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 25.800,- zł na zapłatę IV transzy z tytułu objęcia

akcji Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWERozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczościPlanowane wydatki w kwocie 26.266.168,-zł zostały wykonane w wysokości

20.848.036,- zł, tj. 79,4 % planu. Obejmowały realizację Działań 2.5 „Promocja

przedsiębiorczości” oraz 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” w ramach ZPORR, dla których

obowiązki Instytucji Wdrażającej Samorząd Województwa powierzył RARR S.A. w

Rzeszowie. Wydatki przeznaczone zostały na:

1) wypłatę środków w formie dotacji dla beneficjentów Działania 2.5 „Promocja

przedsiębiorczości” w kwocie 9.249.419,-zł,

2) refundację poniesionych wydatków przez beneficjentów Działania 3.4

„Mikroprzedsiębiorstwa” w kwocie 11.572.698,-zł, w tym na:

- projekty inwestycyjne w kwocie 11.548.761,-zł - w formie wydatków

majatkowych,

- projekty doradcze w kwocie 23.937,-zł w formie dotacji.

3) zwrot do Wojewody Podkarpackiego nadmiernie pobranej dotacji wraz z

odsetkami otrzymanej od beneficjentów Działań 2.5 „Promocja

przedsiębiorczosci” oraz 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” – 24.877,-zł, oraz odsetki

1.042,-zł.

W zakresie Działania 2.5 w 2006 r. przeprowadzono 2 konkursy zamknięte na które

wpłynęło 29 wniosków, a do dofinansowania zostało wybranych 14 instytucji, z

którymi podpisano umowy.

Łącznie w latach 2004 – 2006 wybrano 32 projekty, realizowane przez 27 instytucji.

Została zakontraktowana cała alokacja przypadająca na Działanie 2.5 ZPORR w

Województwie Podkarpackim tj. kwota 22.267.000,-zł.

Poszczególne projekty realizowane w ramach Działania 2.5 są w różnej fazie

realizacji. Osiem projektów jest w końcowej fazie, w przypadku jednego umowę

rozwiązano, jest on w fazie rozliczania pobranej w 2005 roku zaliczki. W środkowej

fazie realizacji jest dwanaście projektów. Pozostała grupa – dwunastu projektów

27

zaczyna realizację i jest na etapie naboru beneficjentów ostatecznych i

przeprowadzenia szkoleń. Jeden z projektów – realizowany był we wstępnym okresie

realizacji w sposób bez kosztowy, z wykorzystaniem narzędzi i doświadczeń

uzyskanych w trakcie realizacji pierwszego projektu, dlatego też nie było w 2006 roku

żadnych płatności.

Realizacja projektów w ramach działania 2.5 rozpoczęła się w kwietniu 2005 r., a

zakończy się w marcu 2008 r.

W 2006 roku beneficjenci złożyli do Instytucji Wdrażającej (RARR) 133 wnioski o

płatność, na łączną kwotę 9.328.481,-zł. Ogółem w latach 2005 - 2006 zostało

złożonych 168 wniosków o płatność na łączną kwotę 11.113.336,-zł, z czego

wypłacono beneficjentom w 2005 r. kwotę 1.223.942,-zł, a w 2006 kwotę 9.249.419,-

zł w formie dotacji.

ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH BENEFICJENTOM

TRANSZ DOTACJI CELOWYCH W 2006 ROKU

w zł

lp Beneficjent Ogółem w tym:

EFS BP

1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Rzeszów 229 605,75 172 204,31 57 401,44

2 Podkarpacka Izba Gospodarcza z Krosna 566 699,94 425 024,95 141 674,99

3 Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Łańcuckiej z Łańcuta 437 197,16 327 897,86 109 299,30

4

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego

Sp. z o.o z Ustrzyk DolnychI projekt

543 024,84 407 268,63 135 756,21

5 Powiatowe Forum Gospodarcze ze Strzyżowa 1 119 845,30 839 883,96 279 961,34

6Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu" z

Błażowej721 469,25 541 101,93 180 367,32

7 Stowarzyszenie Horyzonty z Rzeszowa 794 253,99 595 690,48 198 563,51

8 Stowarzyszenie "B-4" z Rzeszowa 714 284,19 535 713,14 178 571,05

9 Stowarzyszenie "Wsparcie" w Nowej Dębie 509 997,95 382 498,46 127 499,49

28

10 Regionalna Izba Gospodarcza ze Stalowej Woli 644 942,11 483 706,57 161 235,54

11Tarnobrzeska Agencja Rozwoju

Regionalnego S.A. z Tarnobrzegu

505 887,25 379 415,42 126 471,83

12 Bieszczadzkie Forum Europejskie z Leska 576 939,45 432 704,58 144 234,87

13 ARR "KARPATY" S.A. z Krosna 122 480,98 91 860,73 30 620,25

14Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju

Powiatu Kolbuszowskiego "NIL" z Kolbuszowej

208 259,05 156 194,28 52 064,77

15Podkarpacka Agencja

Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o. z Jasła (projekt Dębica)

288 821,85 216 616,39 72 205,46

16 ARR MARR SA z Mielca 178 318,00 133 738,50 44 579,50

17 Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego SA z Przemyśla 327 844,73 245 883,54 81 961,19

18Centrum Rozwoju Społeczno-

Ekonomicznego z Sielc (Sędziszów Młp.)

192 079,38 144 059,54 48 019,84

19Podkarpacka Agencja

Konsultingowo-Doradcza z Jasła (projekt Jasło)

148 536,80 111 402,59 37 134,21

20Stowarzyszenie "Porozumienie

Samorządowe" z Sędziszowa Młp.

75 251,52 56 438,64 18 812,88

21 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas z Cmolasu 72 384,68 54 288,51 18 096,17

22 Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju z Leżajska 31 665,37 23 749,03 7 916,34

23Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju

i Promocji Podkarpacia "PRO CARPATHIA" z Rzeszowa

29 866,60 22 399,95 7 466,65

24Stowarzyszenie "Wsparcie" w

Nowej Dębie II projekt

31 284,80 23 463,60 7 821,20

25Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi

Łańcuckiej z ŁańcutaII projekt

31 663,82 23 747,86 7 915,96

26Przeworskie Stowarzyszenie

Wspierania Inicjatyw Gospodarczych z Przeworska

31 664,56 23 748,42 7 916,14

27 Stowarzyszenie "Park Pomysłów" ze Stalowej Woli 29 473,95 22 105,46 7 368,49

29

28Regionalna Izba Gospodarcza ze

Stalowej Woli II projekt

29 676,00 22 257,00 7 419,00

29 Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów WSIiZ z Rzeszowa 29 326,20 21 994,65 7 331,55

30

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego

z Ustrzyk DolnychII projekt

26 673,02 20 004,76 6 668,26

Razem 9 249 418,49 6 937 063,74 2 312 354,75

W 2006 r. Instytucja Wdrażająca złożyła do Instytucji Pośredniczącej 11 zbiorczych

wniosków o płatność na łączną kwotę 5.221.345,-zł. W wyniku weryfikacji ww.

wniosków oraz wniosków złożonych na koniec 2005 r. z rachunku programowego

ZPORR w 2006 r. do budżetu Województwa wpłynął zwrot środków w wysokości

4.058.755,-zł, który jednocześnie stanowił rozchód budżetu na spłatę pożyczki z

budżetu państwa na prefinansowanie.

W ramach Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w 2006 r. przeprowadzono 5

konkursów zamkniętych, na które wpłynęło 459 wniosków, a do dofinansowania

skierowano 211 wniosków beneficjentów. Z konkursów przeprowadzonych w 2005

roku wybrano 99 wniosków, natomiast w 2004 roku wybrano 69 wniosków. Z łącznej

liczby 379 projektów zatwierdzonych do realizacji przygotowano umowy dla 258

projektów na kwotę 42.889.573,-zł (8 beneficjentów zrezygnowało z podpisania

przygotowanej umowy, 6 z beneficjentów zrezygnowało już po podpisaniu umowy).

Ogółem z alokacji na lata 2004 – 2006 zaangażowano do końca 2006 roku 86%

środków. Pozostała kwota nie została zakontraktowana ze względu na zablokowanie

przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego procesu podpisywania umów.W

momencie decyzji o możliwości dalszej kontraktacji środków umowy będą

podpisywane. Utworzona w wyniku ostatniej pracy KOP lista wniosków rezerwowych

daje gwarancję zakontraktowania 100 % środków z alokacji.

Do końca 2006 roku beneficjenci złożyli do Instytucji Wdrażającej 256 wniosków o

płatność, dotyczyły one 254 projektów inwestycyjnych i 2 doradczych w większości

były to płatności końcowe. Instytucja Wdrążająca złożyła do Instytucji Pośredniczącej

– Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 12 zbiorczych wniosków o płatność, na

które złożyło się 167 wniosków o płatność od beneficjentów (128 końcowych i 39

pośrednich).

30

Ogółem w 2006 r. w formie wydatków majątkowych jako refundacja została

przekazana kwota 11.548.761,-zł (w tym 6.648.718,-zł z EFRR, 4.900.043,-zł z BP).

Natomiast ze środków bieżących została przekazana kwota 23.937,-zł, w formie

dotacji.

W trakcie weryfikacji wniosków o płatność pracownicy Instytucji Wdrażającej

przeprowadzają kontrolę na miejscu u beneficjentów, a pracownicy Instytucji

Pośredniczącej przeprowadzają kontrolę na miejscu w Instytucji Wdrażającej.

ZESTAWIENIE ZREFUNDOWANYCH BENEFICJENTOM

WYDATKÓW W 2006 ROKU

w zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp. Beneficjent Ogółemw tym:

Wypłata EFRR

Wypłata BP

1Biuro Usługowo-Techniczne i Współpracy Europejskiej

Sp. z o.o - Rzeszów 214 775,00 150 342,50 64 432,50

2 APDENT Modelska i Grudzień - Pilzno 35 855,17 0,00 35 855,17

3 "Mikrotech" J. Pogoda, Z. Pietrzyk S.J. - Mielec 93 387,08 0,00 93 387,08

4 KAMION Sp. z o.o. - Kamionka 162 500,00 87 500,00 75 000,00

5 MSTB-STAL Sp. z o.o. - Stalowa Wola 90 000,00 0,00 90 000,00

6Prywatny Gabinet Stomatol.

Budkowski - Głogów Małopolski

48 130,19 31 195,50 16 934,69

7 Cukiernia -Nowa Sacher - Stalowa Wola 9 544,92 6 681,44 2 863,48

8 OPTICUS - Rzeszów 152 659,00 82 201,00 70 458,009 FHU "DUET" mgr Z. Kałwik - Krosno 86 250,00 60 375,00 25 875,0010 METALL-EXPRES sp.z o.o. - Miłocin 108 132,95 75 708,21 32 424,74

31

11 Prywatny Gab. Stomatologiczny Wojtowicz Maria - Lubzina 13 353,58 0,00 13 353,58

12 PPHU SAW-BUD Sawicki Jacek - Rzeszów 12 900,00 0,00 12 900,00

13 FHU SAN POL Sanek Mirosław - Rzeszów 20 659,07 14 461,35 6 197,72

14 Firma Doradczo-Szkoleniowa M. Dziurzynski Łańcut 3 995,90 2 151,64 1 844,26

15 Prywatny Gabinet Stomatologiczny M. Giebułtowski - Jasło 15 328,30 0,00 15 328,30

16 Marek Strus - Ropczyce 10 467,92 5 636,57 4 831,35

17 Zakład Usług Inwestycyjnych Zbigniew Nowak - Rzeszów 3 252,61 0,00 3 252,61

18 PRODENTAL - Rzeszów 12 025,00 8 417,50 3 607,50

19 Małgorzata Struś Gabinet Okulistyczny - Ropczyce 21 372,84 11 508,45 9 864,39

20 F.H.U.KIER - Mielec 4 569,67 0,00 4 569,6721 PINUS Sp. z o.o. - Łańcut 214 500,00 115 500,00 99 000,00

22 Zakład Prod. Elementów Hydrauliki Siłowej - Lubzina 88 500,00 0,00 88 500,00

23 Prywatny Gabinet Stomatologiczny "UNIDENT - Krasne 37 429,13 20 154,05 17 275,08

24 KOKOMO - Mielec 6 731,80 0,00 6 731,8025 KOKOMO - Mielec - II wniosek 6 659,02 0,00 6 659,02

26 Firma Handlowo-Usługowa "LIB-BOR" - Nogawczyna 193 050,00 103 950,00 89 100,00

27 "AUTOSZLIFY" - Ropczyce 101 075,00 54 425,00 46 650,0028 WALMAR - Rzeszów 90 140,00 29 750,00 60 390,0029 BDT-SYSTEM - Rzeszów 33 000,00 23 100,00 9 900,00

30Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Hydotechnicznych "HYDRO-EKO" -

Latoszyn67 896,61 0,00 67 896,61

31 PRO-ART. Żołynia/ Rzeszów 208 666,61 112 358,94 96 307,67

32Gabinet Stomatologiczny Zwolinska

Jolanta - Sieniawa

27 800,70 0,00 27 800,70

33 FH STUDIO Kościółek Robert Rzeszów 41 885,46 22 553,71 19 331,75

34 Firma "JAMAR" Rzeszów 15 080,00 8 120,00 6 960,0035 NZOZ" A-W-Med." - Przeworsk 235 808,46 169 263,66 66 544,80

36 Firma Wielobranzowa "GRAD-MET" Grad Piotr Krzemienica 77 205,17 54 043,62 23 161,55

32

37Gabinet Kosmetyczny MAGDA

Magdalena Luczka -Rogóż Boguchwała

3 761,50 2 633,05 1 128,45

38 PUH SIS Sp z o.o. Tarnobrzeg 65 796,20 46 057,34 19 738,86

39 Gabinet Stomatologiczny Bartłomiej Horak - Przemyśl 29 548,70 15 910,84 13 637,86

40 Centrum Fotografii Cyfrowej - Rzeszów 12 269,09 6 909,38 5 359,71

41 Jan Kamil Jodko - Rzeszów 25 731,39 13 855,36 11 876,03

42 SZRBW EUROWIERT Sp z o.o. - Tarnobrzeg 195 000,00 105 000,00 90 000,00

43 PHU "MARCOMP" Dorota Markusiewicz - Kolbuszowa 41 281,85 19 906,97 21 374,88

44Usługi Remontowo- Budowlane, Stolarstwo- Produkcja i Handel

Krawiec - Nisko9 110,65 4 905,74 4 204,91

45 Jan Pol, Danuta Boruta - Jarosław 28 308,13 15 242,84 13 065,2946 GPJ Sp z o.o. - Chmielnik 180 514,76 126 360,33 54 154,4347 IWA SP z o.o. - Chmielnik 74 516,07 42 000,00 32 516,0748 eXtrans S.A. - Kolbuszowa 17 528,82 9 438,60 8 090,2249 PTHU "TRANS-ARTEX" - Hyzne 7 470,00 0,00 7 470,00

50 "TARMA" S.C. A. Cwynar, J. Paliński - Markowa 13 539,30 9 670,93 3 868,37

51 Zakład Usługowy " GEO - MUZ"Jacek Mucha - Tryńcza 16 242,43 8 745,93 7 496,50

52 FUH "FIN-US" Robert Skwara - Lezajsk 15 519,46 8 356,63 7 162,83

53 ADFORM Spółka z o.o. Mielec 120 001,00 90 000,75 30 000,25

54Centrum Ogrodnicze "Daglezja"

PPHU Ewa Ochab Lubaczów

4 140,86 0,00 4 140,86

55 BIURO-MAT Sp. z o.o. Rzeszów 4 230,00 0,00 4 230,00

56PHU SKOLE Dorota Kasperczyk

Sp.J. Ustrzyki Dolne

133 466,74 93 820,77 39 645,97

57 KOMANCZ s.c. Magdalena Łatacz, Anna Łatacz Komańcza 206 635,89 144 645,12 61 990,77

58 ENFORMATIC Sp. z o.o. Rzeszów 15 531,15 0,00 15 531,15

59 Zakład Drzewny "KORA" Sp. z o.o. Olszanica 214 500,00 115 500,00 99 000,00

60 "BROSTA" Sp. z o.o. Rymanów 44 752,90 31 327,03 13 425,87

61Prywatny Gabinet Lekarski Dominik

Godlewski Rzeszów

146 646,20 51 501,80 95 144,40

33

62Prywatny Gabinet Stomatologiczny

Marzena Daniel Niedżwiada

26 632,57 18 642,80 7 989,77

63Firma Usługowo-Handlowa

Mieczysław PiętaToki/Nowy Zmigród

55 087,50 29 662,50 25 425,00

64 Przedsiębiorstwo "FORTIS"Słocina 52 454,15 28 244,54 24 209,61

65"Dunczyk" Eksport Import A. Kania. J.

KiełbSokołów Młp.

175 500,00 94 500,00 81 000,00

66 KAPRON Rzeszów 8 500,82 5 950,57 2 550,25

67 NZOZ Centromed Jacek SzczęchTyczyn 112 260,98 60 448,22 51 812,76

68Firma Handlowa "EVAN" S.C. Skowronska, A. Skowronska -

Kolbuszowa 196 500,00 137 550,00 58 950,00

69 Stolarstwo Wojdyła - Lesław WojdyłaMałkowice 49 088,70 31 816,75 17 271,95

70"TRANS-BET s.c. MSA Tomaszewscy

Lubzina 203 500,00 129 500,00 74 000,00

71 Agencja Reklamowa "MULTIMA" Rzeszów 15 730,00 8 470,00 7 260,00

72 PPHU EX WIK Jadwiga CholewaŁowisko 220 306,53 130 690,31 89 616,22

73Zakład Produkcyjno-Handlowy

"Puchatek" sp. z o.o. - Czudec

154 100,00 107 870,00 46 230,00

74 LEO MINOR Wojciech BąkPrzybyszówka 216 600,00 126 350,00 90 250,00

75Apteka "CENTRUM" Agnieszka Bednarz

Mielec10 800,00 7 560,00 3 240,00

76 Swiat z Hipo - Krystyna KołczPełkinie Wygarki 70 594,53 38 012,44 32 582,09

77 EUROBET A.Sidor,. T. Otreba Sp.J.Łańcut 231 350,00 161 945,00 69 405,00

78Zakład Fryzjerski Małgorzata

Więckowska Radymno

9 100,00 4 900,00 4 200,00

79Przedsiębiorstwo Handlowo-

Usługowe "TERMO-INSTAL - Lubaczów

154 903,88 83 409,78 71 494,10

80 Usługowy Zakład Stolarski "Stolbar" Krzemienica 83 150,00 58 205,00 24 945,00

81 Usługi Geodezyjne - Piotr Kubisztal Grabiny 49 093,65 26 435,04 22 658,61

34

82 MARGOT, Mariola Pienkowska-Bąk Brzozów 12 656,13 6 921,32 5 734,81

83AT DRUK s.c. Anna Gruszecka,

Tomasz Ochalik Mielec

54 293,30 38 005,31 16 287,99

84 PROPAK Sp. z o.o.Boguchwała 24 900,00 17 500,00 7 400,00

85Beata Mazur, Agnieszka Uchman s.c.

Rzeszów4 920,00 0,00 4 920,00

86 PRO-WATER A. Piech Sp.J. Rzeszów 69 033,42 37 171,84 31 861,58

87Gabinet Weterynaryjny Beata Chmura

Przeworsk 12 374,04 0,00 12 374,04

88 Firma Handlowo-Usługowa "EFEKT" Krosno 189 726,72 132 808,70 56 918,02

89Firma Konstrukcyjno-Usługowa SG

Projekt s.c.Mielec

6 191,93 0,00 6 191,93

90Firma Szkoleniowo-Doradc za

"ONAGRA" Hawryłow Izabela - Rzeszów

14 657,00 10 259,90 4 397,10

91Usługi Informatyczne Mirosław

BrzanaJasienica Rosielna

14 131,00 7 609,00 6 522,00

92 Auto Serwis Adam MajcherczykLezajsk 17 290,00 9 310,00 7 980,00

93Podkarpackie Centrum Rehabilitacji

"AMAZONKA" Rzeszów

168 970,29 90 984,00 77 986,29

94Przybos Józef Firma

Detektywistyczna "DETEKTYW"Hyżne

19 879,50 5 200,65 14 678,85

95Przedsiębiorstwo Usługowe

Handlowe ELTRAFOSokołów Młp

46 315,00 27 475,00 18 840,00

96 DEKAN III Piotr MozgowojLesko 9 225,00 0,00 9 225,00

97Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Handlowo-Usługowe "FOL-MASZ" Zofia Bienkowska - Raniżów

219 859,20 153 901,44 65 957,76

98 PPH U "DARJAN II" Zofia Giefert Hoczew 14 925,00 0,00 14 925,00

99

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa

Wik-Pol Małgorzata Zagaja - Wola Zarczycka

218 564,26 127 495,82 91 068,44

35

100 MAX AND Alex s.c. Rzeszów 46 325,49 32 427,84 13 897,65

101EURO-MODA-OBUWIE Janusz

Zydzik Sp.J.Rzeszów

220 078,69 118 503,91 101 574,78

102 TKM Tomasz Orzech Rzeszów 8 422,91 0,00 8 422,91

103PPHU "DEKOR-STYL" Petela

Bogdan Czarna

106 925,00 57 575,00 49 350,00

104Praktyka Stomatologiczna

Marek Czyż Jarosław

5 975,56 3 217,61 2 757,95

105Gabinet Kosmetyczny Anna Andrzej

PełdjakKrosno, Głowienka

2 341,75 0,00 2 341,75

106 KRISBUD Stare Miasto 18 035,33 9 711,33 8 324,00

107 FHUP "PLUM" Barbara SliwkaRymanów Zdrój 26 361,00 18 452,70 7 908,30

108 Firma Remontowo-Budowlana Mączka Józef - Kamien 41 721,16 24 337,34 17 383,82

109 Prywatny Gabinet Stomatologiczny Wróblewski Rafał - Rzeszów 81 250,00 43 750,00 37 500,00

110"IREK" Produkcja Drzewa

Ireneusz Kułak Komancza

58 500,00 31 500,00 27 000,00

111 FHUP "BRAMEX" sp.j. Bajdy 49 819,50 32 290,42 17 529,08

112 Apteka Prywatna Grażyna NiziołekLubzina 49 419,32 34 593,52 14 825,80

113 Tartak Wólka Tanewska Józef Wróbel – Wólka Tanewska 64 017,72 34 471,08 29 546,64

114Usługi Sprzętowo-Budowlane

Piotr Paweł Garbacz - Kamionka Górna

52 000,00 28 000,00 24 000,00

115 Firma Usługowo-Handlowa Grzegorz Piechota - Przebendów 94 464,62 66 125,23 28 339,39

116 PPH BUDMASZ Janusz Kulka Lezajsk 17 793,00 11 532,50 6 260,50

117Firma Budowlana "FACHBUD"

Tomasz SzczepańskiRzeszów

70 500,00 0,00 70 500,00

118 STUDIO VOGUE Jarzab AgnieszkaRzeszów 74 309,69 40 012,91 34 296,78

119 BAR GUM II Mariusz Bar Markowa 130 325,00 70 175,00 60 150,00

36

120 "ELAN" Sp. C.Przysietnica 227 458,23 144 746,15 82 712,08

121 "ALFA DENT Jarosław MakaraRzeszow 85 387,50 23 677,50 61 710,00

122Biuro Rachunkowo-Handlowe

MICRAMETDanuta Jucha

7 019,64 5 014,03 2 005,61

123 FIRMA MIRECYKL Mirosław PtakTyczyn 76 314,05 41 092,18 35 221,87

124

Centrum Szkolenia Nurkowego i Turystyki Podwodnej

"HOVER" Stanisław Stachurski - Stalowa Wola

50 043,09 35 030,16 15 012,93

125KR Studio - Pracownia

Architektoniczna Dębica

14 161,50 0,00 14 161,50

126 Agencja Reklamy ACTIV Media Rzeszów 104 000,00 56 000,00 48 000,00

127Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Usługowe "PENO" Janina Walicka - Łętownia

70 020,00 40 845,00 29 175,00

128 AMBI Bieniasz Jan Łąka 68 938,80 0,00 68 938,80

129Gabinet Stomatologiczny Robert

Łapiński Przemyśl

10 477,79 7 334,46 3 143,33

130Gabinet Stomatologiczny Robert

Łapiński Sosnica - II wniosek

3 405,00 0,00 3 405,00

131 AD SARNA DEVELOPMENTSłocina 103 573,78 72 501,65 31 072,13

132 Piotr Kubisztal - Usługi GeodezyjneGrabiny 2 000,00 1 400,00 600,00

133 Piotr Kubisztal - Usługi GeodezyjneGrabiny - II wniosek 39 000,00 21 000,00 18 000,00

134 Kazimiera Ozimek "KARO-BUD"Nowa Wieś 117 361,99 82 153,39 35 208,60

135 Beata Bęś - Biuro RachunkoweJarosław 12 000,00 8 400,00 3 600,00

136 Beata i Janusz Wójcik PRIMA SJ Tuszyma 104 139,51 78 104,64 26 034,87

137 Andrzej SzkodzińskiLeżajsk 54 900,00 32 025,00 22 875,00

138 Marek Balawajder "GEOBIT"Łańcut 69 250,00 48 475,00 20 775,00

37

139 Wojciech Hus FHU "EKO-GUCIO"Piątkowa 8 000,00 5 600,00 2 400,00

140 FH-U Katarzyna Buż Rzeszów 6 340,75 4 438,52 1 902,23

141 Energotest sp. z o.o.Krosno 87 882,56 61 517,79 26 364,77

142 Ireneusz Wiech TSW Z.P.U.H. - Mielec 64 350,00 34 650,00 29 700,00

143 Barbara Duda Gabinet KosmetycznyLezajsk 4 200,00 2 940,00 1 260,00

144 Waldemar Kawalec EDSRzeszów 15 391,61 8 978,44 6 413,17

145 Prywatny Gabinet Lekarski Stanisław Plata - Dębica 71 947,33 50 363,13 21 584,20

146 Barbara Dziekan "ZNICZPLAST"Głowienka 69 181,72 48 427,21 20 754,51

147 Wacław Pernat "DOMPER"Cergowa 99 700,00 69 790,00 29 910,00

148 Andrzej Bołdak "PROFTEL"Rzeszów 65 403,00 35 217,00 30 186,00

149Mariusz Kruk - "KRUK-BRUK"

Uslugi BudowlaneLesko

52 458,16 36 720,71 15 737,45

150 Agnieszka Kabaj-Jucha "Molaris"Odrzykoń 23 000,00 16 100,00 6 900,00

151 Jacek Sieńko - "METROLUX"Rzeszów 9 040,00 6 328,00 2 712,00

152 NZOZ DENT MED. Joanna KijowskaBłażowa 103 416,48 72 391,54 31 024,94

153 Gabinet stomatologiczny Ewa Dżoń Krzemienna 74 374,92 40 048,03 34 326,89

154 Gabinet stomatologiczny Agnieszka Majcher - Boguchwała 59 800,00 41 860,00 17 940,00

155 NZOZ KRASMEDKrasne 76 000,00 53 200,00 22 800,00

156 Aneta Grzesiuk - Gabinet Stomatologiczny - Markuszowa 41 079,00 28 755,30 12 323,70

157 Anna Bardowska - ORTHO-DENTMielec 96 694,64 69 067,60 27 627,04

158 Stanisław Draus "BUD-MEL"Rzeszów 115 899,55 81 129,68 34 769,87

38

159 Global GYM Izabela Kłaczyńska Mielec 37 552,00 26 286,40 11 265,60

160 Dawid Fitał "BAR LATIF"Świerczów 79 482,00 42 798,00 36 684,00

161 Barszcz, Zalucki Kancelaria PrawnaRzeszów 4 875,00 2 625,00 2 250,00

162 Prywatny Gabinet Stomatologiczny Izabela Pepek - Harta 75 380,00 52 766,00 22 614,00

163 Janusz CzaplaWierzawice 16 200,00 10 500,00 5 700,00

164 Agencja Promocyjna MG Sp. z o.o. Rzeszów 52 000,00 28 000,00 24 000,00

165Gabinet Lekarski Internistyczny i

Endokrynologiczny Renata Orłowska-Florek - Rzeszów

67 322,32 36 250,48 31 071,84

166 Szczepański MUSICRzeszów 74 725,00 52 307,50 22 417,50

167 Tomasz Orzech TKMRzeszów 46 494,00 33 075,00 13 419,00

168Wojciech Janeczko - Gabinet

Ginekologiczno - Położniczy - Rzeszów

41 500,00 29 050,00 12 450,00

169 Grzegorz Kuś Projektowanie i Nadzory Inwestorskie Bystre 9 663,50 6 764,45 2 899,05

170 Stanisław Wojdon "ELBUD"Sędziszów Młp. 13 325,00 9 327,50 3 997,50

171 Bogdan Musiał Firma "MAYKI"Jawornik Niebylecki 44 250,00 30 975,00 13 275,00

RAZEM 11 548 760,51 6 648 717,31 4 900 043,20

WYDATKI BIEŻĄCE PRZEKAZANE W FORMIE DOTACJII

Lp. Beneficjent Ogółemw tym:

Wypłata EFRR Wypłata BP

1 Uninet Polska Sp z o.o.Rzeszów 23 937,50 16 756,25 7 181,25

RAZEM 23 937,50 16 756,25 7 181,25

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘRozdział 40002 – Dostarczanie wodyZaplanowane wydatki majątkowe kwocie 100.000,- zł zostały zrealizowane w 100%,

dotyczyły udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach

39

Podkarpackiego Programu Wyrównywania Szans Rozwoju Obszarów Wiejskich dla

Gminy Lubaczów na realizację zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w

Mokrzycy”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆRozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowePlanowane wydatki w kwocie 27.538.739,- zł zostały wykonane w wysokości

27.435.893,- zł, tj. 99,6 %. Wydatki obejmowały:

1) dofinansowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w kwocie

27.049.308,-zł w formie dotacji przedmiotowej. Sfinansowano uruchomienie 138

pociągów regionalnych zgodnie z umową zawartą z PKP Przewozy Regionalne

sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.

2) koszty naprawy i transportu uszkodzonych autobusów szynowych w kwocie

214.348,- zł. Koszty zostały zwrócone przez ubezpieczyciela na dochody

budżetu.

3) ubezpieczenie CASCO i NW autobusów szynowych w kwocie 148.414,- zł,

4) podatek VAT od umowy użyczenia autobusów szynowych w kwocie 23.823,-

zł.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusoweZaplanowane wydatki bieżące w kwocie 46.104.000,- zł zostały zrealizowane w

wysokości 45.963.987,- zł, tj. 99,7 % planu. Kwota obejmowała wypłatę dopłat w

formie dotacji przedmiotowej należnych przewoźnikom autobusowym z tytułu

stosowania ustawowych ulg w okresie styczeń – listopad 2006 roku oraz za grudzień

2005 roku. Wypłaty dokonywano po przedłożeniu stosownych rozliczeń przez 50

przewoźników, z którymi podpisane zostały umowy.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowyZaplanowane wydatki bieżące w kwocie 237.120,- zł na analizę sytuacji rynkowej w

krajowym transporcie drogowym zostały zrealizowane w wysokości 209.474,- zł, tj.

88,3 % planu.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkieZaplanowane wydatki w kwocie 205.086.248,- zł zostały wykonane w wysokości

197.233.088,- zł tj. 96,2% planu. Wydatki dotyczyły:

I. Bieżącego utrzymania jednostki Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w kwocie

10.929.012,- zł, w tym:

40

1) Wynagrodzenia i pochodne w kwocie 6.965.419,- zł.

2) Koszty obsługi administracyjno – technicznej jednostki oraz realizowanych

zadań w kwocie 3.963.593,- zł, obejmującej:

a) zakup materiałów administracyjnych, gospodarczych i paliw – 854.976,- zł,

b) naprawy i remonty samochodów i sprzętu – 601.798,- zł,

c) koszty ekspertyzy konstrukcji budynku, remontu pomieszczeń biurowych,

placu i ogrodzenia budynku PZDW, demontażu i montażu wyposażenia

biurowego w związku ze zmianą siedziby – 954.125,- zł,

d) świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bhp (napoje

regeneracyjne, zakup odzieży ochronnej) – 78.860,- zł,

e) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 211.416,- zł,

f) ubezpieczenie dróg oraz środków transportu – 142.865,- zł,

g) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu

trwałego zarządu nieruchomościami oraz na rzecz budżetu państwa –

93.689,- zł,

h) podatek od nieruchomości oraz od środków transportu – 82.718,- zł,

i) opłaty za dostawy energii – 277.038,- zł,

j) koszty podróży służbowych – 4.854,- zł,

k) profilaktyczne badania lekarskie pracowników – 9.691,- zł,

l) opłaty za dostęp do sieci Internet – 19.060,- zł,

m) opłaty pocztowe i telekomunikacyjne – 194.810,-zł,

n) opłaty i prowizje bankowe, usługi kserograficzne - 25.704,- zł,

o) szkolenia pracowników – 28.123,- zł,

p) czynsz za pomieszczenia biurowe – 126.400,-zł,

q) opłata licencyjna i abonamentowa za zakupione urządzenia kontrolne do

monitoringu pracy sprzętu przy zimowym utrzymaniu dróg – 30.012,- zł,

r) dozór mienia i sprzątanie pomieszczeń biurowych – 113.847,- zł,

s) badania techniczne sprzętu i pojazdów, nadzór autorski nad programem do

ewidencji środków trwałych, wykonanie pieczątek, ogłoszenia prasowe,

wywóz śmieci, aktualizacja oprogramowań – 113.607,-zł.

II. Kosztów powołania biegłego w procesie sądowym dotyczącym kolizji samochodu

osobowego z sarną na drodze wojewódzkiej, kosztów postępowania przed

Urzędem Zamówień Publicznych w sprawie zamówienia na remont budynku dla

41

potrzeb PZDW, kosztów postępowania sądowego w sprawie ustalenia granic oraz

wydanie pasa gruntu w kwocie 5.815,- zł.

III. Odszkodowań za czasowe zajęcia nieruchomości będących na wykupywanych

działkach oraz uszkodzenia samochodów powstałe na drogach wojewódzkich w

kwocie 3.316,- zł.

IV. Bieżącego utrzymania dróg i mostów – 27.105.110,- zł, z tego:

1. Odnowy dróg wojewódzkich w kwocie 8.139.939,- zł, w miejscowościach:

1) Wólka Niedźwiedzka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec –

Kolbuszowa - Leżajsk w km 57+750 – 57+960. Wartość kosztorysowa

zadania wynosiła – 294.188,- zł. Wykonawcą robót była firma - Molter

Rudna Mała. Poniesiono wydatki w kwocie 228.028,- zł. Zadanie

zakończono 30.06.2006 r.

2) Trzeboś w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów – Łańcut –

Żurawica w km 3+206 – 4+206 . Wartość kosztorysowa zadania wynosiła

315.023,- zł. Wykonawcą robót była firma – PBDiM Leżajsk. Poniesiono

wydatki w kwocie 193.101,- zł. Zadanie zakończono 15.07.2006 r.

3) Szówsko w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Wiązownica –

Jarosław w km 17+460 – 18+040. Wartość kosztorysowa zadania

wynosiła – 229.742,- zł. Wykonawcą robót była firma – Lubaczowskie

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Poniesiono wydatki w kwocie

142.515,- zł. Zadanie zakończono 31.07.2006 r.

4) Brzóza Królewska w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec –

Kolbuszowa - Leżajsk w km 67+500 – 68+270. Wartość kosztorysowa

zadania wynosiła – 219.390,- zł. Wykonawcą robót była firma - Molter

Rudna Mała. Poniesiono wydatki w kwocie 151.042,- zł. Zadanie

zakończono 30. 06. 2006 r.

5) Ustrzyki Dolne w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne –

Ustrzyki Górne w km 0+000 – 1+ 500. Wartość kosztorysowa zadania

wynosiła – 923.287,- zł. Wykonawcą robót była firma - DROGBUD.

Poniesiono wydatki w kwocie 962.739,- zł. Zadanie zakończono

31.07.2006 r.

6) Brzozów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok w km

10+170 – 10+500 i 10+630 – 12+250. Wartość kosztorysowa zadania

wynosiła 1.084.025,- zł. Wykonawcą robót była firma – Przedsiębiorstwo

42

Drogowo-Mostowe GODROM. Poniesiono wydatki w kwocie 861.282,- zł.

Zadanie zakończono 31.07.2006 r.

7) Sietesz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów – Łańcut – Żurawica w

km 35+860 – 36+165. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła – 113.861,-

zł. Wykonawcą robót była firma – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i

Mostów Leżajsk. Poniesiono wydatki w kwocie 78.298,- zł. Zadanie


8) Wojtkowa i Wojtkówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina –

Krościenko w km 9+000 – 11+500 i 12+530 – 15+530 (powierzchniowe

utrwalenie). Wartość kosztorysowa zadania wynosiła – 282.704,- zł.

Wykonawcą robót była firma – Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo Mostowych. Poniesiono wydatki w kwocie 185.673,- zł. Zadanie

zakończono19.06.2006 r.

9) Ulanów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze - Biłgoraj w km 8+941

– 9+631. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła – 297.939,- zł.

Wykonawcą robót była firma – „MOLTER” Rudna Mała. Poniesiono


10)Sieniawa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Jarosław w km 1 +

100 – 2+750. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła

– 547.251,- zł. Wykonawcą robót była firma - STRABAG. Poniesiono


11)Dąbrowica w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj w km

17+306 – 17+811 i 17+811 – 17+894. Wartość kosztorysowa zadania

wynosiła – 138.542,- zł. Wykonawcą robót była firma – Przedsiębiorstwo

Budowy Dróg i Mostów. Poniesiono wydatki w kwocie 109.555,- zł.


12)Dylągówka – Szklary w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Dylągówka –

Szklary w km 67+038 – 68+038. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła

– 263.538,- zł. Wykonawcą robót była firma – Rejon Budowy Dróg i

Mostów Krosno. Poniesiono wydatki w kwocie 167.780,- zł. Zadanie

zakończono 15. 07. 2006 r.

13)Antoniów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 856 Antoniów – Dąbrowa

Rzeczycka w km 1+237 – 1+837. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła

– 176.527,- zł. Wykonawcą robót była firma – Przedsiębiorstwo Drogowo-

43

Mostowe Kraśnik. Poniesiono wydatki w kwocie 114.725,- zł. Zadanie


14)Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa –

Leżajsk w km 29+480 – 30+300. Wartość kosztorysowa

zadania wynosiła – 220.314,- zł. Wykonawcą robót była firma – SKANSKA.


15.09.2006 r.

15)Baranów Sandomierski w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Nisko

w km 5+090 – 6+390 i 5+128 – 6+498. Wykonawcą robót była firma –

PRD Mielec. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła – 503.308,- zł.


15.09.2006 r.

16)Odrzechowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa – Szczawne w

km 4+200 – 4+920. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła – 317.506,-

zł. Wykonawcą robót była firma „DROGBUD” Strzyżów. Poniesiono


17)Pruchnik w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut –

Żurawica w km 52+140 - 52+900. Wartość kosztorysowa zadania

wynosiła – 306.526,- zł. Wykonawcą robót była firma „STRABAG”.


30.09.2006 r.

18)Nowy Żmigród w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród

– Dukla w km 28+640 – 29+480. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła

– 461.804,- zł. Wykonawcą robót była firma - PRD-M Jasło. Poniesiono


19)Wola Pławska w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadkowa Góra – Mielec

w km 7+150 – 8+200. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła –

395.874,- zł. Wykonawcą robót była firma – PRD Mielec. Poniesiono


20) Bukowsko w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa – Szczawne w km

17+990 – 18+260. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła – 319.951,- zł.

Wykonawcą robót była firma – PRDiM Sanok. Poniesiono wydatki w

kwocie 316.815,- zł. Zadanie zakończono 15.11.2006 r.

44

21)Gawłuszowice w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Jaślany w

km 28+062 – 28+357. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła – 188.486

zł. Wykonawcą robót była firma – PRD Mielec. Poniesiono wydatki w


22)Markowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut –

Kańczuga – Żurawica w km 32+350 – 33+280, 33+880 – 34+030, 34+220

– 34+470. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła – 320.792,- zł.

Wykonawcą robót była firma – „SKANSKA”. Poniesiono wydatki w kwocie


23)Mielec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Mielec – Dębica w

km 28+592 – 29+562 i 29+562 -29+756. Wartość kosztorysowa zadania

wynosiła – 319.053,- zł. Wykonawcą robót została firma – PRD Stalowa

Wola. Poniesiono wydatki w kwocie 376.596,- zł. Zadanie zakończono

09.12.2006 r.

24)Markowa w km 31+450 – 31+770 oraz w m. Sonina w km 25+612 –

26+088 i 26+129 – 26+595 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów

Młp. – Łańcut – Żurawica. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła –

313.136,- zł. Wykonawcą robót była firma – „SKANSKA”. Poniesiono


25)Brzóza Królewska w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Leżajsk w

km 63+650 – 64+800. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła –

299.928,- zł. Wykonawcą robót była firma – „SKANSKA”. Poniesiono


26)Dylągówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Łańcut – Szklary w

km 64+500 – 65+710. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła –

316.754,- zł. Wykonawcą robót była firma – MPDiM Rzeszów. Poniesiono


27)Ulanów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj w km

10+644 – 10+964. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła – 104.090,- zł.

Wykonawcą robót była firma – PBDiM Lażajsk. Poniesiono wydatki w


2. Remonty chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 2.379.319,- zł, w tym:

1) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław –

Bełżec w km 0+062 – 0+270 strona lewa; 0+395 – 0+470 strona prawa;

45

0+475 – 0+600 strona prawa oraz Nr 880 Jarosław – Pruchnik w km 0+021,5

– 0+160 strona prawa m. Jarosław. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła

199.823,- zł. Wykonawcą zadania była firma – „DROG – BRUK” Jarosław.

Wykonano 575 mb chodnika z kostki o grubości 6 cm, na zjazdach 8 cm.

Poniesiono wydatki w kwocie 199.229,- zł. Zadanie zakończono – 15.10.2006

r.

2) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w

km 2+532 – 2+872 strona lewa i 3+458 – 3+540 w m. Czudec. Wartość

kosztorysowa zadania wynosiła 100.311,- zł. Wykonawcą zadania była

firma – „ŁĄCZBUD” Rzeszów. Wykonano 27 mb chodnika z kostki o

grubości 6 cm, na zjazdach 8 cm. Poniesiono wydatki w kwocie 104.761,-

zł. Zadanie zakończono – 30.09.2006 r.

3) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełżec w

km 44+670 – 45+000 w m. Cieszanów. Wartość kosztorysowa zadania

wynosiła 64.997,- zł. Wykonawcą zadania była firma – „Zakład Usług

Komunalnych” Cieszanów. Wykonano 330 mb chodnika z kostki o



4) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec

w km 32+473 – 32+819 w m. Oleszyce. Wartość kosztorysowa zadania

wynosiła 63.866,- zł. Wykonawcą zadania była firma – „Zakład Usług

Komunalnych” Cieszanów. Wykonano 400 mb chodnika z kostki o



5) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa –

Hrebenne w km: 37+340 – 37+530 str. lewa; 37+425 – 37+468,20 str.

prawa; 37+890 – 38+080 str. lewa oraz Nr 866 Dachnów – Budomierz w

km 4+922 – 5+022 str. prawa m. Lubaczów. Wartość kosztorysowa

zadania wynosiła 189.025,- zł, Wykonawcą zadania była firma – „Skup i

sprzedaż złomu – Zakład Betonowy” R. Bąska. Wykonano 523 mb

chodnika z kostki o grubości 6 cm, na zjazdach 8 cm. Poniesiono wydatki

w kwocie 188.080,- zł. Zadanie zakończono – 30.11.2006 r.

6) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec –

Kolbuszowa – Leżajsk w km 42+572 – 42+942 strona prawa w m.

46

Raniżów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 69.999,- zł.

Wykonawcą zadania była firma – „MOLTER”. Wykonano 370 mb chodnika

z kostki o grubości 6 cm, na zjazdach 8 cm. Poniesiono wydatki w kwocie

64.085,- zł. Zadanie zakończono – 30.11.2006 r.

7) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok

w km 10+300 – 10+520; 11+700 – 11+880 oraz 12+69 0 – 12+760 w m.

Brzozów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 172.980,- zł.

Wykonawcą zadania była firma – „PGK” Brzozów. Wykonano 470 mb



8) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa

w km 21+900 – 22+020 i 22+250 – 22+500 w m. Rymanów. Wartość


firma – „SKR” Haczów. Wykonano 370 mb chodnika z kostki o grubości 6

cm, na zjazdach 8 cm. Poniesiono wydatki w kwocie 106.619,- zł. Zadanie

zakończono – 30.11.2006 r.

9) Remont chodnika wraz z remontem nawierzchni jezdni i odwodnienia w

ciągu drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Nisko w m. Nisko, ul.

Głowackiego w km 60+837 – 61+019. Wartość kosztorysowa zadania

wynosiła 115.989,- zł. Wykonawcą zadania była firma – P.Lach Szyperki.


Poniesiono wydatki w kwocie 92.989,- zł. Zadanie zakończono –

15.11.2006 r.

10)Remont chodnika wraz z remontem nawierzchni jezdni i odwodnienia w

ciągu drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Nisko w m. Nisko, ul.


wynosiła 38.728,- zł. Wykonawcą zadania była firma – P.Lach Szyperki.



30.11.2006 r.

11)Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne –

Ustrzyki Górne w km: 24+558 – 24+823 str. lewa w m. Lutowiska.

Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 100.247,- zł. Wykonawcą

zadania była firma – Zakład Budowlano – Drogowy Bieszczady.

47



30.10.2006 r.


Ustrzyki Górne w km 0+004,5 – 0+036 i w km 0+603 – 0+883 w m.

Ustrzyki Dolne. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 102.478,- zł.

Wykonawcą zadania była firma – Zakład Budowlano – Drogowy

Bieszczady. Wykonano 312 mb chodnika z kostki o grubości 6 cm, na

zjazdach 8 cm. Poniesiono wydatki w kwocie 103.017,- zł. Zadanie



Ustrzyki Górne w km 15+755 - 15+882,5 i 15+700 - 15+812 w m. Czarna.

Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 94.868,- zł. Wykonawcą zadania

była firma – Zakład Budowlano – Drogowy Bieszczady. Wykonano 220 mb



14)Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk –

Grabownica Starzeńska w km 147+865 – 148+150 strona prawa i

148+390 – 148+432 w m. Przeworsk, ul. Gorliczyńska. Wartość


firma – Przeworska Gospodarka Komunalna. Wykonano 285 mb chodnika



15)Utwardzenie placu, ułożenie krawężnika, odwodnienie korony jezdni przy

drodze wojewódzkiej Nr 835 Lublin –Przeworsk – Grabownica Starzeńska

(działka nr ewid. 444) w km 134+160 – 134+218 w m. Ubieszyn. Wartość


firma „ROLBUD” Budy Łańcuckie. Poniesiono wydatki w kwocie 51.157,-


16)Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec w

km 63+079 – 63+138 w m. Narol. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła

22.084,- zł. Wykonawcą zadania była firma – Zakład Usług Komunalnych

Cieszanów. Wykonano 59 mb chodnika z kostki o grubości 6 cm, na

zjazdach 8 cm. Poniesiono wydatki w kwocie 15.534,- zł. Zadanie

48


17)Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk –

Łańcut – Szklary w km 13+564 – 14+095 strona lewa w m. Leżajsk

ul. Sanowa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 110.428,- zł.

Wykonawcą zadania była firma – ŁĄCZBUD. Wykonano 531 mb



18)Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj

– Szczebrzeszyn w km 9+350 – 9+435 strona prawa w m. Ulanów.


była firma – Zakład Usług Komunalnych Ulanów. Wykonano 85 mb

chodnika z kostki o grubości 6 cm, na zjazdach 8 cm. poniesiono wydatki


19)Remont chodnika wraz z remontem nawierzchni jezdni i odwodnienia w

ciągu drogi wojewódzkiej nr 872 Łoniów – Nisko w m. Nisko, ul.


wynosiła 233.948,- zł. Wykonawcą zadania była firma – Przedsiębiorstwo

Robót Drogowych Stalowa Wola. Wykonano 432 mb chodnika z kostki o



20)Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Mielec –

Dębica w km 27+000 – 28+592 w miejscowości Chorzelów. Wartość


firma – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Mielec. Wykonano 1592 mb




Dębica w km 24+989 – 26+646 w m. Chorzelów. Wartość kosztorysowa

zadania wynosiła 108.406,- zł. Wykonawcą zadania była firma –

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Mielec. Wykonano 1657 mb chodnika




Dębica w km 26+437 – 26+581 w m. Chorzelów. Wartość kosztorysowa

49


Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Mielec. Wykonano 144 mb chodnika z

kostki o grubości 6 cm, na zjazdach 8 cm. Poniesiono wydatki w kwocie


23)Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Granica

Państwa w km 30+629 – 30+752 w m. Krempna strona prawa. Wartość


firma – „KESON 2”. Wykonano 123 mb chodnika z kostki o grubości 6 cm,

na zjazdach 8 cm. Poniesiono wydatki w kwocie 26.995,- zł. Zadanie


24)Remont krawężnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne –

Ustrzyki Górne w km 0+883 – 1+304 strona lewa. Wartość kosztorysowa

zadania wynosiła 70.459,- zł. Wykonawcą zadania była firma – Zakład

Budowy Dróg Bieszczady. Wykonano 421 mb chodnika z kostki o



25)Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia – Góra –

Mielec w km 28+745 – 29+100 strona prawa w m. Zgórsko. Wartość


firma - Lesław Then Usługi – Transportowo – Sprzętowo – Budowlane.



30.11.2006 r.

26)Remont przejść dla pieszych i fragmentów chodnika w ciągu drogi

wojewódzkiej Nr 875 mielec – Leżajsk w km 2+552 – 2+870 w m. Mielec

ul. Wolności. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 15.213,- zł.

Wykonawcą zadania była firma – Lesław Then Usługi – Transportowo –

Sprzętowo – Budowlane. Wykonano 318 mb chodnika z kostki o grubości

6 cm, na zjazdach 8 cm. Poniesiono wydatki w kwocie 14.803,- zł.

Zadanie zakończono – 14.08.2006 r.

27)Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Mielec

– Dębica w km 35+500. Wartość kosztorysowa wynosiła 4.813,- zł.

Wykonawcą zadania była firma „BRUKPOL” Dąbrówka Wisłocka.

Wymieniono uszkodzoną kostkę i krawężniki na powierzchni 20 m2.

50


18.12.2006 r.

28)Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadkowa Góra –

Wola Mielecka w km 10+357 – 12+760 w m. Rzędzianowce. Wartość


firma - Lesław Then Usługi – Transportowo – Sprzętowo – Budowlane.



31.10.2006 r.

Pomoc finansowa udzielona przez jednostki samorządu terytorialnego

na zadania bieżące na drogach wojewódzkich

Lp. Nazwa zadania

j.s.t.udzielająca

pomocy finansowej

Kwota

1.Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne w km : 24+558 – 24+875 str. lewa w m. Lutowiska.

Gmina Lutowiska 45 000

2Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne w km 0+004,5 – 0+036 i w km 0+603 – 0+883 w miejscowości Ustrzyki Dolne.

Gmina Ustrzyki Dolne 51 000

3.Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne w km 15+755 - 15+882,5 i 15+700 - 15+812 w m. Czarna.

Gmina Czarna 46 867

4

Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław-Bełżec w km 0+062 – 0+270 strona lewa; 0+395-0+470 strona prawa; 0+475 – 0+600 strona prawa oraz Nr 880 Jarosław – Pruchnik w km 0+021,5 – 0+160 strona prawa m. Jarosław.

Miasto Jarosław 100 000

5.Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 2+532 - 2+802 strona lewa w m. Czudec.

Gmina Czudec 50 000

6. Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełżec w km 44+670 - 45+000 w m. Cieszynów

Miasto i Gmina Cieszanów 30 000

7. Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełżec w km 32+473 - 32+819 w m. Oleszyce.

Miasto i Gmina Oleszyce 22 500

8.Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne w km : 37+340 – 37+530 str. lewa; 37+425– 37+468,20 str. prawa; 37+890 – 38+080 str. lewa oraz Nr 866 Dachnów - Budomierz w km 4+922 – 5+022 str. prawa m. Lubaczów.

Miasto Lubaczów 90 000

51

9.Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk w km 42+572 – 42+942 strona prawa w miejscowości Raniżów.

Gmina Ranizów 30 000

10.Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok w km 10+300 - 10+520; 11+700 - 11+880 oraz 12+69 0 - 12+760 w m. Brzozów.

Miasto i Gmina Brzozów 75 522

11.Remont chodnika wraz z remontem nawierzchni jezdni i odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Nisko w m. Nisko, ul. Głowackiego w km 60+837 – 61+019 i 60+761 –

Miasto i Gmina Nisko 66 231

12. Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa w km 21+900 - 22+020 i 22+250 - 22+500 w m. Rymanów.

Gmina Rymanów 50 000

13.Odnowa drogi wojewódzkiej w m. Antoniów w ciągu drogi Nr 856 Antoniów – Dąbrowa Rzeczycka w km 1+237 – 1+837

Gmina Radomyśl nad

Sanem28 681

14. Odnowa drogi wojewódzkiej w m. Dąbrowica w ciągu drogi j Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj w km 17+306 – 17+811. 17+811 –

Miasto i Gmina Ulanów 40 000

15. Odnowa drogi wojewódzkiej w m.Ulanów w ciągu drogi Nr 858 Zarzecze - Biłgoraj w km 8+941 – 9+631

Miasto i Gmina Ulanów 47 000

16.Odnowa drogi wojewódzkiej w m. Baranów Sandomierski w ciągu drogi Nr 872 Łoniów – Nisko w km 5+090 – 6+390 i 5+128 – 6+498.

Gmina i Miasto Baranów

Sandomierski250 000

OGÓŁEM 1.022.801

3. Bieżące utrzymanie obiektów mostowych w kwocie 3.690.980,- zł, w tym:

1) Remont mostu przez rzekę Stobnica w m. Humniska w ciągu drogi

wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok w km 12+885. Wartość

kosztorysowa zadania wynosiła 604.810,- zł. Wykonawcą zadania była firma

– „PBDiM” Krosno. Poniesiono wydatki w kwocie 552.415,- zł. Zadanie

zakończono – 29.09.2006r.

2) Remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Lutcza –

Strzyżów w 0+993 km w m. Lutcza. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła

49.312,- zł. Wykonawcą zadania była firma – „WODNIK”. Poniesiono wydatki


3) Remont mostu na potoku Czarny w m. Polana w ciągu drogi

wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna w km 37+731. Wartość


– „STALMOST” Stalowa Wola. Poniesiono wydatki w kwocie 281.549,- zł.


4) Remont mostu na potoku Głuchy w m. Polana w ciągu drogi

wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna w km 38+408. Wartość


– „STALMOST” Stalowa Wola. Poniesiono wydatki w kwocie 295.006,- zł.


52

5) Remont mostu na rz. San w m. Smolnik w ciągu drogi wojewódzkiej

Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne w km 31+980. Wartość kosztorysowa

zadania wynosiła 445.361,- zł. Wykonawcą zadania była firma – „PBDiM”

Krosno. Poniesiono wydatki w kwocie 466.057,- zł. Zadanie zakończono –

15.11.2006 r.

6) Wymiana, wypełnienie nawierzchni chodników wiaduktu nad linią PKP

w m. Ropczyce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce –

Wiśniowa w km 15+051. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 277.645,-

zł. Wykonawcą zadania była firma – „REMOST” Dębica. Poniesiono wydatki w

kwocie 268.264,- zł. Zadanie zakończono – 17.11.2006 r.

7) Opracowanie dokumentacji technicznej na remont mostu przez pbn w

m. Wólka Sokołowska w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 w km 59+089.


była firma – „INFO - PROJEKT” Rzeszów. Poniesiono wydatki w kwocie


8) Remont przepustu betonowego sklepionego w m. Czudec w ciągu drogi

wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 4+920. Wartość

kosztorysowa zadania wynosiła 20.469,- zł. Wykonawcą zadania była firma –

„WODNIK” Skołyszyn. Poniesiono wydatki w kwocie 19.077,- zł. Zadanie


9) Remont przepustu żelbetowego f80 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881

Sokołów Małopolski – Żurawica w km 56+503 w m. Chorzów.


była firma – „DROG-BRUK” Jarosław. Poniesiono wydatki w kwocie 74.531,-


10) Remont nawierzchni na mostach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881

Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga, na terenie RDW Łańcut. Wartość


„PBDiM” Leżajsk. Poniesiono wydatki w kwocie 88.484,- zł. Zadanie


11) Remont przepustu żelbetowego f80 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 867

Sieniawa – Hrebenne w km 14+627 w miejscowości Mołodycz. Wartość

kosztorysowa zadania wynosiła 18.591 zł. Wykonawcą zadania była firma –

53

„KOLBUD” Budomierz. Poniesiono wydatki w kwocie 14.149,- zł. Zadanie


12) Remont przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Dukla

na terenie RDW Jasło. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 40.049,- zł.

Wykonawcą zadania była firma – „Zakład Uługowo Wiertniczy”

Bieździedza. Poniesiono wydatki w kwocie 34.765,- zł. Zadanie


13) Remont przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma –

Wiśniowa na terenie RDW Jasło. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła

148.720,- zł. Wykonawcą zadania była firma – „WODNIK” Bączal Górny.


12.12.2006 r.

14) Remont nawierzchni chodników na mostach na terenie RDW Jasło w

ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Dukla. Wartość kosztorysowa


„Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych” Jasło. Poniesiono wydatki w

kwocie 60.870,- zł. Zadanie zakończono – 20.11.2006 r.

15) Remont mostu przez rzekę Mleczka w m. Przeworsk w ciągu drogi

wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w km

150+037. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 73.059,- zł. Wykonawcą

zadania była firma – „DROG-BRUK”. Poniesiono wydatki w kwocie 69.823,- zł.


16) Remont mostu przez rzekę Mleczka w m. Hadle Szklarskie w ciągu

drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w km


zadania była firma – „DROMED” Jarosław. Poniesiono wydatki w kwocie


17) Remont nawierzchni chodników na mostach na terenie RDW Mielec w

ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Jaślany w km 22+098. Wartość


„REMOST” J. Siry. Poniesiono wydatki w kwocie 20.831,- zł. Zadanie


18) Wykonanie przeglądów szczegółowych wybranych obiektów

mostowych na terenie województwa podkarpackiego. Wartość kosztorysowa

54

zadania wynosiła 292.190,- zł. Wykonawcą zadania była firma – Pracownia

Projektowa „PROMOST CONSULTING”. Poniesiono wydatki w kwocie

291.092,- zł. Zadanie zakończono –15.12.2006 r.

19) Roboty porządkowe, utrzymaniowe, naprawy na obiektach mostowych

i przepustach zlokalizowanych na terenie województwa (327 szt. mostów

oraz 2685 szt. przepustów ), bieżące remonty mostów obejmujące

wymiany uszkodzonych poręczy mostów, wykonywanie zabezpieczeń

antykorozyjnych, remonty zdeformowanych nawierzchni bitumicznych,

konserwacje elementów mostów oraz przepustów, roboty porządkowe

obejmujące czyszczenie z piasku, błota i innych zanieczyszczeń

elementów mostu (nawierzchni jezdni i chodników, wypustów ściekowych i

rur odpływowych, schody i ścieki naskarpowe), usuwanie zarośli, krzewów,

odrostów drzew oraz koszenie traw w obrębie obiektu mostowego –

885.512,- zł.

4. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg w kwocie 4.782.641,- zł, w tym:

1) remont wyboi remonterem i masą na gorąco – 51.106,57 m2,

2) wykonanie powierzchniowego utrwalenia (krótkie odcinki) – 7.718,22 tys. m2,

3) wykonanie krótkich nakładek – 27.515,97 m2,

4) frezowanie nawierzchni - 6 734,53 tys. m2,

5) przebudowa przełomów – 417 m2 ,

5. Oznakowanie dróg obejmujące malowanie linii ciągłych, linii przerywanych,

przejść dla pieszych, symboli i strzałek, wymiana zniszczonych, uszkodzonych

oraz nie spełniających warunków odblaskowości elementów oznakowania

pionowego, ustawianie barier energochłonnych w kwocie 1.300.089,- zł.

6. Utrzymanie rowów, ścinka i uzupełnienie poboczy (30,8 tys. m2), odmulanie i

pogłębianie rowów, oczyszczanie i naprawa kanalizacji deszczowej, koszenie

traw, wycinka krzewów (na powierzchni 6,9 mln m2 ), czyszczenie nawierzchni

(na powierzchni 1,2 mln. m2), usuwanie awarii na sieci dróg wojewódzkich,

wycinka drzew w pasie drogowym (usunięto 2.581 szt. drzew starych,

uszkodzonych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego), sadzenie

drzewek (posadzono 1.318 szt. nowych sadzonek) w kwocie 1.259.783,- zł.

7. Zimowe utrzymanie dróg w kwocie 5.552.359,- zł, dotyczące: zakupu materiałów

do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól), remontów sprzętu, wynajmu sprzętu

do zwalczania śliskości i odśnieżania tj. pługów wirnikowych, pługo – piaskarek,

55

ładowarek, koparko – ładowarek. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

administruje siecią dróg o długości 1.628 km. Sieć dróg wojewódzkich jest

podzielona na pięć standardów zimowego utrzymania dróg. Zaliczanie dróg do

poszczególnych standardów uzależnione jest od obciążenia ruchem i funkcji drogi

w sieci. Zadania w ramach zimowego utrzymania dróg były realizowane przy

zachowaniu obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg.

V. Regulacji stanów prawnych gruntów na drogach wojewódzkich w kwocie

2.937.628,- zł, w tym:

a) na skutek interwencji właścicieli nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi

w kwocie 676.380,- zł. Dotyczy dróg:

- Nr 854 Annopol – Antoniów – Gorzyce w m. Wrzawy,

- Nr 856 Antoniów – Dąbrowa Rzeczycka w m. Radomyśl nad Sanem,

- Nr 861 Bojanów – Kopki wm. Bojanów, Jeżowe,

- Nr 870 Sieniawa – Jarosław w m. Szówsko,

- Nr 872 Baranów Sandomierski – Nisko w m. Durdy, Huta Komorowska,

Bojanów, Stany, Przyszów, Nisko,

- Nr 877 Naklik – Łańcut – Szkalry w m. Łańcut

- Nr 878 Rzeszów – Dylągówka w m. Tyczyn, Biała , Borek Stary,

- Nr 886 Domaradz – Sanok w m. Humniska,

- Nr 983 Lesko – Cisna w m.Hoczew,

- Nr 894 Hoczew – Czarnaw m. Bukowiec, Zawóz, Wołkowyja,

- Nr 897 Tylawa – Wołosate w m. Radoszyce, Posada Jasielska, Cisna

- Nr 889 Sianiawa – Szczawne w m. Kulaszne,

- Nr 982 Sczucin – Jaślany w m. Otałęż, Sadkowa Góra,

- Nr 983 Sadkowa Góra – Mielec w m. Wola Mielecka, Sadkowa Góra,

- Nr 984 Lisa Góra – Mielec w m. Wola Mielecka,

- Nr 985 Nagnajów – Mielec – Dębica w m. Mielec, Baranów Sandomierski,

- Nr 986Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w m. Ropczyce, Okonin, Wielopole

Skrzyńskie, Szufnarowa,

- Nr 988 Babica – Warzyce w m. Zaborów, Strzyżów,

- Nr 991 Lutcza – Krosno w m. Lutcza,

- Nr 992 Jasło – Ożenna w m. Światkowa Mała, Swiątkowa Wielka,

- Nr 993 Gorlice – Dukla w m. Nadole.

56

b) kompleksowa regulacja stanu prawnego dróg wojewódzkich w kwocie 2.261.248,-

zł. Dotyczy dróg:

- Nr 985 Dębica – Nagnajów,

- Nr 872 Nisko – Baranów Sandomierski,

- Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut,

- Nr 871 Tarnobrzeg – Stalowa Wola – Nagnajów,

- Nr 989 most przez Wisłok w Strzyżowie,

- Nr 988 Babica – Warzyce.

VI. Wydatków majątkowych w kwocie 156.252.207,- zł obejmujących:

1. Zadania realizowane przy współfinansowaniu przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego

Programu Operacyjnego Rozwoju w kwocie 140.093.850,- zł, z tego:

a) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica na odcinku

Nagnajów – Mielec w km 0+000 ÷ 28+592. Wartość zadania ogółem wynosiła

39 875 237,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano przebudowę drogi na

długości 28,592 km, dokonano poprawy jej stanu technicznego poprzez

wzmocnienie nawierzchni do 100 Kn/oś (klasa techniczna G) wraz z

renowacją systemu odwodnienia. Zadanie finansowane było ze środków

pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze

środków własnych budżetu województwa. Wykonawcą robót była firma

BUDIMEX-DROMEX Warszawa, natomiast funkcję Inżyniera Kontraktu nad

realizowanym projektem pełniła firma Pracownia Projektowa „PROMOST

CONSULTING” Rzeszów. Na realizację zadania w 2006 r. wydatkowano

kwotę 39.368.706,- zł, z tego na:

- roboty budowlano – montażowe - 36 691 450,- zł,

- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 1.328.580,- zł,

- roboty budowlano – montażowe dodatkowe – 1.317.599,- zł,

- przeprowadzenie audytu – 23.000,- zł,

- nadzór autorski – 8.047,- zł,

- wypisy i wyrysy – 30,- zł,

Zadanie zakończono i odebrano w dniu 20.12.2006 r.

b) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 na odcinku Baranów Sandomierski –

Majdan Królewski w km 7+218 ÷ 28+542. Wartość zadania ogółem wynosiła

21.427.292,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano przebudowę drogi na

57

długości 21,324 km (wzmocnienie wraz z renowacją systemu odwodnienia) w

celu poprawy stanu technicznego i osiągnięcia standardu drogi klasy Z tj.

obciążenie 100 Kn/oś. Zadanie finansowane było ze środków pochodzących

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków własnych

budżetu województwa. Wykonawcą robót było Konsorcjum firm: „DROGBUD”

Podkarpacki Holding Budowy Dróg; Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Stalowa Wola, Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Rzeszów natomiast

funkcję Inżyniera Kontraktu nad realizowanym projektem pełniła firma

Pracownia Projektowa „PROMOST CONSULTING” Rzeszów. Na realizację

zadania w 2006 r. wydatkowano kwotę 20.487.068,- zł, z tego na:

- roboty budowlano – montażowe – 18.378.763,- zł,

- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 948.672,- zł,

- roboty budowlano – montażowe dodatkowe – 1.159.633,- zł,


c) Budowa drogi łączącej lotnisko w Jasionce z drogami krajowymi Nr 9 i 19.

Wartość zadania ogółem wynosiła 10.146.765,- zł. W ramach realizacji

zadania wykonano nowy odcinek drogi o długości 4,475 km, droga klasy Z.

Zadanie finansowane było ze środków pochodzących z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków własnych budżetu

województwa. Wykonawcą robót była firma SKANSKA Warszawa, natomiast


Pracownia Projektowa „PROMOST CONSULTING” Rzeszów. Na realizację

zadania w 2006 r. wydatkowano kwotę 6.167.362,- zł, z tego na:



- roboty budowlano – montażowe dodatkowe – 361.719,- zł,

- wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 96.725,- zł,

- wycenę gruntów, wykonanie operatów szacunkowych, wypisy i wyrysy,

odszkodowanie za czasowe zajęcie działek pod prowadzoną inwestycję

– 8.255,- zł,

- zakup gruntów i prawa wieczystego użytkowania zakupionych działek –

75.569,- zł

- pełnienie nadzoru autorskiego – 4.102,- zł,

- opłaty sądowe i notarialne – 4.142,- zł.

58


d) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 odcinek Leżajsk - Łańcut i dróg

łącznikowych. Wartość zadania ogółem wynosiła 29.404.066,- zł. W ramach

realizacji zadania wykonano wzmocnienie nawierzchni wraz z przebudową

drogi na długości 29,3 km wraz z poszerzeniem wiaduktu renowacją,

systemu odwodnienia, przebudową ul. Podzwierzyniec w Łańcucie i ul.

Rzeszowskiej w Leżajsku. Zadanie finansowane było ze środków

pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ze


SKANSKA Warszawa, natomiast funkcję Inżyniera Kontraktu nad

realizowanym projektem pełniła firma - Pracownia Projektowa „PROMOST

CONSULTING” Rzeszów. Na realizację zadania w 2006 r. wydatkowano

kwotę 28.206.823,- zł, z tego na:


- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 1.017.397,- zł,

- dodatkowe roboty budowlano – montażowe – 1.769.982,- zł.

e) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok, km 0+000 ÷

29+511 z wyłączeniem odcinka 10+300÷17+450. Wartość zadania ogółem

wynosiła 18.447.280,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano

wzmocnienie konstrukcji nawierzchni przez co osiągnięto standard drogi

klasy G, przebudowę drogi na długości 22,361 km, renowację systemu

odwodnienia, oraz przebudowano pomosty obiektów mostowych

zlokalizowanych na ciągu drogowym. Zadanie finansowane było ze środków

pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ze


WALTER-HEILILT Verkehrswegebau GmbH, Monachium, reprezentowana

przez WALTER-HEILIT Sp. z o.o. Oddział w Polsce Wrocław, natomiast


Konsorcjum Krośnieńska Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o. Krosno i Wrocławski

Ośrodek Usług Ekologicznych EKOCENTRUM Sp. z o.o. Wrocław. Na

realizację zadania w 2006 r. wydatkowano kwotę 18.390.246,- zł, z tego na:

- roboty budowlano - montażowe – 15.447.193,- zł,


- dodatkowe roboty budowlano montażowe – 1.991.453,- zł.

59


f) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 871 Tarnobrzeg – Stalowa Wola w km

13+689-6 37+884. Wartość zadania ogółem wynosi 29.136.201,- zł.

Realizacja zadania ma na celu przebudowę drogi, poprawę stanu

technicznego i osiągnięcie standardu drogi klasy G wraz

z przebudową mostu. Zadanie finansowane jest ze środków pochodzących

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ze środków własnych

budżetu województwa. Wykonawcą robót jest firma SKANSKA Warszawa,

natomiast funkcję Inżyniera Kontraktu nad realizowanym projektem pełni

firma LAFRENTZ – POLSKA Sp. z o.o. Poznań. Na realizację zadania w

2006 r. wydatkowano kwotę 15.367.607,- zł, z tego na:



- dodatkowe roboty budowlano – montażowe – 397.274,- zł,

- wypisy i wyrysy – 41,- zł.

g) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce odc. Twierdza –

Warzyce w km 38+236 ÷ 43+100. Wartość zadania ogółem wynosi

21.058.827,- zł. Realizacja zadania ma na celu budowę nowej drogi na

odcinku 1,5 km oraz przebudowę istniejącej drogi na odc.

3,8 km. Zadanie finansowane jest ze środków pochodzących z

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków własnych

budżetu województwa. Wykonawcą robót jest firma Polskie Drogi i Mosty

Spółka Akcyjna w Tarnowie, natomiast funkcję Inżyniera Kontraktu nad

realizowanym projektem pełni Konsorcjum Firm – Biuro Usług

Inwestycyjnych „PROMOST CONSULTING” i Pracownia Projektowa

„PROMOST CONSULTING” Rzeszów. Na realizację zadania w 2006 r.

wydatkowano kwotę 10.360.418,- zł, z tego na:



- dodatkowe roboty budowlano – montażowe – 1.067.764,- zł,

- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, operatów szacunkowych,

wycenę działek, przeprowadzenie badań archeologicznych, nadzór

archeologiczny i autorski, wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów,

60

sporządzenie aktów notarialnych, opłaty za wyrąb drzewostanu,

wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 178.395,-zł,

wykup gruntów i prawa wieczystego użytkowania – 82.633,-zł,

odszkodowania dotyczące czasowego zajęcia gruntów pod budowę drogi

i przełożenie urządzeń obcych typu: kable elektryczne, słupy

oświetleniowe, gazociąg itp. – 23.036,- zł.

h) Przebudowa mostu przez Wisłok w Strzyżowie w ciągu drogi wojewódzkiej

Nr 989 w km 0+423,00. Wartość zadania ogółem wynosi 11.966.925,- zł.

Realizacja zadania ma na celu przebudowę istniejącego mostu. Zadanie

finansowane jest ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego oraz ze środków własnych budżetu województwa.

Wykonawcą robót jest firma Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty –

Łódź”, natomiast funkcję Inżyniera Kontraktu nad realizowanym projektem

pełni firma Pracownia Projektowa „Promost Consulting” Rzeszów. Na

realizację zadania w 2006 r. wydatkowano kwotę 1.745.620,- zł, z tego na:

- roboty budowlano - montażowe – 1.623.407,- zł,


- zakupiony grunt pod zadanie – 15.000,- zł,

- wykonanie operatu szacunkowego – 250,- zł.

2. Przebudowy dróg wojewódzkich w kwocie 4.678.658,-zł, w tym:

a) Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów

Małopolski w km 13+810 ÷ 13+950 i 14+765 ÷ 15+005 w m. Czarna

Sędziszowska. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 233.693,- zł.

Wykonawcą zadania byłała firma – Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów

sp. z o.o. Rzeszów. Łączne nakłady na realizację zadania wyniosły 193.231,-

zł. Zadanie zakończono 18.08.2006 r.

b) Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sedziszów

Małopolski w km 2+679 ÷ 3+630, 4+980 ÷ 6+250 i 6+900 ÷ 7+140 w m.

Kolbuszowa, Bukowiec. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 1.197.191,-

zł. Wykonawcą zadania była firma – Konsorcjum firm Przedsiębiorstwo

„MOLTER” Sp. z o.o. Łączne nakłady na realizację zadania wyniosły

1.125.262,- zł. Zadanie zakończono 20.12.2006 r.

c) Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce –

Wiśniowa w km 14 + 000 ÷ 15+033; 15+143 ÷ 16+206 i 16+322 ÷ 17+920 w

61

miejscowości Ropczyce oraz w km 26+250 ÷ 27+550 w m. Łączki Kucharskie.

Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 1.860.827,- zł. Wykonawcą zadania

była firma – Przedsiębiorstwo „DROGBUD” z Strzyżowa. Łączne nakłady na

realizację zadania wyniosły 1.751.920,- zł. Zadanie zakończono 24.11.2006r.

d) Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce –

Wiśniowa w km 27+550 ÷ 27+800 w m. Łączki Kucharskie. Wartość


Przedsiębiorstwo „SKANSKA”. Łączne nakłady na realizację

zadanie wyniosły 555 072,- zł. Zadanie zakończono 09.11.2006r.

e) Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce –

Wiśniowa w km 27+800 ÷ 28+550 w m. Łączki Kucharskie i Broniszów.


była firma – Przedsiębiorstwo „ŁĄCZBUD” – Rzeszów. Łączne nakłady na

realizację zadanie wyniosły 246.846,- zł. Zadanie zakończono 30.11.2006 r.

f) Przebudowa skrzyżowania dróg : wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Dylągówka w

km 7+941,60 ÷ 8+238,59 z droga powiatową Nr 136 Kuryłówka – Jastrzębiec

w km 0+000 ÷ 0+261,95 oraz droga gminną Nr 35 18001 Kuryłówka przez

Wieś w km 0+000 ÷ 0+084,36 w m. Kuryłówka – Część drogowa drogi

wojewódzkiej. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 656.264,- zł.

Wykonawcą zadania była firma – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów –

Leżajsk. Łączne nakłady na realizację zadanie wyniosły 544.531,- zł. Zadanie


g) Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 856 Antoniów – Dąbrowa

Rzeczycka z droga powiatową Nr 1006 R Radomyśl – Skowierzyn w m.

Radomyśl – zakres drogi wojewódzkiej odcinek w km 7+298 ÷ 7+598. Wartość


Przedsiębiorstwo Robót Drogowych – Stalowa Wola. Łączne nakłady na

realizację zadanie wyniosły 261.796,- zł. Zadanie zakończono 29.09.2006 r.

3. Budowa chodników w kwocie 7.173.969,- zł, w tym:

1) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok w

km 25+850 ÷ 25+970 w m. Jurowce. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła

47.861,- zł. Wykonawcą zadania była firma – „Zakład Budowy RYMTAR

Mieczysław Hanus Spółka Jawna”. Poniesiono wydatki w kwocie 17.516,- zł.

62

2) Budowa chodnika w m. Dobrzechów w ciągu drogi woj. Nr 988 Babica –

Warzyce w km 20+562 – 20+725, oraz w km 20+728 zjazd. Wartość


„ŁĄCZBUD”. Poniesiono wydatki w kwocie 26.816,- zł.

3) Budowa chodnika w m. Rzeczyca Długa w ciągu drogi woj. Nr 855 Olbięcin –

Stalowa Wola w km 33+952 – 34+010. Wartość kosztorysowa zadania

wynosiła 26.223,- zł. Wykonawcą zadania była firma – „DROTECH”.

Poniesiono wydatki w kwocie 14.484,- zł.

4) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk –

Grabownica Starzeńska w km 187+109 ÷ 187+400 w m. Dynów. Wartość

kosztorysowa zadania wynosiła 206.111,- zł brutto. Wykonawcą zadania była

firma – Przedsiębiorstwo – Handlu Usług i Transportu Stanisław Kurosz.

Poniesiono wydatki w kwocie 202.566 zł. Zadanie zakończono 19.09.2006 r.

5) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk –

Grabownica Starzeńska w km 154+256 ÷ 154+373 wraz z zabudową rowu w

km 154+373 ÷ 154+408 w m. Urzejowice. Wartość kosztorysowa zadania

wynosiła 142.214,- zł. Wykonawcą zadania była firma – Zakład Usługowy

„DROG-BRUK” s.c. Poniesiono wydatki w kwocie 102.510,- zł – zadanie


6) Budowa chodnika w miejscowości Łączki Kucharskie w ciągu drogi

wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w km 23+982 ÷


zadania była firma – Przedsiębiorstwo „ŁĄCZBUD” – Rzeszów. Poniesiono


7) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów – Żurawica w

km 16+250 ÷ 16+363 w m. Czarna Łańcucka. Wartość kosztorysowa zadania

wynosiła 53.755,- zł. Wykonawcą zadania była firma – Wielobranżowy Zakład

ROLBUD II s.c. Poniesiono wydatki w kwocie 56.966,- zł. Zadanie zakończono

22.09.2006 r.

8) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Domaradz w

km 41+663 ÷ 41+790 w m. Bachórz. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła

105.062 zł. Wykonawcą zadania była firma – Bieżące Utrzymanie Dróg.

Poniesiono wydatki w kwocie 104.733,- zł. Zadanie zakończono 20.09.2006 r.

63

9) Budowa chodnika w m. Nowy Żmigród w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992

Jasło – Granica Państwa w km 16+648 ÷ 16+773 str. prawa i km 16+883,40 ÷

17+043,40 str. lewa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 130.496,- zł.

Wykonawcą zadania była firma – Przedsiębiorstwo „KESON II” – Jasło.

Poniesiono wydatki w kwocie 137.339,- zł brutto. Zadanie zakończono

14.11.2006 r.

10)Budowa kanalizacji deszczowej w m. Świerchowa w ciągu drogi wojewódzkiej

Nr 992 Jasło Granica Państwa w km 7+999 ÷ 8+279 str. lewa oraz budowa

chodnika w km 8+023 ÷ 8+279 str. lewa. Wartość kosztorysowa zadania

wynosiła 193.672 zł. Wykonawcą zadania była firma – Przedsiębiorstwo

„KESON II” – Jasło. Poniesiono wydatki w kwocie 204.433,- zł. Zadanie


11)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk –

Grabownica Starzeńska w km 141+497 ÷ 142+015 w m. Gniewczyna

Tryniecka. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 162.360,- zł. Wykonawcą



12)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza – Krosno w km

10+292 ÷ 10+520 oraz wykonanie robót przygotowawczych pod budowę

chodnika w km 10+836 6 10+854 (rozbudowa rowu krytego) w m. Ustrobna.


była firma – Przedsiębiorstwo „ŁĄCZBUD” – Rzeszów. Poniesiono wydatki w

kwocie 99.599,- zł. Zadanie zakończono 05.09/2006 r.

13)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Domaradz w

km 19+060 ÷ 19+400 i 19+926 ÷ 20+076 w m. Krzywcza. Wartość


Bieżące Utrzymanie Dróg - Ślimak Mariusz. Poniesiono wydatki w kwocie


14)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski –

Łańcut – Żurawica w km 9+060 ÷ 9+586 ; 9+625 ÷ 9+870 i 9+800 ÷ 10+145 w

m. Medynia Głogowska. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 304.641,- zł.

Wykonawcą zadania była firma – „Bandurek” – Sokołów Małopolski.


64

15)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki w km

17+705,00 ÷ 18+326,34 str. lewa w m. Jeżowe. Wartość kosztorysowa


Przedsiębiorstwo „ŁĄCZBUD” – Rzeszów. Poniesiono wydatki w kwocie


16)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec w km

49+281 ÷ 49+522 w m. Kowalówka. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła

67.444,- zł. Wykonawcą zadania była firma – Przedsiębiorstwo „BUD-HAN” –

Lubaczów. Poniesiono wydatki w kwocie 60.263,- zł. Zadanie zakończono

03.11.2006 r.

17)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadkowa Góra – Mielec

w km 6+148 ÷ 6+883 w m. Orłów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła

276.119,- zł. Wykonawcą zadania była firma – Przedsiębiorstwo „BRUKPOL”

– Dąbrówka Wisłocka. Poniesiono wydatki w kwocie 274.139,- zł Zadanie


18)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk –

Szklary w km 49+395 ÷ 49+872,25 w m. Albigowa. Wartość kosztorysowa


Przedsiębiorstwo „Bandurek” – Sokołów Małopolski. Poniesiono wydatki w

kwocie 199 724,- zł. Zadanie zakończono 18.10.2006 r.

19)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk –

Szklary w km 10+523 ÷ +10+743 str. prawa i 10+755 ÷ 10+800 str. lewa w m.

Stare Miasto. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 202.032,-zł.

Wykonawcą zadania została firma – Przedsiębiorstwo „ŁĄCZBUD” –

Rzeszów. Poniesiono wydatki w kwocie 200.794,- zł. Zadanie zakończono

21.11.2006 r.


Dynów – Grabownica Starzeńska w km 138+151 ÷ 138+900 w m. Wólka

Małkowa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 538.447,- zł. Wykonawcą



21)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna w km

9+565 ÷ 9+885 w m. Myczków. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła

575.272,- zł. Wykonawcą zadania była firma – Przedsiębiorstwo „ŁĄCZBUD” –

65

Rzeszów. Poniesiono wydatki w kwocie 236.152,- zł – zadanie zakończono

14.11.2006 r.


Dynów – Grabownica Starzeńska w km 177+434 ÷ 177+546 w m. Jawornik.


była firma – Przedsiębiorstwo P.H.U. i T. Kurosz Stanisław – Rzeszów.


23)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna w km

7+120 ÷ 7+220 w m. Hoczew. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła

260.584,- zł. Wykonawcą zadania była firma – Przedsiębiorstwo Robót

Drogowych – Krosno. Poniesiono wydatki w kwocie 256.872,- zł. Zadanie


24)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj –

Zwierzyniec – Szczebrzeszyn w km 1+365,75 ÷ 1+615,75 w m.Zarzecze.


była firma – Przedsiębiorstwo Drotech - Stalowa Wola. Poniesiono wydatki w


25)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski -

Łańcut – Żurawica w km 76+356 ÷ 76+485 w m. Żurawica. Wartość


Przedsiębiorstwo DROG-BRUK Jarosław. Poniesiono wydatki w kwocie


26)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa –

Leżajsk w km 25+866 ÷ 26+097 w m. Kolbuszowa Dolna. Wartość


Przedsiębiorstwo „ŁĄCZBUD” – Rzeszów. Poniesiono wydatki w kwocie


27)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Jaślany w

km 13+783,36 ÷ 14+000 w m. Otałęż. Wartość kosztorysowa zadania


„Brukpol” - Dabrówka Wisłocka. Poniesiono wydatki w kwocie 76 523,- zł.


28)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Nisko w km

45+440 ÷ 45+590 w m. Stany. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła

66

126.042,- zł. Wykonawcą zadania była firma – Przedsiębiorstwo „DROTECH”-

Stalowa Wola. Poniesiono wydatki w kwocie 108.934,- zł. Zadanie

zakończono 20.11.2006r.

29)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Tarnobrzeg – Stalowa

Wola w km 23+550 ÷ 23+651 wraz z przebudową parkingu przed ośrodkiem

zdrowia w m. Grębów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 130.804,- zł.

Wykonawcą zadania była firma – Przedsiębiorstwo „FRASTAN”- Nowa Dęba.


30)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Mielec –

Dębica w km 18+221,50 ÷ 18+306,50 w m. Jaślany i 22+883 ÷ 23+177;

23+210 ÷ 23+250 i 24+593 ÷ 24+985 w m. Malinie. Wartość kosztorysowa


Przedsiębiorstwo „Brukpol” - Dabrówka Wisłocka. Poniesiono wydatki w


31)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Nisko w km

41+982 ÷ 42+520 w m. Bojanów. Wartość kosztorysowa zadania


„FRASTAN”- Nowa Dęba. Poniesiono wydatki w kwocie 262.180,- zł. Zadanie


32)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km

8+025 ÷ 8+238 w m. Zaborów. Wartość kosztorysowa zadania


Budowa Dróg Usługi Spychaczem – Czesław Różycki - Strzyżów. Poniesiono


33)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica w

km 55+690 ÷ 55+908 str. lewa i w km 55+818,50 ÷ 56+251 str. prawa I etap.


była firma – Przedsiębiorstwo DROGOWIEC - Dębica. Poniesiono wydatki w


34)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce –

Wiśniowa w km 12+527,2 ÷ 12+829,2 w m. Ostrów. Wartość kosztorysowa


Przedsiębiorstwo DROGOWIEC - Dębica. Poniesiono wydatki w kwocie


67

35)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadkowa Góra – Mielec

w km 12+924 - 13+265 w m. Wola Mielecka. Wartość kosztorysowa zadania


BRUK-LES – Breń – Osuchowski. Poniesiono wydatki w kwocie 104.747,- zł.


