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PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDEESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.177.531/0001-55SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATOS E TERMOS CELEBRADOS NO ANO DE 2006

JANEIRO

CONTRATOS

PROCESSO:

8135/05 CONTRATO Nº.:

001/06

FORNECEDOR:

ARZUL SHOPPING DA CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 55.838.346/0001-55SECRETARIA:

SETUR

DOTAÇÃO: 14.02.00.3.3.90.39.10.23.695.6002.1020VALOR MENSAL: R$

87.200,00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL SITO À AV. AYRTON SENNA DA

SILVA, LE 30.623 – JD. INTERMARES – PRAIA GRANDEDATA ASSINATURA:

02/01/2006 DATA PUBLICAÇÃO:

09/02/2006

PROCESSO:


001/06 A

FORNECEDOR:

PLANALTO FM. STEREO SOM LTDA.


SECULT

MODALIDADE:

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

VALOR: R$

110.000,00

PRAZO: 13 DE JANEIRO DE 2006OBJETO: APRESENTAÇÃO DO CANTOR DANIEL NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2006, ÀS 23:00,

NO PALCO INSTALADO NAS AREIAS DA PRAIA, DENTRO DO PROJETO O SHOW DO VERÃO É VOCÊ.

DATA ASSINATURA:


27/01/2006

PROCESSO:


002/06

FORNECEDOR:

PLANALTO FM STEREO SOM LTDA.


SECULT

MODALIDADE:


VALOR: R$

110.000,00

PRAZO: 14 DE JANEIRO DE 2006OBJETO: APRESENTAÇÃO DA DUPLA ZEZÉ DI CAMARGO E LUCIANO NO DIA 14 DE JANEIRO

DE 2006, ÀS 23:00, NO PALCO INSTALADO NAS AREIAS DA PRAIA, DENTRO DO PROJETO O SHOW DO VERÃO É VOCÊ.

DATA ASSINATURA:


27/01/2006

PROCESSO:

14.213/05 CONTRATO Nº.:

003/06

FORNECEDOR:

SYSLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.


SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 063/05

DOTAÇÃO:

05.09.03/3.3.90.30.35/10.301.1002.2802

VALOR: R$

700.000,00

PRAZO: 36 MESESOBJETO: FORNECIMENTO A PREFEITURA DE KITS PARA TESTES BIOQUÍMICOS, E CESSÃO EM

COMODATO DE ANALISADOR AUTOMATIZADO PARA A REALIZAÇÃO DOS TESTES BIOQUÍMICOS.

DATA ASSINATURA:


28/01/2006

PROCESSO:


004/06

FORNECEDOR:

SÂMOR – PROMOÇÕES ARTÍSTICAS S/C LTDA.


SECULT

MODALIDADE:

TOMADA DE PREÇOS Nº. 040/05

DOTAÇÃO:

16.02.00/13.392.3002.2092/3.3.90.39.99

VALOR: R$

184.640,00

PRAZO: DIA 19/01/2006 A PARTIR DAS 20:00hOBJETO: LOCAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA COMPATÍVEL À REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS

COMEMORATIVOS A DATA DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE PRAIA GRANDE.DATA ASSINATURA:


30/03/2006

PROCESSO:


005/06

FORNECEDOR:

PLANALTO FM STEREO SOM LTDA.


SECULT

MODALIDADE:


DOTAÇÃO:

16.02.00.3.3.90.39.99.13.392.3002-2092

VALOR: R$

80.000,00

PRAZO: 20 DE JANEIRO DE 2006OBJETO: APRESENTAÇÃO DA DUPLA EDSON & HUDSON NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2006, ÀS

23:00 HORAS, NO PALCO INSTALADO NAS AREIAS DA PRAIA DA AVIAÇÃO, DENTRO DO PROJETO O SHOW DO VERÃO É VOCÊ.

DATA ASSINATURA:


01/02/2006

PROCESSO:


006/06

FORNECEDOR:

PELTIER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.


GP

MODALIDADE:


DOTAÇÃO:

02.05.00/06.181.7100.9214/3.3.90.39.14-7054 DESP. 23 E02.05.00/06.181.7100.9214/4.4.90.52.14-7054 DESP. 25.

VALOR: R$

373.494,00

PRAZO: 120 DIASOBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SUPERVISÃO POR CÂMERAS EM PASSAGENS SUBTERRÂNEAS NO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS.