36)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski –

Łańcut – Żurawica w km 61+730 ÷ 62+569 w m. Rokietnica. Wartość


Przedsiębiorstwo „Babiś” - Jarosław. Poniesiono wydatki w kwocie


37)Budowa zatoki parkingowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne

– Ustrzyki Górne w km 44+670. Wartość kosztorysowa zadania


„DROMOST” – Ustrzyki. Poniesiono wydatki w kwocie 54.999,- zł. Zadanie


38)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa – Szczawne w

km 18+080 ÷ 18+190 w m. Bukowsko. Wartość kosztorysowa zadania


Robót Drogowych i Mostowych - Sanok. Poniesiono wydatki w kwocie



14+250 ÷ 14+377 w m. Ryszkowa Wola. Wartość kosztorysowa zadania


DROG-BRUK - Jarosław. Poniesiono wydatki w kwocie 59.855,- zł. Zadanie



62+806 ÷ 62+959 i 63+138 ÷ 63+187 str. prawa w m. Narol. Wartość


Przedsiębiorstwo Sanakiewicz-Szówkso - Jarosław. Poniesiono wydatki w

kwocie 99.049,- zł. Zadanie zakończono 14-12-2006 r.

41)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Jarosław w

km 14+526 ÷ 14+727 str. prawa w m. Wiązownica. Wartość kosztorysowa


68

Przedsiębiorstwo „ŁĄCZBUD” - Rzeszów. Poniesiono wydatki w kwocie

124.650,- zł. Zadanie zakończono 20-12-2006 r.

42)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Leżajsk w km

39+456 ÷ 40+356 str. prawa; 43+250 ÷ 43+400 str. lewa i 44+293 ÷ 44+712

str. prawa w miejscowości Staniszewskie. Wartość kosztorysowa zadania


„ROLBUD II” – Budy Łańcuckie. Poniesiono wydatki w kwocie 413.628,- zł.



20+728 ÷ 20+850 w m. Dobrzechów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła

95.087,- zł. Wykonawcą zadania była firma – Przedsiębiorstwo „Różycki” –

Strzyżów. Poniesiono wydatki w kwocie 70.946,- zł. Zadanie zakończono

13.12.2006 r.

44)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów

Sandomierski – Mielec – Dębica w km 6+663 ÷ 6+828 w m. Baranów

Sandomierski. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 72.424,- zł.

Wykonawcą zadania była firma – Przedsiębiorstwo „BBRUKPOL” –

Dąbrówka Wisłocka. Poniesiono wydatki w kwocie 71.122,- zł. Zadanie


45)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce –

Wiśniowa w km 22+825 ÷ 23+055 w m. Okonin. Wartość kosztorysowa

zadania wynosiła 103.676,- zł Wykonawcą zadania była firma –

Przedsiębiorstwo „PGiM” – Sędziszów Małopolski. Poniesiono wydatki w


46)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Wola

Mołodyca – Oleszyce – Lubaczów – Hrebenne w km 45+768 ÷ 45+859 str.

prawa i 45+765 ÷ 45+859 str. lewa w m. Basznia Dolna. Wartość


Przedsiębiorstwo „BUD-HAN” – Lubaczów. Poniesiono wydatki w kwocie


47)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Leżajsk w km

30+100 ÷ 30+396 w m. Werynia. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła

104.905,- zł. Wykonawcą zadania była firma – Przedsiębiorstwo „Molter” –

69

Rudna Mała. Poniesiono wydatki w kwocie 130 857,-zł. Zadanie zakończono

21.12.2006 r.


30+793 ÷ 31+057 oraz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa –

Hrebenne w km 31+513 ÷ 31+543 w m. Oleszyce. Wartość kosztorysowa


Przedsiębiorstwo „Bąska” – Lubaczów. Poniesiono wydatki w kwocie



18+425 ÷ 18+443 w m. Dobrzechów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła

12.160,- zł. Wykonawcą zadania była firma – Przedsiębiorstwo „WITMAR” –

Wiśniowa. Poniesiono wydatki w kwocie 12.158,- zł. Zadanie zakończono

22.12.2006 r.

50)Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło –

Granica Państwa w km 16+832 ÷ 16+877 str. prawa oraz chodnika w km

16+773 ÷ 16+889,80 str. prawa w m. Nowy Żmigród. Wartość kosztorysowa


Przedsiębiorstwo „Przedsiębiorstwo Robót Drogowych” – Krosno. Poniesiono


4. Wykonanie dokumentacji technicznych w kwocie 238.076,- zł, w tym:

1) Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr

982 Szczucin – Jaślany wraz z budową chodnika w km 16+397 ÷ 18+670 w

m. Górki. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 30.000,- zł. Wykonawcą

zadania była firma – Przedsiębiorstwo Usługi Projektowe – Tomasz

Swynczak. Poniesiono wydatki w kwocie 26.700,- zł. Zadanie zakończono

15.12.2006 r.

2) Przygotowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. :” Przebudowa mostu

stałego przez rzekę Wisłok w m. Nowa Wieś Czudecka w ciągu drogi

wojewódzkiej Nr 998 Babica – Warzyce w km 5+451”. Wartość

kosztorysowa wynosiła 229.955,- zł. Wykonawcą zadania była firma MK-

MOST Krzysztof Mac. Poniesiono wydatki w kwocie 177 876,- zł. Zadnie


3) Przygotowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Przebudowa odcinka

drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra Mielec w km 35+821 ÷ 35+861 w m.

70

Wola Mielecka”. Wartość kosztorysowa wynosiła 34.142,- zł ; Wykonawcą

zadania była firma MK-MOST Krzysztof Mac. Poniesiono wydatki w kwocie


Pomoc finansowa udzielona przez jednostki samorządu terytorialnego

na zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich

Lp. Nazwa zadaniaj.s.t.

udzielająca pomocy

finansowej

Kwota dotacji

1.

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 856 Antoniów – Dąbrowa Rzeczycka z droga powiatową Nr 1006 R Radomyśl – Skowierzyn w miejscowości Radomyśl – zakres drogi wojewódzkiej odcinek w km 7+298 ÷ 7+598

Gmina Radomyśl nad Sanem

65 448

2.Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Jaślany wraz z budową chodnika w km 16+397 ÷ 18+670 w miejscowości Górki

Gmina Borowa 15 000

3.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w km 187+109 ÷ 187+400 w m. Dynów Miasto Dynów 100 000

4.

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w km 154+256 ÷ 154+373 wraz z zabudową rowu w km 154+373 ÷ 154+408 w m. Urzejowice

Gmina Przeworsk 40 000

5. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów – Żurawica w km 16+250 ÷ 16+363 Czarna Łańcucka.

Gmina Czarna k/Łańcuta 190 000

6.

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Żurawica w km 9+060 ÷ 9+586 ; 9+625 ÷ 9+870 i 9+800 ÷ 10+145 w miejscowości Medynia Głogowska

7.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Domaradz w km 41+663 ÷ 41+790 w m.Bachórz Gmina Dynów 50 000

8.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w km 141+497 ÷ 142+015 w miejscowości Gniewczyna Tryniecka Gmina Tryńcza 138 549

9.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Dynów – Grabownica Starzeńska w km 138+151 ÷ 138+900 w miejscowości Wólka Małkowa

10.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza – Krosno w km 10+292 ÷ 10+520 oraz wykonanie robót przygotowawczych pod budowę chodnika w km 10+836 6 10+854 (rozbudowa rowu krytego) w m.Ustrobna

Gmina Wojaszówka 49 799

11.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Domaradz w km 19+060 ÷ 19+400 i 19+926 ÷ 20+076 w miejscowości Krzywcza Gmina

Krzywcza 80 000

12.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki w km 17+705,00 ÷ 18+326,34 str. lewa w miejscowości Jeżowe Gmina Jeżowe 300 000

13. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec w km 49+281 ÷ 49+522 w m. Kowalówka

Miasto i Gmina Cieszanów 30 000

14.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadkowa Góra – Mielec w km 6+148 ÷ 6+883 w m. Orłów Gmina Borowa 135 000

15.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary w km 49+395 ÷ 49+872,25 w m.Albigowa Gmina Łańcut 100 000

16.

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary w km 10+523 ÷ +10+743 str. prawa i 10+755 ÷ 10+800 str. lewa w miejscowości Stare Miasto Gmina Leżajsk 100 000

17.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna w km 9+565 ÷ 9+885 w m. Myczków Gmina Solina 118 076

18. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Dynów – Grabownica Starzeńska w km 177+434 ÷ 177+546 w miejscowości

Gmina Jawornik

50 000

71

Jawornik Polski

19.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna w km 7+120 ÷ 7+220 w miejscowości Hoczew Miasto i Gmina

Lesko 130 000

20.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn w km 1+365,75 ÷ 1+615,75 w miejscowości Zarzecze

Miasto iGmina Nisko 60 000

21.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut – Żurawica w km 76+356 ÷ 76+485 w miejscowości Żurawica Gmina

Żurawica 50 000

22.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk w km 25+866 ÷ 26+097 w miejscowości Kolbuszowa Dolna Gmina

Kolbuszowa 34 973

23. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Jaślany w km 13+783,36 ÷ 14+000 w miejscowości Otałęż

Gmina Czermin 35 000

24. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 872 Łaoniów – Nisko w km 45+440 ÷ 45+590 w m. Stany Gmina

Bojanów 185 55625.

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Nisko w km 41+982 ÷ 42+520 w miejscowości Bojanów

26.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Tarnobrzeg – Stalowa Wola w km 23+550 ÷ 23+651 wraz z przebudową parkingu przed ośrodkiem zdrowia w miejscowości Grębów

Gmina Grębów 51 983

27.

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Mielec – Dębica w km 18+221,50 ÷ 18+306,50 w miejscowości Jaślany i 22+883 ÷ 23+177; 23+210 ÷ 23+250 i 24+593 ÷ 24+985 w miejscowości Malinie

Gmina Tuszów Narodowy 100 000

28.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 8+025 ÷ 8+238 w miejscowości Zaborów Gmina Czudec 45 000

29.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica w km 55+690 ÷ 55+908 str. lewa i w km 55+818,50 ÷ 56+251 str. prawa I etap Gmina Dębica 100 000

30.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w km 12+527,2 ÷ 12+829,2 w miejscowości Ostrów Gmina Ostrów 100 000

31.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadkowa Góra – Mielec w km 12+924 - 13+265 w miejscowości Wola Mielecka Gmina Mielec 50 000

32.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Żurawica w km 61+730 ÷ 62+569 w miejscowości Rokietnica Gmina

Rokietnica 155 000

33.Budowa zatoki parkingowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne w km 44+670 Gmina

Lutowiska 25 000

34.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa – Szczawne w km 18+080 ÷ 18+190 w Bukowsku Gmina

Bukowsko 35 000

35.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec w km 14+250 ÷ 14+377 w miejscowości Ryszkowa Wola Gmina

Wiązownica 20 000

36.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec w km 62+806 ÷ 62+959 i 63+138 ÷ 63+187 str. prawa w miejscowości Narol Gmina Narol 50 000

37.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Jarosław w km 14+526 ÷ 14+727 str. prawa w miejscowości Wiązownica Gmina

Wiązownica 60 000

38.

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Leżajsk w km 39+456 ÷ 40+356 str. prawa; 43+250 ÷ 43+400 str. lewa i 44+293 ÷ 44+712 str. prawa w miejscowości Staniszewskie

Gmina Raniżów 190 000

39.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 20+728 ÷ 20+850 w miejscowości Dobrzechów Miasto i Gmina

Strzyżów 35 472

40.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica w km 6+663 ÷ 6+828 w miejscowości Baranów Sandomierski

Baranów Sandomierski 20 000

41. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w km 22+825 ÷ 23+055 w miejscowości Okonin

Gmina Ropczyce 50 000

42. Gmina Lubaczów 13 250

72

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Wola Mołodyca – Oleszyce – Lubaczów – Hrebenne w km 45+768 ÷ 45+859 str. prawa i 45+765 ÷ 45+859 str. lewa w miejscowości Basznia Dolna

Powiat Lubaczowski 23 250

43. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Leżajsk w km 30+100 ÷ 30+396 w miejscowości Werynia

Gmina Kolbuszowa 50 000

44.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec w km 30+793 ÷ 31+057 oraz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne w km 31+513 ÷ 31+543 w miejscowości Oleszyce

Gmina Oleszyce 70 000

45.Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Granica Państwa w km 16+832 ÷ 16+877 str. prawa oraz chodnika w km 16+773 ÷ 16+889,80 str. prawa w miejscowości Nowy Żmigród

Gmina Nowy Żmigród 40 000

46.

Budowa chodnika w Hucie Komorowskiej i Majdanie królewskim w c. dr. woj. Nr 872 w km 24+750 ÷ 28+250 str. l i 25+301 ÷ 25+354 str.pZadanie realizowane w ramach zadania ZPORR pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 na odcinku Baranów Sandomierski – Majdan Królewski w km 7+218 ÷ 28+542”

Gmina Majdan Królewski 203 300

RAZEM 3 544 656

5. Zadania zaplecza technicznego w kwocie 357.023,- zł, w tym:

1) Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę wiaty magazynowej

znajdującej się na Bazie w Strzyżowie. Wartość kosztorysowa wynosiła 24.998,-

zł. Wykonawcą zadania była firma Inwestrprojekt „Architektoniczna Pracownia

Projektowa”. Poniesiono wydatki w kwocie 24.400,- zł. Dokumentację wykonano

i przekazano 15.12.2006 r.

2) Wykonanie ogrodzenia działki Rejonu Dróg Wojewódzkich w Rymanowie

Bazy Materiałowej w Brzozowie. Wartość kosztorysowa zadania wyniosła

33.989,- zł. Wykonawcą zadania była firma budowlana „DOM-MOST” – Lutcza.

Poniesiono wydatki w kwocie 33.451,- zł. Roboty zakończono 10.12.2006 r.

3) Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem, zmiana pokrycia dachowego oraz

przebudowa schodów wejściowych budynku PZDW położonego w Rzeszowie

przy ul. Boya Żeleńskiego 19 a. Wartość kosztorysowa zadania wyniosła

317.914,- zł, Wykonawcą zadania była firma budowlana „DOM-MOST” – Lutcza.

Poniesiono wydatki w kwocie 299.172,- zł. Roboty zakończono 10.12.2006 r.

6. Zadania geodezyjne w kwocie 619.393,- zł, w tym:

a) Wykupy gruntów w kwocie 315.841,- zł, z tego:

droga Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk - 3 843,- zł,

droga Nr 988 Babica – Warzyce - wykupy gruntów w m. Warzyce, Lubla,

Pułanki – 67.197,- zł,

droga Nr 871 Tarnobrzeg – Stalowa Wola wykup gruntów w m. Grębów –

161.363,- zł,

droga Nr 989 Lutcza – Strzyżów w m. Strzyżów – 4.237,- zł,

droga Nr 875 Kolbuszowa – Sokołów Małopolski w m. Raniżów – 24.825,- zł,

73

droga Nr 877 Sieniawa - Hrebenne w m. Prusie 54.376,- zł.

b) Opłaty dotyczące wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej w kwocie

100.062,- zł, w tym:

droga Nr 877 Sieniawa – Hrebenne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej –

49.046,- zł,

droga Nr 877 Sieniawa – Hrebenne opłata roczna za wyłączenie gruntów z

produkcji rolnej – 9.596,- zł,

droga Nr 877 Sieniawa – Hrebenne opłata roczna za wyłączenie gruntów z

produkcji leśnej – 4.910,- zł,

obwodnica w m. Grębów opłata za wyłącznie gruntów z produkcji rolnej –

22.021,- zł,

obwodnica Grębowa, droga wojewódzka Nr 871 Tarnobrzeg – Stalowa Wola

opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 14.489,- zł.

c) Zadania dotyczące uregulowania stanu prawnego

dróg w kwocie 203.490,- zł, w tym:

wypłata odszkodowania za działkę w miejscowości Warzyce pod budowę –

drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce – 825,- zł,

wypłata odszkodowań za czasowe zajęcie gruntów pod budowę dr. woj. 988

Babica-Warzyce w miejscowościach Warzyce i Lubla – 32.416,- zł,

wykonanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, sporządzenie aktu

notarialnego pod wykupy gruntów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 867

Sieniawa – Hrebenne – 5.958,- zł,

wykonanie operatów szacunkowych pod wykupy gruntów w ciągu drogi

wojewódzkiej Nr 871 Tarnobrzeg – Stalowa Wola w m. Grębów oraz

sporządzenie umów kupna – sprzedaży działek, wykonanie wypisów i

wyrysów z ewidencji gruntów, uiszczenie opłaty za depozyt sądowy, odpisy z

księgi wieczystej, sporządzenie aktu notarialnego, sporządzenie aktów kupna

sprzedaży, wykonanie dokumentów niezbędnych do wykupów gruntów –

152.589,- zł,

opłaty za wypisy wyrysy z ewidencji gruntów, opłata za wydanie opinii

sanitarnej, za nadzór autorski, sprządzenie aktu notarialnego, sporządzenie

operatów szacunkowych, wypłata odszkodowań za składniki nabytego gruntu

– 11.702,- zł.

7. Zakup środków trwałych w kwocie 2.778.488,- zł, w tym:

74

1) Sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg w kwocie2.407.871,- zł, z

tego:

- czterech posypywarek typu Stratos-Basic DCK Schmidt – 273.768,-zł,

- osprzętu do pojazdu UNIMOG tj. wysięgnika do zamocowania wymiennych

głowic (głowica do ścinania i frezowania poboczy oraz pług wirnikowy) –

280.600,- zł,

- wysięgnika do zamocowania wymiennych głowic – 131.760,- zł,

- samochodu ciężarowego UNIMOG U 400 wraz z osprzętem – 732.000,- zł,

- oznakowania samochodów UNIMOG w zestawy ostrzegawcze – 25.620,- zł.

- pługu jednostronnego – 15.616,- zł,

- trzech pługów odśnieżnych typu 02-BR 32 – 99.918,- zł,

- odśnieżarki do chodników – 11.000,- zł,

- pięciu rębaków do gałęzi typu Skorpion – 204.137,- zł,

- agregatu spawalniczego typu GESON – 7.486,- zł,

- pięciu przecinarek do cięcia asfaltu i betonu typu PA 350 – 22.570,- zł,

- czterech zagęszczarki typu HONDA wraz z płytą elastomerową – 28.000,- zł,

- sześciu wycinarek 265 RX marki Husqwarna – 23.455,- zł,

- dwóch przyczepek samochodowych – 19.392,- zł,

- tachimetra elektronicznego z dalmierzem bezlustrowym wraz

z pełnym zestawem akcesoriów pomiarowych – 29.158,- zł,

- trzech samochodów ciężarowych marki Lublin – 232.166,- zł,

- pięciu samochodów osobowych dla służb patrolowych PZDW typu „Fiat

Panda” – 149.995,- zł,

- samochodu osobowego „Volkswagen Sharan” – 121.230,- zł.

2) Sprzętu na potrzeby obsługi administracyjno – technicznej jednostki w kwocie

370.617,- zł.

- sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz serwera - 138.585,-

zł,

- oprogramowania komputerowego „WA–PRO Presiż/Biznes, oprogramowania

Micro Station, oprogramowania komputerowego „AutoDesk Civil – 2 licencje w

wersji sieciowej wraz z roczną subskrypcją – 98.630,- zł,

- systemu wielkoformatowego wydruku kopii i skanowania podkładów

mapowych w dziedzinie geodezji wraz z kontrolerem i oprogramowaniem –

104.468,- zł,

75

- kserokopiarki „REX Rotary” z wyposażeniem oraz niszczarki do papieru –

28.934,- zł,

8. Koszty udziału w Programie Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

na Drogach – Gambit. Wydatki w kwocie 312.750,- zł dotyczyły dotacji celowej

przekazanej jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań na

drogach wojewódzkich powierzonych przez Samorząd Województwa, w tym:

1) Gminie Dębica na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wraz ze ścieżką

rowerową w Brzeźnicy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica

w km 53+501 – 54+391” – 50.000,- zł,

2) Gminie Miejskiej Dynów na realizację zadania pn. „Poprawa stanu

bezpieczeństwa dla ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej Nr 835 Majdan

Sieniawski – Grabownica Starzeńska przy ul. Grunwaldzkiej w Dynowie w km

187+724 – 188+420” – 170.000,- zł ,

3) Gmina i Miastu Strzyżów na realizację zadania pn „Budowa chodnika w m.

Glinik Charzewski w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 w km 10+017,4 –

10+481,8” – 92.750,- zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 4.038.120,-zł, zostały wykonane w

wysokości 4.038.116, zł, tj. w 100,0 % planu. Dotyczą:

1. Realizacji zadania “Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877odcinek Leżajsk -

Łańcut i dróg łącznikowych”. Wartość zadania wynosiła 3.349.610,- zł i

obejmowała przebudowę powiatowych dróg łącznikowych z drogami

wojewódzkimi i krajowymi. Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego oraz dotacji Powiatu Leżajskiego. W 2006 roku na

realizację zadania wydatkowano kwotę 3.038.116,- zł na:



- dodatkowe roboty budowlano – montażowe – 300.000,- zł,

Wykonawcą zadania była firmą SKANSKA Spółka Akcyjna - Warszawa, funkcję

Inżyniera Kontraktu nad realizowanym projektem pełniła firma - Pracownia

Projektowa „PROMOST CONSULTING” Rzeszów.

Zadanie zakończono i odebrano w dniu: 30.10.2006 r.

76

2. Udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Krośnieńskiego na modernizację

mostu przez rzekę Wisłok w m. Łęki Strzyżowskie w ciągu drogi powiatowej

1940R w kwocie 1.000.000,- zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminnePlan wydatków w wysokości 3. 316.469,- zł wykonany został w kwocie 3.305.343,- zł,

tj. w 99,7%. Wydatki dotyczyły udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji

celowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Podkarpackiego Programu

Wyrównywania Szans Rozwoju Obszarów Wiejskich i obejmowały:

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.470.480,- zł. Przekazano środki:

a) Gminie Osiek Jasielski na realizację zadania pn. „Remont i modernizacja

dróg gminnych nr 509 i 516 w Osieku Jasielskim, nr 380 i 360 w Mrukowej

i nr 822 w Samoklęskach” – 50.000,- zł,

b) Gminie Narol na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej w m.

Jędrzejówka” – 99.321,- zł,

c) Gminie Jawornik Polski na realizację zadania pn. „Remont dróg gminnych

w m. Jawornik Polski – nr 110622R, Jawornik Polski – nr 110624R,

Jawornik Polski – nr 110630R, Manasterz – nr 110609R, Manasterz – nr

110602R” – 100.000,- zł,

d) Gmina Nowy Żmigród na realizację zadania pn. „Remont dróg gminnych nr

113526R „Zapłocie” w Starym Żmigrodzie i nr 113515R ulica Krakowska w

Nowym Żmigrodzie” – 100.000,- zł,

e) Gminie Radomyśl Wielki na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej

w m. Pień” - 89.975,- zł,

f) Gminie Stubno na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej do osiedla

mieszkaniowego w Stubnie” – 69.468,- zł,

g) Gminie Nozdrzec na realizację zadania pn. „Remont drogi „Warszawa” nr

4114, 3947, 3902, 3679 w m. Hłudno, gmina Nozdrzec etap I” – 61.732,-

zł,

h) Gminie Dubiecko na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej Sielnica

– Radanówki” – 100.000,- zł,

i) Gmina Krzywcza na realizację zadania pn. „Remonty dróg gminnych” –

100.000,- zł,

j) Gminie Raniżów na realizację zadania pn. „Odnowa nawierzchni drogi

gminnej Nr 3530001 Raniżów – Zembrza” – 100.000,- zł,

77

k) Gminie Kamień na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr

108510 Krzywa Wieś – Krakowski Gościniec od km 0+000 do km 0+900” –

100.000,- zł,

l) Gminie Roźwienica na realizację zadania pn. „Remont drogi we wsi

Rudołowice” – 100.000,- zł,

m) Gminie Laszki na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej w m.

Bobrówka i Charytany” – 99.984,- zł,

n) Gminie Błażowa na realizację zadania pn. „Remont sieci dróg gminnych

we wsi Futoma” – 100.000,- zł,

o) Gminie Bukowsko na realizację zadania pn. „Remont dróg gminnych” –

100.000,- zł,

p) Gmina Wielkie Oczy na realizację zadania pn. „Droga gminna Kobylnica

Wołoska – Hrycki, droga gminna Łukawiec – Tarnawskie, droga gminna

do remizy w Skolinie” – 100.000,- zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.834.863,- zł, środki przekazano:

a) Gminie Osiek Jasielski na realizację zadania pn. „Remont i modernizacja

dróg gminnych nr 509 i 516 w Osieku Jasielskim, nr 380 i 360 w Mrukowej

i nr 822 w Samoklęskach” – 50.000,- zł,

b) Gminie Dynów na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w

miejscowościach Bachórz – nr 108332R Pawłokoma – nr 108323R, Harta

– nr 108312R, Łubno – 108327R oraz Laskówka nr 108317R” –

100.000,zł,

c) Gminie Wiśniowa na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu

komunikacyjnego poprzez: przebudowę drogi gminnej nr 112451R

Wiśniowa – Szufnarowa – Rakówki” – 99.802,- zł,

d) Gminie Wielopole Skrzyńskie na realizację zadania pn. „Modernizacja sieci

dróg gminnych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie poprzez

przebudowę dróg: Glinik – Zapole i Glinik Krzysztoniowa Góra o łącznej

długości 1 916 mb” – 100.000,- zł,

e) Gminie Kuryłówka na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr

104604R w Kuryłowka – Ozanna od km 0+084 do km 1+222 ETAP I

Wzmocnienie nawierzchni na odcinku od km 0+0,84 do KM 0, 912,36” –

100.000,- zł,

78

f) Gminie Jeżowe na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m.

Jeżowe Okolisko” – 100.000,- zł,

g) Gminie Tyrawa Wołoska na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi

gminnej publicznej Nr 1938012 w m. Siemuszowa na odcinku od 0 + 000

do 0+ 380” – 96.490,- zł,

h) Gminie Majdan Królewski na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi

gminnej nr 104124 R Rusinów – Pod Szkołą – Gatka” – 100.000,- zł,

i) Gminie Jarocin na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych

(ciąg drogi głównej i ciąg drogi podporządkowanej) w m. Katy” – 99. 347,zł,

j) Gminie Bircza na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 1

16017 R Bircza – Wola Korzeniecka na odcinku 900 mb” – 100.000,- zł,

k) Gminie Przecław na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul.

Zielona w m. Przecław” – 66.637,- zł,

l) Gminie Brzostek na realizację zadania pn. „Przebudowa i remont drogi

gminnej Wola Brzostecka – Bączałka” – 100.000,- zł,

m) Gminie Cmolas na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych i

budowa chodników na osiedlu w Hadykówce” – 100.000,- zł,

n) Gminie Bojanów na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr

1104 w m. Przyszów Zapuście” – 72.834,- zł,

o) Gminie Fredropol na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej

Kłokowice – Młodowice” – 100.000,- zł,

p) Gminie Zarszyn na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 1

17611 R w Arszynie” – 100.000,- zł,

q) Gminie Dębowiec na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg w gminie

Dębowiec – nr ew. 1974 koło Grzycha, nr ew. 1948 koło Myśliwca, nr ew.

40/1 Nowa Wieś” – 60.879,- zł,

r) Gminie Harasiuki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr

102107 R Łazory – PCB Harasiuki od km 0+000 do km 1+554” – 88.874,zł,

s) Gminie Cieszanów na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej

przy ulicy Gajerskiego i Cerkiewnej w m. Cieszanów” – 100.000,- zł,

t) Gminie Horyniec Zdrój na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi

gminnej w Horyńcu – Zdroju ul. Zielona w km 0+000 – 0+350 ul. boczna

Wojska Polskiego w km 0+000 – 0+398 w m. Horyniec Zdrój” – 100.000zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

79

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.240.704,- zł zostały wykonane w

wysokości 1.206.519,- zł tj. 97,2 % planu. Wydatki realizowane przez Podkarpacki

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie dotyczyły:

1. Remontu stożków wraz z zabezpieczeniem podpór mostu przez pot. Świnka w m.

Krzemienna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica

Starzeńska w km 208+050. Wykonawcą robót była firma Spółdzielnia Kółek

Rolniczych w Dydni z/s w Niebocku. Poniesiono wydatki w kwocie 175.745,- zł.

Termin zakończenia zadania 30.11.2006 r.

2. Remontów w zakresie szkód powodziowych powstałych w ciągu drogi

wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce. Wykonawcą robót była firma

„DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg. Poniesiono wydatki w kwocie

381.024 zł. Termin zakończenia zadania 30.11.2006 r.

3. Remontów w zakresie szkód powodziowych powstałych w ciągu drogi

wojewódzkiej nr 991 Lutcza – Krosno. Wykonawcą robót była firma Rejon

Budowy Dróg i Mostów w Krośnie. Poniesiono wydatki w kwocie 346.593,- zł.

Termin zakończenia zadania 30.11.2006 r.

4. Remontów w zakresie szkód powodziowych powstałych w obrębie dróg

wojewódzkich administrowanych przez RDW Mielec:

- remont umocnień brzegowych w obrębie filara mostu przez rz. Wisłoka

w m. Wola Mielecka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra –Mielec w

km 37+809,

- remont ubezpieczenia skarpy brzegowej przez rzekę Wielopolka w m.

Wielopole Skrzyńskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma-Wiśniowa

w km 35+307,

- zabezpieczenie skarpy w miejscowości Wielopole Skrzyńskie w ciągu

drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Wiśniowa w km 34+400,

- remont stożków nasypów przy moście przez pbn w m. Łączki

Kucharskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyna – Wiśniowa w km

26+598,

- zabezpieczenie filara mostu przez rz. Wielopolka w m. Brzeźnica w

ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Dębica w km 54+976,

- zabezpieczenie podpór mostu przez rzekę Nil w miejscowości

Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Leżajsk w km

27+830.

80

Wykonawcą robót była firma Zakład Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych

„MELIOS”. Poniesiono wydatki w kwocie 260 411,- zł. Termin zakończenia

zadań 30.11.2006 r.

5. Remontu przepustu rurowego fi 100 w miejscowości Dydnia w ciągu

drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w km

212+924. Wykonawcą robót była firma Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dydni z/s

w Niebocku. Poniesiono wydatki w kwocie 42.746,- zł. Termin zakończenia

zadania 30.11.2006 r.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKARozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystykiPlanowane wydatki bieżące w kwocie 70.000,-zł zostały wykonane w wysokości

50.000,-zł, tj. 71,4 % planu. Dotyczyły przekazania składki członkowskiej dla

Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWARozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościamiZaplanowane wydatki w kwocie 2.817.791,- zł wykonano w wysokości 2.292.770,- zł,

tj. 81,4 %.

1) Wydatki bieżące w kwocie 1.277.615,- zł dotyczyły gospodarki mieniem będącym

w zasobie województwa, w tym:

a) kosztów utrzymania nieruchomości (dozorowanie, wywóz nieczystości,

remonty, ubezpieczenie budynków, media, administrowanie lokalami w

Krośnie ul. Żwirki i Wigury, Sanoku ul. Jezierskiego, Przemyślu ul. Sielecka,

Stalowej Woli ul. Siedlanowskiego) – 69.747,- zł,

b) koszty prac remontowych nieruchomości będących w zasobie województwa

– 252.319,- zł,

c) kosztów utrzymania wspólnot mieszkaniowych w Przemyślu ul. M Cassino –

561.752,- zł,

d) wyceny nieruchomości, podziały i inne prace geodezyjne – 122.531,- zł,

e) ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości – 18.647,- zł,

f) opłat za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i wypisy z KW i opłaty

notarialne – 42.347,- zł,

g) podatku od nieruchomości – 144.448,- zł,

81

h) opłaty za wykonanie dokumentacji projektowej do przetargu na remont

budynku przy ul. Towarnickiego 4 a - 26.901,- zł,

i) odszkodowania za wyrąb drzew przy ul. Towarnickiego 4 – 21.513,- zł,

j) użytkowania wieczystego nieruchomości, zakupu materiałów i wyposażenia,

opłaty – 17.410,- zł.

2) Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.015.155,- zł dotyczą:

a) zakupu budynku dla Medycznej Szkoły Policealnej w Przemyślu – 198.000,-

zł,

b) zamiany działek przy Szpitalu nr 2 w Rzeszowie – 623.455,- zł,

c) zamiany nieruchomości w Krośnie na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej –

193.700,- zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWARozdział 71003 – Biura planowania przestrzennegoPlanowane wydatki w kwocie 3.215.000,- zł zostały wykonane w kwocie 3.212.217,-

zł, tj. 99,9 % planu.

I. Wydatki bieżące w wysokości 3.149.577,- zł dotyczyły:

1) Utrzymania jednostki Podkarpackiego Biura Planowania

Przestrzennego Rzeszowie w kwocie 3.089.806,-zł, z tego:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.591.640,-zł,

b) koszty utrzymania pomieszczeń biurowych oraz budynków przejętych w

trwały zarząd (tj. czynsze, energia elektryczna, woda, gaz, c.o., podatek od

nieruchomości, opłata za trwały zarząd, dozór i ubezpieczenia budynków)

– 179.257,- zł,

c) zakup materiałów biurowych, publikacji, prasy, książek, środków czystości i

wyposażenia biurowego – 146.089,- zł,

d) zakup paliwa do samochodów służbowych – 16.229,- zł,

e) odpis na ZFŚS – 52.968,- zł,

f) opłaty pocztowe, telefoniczne, bankowe, internetowe – 38.099,- zł,

g) naprawa i modernizacja sprzętu biurowego – 17.946,-zł

82

h) szkolenia pracowników, delegacje służbowe, badania okresowe

pracowników – 28.078,- zł,

i) remont centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym w Krośnie –

19.500,-zł.

2) Realizacji projektu INTERREG III B CADSES VIA REGIA w kwocie

59.771,-zł, z tego:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 40.235,-zł,

b) delegacje krajowe i zagraniczne – 4.414,-zł,

c) koszty opracowania ekspertyzy „System innowacyjny województwa

Podkarpackiego i perspektywy jego rozwoju pod kątem zaopatrzenia na

szerokopasmowy Internet” – 15.122,-zł

II. Wydatki majątkowe w kwocie 62.640,-zł, dotyczyły zakupu:

1) 5 zestawów komputerowych i notebooka – 24.941,-zł,

2) projektora do audiowizualnego prezentowania opracowanych

miejscowych

3) planów zagospodarowania przestrzennego – 4.052,-zł,

4) oprogramowania (kadry, płace, finanse) – 13.041,-zł,

5) plotera (sprzętu poligraficznego do kopiowania i drukowania map) –

20.606,zł.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Planowane wydatki bieżące w kwocie 3.000,-zł zostały wykonane w wysokości

2.544,-zł, tj 84,4% planu i zostały przeznaczone na zakup Polskich Norm z zakresu

geologii i górnictwa oraz szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50.000 w

części dotyczącej województwa podkarpackiego.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznejZaplanowane wydatki bieżące w kwocie 406.142,-zł, zostały wykonane w kwocie

402.686,-zł tj. 99,1 % planu i dotyczyły funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie, z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 315.129,-zł,

2) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie

87.557,-zł, z tego:

a) opłaty za czynsze lokalowe, energię elektryczną, cieplną, koszty

eksploatacji budynku, koszty konserwacji i naprawy urządzeń – 44.431,-zł,

83

b) zakup usług pocztowo – telekomunikacyjnych, opłaty za Internet – 7.366,-

zł,

c) szkolenia i dokształcanie pracowników, badania okresowe pracowników -

3.073,-zł,

d) koszty podróży służbowych, zakup biletów komunikacji miejscowej –

4.914,-zł,

e) podatek VAT w części nie podlegającej odliczeniu od podatku należnego –

7.485,-zł,

f) koszty i prowizje bankowe, nadzór autorski nad programami

komputerowymi – 5.352,-zł,

g) zakup materiałów i wyposażenia biurowego, prasy – 9.395,-zł,

h) odpis na ZFŚS – 5.011,-zł,

i) świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bhp – 530,-zł.

DZIAŁ 730 – NAUKARozdział 73095 – Pozostała działalnośćPlanowane wydatki bieżące w kwocie 5.191.547,-zł zostały wykonane w wysokości

4.299.472,- zł, tj. 82,8% planu.

Środki zostały przeznaczone na:

- dotacje dla beneficjentów w ramach Działania 2.6 „Regionalne

Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”, dla którego Urząd Marszałkowski jest

Instytucją Wdrażającą w kwocie 4.288.690,-zł,

- zwrot do budżetu Wojewody Podkarpackiego środków zwróconych

przez beneficjentów jako nadmiernie pobranej dotacji w latach poprzednich w

kwocie 10.117,-zł oraz odsetki w kwocie 665,-zł.

W 2006 roku przeprowadzono 2 konkursy zamknięte w odpowiedzi na które wpłynęło

52 wnioski. Po dokonanej ocenie do dofinansowania zostało wybranych 24 projekty.

Łącznie w latach 2004 - 2006 do dofinansowania zostały wybrane 34 projekty na

kwotę 15.563.594,-zł, co stanowi 95 % alokacji na lata 2004-2006. Z projektów

zatwierdzonych do realizacji do końca 2006 roku podpisano 32 umowy co pozwoliło

zakontraktować 89% środków. Pozostałe 2 umowy zostały zawarte na początku

2007 roku.

W 2007 roku nie planuje się konkursów w ramach Działania 2.6, alokacja

przewidziana dla tego działania zostanie wykorzystana na podstawie decyzji Zarządu

84

Województwa Podkarpackiego, który dokona wyboru projektów do dofinansowania z

listy wniosków pozytywnie ocenionych przez Komisję Oceny Projektów i

rekomendowanych do dofinansowania. Jeżeli cała alokacja środków na Działanie 2.6

nie będzie wykorzystana to zostanie poszerzony zakres rzeczowo-finansowy dla

projektów już realizowanych.

Poszczególne projekty w ramach działania 2.6 ZPORR są w różnej fazie realizacji. W

2006 roku 3 projekty zostały zakończone, natomiast większość została rozpoczęta i

ich realizacja będzie kontynuowana w 2007 roku.

Łącznie w 2006 roku przekazano środki w formie dotacji w wysokości 4.288.690,-zł.

Wydatkowanie środków odbywało się na podstawie złożonych przez beneficjentów

wniosków o płatność pośrednią oraz pierwszych wniosków o płatność (zaliczka w

wysokosci 20%).



Lp. Nazwa Beneficjenta Ogółem w tym:EFS BP

1Centrum Doradztwa Gospodarczego

Sp. z o.o RzeszówProjekt I

176 322,72 126 292,72 50 030,00


SP. z o.o RzeszówProjekt II

185 774,00 139 330,50 46 443,50


SP. z o.o RzeszówProjekt III

11 367,00 8 525,25 2 841,75

4Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w

Rzeszowie Projekt I

136 188,69 102 141,52 34 047,17

5Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w

Rzeszowie Projekt II

51 283,33 38 462,50 12 820,83

6Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego -

"PZL-Rzeszów" S.A.Projekt I

180 144,00 135 108,00 45 036,00

7Wytwórnia Sprzetu Komunikacyjnego -

"PZL-Rzeszów" S.A.Projekt II

206 411,00 154 808,25 51 602,75

8 Politechnika RzeszowskaProjekt I 750 000,00 562 500,00 187 500,00

9 Politechnika RzeszowskaProjekt II 186 327,16 139 745,37 46 581,79

10 Politechnika RzeszowskaProjekt III 119 863,60 89 897,70 29 965,90

85

11 Politechnika RzeszowskaProjekt IV 468 386,80 351 290,10 117 096,70

12 Politechnika RzeszowskaProjekt V 193 381,57 145 036,18 48 345,39

13 Politechnika RzeszowskaProjekt VI 45 890,03 34 417,52 11 472,51

14 Politechnika RzeszowskaProjekt VII 364 529,62 273 397,22 91 132,40

15 Politechnika RzeszowskaProjekt VIII 107 511,76 80 633,82 26 877,94

16 Politechnika RzeszowskaProjekt IX 58 920,32 44 190,24 14 730,08

17 Spółka Emak Sp. Z o.oRzeszów 108 644,60 81 483,45 27 161,15

18 Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjnosci i Transferu Technologii "Horyzonty" Rzeszów 52 949,50 39 712,12 13 237,38

19 Pracownia Architektoniczna "Archicomp"Rzeszów 29 912,00 22 434,00 7 478,00

20Zakład Zaawansowanych Technologiii Konstrukcji "CERMET -TECHNIKA"

Sp. Z o.o Gliwice46 808,00 35 106,00 11 702,00

21 "OPTEAM" S.A. Rzeszów 40 865,41 30 649,06 10 216,35

22 Uniwersytet RzeszowskiProjekt I 84 912,53 63 684,40 21 228,13

23 Uniwersytet RzeszowskiProjekt II 27 070,85 20 303,14 6 767,71

24 Uniwersytet RzeszowskiProjekt III 53 527,22 40 145,42 13 381,80

25Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A

MielecProjekt I

216 090,00 162 067,50 54 022,50

26Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A

MielecProjekt II

33 204,19 24 903,14 8 301,05

27Podkarpackie Towarzystwo Oświatyi Edukacji Ekonomicznej "Zalesie"

w Rzeszowie54 388,44 40 791,33 13 597,11

28Stowarzyszenie "Park Pomysłów"

im. E. Kwiatkowskiegow Stalowej Woli

22 913,00 17 184,75 5 728,25

29 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowaim. Ks. B. Markiewicza w Jarosławiu 83 801,01 62 850,76 20 950,25

30 Gmina Cmolas 25 792,81 24 803,70 989,11

31 Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza Rzeszów 33 447,28 25 085,46 8 361,82

86

32 Fundacja Miedzynarodowe Centrum Kształcenia i Rozwoju Gospodarczego Mielec 132 062,00 99 046,50 33 015,50

Ogółem 4 288 690,44 3 216 027,62 1 072 662,83W 2006 r. Instytucja Wdrażająca złożyła do Instytucji Pośredniczącej 7 zbiorczych

wniosków o płatność na kwotę 975.151,-zł. W wyniku weryfikacji ww. wniosków oraz

wniosku złożonego na koniec 2005 r. z rachunku programowego ZPORR do budżetu

Województwa wpłynął zwrot środków w wysokości 762.460,-zł, który jednocześnie

stanowił rozchód budżetu na spłatę pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie.




Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie Planowane wydatki bieżące w kwocie 425.000,- zł zostały wykonane w wysokości

341.317,- zł, tj. 80,3 %. Wydatki dotyczyły kosztów obsługi zadań przejętych przez

Samorząd Województwa po podziale zadań i kompetencji administracji terenowej z

dniem 1 stycznia 2006 r., w tym:

1. Wynagrodzeń i pochodnych pracowników przekazanych przez Podkarpacki

Urząd Wojewódzki w kwocie 308.107,- zł.

2. Pozostałych wydatków bieżących w kwocie 33.210,- zł, obejmujących zakup

materiałów biurowych, części komputerowych, literatury fachowej, usługi

pocztowo-telekomunikacyjne, poligraficzne, remontowe, delegacje, zakup energii,

okresowe badania lekarskie, koszty dostępu do sieci internet.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województwPlanowane wydatki bieżące w kwocie 900.000,- zł wykonano w wysokości 748.270,-

zł, tj. 83,1 %. Wydatki obejmowały:

1. Wypłatę diet radnym województwa w kwocie 642.294,- zł.

2. Pozostałe wydatki w kwocie 105.976,- zł, z tego:

- przygotowanie sesji i posiedzeń komisji Sejmiku tj. koszty usług

poligraficznych, materiałów, publikacji zawierającej uchwały Sejmiku, wynajem

sali - 81.224,- zł,

- delegacje zagraniczne radnych Województwa - 24.752,- zł.

Rozdział 75018 – Urzędy Marszałkowskie

87

Wydatki zaplanowane w kwocie 26.839.061,- zł zostały zrealizowane w wysokości

22.956.364,- zł, co stanowi 85,5 % planu. Poniesione wydatki dotyczyły:

1. Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 14.732.126,- zł.

2. Wydatków bieżących w kwocie 3.895.217,- zł obejmujących:

a) koszty eksploatacji budynków w Rzeszowie (Towarnickiego 1a, Towarnickiego

3a, Towarnickiego 4, Grunwaldzka 15, Hetmańska 9, Hanasiewicza 17,

Sobieskiego 17 Ks. Jałowego 6a), Wilczej Woli oraz Delegatury Urzędu w

Przemyślu, tj. energia elektryczna, energia cieplna, gaz przewodowy, bieżące

remonty – 703.087,- zł,

b) koszty zastępstwa procesowego, wydatki wynikające z przepisów BHP –

5.997,- zł.

c) zakupy materiałów biurowych, części komputerowych, prasy oraz literatury

fachowej – 307.848,- zł.

d) zakupy wyposażenia biurowego, naprawy sprzętu biurowego – 73.005,- zł.

e) koszty eksploatacji samochodów tj. paliwo, części zamienne, remonty oraz

przeglądy – 223.990,- zł.

f) koszty usług informatycznych tj. opłat licencyjnych, nadzoru autorskiego nad

programami, usuwania usterek - 347.732,- zł.

g) koszty usług pocztowo-telekomunikacyjnych – 447.936,- zł.

h) dopłaty do studiów i szkolenia pracowników – 53.745,- zł.

i) koszty delegacji służbowych krajowych pracowników z tytułu udziału w

szkoleniach, seminariach, spotkaniach i naradach – 157.195,-zł.

j) koszty delegacji służbowych zagranicznych z tytułu uczestnictwa Zarządu

Województwa, pracowników Urzędu w misjach gospodarczych, targach i

innych imprezach promujących województwo podkarpackie poza granicami

kraju – 215.107,- zł.

k) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłaty na PFRON –

345.415,- zł.

l) opłat za trwały zarząd budynków – 44.513,- zł.

m) koszty postępowania sądowego o ustalenie własności i wydanie muzealiów

będących w posiadaniu Muzeum Zamek Łańcut, koszty postępowania przed

Urzędem Zamówień Publicznych w sprawie wyboru wykonawcy na

„Przebudowę, rozbudowę z nadbudową budynku przy ul. Towarnickiego 4 w

88

Rzeszowie na potrzeby administracyjno – edukacyjne Województwa

Podkarpackiego” – 4.643,- zł.

n) koszty usług poligraficznych, transportowych, pralniczych, ogłoszeń, prowizji

bankowych, opłat abonamentowych, leasingu dwóch samochodów,

okresowych badań lekarskich pracowników - 471.171,- zł.

o) koszty ubezpieczenia budynków, samochodów – 47.475,- zł,

p) koszty rzeczowe realizacji projektu Interreg III C ADP – 301.422,- zł.

q) koszty rzeczowe realizacji projektu Interreg III B BETTER – 144.936,- zł.

W ramach wydatków bieżących realizowane były projekty Pomocy Technicznej

ZPORR oraz ProAct.

3) Wydatków majątkowych w kwocie 4.329.021, zł, obejmujących:

a) realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa z nadbudową budynku przy

ul. Towarnickiego 4 w Rzeszowie na potrzeby Województwa Podkarpackiego”

Zadanie o wartości kosztorysowej 35.960.000,- zł zaplanowane jest do realizacji

w latach 2006-2008. Wykonawcą została firma Polimex – Mostostal S.A.

Warszawa. W 2006 r. poniesiono wydatki w kwocie 3.595.118,- zł na roboty

budowlano-instalacyjne, nadzór inwestorski i autorski oraz dostawy urządzeń

(elementów instalacji).

b) zakup samochodów osobowych (Peugeot 307 oraz 2 szt. Opel Vectra C) –

225.188,- zł,

c) 25 zestawów komputerowych, 5 laptopów, 16 urządzeń wielofunkcyjnych, 2

serwerów dwuprocesowych, p skanerów stolikowych, 1 projektora cyfrowego,

1 komunikatora mobilnego – 498.616,- zł.

d) 2 szt. podtrzymywaczy napięcia - 10.099,- zl.

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjnePlanowane wydatki bieżące w kwocie 50.000,-zł zostały wykonane w kwocie 42.660,-

zł, tj. 85,3 % planu i dotyczyły nowych zadań przejętych od administracji rządowej w

2006r.:

1) wykonanie legitymacji dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,

organizację posiedzeń komisji egzaminacyjnych dla przewodników turystycznych

i pilotów wycieczek, komisji egzaminacyjnych języków obcych oraz zespołu

oceniającego obiekty hotelarskie w kwocie 8.620,-zł,

2) wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych przewodników

turystycznych i pilotów wycieczek w kwocie 34.040,-zł.

89

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnegoZaplanowane wydatki w kwocie 2.577.384,- zł zostały wykonane w wysokości

2.391.792,- zł tj. w 92,8 %. Wydatki dotyczyły:

1. Utrzymania i działalności jednostki budżetowej Biuro Regionalne Województwa

Podkarpackiego w Brukseli w kwocie 228.802,- zł, w tym:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 71.301,- zł,

2) Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 118.455,- zł obejmujące:

a) czynsze, koszty wynajmu lokali, koszt energii, usługi

telekomunikacyjne, tłumaczenia, usługi informatyczne, delegacje służbowe

- 46.899,- zł,

b) zakup mebli i wyposażenia lokalu biurowego w siedzibie Biura przy ul.

Towarnickiego 3 A w Rzeszowie, zakup materiałów biurowych i

promocyjnych – 19.220,- zł,

c) koszty organizacji otwarcia Biura w Brukseli – 52.336,- zł.

3) Wydatki majątkowe w kwocie 39.046,- zł obejmujące zakup sprzętu

komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby jednostki. Zakupiono:

serwer, zestaw komputerowy, notebook, urządzenie wielofunkcyjne, oraz

oprogramowanie (program finansowo-księgowy).

2. Wydatki w kwocie 2.162.990,- zł na promocję województwa podkarpackiego w

kraju i za granicą wynikające z działań podejmowanych przez Urząd

Marszałkowski, w tym:

1) Wydatki bieżące w kwocie 2.096.740,- zł dotyczyły,

- udziału w imprezach targowych krajowych i zagranicznych, misjach

gospodarczych, organizacji konferencji, warsztatów, wystaw, prezentacji,

objazdów studyjnych dla dziennikarzy, wizualizację województwa –

665.079,- zł,

- zakupu wydawnictw promocyjnych, upominków promocyjnych, wyrobów

regionalnych – 123.588,- zł,

- wykonania wydawnictw promocyjnych własnych, płaskorzeźb herbu

województwa, tłumaczenia, zamieszczanie informacji promujących region

w turystycznych gazetach branżowych, emisja promocyjnej audycji

radiowej, filmu promocyjnego w Małopolskiej TV, spotu reklamowego w

TVN METEO – 248.646,- zł,

90

- przygotowania, opracowanie i druku Podkarpackiego Przeglądu

Samorządowego – 33.446,- zł,

- dzierżawy urządzeń oraz świadczenia usług serwisowych dla portalu

Wrota Podkarpackie – 114.181,- zł,

- promocja województwa w sieciach teleinformatycznych przewoźników

lotniczych podejmujących obsługę przedsiębiorców i ludności z

Podkarpacia – 911.800,- zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 66.250,- zł dotyczą wykonania filmów

promocyjno-edukacyjnych: „Z biegiem Tanwi”, „Beskid zielony – Beskid

chroniony”, „Bieszczady pod ochroną”, „Podkarpacie pod ochroną”, „Parki

krajobrazowe Pogórza Karpackiego”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalnośćZaplanowane wydatki w kwocie 4.326.506,- zł zrealizowane zostały w wysokości

4.251.048,- zł, tj. 98,3 %.

1. W ramach wydatków bieżących w kwocie 1.516.451,- zł sfinansowano realizację

działań z zakresu rozwoju regionalnego, obsługi funduszy strukturalnych oraz

dokonano wpłaty składki członkowskiej, z tego:

1) wydatki w zakresie rozwoju regionalnego w kwocie 1.151.195,- zł, dotyczyły:

a) tłumaczenia i druku Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na

lata 2007-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Podkarpackiego na lata 2007-20013 – 7.046,- zł,

b) spotkań informacyjno - promocyjnych nowych dokumentów

programowych (Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata

2007-2020 i Regionalnego programu operacyjnego Województwa

Podkarpackiego na lata 2007-2013) – 7.311,- zł

c) tworzenia i aktualizacji regionalnych ofert inwestycyjnych dla

inwestorów zagranicznych, gromadzenia danych statystycznych o

województwie – 117.120,- zł,

d) kosztów przygotowania oświadczenia w sprawie zmiany Kontraktu

Wojewódzkiego na lata 2005-2006 – 730,- zł,

e) realizacji projektu Polsko – Ukraińska Transgraniczna Agencja Rozwoju

Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Interreg III A/Tacis

CBC PBU (koszty organizacji spotkania ekspertów) – 103,- zł,

91

f) działań promocyjnych i informacyjnych Komponentu Wojewódzkiego

ZPORR dla województwa podkarpackiego na lata 2004-2006 związanych z

wdrażaniem działania 2.6, podnoszenie kwalifikacji pracowników

merytorycznych oraz członków Komisji Oceny Projektów – 46.779,- zł,

g) refundacji poniesionych wydatków przez beneficjentów realizujących

Lokalne Projekty Pilotażowe w ramach Projektu Interreg III C ADEP,

przekazanych w formie dotacji celowej w kwocie 317.092,-zł.

ZESTAWIENIE ZREFUNDOWANYCH WYDATKÓW W 2006

PRZEKAZANYCH BENEFICJENTOM W FORMIE DOTACJI CELOWEJ

Lp. Beneficjent Kwota w zł

1 Gmina Cisna 82 772,522 Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 41 812,70

3 Centrum Rozwoju Społeczno - EkonomicznegoSędziszów Małopolski 31 514,53

4 Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza” Rzeszów 160 992,66

RAZEM 317 092,41h) kosztów posiedzeń Komisji Oceny Projektów dla działania 2.6

Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy ZPORR - 4.235,- zł,

i) kosztów zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo

Technologicznym, obejmujących przeprowadzenie postępowań

przetargowych, organizacji spotkań, uzgodnień geodezyjnych, nadzoru

inwestorskiego, uzgodnień na wejścia w teren, opłaty pocztowo –

telekomunikacyjne, inne media, materiały biurowe i reklamowe,

geodezyjne – 601.789,- zł

j) kosztów zakupu publikacji i szkoleń pracowników merytorycznych w

zakresie programowania rozwoju i przygotowania do wdrażania funduszy

strukturalnych – 45.732,- zł,

k) koszty przygotowań do realizacji projektu INTERREG –1.783,- zł,

l) organizacja konferencji szkoleniowej dla potencjalnych wnioskodawców

Priorytetu 5 „Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem” w ramach

Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu

Finansowego – 1.338,- zł,

92

m) organizacji posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej – 137,- zł.

2) Wydatki w zakresie obsługi funduszy strukturalnych i programów

przedakcesyjnych w kwocie 83.688,- zł, dotyczyły:

a) obsługi procesu naboru i oceny projektów – 30.762,- zł. Eksperci pracujący

w 8 panelach ocenili łącznie 127 projektów,

b) działań promocyjnych, informacyjnych i szkoleniowych dotyczących

ZPORR – 47.564,- zł, w tym:

- publikacje prasowe nt. ZPORR w prasie regionalnej, emisja filmu

promocyjnego na antenie TVP Rzeszów – 31.258,

- podnoszenie kwalifikacji pracowników – 16.306,- zł.

c) sprawozdawczości funduszy unijnych (koszty powielania i oprawy

materiałów) – 4.996,- zł,

d) kosztów związanych z wizytacją ekspertów zagranicznych, reprezentantów

Komisji Europejskiej, przdstawicieli Instytucji Zarządzającej ZPORR –

366,zł.

3) Wpłata składki członkowskiej z tytułu przynależności Samorządu

Województwa do związku Województw RP w kwocie 47.200,- zł.

4) Wydatki promocyjne w ramach projektu pn. „Rozbudowa portalu Wrót

Podkarpackich i jego integracja z systemem elektronicznego obiegu

dokumentów” w kwocie 178.368,- zł.

5) Opracowanie strategii rozwoju turystyki na lata 2007-2013 w kwocie

56.000,- zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.734.597,- zł przeznaczone były na:

a) realizację projektu pn. „Rozbudowa portalu Wrót

Podkarpackich i jego integracja z systemem elektronicznego obiegu

dokumentów” – 2.671.632,- zł,

b) wykonanie filmu promującego efekty realizacji ZPORR w

województwie podkarpackim – 14.970,- zł,

c) zakup prezentacji promujących portal Wrota Podkarpackie –

45.000,- zł,

d) zakup obiektywu aparatu fotograficznego – 2.995,- zł.

Wydatki w kwocie 2.850.000,-zł (wydatki bieżące –178.368,- zł i wydatki majątkowe –

2.617.632,- zł) poniesione na zadanie „Rozbudowa portalu Wrót Podkarpackich i

93

jego integracja z systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów”

dotyczą projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski. Wykonawcą robót jest

ComArch S.A z siedzibą w Krakowie. Do realizacji projektu przystąpiono po

uzyskaniu zgody Sejmiku Województwa Podkarpackiego wyrażonej Uchwałą Nr

XXV/259/04 z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie zamiaru realizacji projektu pn.

Wrota Podkarpackie i podpisaniu umowy o dofinansowanie Nr

Z/2.18/I/1.5/14/04/U/9/05 z dnia 3 lutego 2005 r. zawartej pomiędzy Wojewodą

Podkarpackim (Instytucją Pośredniczącą) a Województwem Podkarpackim – Urząd

Marszałkowski (Beneficjentem). Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu

UE w kwocie 2.055.750,-zł (na kwotę tą została zaciągnięta pożyczka na

prefinansowanie) i ze środków własnych budżetu województwa (w ramach planu

finansowego Urzędu Marszałkowskiego jako beneficjenta) w kwocie 794.250,-zł.

Ostatnia zapłata za fakturę wykonawcynastąpiła w grudniu 2006 r.

Dotychczas zostały złożone 2 wnioski o płatność od beneficjenta do Instytucji

Pośredniczącej.

Obecnie przeprowadzana jest własna kontrola wewnętrzna beneficjenta przebiegu

realizacji całego zadania w celu wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości

przed realizacją ostatniego wniosku o płatność, gdyż jest to jeden z pierwszych

projektów w okresie programowania 2004 - 2006.

Zadanie to będzie także skontrolowane przez służby Instytucji Pośredniczącej zanim

zostanie ostatecznie rozliczone.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNOCTWA Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkiePlanowane wydatki bieżące w kwocie 459.345,- zł zostały wykonane w kwocie

231.401,- zł tj. 50,4 % planu i dotyczyły kosztów przygotowania i przeprowadzenia

wyborów samorządowych w tym:

94

- obsługa wojewódzkiej komisji wyborczej – 10.241,- zł,

- zryczałtowane diety członków Wojewódzkiej Komisji

Wyborczej – 1.883,- zł,

- druk i plakatowanie obwieszczenia o listach kandydatów na

radnych – 3.814,- zł,

- druk kart do głosowania – 67.051,- zł,

- obsługa administracyjno – biurowa, pełnienie dyżurów,

przekazywanie kart do głosowania gminom, obowiązki pełnomocnika

Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie – 137.680,- zł,

- obsługa informatyczna Wojewódzkiej Komisji Wyborczej –

8.375,- zł,

- druk i plakatowanie obwieszczenia o podziale województwa

na okręgi wyborcze – 2.357,- zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Zaplanowane wydatki w kwocie 980.000,-zł zostały wykonane w kwocie 871.757, - zł,

tj. 89,0 % planu. Środki przeznaczone zostały na:

1) spłatę odsetek w kwocie 847.934,-zł , w tym od:

- kredytów długoterminowych krajowych zaciągniętych przez

Samorząd Województwa w latach 2002, 2003 w kwocie 653.258,-zł,

- zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie w kwocie

194.676,-zł,

2) koszty prowadzenia wyodrębnionych rachunków pożyczek na

prefinansowanie zaciąganych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu

Unii Europejskiej w kwocie 23.823,-zł.

ZESTAWIENIE POSIADANYCH KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCHWG STANU NA 31.12.2006 r.

Rok zaciągnięcia kredytu / Rok zakończenia spłaty 2003/2011 2006/2016

Kwota pozostała do spłaty w zł 11.000.000 20.000.000

95

Kwoty roczne spłaty kapitału wg umowy w zł 2.200.000 2.000.000

Wysokość oprocentowania

Oprocentowanie w stosunku rocznym wg zmiennej stopy

procentowej na koniec roku 2006 4,75%

Oprocentowanie w stosunku rocznym wg zmiennej stopy

procentowej na koniec roku 2006 4,199%

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego W 2006 r. nie zaistniała konieczność dokonania spłat przez Województwo

Podkarpackie poręczonych kredytów zaciągniętych przez szpitale. Szpitale spłacały

regularnie zaciągnięte kredyty. Udzielone poręczenia dotyczą:

- Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w

Krośnie,

- Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w

Tarnobrzegu,

- Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ im. Prof. A. Kępińskiego w

Jarosławiu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celoweNa koniec 2006 r. pozostały nierozdysponowane rezerwy w kwocie 123.135,-zł, w

tym:

1) rezerwa celowa na wydatki związane z uczestnictwem w nowych projektach

składanych w ramach programu INTERREG IIIB CADSES w kwocie 50.040,-zł,

2) rezerwa ogólna w kwocie 73.095,-zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIEPlanowane wydatki w kwocie 50.010.792,-zł, wykonane zostały w kwocie

49.248.087,- zł, co stanowi 98,5 % planu.

W ramach ogólnej kwoty finansowane było prowadzenie 25 jednostek oświatowych.

Z tego 7 szkół medycznych, 1 Kolegium Pracowników Służb Społecznych, 2 szkół

podstawowych specjalnych, 2 gimnazjów specjalnych funkcjonujących w ramach

Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 oraz Zespołu Szkół Specjalnych

Rymanowie Zdroju, 1 kolegium nauczycielskiego, 8 kolegiów języków obcych, 1

zespołu kolegiów nauczycielskich, 1 placówki doskonalenia nauczycieli z 4

96

oddziałami, 4 bibliotek pedagogicznych z 17 filiami zamiejscowymi. Ponadto

realizowany był Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych polegający na

udzieleniu pomocy niektórym jednostkom samorządu terytorialnego na remonty i

inwestycje w jednostkach oświatowych.

Stan zatrudnienia ogółem w jednostkach oświatowych na dzień 31 grudnia 2006 r.

wynosił 908,4 etatu w tym 653,5 etatu pracowników pedagogicznych i 254,9

niepedagogicznych.

Wszystkie wydatki związane z prowadzeniem jednostek były realizowane w ramach

8 rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Ponadto część wydatków związanych z

utrzymaniem jednostek finansowanych było w ramach rachunku dochodów własnych

tych jednostek.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowePlanowane wydatki w kwocie 4.820.000,- zł zostały wykonane w kwocie 4.634.637,-

zł, tj. 96,2 % planu. Środki zostały przeznaczone na pomoc finansową udzieloną

innym jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu Wyrównywania

Szans Edukacyjnych, z tego na:

- wydatki bieżące – 664.470,- zł,

- wydatki majątkowe – 3.970.167,- zł,

Wykaz udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej

Lp.Nazwa jednostki

samorządu terytorialnego

Nazwa zadania Kwotaw zł

1. Gmina Baligród Gmina BaligródBudowa SP w Baligrodzie 300 000

2. Gmina Nowy Żmigród Budowa bud. Szkoły Podstawowej w Nienaszowie 500 000

3. Gmina Baranów Sandomierski

Adaptacja powierzchni byłych szkół pod potrzeby świetlic edukacyjno- sportowych w Dymitrowie Dużym, Skopaniu i Markach

50 000

4. Gmina Besko Przebudowa budynku SP w Besku 50 000

5. Gmina Błażowa Przebudowa sanitariatów w budynku SP i Gim. w Błażowej

50 000

6. Gmina Białobrzegi Budowa hali sportowej przy SP w Woli Dalszej 50 0007. Gmina Bircza Budowa sali gimnastycznej wraz z przewiązką w Lipie 50 0008. Gmina Brzyska Budowa Sali gimnastycznej przy SP we Wróblowej 50 000

10. Gmina ChorkówkaModernizacja – termomodernizacja Szkół Podstawowych w miejscowościach Bóbrka, Faliszówka, Kobylany, Leśniówka i Żeglce polegająca na dociepleniu elewacji.

70 000

12. Gmina Cmolas Rozbudowa Zespołu Szkół w Trzęsówce 50 000

13. Gmina Czarnak. Łańcuta Budowa zaplecza sportowego dla ZS w Dąbrówkach 50 000

97

14. Gmina Czermin Modernizacja dachu i remont stołówki w SP w Otałęży 39 546

15. Czudec Gmina Adaptacja i modernizacja budynku ZS w Pstragowej 50 000

16. Gmina Dębowiec Budowa SP w Łazach Dębowieckich 39 69117. Gmina Dubiecko Rozbudowa SP w Iskani 100 00018. Gmina Dukla Przebudowa i modernizacja pomieszczeń ZSP w Dukli 100 00019. Gmina Dzikowiec Przebudowa i rozbudowa SP w Dzikowcu 50 00020. Gmina Dydnia Modernizacja budynku SP w Wydanej 50 000

21. Gmina Frysztak Modernizacja kotłowni przy SP we Frysztaku 50 000

22. Gmina Gać Budowa SP w Ostrowie 100 000

23. Gmina Grodzisko Dolne

Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku przy SP w Grodzisku Dolnym 100 000

24. Gmina Horyniec- Zdrój Modernizacja budynku SP w Nowym Bruśnie 50 000

25. Gmina Jarocin Modernizacja SP w Domostawie wraz z budową boisk i zagospodarowaniem terenu 50 000

26. Gmina Jarosław Budowa hali sportowej przy SP w Pełkiniach 50 000

27. Gmina Jasienica Rosielna

Wymiana pokrycia dachowego na budynku SP w Orzechówce 25 000

28. Gmina Jeżowe Rozbudowa SP w Jacie wraz z remontem i wyposażeniem stołówki szkolnej 50 000

29. Gmina Kamień Budowa Sali gimnastycznej i łącznika w Kamieniu Prusinie 100 000

30. Gmina Kańczuga Modernizacja boisk sportowych przy SP w Krzeszowicach 30 000

31. Gmina Korczyna Przebudowa dachu budynku ZS w Kończynie 49 189

32. Gmina Krempna Modernizacja i adaptacja pomieszczeń oświatowych SP w Krempnej 20 000

33. Gmina Krasne Rozbudowa budynku ZS w Malawie 50 000

34. Gmina Laszki Budowa sali sportowej przy SP w Wietlinie 85 000

35. Gmina Majdan Królewski Modernizacja budynku SP w Hucie Komorowskiej 50 000

36. Gmina Markowa Budowa SP w Markowej 50 000

37. Gmina Mielec Przebudowa dachu wraz z wykonaniem elewacji SP w Rydzowie 50 000

38. Gmina Narol Budowa Szkoły Podstawowej w Łukawicy 50 00039. Gmina Niebylec Budowa hali sportowej w Niebylcu 150 00040. Gmina Nisko Przebudowa pomieszczeń budynku SP w Nisku 100 00041. Gmina Niwiska Budowa boiska sportowego przy SP w Niwiskach 29 031

42. Gmina Osiek Jasielski Budowa sali gimnastycznej i łącznika przy Zespole Szkół w Samoklęskach 50 000

43. Gmina Padew Narodowa

Wymiana pokrycia dachowego na budynku SPw Babulach 18 466

44. Gmina Pawłosiów Modernizacja infrastruktury sportowo -edukacyjnej w Wierzbnej 45 975

45. Gmina Pruchnik Modernizacja SP w miejscowości Rzepin 30 000

46. Miasto Przeworsk Remont dachu pływalni przy SP w Przeworsku 85 483

47. Gmina Radomyśl Wielki Przebudowa części budynku SP w Partyni 70 000

48. Gmina Rakszawa Przebudowa dachu na budynku SP w Rakszawie 90 000

49. Gmina Rokietnica Modernizacja budynku SP w Tapinie 90 000

98

50. Gmina Ropczyce Budowa sali gimnastycznej - SP Czekaj 62 81651. Gmina Sanok Budowa SP i Gim. w Falejówce 100 000

52. Gmina Sokołów Młp. Budowa SP w Wólce Sokołowskiej 50 000

53. Gmina Stary Dzików Rozbudowa SP w Starym Dzikowi 100 000

54 Gmina Strzyżów Budowa sali gimnastycznej przy SP w Wysokiej Strzyżowskiej 100 000

55. Gmina Świlcza Budowa sali gimnastycznej przy ZS w Przybyszówce 130 000

56. Gmina Tryńcza Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy ZS w Tryńczy 100 000

57. Gmina Ustrzyki Dolne Rozbudowa i przebudowa budynku SP w Łobozewie 44 440

58. Gmina Wielkopole Skrzyńskie

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy SP w Brzezinach 50 000

59. Gmina Wojaszówka Budowa sali gimnastycznej przy SP w Wojaszówce 80 000

60. Gmina Zagórz Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy SP w Zahutyniu 100 000

61. Gmina Zarszyn Rozbudowa budynku SP w Odrzechowej 100 000

62. Gmina Zarzecze Nadbudowa dachu przy SP w Siennowie 50 000

63. Gmina Żyraków Rozbudowa wraz z przebudową budynku ZS Publicznych w Straszęcinie 100 000

Razem 4 634 637

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalnePlanowane wydatki bieżące w kwocie 3.106.764,- zł zostały wykonane w kwocie

3.105.552,-zł, tj. 100,0 % planu z tego na:

1) Wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.715.329,-zł.

2) Wydatki pozapłacowe w kwocie: 390.223,- zł, obejmujące:

a) dodatki mieszkaniowe wypłacone dla 56 nauczycieli – 48.969,- zł,

b) dodatki wiejskie wypłacone dla 61 nauczycieli – 109.339,- zł,

c) opłaty za wynajem pomieszczeń od Uzdrowiska Rymanów dla Zespołu

Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju - 43.056,- zł,

d) zakup wyposażenia pomieszczeń i materiałów biurowych – 35.920,- zł,

e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 114.251,- zł,

f) zakup środków BHP – 4.017,- zł,

g) zakup usług internetowych – 2.086,- zł,

h) badania lekarskie – 1.000,- zł,

i) delegacje – 2.240,- zł,

j) zakup pomocy naukowych – 6.173,- zł,

k) pozostałe usługi, szkolenia – 19.418,- zł,

l) wypłatę 10 zasiłków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 3.754,- zł.

99

W ramach w/w wydatków finansowano działalność 2 szkół podstawowych

specjalnych ze średnią liczbą 15 oddziałów i 191 uczniów. Miesięczny koszt

utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach wynosił 1.355,- zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Planowane wydatki bieżące w kwocie 70.000,- zł zostały wykonane w kwocie

68.282,-zł, tj. 97,5 % planu. Środki zostały przeznaczone na pomoc finansową

udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu

Wyrównywania Szans Edukacyjnych.


Lp.Nazwa jednostki



1. Gmina Przemyśl Wykonanie elewacji budynku oświatowego w Ostrowie 68 282Razem 68 282

Rozdział 80110 - GimnazjaPlanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.560.000,- zł zostały wykonane w kwocie

1.544.723,-zł, tj. 99,0 % planu. Środki zostały przeznaczone na pomoc finansową




Lp.Nazwa jednostki



1. Gmina Bukowsko Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Bukowisku

50 000

2. Gmina Cieszanów Modernizacja budynków dydaktycznych ZS w Nowym Lublińcu 34 723

3. Gmina Harasiuki Rozbudowa i przebudowa bloku żywieniowego przy SP i Gimn. w Harasiukach

150 000

4. Gmina Iwierzyce Budowa kompleksu gimnazjalnego wraz z centrum edukacji i sportu w Wierzycach

50 000

5. Gmina Krzywcza Budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum w Krzywczy 150 000

6. Gmina Kuryłówka Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy gimnazjum w Kuryłówce

80 000

7. Gmina Nozdrzec Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Hłudnie 70 000

8. Gmina Orły Budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum w Drohojowie 80 000

9. Gmina Pilzno Budowa gimnazjum w Pilźnie 100 000

10. Gmina Przeworsk Budowa gimnazjum w Gorliczynie 50 000

11. Gmina Raniżów Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Raniżowie

100 000

100

12. Gmina Roźwienica Budowa sali gimnastycznej w Roźwienicy 100 000

13. Gmina Rudnik n. Sanem

Przebudowa pomieszczeń budynku Gimnazjum Publicznego w Rudniku n. Sanem na potrzeby węzła żywieniowego

80 000

14. Gmina Rymanów Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy SP i gimnazjum w Posadzie Górnej

50 000

15. Gmina Tyczyn Budowa sali gimnastycznej w Tyczynie 100 000

16. Gmina Wadowice Górne Budowa gimnazjum w Wadowicach Górnych 100 000

17. Gmina Wiązownica Budowa budynku dydaktycznego gimnazjum w Wiązownicy 100 000

18. Gmina Zaleszany Budowa Gimnazjum w Zbydniowie 100 000

Razem 1 544 723Rozdział 80111 - Gimnazja specjalnePlanowane wydatki bieżące w kwocie 843.400,- zł zostały wykonane w kwocie

841.934,- zł, tj. w 99,8 % planu, z tego na:

1) Wynagrodzenia i pochodne w kwocie 780.250,-zł.

2) Wydatki pozapłacowe w kwocie: 61.684,- zł obejmujące:

a) dodatki wiejskie dla 10 nauczycieli – 18.625,- zł,

b) mieszkaniowe dla 10 nauczycieli – 9.240,- zł,

c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 33.319,- zł,

d) zakup świadczeń BHP – 500,- zł.

Z tego rozdziału finansowano wydatki związane z utrzymaniem 2 gimnazjów

specjalnych z liczbą 96 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu

szkołach w 2006 r. wyniósł 731,-zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcącePlanowane wydatki bieżące w kwocie 50.000,- zł zostały wykonane w kwocie

50.000,-zł, tj. 100,0 % planu. Środki zostały przeznaczone na pomoc finansową




Lp.Nazwa jednostki



1. Powiat Brzozów Termomodernizacja budynku LO w Brzozowie 50 000

Razem 50 000

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Planowane wydatki w kwocie: 14.900.151,- zł zostały wykonane w kwocie:

14.832.826,- zł, tj. 99,5 % planu, z tego na:

101

1) Wynagrodzenia i pochodne w kwocie 10.910.684,- zł.

2) Wydatki pozapłacowe w kwocie 3.611.798,- zł obejmujące:

a) stypendia dla uczniów - 100.000,-zł,

b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 562.315,- zł,

c) opłaty za energię i ogrzewanie – 419.007,- zł

d) szkolenia pracowników – 16.510,- zł,

e) zakup wyposażenia – 248.889,- zł

f) zakup materiałów i środków czystości 99.471,- zł,

g) czynsze – 14.676,- zł,

h) zakup środków BHP – 38.202,- zł

i) zasiłki z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - 14.106,- zł,

j) zakup pomocy naukowych - 755.486, -zł, w tym na zakup pomocy

naukowych i dydaktycznych oraz sprzętu do pracowni w szkołach

medycznych niezbędnego do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających

kwalifikacje zawodowe zgodnie ze standardami wymaganymi przepisami -

348.889,-zł,

k) koszty postępowania sądowego (związane z odzyskaniem należności

Medycznej Szkoły Policealnej w Jaśle) – 2.600,- zł,

l) pozostałe koszty funkcjonowania (delegacje pracowników, usługi

komunalne, telekomunikacyjne, PFRON) – 232.439,- zł,

m) remonty na kwotę ogółem 1.108.097,- zł, z tego:

- wymiana stolarki okiennej, grzejników c.o., parkietu na

korytarzu I piętra, tablic bezpiecznikowych oraz montaż siatek na oknach w

sali gimnastycznej w Medycznej Szkole Policealnej w Jaśle (konserwacja

zabytków) w kwocie 199.999 zł,

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku Domu Słuchacza i

części budynku dydaktycznego, remont sali gimnastycznej wymiana

parkietu, drzwi, malowanie, wymiana oświetlenia, remont korytarzy, klatek

schodowych i pokoi mieszkalnych DS - malowanie, wymiana wykładzin PCV,

wykonanie tynku mozaikowego, wymiana skrzydeł drzwiowych, montaż szaf

wnękowych, wymiana wykładzin PCV w korytarzu szkolnym i salach

wykładowych, malowanie, wykonanie tynku mozaikowego, docieplenie ścian

zewnętrznych budynku dydaktycznego, obłożenie schodów i podestów

zewnętrznych płytkami gresowymi, wymiana bramki wejściowej na parkingu

102

szkolnym w Medycznej Szkole Policealnej w Rzeszowie w kwocie

514.875,zł,

- remont sali gimnastycznej – wykonanie posadzki, położenie

parkietu, malowanie ścian, obudowa grzejników (partycypacja w kosztach),

remont biblioteki czytelni i wypożyczalni – cyklinowanie i malowanie parkietu,

malowanie ścian, remont oświetlenia – wymiana lamp, remont parkietów w

salach dydaktycznych w Medycznej Szkole Policealnej w Łańcucie w kwocie

20.000 zł,

- remont sali gimnastycznej i innych pomieszczeń, przegląd

kotłowni, konserwacja gaśnic, hydrantów, remonty urządzeń medycznych w

Medycznej Szkole Policealnej w Mielcu w kwocie 37.600 zł,

- wymiana okien w budynku szkolnym, malowanie

pomieszczeń w Medycznej Szkole Policealnej w Przemyślu w kwocie

122.000 zł.

- wymiana okien w sali gimnastycznej (partycypacja w

kosztach), malowanie: pracowni przedmiotowych, pomieszczeń

administracyjnych (gabinet dyrektora, gabinet kierownika, szkolenia

praktycznego, sekretariat, księgowość) korytarza, klatki schodowej, naprawa

rzutnika i maszyny do pisania w Medycznej Szkole Policealnej w Stalowej

Woli w kwocie 15.000 zł,

- wykonanie remontu kotłowni wykonanie instalacji

Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa, wykonanie odwodnienia, odgrzybienia

i izolacji ścian budynku, ułożenie kostki brukowej przy wejściu do szkoły w

Medycznej Szkole Policealnej w Sanoku w kwocie 198.623,- zł.

3) Wydatki majątkowe w kwocie 13.800, -zł przeznaczone dla Medycznej

Szkoły Policealnej w Przemyślu która dokonała zakupu dwóch kserokopiarek oraz

komputera.

W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące funkcjonowania 7 szkół

medycznych z 79 oddziałami ze średnią liczbą 2.134 uczniów. Miesięczny koszt

utrzymania 1 ucznia w tych szkołach w 2006 r. wyniósł 568,- zł.

4) na pomoc finansową udzieloną innym jednostkom samorządu

terytorialnego w ramach Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych w

kwocie: 296.544,-zł, tj., z tego na:


103

- wydatki majątkowe – 246.544,- zł.


Lp.Nazwa jednostki



1. Powiat Jarosław Adaptacja budynków dworskich na potrzeby Zespołu Szkół Ogrodniczych i Licealnych w Pawłosiowie

50 000

2. Powiat Krosno Termomodernizacja warsztatu szkolnego przy Zespole Szkół w Iwoniczu 46 544

3. Powiat Lubaczów Przebudowa dachów i adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół w Lubaczowie

50 000

4. Powiat Mielec Roboty termomodernizacyjne w budynkach Zespołu Szkół RCKU w Rzemieniu

50 000

5. Powiat Nisko Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Jeżowem 50 000

6. Powiat Ropczycko - Sędziszowski

Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Agro - Techniczych w Ropczycach

50 000

Razem 296 544

Rozdział 80131 - Kolegia pracowników służb społecznychPlanowane wydatki bieżące w kwocie 1.171.269,- zł zostały wykonane w kwocie

1.171.257,- zł, tj. 100,0 % planu, z tego:.

1) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 902.187,- zł w tym na świadczenia

wypłacane wykładowcom za opiekę naukowo-dydaktyczną zgodnie z podpisanym

porozumieniem z Uniwersytetem Rzeszowskim wydatkowano - 11.270,- zł.

2) Wydatki pozapłacowe w kwocie 269.070,- zł obejmujące:

a) stypendia dla słuchaczy - 13.900,- zł,

b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 37.720,- zł,

c) zakup środków BHP – 2.600,- zł,

d) zasiłki z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - 1.130,- zł,

e) zakup wyposażenia – 31.660,- zł,

f) opłaty za energię i ogrzewanie – 22.587,- zł,

g) zakup pomocy naukowych – 28.500,- zł,

h) zakup materiałów i środków czystości – 23.944,- zł,

i) pozostałe koszty funkcjonowania (delegacje i szkolenia pracowników,

usługi komunalne, telekomunikacyjne, PFRON) – 27.034,- zł,

j) remont tarasów od strony ogrodów i schodów przy ścianie szczytowej

oraz wymiana okien w budynku szkolnym - 79.995,- zł.

104

W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące funkcjonowania 1 kolegium

pracowników służb społecznych z 10 oddziałami ze średnią liczbą 263 słuchaczy.

Miesięczny koszt utrzymania 1 słuchacza w kolegium w 2006 r. wyniósł 371,- zł.

Rozdział 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieliPlanowane wydatki w kwocie 10.597.666,- zł zostały wykonane w kwocie

10.471.858,- zł, tj. 98,8 % planu z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 8.014.097,- zł, w tym na świadczenia

wypłacane wykładowcom za opiekę naukowo-dydaktyczną zgodnie z

podpisanymi porozumieniami z wyższymi uczelniami - 480.865,- zł.

2) wydatki pozapłacowe w kwocie 2.047.761,- zł , obejmujące:

a) stypendia dla słuchaczy - 86.100,- zł,

b) zakup wyposażenia - 255.384,-zł,

c) zakup pomocy naukowych – 297.444,- zł,

d) zasiłki z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 7.562,- zł,

e) opłaty za energię i ogrzewanie – 101.660,- zł,

f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 356.869,- zł,

g) zakup środków BHP – 3.985,- zł,

h) czynsze – 61.918,- zł,

i) pozostałe koszty funkcjonowania (delegacje pracowników, usługi

komunalne, telekomunikacyjne, PFRON) - 369.736,- zł,

j) wydatki remontowe – 507.103,-zł, z tego:

- Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu w tym: wykonanie

samopoziomujących podłoży i położenie wykładziny PCV i ścianki działowej,

wymiana drzwi- wejście boczne, malowanie w kwocie 34.000,- zł.

- Nauczycielski Kolegium Języków Obcych w Mielcu w tym: remont ściany

budynku, instalacji elektrycznej, linii telefonicznej w kwocie 4.951 zł.

- Kolegium Nauczycielskie w Przemyślu (konserwacja zabytków) w tym:

projekt techniczny, wymiana okien, parapetów wewnętrznych, elewacja

jednej ściany budynku w kwocie 187.000 zł.

- Nauczycielski Kolegium Języków Obcych w Przemyślu (konserwacja

zabytków) w tym: remont pomieszczeń budynku głównego – pokój

nauczycielski, adaptacja pomieszczeń na sanitariaty, sala komputerowa,

budynku oficyny wykucie otworu i wstawienie nowych drzwi w kwocie

84.840,- zł.

105

- Nauczycielski Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie (konserwacja

zabytków) w tym: modernizacja węzła ciepłowniczego, wymiana okien od

strony podwórza, adaptacja pomieszczeń, remont pokoju nauczycielskiego

w kwocie 196.312 zł.

3) wydatki majątkowe w kwocie 410.000,- zł na zadanie pn. „Przebudowa

budynku na cele Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Dębicy

przeznaczono na przyłącz wodociągowy, remont instalacji centralnego

ogrzewania, wymiana pokrycia dachowego, modernizację pomieszczeń

gospodarczych.

Z tego w I półroczu wydatkowana kwota: 5.500,- zł na pokrycie kosztów

dokumentacji inwestycyjnej, ustalona Uchwałą Zarządu Nr 265/4311/06 z dnia

27 czerwca 2006r. (poprzez przeniesienie z rezerwy celowej utworzonej na

inwestycje w szkołach i placówkach oświatowych do dz.801 rozdz. 80141)

została zakwestionowana przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z

uwagi na brak uprzedniego zaplanowania przez Sejmik Województwa w

uchwale budżetowej wydatków majątkowych w w/w podziałkach klasyfikacji

budżetowej.

W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym RIO plan wydatków majątkowych

w dz. 801 rozdz. 80141 z przeznaczeniem dla Nauczycielskiego Kolegium

Języków Obcych w Dębicy został wprowadzony przez Sejmik Województwa

Uchwałą Nr LXI/747/06 z dnia 28 sierpnia 2006 r.

W tym rozdziale finansowane było funkcjonowanie 1 kolegium nauczycielskiego, 8

kolegiów języków obcych oraz 1 zespołu kolegiów nauczycielskich. Średnia liczba

oddziałów w kolegiach 2006 r. wyniosła 92 z liczbą 1.715 słuchaczy. Miesięczny

koszt utrzymania 1 słuchacza w tych jednostkach w 2006 r. wyniósł 489,- zł.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieliPlanowane wydatki w kwocie 4.791.515,- zł zostały wykonane w kwocie 4.786.224,-

zł, tj. 99,9 % planu z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4.193.483,-zł obejmujące:

a) organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli - koszt 0,6 etatu

doradcy metodycznego zatrudnionego w MSP w Mielcu – 32.818 ,- zł,

b) obsługę projektu „Szkoła Marzeń” – 100.100,-zł,

c) wynagrodzenia i pochodne pracowników PCEN – 4.054.080,- zł,

d) doskonalenia i dokształcanie nauczycieli w jednostkach – 6.485,- zł,

106

2) Wydatki pozapłacowe w kwocie: 508.741,- zł obejmujące:

a) koszty rzeczowe doskonalenia i dokształcania nauczycieli w

jednostkach – 136.652,-zł

b) zakup środków BHP – 5.500,- zł,

c) zasiłki z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 3.000,- zł,

d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 138.406,- zł,

e) pozostałe koszty funkcjonowania – 43.010,- zł,

f) koszty rzeczowe objęte projektem „Szkoła Marzeń” – 22.173,-zł,

g) remonty w kwocie 160.000,-zł z tego:

- wymiana okien, malowanie elewacji i dachu (Oddział w

Przemyślu) – 60.000,- zł,

- wymiana stolarki okiennej (konserwacja zabytków) –

100.000,- zł (Oddział w Tarnobrzegu).

3) Wydatki majątkowe w kwocie 84.000,- zł – wykonano

docieplenie dachu i zmianę pokrycia dachowego przewiązki, wymianę stolarki

okiennej i drzwiowej na kontynuowanym zadaniu „Przebudowa sali sportowo –

rekreacyjnej wraz z przewiązką w Ośrodku Edukacji Nauczycieli i Pracowników

Administracji Samorządowej w Czudcu Podkarpackiego Centrum Edukacji

Nauczycieli”.

W ramach rozdziału finansowano funkcjonowanie 1 placówki doskonalenia

nauczycieli tj. Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie wraz z 4

zamiejscowymi Oddziałami w Czudcu, Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu.