DATA ASSINATURA:


08/02/2006

PROCESSO:


007/06

FORNECEDOR:



SECULT

MODALIDADE:


DOTAÇÃO:

16.02.00/3.3.90.39.99/13.392.3002-2092

VALOR: R$

60.000,00

PRAZO: 28 DE JANEIRO DE 2006OBJETO: APRESENTAÇÃO DO GRUPO REVELAÇÃO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2006, À PARTIR

DAS 23:00 HORAS, NO PALCO INSTALADO NAS AREIAS DA PRAIA AVIAÇÃO, NA CIDADE DE PRAIA GRANDE – SP

DATA ASSINATURA:


PROCESSO:


008/06

FORNECEDOR:

PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA.


SESURB

MODALIDADE:

CARTA CONVITE Nº. 340/05

DOTAÇÃO:

11.17.00/4.4.90.51.99/17.451.5002.1046

VALOR: R$

146.873,39

PRAZO: 515 DIASOBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A EXECUÇÃO

DE GALERIAS NA RUA PAULO SÉRGIO GARCIA PORTINHO.DATA ASSINATURA:


31/01/2006

PROCESSO:


009/06

FORNECEDOR:

MC TREVO MONTAGENS E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA.


SESURB

MODALIDADE:


DOTAÇÃO:

11.17.00/15.452.5002.1035/4.4.90.51.92

VALOR: R$

105.232,91

PRAZO: 540 DIASOBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A

INSTALAÇÃO DE 131 POSTES NO CALÇADÃO DA ORLA DA PRAIA DOS BAIRROS BOQUEIRÃO A VILA MIRIM

DATA ASSINATURA:


17/02/2006

PROCESSO:


010/06

FORNECEDOR:

RICARDO FERREIRA DE LIMA – MANUTENÇÃO – ME


SEDUC

MODALIDADE:

CONVITE Nº. 320/05

DOTAÇÃO:

06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.39.1606.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.39.1606.11.05/12.367.2001.2048/3.3.90.39.16

VALOR: R$

48.240,00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE

ELETRODOMÉSTICOS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, QUANDO NECESSÁRIO.

DATA ASSINATURA:


15/02/2006

PROCESSO:


011/06

FORNECEDOR:

NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.


SESURB

MODALIDADE:


DOTAÇÃO:

11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.39.99

VALOR: R$

147.453,41

PRAZO: 180 DIASOBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A

REURBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA IMAGEM DE IEMANJÁ.DATA ASSINATURA:


16 E 17/02/2006

PROCESSO:


012/06

FORNECEDOR:



SEDUC

MODALIDADE:


DOTAÇÃO:

06.11.04/12.361.2001.1010/4.4.90.51.99 DESPESA 399

VALOR: R$

147.435,36

PRAZO: 180 DIASOBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VILA MIRIM.DATA ASSINATURA:


17/02/2006

TERMOS DE ATA

PROCESSO:

20625/05 TERMO DE ATA Nº.:

001/06

FORNECEDOR:

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.192.876/0001-38MODALIDADE:

PREGÃO Nº. 064/05

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.00/10.302.1110.9020/3.3.90.30.43/1104/223/06705.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.43/8954/091/10305.09.03/10.301.1120.9022/3.3.90.30.43/1203/093/103.

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, SENDO OS ITENS: 01, 02, 05 E 06.

DATA ASSINATURA:


13/01/2006

PROCESSO:


002/06

FORNECEDOR:

CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA.


PREGÃO Nº. 064/05

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.00/10.302.1110.9020/3.3.90.30.43/1104/223/06705.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.43/8954/091/10305.09.03/10.301.1120.9022/3.3.90.30.43/1203/093/103.

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, SENDO OS ITENS: 07, 08, 09 E 10.

DATA ASSINATURA:


13/01/2006

PROCESSO:


003/06

FORNECEDOR:

EMBRAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.


PREGÃO Nº. 064/05

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.00/10.302.1110.9020/3.3.90.30.43/1104/223/06705.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.43/8954/091/10305.09.03/10.301.1120.9022/3.3.90.30.43/1203/093/103.

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, SENDO OS ITENS: 03 E 04.

DATA ASSINATURA:


13/01/2006

PROCESSO:


004/06

FORNECEDOR:

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.