Miesięczny koszt utrzymania placówki doskonalenia w 2006 r. wyniósł 369.066,-zł.

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogicznePlanowane wydatki w kwocie 7.819.819,- zł zostały wykonane w kwocie: 7.463.886,-

zł, tj. 95,4 % planu z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4.541.386,-zł.

2) wydatki pozapłacowe w kwocie 2.210.582,- zł obejmujące:

a) opłaty za energię i ogrzewanie – 365.373,-zł,

b) czynsze – 169.912,-zł,

c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 232.134,- zł,

d) zasiłki z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 5.444,- zł,

e) zakup książek – 164.808,- zł,

f) zakup wyposażenia – 46.732,- zł,

107

g) szkolenia pracowników – 5.476,- zł,

h) pozostałe koszty funkcjonowania (w tym prenumerata czasopism, zakup

środków BHP, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów

biurowych i środków czystości) – 740.203,- zł.

i) remonty - 480.500,- zł, z tego:

1. Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu - 107.000 zł obejmujące:

- remont magazynu książek - wymiana instalacji elektrycznej i

lamp, położenie płytek, malowanie ścian i sufitów, dostawa i montaż,

regałów przesuwnych, częściowa wymiana regałów drewnianych na

metalowe, dostawa i montaż klimatyzatora w serwerowi - Tarnobrzeg -

65.327 zł,

- wymiana instalacji elektrycznej i lamp oświetleniowych,

położenie płytek w czytelni, wymiana stolarki okiennej i montaż drzwi

przesuwnych - Filia w Nisku – 29.625 zł,

- wymiana stolarki okiennej i drzwi wewnętrznych, malowanie

pomieszczeń czytelni i wypożyczalni - Filia w Stalowej Woli – 12.048 zł.

2. Pedagogiczna Biblioteka w Rzeszowie – 166.986,-

zł obejmujące:

- wymiana okien i grzejników c.o., remont pomieszczenia

magazynowego, położenie wykładziny PCV w korytarzu - Filia

Kolbuszowa - 32.055 zł,

- ocieplanie i malowanie pomieszczeń bibliotecznych, naprawa

kotła c.o. - Filia Łańcut - 32. 286 zł

- montaż regałów przesuwnych, roboty malarskie - Filia Mielec

- 77.507 zł,

- wypożyczalnia - remont dwóch sanitariatów oraz malowanie

pomieszczeń, czytelnia - remont sanitariatu i położenie wykładziny w sali

dla czytelników - Rzeszów - 25.138,- zł.

3. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu – 179.952,- zł

obejmujące:

- remont kotłowni, wykonanie II części ogrodzenia wokół

budynku PBW -Przemyśl – 9.928 zł,

- remont elewacji zachodniej - wymiana okien i drzwi,

renowacja 2 szt. drzwi wejściowych - Filia Lubaczów – 80.950 zł,

108

- wymianę oświetlenia, malowanie pomieszczeń i korytarzy,

malowanie magazynu pod regały przesuwne, montaż regałów

przesuwnych w magazynie, wymiana okien- Filia Jarosław – 65.074 zł.

- wymianę 22 szt. okien, malowanie czytelni i magazynu

czytelni, renowacja parkietu i stolarki drzwiowej w czytelni, zakup płytek

łazienkowych do toalet - Filia Przeworsk – 24.000 zł.

4. Biblioteka Pedagogiczna w Krośnie obejmujące wymianę okien i drzwi,

malowanie podłóg - Filia w Ustrzykach Dolnych – 26.562,- zł.

3) wydatki majątkowe w kwocie 711.918,-zł obejmujące:

a) realizację zadania w ramach Kontraktu Wojewódzkiego pn.

„Przebudowa budynku przy ul. Grodzkiej dla Pedagogicznej Biblioteki

Wojewódzkiej w Krośnie”. Wykonano: projekt przebudowy dachu i poddasza,

przyłącz do sieci elektroenergetycznej, roboty budowlane i instalacyjne,

elewację w kwocie 585.000 zł,

b) zakup terenu w Tarnobrzegu o pow. 300 m2 z przeznaczeniem

na rozbudowę Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu w kwocie 126.918,- zł.

W tym rozdziale finansowane było funkcjonowanie 4 bibliotek pedagogicznych wraz z

17 filiami. Miesięczny koszt utrzymania 1 biblioteki pedagogicznej w 2006 r. wyniósł

140.666,- zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalnośćPlanowane wydatki bieżące w kwocie 280.208,-zł zostały wykonane w kwocie

276.908,- zł, tj. w 98,8 % planu i obejmowały:

1) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.080,- zł na koszty sesji

egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym dla 13 nauczycieli,

2) wydatki pozapłacowe w kwocie 274.828,- zł obejmujące:

- organizację spotkań z dyrektorami i głównymi księgowymi podległych

jednostek oświatowych na kwotę 603,-zł,

- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w 17 jednostkach

oświatowych na łączną kwotę 266.439,-zł,

- koszty szkoleń i spotkań z beneficjentami związanych z wdrażaniem i

promocją działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez

programy stypendialne” w ramach ZPORR w kwocie 7.786,- zł.

109

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentówPlanowane wydatki bieżące w kwocie 5.342.410,-zł zrealizowane zostały w

wysokości 4.983.036,-zł tj. 93,3 % planu.

Środki zostały przeznaczone na stypendia dla studentów w ramach Działania 2.2

„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” II Priorytetu

ZPORR. Działanie finansowane było ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego, budżetu państwa oraz na skutek realokacji środków z Działania 2.4

„Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi” na

rzecz Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy

stypendialne” z budżetu województwa w kwocie 230.618,- zł jako uzupełnienie

wkładu własnego.

W ramach II typu projektów Działania 2.2 w 2006 r. przeprowadzono 3 konkursy

zamknięte, w odpowiedzi na które 2 Beneficjentów złożyło wnioski o dofinansowanie.

Po ocenie formalnej i merytorycznej wnioski o dofinansowanie zostały przyjęte a

następnie podpisano umowy. Na terenie województwa podkarpackiego projekty te

realizuje Powiat Sanoki w ramach porozumienia samorządów obejmującego obszar

całego województwa za wyjątkiem Gminy Tarnobrzeg, która w alokacji 2006/2007

samodzielnie realizuje odrębny projekt.



LP. TRANSZA BENEFICJENT ŚRODKI WYKORZYSTANEALOKACJA 2005/2006 – STUDENCI

OGÓŁEM

W TYM:WKŁAD WŁASNY BUDŻETU WOJ. EFS BP

1 I i II Powiat Sanocki 1 081 907,53 0 811 430,65 270 476,88RAZEM 1 081 907,53 0 811 430,65 270 476,88

LP. TRANSZA BENEFICJENT ŚRODKI WYKORZYSTANE

ALOKACJA 2006/2007 – STUDENCI

OGÓŁEMW TYM:

WKŁAD WŁASNY BUDŻETU WOJ. EFS BP

1 I Powiat Sanocki 3 835 372,96 226 731,06 2 707 345,31 901 296,59

2 IGmina Tarnobrzeg 65 755,46 3 886,15 46 403,63 15 465,68

110

RAZEM 3 901 128,42 230 617,21 2 753 748,94 916 762,27OGÓŁEM 4 983 035,95 230 617,21 3 565 179,59 1 187 239,15

Pierwsze transze dofinansowania z roku akademickiego 2006/2007 zostały

wypłacone po podpisaniu umów. Zgodnie z harmonogramem Ramowego Planu

Realizacji Działania 2.2 na rok 2006 druga transza dofinansowania zostanie

przekazana w I półroczu 2007 roku.

W okresie programowania 2004 – 2006 zostały wybrane łącznie 4 projekty, dla

których podpisano umowy. Po podpisaniu umów na dwa projekty w 2006 r.

wyczerpany został limit środków do zakontraktowania w ramach II typu projektów

Działania 2.2 w województwie podkarpackim na okres programowania 2004 – 2006

tj. kwota 13.710.898,84 zł.

Spośród 4 projektów w ramach jednego nastąpiło finansowe zakończenie realizacji,

natomiast zakończenie realizacji kolejnego nastąpi w maju 2007 r. a dwóch

pozostałych na początku 2008 r.

W 2006 r. beneficjenci Działania 2.2 złożyli do Instytucji Wdrażającej 4 wnioski o

płatność, na podstawie, których wypłacono środki w wysokości 4.983.036,- zł.

Ogółem w latach 2004 – 2006 beneficjenci złożyli 7 wniosków na łączną kwotę w

wysokości 7.489.448,- zł z czego w 2004 r. wypłacono 439.774,- zł, w 2005 r. –

2.066.638,- zł, a w 2006 r. – 4.983.036,- zł.

Instytucja Wdrażająca w 2006 r. złożyła w Instytucji Pośredniczącej 1 wniosek

zbiorczy o płatność na kwotę 740.554,- zł. Ogółem w roku 2005 i w roku 2006

Instytucja Wdrażająca złożyła 3 wnioski na kwotę 2.407.640,- zł. W wyniku

weryfikacji wniosków nastąpił zwrot z konta programowego Komponentu

Wojewódzkiego ZPORR w wysokości 1.805.730,- zł, który stanowi zwrot środków

budżetu województwa oraz spłatę pożyczki na prefinansowanie.




Rozdział 80395 – Pozostała działalnośćPlanowane wydatki bieżące w kwocie 900.000,-zł wykonano w 100 %. Wydatki

przeznaczone zostały w formie dotacji podmiotowej na wsparcie działalności

statutowej szkół wyższych.

111

Zestawienie przekazanych dotacji podmiotowych dla szkół wyższych

Lp. Podmiot Kwota wykorzystana

1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie 100 000

2 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Przemyślu 100 000

3 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku 100 000

4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu 100 000

5 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu 100 000

6 Uniwersytet Rzeszowski 200 000

7 Politechnika Rzeszowska 200 000

RAZEM 900 000

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIARozdział 85111 - Szpitale ogólnePlanowane wydatki w kwocie 20.324.961,-zł wykonane zostały w wysokości

19.922.215,-zł , tj. 98,0 % planu. Obejmowały:

I. Wydatki bieżące w kwocie 319.694,- zł przekazane w formie dotacji podmiotowej

dla:

1) Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie na wymianę lampy RTG do

tomografu komputerowego w kwocie 300.000,- zł,

2) Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu na organizację konferencji

naukowo - szkoleniowej pn. „VII Podkarpackie Dni Onkologiczno- Chirurgiczne”

w Krasiczynie w kwocie 19.694,- zł,

II. Wydatki majątkowe w kwocie 19.602.521,-zł, przekazane w formie dotacji celowej

dla:

1) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w

Rzeszowie w kwocie 2.300.000,-zł na:

a) realizację zadania w ramach Kontraktu Wojewódzkiego pn.

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń zunifikowanego oddziału

szpitalnego dla Oddziału Urologii wraz z Blokiem Operacyjnym oraz ich

wyposażenie w kwocie 2.160.000,- zł.

Wartość kosztorysowa zadania – 4.247.377,- zł

Nakłady zrealizowane do końca 2005 r. – 1.480.137,-zł

112

Nakłady zrealizowane w 2006 r. - 2.767.240,- zł

Źródła finansowania zadania w 2006 r.:

- budżet państwa (Kontrakt wojewódzki) – 1.500.000,- zł

- budżet województwa – 660.000,-zł

- środki Szpitala – 607.240,- zł

Zrealizowany zakres rzeczowy w 2006 r.:

- roboty budowlane, instalacje gazów medycznych, instalacje

wodno – kanalizacyjne, instalacje wentylacji i klimatyzacji, instalacje

elektryczne, instalacje c. o., instalacje ciepła technologicznego, pary,

instalacje wody lodowej,

- zakup aparatury medycznej, zakup sprzętu i wyposażenia.

b) wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody dla Oddziału

Nefrologii i Dializoterapii w kwocie 140.000,- zł. W ramach otrzymanych

środków zainstalowano urządzenie do odwróconej osmozy do stacji

uzdatniania wody.

2) Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie w kwocie

6.295.989,- zł na:

a) dokończenie zadania inwestycyjnego pn. .„Budowa Oddziału

Kardiochirurgii w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie ” wraz z zakupem

pierwszego wyposażenia oraz dofinansowanie zakupów wyposażenia

medycznego dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej i Pracowni

Hemodynamiki w kwocie 6.120.989,-zł. (w tym kwota 1.000.000,-zł ujęta

została w budżecie województwa w wykazie wydatków niewygasających z

upływem roku 2006). Zadanie to realizowane jest od 2004 r. i objęte było

finansowaniem częściowo w ramach Kontraktu Wojewódzkiego, częściowo

w ramach programu z Ministrem Zdrowia, a częściowo wyłącznie w ramach

środków własnych budżetu województwa. Nakłady na realizację w/w zadania

w latach 2004 – 2006 wyniosły 51.346.032,- zł, w tym:

- budowa – 36.404.676,- zł,

- zakup sprzętu i wyposażenia – 14.941.356,- zł

Źródła finansowania zadania w latach 2004 - 2006:

1. budowa

- budżet województwa – 10.910.042,- zł

- budżet państwa (Kontrakt wojewódzki) – 9.200.000,- zł

113

- Minister Zdrowia - 3.500.000,- zł

- środki Szpitala – 3.295.319,-zł (w tym: pożyczka z budżetu

województwa – 3.167.500,-zł)

- środki z budżetu UE (ZPORR) – 9.499.315,- zł

2. zakup sprzętu i wyposażenia w latach 2004 – 2006:

- budżet województwa – 1.710.947,- zł

- Minister Zdrowia - 12.654.500,- zł

- środki Szpitala – 525.909,- zł

- dotacja PZU - 50.000,- zł.

W 2006 roku Szpital prowadził roboty warunkujące dopuszczenie obiektu do

użytkowania przez Państwową Straż Pożarną, Państwową Inspekcję Pracy

oraz Państwową Inspekcję Sanitarną, jak też dokonał zakupu wyposażenia.

b) budowę Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego dla Dzieci i

Młodzieży w kwocie 25.000,- zł. Środki wykorzystano na:

- wykonanie przedmiaru robót i kosztorys

inwestorski robót zabezpieczających,

- ekspertyzę techniczną elementów

budowlanych budynku,

- wynagrodzenie za ocenę nośności i

stanu technicznego konstrukcji budynku,

- zabezpieczenie na okres zimowy

kondygnacji niskiego budynku.

c) zakup 3 inkubatorów dla Oddziału Noworodków w Szpitalu

Wojewódzkim Nr 2 w kwocie 150.000,-zł.

3) Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu

w kwocie 2.320.000,- zł na:

a) realizację zadania pn.

Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu poprzez zakup 16 –

rzędowego tomografu komputerowego w kwocie 2.000.000,- zł. Zakres

rzeczowy obejmował: zakup, montaż i uruchomienie 16 - rzędowego

tomografu komputerowego oraz modernizację pomieszczeń, w którym został

zainstalowany.

114

b) zakup noża harmonicznego,

zestawu do laparoskopii oraz zestawu do videoendoskopii w kwocie

320.000,- zł.

4) Wojewódzkiego Szpitala

Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie w kwocie 4.720.125,- zł. na:

a) realizację zadania pn. Dostosowanie obiektów Szpitala do wymogów

wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r.

oraz wymogów przeciwpożarowych w kwocie 345.125,-zł. W ramach

środków dostosowano pomieszczenia apteki do wymogów wynikających z

Rozporządzenia Ministra Zdrowia, wc na oddziałach dla osób

niepełnosprawnych, sale na Oddziale Neurologii na Pododdział Udarów

Mózgowych, wykonano inwentaryzację pomieszczeń oraz koncepcję

funkcjonowania Szpitala z dostosowaniem do obowiązujących przepisów, w

tym adaptacja pomieszczeń na Izbę Przyjęć, Oddział Ratunkowy i

przebudowa bloków operacyjnych.

b) dofinansowanie dializoterapii w kwocie 1.740.000,- zł. Środki

przeznaczono na zakup 18 aparatów sztucznej nerki, systemu do

uzdatniania wody, urządzenia do leczenia nerkozastępczego, samochodu

Volkswagen Transporter do przewozu osób dializowanych, 2

elektrokardiografów As CARD, aparatu ultrasonograficznego, defibrylatorów

oraz innego wyposażenia, a także na roboty budowlane na Oddziale Chorób

Nerek i Dializoterapii.

c) sfinansowanie dokumentacji technicznej Pracowni Endoskopii, jej

doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny oraz wyposażenie Centralnej

Sterylizatorni w kwocie 2.400.000,- zł. W ramach przyznanych środków

sfinansowano dokumentację techniczną Pracowni Endoskopii oraz zakup

stołu operacyjnego do zabiegów endoskopowych, aparatu do znieczulania z

monitoringiem, defibrylatora rescue, videoduodenoskopu, aparatu do

znieczulania, diatermii elektrochirurgicznej, sprzętu endoskopowego,

aparatu RTG z ramieniem C do zabiegów RCP, automatycznej myjni -

dezynfektora.

d) dofinansowanie zakupu sterylizatora plazmowego w kwocie 150.000,-

zł.

e) zakup ambulansu reanimacyjnego w kwocie 85.000,- zł

115

5) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z

Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w kwocie 2.549.999,- zł na:

a) zakup tomografu komputerowego w kwocie 1.000.000,- zł,

b) realizację zadania w ramach Kontraktu Wojewódzkiego pn.

„Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu -

adaptacja Pawilonu C na pomieszczenia Działu Ekonomiczno –

Administracyjnego i adaptacja budynku K na archiwum szpitalne” w kwocie

1.300.000,- zł.

Wartość kosztorysowa zadania 1.300.000,- zł

Źródła finansowania zadania:

- budżet województwa – 500.000,- zł

- budżet państwa (Kontrakt wojewódzki) – 800.000,- zł

Zakres rzeczowy obejmował: roboty budowlane, instalacje c. o. i wodno –

kanalizacyjne, instalacje teletechniczne, obsługę i nadzór budowlany.

c) dostawę i wdrożenie I etapu systemu informatycznego Info

Medica w kwocie 199.999-, zł.

d) zakup lampy rentgenowskiej dla Zakładu Diagnostyki

Obrazowej w kwocie 50.000,-zł.

6) Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w

Rzeszowie w kwocie 1.216.408,-zł na:

a) dofinansowanie zadania w ramach Kontraktu Wojewódzkiego pn.

„Nadbudowa Zespołu Bloku Operacyjnego Budynku Specjalistycznego

Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc z Salą Pooperacyjną Intensywnego Nadzoru”

w kwocie 1.156.408,- zł. Wartość kosztorysowa zadania – 3.523.877,-zł.

Nakłady poniesione do końca 2005 roku – 2.300.437,-zł.

Nakłady poniesione w 2006 roku - 1.223.440,-zł.

Źródła finansowania zadania w 2006 r.

- budżet województwa – 300.000,- zł,

- budżet państwa (Kontrakt Wojewódzki) – 856.408,- zł

- środki szpitala - 67.032,- zł.

Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmuje: roboty budowlane,

wykonanie ciągu pieszo – jezdnego, wykonanie instalacji klimatyzacji,

wentylacji chłodniczej i grzewczej, gazów medycznych, instalacji wody

zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznej, technologie

116

wyposażenia (stół operacyjny - szt. 1, łóżka Egertona - szt. 4),roboty

dodatkowe: instalacja sygnalizacji przeciw pożarowej, zmiana podbudowy

podłoża ciągu pieszo – jezdnego, przeróbka starej kanalizacji deszczowej,

wykonanie elewacji łącznika przewiązki, wykonanie izolacji pionowej ścian

fundamentów folią kubełkową, roboty wykończeniowe na poddaszu.

b) utworzenie kaplicy szpitalnej w kwocie 60.000,-zł. Środki ujęte zostały

w budżecie województwa w wykazie wydatków niewygasających z upływem

roku 2006.

7) Powiatu Dębickiego jako udzielona pomoc finansowa na zakup

lampy RTG do tomografu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy w kwocie

200.000,- zł.

Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatrycznePlanowane wydatki w kwocie 2.706.273,-zł zostały wykonane w kwocie 2.706.271,zł,

tj. w 100,0 % planu.

Środki przekazywane w formie dotacji celowej przeznaczone zostały dla:

1) Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki

Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu w kwocie 1.772.271,- zł na:

a) realizację zadania pn. Modernizacja i dostosowanie pawilonu nr 2

SPZOZ w Jarosławiu do wymogów prawa i potrzeb pacjentów w kwocie

1.688.271,- zł.

Wartość kosztorysowa zadania – 3.849.000,- zł

Nakłady poniesione w 2006 roku – 1.688.271,- zł

Nakłady do poniesienia po 2006 r. – 2.160.729,- zł

Zrealizowany zakres rzeczowy w 2006 r. obejmował: roboty budowlane,

sanitarne, elektryczne polegające na dostosowaniu obiektów Szpitala do

obowiązujących wymogów.

b) realizację zadania w ramach Kontraktu Wojewódzkiego pn.

Modernizacja ciepłej wody w kotłowni w kwocie 84.000,- zł

Wartość kosztorysowa zadania – 120.000,- zł

Nakłady poniesione w 2006 roku – 120.000,- zł

Źródła finansowania zadania:

- budżet państwa (Kontrakt wojewódzki) - 84.000,- zł

117

- środki Szpitala – 36.000,-zł

Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji technicznej, zakup i

montaż zasobników ciepłej wody i zbiornika kondensatu, przygotowanie

pomieszczeń do montażu urządzeń, nadzór inwestorski.

2) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala

Psychiatrycznego w Żurawicy w kwocie 934.000,-zł na realizację zadania pn.

Dostosowanie Budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego nr 2 do wymagań

obowiązujących przepisów (modernizacja Oddziału – odcinek pielęgniarski

żeński).

Wartość kosztorysowa zadania - 1.719.533,- zł

Nakłady poniesione w latach 2001 - 2004 – 785.533,- zł

Zrealizowany zakres rzeczowy w 2006 r. obejmował: roboty budowlane, roboty

branży sanitarnej i elektrycznej polegające na dostosowaniu budynku Oddziału

Psychiatrycznego Ogólnego nr 2 do obowiązujących wymogów oraz budowę

podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjnePlanowane wydatki w kwocie 725.000,- zł wykonane zostały w 100 % i obejmowały:

I. Wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej dla

Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na organizację

konferencji naukowej pn. „Możliwości współczesnej diagnostyki laboratoryjnej” w


II. Wydatki majątkowe w kwocie 700.000,- zł w formie

dotacji celowej dla:

1) Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w

Rzeszowie na realizację zadania pn.„Remont Pracowni Scyntygrafii z

dostosowaniem pomieszczeń do wymagań Zakładu Medycyny Nuklearnej

klasy II wraz z zakupem Gamma-kamery’’ w kwocie 620.000,- zł.

Zakupiono gamma-kamerę dla medycyny nuklearnej oraz przystosowano

pomieszczenia do jej zainstalowania.

2) Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu na zakup

aparatury medycznej w kwocie 80.000,- zł.

Zakupiono: analizator biochemiczny dla Laboratorium, audiometr dla Poradni

Otolaryngologicznej, polomierz komputerowy dla Poradni Okulistycznej,

aparat do kriodestrukcji tkanek.

118

Rozdział 85141 - Ratownictwo medycznePlanowane wydatki w kwocie 662.000,- zł wykonane zostały w kwocie 638.334,- zł, tj.

96,4 % planu i obejmowały:

I. Wydatki bieżące w kwocie 142.261,- zł w formie dotacji podmiotowej przeznaczone

zostały na sfinansowanie wydatków pozapłacowych w centrach powiadamiania

ratunkowego w:

- Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie w kwocie

55.000,- zł,

- Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w

Tarnobrzegu w kwocie 54.959,- zł,

- Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu w kwocie 32.302,- zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 496.073,- zł w formie dotacji celowej przeznaczone

zostały na realizację zadań z zakresu budowy systemu ratownictwa medycznego dla:

- Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie na zakup standardowych

wyrobów medycznych na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w


- Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu na zakup ambulansu z

wyposażeniem w kwocie 249.998,- zł.

- Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w

Tarnobrzegu na zakup standardowych wyrobów medycznych na potrzeby

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w kwocie 46.075,- zł

Rozdział 85148 - Medycyna pracyPlanowane wydatki w kwocie 3.415.859,- zł wykonane zostały w 100 %, w tym:

I. Wydatki bieżące w kwocie 1.800.000,- zł obejmują finansowanie zadań

realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie na

podstawie zawartych umów z Województwem Podkarpackim. Jednostka

wykonywała zadania statutowe oraz zadania zlecone przez Zarząd Województwa

Podkarpackiego.

Na realizację zadań statutowych przekazano dotację podmiotową w kwocie

800.000,- zł.

Na zadania zlecone wydatkowano środki w kwocie 1.000.000,-zł.

Zadania obejmowały:

prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w

zakresie patologii zawodowej,

119

prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do osób chorych na choroby

zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,

prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną

patologią zawodową,

sprawowanie profilaktycznej opieki w odniesieniu do osób świadczących pracę

w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych,

przebywania w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary

ograniczenia wolności, jeżeli obowiązek objęcia opieką nie spoczywa na

pracodawcy,

badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub

wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, uczestników studiów

doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na

działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia

II. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.615.859,- zł jako zapłata I raty za

dokonany zakup nieruchomości od WSK-PZL Rzeszów między innymi dla

potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomaniiZaplanowane wydatki w kwocie 60.000,-zł wykonano w kwocie 35.380,-zł, tj. 59,0%

planu na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania

Narkomanii na lata 2003-2006. Środki przeznaczono na:

a) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych w kwocie 35.000,-zł

b) koszty udziału w spotkaniu ekspertów regionalnych w sprawie realizacji

zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii w kwocie 380,-zł

Wykaz dotacji celowych

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota w zł

1.Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” z siedzibą w Radomiu (z przeznaczeniem dla: Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” Oddział w Rzeszowie)

Szkolenia dla osób duchownych nt. „Rozpoznanie i przeciwdziałania narkomanii wśród uczniów”

5 000

2.Stowarzyszenie „POMOST” z siedzibą w Rzeszowie

Obchody Światowego Dnia AIDS10 000

3.Podkarpackie Stowarzyszenie PORTA Szkolenia dla:

10 000

120

z siedzibą w Markowej - żołnierzy służby zasadniczej oraz pracowników jednostek wojskowych „Zapobieganie narkomanii w armii”,- pracowników PCPR-ów nt. „Skuteczne metody profilaktyki zapobiegania narkomanii oraz HIV/AIDS w środowisku lokalnym”.

4. Stowarzyszenie „POMOST” z siedzibą w Rzeszowie

Program redukcji szkód 10 000

Razem 35 000

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi Planowane wydatki w kwocie 1.190.823,-zł zostały wykonane w kwocie 1.079.545,-

zł, tj. 90,7 % planu na realizację Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2003-2006.

I. Wydatki bieżące w kwocie 1.013.045,-zł obejmują:

1) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizacje zadań „Profilaktyka

uzależnień dzieci i młodzieży poprzez wakacyjny sport i rekreację”, „Profilaktyka

uzależnień wśród młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych”, „Zwiększanie

dostępności pomocy osobom dorosłym i dzieciom zagrożonym patologiami

społecznymi”, „Moja świetlica – moje miejsce” w kwocie 524.874,-zł


Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży poprzez wakacyjny sport i rekreację


1. Akademicki Klub Sportowy RESOVIA Rzeszów w Rzeszowie

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego podczas obozu sportowo-wypoczynkowego w Kamieniu

7 000

2. Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Przemyślu

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży "Przywracajmy nadzieję dzieciom" 10 000

3. Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Przemyślu

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży "Przywracajmy nadzieję dzieciom " 15 000

4. Dom Zakonny Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Stalowej Woli "Szukając cienia" 8 877

5.Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "WZRASTANIE" Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza - Oddział w Rzeszowie

"Szczęśliwe Wakacje - wakacje bez alkoholu" 8 000

6.Gminny Uczniowski Klub Lekkiej Atletyki "Bratkowice - Korzeniowski pl" w Bratkowicach

Zorganizowanie obozu szkoleniowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 7 000

121

7.Katolicka Świetlica Profialktyczno-Wychowawcza "Oratorium" Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła w Przemyślu


10 000

8.Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej Oddział przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Przemyślu

Wypoczynek wakacyjny z profilaktyką uzależnień dzieci i młodzieży poprzez sport i rekreację

6 000

9. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej


8 000

10.Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Oddział przy Parafii pw. Chrystusa Króla w Jarosławiu

Tworzenie odpowiednich warunków do spędzania wolnego czasu bez alkoholu 6 000

11. Klub Sportowy "Korona" w Rzeszowie Wakacyjny obóz sportowy dla dzieci i młodzieży w miejscowości Frysztak 8 000

12. Klub Sportowy w Budach GłogowskichWakacyjny, stacjonarny program sportowo profilaktyczny dla dzieci i młodzieży 8 000

13.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Resocjalizacji z siedzibą w Herbach z przeznaczeniem dla Koła Terenowego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Resocjalizacji działającego przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Resocjalizacyjnych w Lubaczowie

"Sprawni Razem" program zajęć profilaktycznych dla młodzieży pochodzącej z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych

7 000

14. Parafia pw. św.Wincentego a`Paulo w Moszczanach

Wakacyjny wypoczynek w Myczkowcach 8 000

15. Parafia Rzym.-Kat. Pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie

Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci z rodzin patologicznych, profilaktyka uzależnień poprzez wakacyjny sport i rekreację

8 000

16. Parafia Rzym.-Kat. Pw. Wszystkich Świętych w Straszęcinie "Obóz profilaktyczno-wypoczynkowy"

7 000

17. Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży poprzez wakacyjny sport i rekreację - Wakacje z rakietką 10 000

18. Podkarpackie Stowarzyszenie PORTA w Markowej "Wakacje pięciu" i - Edycja II

7 000

19.

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Warszawie z przeznaczeniem dla PKPS Zarząd Miejsko-Gminny Stowarzyszenie Charytatywne w Kolbuszowej

"Zamień używki na sportowo wakacyjne rozgrywki" 4 000

20. Polski Związek Głuchych Oddział Podkarpacki w Rzeszowie

Zmniejszenie liczby podejmowanych zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież w okresie wakacyjnym, a w szczególności zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego przez dzieci i młodzież

7 000

122

21. Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział PTSM w Krośnie

Profilaktyczno - wypoczynkowy obóz wędrowny dla dzieci i młodzieży szkolnej

5 000

22. Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury i Sportu w Lubaczowie

Wakacje na sportowo alternatywą dla używek 6 000

23. Rzeszowski Klub Badmintona w Rzeszowie

Organizacja szkolenia i zawody badmintona w ramach aktywnego spędzania czasu młodzieży Rzeszowa

7 000

24. Rzeszowski Okręgowy Związek Żeglarski w Rzeszowie


6 000

25. Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem" w Ropczycach "Baw się i odpoczywaj bez używek"

6 000

26.Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Zarząd Międzyszkolnego Oddziału w Przeworsku

Obóz Młodych Publicystów Krajoznawczych pn. "Wakacje bez ryzyka - radość bez alkoholu"

9 000

27. Stowarzyszenie "POMOC" w Rzeszowie "Żyj zdrowo i aktywnie"5 000

28.Stowarzyszenie "Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży "WZRASTANIE" z siedzibą w Przemyślu

Wakacyjne oddziaływania profilaktyczo-wychowawcze oraz rekreacyjno-sportowe w trakcie półkolonii w Radymnie

10 000

29. Stowarzyszenie Przyjaciół Heleny KosinyProfilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży poprzez wakacyjny sport i rekreację

5 000

30.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej z przeznaczeniem dla Koła przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie

Potrzebujemy siebie nawzajem. Program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo - wychowanków świetlicy środowiskowej przy parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Rzeszowie

8 000

31. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „ARKA” w Jaśle


7 000

32. Stwarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych w Rzeszowie Obóz wędrowny żeglarsko-górski

7 000

33. Szkolny Klub Sportowy „ISKRA” w SanokuWakacyjny sport i rekreacja metodą profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży 8 000

34. Koło StalowowolskieTowarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta


6 000

123

35.Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Warszawie z przeznaczeniem dla Oddziału Regionalnego w Tarnobrzegu


5 000

36.Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Warszawie z przeznaczeniem dla Oddziału Okręgowego w Przemyślu

Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży poprzez wakacyjny sport i rekreację - kolonia sportowa w Iwoniczu Zdroju - nauka pływania, gry zespołowe

5 000

37.Uczniowski Klub Sportowy - Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Siódemka" w Rzeszowie

Uatrakcyjnienie pobytu dzieci i młodzieży na obozie sportowo-rekreacyjnym "Wakacje z rakietką 2006"

7 000

38. Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Ropczycach

Wakacje - miło i wesoło - edukacyjnie i sportowo 5 000

39. Uczniowski Klub Sportowy "Technik" przy Zespole Szkół w Ropczycach

Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży poprzez wakacyjny sport i rekreację 8 000

40. Uczniowski Klub Sportowy „GÓRNIK” Strachocina Wakacje bez alkoholu

8 000

41. Uczniowski Klub Sportowy „PIĄTKA” w Ropczycach

Zostań sportowcem a nie nałogowcem 5 000

42. Uczniowski Klub Sportowy „SŁOWAK” w Przemyślu

Integracyjny dzień sportu w Słowaku- impreza rekreacyjno-sportowa dla klas pierwszych liceum

7 000

43. Uczniowski Klub Sportowy ALFA Borowa Obóz terapeutyczno sportowy wakacje zdrowo na sportowo 5 000

44. Uczniowski Klub Sportowy "SAN" w Lesku

Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży poprzez wakacyjny sport i rekreację na terenie Miasta i Gminy Lesko

5 000

45. Uczniowski Klub Sportowy SET w Rzeszowie

Organizacja szkolenia, imprez plenerowych: turniejów, zawodów, festynów, wycieczek, rajdów, spływów, itp. W ramach aktywnego spędzania czasu młodzieży Rzeszowa bez alkoholu

5 000

46. Uczniowski Klub Sportowy TĘCZA w Leszczawie Dolnej

Profialktyka uzależnień dzieci i młodzieży poprzez wakacyjny sport i rekreację

7 000

47.

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej z siedzibą w Dębicy z przeznaczeniem dla Placówki Opiekuńczo wychowawczej "Promyki Nadziei" w Dębicy

Wakacje z rozrywką - profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży poprzez wakacyjny sport i rekreację

10 000

48. Związek Młodzieży Wiejskiej Zarząd Województwa Podkarpackiego Letni dzieciniec

7 000

49.Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego w Budziwoju

"Bajkowe wakacje dla dzieci i młodzieży" 6 000

124

Razem 349 877

Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych


1. Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie, z przeznaczeniem dla: Domu Samotnej Matki i Interwencji Kryzysowej w Rzeszowie, prowadzonego przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Okręg w Rzeszowie.


7 500

2. Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich "Nowy Horyzont" w Rzeszowie


7 497

3. Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "INTEGRACJA" w Nisku

"Narkotykom mówimy nie" 7 500

4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Warszawie z przeznaczeniem dla Oddziału Miejskiego TPD w Mielcu


7 500

5. Stowarzyszenie "POMOST" w Rzeszowie Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych

7 500

6. Podkarpackie Stowarzyszenie PORTA w Markowej


7 500

7. Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II w Lipniku z/s Łopuszka Mała


7 500

8. Stowarzyszenie "POMOC" w Rzeszowie Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych

7 500

9. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Warszawie z przeznaczeniem dla: Zarządu Okręgu Podkarpackiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Wierzycach

"Młodość zwycięża radością i aktywnością"

7 500

10. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Nagawczyna w Nadawczynie


7 500

Razem 74 997

Zwiększanie dostępności pomocy osobom dorosłym i dzieciom zagrożonym patologiami społecznymi


1. Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II w Lipniku Oddział w Rzeszowie


3 000

2.

Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie, z przeznaczeniem dla: Domu Samotnej Matki i Interwencji Kryzysowej w Rzeszowie, prowadzonego przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Okręg w Rzeszowie.


5 500

125

3.

Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym, z przeznaczeniem dla: Katolickiej Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Oratorium” w Przemyślu


4 000

4. Stowarzyszenie "Przedszkola Przyszłości" w Rzeszowie "Bądźmy razem - piknik rodzinny" 3 000

5. Stowarzyszenie Animatorów Trzeźwości w Przemyślu


4 500

6. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie


4 000

7. Góreckie Stowarzyszenie Lotnicze im. Jana Wnęka w Górkach


3 000

8. Parafia Rzym.-Kat. Pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie


4 000

9.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej z przeznaczeniem dla: Koła przy parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie


3 500

10.

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Warszawie z przeznaczeniem dla: PKPS Zarząd Miejsko-Gminny Stowarzyszenie Charytatywne w Kolbuszowej

"Dziękuję, nie piję - dorastam w trzeźwości" 4 000

11. Polski Związek Głuchych Oddział Podkarpacki w Rzeszowie


3 500

12.Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom "Trzeźwa Gmina" w Chmielniku


3 000

13.Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Warszawie z przeznaczeniem dla Oddziału Powiatowego w Jarosławiu

Zmniejszenie liczby podejmowanych zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież, a w szczególności zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego przez dzieci i młodzież poprzez realizację programów profilaktycznych w świetlicach socjoterapeutycznych

4 000

14.Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Warszawie, z przeznaczeniem dla: Oddziału Miejskiego TPD w Mielcu

Zmniejszenie liczby podejmowanych zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież, a w szczególności zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego przez dzieci i młodzież poprzez realizację programu profilaktycznego w Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej TPD w Mielcu

5 000

126

15.Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Warszawie z przeznaczeniem dla: Oddziału Regionalnego TPD w Tarnobrzegu


3 000

16.

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej z siedzibą w Dębicy z przeznaczeniem dla: Placówki Opiekuńczo Wychowawczej "Promyki Nadziei" w Dębicy


4 500

17. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Nagawczyna w Nadawczynie


4 000

18. Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Wolność i Miłość" Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie


4 500

Razem 70 000

Moja Świetlica – moje miejsce


1.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie „TARCZA” w Stalowej Woli „Moja Świetlica – moje miejsce” 4.175

2.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z przeznaczeniem dla Oddziału Okręgowego TPD w Tarnobrzegu

„Moja Świetlica – moje miejsce” – przygotowanie paczek mikołajkowych dla dzieci i młodzieży ze Środowisk Ognisk Wychowawczych TPD w Tarnobrzegu

2.400

3.Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Miasta i Gminy Dynów „Świetlica równych szans – Wyjdźmy

z cienia” 4.200

4. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej z przeznaczeniem dla Oddział KSM w Załużu

Zwiększenie dostępności rozwoju osobom zagrożonym patologicznie w istniejących już świetlicach

5.800

5. Stowarzyszenie „Pomoc” w Rzeszowie „Moja Świetlica – moje miejsce” 4.600

6.Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej z przeznaczeniem dla Koła przy parafii pw. Św. Wojciecha w Trzebownisku

„Moja Świetlica – moje miejsce” 3.000

7.Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z przeznaczeniem dla Oddziału Okręgowego TPD w Przemyślu

„Moja Świetlica – moje miejsce” 2.195

8. Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” w Nisku „Moja Świetlica – moje miejsce” 3.630

Razem 30 000

127

2) dotacje podmiotowe dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od

Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli na realizację zadań z zakresu

przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 40.200,-zł.

3) dotacje podmiotowe dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w

Rzeszowie na realizacje zadania „Wielo-dyscyplinarna praca interwencyjno-

terapeutyczna z rodzinami zagrożonymi patologiami społecznymi w ramach

lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w kwocie 15.000,- zł.

4) pomoc finansową w formie dotacji celowej dla gmin na realizacje zadania

„Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku wiejskim” w kwocie

189.608,-zł.

Zestawienie udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej

Lp. Nazwa podmiotu Kwota w zł

1. Gmina Chmielnik 15 0002. Gmina Cieszynów 14 7963. Gmina Kamień 15 0004. Gmina Markowa 15 0005. Gmina Przemyśl 10 3126. Gmina Brzozów 15 0007. Gmina Trzebownisko 14 5008. Gmina Chorkówka 15 0009. Gmina Nisko 15 00010. Gmina Jeżowe 15 00011. Gmina Krasne 15 00012. Gmina Rakietnica 15 00013 GminaTuszów Narodowy 15 000

Razem 189 608

5) dotacje celowe dla powiatów na realizację zadania „Pilotażowe tworzenie

wojewódzkiego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – tworzenie i

wspieranie interdyscyplinarnych zespołów przeciwdziałania przemocy w

rodzinie w wybranych powiatach woj. Podkarpackiego” w kwocie 146.766,-zł.


Lp.Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota w zł

1. Powiat Dębicki

„Chrońmy dzieci przed przemocą” – zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec najmłodszych – wsparcie zespołów interdyscyplinarnych przeciwdziałania przemocy

12 000

2. Powiat Jasielski

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym powiatu jasielskiego

10 900

3. Utworzenie powiatowego 12 000

128

Powiat Kolbuszowskiinterdyscyplinarnego zespołu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

4 Powiat KrośnieńskiTworzenie i działanie powiatowego Zespołu interdyscyplinarnego 11 099

5. Powiat LeskiPowiatowy Interdyscyplinarny Zespół Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 12 000

6. Powiat Lubaczowski

Kompleksowa pomoc dla ofiar przemocy domowej ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec kobiet i dzieci. Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego.

12 000

7. Powiat Łańcucki„Uwolnij się od przemocy – Walcz o swoją godność” 10 999

8. Powiat Mielecki

„Bezpieczny Dom” – tworzenie Powiatowego Zespołu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

11 749

9. Powiat Niżański

Utworzenie Interdyscyplinarnego Zespołu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Niżańskiego

9 539

10. Powiat Przemyski

Utworzenie Interdyscyplinarnego Powiatowego Zespołu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Profilaktyka i jak najwcześniejsze przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym

10 760

11. Powiat Ropczycki

Interdyscyplinarny Zespół Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

12 000

12. Powiat Stalowowolski

Rozwój i wsparcie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie stalowowolskim

9 971

13. Powiat Tarnobrzeski

Powiatowy Zespół Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Tarnobrzeskim

11 749

Razem 146 7666) koszty zorganizowania i przeprowadzenia kursu specjalistycznego dla

pielęgniarek i położnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w

kwocie 45 000,-zł.

7) koszty współorganizacji konferencji naukowo-szkoleniowej „Przemoc wobec

dzieci – profilaktyka i interwencja” w kwocie 6 500,- zł.

8) koszty współorganizacji koncertu pn. „Jednego Serca, Jednego Ducha”,

nawiązującego do akcji promującej wolność od narkotyków i promującego

trzeźwość w kwocie 3 000,- zł.

9) koszty współorganizacji „III Międzyszkolnego Konkursu Modeli Redukcyjnych”

w kwocie 2.995,- zł.

10) koszty przeprowadzenia promocji spektaklu teatralnego pt. „Żyj, Danielu”,

zawierającego treści profilaktyczne zapobiegania uzależnieniom w kwocie

14.978,-zł.

129

11) koszty przeprowadzenia finału akcji „Bezpieczne Wakacje 2006” w kwocie

19.931,- zł.

12) koszty współorganizacji seminarium szkoleniowego „Niebieska Sieć –

tworzenie koalicji problemowych na rzecz przeciwdziałania przemocy w

rodzinie”. Seminarium szkoleniowe przeznaczone było dla pracowników

instytucji i służb oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów, mających

w swej pracy do czynienia ze złożoną problematyka zjawiska przemocy

domowej w kwocie 2.392,- zł.