PREGÃO Nº. 065/05

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.00/10.302.1110.9020/3.3.90.30.43/1104/223/06705.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.43/8954/091/10305.09.03/10.301.1120.9022/3.3.90.30.43/1203/093/103.

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, SENDO OS ITENS: 01, 02, 03, 07, 08 E 10.

DATA ASSINATURA:


13/01/2006

PROCESSO:


005/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº 065/05

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.00/10.302.1110.9020/3.3.90.30.43/1104/223/06705.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.43/8954/091/10305.09.03/10.301.1120.9022/3.3.90.30.43/1203/093/103.

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


13/01/2006

PROCESSO:


006/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº 065/05

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.00/10.302.1110.9020/3.3.90.30.43/1104/223/06705.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.43/8954/091/10305.09.03/10.301.1120.9022/3.3.90.30.43/1203/093/103.

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


13/01/2006

PROCESSO:

10.616/05 TERMO DE ATA Nº.:

007/06

FORNECEDOR:

MODOLLO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.


CONCORRÊNCIA Nº. 031/05

SECRETARIA:

SESURB, SEDUC, SETRANSP, SESAP, SEGEP E SEAD

DOTAÇÃO:

11.17.00.15.452.6005.9090/3.3.90.30.01-645410.16.00/15.451.6105.9202/3.3.90.30.01-661417.21.00/04.122.8105.9138/3.3.9030.01-803406.11.02/12.365.2100.9172/3.3.90.30.01-211406.11.03/12.361.2105.9174/3.3.90.30.01-220406.11.05/12.367.2110.9176/3.3.90.30.01-224405.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.01/103/091/1144 08.10.00/04.122.8105.9138/3.3.90.30.01-8034

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

FORNECIMENTO A PREFEITURA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SENDO OS ITENS: 01 A 15, 20 A 31 E 35 A 56.

DATA ASSINATURA:


20/01/2006

PROCESSO:


008/06

FORNECEDOR:

FILADÉLFIA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA.


CONCORRÊNCIA 024/05 – REGISTRO DE PREÇOS

SECRETARIA:

SESURB; SETRANSP; SEDUC; SESAP; SEAD E SEGEP

DOTAÇÃO:

11.02.00.15.452.6005.9090/4.4.90.52.20-647411.17.00.15.452.6005.9090/3.3.90.30.21-647410.16.00/15.451.6105-9202/3.3.90.30.2117.21.00/04.122.8105.9138/3.3.90.30.21-806408.10.00/04.122.8105.9138/3.3.90.30.21-803405.09.00/10.122.1090.9016/3.3.90.30.21/103/064/193206.10.00.12.122.2090.9042/3.3.90.30.22-290206.11.02.12.365.2100.9172/3.3.90.30.22-211406.11.03.12.361.2105.9174/3.3.90.30.22-220406.11.03.12..366.2105.9174/3.3.90.30.22-220406.11.05.12.367.240.9176/3.3.90.30.22-2244

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS SENDO OS ITENS: 02, 46, 47, 133, 156, 174, 196 E 202

DATA ASSINATURA:


23/02/2006

PROCESSO:


009/06

FORNECEDOR:

INFORLEST COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA.



SECRETARIA:


DOTAÇÃO:

11.02.00.15.452.6005.9090/4.4.90.52.20-647411.17.00.15.452.6005.9090/3.3.90.30.21-647410.16.00/15.451.6105-9202/3.3.90.30.2117.21.00/04.122.8105.9138/3.3.90.30.21-806408.10.00/04.122.8105.9138/3.3.90.30.21-803405.09.00/10.122.1090.9016/3.3.90.30.21/103/064/193206.10.00.12.122.2090.9042/3.3.90.30.22-290206.11.02.12.365.2100.9172/3.3.90.30.22-211406.11.03.12.361.2105.9174/3.3.90.30.22-220406.11.03.12..366.2105.9174/3.3.90.30.22-220406.11.05.12.367.240.9176/3.3.90.30.22-2244

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS SENDO OS ITENS: : 03, 05, 07, 08, 74 A 77, 79, 114, 119 A 122, 127, 134, 151 A 155, 157, 186, 194, 195, 197

DATA ASSINATURA:


23/02/2006

PROCESSO:


010/06

FORNECEDOR:

PODER SUPREMO COMERCIAL E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP



SECRETARIA:


DOTAÇÃO:

11.02.00.15.452.6005.9090/4.4.90.52.20-647411.17.00.15.452.6005.9090/3.3.90.30.21-647410.16.00/15.451.6105-9202/3.3.90.30.2117.21.00/04.122.8105.9138/3.3.90.30.21-806408.10.00/04.122.8105.9138/3.3.90.30.21-803405.09.00/10.122.1090.9016/3.3.90.30.21/103/064/193206.10.00.12.122.2090.9042/3.3.90.30.22-290206.11.02.12.365.2100.9172/3.3.90.30.22-211406.11.03.12.361.2105.9174/3.3.90.30.22-220406.11.03.12..366.2105.9174/3.3.90.30.22-220406.11.05.12.367.240.9176/3.3.90.30.22-2244

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS SENDO OS ITENS: 04, 06, 17, 20 A 28, 37 A 39, 42, 44, 45, 48, 51, 52, 59 A 70, 82, 84, 89 A 91, 113, 123, 129, 130, 131, 132, 139, 142, 143, 146 A 150, 162, 173, 175, 178, 180, 193 E 200

DATA ASSINATURA:


23/02/2006

PROCESSO:


011/06

FORNECEDOR:

RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA.



SECRETARIA:


DOTAÇÃO:

11.02.00.15.452.6005.9090/4.4.90.52.20-647411.17.00.15.452.6005.9090/3.3.90.30.21-647410.16.00/15.451.6105-9202/3.3.90.30.2117.21.00/04.122.8105.9138/3.3.90.30.21-806408.10.00/04.122.8105.9138/3.3.90.30.21-803405.09.00/10.122.1090.9016/3.3.90.30.21/103/064/193206.10.00.12.122.2090.9042/3.3.90.30.22-290206.11.02.12.365.2100.9172/3.3.90.30.22-211406.11.03.12.361.2105.9174/3.3.90.30.22-220406.11.03.12..366.2105.9174/3.3.90.30.22-220406.11.05.12.367.240.9176/3.3.90.30.22-2244

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS SENDO OS ITENS: 01, 09, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 29, 30, 49, 50, 53, 54, 56, 58, 78, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 92 A 108, 111, 112, 115 A 118, 124, 128, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 144, 145, 158, 159, 160, 161, 163 A 172, 176, 177, 179, 183, 185, 187 A 192, 199, 203, 204 E 206

DATA ASSINATURA:


23/02/2006

PROCESSO:


012/06

FORNECEDOR:

MAX-FER COMERCIAL LTDA.



SECRETARIA:


DOTAÇÃO:

11.02.00.15.452.6005.9090/4.4.90.52.20-647411.17.00.15.452.6005.9090/3.3.90.30.21-647410.16.00/15.451.6105-9202/3.3.90.30.2117.21.00/04.122.8105.9138/3.3.90.30.21-806408.10.00/04.122.8105.9138/3.3.90.30.21-803405.09.00/10.122.1090.9016/3.3.90.30.21/103/064/193206.10.00.12.122.2090.9042/3.3.90.30.22-290206.11.02.12.365.2100.9172/3.3.90.30.22-211406.11.03.12.361.2105.9174/3.3.90.30.22-220406.11.03.12..366.2105.9174/3.3.90.30.22-220406.11.05.12.367.240.9176/3.3.90.30.22-2244

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS SENDO OS ITENS: 12, 14, 31 A 36, 40, 41, 43, 55, 57, 71, 72, 73, 109, 110, 125, 126, 184, 198, 201 E 205

DATA ASSINATURA:


23/02/2006

TERMO DE ATA 013/06 – CANCELADO





TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 3131/94 TERMO

DE: ADITAMENTOFORNECEDOR:

TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.

CNPJ: 49.957.137/0001-28SECRETARIA: SEOPOBJETO: FICA PRORROGADO POR 300 DIAS, A PARTIR DE 04 DE JANEIRO DE 2006, O PRAZO

DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 046/94DATA ASSINATURA: 02/01/2006 DATA PUBLICAÇÃO: 11/01/2006




CNPJ: 49.957.137/0001-28SECRETARIA: SEOP

OBJETO:FICA PRORROGADO POR 28 MESES A PARTIR DE 15 DE JANEIRO DE 2006 O PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 012/99, DE CONTRATAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO MIRIM.