13) koszty związane z realizacją wojewódzkich programów (opłaty pocztowe,

ogłoszenia prasowe) w kwocie 1.801,- zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 66.500,-zł obejmują zakup alkomatów na potrzeby

Powiatowych Komend Policji na podstawie Porozumienia o Współpracy z

Komendantem Wojewódzkim Policji w Rzeszowie.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnegoPlanowane wydatki bieżące w kwocie 12.050,-zł zostały wykonane w kwocie 12.048,-

zł, tj. 100,0 % planu.

Środki przeznaczone były na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne

uczniów i przekazane (zgodnie ze zgłoszeniem liczby uczniów objętych tego rodzaju

świadczeniem) do 11 jednostek – MSP Przemyśl, Jasło, Sanok, Mielec, Łańcut,

Stalowa Wola, Rzeszów, KN Przemyśl, ZKN Tarnobrzeg, NKJO Rzeszów, NKJO

Przeworsk. W 2006 r. ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 27 uczniów.

Rozdział 85157 - Staże i specjalizacje medycznePlanowane wydatki w kwocie 3.992.080,-zł wykonano w wysokości 3.759.845,-zł tj.

94,2% planu. Środki przeznaczone zostały na sfinansowanie staży podyplomowych

pielęgniarek i położnych w kwocie 1.018.016,- zł, oraz lekarzy i lekarzy dentystów w

kwocie 2.741.829,-zł .

Umowy zawarto z 38 zakładami opieki zdrowotnej w tym: 27 publicznymi zakładami

opieki zdrowotnej, 9 niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz 2

indywidualnymi praktykami lekarskimi.

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

130

Zaplanowane wydatki w kwocie 31.000,-zł wykonane zostały w 100,0 % i

obejmowały koszty obsługi zadań związanych z pozyskiwaniem informacji

niezbędnych do przyznania świadczeń rodzinnych osobom ubiegającym się o

świadczenia rodzinne w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru

Gospodarczego oraz wydawaniem decyzji o przyznawaniu lub odmowie świadczeń

rodzinnych w Polsce dla osób zamieszkałych na terenie województwa

podkarpackiego. Środki wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne pracowników

zaangażowanych w realizację zadania w kwocie 24.000

2) pozostałe wydatki bieżące tj. usługi telekomunikacyjne,

pocztowe, zakup papieru w kwocie 7.000,-zł

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznejZaplanowane wydatki w kwocie 340.000,-zł wykonane zostały w kwocie 316.086,-zł

tj. 93,0 % planu. Środki przeznaczono na:

a) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie

298.203,-zł tj.:

- pomoc dzieciom ze środowisk dysfunkcyjnych i ochrona

macierzyństwa

- łagodzenie skutków ubóstwa i tworzenie warunków wyjścia z

trudnych sytuacji życiowych

Zadania realizowane były przez organizacje pozarządowe, którym udzielono dotacji

celowych.

b) tłumaczenia językowe decyzji i pism dotyczących świadczeń

rodzinnych w kwocie 17.289,-zł

c) ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów ofert, organizację

spotkań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 594,-zł


Pomoc dzieciom ze środowisk dysfunkcyjnych i ochrona macierzyństwa


1. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P. OO. BernardyniUl. Sokoła 835-010 Rzeszówz upoważnienia której bezpośrednim wykonawcą zadania jest: Parafialny Zespół „Caritas” OO. Bernardyni

Pomoc rodzinom wielodzietnym i matkom samotnie wychowującym dzieci w wieku szkolnym i bezrobotnym.

26.000

131

ul. Sokoła 835-010 Rzeszów

2. Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Niepokalanego Serca NMP w Budach GłogowskichBudy Głogowskie 84536-060 Głogów Młp.

Wycieczka integracyjna dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo z terenu Gminy Głogów Młp.

8.000

3. Jarosławska Fundacja „POMOCNA DŁOŃ”Ul. Spytka 5/437-500 Jarosław

Wyprawka szkolna dla ucznia i Mikołajki dla dzieci z biednych rodzin. 22.000

4. Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga”Ul. 3-go Maja 4937-500 Jarosław

„U Kolpinga-razem raźniej”-pomoc dzieciom ze środowisk dysfunkcyjnych. 19.200

5. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ul. Krakowskie Przedmieście 600-325 Warszawaz upoważnienia którego bezpośrednim wykonawcą zadania jestTowarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Miejski w MielcuUl. Mickiewicza 5139-300 Mielec

Pomoc dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji materialnej. 6.580

6. CARITAS Archidiecezji PrzemyskiejUl. Kapitulna 137-700 Przemyśl

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży „Przywracajmy nadzieję dzieciom”. 20.000

7. CARITAS Archidiecezji Przemyskiej Ul. Kapitulna 137-700 Przemyślz upoważnienia którego bezpośrednim

wykonawcą zadania jest:

CARITAS Dom Matki i Dziecka Archidiecezji Ul. Prądzyńskiego 837-700 Przemyśl

Ochrona macierzyństwa i pomoc dzieciom ze środowisk dysfunkcyjnych. 11.000

8. Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży „WZRASTANIE” z siedzibą w PrzemyśluUl. Kościuszki 537-700 Przemyśl

Opieka nad dzieckiem i rodziną poprzez wieloaspektowe oddziaływania wychowawcze w świetlicy w Przemyślu, kompensujące skutki ubóstwa.

4.820

9. Polski Komitet Pomocy Społecznej Ul. Wiejska 18/2000-490 Warszawaz upoważnienia którego bezpośrednim wykonawcą zadania jest:POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJZarząd Miejsko – GminnyStowarzyszenie CharytatywneUl. Janka Bytnara 336-100 Kolbuszowa

„Równać szanse”-działania edukacyjno-pomocowe przeciwdziałające marginalizacji wychowanków Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej i ich rodzin.

7.600

10. Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta Ul. Kołłątaja 26a50-007 WROCŁAWz upoważnienia którego bezpośrednim

wykonawcą zadania jest

KOŁO STALOWOWOLSKIETowarzystwa Pomocy Im. Św. Brata AlbertaUL. Ks. J. Popiełuszki 437-450 STALOWA WOLA

Pomoc dzieciom ze środowisk dysfunkcyjnych i ochrona macierzyństwa. 12.000

132

11. Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNPUl. E. Bojanowskiego 8-1039-200 Dębica

Pomagać tak, by dać nadzieję i radość.11.500

12. Stowarzyszenie Przyjaciół HELENY KOSINYUl. Franciszkańska 738-500 SANOK

Pomoc dzieciom ze środowisk dysfunkcyjnych i ochrona macierzyństwa – „Słoneczna Przygoda 2006”-Pomocna Dłoń.

10.203

RAZEM 158.903

Łagodzenie skutków ubóstwa i tworzenie warunków wyjścia z trudnych sytuacji życiowych


1. Podkarpacki Bank ŻywnościUl. Rynek 1735-064 Rzeszów

„Nakarmić najbardziej potrzebujących” - pomoc żywnościowa dla najuboższych. 30.000

2. Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata AlbertaUl. Jana Styki 2135-006 Rzeszów

Łagodzenie skutków ubóstwa i tworzenie warunków wyjścia z trudnych sytuacji życiowych poprzez działanie Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy Im. Św. Brata Alberta .

40.000

3. Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta Ul. Kołłątaja 26 a50-007 WROCŁAWz upoważnienia którego bezpośrednim


Koło Jarosławskie Towarzystwa Pomocy Im. Św. Brata AlbertaUl. Jasna 437-500 Jarosław

Łagodzenie skutków ubóstwa i tworzenie warunków wyjścia z trudnych sytuacji życiowych.

3.000

4. Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta Ul. Kołłątaja 26 a50-007 WROCŁAWz upoważnienia którego bezpośrednim


Koło Przemyskie Towarzystwa Pomocy Im. Św. Brata Alberta Ul. Wybrzeże Marsz. Ferdynanda Focha 1237-700 Przemyśl

Zakup leków i sprzętu kuchennego.

10.800

5. CARITASArchidiecezji PrzemyskiejUl. Kapitulna 137-700 Przemyśl

„Głodni i bezdomni”.5.500

6. Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta Ul. Kołłątaja 26 a50-007 WROCŁAWz upoważnienia którego bezpośrednim wykonawcą zadania jest:Koło Dębickie Towarzystwa Pomocy Im. Św. Brata AlbertaUl. Słoneczna 139-200 Dębica

Prowadzenie domu dla bezdomnych mężczyzn.

30.000

7. Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta Ul. Kołłątaja 26 a50-007 WROCŁAWz upoważnienia którego bezpośrednim wykonawcą zadania jest:

Pomoc bezdomnym i ubogim z Krosna i okolic w ramach programu „ Łagodzenie skutków ubóstwa i tworzenie warunków wyjścia z trudnych sytuacji życiowych”.

20.000

133

Koło Krośnieńskie Towarzystwa Pomocy Im. Św. Brata AlbertaUl. Wojska Polskiego 2638-400 Krosno

RAZEM 139.300

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnychPlanowane wydatki w kwocie 210.000,-zł na realizację Wojewódzkiego Programu na

Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich

Wykluczeniu Społecznemu na lata 2003-2006 zostały wykonane w kwocie 195.589,-

zł, tj. 93,1% planu. Środki przeznaczono na:

a) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych w kwocie 187.633,-zł,

b) współorganizację III Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

„Niepełnosprawność w następstwie chorób nowotworowych. Definiowanie

niepełnosprawności” w kwocie 7.000,-zł,

c) ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów ofert w kwocie 956,-zł.



1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego ul. Wojska Polskiego 41, 38-400 Krosno 5

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży 10.000

2. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowieul. Dworska 4038-480 Rymanów

Wycieczka krajoznawcza w Sudety dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Rymanowie

10.000

3. Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo

Siostry Felicjankiul. Długa 138-440 Iwonicz

Zakup wózków transportowo-kąpielowych 13.000

4. Stowarzyszenie „Kobiety Razem”

pl. Jaszowskiego 537-300 Leżajsk

VI Powiatowy piknik integracyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 3.500

5. Stowarzyszenie Rodziców Osób

Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy

W.T.Z. w Mielcu

ul. Kocjana 1539-300 Mielec

Integracyjna impreza turystyczno-wypoczynkowa osób niepełnosprawnych

2.705

6. Mieleckie Stowarzyszenie Chorych na

Stwardnienie Rozsiane w Mielcu

ul. Pułaskiego 339-300 Mielec

Wyrównywanie szans osób chorych na SM i ich rodzin, przeciwdziałania patologiom społecznym

1.200

7. Stowarzyszenie QUO VADIS PODKARPACIE

Wadowice Górne 9439-308 Wadowice Górne

Festyn „Media niepełnosprawnym – szansą na zatrudnienie” 15.000

134

8. Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących

SWN

ul. Barska 1537-700 Przemyśl

Rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu i mowy – Rozwój sprawności, językowej, komputer oknem na świat

7.000

9. Rzeszowski Klub Chorych na Stwardnienie

Rozsiane

ul. Lubelska 1335-241 Rzeszów

Jubileuszowe spotkanie integracyjne członków Rzeszowskiego Klubu Chorych na Stwardnienie Rozsiane z okazji 20-lat działalności

3.628

10. Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES-GEST”ul. Jana III Sobieskiego 335-002 Rzeszów

Sport w świecie ciszy15.000

11. Polski Związek GłuchychZarząd Oddziału Podkarpackiegoul. Jana III Sobieskiego 335-002 Rzeszów

Kompleksowa rehabilitacja osób niesłyszących i słabosłyszących 14.400

12. Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Ul. Jana Styki 2135-006 Rzeszów

Integracyjne spotkanie osób niepełnosprawnych Podkarpacia 7.000

13. Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania

Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM

ul. Kwiatkowskiego 48a35-311 Rzeszów

Chcemy być sobą15.000

14. Polskie Towarzystwo Opieki Nad Chorymi ze Stomią POL-ILKO Oddział w Rzeszowieul. Kochanowskiego 1535-201 Rzeszów

Integracja środowiska osób niepełnosprawnych posiadających stomię, podniesienie poczucia wartości i przydatności społecznej

6.500

15. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Sprawnej Inaczej w Trzebownisku

Trzebownisko 97636-001 Trzebownisko

Centrum Dziennej Aktywności dla dzieci i młodzieży „Bądźmy razem” 10.000

16. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z

Upośledzeniem Umysłowym Koło w

Sędziszowie Małopolskim

ul. Kościuszki 2039-120 Sędziszów Małopolski

Utworzenie samopomocowej grupy wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin mającej na celu ich usamodzielnienie i integrację społeczną

11.700

17. Dom Zakonny Zgromadzenia Św. Michała Archaniołaul. Ofiar Katynia 5737-450 Stalowa Wola

Świetlica terapeutyczna 5.000

18. Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Kobiet po

Mastektomii „AMAZONKA”

ul. Dmowskiego 137-450 Stalowa Wola

„Afirmacja życia” jako forma specjalistycznej rehabilitacji kobiet po przebytej mastektomii

15.000

19. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z

Upośledzeniem Umysłowym Koło w

Tarnobrzegu

Al. Niepodległości 239-400 Tarnobrzeg

Międzynarodowy Integracyjny Festiwal Piosenki i Teatru Osób Niepełnosprawnych

22.000

Razem 187.633

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 47.193,-zł dotyczą zwrotu środków wraz z

odsetkami do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z

135

tytułu udzielonego nienależnie dofinansowania dla dwóch beneficjentów. Podmioty te

są zobowiązane zwrócić w/w kwotę do budżetu województwa (częściowy zwrot już

został dokonany w 2006 r.).

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy Zaplanowane wydatki w kwocie 30.961.075,-zł zostały wykonane w kwocie

27.456.179,-zł , tj. 88,7% planu.

I. Wydatki bieżące w kwocie 27.161.849,- zł obejmowały:

1) Wynagrodzenia i pochodne pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie

3.738.217,-zł

2) Wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 1.131.624,-zł, z

tego:

koszty utrzymania pomieszczeń biurowych tj. czynsze, energia elektryczna,

cieplna, woda , ścieki, sprzątanie, dozór , podatki od nieruchomości, trwały

zarząd – 343.216,-zl

usługi remontowo – konserwacyjne tj. malowanie pomieszczeń biurowych,

naprawy instalacji sanitarno-kanalizacyjnej ,wymiana drzwi, instalacji elektrycznej,

wykładzin ,żaluzji , naprawy sprzętu gaśniczego oraz sprzętu biurowego –

39.938,-zł

koszty zakupu materiałów biurowych, środków czystości ,prasy, paliwa oraz

materiałów konserwacyjnych do samochodów, wyposażenia biurowego –

374.271,-zł.

opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe, ogłoszenia radiowe i prasowe

–157.447,-zł

koszty kursów , szkoleń, podróży służbowych, badań okresowych

pracowników – 141.092,-zł

odpis na ZFŚS - 70 339,-zł

świadczenia BHP na rzecz pracowników -5.321,-zł

W ramach ww wydatków bieżących realizowane były projekty Pomocy Technicznej

SPO RZL oraz ZPORR na kwotę 150.580,- zł.

3) Wdrażanie Działań w ramach Priorytetu II ZPORR w kwocie 21.868.360,-zł z tego:

- Działanie 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie” w

kwocie 14.390.708,-zł,

136

- Działanie 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących

z rolnictwa” w kwocie 5.109.635,-zł w tym projekty własne WUP na kwotę 642.441,-

zł,

- Działanie 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych

procesami restrukturyzacyjnymi” w kwocie 2.368.017,-zł.

W roku 2006 zostało złożonych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie jako

Instytucji Wdrażającej Działania 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR łącznie 503 wnioski, z tego:

- dla Działania 2.1 - 212 wniosków, z czego 154 przekazano na Komisję

Oceny Projektów i 79 oceniono pozytywnie

- dla Działania 2.3 - 166 wniosków, z czego 113 przekazano na Komisję

Oceny Projektów j i 74 oceniono pozytywnie

- dla Działania 2.4 - 125 wniosków, z tego 88 przekazano na Komisje

Oceny Projektów. W 2006 r. dokonano oceny 61 projektów, ocenę pozytywną

uzyskało 22 projekty

W 2006 roku w ramach Działania 2.1 Wojewódzki Urząd Pracy podpisał 69 umów na

realizację projektów na łączną kwotę 27.575.413,69 zł. (w tym podpisano 14 umów

na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie podczas posiedzeń KOP w

roku 2005 na łączną kwotę 7.663.667,09 zł), 6 wnioskodawców nie przystąpiło do

podpisania umowy, zaś 18 ze względu na wyczerpanie alokacji znajduje się na liście

rezerwowej.

W ramach Działania 2.3 podpisano 54 umowy na łączną kwotę 15.014.786,68 zł (w

tym podpisano 6 umów na realizację projektów , które uzyskały dofinansowanie w

2005 r. na łączną kwotę 2.058.037,18). W 4 przypadkach Wnioskodawcy nie

przystąpili do podpisania umowy zaś 18 wniosków znajduje się na liście rezerwowej

w związku z wykorzystaniem alokacji na lata 2004 – 2006.

W ramach działania 2.4 podpisano 20 umów na łączną kwotę 9 242 795,91 zł. (w tym

podpisano 2 umowy na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w 2005

r. na łączną kwotę 908 078,99 zł.), w 3 przypadkach Wnioskodawcy nie przystąpili do

podpisania umowy.

Opóźnienie procedury podpisywania umów w ramach działania 2.3 i 2.4 jest

konsekwencją pisma przesłanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na

podstawie którego wstrzymana została procedura kontraktowania.

W 2006 roku beneficjenci złożyli 607 wniosków o płatność, z tego:

a) w ramach Działania 2.1

137

- zatwierdzono do wypłaty 71 wniosków o płatność pierwszą oraz

poświadczono i zatwierdzono 69 wniosków o płatność pośrednią, wypłacono

łącznie kwotę 14.390.708,-zł

b) w ramach Działania 2.3

- zatwierdzono do wypłaty 46 wniosków o płatność pierwszą oraz

poświadczono i zatwierdzono 15 wniosków o płatność pośrednią, wypłacono

łącznie kwotę 5.109.635,-zł

c) w ramach Działania 2.4

- zatwierdzono do wypłaty 9 wniosków o płatność pierwszą

oraz poświadczono i zatwierdzono 5 wniosków o płatność pośrednią ,wypłacono

kwotę 2.368.017,-zł

Składane przez Beneficjentów wnioski wypełniane były nieprawidłowo i niestarannie.

Skutkiem czego było nawet kilkakrotne poprawianie wniosków przez osoby

weryfikujące, co dodatkowo powodowało opóźnienia w procedurze wypłacania

środków.




Zestawienie przekazanych beneficjentom dotacji celowych w 2006 roku

DZIAŁANIE 2.1

Lp. Nazwa beneficjenta Ogółemw tym

EFS BP

1Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Rzeszów 58 959,42 42 596,78 16 362,64

2Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Rzeszów 492 785,60 369 589,20 123 196,40

3

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

90 335,81 67 751,86 22 583,95

4Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości Rzeszów 128 277,99 96 208,49 32 069,50



7 SYRIUSZ Sp z.o.o.Rz-ów 1 155,29 866,47 288,82

8Szkoła Języków Obcych "LINGUA" Rzeszów 261 852,00 196 389,00 65 463,00

9Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie 70 620,00 52 965,00 17 655,00

10Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Rzeszów 334 382,25 250 786,68 83 595,57

11


149 472,00 112 104,00 37 368,00

138

12 OPTeam S.A. Rzeszów 66 081,18 49 560,89 16 520,29

13

Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe w Sędziszowie Małopolskim

399 828,00 299 871,00 99 957,00

14Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie 200 962,88 150 722,15 50 240,73

15Wyższa Szkoła Gospodarcza w Przemyślu 134 531,20 100 898,40 33 632,80

16Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju w Racławicach 329 936,00 247 452,00 82 484,00

17Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Przemyśl 115 094,40 86 320,80 28 773,60

18Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL

100 000,00 75 000,00 25 000,00

19Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Rzeszów 102 985,37 77 239,03 25 746,34

20

Karpacki Instytut Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. Nowy Sącz

149 513,69 112 135,26 37 378,43

21Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o/Kraków 227 077,12 167 721,02 59 356,10

22 EKSA Sp. z o.o.Rz-w 304 709,95 228 532,47 76 177,48

23Anglo-Class Renata Pomarańska Rzeszów 126 000,00 94 500,00 31 500,00

24


465 881,45 349 411,08 116 470,37

25Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. Kraków 276 374,04 207 280,53 69 093,51

26 BMM Sp. Z o.o. Rzeszów 150 496,00 112 872,00 37 624,00

27Regionalne Towarzystwo Kultury im. J.M.Goslara Kolbuszowa 307 450,33 230 587,74 76 862,59

28Qatro Computers Maciej Zachara Rzeszów 63 132,85 45 225,10 17 907,75

29Qatro Computers Maciej Zachara Rzeszów 50 362,22 36 166,97 14 195,25

30Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie 117 411,00 88 058,24 29 352,76


32Promar-International Rydzik Eugeniusz Rzeszów 328 976,79 246 732,59 82 244,20

33Leżajskie Centrum Rozwoju Leżajsk 193 154,00 144 865,50 48 288,50

34Pro-Inwest s.c. A. Dobrowolska, M. Dobrowolska Świętochłowice 333 066,20 249 799,65 83 266,55

35

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej- Rzesz. Ośr, Sam. Ter. Rz-ów

182 332,84 136 749,63 45 583,21

36

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej- Rzesz. Ośr, Sam. Ter. Rz-ów

122 067,40 91 550,55 30 516,85

37Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie 179 681,45 134 761,07 44 920,38

38Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Przemyśl 490 228,14 367 671,10 122 557,04

39O.K.Centr Języków Obcych Sp z o.o Rzeszów 726 978,37 545 233,77 181 744,60

40

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego Rzemień

121 675,56 91 256,66 30 418,90

41Spółdzielnia Pracy "Oświata" Rzeszów 59 495,00 44 621,25 14 873,75

139

42Wyższa Szkoła Gospodarcza w Przemyślu 102 989,80 77 242,35 25 747,45

43 TANET Management Kraków 166 593,38 124 945,03 41 648,35


45

Firma Szkoleniowo-Doradcza ONAGRA Hawrylow Izabela Rzeszów

73 019,79 54 764,83 18 254,96

46Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu 448 108,14 336 081,09 112 027,05

47Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli 64 800,00 48 600,00 16 200,00

48Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Ropczycach 113 989,28 85 491,96 28 497,32

49 Gmina Tarnobrzeg 34 141,51 25 606,13 8 535,38

50

Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe w Sędziszowie Małopolskim

261 394,00 196 045,50 65 348,50

51 LINGUA Studio KRAKÓW 120 820,54 90 615,40 30 205,14

52 INFOX H. Kopiec RZ-ÓW 217 824,90 163 368,67 54 456,23

53Biuro Usług Komputerowych SOFTRES sp. z o.o. Rzeszów 316 010,31 237 007,73 79 002,58

54Regionalne Towarzystwo Kultury im. J.M.Goslara Kolbuszowa 6 067,27 4 550,45 1 516,82

55 OPTeam S.A. Rzeszów 280 316,45 210 237,33 70 079,12

56 Uniwersytet Rzeszowski Rz-ów 147 814,85 110 861,13 36 953,72

57 WSIZ w Rzeszowie 158 162,45 118 621,83 39 540,62

58Centrum Kształcenia Praktycznego w Stalowej Woli 80 049,00 60 036,75 20 012,25

59

Placówka Kształcenia Policealnego i Kursowego s.c. MITEINANDER Przemyśl

193 488,00 145 116,00 48 372,00

60Quatro Computers Zachara M. Rzeszów 86 165,21 64 623,90 21 541,31

61 Gmina Przecław 11 734,39 8 800,79 2 933,60

62Spółdzielnia Pracy "Oświata" Rzeszów 26 373,60 19 780,20 6 593,40

63Quatro Computers Zachara M. Rzeszów 40 253,10 30 189,82 10 063,28

64Polsko - Niemiecki Ośrodek Kształcenia Germanista Rzeszów 62 181,76 46 636,32 15 545,44


66Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. Tarnobrzeg 95 720,55 71 790,40 23 930,15

67

Podkarpackie Towarzystwo Oświaty i Edukacji Ekonomicznej Zalesie Rz-ów

58 430,13 43 822,59 14 607,54

68Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego 74 760,00 56 070,00 18 690,00

69

Stowarzyszenie Europejskie Biuro Rozwoju Społeczno -Gospodarczego Rz-ów

15 216,00 11 412,00 3 804,00

70Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem W-wa 68 513,90 51 385,42 17 128,48

71Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Jarosław 27 378,84 20 534,13 6 844,71


73ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Kutno 99 004,09 74 253,06 24 751,03

140

74 Gmina Wierzyce 56 315,00 42 236,25 14 078,75

75

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci z Nadp. Psych. Rzeszów

107 793,11 80 844,83 26 948,28

76Szkoła Języka Francuskiego Ambasador Trzebownisko 30 163,48 22 622,61 7 540,87

77 CKP Nauczycieli w Mielcu 77 516,12 58 137,09 19 379,03

78Leżajskie Centrum Rozwoju Leżajsk 56 597,00 42 447,75 14 149,25

79F.H.U. ABM Studio Języków Obcych Mariusz Płocina Jarosław 46 372,06 34 779,04 11 593,02

80 Gmina Miasto Rzeszów 63 337,76 47 503,32 15 834,44

81 Gmina Baranów Sandomierski 38 448,92 28 836,69 9 612,23

82 EKSA Sp. z o.o.Rzeszów 132 625,20 99 468,90 33 156,30

83 BMM Sp z o.o. Rzeszów 90 022,46 67 516,84 22 505,62

84 Stowarzyszenie " B-4"w Rz-e 80 750,00 60 562,50 20 187,50

85Speed ENGLISH SCHOOL s.c Stalowa Wola 45 238,88 33 929,16 11 309,72

86Speed ENGLISH SCHOOL s.c Stalowa Wola 45 238,88 33 929,16 11 309,72

87Centrum Kształcenia Praktycznego w Stalowej Woli 134 677,21 101 007,91 33 669,30

88

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów PROGRES Rzeszów

29 756,92 22 317,69 7 439,23

89Faber Consulting Faber Martin Toruń 45 153,09 33 864,81 11 288,28


91Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Handzlówka 24 581,52 18 436,14 6 145,38

92O.K.Centr Jęz.Obc.Sp z o.o Lublin 239 162,82 179 372,11 59 790,71

93

Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu" Błażowa

73 207,33 54 905,49 18 301,84

94Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Jarosław 73 146,16 54 859,62 18 286,54

95 Stowarzyszenie B-4 w Rzeszowie 75 346,66 56 509,99 18 836,67

96 WSIiZ w Rzeszowie 87 797,57 65 848,17 21 949,40

Razem Działanie 2.1 14 390 708,42 10 785 080,19 3 605 628,23DZIAŁANIE 2.3

Lp. Nazwa beneficjenta Ogółemw tym

EFS BP

1

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Organizacyjnych "InBit" Szczecin 129 455,10 90 697,20 38 757,90


3 Euro-Partner Stanisław Gargas Mielec 568 684,79 406 704,85 161 979,944 Gmina Lubenia 80 191,76 57 685,59 22 506,17

5Ośrodek Szkolenia i Usług Zawodowych w Rzeszowie Stefan Feleńczak 192 786,49 140 258,79 52 527,70

6 Sanakiewicz sp. z o.o. 329 348,13 247 011,09 82 337,047 ANTER E.Antosz Łańcut 6 072,97 4 554,72 1 518,258 ANTER R.Antosz Wołynia 26 749,45 20 062,08 6 687,37

9Podkarpackie Gospodarstwa Drobiarskie OVO-RES Sp. z o.o. Boguchwała 501 128,75 375 846,56 125 282,19

10 F.H.U. Jan Dudziński Kolbuszowa 39 280,00 29 460,00 9 820,00

141


12 Stowarz.Rozwoju Gminy Cmolas 71 108,00 53 331,00 17 777,0013 COMARCH S.A.Kraków 93 490,33 70 117,74 23 372,5914 Gmina Jasienica Rosielna 144 169,00 108 126,75 36 042,25

15FPHU Piekarnia Krzysztof Maciołek Ropczyce 101 222,90 75 917,17 25 305,73

16Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wielobranż GO-KOM Boguchwała 37 103,94 27 827,95 9 275,99

17Ośrodek Szkolenia i Usług Zawodowych w Rzeszowie Stefan Feleńczak 207 885,96 155 914,46 51 971,50

18 Makro K&K Sp z.o.o.w Cmolasie 62 532,00 46 899,00 15 633,00

19

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju powiatu Kolbuszowskiego NIL Kolbuszowa 58 100,91 43 575,68 14 525,23

20 P.P-H SOKÓŁ Skołoszów 9 792,00 7 344,00 2 448,0021 Gmina Sanok 22 173,61 16 630,20 5 543,4122 Z-d Prod-Handl.CERPLAST Ropczyce 20 516,36 15 387,27 5 129,0923 Gmina Ropczyce 98 284,32 73 713,24 24 571,0824 Gmina Baranów Sandomierski 31 468,70 23 601,52 7 867,1825 STOWARZYSZ. Wsparcie w N. Dębie 98 980,00 74 235,00 24 745,0026 Sklep-Hurt,, Motor Komis"L Ciech 121 380,00 91 035,00 30 345,0027 "Kaya" Alicja Sroka Krosno 15 912,81 11 934,60 3 978,2128 Zakład Usług Kempa Marian Zaborów 18 108,04 13 581,03 4 527,0129 Combidata Poland sp. z o.o. Sopot 236 222,47 177 166,85 59 055,6230 Gmina Białobrzegi 31 040,00 23 280,00 7 760,0031 Gmina Nozdrzec 32 808,20 24 606,15 8 202,0532 Gordis Sp. z o.o. Strzyżów 15 228,04 11 421,03 3 807,0133 Edukator sp. z o.o. Jasło 40 182,33 30 136,74 10 045,5934 Gmina Ropczyce 19 822,80 14 867,10 4 955,70

35Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach 34 339,80 25 754,85 8 584,95

36 Gmina Boguchwała 17 987,20 13 490,40 4 496,8037 Gmina Brzozów 23 950,20 17 962,65 5 987,5538 Gmina Jasienica Rosielna 49 892,66 37 419,49 12 473,1739 Gmina Błażowa 17 710,30 13 282,72 4 427,5840 Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli 33 298,78 24 974,08 8 324,7041 Gmina Miasto Kańczuga 22 507,62 16 880,71 5 626,9142 Gmina Ustrzyki Dolne 106 640,72 79 980,54 26 660,1843 Gmina Ustrzyki Dolne 25 083,44 18 812,58 6 270,8644 Gmina Dynia 14 662,94 10 997,20 3 665,7445 Gmina Dynia 71 306,14 53 479,60 17 826,5446 Gmina Dynia 12 848,16 9 636,12 3 212,0447 WSIiZ w Rzeszowie 120 049,00 90 036,75 30 012,25

Razem dotacje 4 467 193,44 3 317 402,79 1 149 790,6548 WUP w Rzeszowie - Projekt własny I 622 441,39 466 831,04 155 610,3549 WUP w Rzeszowie - Projekt własny II 20 000,00 15 000,00 5 000,00

Razem Działanie 2.3 5 109 634,83 3 799 233,83 1 310 401,00

DZIAŁANIE 2.4

L.p. Nazwa beneficjenta Ogółemw tym

EFS BP

1. Podkarpacka Agencja Konsultingowo –Doradcza Jasło 220 000,00 165 000,00 55 000,00

2. Podkarpacka Agencja Konsultingowo –Doradcza Jasło 372 499,96 279 374,97 93 124,99

3. Ośrodek Kształcenia 345 571,03 255 769,67 89 801,36

142

Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Rzeszów

4. ANTER E. Antosz Łańcut 6 072,97 4 554,72 1 518,25

5. Agencja Rozwoju Regionalnego "Karpaty" Krosno 175 542,83 131 657,12 43 885,71

6. E. Wasiewicz ZIELONY SERWIS Orły 231 356,25 173 517,19 57839,06

7. Centrum Kształcenia Praktycznego Tarnobrzeg 447 852,27 335 889,20 111 963,07

8. VENTO CONSULTING Paweł Schmidt Poznań 226 328,50 169 746,37 56 582,13

9. Biuro Usług Finansowych BAKUS 27 500,00 20 625,00 6 875,00

10. Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego 234 213,18 175 659,88 58 553,30

11Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego " NIL"

81 079,80 60 809,85 20 269,95

Razem Działanie 2.4 2 368 016,79 1 772 603,97 595 412,82

W 2006 roku Wojewódzki Urząd Pracy jako instytucja wdrażająca złożył 18

zbiorczych wniosków o płatność do Instytucji Pośredniczącej:

w ramach Działania 2.1 – wnioski od IW do IP na kwotę 4.826.556,07 zł, z tego

do refundacji IP zatwierdziła i wypłaciła kwotę 3.607.337,43 zł

w ramach Działania 2.3 – wnioski od IW do IP na kwotę 1.837.895,82 zł, z tego

do refundacji IP zatwierdziła i wypłaciła kwotę 1.276.199,61 zł

w ramach Działania 2.4 – wnioski od IW do IP na kwotę 457.527,29 zł, z tego do

refundacji IP zatwierdziła i wypłaciła kwotę 331.654,70 zł

4) Wydatki na realizację projektu Wyższe kwalifikacje – lepszy pracownik”

w ramach SPO RZL Schemat B „Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy”

Działania 1.1 „Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy” w

kwocie 113.322zł

Celem Projektu jest wzmocnienie efektywności funkcjonowania WUP poprzez

szkolenia i studia podyplomowe skierowane do wszystkich zainteresowanych

pracowników. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie dla koordynatora projektu -12.691,-zł

- refundację kosztów za studia podyplomowe oraz kosztów dojazdów – 83.280,-zł

- koszty szkoleń – 8.716,-zł,

- koszty zakupu zestawu komputerowego i oprogramowania - 7.631,-zł

- koszty usług telefonicznych, rachunku bankowego, materiałów biurowych -1.004,-zł

Projekt jest kontynuowany w 2007 r.

143

5) Wydatki z zakresu służby zastępczej finansowane z dotacji z budżetu

państwa na zadania bieżące w kwocie 250.118,-zł, dotyczyły

zwrotu podmiotom zatrudniającym poborowych świadczeń pieniężnych w

kwocie 206.579,-zł

wynagrodzenia członków Wojewódzkiej Komisji ds. Służby Zastępczej w

kwocie 5.120,-zł

wynagrodzenia pracowników WUP zajmujących się służbą zastępczą w

kwocie 30.239,-zł ,

zwrotu poborowym za dojazdy do siedziby komisji oraz utratę wynagrodzenia

w związku z wezwaniem na komisję w kwocie 1.518,-zł

kosztów delegacji ,w związku z kontrolą podmiotów zatrudniających

poborowych, korespondencji, łączności, zakupu materiałów biurowych,

wyposażenia w kwocie 6.662,-zł

6) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez

beneficjentów działań 2.1,2.3,2.4 - kwota 60.208,-zł

II. Wydatki majątkowe w kwocie 294.330,-zł, obejmowały:

a) roboty budowlane w budynku w Rzeszowie przy ul. Lisa Kuli 20

polegające na izolacji pionowej i poziomej części ścian piwnic i wykonaniu

drenażu – 99.593,- zł,

b) wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych budynku w

Rzeszowie przy ul. Lisa Kuli 20 od strony wschodniej i południowej wraz z

wymianą drzwi wejściowych – 134.874,- zł,

c) nadzór inwestorski wykonanych robót budowlanych WUP –

3.425,- zł,

d) zakup zestawów komputerowych , drukarki, wizualizera,

niszczarki, kopiarki i UPS, aparatu fotograficznego – 56.438,- zł.

W ramach w/w wydatków majątkowych realizowany był projekt PT ZPORR na kwotę

24.458,- zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZARozdział 85401 - Świetlice szkolnePlanowane wydatki majątkowe w kwocie: 50.000,- zł zostały wykonane w kwocie:

50.000,-zł, tj. 100,0 % planu i obejmowały pomoc finansową udzieloną innym

144

jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu Wyrównywania Szans

Edukacyjnych.


Lp.Nazwa jednostki



1. Gmina Iwonicz Zdrój Rozbudowa i przebudowa stołówki szkolnej w Lubatowej

50 000

Razem 50 000

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.106.657,- zł zostały wykonane w kwocie

1.104.461,- zł, tj. 99,8% planu i obejmowały:

1) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 871.837,-zł.

2) wydatki pozapłacowe w kwocie 132.624,-zł w tym:

a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29.813,- zł,

b) zakup środków BHP – 2.802,- zł,

c) zasiłki z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 600,- zł,

d) zakup wyposażenia – 5.532,- zł,

e) zakup materiałów biurowych i środków czystości – 3.715,- zł,

f) opłaty za energię i ogrzewanie – 68.926,- zł,

g) drobne remonty sprzętu biurowego – 1.195,- zł,

h) pozostałe koszty funkcjonowania (tj. usługi pocztowe,

telekomunikacyjne, PFRON) – 20.041,- zł.

Finansowane było prowadzenie 3 internatów. Z internatów korzystało 136 uczniów.

Miesięczny koszt utrzymania 1 korzystającego z internatu w 2006 roku wyniósł

615,-zł.

3) pomoc finansową udzieloną innym jednostkom samorządu

terytorialnego w ramach Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych w

kwocie: 100.000,- zł w tym:


- wydatki majątkowe – 50.000,- zł.


Lp.Nazwa jednostki



1. Powiat Lesko Przebudowa budynku bursy szkolnej w Lesku 50 0002. Powiat Przeworsk Przebudowa dachu na budynku internatu Zespołu 50 000

145

Szkół Rolniczych w ZarzeczuRazem 100 000

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniówPlanowane wydatki bieżące w kwocie 15.495.974,-zł zostały wykonane w wysokości

12.739.590,-zł tj. 82,21% planu.

Środki zostały przeznaczone na:

- dotacje celowe dla beneficjentów na stypendia dla uczniów

w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy

stypendialne” II Priorytetu ZPORR w kwocie 12.737.115,- zł,

- zwrot do budżetu Wojewody Podkarpackiego środków zwróconych przez

beneficjentów jako nadmiernie pobrana dotacja w latach poprzednich w kwocie

2.347,- zł oraz odsetki w kwocie 128,-zł.


TRANSZ DOTACJI CELOWEJ W 2006 ROKU

LP. TRANSZA BENEFICJENT ŚRODKI WYKORZYSTANEALOKACJA 2004/2005 - UCZNIOWIE

OGÓŁEM W TYM:

EFS BP1 III Zgromadzenie Św. M.A. 8 584,60 5 841,82 2 742,782 II Miasto Tarnobrzeg 115 699,48 78 733,51 36 965,973 III Powiat Stalowowolski 2 266,60 1 542,42 724,184 II Gmina Miasto Rzeszów 32 701,58 22 250,65 10 450,935 III Powiat Łańcucki 42 773,19 29 107,15 13 666,046 II Powiat Jarosławski 5 782,93 3 935,27 1 847,667 III Powiat Jarosławski 70 410,36 47 914,25 22 496,118 III Powiat Rop.-Sędzisz. 43 587,77 29 661,48 13 926,29

RAZEM 321 806,51 218 986,55 102 819,96


OGÓŁEM W TYM:

EFS BP1 I Gmina Miasto Rzeszów 10 735,56 7 304,47 3 431,092 I Gmina Kamień 298,77 203,28 95,493 I Powiat Sanocki 519,13 353,22 165,914 I Gmina Korczyna 114,93 78,20 36,735 I Gmina Rymanów 102,34 69,63 32,716 I Gmina Tarnobrzeg 1 606,41 1 093,00 513,417 II Powiat Sanocki 3 552 196,84 2 416 914,73 1 135 282,118 II Powiat Kolbuszowski 201 585,48 137 158,76 64 426,729 II Gmina Stalowa Wola 11 352,91 7 724,51 3 628,40

10 II Powiat Jarosławski 1 493 863,69 1 016 424,86 477 438,8311 II Powiat Łańcucki 337 158,80 229 402,85 107 755,9512 II Gmina Tarnobrzeg 68 141,57 46 363,52 21 778,0513 II Gmina Głogów Małopolski 14 584,10 10 383,50 4 200,6014 II Gmina Rymanów 21 294,24 14 488,60 6 805,64

146

15 II Gmina Korczyna 10 432,18 7 098,06 3 334,1216 II Gmina Kamień 9 910,27 6 761,34 3 148,9317 II Gmina Miasto Rzeszów 738 113,33 502 212,31 235 901,02

RAZEM 6 472 010,55 4 404 034,84 2 067 975,71


OGÓŁEM W TYM:

EFS BP1 I Gmina Krosno 388 458,75 264 346,18 124 112,572 I Gmina Stalowa Wola 11 683,18 7 950,40 3 732,783 I Gmina Miasto Rzeszów 103 581,29 70 487,07 33 094,224 I Gmina Tarnobrzeg 62 746,94 43 485,69 19 261,255 I Gmina Kamień 11 682,88 7 950,40 3 732,486 I Powiat Łańcucki 473 276,68 322 064,78 151 211,907 I Powiat Jarosławski 1 237 968,05 842 459,00 395 509,058 I Powiat Kolbuszowski 150 401,82 102 348,44 48 053,389 I Powiat Sanoki 3 503 498,71 2 384 734,75 1 118 763,96

RAZEM 5 943 298,30 4 045 826,71 1 897 471,59OGÓŁEM 12 737 115,36 8 668 848,10 4 068 267,26

W ramach I typu projektów Działania 2.2 w roku 2006 r. przeprowadzono 3 konkursy

zamknięte, w odpowiedzi na które 10 beneficjentów złożyło wnioski o

dofinansowanie. Po ocenie formalnej i merytorycznej wnioski o dofinansowanie

zostały przyjęte a następnie podpisano umowy z 9 beneficjentami.

Pierwsze transze dofinansowania z roku szkolnego 2006/2007 zostały przekazane

po podpisaniu umów. Zgodnie z harmonogramem Ramowego Planu Realizacji

Działania 2.2 na 2006 rok druga transza dofinansowania zostanie przekazana w I

półroczu 2007 roku.

W okresie programowania 2004 – 2006 wybrano łącznie 38 projektów, dla których

podpisano umowy. Po wyborze do dofinansowania projektów w 2006 r. wyczerpany

został limit środków do zakontraktowania w ramach I typu projektów Działania 2.2 w

województwie podkarpackim na okres programowania 2004 – 2006 tj. kwota

37.993.645,99 zł. Spośród 38 projektów w ramach 24 nastąpiło finansowe

zakończenie realizacji, zakończenie realizacji 9 nastąpi w 2007 r. a 5 na początku

2008 r.

W 2006 r. beneficjenci Działania 2.2 złożyli do Instytucji Wdrażającej 43 wnioski o

płatność, na podstawie których wypłacono środki w wysokości 12.737.115,- zł.

Ogółem w latach 2004 – 2006 Beneficjenci złożyli 92 wnioski na podstawie, których

wypłacono środki w wysokości 26.716.689,- zł, z czego w 2004 r. wypłacono

2.541.423,- zł, w 2005 r. – 11.438.151,- zł. a w 2006 r. – 12.737.115,- zł.

147

Instytucja Wdrażająca w 2006 r. złożyła do Instytucji Pośredniczącej 5 wniosków

zbiorczych o płatność na kwotę 6.460.642,zł. Ogółem w roku 2005 i w roku 2006

Instytucja Wdrażająca złożyła 11 wniosków na kwotę 8.960.323,zł. W wyniku

weryfikacji wniosków nastąpił zwrot z konta programowego Komponentu

Wojewódzkiego ZPORR w wysokości 6.096.174,- zł, który stanowi zwrot środków

budżetu Województwa oraz spłatę pożyczki na prefinansowanie.




Rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawczePlanowane wydatki bieżące w kwocie 192.122,- zł zostały wykonane w kwocie

192.122,- zł, tj. 100,0 % planu i obejmowały pomoc finansową w formie dotacji

celowej udzieloną Powiatowi Lubaczowskiemu na dofinansowanie Młodzieżowego

Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych i Resocjalizacyjnych w Lubaczowie.

DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód Planowane wydatki majątkowe w kwocie 293.367,- zł zostały wykonane w kwocie

292.653,-zł, tj. 99,8 % planu i dotyczyły pomocy finansowej w formie dotacji celowej

udzielonej innym jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Podkarpackiego

Programu Wyrównywania Szans Rozwoju Obszarów Wiejskich w tym:

a) Gmina Adamówka na realizację zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w

Adamówce etap II w kwocie 92.653,- zł,

b) Gmina Dukla na realizację zadania pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody

dla Dukli w kwocie 100.000,- zł,

c) Gmina Ulanów na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Wólka

Tanewska – Wymysłów w kwocie 100.000,- zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalnośćWydatki wykonane w kwocie 283.391,-zł, dotyczyły:

a) wydatków bieżących w kwocie 33.391,- zł w tym:

- ogłoszenia prasowe z zakresu ochrony środowiska – 239,-zł,

- opracowanie ram prawnych, planu wdrożeniowego i średniookresowego

programu działania Podkarpackiej Agencji Energetycznej – 29.280,- zł,

148

- akty notarialne rejestracji spółki oraz organizacja „Podkarpackiej Agencji

Energetycznej Sp. z o.o. – 3.872,- zł,

b) wydatków majątkowych w kwocie 250.000,-zł na wniesienia kapitału

założycielskiego do tworzonej spółki Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. Z

o.o. z siedzibą w Rzeszowie.

Plan wydatków na w/w cel był tworzony w następujący sposób:

1) w ramach wydatków bieżących:

- w dniu 26 czerwca 2006 r. Uchwałą Sejmiku Nr LVIII/711/06 wydatki bieżące

w kwocie: 30.000,- zł,

- w dniu 1 sierpnia 2006 r. Uchwałą Zarządu Nr 271/4468/06 w sprawie zmian

w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2006 r. w kwocie: 5.400,- zł.

2) w ramach wydatków majątkowych:

- w dniu 14 czerwca 2006 r. Uchwałą Sejmiku Nr LVII/710/06 z

dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie zmian w budżecie Województwa

Podkarpackiego na 2006r. w kwocie 250.000,-zł na podstawie wcześniej

podjętej Uchwały Sejmiku Nr LVI/688/06 z dnia 29 maja 2006r. w sprawie

utworzenia Podkarpackiej Agencji Energetycznej, zalegalizowanej przez

Wojewodę Podkarpackiego wg właściwości.

Po podjęciu ww. uchwał środki zostały wydatkowane oraz wykazane w

sprawozdaniach. Wszystkie podjęte uchwały zostały przedłożone do Regionalnej

Izby Obrachunkowej.

Inicjatywa przygotowanych projektów uchwał wynikała z faktu, iż Województwo

Podkarpackie zostało współuczestnikiem w realizacji projektu w ramach Programu

Wspólnotowego „Inteligentna Energia Dla Europy” wraz z trzema innymi partnerskimi

regionami UE. Otrzymanie na ten cel dotacji warunkowane było utworzeniem

lokalnych agencji energetycznych, w tym w Województwie Podkarpackim w terminie

do 30 czerwca 2006r.

W dniu 4 lipca 2006r. Uchwałą Nr XXI/4346/2006 Kolegium RIO w Rzeszowie

wskazało nieprawidłowości w zaplanowaniu wydatków majątkowych w kwocie

250.000,-zł polegające na wniesieniu wkładu województwa do tworzonej spółki

prawa handlowego pod firmą Podkarpacka Agencja Energetyczna sp. z o.o., której

przedmiotem działania będzie problematyka rozwoju odnawialnych źródeł energii,

efektywności energetycznej oraz transportu na terenie Województwa

149

Podkarpackiego, jako realizacja zadań wykraczających poza zakres zadań sfery

użyteczności publicznej samorządu województwa.

W dniu 1 sierpnia 2006r. Uchwałą Nr XXIII/5354/2006 Kolegium Regionalnej Izby

Obrachunkowej stwierdziło nieważność planu wydatków. Na mocy uchwały Sejmiku

Nr LXI/748/06 z 28 sierpnia 2006 r. na rozstrzygnięcie nadzorcze Nr XXIII/5354/2006

została wniesiona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wydany w

dniu 8 marca 2007 r., wyrok (nieprawomocny) jest niekorzystny dla Województwa.

W dniu 18 lipca 2006 r. Kolegium RIO Uchwałą Nr XXII/4580/2006 wskazało

nieprawidłowości w zaplanowaniu wydatków bieżących w kwocie 30.000,- zł,

W dniu 22 sierpnia 2006 r. Uchwałą Nr XXV/5859/2006 stwierdziło nieważność

planu wydatków. Na powyższe rozstrzygnięcie, na mocy Uchwały Sejmiku Nr

LXII/784/06 wniesiono skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego; sprawa

nie została jeszcze zakończona prawomocnym orzeczeniem sądu.

W dniu 22 sierpnia 2006 r. Kolegium RIO Uchwałą Nr XXV/5731/06 wszczęło

postępowanie nadzorcze dotyczące Uchwały Zarządu zwiększającej plan wydatków

na rejestrację spółki Podkarpacka Agencja Energetyczna sp. z o.o. o kwotę: 5.400,-

zł, a następnie Uchwałą Nr XXVI/6064/06 z dnia 25 września 2006 r. stwierdziło

nieważność uchwały.

Wniesiono skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. WSA wydał wyrok

(prawomocny) niekorzystny dla Województwa.

Obecnie Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął niezwłocznie działania w celu

naprawienie zaistniałych nieprawidłowości poprzez przede wszystkim ograniczenie

zakresu działalności spółki pod firmą Podkarpacka Agencja Energetyczna sp. z o.o.,

tak aby nie wykraczała poza zakres zadań samorządu województwa.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGOPlanowane wydatki w kwocie 34.749.051,- zł zostały wykonane w kwocie

34.671.259,- zł, tj. 99,8 % planu i obejmowały:

Rozdział 92106 – TeatryPlanowane wydatki w kwocie 3.746.800,- zł zostały wykonane w kwocie 3.746.201,-

zł tj. 100 % planu i obejmowały:

1) wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowych dla Teatr im. W.

Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 3.047.200,- zł,- zł w tym:

150

organizację 45 Rzeszowskich Spotkań Teatralnych - 50.000,- zł,

realizację zadania „Teatr w drodze” - 87.200,- zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 699.001,- zł przeznaczone w

formie dotacji celowej dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, w tym

na zadanie pn.:

Modernizacja budynku Teatru przy ul. Sokoła w Rzeszowie - 250.000,-

zł.

„Teatr w drodze” - 449.001,- zł na zakup samochodu do przewozu

osób, głośniki, bloku regulatorów, miksera do wielonaśladowego nagrywania

dźwięku wraz z przystawką i niezbędnym wyposażeniem,

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Planowane wydatki w kwocie 5.276.795,- zł zostały wykonane w kwocie 5.276.795,-


1) wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowych dla Filharmonii

im. A. Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 3.649.795,- zł, w tym na:

organizację Muzycznego Festiwalu w Łańcucie - 50.000,- zł,

realizację zadania „ Muzyczne dziedzictwo kulturowe – między tożsamością

regionalną, narodową, a światową” - 664.795,- zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.627.000,- zł przeznaczone w formie

dotacji celowej dla Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, w tym na:

zadanie w ramach Kontraktu Wojewódzkiego pn. Unowocześnienie sal

koncertowych i zaplecza artystycznego Filharmonii - 1.457.000,- zł.

Wykonano projekt budowlany, ocenę stanu bezpieczeństwa dachu, roboty

instalacyjne i budowlane. Wartość kosztorysowa zadania - 38.000.000,- zł,

lata realizacji: 2006 –2009,

realizację zadania „ Muzyczne dziedzictwo kulturowe – miedzy

tożsamością regionalną, narodową, a światową” - 170.000,- zł. Zakupiono

sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, instrumenty muzyczne, środki

inscenizacji (wyposażenie sceny, ubiory sceniczne),

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w kwocie 3.328.000,- zł zostały wykonane w kwocie 3.327.920,-

zł, tj. 100 % planu i obejmowały:

1) wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowych w kwocie

3.195.920,- zł, w tym dla:

151

a) Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie w kwocie 1.904.500,-

zł,

b) Centrum Kulturalne w Przemyślu w kwocie 1.291.420,- zł:

zakup wyposażenia związanego z realizacją programu wieloletniego

pn. Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce, kultura romska w

Przemyślu – Przemyski Zespół Pieśni i Tańca „Ciercheń” - 5.000,- zł,

realizację zadania „Program Edukacji Kulturalnej Regionu

Przemyskiego” - 30.000,- zł,

remont sanitariatów i holi w budynku CK przy ul. Konarskiego -

69.920,- zł,


formie dotacji celowej dla:

a) Centrum Kulturalne w Przemyślu na realizację zadania

„Program Edukacji Kulturalnej Regionu Przemyskiego” w kwocie 100.000,- zł.

Zakupiono sprzęt elektroakustyczny, teleinformatyczny, techniczny oraz

wyposażenie biurowe,

b) Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie na realizację

zadania pn. Modernizacja budynku WDK przy ul. Okrzei w Rzeszowie w

kwocie 32.000,- zł. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.

Wartość kosztorysowa zadania w kwocie 6.581.000,- zł. Realizacja: lata 2004-

2008.

Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych Planowane wydatki w kwocie 289.240,- zł zostały wykonane w kwocie 289.240,- zł tj.

100 % planu i obejmowały wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowych w kwocie

289.240,- zł dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu, w tym na:

organizację Międzynarodowego Triennale Malarstwa Regionu

Karpaty Srebrny Czworokąt - 17.000,- zł

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z robotami

towarzyszącymi w pomieszczeniu magazynowym budynku Galerii przy ul.

Kościuszki - 10.000,- zł.

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

152

Planowane wydatki w kwocie 922.273,- zł zostały wykonane w kwocie 922.273,- zł tj.

100 % planu i obejmowały:

1) wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej w kwocie

900.613,- zł dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach w tym na:

organizację obchodów 30 - lecia Arboretum - 25.000,- zł,

wymianę dachu we dworze Michałowskiego (wymiana pokrycia dachu wraz z

ociepleniem, wymiana stolarki okiennej, wykonanie projektu, malowanie

elewacji zewnętrznej) - 150.000,- zł,

realizację zadania „Arboretum Bolestraszyce. Waloryzacja dziedzictwa

przyrodniczo – kulturowego - digitalizacja zbiorów kolekcji roślin” - 26.840,- zł,


formie dotacji celowej dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach na

zadanie „Arboretum Bolestraszyce. Waloryzacja dziedzictwa przyrodniczo –

kulturowego - digitalizacja zbiorów kolekcji roślin”. Zakupiono oprogramowanie

wraz z licencją oraz rozbudowano sieć komputerową,

Rozdział 92116 - Biblioteki Planowane wydatki w kwocie 4.733.012,- zł zostały wykonane w kwocie 4.732.998,-


a) wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowych w kwocie 4.311.858,- zł

dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, w tym na:

realizację zadania „Dorównać najlepszym – wdrożenie nowoczesnego

systemu informatycznego oraz poprawa infrastruktury technicznej

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie” - 8.500,- zł,

wykonanie remontów w budynku przy ul. Sokoła 13 (gruntowny remont

suteren, malowanie pomieszczeń, remont wewnętrznej instalacji c.o., zakup

mebli bibliotecznych i biurowych, gablot ekspozycyjnych, wykładzin) oraz

Wypożyczalni Głównej przy ul. Dąbrowskiego (wykonanie kosztorysu i

przedmiaru remontu, zakup lady bibliotecznej) - 134.346,- zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 421.140,- zł przeznaczone w formie

dotacji celowej dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, w

tym na:

zadanie „Dorównać najlepszym – wdrożenie nowoczesnego systemu

informatycznego oraz poprawa infrastruktury technicznej Wojewódzkiej i

153

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie” - 241.500,- zł. Zakupiono sprzęt

komputerowy, oprogramowanie biblioteczne, meble,

zadanie w ramach Kontraktu Wojewódzkiego pn. „Przebudowa stropów

budynku przy ul. Sokoła 13” w kwocie 150.000,- zł. Wykonano: projekt

budowlano – wykonawczy, przebudowe stropów, roboty malarskie klatki

schodowej. Wartość kosztorysowa zadania - 150.000,- zł. Realizacja 2006

rok.

zakup powielacza cyfrowego i kserokopiarki 29.640,- zł.

Rozdział 92118 - Muzea

Planowane wydatki w kwocie 14.381.747,- zł zostały wykonane w kwocie

14.331.808,- zł tj. 99,7% planu i obejmowały:

1) wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowych w kwocie

11.640.163,- zł dla:

a) Muzeum-Zamek w Łańcucie w kwocie 3.971.000 zł,

b) Muzeum Okręgowe w Rzeszowie w kwocie 1.553.500,- zł, w tym: na

realizację zadania „Ocalić od zapomnienia – ratowanie unikatowych

rzeszowskich archiwaliów fotograficznych. Etap I. Uregulowanie kwestii

własnościowych, przygotowanie techniczne do digitalizacji oraz archiwizacja i

konserwacja pierwszej części zbioru” - 53.500,- zł,

c) Muzeum Podkarpackie w Krośnie w kwocie 1.150.540,- zł, w tym: na

wydanie albumu „Trzcinica – Karpacka Troja” - 30.000,- zł,

d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – 1.110.000,- zł, w tym: na

zestawienie zagrody z Brzózy Stadnickiej -130.000,- zł.

e) Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu w kwocie 1.861.504,-

zł, w tym na:

realizację zadania „Przeszłość i współczesność – edukacją dla przyszłości.

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej źródłem edukacji kulturowej

społeczeństwa” - 270.000,- zł,

funkcjonowanie Oddziału Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej –

Muzeum Historii Miasta Przemyśla - 60.000,- zł,

f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 1.993.619,- zł, w

tym na:

ochronę i konserwację zabytków - 230.000,- zł, na:

- budowę dworu ze Święcan – 70.000,- zł,

154

- wymianę i naprawę pokryć dachowych – 30.000,- zł,

- remont dachów gontowych – 25.000,- zł,

- remont zajazdów z Rogów – 15.000 zł,

- zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów – 23.000,- zł,

- wykonanie instalacji alarmowych – 24.000,- zł,

- wymianę sieci gazowej w Parku Etnograficznym – 22.000,- zł,

- wymianę części ogrodzenia wokół Parku Etnograficznego –21.000,- zł.

realizację zadania „Acta Scanselogica” – 9 tom czasopisma naukowego -

10.000,- zł,

na realizację zadania XXIII Międzynarodowy Festiwal Pieśni i Muzyki

Ludowej Młodych -„Eurofolk na Pograniczach” Sanok 2006 - 19.412,- zł. 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.591.645,- zł przeznaczone w formie

dotacji celowej dla:

a) Muzeum Podkarpackie w Krośnie w kwocie 294.450,- zł, w tym na:

zakup samochodu - 95.000,- zł,

zadanie Zakup obrazów Stanisława Bergmana „Portret Andrzeja Lenika na

tle pracowni rzeźbiarskiej, Seweryna Bieszczada „Grzybobranie”, zakup

kolekcji lamp naftowych i olejnych oraz kolekcji 123 kart pocztowych -

130.000,- zł,

zakup kotła centralnego ogrzewania - 9.000,- zł,

zadanie pn. Skansen archeologiczny „Karpacka Troja” w Trzcinicy atrakcją

turystyczną regionu- 60.450,- zł. Wykonano dokumentację techniczną,

przeprowadzono roboty rozbiórkowe oraz zakupiono grunt. Wartość

kosztorysowa zadania - 9.217.450,- zł, lata realizacji: 2005 – 2010.

b) Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu w kwocie

1.300.797,- zł, w tym na:

zadanie „Przeszłość i współczesność – edukacją dla przyszłości.

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej źródłem edukacji kulturowej

społeczeństwa” -149.301,- zł. Zakupiono sprzęt komputerowy z

oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, kserokopiarkę, aparat

fotograficzny, kamerę cyfrową,

zadanie pn. Budowa Muzeum – Wielokulturowego Centrum Historii i

Sztuki w Przemyślu - 1.100.000,- zł, roboty budowlane – został wykonany

stan surowy otwarty budynku bez dachu. Wartość kosztorysowa zadania -

155

25.776.745,- zł, lata realizacji: 2004 –2007. Zadanie dofinansowywane w

ramach programu ZPORR,

zakup nieruchomości przy ul. Rogozińskiego oraz opłaty notarialne i

sądowe - 51.496,- zł.

c) Muzeum Okręgowe w Rzeszowie w kwocie 654.500 zł, w tym

na:

zadanie „Ocalić od zapomnienia – ratowanie unikatowych rzeszowskich

archiwaliów fotograficznych. Etap I. Uregulowanie kwestii własnościowych,

przygotowanie techniczne do digitalizacji oraz archiwizacja i konserwacja

pierwszej części zbioru” - 76.500,- zł. Zakupiono sprzęt komputerowy z

oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, regały magazynowe, 2 higrometry

do monitorowania wilgotności, zestaw klimatyzacyjno – dowilżający, zakup

kolekcji klisz E. Janusza,

zadanie Muzeum Okręgowego w Rzeszowie na zadanie pn. Rozbudowa i

unowocześnienie infrastruktury Muzeum Okręgowego w Rzeszowie -

553.000,- zł. Aktualizacja dokumentacji projektowej i kosztorysowej,

przebudowa instalacji c.o., gazowej wraz z kotłownią gazową,

uporządkowanie instalacji ściekowej – kanalizacja sanitarna i deszczowa,

wykonanie dokumentacji projektowej III etapu (w tym 117.000,- zł na zakup

lokalu mieszkalnego przy ul. Roderyka Alsa 3/1 wraz z dojazdem na

zaplecze Muzeum Okręgowego). Wartość kosztorysowa zadania –

3.465.000,- zł, lata realizacji: 2005 –2008,

zakup kolekcji klisz E. Janusza - 25.000,- zł.

d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 72.278,- zł, w

tym na:

zadanie Skansen żywy oraz jego bezpieczeństwo i ochrona- 16.000,- zł.

Wykonano projekt instalacji sanitarnych, projekt budowlany,

inwentaryzacje powykonawczą. Wartość kosztorysowa zadania -

2.600.000,- zł. Realizacja: lata 2005 –2008,

wykonanie przyłącza do sieci gazowej - 27.918,- zł,

wykonanie prac przygotowawczych zadaszenia nad sceną - 4.641,- zł,

zakup działki - 23.719,- zł,

e) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku na zadanie „Galicyjski

Rynek – budowa sektora miejskiego w Parku Etnograficznym w Sanoku” w

156

kwocie 269.620,- zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.

Wartość kosztorysowa zadania – 15.000.000,- zł. Realizacja: lata 2005-2010.

3) pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego na dofinansowanie

działalności statutowej Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie

100.000,- zł.

Rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury Planowane wydatki bieżące w kwocie 566.000,- zł został wykonane w kwocie

564.599,- zł, tj. 99,8 % planu, z tego:

1) pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona

innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 192.908,- zł na

przedsięwzięcia kulturalne:


Lp. Nazwa jednostki samorządu terytorialnego Nazwa zadania Kwota

w zł

1. Gmina BIRCZA XXIX Regionalny Przegląd Teatrzyków pn. "Tropem Jasia i Małgosi" 1 500

2. Miasto RZESZÓW Carpathia Festival 4 000

3. Miasto i Gmina BARANÓW SANDOMIERSKI

XIV Ogólnopolski Festiwal Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej "Dziecko w Folklorze" 3 000

4. Gmina CHORKÓWKA VI Biesiada Karpacka 2 000

5. Gmina CZARNA Międzynarodowe Warsztaty Gancarskie 3 000

6. Powiat DĘBICA Dni Sztuki - Debica 2006 3 000

7. Miast DYNÓW I Wojewódzki przegląd twórczosci rzeźbiarzy i malarzy artystów amatorów województwa podkarpackiego 2 000

8. Gmina DUKLA XVI Łemkowski Kermesz w Olchowcu 5 500

9. Miasto JAROSŁAW XIII Jarmark Słowiańskich Zespołów Folklorystycznych 6 000

10. Gmina KAMIEŃ XVI Ogólnopolski Konkurs Gry na Harmonijkach Ustnych "HAKAM 2006" 1 500

11. Gmina JASŁO III Miedzynarodowy Festiwal Folkloru Karpat - Trzcinica 2006 3 000

12. Miasto KROSNO Karpackie Klimaty 5 000

13. Miasto KROSNO IV Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej "Z krosna do Krosna" 2006 4 000

14. Powiat ŁAŃCUT W Hołdzie Papieżowi - Polakowi w Pierwszą Rocznicę Śmierci 3 000

157

15. Gmina RANIŻÓW III Ogólnopolska XIV Podkarpackia Parada Straży Grobowej "Turki 2006" 10 000

16. Powiat KROSNO VII Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych 3 000

17. Gmina KRZESZÓW III Ogólnopolski Plener Malarski - Krzeszów 2006 6 000

18. Miasto STALOWA WOLA VIII Ogólnopolskie (I Międzynarodowe) Spotkania Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Lasowiaczek 2006 7 000

19. Miasto LUBACZÓW Udział Teatru Magapar w Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Nowym Jorku 2 500

20. Miasto ŁAŃCUT Plener Rzeźbiarsko - Malarski "Łańcut 2006" 5 000

21. Miasto MIELEC IX Międzynarodowy Festiwal Muzyczny 10 000

22. Miasto PRZEMYSL Święto Fajki 3 000

23. Powiat PRZEMYŚL Węgierskie prezentacje kulturalne 3 000

24. Miasto RADOMYŚL WIELKI XI Podkarpacki Konkurs Wieńca Dożynkowego 7 000

25. Miasto ROPCZYCE IX Ogólnopolski Jarmark Kowalski - Ropczyce 2006 2 908

26. Miasto i Gmina Lesko XIX Country w Bieszczadach 5 000

27. Miasto LEŻAJSK XV Międzynarodowy Festiwal Muztki Organowej i Kameralnej 13 000

28. Miasto i Gmina RUDNIK NAD SANEM "Wiklina 2006" Rudnik nas Sanem 4 000

29. Miasto SANOK XVI Festiwal im. A. Didura 14 000

30. Miasto STRZYŻÓW 35 Podkarpacki Przegląd Teatrów Dziecięcych - Strzyżów 2006 3 000

31. Miasto TARNOBRZEG XI Konkurs Piosenki "Wygraj sukces" 9 000

32. Miasto TARNOBRZEG XXIX Barbórkowa Drama Teatralna 4 000

33. Miasto USTRZYKI DOLNE Jarmark Kulturalny Krajów Karpackich "Na styku kultur" 5 000

34. Gmina IWONICZ ZDRÓJ VI Polonijnego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Iwoniczu Zdroju. 30 000

OGÓŁEM 192 908

2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 152.777,- zł:

Zestawienie udzielonej dotacji celowych

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwotaw zł

158

1 Bractwo Miłośników Ziemi Ulanowskiej pw. Św. Barbary w Ulanowie Ogólnopolskie Dni Flisactwa - Ulanów 2006 4 000

2 Dębickie Towarzystwo Muzyczno - Śpiewacze w Dębicy Wystawienie opery Stanisława Moniuszki "Jawnuta" (Cyganie) 2 000

3Katolickie Towarzystwo Śpiewacze Katedralny Chór Chłopięco - Męski w Rzeszowie

Uczestnictwo w XXXIV Międzynarodowym Festiwalu Chórów "Święta Pieśni" "Svatky Pisni Olomouc" 3 000

4 Oddział Podkarpacki Polskiego Związku Głuchych w Rzeszowie Upowszechnianie kultury niesłyszących - Plener Malarski 2 000

5 Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury i Sportu w Lubaczowie

Spotkanie z Folklorem Ziemi Lubaczowskiej w ramach "Dni wina w Vinnem 2006" 2 000

6 Stowarzyszenie Folklorystyczne "Majdaniarze" w Nowej Sarzynie

Ogólnopolskie Spotkanie Skrzypków Ludowych "Majdanówka - 2006 r." 2 000

7 Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego "DOBROĆ" w Dębicy

Twoje rękodzieło - promocja dokonań artystycznych dzieci i młodzieży 2 000

8Stowarzyszenie Kulturalno - Rekreacyjne "Jedność" w Łękach Dukielskich

Organizacja II Edycji Spotkań Folklorystycznych pn. "Zachować dla przyszłych pokoleń" 2 000

9 Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogi w Rogach

Wydanie książki "Sądownictwo Wiejskie w Rogach" (XIV - XVIII wiek) 2 782

10 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dydnia w Dydni

"II Międzynarodowy Dzięcy Festiwal Folklorystyczny - Dzieci Gór i Dolin" 4 000

11 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kuryłówka w Kuryłówce

Z tradycją w przyszłość - regionalny kiermasz artystyczny w Gminie Kuryłówka 2 000

12Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" w Rzeszowie

Wydanie kwartalnika popularnonaukowego pt. "Skarby Podkarpacia" 3 000

13 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego w Białobrzegach Z kulturą i tradycją przez wszystkie pokolenia 2 000

14 Stowarzyszenie Opieki nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie

Publikacja pt. "Cmentarze, kwatery i mogiły wojenne na Podkarpaciu" 3 000

15Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca "Bandoska" w Rzeszowie

Zgrupowanie Szkoleniowo - Artystyczne Zespołu Pieśni i Tańca "Bandoska" 2 000

16 Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Jarosławiu "Dni Kultury Chrześcijańskiej Jarosław 2006" 5 000

17 Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej w Lubaczowie VII Regionalny Przegląd Zespołów Folklorystycznych 1 995

18 Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Oleszyckiej w Oleszycach "Stąd nasz ród" - Regionalny Przegląd Zespołów Obrzędowych 2 000

19Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury Ludowej "Regionalizm" w Korczynie

XXII KROPA - Przegląd Pieśni i Muzyki Ludowej 3 500

20 Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej "Promotor"

"Teatr Bez Granic" - warsztaty artystyczno - szkoleniowe dla młodzieży 2 000

21 Towarzystwo Dramatyczne im. A. Fredry "Fredrum" w Przemyślu VII Przemyska Wiosna Fredrowska 5 000

22 Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej w Błażowej

Impreza plenerowa pn. "Starych potraw smak i urok" połączona z Wojewódzkim Spotkaniem Kapel Ludowych - IX edycja 2 000

23 Towarzystwo Przyjaciół Tańca w Dębicy Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego 3 000

24Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim

IV Podkarpackie Prezentacje Teatrów Poszukujących o nagrodę Tadeusza Kantora "Wielopole 2006" 9 500

25Towarzystwo Społeczno - Kulturalne im. W. E. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym

125 rocznica urodzin generała Sikorskiego 5 500

26 Związek Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie

III Międzynarodowa Sesja "Literatura Kresów Polski, Słowacji i Ukrainy" 4 000

27 Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Rzeszowski "Pędzlem po Rzeszowie 2006" 1000

159

28 Gminna Organizacja Turystyczna "TABOR" w Rymanowie Zdroju

Przeglad zespołów obrzedowych o tematyce weselnej "Wesele Podkarpackie - Rymanów Zdrój 2006" 2 000

29 Ochotnicza Straż Pożarna w TryńczyAnimowanie i krzewienie młodzieżowej działalnosci artystycznej oraz podejmowanie przedsięwzięć z zakresu adukacji kulturalnej młodego pokolenia

2 000

30 Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Rzeszów w Rzeszowie X Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej "Cantate Deo" 3 000

31 Rzeszowskie Towarzystwo Muzyczne w Rzeszowie

Wydanie jubileuszowego numeru pisma muzyczno - literackiego "Kamerton" Nr 50/2006 3 000

32 Rzeszowskie Towarzystwo Muzyczne w Rzeszowie

Wystawienie singspielu F. Schuberta pt. "Domek Trzech Dziewcząt" 2 000

33 Stowarzyszenie Kulturalne J'ARTE w Mielcu Organizacja IV Festiwalu Filmów Optymistycznych "Happy End" 3 000

34Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie

VI Dożynki Województwa Podkarpackiego 6 000

35 Stowarzyszenie Literacko- Artystyczne "Fraza" w Rzeszowie

Redakcja, wydawanie i promocja kwartalnika literacko - artystycznego "Fraza" 6 000

36 Stowarzyszenie Literacko- Artystyczne "Fraza" w Rzeszowie

Przygotowanie redakcyjne oraz wydanie tomu wierszy Janusza Koryla "Spacer po linie" 1 500

37 Stowarzyszenie Miłośników Folkoru Wsi Leżajskiej w Giedlarowej Giedlarowski Jarmark Kulturalny "Ocalić od zapomnienia" 3 000

38 Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia w Jarosławiu

V Regionalny Konkurs Recytatorski i Poetycki im. Jerzego Hordyńskiego 2 000

39 Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego w Dynowie

"Dynowski Skrzypek na Dachu" - widowisko i warsztaty teatralne dla mieszkańców Dynowa 2 000

40 Stowarzyszenie Przyjaciół Harcesrkich Drużyn Wodnych w Rzeszowie X Dni Kultury Marynistycznej 3 000

41 Stowarzyszenie Przyjaciół Harcesrkich Drużyn Wodnych w Rzeszowie Ogólnopolska Wystawa Sztuki Marynistycznej 1 000

42 Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin w Jarocinie "Państwo Jarocin - miejscem spotkań przyjaciół ponad granicami" 2 000

43 Stowarzyszenie Przyjaciół Szałamaistek i Mażoretek w Rzeszowie Festiwal Orkiestr w Toulouse (Francja) 2 000

44 Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego "Góra Liwocz" w Brzyskach

Dni Liwocza, czyli ratujmy zanikające zawody i umiejętnosci rzemieslnicze, bo to wielkie bogactwo naszej kultury 3 000

45Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież im. Ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie

Z piosenką przez cztery pory roku 2 000

46Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sekowej

Letnia Pracownia Artystyczna 4 000

47 Tarnobrzeski Klub Kawaleryjski w Tarnobrzegu

Konkurs fotograficzny oraz przygotowanie wystawy pokonkursowej i wydanie katalogu "Podkarapckie jakiego nie znacie" 2 000

48 Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu w Nowym Żmigrodzie XI Międzywojewódzkie Spotkanie Kapel Ludowych "Grajki 2006" 2 000

49 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu "Noc kupały - jednak Sprawne Igraszki Świętojańskie" 3 000

50 Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu Publikacja "Rocznika Przemyskiego" tom 42 (z.1-5) 3 000

51 Towarzystwo Społeczno - Kulturalne "Leliwa" w Leżajsku

"Kosmiczna wędrówka po wszechśiwecie" - rozwój amatorskich zespołów artystycznych 3 000

52

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Podkarpackiej im. Olgi i Andrzeja Małkowskich w Rzeszowie

"Bieszczadzka biesiada literacka" - spotkanie z poezją i poetami 2 000

53 Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików w Rzeszowie

III Wystawa zbiorowa prac członków Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików pn. "Nastroje" 1 000

54 Związek Ukraińców w Polsce Koło w Prezentacja Kultury Ukraińskiej w stolicy Podkarpacia. W grudniu 2 000

160

Rzeszowie

przed Bożym Narodzeniem spektakl teatralny w wykonaniu teatru im. Lesja Kurbusa ze Lwowa prezentującego jasełka w tradycji kultury prawosławia wystawiony w Teatrze "Maska" w Rzeszowie dla dzieci

O G Ó Ł E M 152 7773) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 21.914,- zł



1. Fundacja Akapit w Zręcinie "Warsztat Twórczy - Świat Papieru Czerpanego" Międzynarodowe Spotkanie Młodych Artystów 3 000

2. Fundacja Pro Academia Narolense w Narolu Sezon Artystyczny Narol 2006 - Spotkania na Granicy 14 000

3. Fundacja w górach jest wszystko co kocham we Wrocławiu

Koncert "W górach jest wszystko co kocham" połączony z wystawa fotograficzną 1 914

4.Regionalna Fundacja Filmowa w

RzeszowieWarsztaty filmowe - 50 lat kina "Zorza" w Rzeszowie 3 000

RAZEM: 21 914

4) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora

finansów publicznych w kwocie 25.000,- zł



1. Parafia Katerdalna w Rzeszowie Festiwal Muzyczny "Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej w Katedrze Rzeszowskiej" 4 000

2.Katolickie Stowrzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie

Koncert "Jednego serca, Jednego Ducha" 8 000

3. Katolicki Dom Kultury "Arka" w Racławicach

"Koncert w ogrodzie Jana Pawła II" - Jubileusz X lecia Katolickiego Dimu Kultury "Arka" im. Św. Jadwigi Królowej w Racławicach

5 000

4. Parafia Prawosławna Spotkania Pańskiego w Morochowie

Jesienne koncerty muzyki cerkiewnej "Bortniańskiego powrót do Bartnego" 4 000

5. Parafia Rzymsko - Katolicka Św. Józefa Salezjanie w Przemyślu

VI Przemyski Festiwal Muzyczny Salezjańskie Lato Misterium Kresowe 4 000

RAZEM: 25 000

5) nagrody dla laureatów prestiżowych konkursów oraz za wybitne

osiągnięcia w dziedzinie kultury na kwotę ogółem 172.000,- zł, w tym:

a/ nagrody konkursowe – 31.000,- zł: XVIII Konkurs „Ludowe obrzędy i

zwyczaje” – 1.500,- zł, Międzywojewódzka Wystawa Akwareli „Ściana

Wschodnia” – 1.000,- zł, XXVII Ogólnopolska Biesiada Teatralna –

Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form –3.000,- zł, XXVIII

161

Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych – 3.000,- zł, XX

Międzywojewódzkie Konfrontacje Dziecięcych Zespołów Tańca Ludowego

„Taneczny Krąg” – 2.000,- zł, Regionalny Przegląd Kapel Ludowych –

1.500,- zł, Regionalny Przegląd Zespołów Śpiewaczych – 1.500,- zł, XII

Międzynarodowe Spotkanie Poetów „Wrzeciono 2006” – 1.500,- zł, XI

Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Śpiewaczych w Tyczynie –

1.000,- zł, XXII Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki –

3.500,- zł, IX Międzynarodowy Niekonwencjonalny Konkurs Fotograficzny

„Foto Odlot” – 2.000,- zł, XXII Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca

Ludowego – 2.500,- zł, XXV Spotkania Cymbalistów – 1.500,- zł,

Podkarpacki Przegląd Zespołów Tanecznych „Mikołajki” – 2.500,- zł, Obraz,

Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku 2006 – 3.000,- zł,

b/ nagrody za działalność i osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,

upowszechniania i ochrony kultury – 141.000,- zł, w tym:

indywidualne nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego –

75.000,- zł – 19 osób po 3.000,- zł oraz 9 osób po 2.000,- zł;

nagrody zbiorowe – 66.000,- zł – Zespół Pieśni i Tańca „POŁONINY” z

Rzeszowa – 4.000,- zł, Zespół Ludowy „Uherczanki” z Olszanicy –

3.000,- zł, Zespół Wokalny „SOUL” z Sanoka – 3.000,- zł, Chór Mieszany

„ECHO” z Krosna – 3.000,- zł, Orkiestra Dęta OSP z Miejsca Piastowego

– 3.000,- zł, Orkiestra Dęta z Przeworska – 3.000,- zł, Chór „OSTROVIA

REGINE POLONIAE” z Ostrowa gm. Radymno – 3.000,- zł, Orkiestra

Dęta „ZGODA” z Rakszawy – 3.000,- zł, Towarzystwo Operowe i

Teatralne z Krosna – 3.000,- zł, Zespół Pieśni i Tańca „Lasowiacy” ze

Stalowej Woli – 3.000,- zł, Klub Środowisk Twórczych z Mielca – 3.000,-

zł, Reprezentacyjny Chór Mieszany z Jarosławia – 3.000,- zł, Kapela

Ludowa „RODZINKA” z Haczowa – 3.000,- zł, Szkolny Zespół Ludowy

Ziemi Przemyskiej „Trójczyce” z Trójczyc gm. Orły – 3.000,- zł, Kapela

Ludowa „Zagrodzianie” z Trzebowniska – 3.000,- zł, Zespół Pieśni i

Tańca OSTROWIACY z Ostrowa – 3.000,- zł, Stowarzyszenie Rozwoju

Powiatów Podkarpacia – 3.000,- zł, Estrada Rzeszowska – 5.000,- zł,

Kapela Ludowa z Futomy – 2.000,- zł, Ochotnicza Straż Pożarna w

Sarnowie – 1 000,- zł, Chór i Orkiestra Kameralna z Kraczkowej – 3.000,-

162

zł, Sanktuarium Matki Boskiej Rzeszowskiej Klasztor OO. Bernardynów –

3.000,- zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Planowane wydatki bieżące w kwocie 879.000,- zł zostały wykonane w kwocie

869.000,- zł, tj. 98,9 % planu i obejmowały pomoc finansową w formie dotacji celowej

udzieloną 54 jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie prac w

zakresie ochrony i konserwacji dóbr kultury.


Lp. Nazwa jednostki samorządu terytorialnego


1 Gmina Grodzisko Dolne

Wymiana pokrycia dachowego kościoła parafialnego w Grodzisku Dolnym

10.000

2 Gmina Majdan Królewski

Prace remontowo – konserwatorskie wnętrza kościoła pw. Św. Bartłomieja w Majdanie Królewskim

10.000

3

Gmina Bircza Prace remontowo – konserwatorskie w kościele pw. Św. S.Kostki i zabytkowej plebani w Birczy

10.000

Prace remontowo – konserwatorskie polichromii w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Brzeżawie

10.000

4Gmina Cmolas Konserwacja ambony i chrzcielnicy w kościele

parafialnym w Porębach Dymarskich

3.000

5Gmina Czarna Prace remontowo – konserwatorskie drewnianego

kościoła w Krzemienicy

10.000

6

Gmina Dębica Prace konserwatorskie witraży w kościele pw. Narodzenia NMP w Zawadzie

10.000

Wymiana drzwi i zamontowanie krat w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Pustkowie Osiedlu

10.000

Wymiana daszków tzw. „przedsionki” w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy

9.000

7 Gmina DębowiecPrace remontowo – konserwatorskie muzeum – dom ubogich w Dębowcu

10.000

8Gmina Dukla Prace remontowo – konserwatorskie wnętrza kościoła

pw. Św. Marii Magdaleny w Dukli5.000

9Gmina Dynów Prace remontowo – konserwatorskie przy kościele

Św. Wawrzyńca w Dynowie10.000

10Gmina Dzikowiec Prace remontowo – konserwatorskie elewacji

zewnętrznej kościoła parafialnego w Spiach10.000

11 Gmina Fredropol Prace remontowe wnętrza cerkwi w Kormanicach 10.000

12 Gmina Frysztak Prace remontowo – konserwatorskie fundamentów kościoła drewnianego w Lubli

10.000

13Gmina Gawłuszowice Prace remontowo – konserwatorskie dachu kościoła

pw. Św. Wojciecha w Gawłuszowicach10.000

14Gmina Horyniec – Zdrój Prace konserwatorskie ołtarzy w kościele parafialnym

OO Francuiszkanów w Horyńcu Zdroju

10.000

15Gmina Hyżne Prace konserwatorskie przy rzeźbie MB w kościele

parafialnym w Hyżnem4.000

16Gmina Jawornik Polski Prace remontowo – konserwatorskie kościoła

parafialnego 10.000

163

w Hadlach Szklarskich

17Gmina Kamień Prace remontowo – konserwatorskie kościoła

parafialnego w Kamieniu

10.000

18Gmina Kańczuga Prace remontowo – konserwatorskie w kościele

pw. Św. M. Archanioła w Kańczudze10.000

19Gmina Krasne Prace remontowo – konserwatorskie kaplicy

cmentarnej w Krasnem

10.000

20Gmina Krzeszów Prace remontowe fundamentów kościoła p.w.

Narodzenia NMP w Krzeszowie15.000

21Gmina Krzywcza Prace remontowo – konserwatorskie zespołu

kościelno – plebańskiego w Babicach5.000

22

Gmina Kuryłówka Prace remontowo – konserwatorskie cerkwi w Kulnie 10.000Prace remontowo – konserwatorskie kościoła parafialnego w Kuryłówce

15.000

23Gmina Lutowiska

Prace remontowe – wymiana ogrodzenia przy kościele parafialnym w Lutowiskach

10.000

24 Gmina Markowa Prace zabezpieczające Zagrodę – Muzeum przed piorunem i kradzieżą

4.000

25 Gmina NiebylecPrace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele pw. Św. Mikołaja w Połomi

11.000

26Gmina Padew Narodowa Prace remontowo –konserwatorskie dachu kościoła

pw. Św. Bartłomieja w Padwi Narodowej 10.000

27Gmina Pruchnik Prace konserwatorskie ołtarza w kościele parafialnym

w Pruchniku20.000

28Gmina Radomyśl Wielki Prace remontowo – konserwatorskie organów

w kościele parafialnym w Zgórsku10.000

29Gmina Rokietnica Prace remontowo – konserwatorskie wnętrza oraz

prace remontowo – budowlane zabezpieczające kościół parafialny w Tuligłowach

5.000

30Gmina Sieniawa Prace konserwatorsko – remontowe przy kościele

parafialnym wraz z plebanią w Sieniawie 10.000

31Gmina Solina

Prace konserwatorskie ikony Matki Boskiej z ołtarza głównego kościoła w Polańczyku

7.000

Prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne wnętrza dawnej cerkwi obecnie kościoła pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Górzance

8.000

32

Gmina Trzebownisko Prace remontowo – konserwatorskie – osuszanie i odwodnienie kościoła pw. Św. Onufrego w Łące

15.000

Prace renowacyjne polichromii oraz ambony kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP w Stobiernej

10.000

33

Gmina Tuszów Narodowy Prace remontowo – konserwatorskie elewacji oraz pokrycia dachowego Domu Urodzin Generała Władysława Sikorskiego w Tuszowie Narodowym

10.000

Prace remontowo – konserwatorskie obejmujące wymianę pokrycia dachowego drewnianej świątyni w Sarnowie

10.000

34

Gmina Wielopole Skrzyńskie Prace remontowe budynku dawnej plebani - „kantorówki” w Wielopolu Skrzyńskim

10.000

Prace remontowo – konserwatorskie przy drewnianym kościele w Brzezinach

10.000

35Gmina Wojaszówka Prace konserwatorskie ołtarza głównego

w kościele w Łączkach Jagiellońskich10.000

36Gmina Zarzecze Prace remontowo – konserwatorskie konstrukcji i

pokrycia dachowego oraz posadzek i podłóg Oficyny Dworskiej w Siennowie

5.000

37Gmina Żurawica Konserwacja zabytkowych organów w kościele pw.