DATA ASSINATURA: 03/01/2006 DATA PUBLICAÇÃO: 11/01/2006


DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR:

MARCELO DOS SANTOS PRAIA GRANDE EPP

CNPJ: 00.519.459/0001-04SECRETARIA: SEAD

OBJETO:ADITA R$ 99,00 REPRESENTANDO 2,63% A SEREM ACERSCIDOS AO VALOR DO CONTRATO 079/05 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D’ÁGUA E RESERVATÓRIOS



DE: PRORROGAÇÃOFORNECEDOR:

ANTONIO MENDES

CPF: 156.287.368-72SECRETARIA: SAJUROBJETO: FICA PRORROGADO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 10/01/2006, O CONTRATO

94/01 DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FÓRUMDATA ASSINATURA: 09/01/2006 DATA PUBLICAÇÃO: 01/02/2006



LARROSA & LARROSA LTDA. ME.

CNPJ: 01.382.573/0001-90SECRETARIA: GP

OBJETO:FICA PRORROGADO POR MAIS 03 MESES A PARTIR DE 14 DE JANEIRO DE 2006 O PRAZO DO CONTRATO Nº. 099/05, DE FORNECIMENTO PARCELADO DE RAÇÃO CANINA.



DE: ENCERRAMENTOFORNECEDOR:


CNPJ: 01.315.384/0001-02SECRETARIA: SESAPOBJETO: ENCERRA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 026/03 DATA ASSINATURA: 13/01/2006 DATA PUBLICAÇÃO: 24/01/2006

PROCESSO: 14.213/05 TERMO

DE: COMODATOFORNECEDOR:

SYSLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.

CNPJ: 67.192.872/0001-70SECRETARIA: SESAPOBJETO: FORNECIMENTO A PREFEITURA DE CEDER SEM QUAISQUER ÔNUS A PREFEITURA,

ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA ANÁLISES BIOQUÍMICAS.




JUVINA VILLAROSA BADELATTO

CPF/MF: 216.702.838-52SECRETARIA: SEADOBJETO: FICA PRORROGADO POR MAIS 06 MESES A PARTIR DE 20 DE JANEIRO DE 2006 O

PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL Nº. 096/01DATA ASSINATURA: 16/01/2006 DATA PUBLICAÇÃO: 23/02/2006




CNPJ: 49.957.137/0001-28SECRETARIA: SEDUC

OBJETO:ENCERRA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 114/03 VISANDO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO RECREATIVO TREVO E ESCOLA MUNICIPAL TREVO





CNPJ: 49.957.137/0001-28SECRETARIA: SEOPOBJETO: ENCERRA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 109/03

VISANDO A CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ESMERALDA I E IIDATA ASSINATURA: 23/01/2006 DATA PUBLICAÇÃO: 08/02/2006





OBJETO:ADITA R$ 298.932,71 REPRESENTANDO 2,57% A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR DO CONTRATO Nº 012/99 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO MIRIM


FEVEREIRO

CONTRATOS

PROCESSO:


013/06

FORNECEDOR:



SEDUC

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA 034/05

DOTAÇÃO: 06.11.04/12.361.2001.1010/4.4.90.51.99VALOR: R$

6.289.926,87

PRAZO: 15 MESESOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA E

READEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES.DATA ASSINATURA:


22/02/2006

PROCESSO:


014/06

FORNECEDOR:

PUPO DOMINGUES E SANTOS LTDA. ME


SEDUC

MODALIDADE:

CONVITE 301/05

DOTAÇÃO:

06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.39.16

VALOR: R$

22.620,51

PRAZO: 03 MESESOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE

ALUMÍNIO EM 13 UNIDADES ESCOLARES.DATA ASSINATURA:


25/02/2006

PROCESSO:


015/06

FORNECEDOR:

MBD MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO - MÁRCIO BARCELLOS D’AVILA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

021139

SECRETARIA:

SESAP

VALOR: R$

7.978,60

DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.39.17PRAZO: 12 MESESOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE

APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL E ESTETOSCÓPIOS.DATA ASSINATURA:


25/02/2006

PROCESSO:


016/06

FORNECEDOR:

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES GRANDES LAGOS LTDA.