Św. Mikołaja Biskupa w Wyszatycach10.000

38 Miasto Pilzno Prace konserwatorskie polichromii 10.000

164

i monochromii w kościele klasztornym OO. Karmelitów w Pilźnie

39

Miasto Brzozów Prace konserwatorskie bocznego ołtarza Św.Rodziny

w kościele parafialnym w Humniskach

10.000

Prace konserwatorskie ołtarza Św. Ksawerego w kościele parafialnym w Starej Wsi

10.000

Prace remontowo – konserwatorskie przy kościele parafialnym w Zmiennicy

5.000

Prace konserwatorskie obrazu Św. Mikołaja w kościele parafialnym w Grabownicy Starzeńskiej

7.000

40

Miasto Gmina Ustrzyki Dolne Prace remontowe cerkwi w Ustrzykach Dolnych przy ul. Strwiążyk

10.000

Prace remontowo – zabezpieczające fundament kościoła pw. NMP w Ustrzykach Dolnych

10.000

41 Miasto i Gmina Cieszanów Wymiana instalacji elektrycznej w cerkwi w Kowalówce 7.000

42

Miasto i Gmina Ulanów Prace remontowo – konserwatorskie kościoła Marii Magdaleny w Kurzynie Średniej

10.000

Renowacja zabytkowych kurdybanów w kościele św. Trójcy w Ulanowie

5.000

Prace remontowo – konserwatorskie kościoła w Bielinach

10.000

43

Miasto Jarosław Prace remontowo – konserwatorskie budynku poklasztornego Opactwa Benedyktynek w Jarosławiu

20.000

Prace konserwatorsko – renowacyjne w kaplicy Serca Pana Jezusa w Bazylice Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu

10.000

44

Miasto Krosno Renowacja i konserwacja grobowca Karola Kaczkowskiego na zabytkowym cmentarzu w Krośnie

5.000

Prace remontowe klasztoru OO Franciszkanów w Krośnie

10.000

Prace renowacyjne ołtarza św. Wojciecha w kościele pw. Św. Wojciecha w Krośnie

10.000

Prace renowacyjne ołtarza głównego w Bazylice Farnej w Krośnie

30.000

Prace remontowe posadzki kościoła Matki Bożej Królowej Polski w Krośnie-Polance

10.000

45

Miasto Leżajsk Prace renowacyjne zabytkowej plebani przy parafii farnej pw. Św. Trójcy w Leżajsku

20.000

Konserwacja techniczna i estetyczna ścian i sztukaterii

w zakrystii przy Bazylice OO Bernardynów w Leżajsku

20.000

46

Miasto Przemyśl Prace remontowo – konserwatorskie dworku kanonika Stanisława Orzechowskiego w Przemyślu

25.000

Prace remontowo – konserwatorskie ołtarza głównego w Archikatedrze Rzymskokatolickiej w Przemyślu

15.000

Prace remontowo – konserwatorskie ołtarza głównegow kościele pw. NMP Nieustającej Pomocy na Błoniachw Przemyślu

17.000

Prace remontowe muru wokół Klasztoru Karmelitanek Bosych w Przemyślu

7.000

47 Miasto Przeworsk Prace konserwatorskie wnętrza Bazyliki Kolegialnej w Przeworsku

50.000

48 Miasto Ropczyce Prace remontowo – konserwatorskie kościoła w Małej 10.00049 Miasto Rzeszów Prace remontowo – konserwatorskie wnętrza kościoła

pw. Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszowie10.000

165

Prace renowacyjno – konstrukcyjne wystroju w prezbiterium kościoła OO Bernardynów w Rzeszowie

20.000

50Powiat Leżajsk Konserwacja techniczna i estetyczna ścian i sztukaterii

w zakrystii przy Bazylice OO Bernardynów w Leżajsku

15.000

51Gmina Boguchwała Prace remontowe muru ogrodzeniowego wokół

kościoła w Boguchwale 15.000

52Gmina Jasienica Rosielna Prace konserwatorskie ruchomej dekoracji „Grobu

Pańskiego” i obrazu „Opony Wielkopostnej w kościele parafialnym w Jasienicy Rosielnej

5.000

53Gmina Przeworsk Prace renowacyjne organów wraz z konserwacją chóru

kościoła parafialnego w Nowosielcach10.000

54 Miasto TarnobrzegParce konserwatorsko – restauratorskie kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Tarnobrzegu 10.000

Razem 869.000

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 626.184,- zł zostały wykonane w kwocie 610.425,- zł tj.

97,5 % planu i obejmowały:

1) wydatki bieżące w kwocie 88.405,- zł w tym:

zakup nagród rzeczowych i upominków wręczonych laureatom

konkursów organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa

Podkarpackiego, zakup prawa autorskiego do publikacji zdjęcia na okładce

Kalendarza Imprez Kulturalnych, zakup kwiatów wręczanych na

uroczystościach rocznicowych i innych imprezach kulturalnych

organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego,

organizacja spotkania dla nagrodzonych przez Zarząd Województwa

Podkarpackiego za działalność i osiągnięcia w dziedzinie twórczości

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w kwocie 25.055,- zł,

ukazujący się cyklicznie „Podkarpacki Informator Kulturalny” i

„Kalendarz Imprez Kulturalnych na 2006 rok”, organizację konferencji

Dziedzictwo Porozumień Rzeszowsko - Ustrzyckich w XXV Rocznicę

Porozumień oraz Strategia organizacji ochrony dziedzictwa kulturowego na

wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, plakat Europejskich Dni

Dziedzictwa, usługi związane z organizacją imprez z okazji świąt

państwowych w kwocie 63.350zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 522.020,- zł na zadanie pn. Budowa

Muzeum – Wielokulturowego Centrum Historii i Sztuki w Przemyślu - został

166

wykonany stan surowy otwarty budynku bez dachu. Środki pochodziły z

Funduszu Celowego – Promesa Ministra Kultury.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportuZaplanowane wydatki w kwocie 1.686.500,-zł, zostały wykonane w wysokości

1.676.371,- zł tj. 99,4 % planu. Obejmowały:

I. Wydatki bieżące w kwocie 1.576.371,- zł na:

1) organizację i uczestnictwo w imprezach o charakterze sportowo

rekreacyjnym o zasięgu wojewódzkim i krajowym o dużym znaczeniu dla regionu,

imprezy sportowe rozwijające kontakty międzynarodowe, popularyzujące walory

rekreacji ruchowej, integrujące środowisko szkolne, akademickie, wiejskie,

wyznaniowe oraz środowisko osób niepełnosprawnych, organizację szkoleń

dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.

Zadania były realizowane przez związki, kluby i stowarzyszenia sportowe, którym

udzielono dotacji celowych z budżetu województwa na kwotę: 1.479.805,-zł.

Zestawienie udzielonych dotacji celowych


1 1. Dof. szkolenia uzdolnień i sprawności fizycznej 525 200Podkarpackie Stowarzyszenie kadry wojewódzkiej młodzika w ramach "Programu Związków Sportowych szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo"Rzeszów 2. Udział w wyścigu kolarskim "Puchar Uzdr. Podkar." 10 000

Zakup oprogramowania dla celów szkoleniowych3. Organizacja mityngu sportowego i zakup sprz. sp. 7 5004. Org. XIII OOM w Biegach przełajowych 5 000

2 Podkarpacki Okręgowy Związek 1. Organizacja i udział w imprezach akrobatyki 33 000

Akrobatyki Sportowej sportowejRzeszów 2. Szkolenie młodzieży w akrobatyce sportowej 1 000

3 Rzeszowski Okręgowy Związek 1. Organizacja i udział w imprezach badmintona 12 000

Badmintona w ramach Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzież. 10 000Rzeszów

4 Popdkarpacki Okręgowy Związek 1. Organizacja i udział w imprezach bokserskich 3 000

Bokserski 2. Organizacja i udział w imprezach bokserskich 1 901Rzeszów w II półroczu 2006 r.

5 Podkarpacki Wojewódzki Związek 1. Organizacja imprez w Brydżu Sportowym 4 000

Brydża Sportowqego

167

Rzeszów6 Jeździecki Klub Sportowy 1. Organizacja i udział w imprezach jeździeckich 3 500

POGÓRZE 5 000Strzyżów

7 Podkarpacki Okręgowy Związek Karate 1. Organizacja i udział w imprezach karate 3 000

Tradycyjnego Rzeszów tradycyjnego8 Młodzieżowy Klub Kajakowy 1. Organizacja i udział w imprezach kajakarskich 3 000

RESOWIAK 2. Zgrupowanie szkoleniowe przed OOM 1 500Rzeszów

9 Podkarpacki Okręgowy Związek 1. Organizacja i udział w imprezach kolarskich 13 000

Kolarski 2. Udział w im. kolarskich i zak. sprzętu sportowego 25 000Rzeszów

10 Podkarpacki Związek 1. Organizacja i udział w imprezach piłki 13 000Koszykówki koszykowej 42 000Rzeszów

11 Podkarpacki Okręgowy Związek 1. Organizacja i udział w imprezach lekkoatletycznych 21 964

Lekkiej Atletyki wg kalendarza PZLA i POZLARzeszów 2. Organ. i udział w imp. lekkoatletycznych w II p. 06 45 324

12 Rzeszowski Okręgowy Związek 1. Organizacja i udział w imprezach łuczniczych 10 000

Łuczniczy opartych na kalendarzu imprez sportowych PZŁ 4 000Rzeszów i ROZŁ

13 Podkarpacki Okręgowy Związek 1. Organizacja i udział w imprezach łyżwiarskich 26 871

Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa na torze długim i krótkim w ramach systemu sportu

Sanok młodzieżowego

14 Podkarpacki Okręgowy Związek 1. Organizacja i udział w imprezach narciarstwa 30 000

NarciarskiUstrzyki Dolne

15 Podkarpacki Okręgowy Związek 1. Organizacja i udział w imprezach piłki ręcznej 15 000

Piłki Ręcznej 20 000Rzeszów

16 Podkarpacki Wojewódzki Związek 1. Organizacja i udział w imprezach piłki siatkowej 25 000

Piłki Siatkowej 16 000Rzeszów 2. Obchody 60-lecia Podkarpackiej Siatkówki 20 000

17 Podkarpacki Okręgowy 1. Organizacja i udział w imprezach pływackich 23 000Związek Pływacki 22 000Rzeszów 2. Organizacja szkolenia w Ośrodku Szkolenia 30 000

w skokach do wody18 Podkarpacki Związek 1. Organizacja i udział w imprezach podnoszenia 7 080

Podnoszenia Ciężarów ciężarów 12 000Rzeszów

19 Podkarpacki Związek 1. Udział w MPJuniorów i Juniorek do lat 10 i 12 5 000Szachowy 2. Udział w MPJuniorów i Juniorek do lat 16 i 18 5 000Rzeszów 2. Udział w zawodach szachowych 4 000

20 Podkarpacki Wojewódzki Związek 1. Organizacja i udział w imprezach szermierczych 3 500

Szermierki Rzeszów

21 Podkarpacki Związek 1. Organizacja i udział w imprezach tenisa stołowego 12 000Tenisa Stołowego 18 000Rzeszów 15 000

168

22 Rzeszowski Okręgowy Związek 1. Organizacja i udział w imprezach zapaśniczych 20 000

Zapaśniczy 15 000Rzeszów

23 Rzeszowski Okręgowy Związek 1. Organizacja i udział w imprezach z żeglarstwa 9 000

Żeglarski Rzeszów24 Iwonicki Klub Górniczy 1. Organizacja i udział w imprezach biathlonowych 7 000

GÓRNIK w ramach Ogólnopolskiego Systemu Sportu 4 760Iwinicz - Zdrój Młodzieżowego

25 Podkarpacki Wojewódzki 1. Organizacja i udział w imprezach w środowisku 80 000Szkolny Związek Sportowy dzieci i młodzieży szkolnej 70 000Rzeszów

26 Akademicki Związek Sportowy 1. Organizacja i udział w imprezach w środowisku 40 000Zarząd Środowiskowy akademickimRzeszów

27 Podkarpackie Towarzystwo 1. Organizacja imprez promujących sport i rekreację 6 000Krzewienia Kultury Fizycznej VI Międz. Rodzinna Olimpiada Tenisa StołówegoRzeszów 2. Organizacja imprez promujących sport i rekreację 3 000

28 Podkarpackie Zrzeszenie 1. Organizacja imprez w środowisku społeczności 21 855Ludowe Zespoły Sportowe wiejskiej 8 000Rzeszów

29 Zrzeszenie Sportowe Inwalidów START 1. Organizacja imprez w środowisku osób 5 000

Rzeszów niepełnosprawnych

30 Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych 1. Spartakiada Sportowa 4 000

RES-GEST Rzeszów31 Stowarzyszenie 1. Organizacja V Podkarpackiego Mitingu Lekkoatlety. 1 500

Olimpiady Specjalne Polska Ol. Sp. w śr. osób niepełnosprawnych intelektualnieWarszawa 2. Uczest. Zawod. OS O/ RP w VIII Ogólnop. Letnich 2 000

Igrzyskach Olimopiad Specjalnych w Warszawie3. Org. II Pod. Treningu Akt. Meryt. Ol.Sp. w śr. o.n. int. 1 2004. Org. V Podkarpackiego Turnieju Koszykówki Ol. Sp. 650

32 Rzeszowski Komitet Olimpijski 1. Organizacja imprez promujących rekreację 1 500Rzeszów

33 Uczniowski Klub Sportowy 1. Organizacja i udział w imprezach snowbaordzie 3 000przy Szkole Podstawowej w ramach Ogólnopolskiego Systemu SportuMalawa Młodzieżowego

34 Katolicki Klub Sportowy 1. Organizacja biegu z okazji Konstytucji 3 - go Maja 2 500VICTORIA 2. Organizacja Biegu Niepodległości 2 000Stalowa Wola

35 Uczniowski Klub Narciarski 1. Organizacja i udział w imprezie narciarskiej 10 000LAWORTAUstrzyki Dl.

36 Przemyski Klub Sportu i Rekreacji 1. Impreza sportowo integracyjna - szachowo warcab. 2 000

Niewidomych i SłabowidzącychPrzemyśl

37 Podkarpacki Okręgowy Związek Karate 1. Organizacja i udział w imprezach karate kyokushin 4 500

Rzeszów 2. 1 50038 Ludowy Klub Sportowy 1. Przygotowanie oraz wyjazd na VIII Młodzieżowe 2 000

UNIA Mistrzostwa Europy w WarcabachHoryniec Zdrój

39 Integracja - Stowarzyszenie Organizacja V Nadwiślańskiego Turnieju w Wycisku 1 500

169

Sprawn.Inaczej i Przyjaciól Sztangi LeżącTarnobrzeg

40 Stowarzyszenie 1. IV Sportowa Olimpiada "PRZEDSZKOLADA" 1 000"Przedszkola Przyszłości"Rzeszów

41 Gminny Uczniowski Klub LA 1. Org. Ogólnopl. Zaw. W Chodzie Sportowym 2 000"Bratkowice - Korzeniowski pl" o Puchar Marszałka Woj.. PodkarpackiegoBratkowice

42 Podkarp. Stow. Turystyczno - Sport. 1. X Międzyn. Turniej Zapaśniczy Juniorów w Stylu W 2 000

NSZZ SOLIDARNOŚĆ 2. VII turniej Gier Sp-Rekr. Dla Osób Niepełnospraw. 2 000Rzeszów SOLIDARNI w Rdzinie

43 Regionalne Tow. Rozw. Kul. I Sportu 1. Regionalny Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Amator. 2 000

Lubaczów44 Osiedlowy Klib Sportowy 1. I WMT Piłki Nożnej Drużyn Osiedlowych o Puchar 3 000

MOKRZYSZÓW Marszałka WojewództwaTarnobrzeg

45 Klub Jeździecki 1. Organizacja Mistrzostw Polski w Skokach przez 5 000LEŚNA WOLA Przeszkody 2006Głogów Młp.

46 Związek Polskich Spadochroniarzy 1. III Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Obronne 1 500

XXXVI Oddział w Mielcu "MIELEC 2006"

47 Bractwo Miłośników Ziemi Ulanowskiej 1. IV Cross Rowerowy - Ulanów 2006 800

pod wezwaniem św. BarbaryUlanów

48 UKS Szkło w Miękiszu Starym 1. Zorganizowanie II Ogólnopolskich Zawodów 1 500Miękisz Stary Lekkoatletycznych

49 Autonomiczna Sekcja Koszykówki 1. Organizacja Midzynarodowego Turnieju Koszykówki 2 000

KS SIARKA im. K. WacławczykaTarnobrzeg

50 Międzyszkolny Klub Sportowy V - go 1. Organizacja midzynarodowych turniejów w piłce 5 000

Liceum Ogólnokształcącego siatkowej dziewcząt i koszykówce chłopców Rzeszów "O Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego"

51 Uczniowski Klub Sportowy 1. Organizacja Mistrzostw Seniorów w Chodzie Sport. 5 000IMPULS na 50 km oraz Juniorek i Juniorów na 20 kmHuta Krzeszowska

52 Krosnieński Klub Bogacza 1. X Jubileuszowy Bieg Niepodległości 1 500Krosno

53 Klub Sportowy 1. Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej - "Szukamy 2 000TEMPO Cmolas piłkarskich talentów"

54 Ludowy Klub Jeździecki 1. Szkolenie przygotowywujące dzieci i młodzież do 1 700Zabajka egzaminu na odznaki jeździeckie w celu uzyskania Zabajka upr. do staru w zaw. od 1.01.2007 oraz zak. sprz.

Ogółem 1 479 805

2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 96.566,-zł, dotyczyły:

- wypłat nagród pieniężnych wręczonych zawodnikom,

szkoleniowcom i działaczom kultury fizycznej na ogólna kwotę 52.500,-zł.

170

Wśród wyróżnionych byli się wychowawcy wielu medalistów i osoby

zaangażowane od lat w rozwój kultury fizycznej.

- ogłoszeń związanych z konkursami ofert na zadania publiczne oraz zakupu

pucharów, nagród rzeczowych, które wręczano na spotkaniach

okolicznościowych Marszałka Województwa Podkarpackiego z medalistami

imprez międzynarodowych, ogólnopolskich oraz działaczami i szkoleniowcami

kultury fizycznej w kwocie 44.066,-zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 100.000,-zł przeznaczono na pomoc finansową dla

Miasta i Gminy Zagórz na modernizację skoczni narciarskiej. Środki

wykorzystano na remont wyciągu narciarskiego oraz wykonanie drewnianej

konstrukcji skoczni narciarskiej K – 40 w Zagórzu. Ogółem kosz inwestycji

wyniósł 115.111,-zł.

171

OBJAŚNIENIA WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH, DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCHWyodrębnione rachunki dochodów własnych utworzone przy jednostkach

budżetowych funkcjonują:

- na podstawie uchwały organu stanowiącego,

- z tytułu odszkodowania i wpłat za utracone mienie,

- z tytułu opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2006 r.

Lp. Nazwa jednostki Dział Rozdział

Kwota Wyszczególnienie źródeł przychodów Kwota Wyszczególnienie rodzaju

wydatków

1.

Medyczna Szkoła

Policealna w Przemyślu

801 80130

7 961,50Wpłaty za wynajem pomieszczeń i sprzętu medycznego

35 750,14

Zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, prasy

1,94 Odsetki bankowe 3 633,96 Zakup pomocy dydaktycznych

83 608,50 Otrzymane darowizny 15 887,85Zakup usług remontowych w tym malowanie sal wymiana okien

1 300,63 stan środków na początek roku 17 807,97

Opłaty telekomunikacyjne, komunalne, prowizje bankowe

Razem 92 872,57 73 079,92

854 8541042 907,00 Odpłatność za posiłki 41 289,70 Zakup żywności

3 835,09 stan środków na początek roku

Razem 46 742,09 41 289,70

MSP w Przemyślu ogółem 139 614,66 114 369,62

2.

Medyczna Szkoła

Policealna w Jaśle

801 80130

150,00 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 11 367,17

Zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata prasy

2 579,07 Wpłaty za usługi ksero 95,96 Zakup książek

0,75 Odsetki bankowe 5 503,07 Opłaty i prowizje bankowe, rozbudowa monitoringu

172

szkoły21 880,00 Otrzymane darowizny

1 727,20 Refundacja kosztów z tyt. uszkodzenia ogrodzenia


MSP w Jaśle ogółem 27 615,32 16 966,20

3.

Medyczna Szkoła

Policealna w Sanoku

801 80130

3 828,00 Wpływy z różnych opłat 4 937,90 Zakup materiałów biurowych i wyposażenia

0,04 Odsetki bankowe 409,07 Zakup usług pozostałych

6 750,97 Otrzymane darowizny 966,00 Różne opłaty, ubezpieczenia rzeczowe

112,36 stan środków na początek roku

MSP w Sanoku ogółem 10 691,37 6 312,97

4.

Medyczna Szkoła

Policealna w Łańcucie

801 80130

191,82 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 61,99 Składki ZUS od umów

zleceń

1 150,00 Prowadzenie szkoleń 8,82 Składki na FP od umów zleceń

0,22 Odsetki bankowe 1 425,99 Wydatki z tyt. umów zlecenia

9 220,00 Otrzymane darowizny 5 520,84Zakup materiałów biurowych, środków czystości

3 342,79 stan środków na początek roku 62,20 Zakup książek i literatury

dydaktycznej

514,95 Zakup usług pozostałych w tym opłaty bankowe

MSP w Łańcucie ogółem 13 904,83 7 594,79

5.

Medyczna Szkoła

Policealna w Mielcu

801 80130

163,00 Wpłaty za udostępnienie dokumentacji przetargowej 5 955,53 Zakup materiałów i

wyposażenia

1 500,00 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 5 286,53 Zakup art. spożywczych

1 527,30 Wpłaty za usługi ksero 878,75 Zakup pomocy dydaktycznych

0,52 Odsetki bankowe 1 820,33 Opłaty bankowe

5 664,53 Wpływy z dożywiania 13 160,00 Otrzymane darowizny


MSP w Mielcu ogółem 23 383,12 13 941,14

6.

Medyczna Szkoła

Policealna w Stalowej Woli

801 80130

1 190,00 Wpłaty za usługi ksero 6 398,07 Zakup materiałów i wyposażenia

1,38 Odsetki bankowe 7 906,98 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

5 200,00 Otrzymane darowizny 2 373,97 Zakup usług remontowych

20 637,36 stan środków na początek roku 423,00 Badania okresowe

młodzieży

2 083,34 Zakup usług pozostałych w tym prowizje bankowe

MSP w Stalowej Woli ogółem 27 028,74 19 185,36 7. Medyczna

Szkoła Policealna

w Rzeszowie

801 80130117 382,28 Wpłaty za wynajem

pomieszczeń 100 244,35 Zakup materiałów i wyposażenia

150 230,00 Odpłatności mieszkańców Domu Słuchacza 9 625,85 Zakup pomocy naukowych

i dydaktycznych

177,08 Odsetki bankowe 72 506,81 Zakup energii

972,90 6 500,00 Zakup usług remontowych w tym remont sanitariatów


73 702,58 Opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, czynsze, prowizje bankowe

173

22 174,00 Podatek VATRazem 296 222,27 284 753,59

854 85410

114 855,00 Wpływy za wyżywienie 6 629,69 Zakup materiałów i wyposażenia

0,78 Odsetki bankowe 107 923,28 Zakup żywności

8 364,76 stan środków na początek roku 2 714,43 Zakup usług pozostałych w

tym opłaty bankowe

Razem 123 220,54 117 267,40

MSP w Rzeszowie ogółem 419 442,81 402 020,99

8.

Kolegium Pracowników

Służb Społecznych w Rzeszowie

801 80130

71 520,00 Wpłaty za zajęcia zaoczne 2 914,94 Składki ZUS od umów zleceń

1 210,00 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 409,03 Składki na FP od umów

zleceń

54 001,00 Wpływy z usług ksero i szkoleń 30 675,00

Wydatki z tyt. umów zlecenia za obsługę kursów i szkoleń

3,70 Odsetki bankowe 56 909,64 Zakup materiałów i wyposażenia

11 425,00 Otrzymane darowizny 5 279,60 Zakup książek do biblioteki szkolnej

27 526,79 stan środków na początek roku 4 951,93 Zakup energii

15 952,18Zakup usług pozostałych w tym opłaty bankowe i telekomunikacyjne

1 260,39 Opłaty za usługi internetowe

KPSS w Rzeszowie ogółem 165 686,49 118 352,71

9.

Zespół Szkół przy Szpitalu Wojew. Nr 2 w

Rzeszowie

801 80102

2,64 Odsetki bankowe 1 245,66 Zakup materiałów biurowych i wyposażenia

1 715,00 Otrzymane darowizny 92,90 Zakup usług pozostałych w tym opłaty bankowe

1 009,51 stan środków na początek roku 305,10 Opłaty za usługi

internetowe

ZS przy Szp.W. w Rzeszowie ogółem 2 727,15 1 643,66

10.

Zespół Szkół Specjalnych

w Rymanowie Zdroju

801 80102

Wpływy z usług Zakup materiałów biurowych i wyposażenia

Odsetki bankowe

ZSS w Rymanowie Zdroju ogółem 0,00 0,00

11.Kolegium

Nauczycielkie w Przemyślu

801 80141

8 250,00 Opłaty egzaminacyjne 18 792,01 Zakup materiałów biurowych i wyposażenia

19 842,44 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 3 417,19 Zakup pomocy

dydaktycznych i książek

283,30 Wpłaty za usługi ksero 1 357,46 Zakup energii

69,93 Odsetki bankowe 1 047,09 Zakup usług remontowych w tym naprawa sprzętu

29 894,00 Otrzymane darowizny 8 293,34 Zakup usług pozostałych w tym opłaty bankowe

1 337,90 stan środków na początek roku 18 611,84 Zakup usług remontowych

konserwatorskich

2 319,00 Ubezpieczenie majątku

Kolegium Nauczycielskie w Przemyślu ogółem 59 677,57 53 837,93

12. Zespół Kolegiów Nauczycielkich 801 80141 12 745,00 Opłaty egzaminacyjne 27 470,36 Zakup materiałów

biurowych i wyposażenia

174

w Tarnobrzegu

6 243,94 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 2 421,57 Zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek

4,67 Odsetki bankowe 3 431,78 Zakup energii23 504,00 Otrzymane darowizny 8 437,45 Zakup usług remontowych


Opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, czynsze, prowizje bankowe

ZKN w Tarnobrzegu ogółem 89 736,89 56 989,18

13.

Nauczycielskie Kolegium

Języków Obcych w Dębicy

801 80141480,00 Wpływy z opłat

egzaminacyjnych 867,93 Naprawy i konserwacja sprzętu i urządzeń

905,06 Wpływy z usług kserograficznych

NKJO w Dębicy ogółem 1 385,06 867,93

14.


Języków Obcych w Nisku

801 80141

225,00 Wpływy z opłat egzaminacyjnych 4 092,50 Wydatki z tyt. umów

zlecenia

10 525,00 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 4 393,22

Zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia

1 000,00 Wpływy z usług kserograficznych 2 223,30 Konfiguracja systemu

komputerowego 17,84 Odsetki bankowe

NKJO w Nisku ogółem 11 767,84 10 709,02

15.


Języków Obcych w Ropczycach

801 80141

1 550,00 Opłaty egzaminacyjne, za powtarzanie roku 1 314,03


440,00 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 1 580,16

Opłaty bankowe i wykonanie tablic ogłoszeniowych i oświetlenia przed szkołą

1 556,00 Wpłaty za usługi ksero 0,01 Odsetki bankowe

44,53 stan środków na początek roku

NKJO w Ropczycach ogółem 3 590,54 2 894,19

16.


Języków Obcych w Przemyślu

801 80141

130 188,93 Opłaty egzamin. i za grupy wieczorowe 154,98 Składki ZUS od umów

zleceń

34 510,06 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 22,00 Składki na FP od umów

zleceń

155,21 Odsetki bankowe 10 180,00 Wydatki z tyt. umów zlecenia

5 220,00 Otrzymane darowizny 33 598,66Zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia

76 636,77 stan środków na początek roku 53 550,08 Zakup pomocy naukowych

i książek

67 473,95 Zakup energii

11 569,91 Zakup usług remontowych, malowanie sal

31 251,39

Opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, przegląd budynków i przewodów kominowych, konserwacja systemu alarmowego, prowizje bankowe


6 274,00 Ubezpieczenie budynku

NKJO w Przemyślu ogółem 246 710,97 215 851,48

17.


Języków Obcych w Rzeszowie

801 80141124 220,00 Opłaty egzaminacyjne i za

grupy wieczorowe 1 200,00 Wydatki z tyt. umów zlecenia

6 454,82 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 34 839,49 Zakup materiałów

biurowych, środków

175

czystości i wyposażenia

10 226,78 Wpłaty za usługi ksero 7 164,47 Zakup książek i czasopism

857,70 Odsetki bankowe 33 268,38 Zakup energii

77 373,55 stan środków na początek roku 19 959,22 Zakup usług remontowych

19 192,59Zakup usług pozostałych w tym opłaty bankowe i telekomunikacyjne


3 379,00 Ubezpieczenie budynku

NKJO w Rzeszowie ogółem 219 132,85 121 234,91

18.


Języków Obcych w Leżajsku

801 80141

1 800,00 Opłaty egzaminacyjne 602,24Zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia

5 324,95 Wpłaty za usługi ksero 136,33Zakup usług pozostałych w tym opłaty bankowe i telekomunikacyjne

3,66 Odsetki bankowe


NKJO w Rzeszowie ogółem 8 425,55 738,57

19.


Języków Obcych w Mielcu

801 80141

13 535,95 Opłaty egzaminacyjne 541,16 Zakup odzieży roboczej

0,41 Odsetki bankowe 39,00 Zakup materiałów biurowych

1 495,42 stan środków na początek roku 9,60 Zakup książek

23,40 Opłaty pocztowe, prowizje bankowe

NKJO w Mielcu ogółem 15 031,78 613,16

20.


Języków Obcych w Przeworsku

801 80141

14 050,00 Opłaty egzaminacyjne i za powtarzanie roku 1 590,00 Wydatki z tyt. umów

zlecenia

1 844,97 Wpłaty za usługi ksero 9 726,20Zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia

0,63 Odsetki bankowe 2 129,98 Zakup książek i czasopism, pomocy dydaktycznych


Zakup usług pozostałych w tym opłaty bankowe i telekomunikacyjne

NKJO w Przeworsku ogółem 20 366,10 14 692,18

21.

Podkarpackie Centrum Edukacji

Nauczycieli w Rzeszowie

801 80146

87 142,35 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 58 753,85 Składki ZUS od umów

zleceń

2 716 823,38

Kursy kwalifikacyjne, warsztaty i kursy doskonalące dla nauczycieli, studia podyplomowe, usługi kserograficzne i poligraficzne

8 238,36 Składki na FP od umów zleceń

16 082,45 Odsetki bankowe 926 559,81 Wydatki z tyt. umów zlecenia

1 379 077,15 stan środków na początek roku 532 630,91


164 834,34 Zakup środków żywności

72 195,21 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek


12 081,54 Konserwacja sprzętu i drobne remonty

483 909,18Zakup usług pozostałych, opłaty bankowe i telekomunikacyjne

16,25 Zakup usług remontowo - konserwatorskich

176

400,20 Podróże służbowe zagraniczne

16 514,37 Różne opłaty i składki, ubezpieczenie budynków

2 979,60 Podatek od nieruchomości

2 531,01

Przebudowa Sali gimnastycznej w Czudcu wraz z przewiązką – uzupełnienie wydatków budżetowych

PCEN w Rzeszowie ogółem 4 199 125,33 2 588 203,24

22.

Pedagogiczna Biblioteka

Wojewódzka w Rzeszowie

801 80147

11 679,40 Opłaty manipulacyjne, kary 360,00 Wydatki z tyt. umów

zlecenia

30 975,64 Wpłaty za usługi ksero i internetowe 22 104,97

Zakup materiałów biurowych, środków czystości i prasy

0,54 Odsetki bankowe 44 227,90 Zakup książek i nowości wydawniczych

40 596,90 Otrzymane darowizny 1 417,37 Zakup energii

6 796,53 stan środków na początek roku 4 911,34 Zakup usług remontowych,

naprawa sprzętu

6 772,90Zakup usług pozostałych, opłaty bankowe i telekomunikacyjne

PBW w Rzeszowie ogółem 90 049,01 79 794,48

23.


Wojewódzka w Krośnie

801 80147

16 619,50 Wpłaty za usługi ksero i internetowe 11 643,18


2,59 Odsetki bankowe 21 220,00 Zakup książek25 704,40 Otrzymane darowizny 831,87 Zakup energii


Zakup usług pozostałych w tym opłaty bankowe i telekomunikacyjne

PBW w Krośnie ogółem 45 190,71 44 799,25

24.


Wojewódzka w Przemyślu

801 80147

108 663,09 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 3 580,00 Wydatki z tyt. umów

zlecenia

343,63 Odsetki bankowe 36 389,78Zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia

12 268,50 Otrzymane darowizny 48 227,42 Zakup książek

19 352,70Koszty upomnień i zwrot kosztów wymiany książek między bibliotecznej


88 227,43 stan środków na początek roku 167,60 Naprawa sprzętu

16 032,93Opłaty bankowe i telekomunikacyjne, oprawa książek

6 740,00 Podatek VAT

PBW w Przemyślu ogółem 228 855,35 117 639,11

25.Biblioteka

Pedagogiczna w Tarnobrzegu

801 80147

55 883,48 Opłaty manipulacyjne, kary 2 525,32


1 200,00 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 71 011,82 Zakup książek

11 197,00 Wpłaty za usługi ksero i internetowe 1 524,53 Zakup energii

51,80 Odsetki bankowe 696,18 Naprawa sprzętu

9 716,00 Otrzymane darowizny 1 709,38Zakup usług pozostałych, opłaty bankowe i telekomunikacyjne


BP w Tarnobrzegu ogółem 81 395,98 77 467,23

177

26

Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie

710 71003

49 553,54 Wpływy z najmu składników majątkowych 47 455,37

Utrzymanie nieruchomości przejętych w trwały zarząd oraz poprawę realizacji bieżących zadań

3 292,08 Wpływy z usług poligraficznych

3,16Odsetki od środków rachunku dochodów własnych


PBPP w Rzeszowie ogółem 54 327,53 47 455,37

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

600 60013

25.202.21 opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej 10.390,70 powielanie materiałów

przetargowych

37.459,28

odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd bądź użytkowanie

16.549,40 *1 wykaz wydatków pod tabelą

728.586,53 *2 wykaz źródeł przychodów pod tabelą 142.123,26 *3 wykaz wydatków pod

tabelą

PZDW w Rzeszowie 791 248,02 169 063,36

RAZEM 6 996 111,57 4 303 238,03

Dodatkowe objaśnienia:

*1 Wydatki dotyczą:

- remontu uszkodzonej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg

wojewódzkich nr 985 Nagnajów – Dębica i 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk

(ul. Sienkiewicza – Al. Niepodległości – ul. Staszica) w m. Mielec – 3.951,- zł,

- remontu uszkodzonej poręczy stalowej w m. Krzywcza w km 18+420 –

18+452 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Domaradz – 7.320,- zł,

- remontu uszkodzonej poręczy mostowej w m. Sonina w km 26+669 w ciągu

drogi wojewódzkiej Nr 881 Łańcut – Kańczuga – Żurawica – 4.569,- zł,

- remontu uszkodzonej wiaty przystanku w m. Lubla – 700,- zł.

- prowizji bankowych - 9,- zł.

*2 Uzyskano dochody z następujących tytułów:

- wpłaty za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego – 224.632,-

zł

- grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności i osób prawnych

– 7.395,- zł

- opłaty za najem lub dzierżawę gruntów w pasie drogowym –

106.313,- zł,

- wpływy ze sprzedaży drzew z wycinki w pasie drogowym –

185.633,- zł

- odsprzedaż mediów, usług komunalnych – 23.550,- zł

178

- odsetki bankowe oraz od nieterminowych wpłat – 1.442,- zł

- stan środków pieniężnych na początek roku – 179.622,- zł

*3 Wydatki dotyczą:

- opłat za prowadzenie rachunku - 127,- zł,

- remontu chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma –

Ropczyce – Wiśniowa w m. Ropczyce ul. 3-ego Maja w km 20+457 – 20+515

– 16.158,- zł,

- remontu chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma –

Ropczyce – Wiśniowa w m. Ropczyce ul. 3-ego Maja w km 20+342 – 20+457

– 15.775,- zł,

- remontu chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra

– Mielec w m. Radomyśl Wielki w km 22+594 – 22+698 strona lewa –

30.115,- zł,

- utwardzenie poboczy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Mielec –

Dębica w m. Mielec ul. Sienkiewicza w km 28+592 – 29+756 – 19.984,- zł,

- wykonania przewiertu pod drogą Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski

w m. Kolbuszowa w km 2+740 – 3.000,- zł,

- remontu chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów –

Łańcut w m. Łańcut ul. Słowackiego w km 23+952 – 24+ 017 – 31.954,- zł,

- wycinki i karczowania krzaków i zarośli rosnących w pasie drogowym dróg

wojewódzkich administrowanych przez RDW Jarosław – 25.010,- zł,

ZAKŁADY BUDŻETOWEDZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWORozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w RzeszowiePrzychody ogółem – 10.647.195,- zł w tym:

- przychody wykonane w 2006 roku – 10.459.208,- zł

- stan środków obrotowych na początek roku – 187.987,- zł

Wydatki ogółem – 7.770.110,- zł

Przychody pochodziły :

- z wpływów za usługi geodezyjne – 10.300.851,- zł

- z pozostałych przychodów - 158.357,- zł (wpływy ze

sprzedaży złomu, odszkodowania , odsetki)

179

Wydatki bieżące w kwocie 7.497.266,- zł związane były z bieżącą działalnością

jednostki.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 272.844,- zł przeznaczone zostały na zakup dwóch

samochodów, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, kserokopiarki oraz

sprzętu geodezyjno-pomiarowego.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85195 –Pozostała działalność Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w RzeszowiePrzychody ogółem 4.614.513,- zl, w tym :

- przychody wykonane – kwota 4.123.913,- zł

- stan środków na początek roku - kwota 490.600,- zl

Wydatki ogółem – 4.121.974,- zł

Przychody pochodziły z opłat za wykonywane usługi, sprzedaż składników

majątkowych i odsetek. Poważnym problemem są opóźnienia w regulowaniu

należności przez jednostki służby zdrowia. Stan należności na 31.12.2006 r. wynosi

579.450,- zł, w tym wymagalne 304.792,- zł. Stan ten utrudnia funkcjonowanie

Zakładu.

GOSPODARSTWO POMOCNICZEDZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01097 – Gospodarstwo pomocniczeZakład Eksploatacji i Konserwacji w Tarnobrzegu przy Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w RzeszowiePrzychody zostały wykonane w kwocie 1.145.307,- zł tj. 99,4 % planu . Obejmowały :

- wpływy za świadczone usługi w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych

w kwocie – 1.144.785,- zł

- prowizje z tytułu terminowej wpłaty podatku , odsetki - 522,- zł

Ogółem poniesiono wydatki na utrzymanie gospodarstwa w kwocie 1.143.384,- zł w

tym:

1) wynagrodzenia i pochodne - 1.019.212,- zł

2) koszty związane z działalnością gospodarstwa (zakupy: materiałów i

wyposażenia, paliwa, środków czystości, opłaty za media, telefony, podatek od

nieruchomości, opłata za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie ,składki PFRON,

180

koszty usług zdrowotnych, prowizje i opłaty bankowe, delegacje, odpisy na ZFŚŚ)

- 124.172,- zł

FUNDUSZE CELOWEFundusz Ochrony Gruntów RolnychPRZYCHODY OGÓŁEM – 11.502.188,- zł

1) Przychody wykonane w kwocie 7.302.361,-zł obejmowały:

- należne opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 4.909.951,- zł,

- odsetki od środków na rachunku bankowym i nieterminowych wpłat – 232.410,-

zł,

- dotację z Funduszu Centralnego – 2.160.000,- zł.

2) Stan środków obrotowych na początek roku – 4.199.827,-zł

WYDATKI OGÓŁEM – 11.502.188,-zł

1) Wydatki wykonane w kwocie 8.166.504,-zł.

W ramach zadań finansowanych ze środków terenowego Funduszu Ochrony

Gruntów Rolnych wykonano:

- odprowadzenie środków na Fundusz Centralny – 804.078,- zł,

- zagospodarowanie poscaleniowe wraz z opracowaniem niezbędnej

dokumentacji dla 14 gmin na 28 obiektach scaleniowych – 4.462.353,- zł,

- opłaty komornicze i koszty związane z obsługą Funduszu – 3.943,- zł,

- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 125.425,-zł,

- dofinansowanie budowy (remontu) dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla

110 gmin – 2.770.705,-zł.

2) stan środków obrotowych 31 grudnia 2006 r. – 3.335.684,- zł

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i KartograficznymPRZYCHODY OGÓŁEM – 6.400.377,- zł

1) Przychody wykonane w kwocie 2.796.615,- zł obejmowały:

- wpływy z opłat, kar umownych, usług, sprzedaży map i udostępniania zasobu,

- odsetki bankowe i karne,

- odpisy 10% przychodów powiatowych FGZGIK dla wojewódzkiego FGZGiK,

- odpisy 10% przychodów powiatowych FGZGIK dla centralnego FGZGiK.

2) Stan środków obrotowych na początek roku – 3.603.762,- zł

WYDATKI OGÓŁEM – 6.400.377,- zł

1) Wydatki wykonane w kwocie 4.607.854,-zł obejmowały:

181

a) przelewy redystrybucyjne – 1.282.594,- zł,

- odpisy 10% przychodów powiatowych FGZGIK dla wojewódzkiego

FGZGiK,

- odpisy 10% przychodów powiatowych FGZGIK dla centralnego

FGZGiK.

b) wydatki bieżące – 3.259.574,- zł

- zakup monitorów komputerowych, dysków wymiennych, tonerów,

- zakup map topograficznych i ortofotomapy,

- opłaty za zlecone prowadzenie sprzedaży map przez starostwa

powiatowe,

- czynsz, zakup energii,

- opieka serwisowa nad programami GeoMedia i GeoMedia Professional,

- prace związane z tworzeniem Topograficznej Bazy Danych,

- koszty postępowania sądowego,

- udział w szkoleniach

c) zakup programu GeoMedia Professional, sprzętu komputerowego, odbiornika

GPS Geoexplorer Trimble wraz z oprogramowaniem – 65.686,- zł.

2) Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2006 r. – 1.792.523,- zł.

182

OBJAŚNIENIA DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

I. Ustalony został plan przychodów w kwocie

115.073.065,-zł

II. Wykonanie przychodów za 2006 r. wynosi

184.811.087,-zł

z tego z tytułu :

1) zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie programów

i projektów realizowanych z udziałem środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 144.877.842,-zł

w tym: pożyczki krótkoterminowej 73.044.147,-zł

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych

na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego

wynikających z rozliczeń kredytów pożyczek w kwocie 19.933.245,-zł

3) zaciągniętego kredytu długoterminowego

20.000.000,- zł

III. Ustalony został plan rozchodów w kwocie

27.765.371,-zł

IV. Wykonanie rozchodów za 2006 r. wynosi

100.726.946,-zł

z tego:

1) spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych

5.800.000,-zł

2) spłaty pożyczki na prefinansowanie programów

i projektów realizowanych z udziałem środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 84.926.946,-zł

183

w tym: pożyczka krótkoterminowa 73.044.147,-zł

3) udzielenie pożyczki Szpitalowi Wojewódzkiemu

w Przemyślu 10.000.000,-zł

184

· web viewwpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych (sieć komputerowa i...

Documents