SEDUC E SEPROS

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA Nº 032/05

DOTAÇÃO:

06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.0712.02.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.0012.02.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.0012.02.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.0012.02.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.0012.02.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.0012.02.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.0012.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.0012.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.0012.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.0012.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00

VALOR: R$

1.268.582,00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE 80.420 KG DE CARNE TIPO PATINHO CORATDA EM

CUBOS E 80.160 KG DE CARNE TIPO PATINHO MOÍDADATA ASSINATURA:


25/02/2006

PROCESSO:


017/06

FORNECEDOR:

CAZUNGUELÊ ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA. ME


SEDUC

MODALIDADE:


VALOR: R$

28.800,00

DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.2052/3.3.90.39.0506.11.03/12.128.2004.2082/3.3.90.39.05

PRAZO: 09 MESESOBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO DE PEDAGOGOS

COMUNITÁRIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PRAIA GRANDE PAUTADOS NA EXPERIÊNCIA DE BAIRRO ESCOLA, POR PARTE DA CONTRATADA À CONTRATANTE, CONFORME CONTEÚDO E CRONOGRAMA DESCRITOS NA PROPOSTA.

DATA ASSINATURA:


07/03/2006

TERMOS DE ATA

PROCESSO:


018/06

FORNECEDOR:

ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA.


PREGÃO 003/06 – REGISTRO DE PREÇOS

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.43/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES COM FORNECIMENTO EM COMODATO NÃO ONEROSO DE 600 APARELHOS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA

DATA ASSINATURA:


25/02/2006

PROCESSO:


019/06

FORNECEDOR:




SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.43/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO OS ITENS: 01, 03, 04, 05 E 06

DATA ASSINATURA:


22/02/2006

PROCESSO:


020/06

FORNECEDOR:

CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.



SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.43/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO OS ITENS: 02 E 07

DATA ASSINATURA:


22/02/2006

PROCESSO:


021/06

FORNECEDOR:

TEX-ON SISTEMAS E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA. ME



SECRETARIA:

SEAD, SESAP, SEDUC, SEGEP, SETRANSP, SESURB

DOTAÇÃO:

08.10.00/04.122.8105.9138/3.3.90.30.29-803406.11.03/12.361.2105-9174/3.3.90.30.26-220405.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.19/091/8954/10310.16.00/15.451.6115.9198/3.3.90.30.29-663411.02.00/15.452.6010.9092/3.3.90.30.19-648417.20.00/04.122.8105.9138/3.3.90.30.19-8034

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA GRÁFICA SENDO OS ITENS: 01, 03, 08 A 17, 18 A 20, 30 A 33, 36 E 37

DATA ASSINATURA:


25/02/2006

PROCESSO:


022/06

FORNECEDOR:

BIGNARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS E ARTEFATOS LTDA.

CNPJ: 61.192.522/0005-50

MODALIDADE:


SECRETARIA:


DOTAÇÃO:

08.10.00/04.122.8105.9138/3.3.90.30.29-803406.11.03/12.361.2105-9174/3.3.90.30.26-220405.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.19/091/8954/10310.16.00/15.451.6115.9198/3.3.90.30.29-663411.02.00/15.452.6010.9092/3.3.90.30.19-648417.20.00/04.122.8105.9138/3.3.90.30.19-8034

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA GRÁFICA SENDO OS ITENS: 02, 04 A 07, 21 A 25, 34 E 35

DATA ASSINATURA:


25/02/2006

PROCESSO:


023/06

FORNECEDOR:

SIXPEL INFORMÁTICA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.



SECRETARIA:


DOTAÇÃO:

08.10.00/04.122.8105.9138/3.3.90.30.29-803406.11.03/12.361.2105-9174/3.3.90.30.26-220405.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.19/091/8954/10310.16.00/15.451.6115.9198/3.3.90.30.29-663411.02.00/15.452.6010.9092/3.3.90.30.19-648417.20.00/04.122.8105.9138/3.3.90.30.19-8034

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA GRÁFICA SENDO OS ITENS: 26 A 29.

DATA ASSINATURA:


25/02/2006

PROCESSO:


024/06

FORNECEDOR:




SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 01 A 09.

DATA ASSINATURA:


22/02/2006

PROCESSO:


025/06

FORNECEDOR:

PORTAL LTDA.



SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO OS ITENS: 06 E 08.

DATA ASSINATURA:


24/03/2006

PROCESSO:


026/06

FORNECEDOR:

LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.



SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO O ITEM: 03.

DATA ASSINATURA:


24/03/2006

PROCESSO:


027/06

FORNECEDOR:

CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.



SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO O ITEM: 07.

DATA ASSINATURA:


24/03/2006

PROCESSO:


028/06

FORNECEDOR:

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA.



SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 02, 05 E 08.

DATA ASSINATURA:


03/03/2006

PROCESSO:


029/06

FORNECEDOR:

ASSECAM DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.



SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


03/03/2006

PROCESSO:


030/06

FORNECEDOR:

UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A



SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 04.

DATA ASSINATURA:


03/03/2006

PROCESSO:


031/06

FORNECEDOR:

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.


PREGÃO Nº. 015/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 07, 08, 09 E 10.

DATA ASSINATURA:


15/03/2006

PROCESSO:


032/06

FORNECEDOR:

BH FARMA COMÉRCIO LTDA.


PREGÃO Nº. 015/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM 04.

DATA ASSINATURA:


15/03/2006

PROCESSO:


033/06

FORNECEDOR:

FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA.


PREGÃO Nº. 015/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


15/03/2006

PROCESSO:


034/06

FORNECEDOR:

DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA.


PREGÃO Nº. 015/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


15/03/2006

PROCESSO:


035/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 015/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


15/03/2006

PROCESSO:


036/06

FORNECEDOR:

EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.


PREGÃO Nº. 015/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


15/03/2006

PROCESSO:


037/06

FORNECEDOR:

MEDIMPEX PRODUTOS DE SAÚDE LTDA.


PREGÃO Nº. 015/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


15/03/2006

PROCESSO:


038/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 010/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


22/03/2006

PROCESSO:


039/06

FORNECEDOR:

UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA S/A


PREGÃO Nº. 010/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


22/03/2006

PROCESSO:


040/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 010/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


22/03/2006

PROCESSO:


041/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 010/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


22/03/2006

PROCESSO:


042/06

FORNECEDOR:

MACROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR LTDA.


PREGÃO Nº. 010/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 03 E 06.

DATA ASSINATURA:


22/03/2006

PROCESSO:


043/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 010/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


22/03/2006

PROCESSO:


044/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 010/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


22/03/2006

PROCESSO:


045/06

FORNECEDOR:

HEALTHECNICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.


PREGÃO Nº. 010/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


22/03/2006

PROCESSO:


046/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 004/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


22/03/2006

PROCESSO:


047/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 004/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


22/03/2006

PROCESSO:


048/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 004/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 01

DATA ASSINATURA:


22/03/2006

PROCESSO:


049/06

FORNECEDOR:

BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.


PREGÃO Nº. 004/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


22/03/2006

PROCESSO:


050/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 016/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


23/03/2006

PROCESSO:


051/06

FORNECEDOR:

DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA.


PREGÃO Nº. 016/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


23/03/2006

PROCESSO:


052/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 016/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 04 E 06

DATA ASSINATURA:


23/03/2006

PROCESSO:


053/06

FORNECEDOR:

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.


PREGÃO Nº. 016/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 01, 02, 05, 09 E 10

DATA ASSINATURA:


23/03/2006

PROCESSO:


054/06

FORNECEDOR:




SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS 06, 07 E 08

DATA ASSINATURA:


07/03/2006

PROCESSO:


055/06

FORNECEDOR:




SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM 04

DATA ASSINATURA:


07/03/2006

PROCESSO:


056/06

FORNECEDOR:




SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


07/03/2006

PROCESSO:


057/06

FORNECEDOR:




SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


07/03/2006

PROCESSO:


058/06

FORNECEDOR:

DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.



SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS 09 E 10

DATA ASSINATURA:


07/03/2006

PROCESSO:


059/06

FORNECEDOR:

INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.



SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


11/03/2006

PROCESSO:


060/06

FORNECEDOR:




SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


11/03/2006

PROCESSO:


061/06

FORNECEDOR:




SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


11/03/2006

PROCESSO:


062/06

FORNECEDOR:

AB FARMO QUÍMICA LTDA.



SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


11/03/2006

PROCESSO:


063/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 014/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


23/03/2006

PROCESSO:


064/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 014/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


23/03/2006

PROCESSO:


065/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 014/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


23/03/2006

PROCESSO:


066/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 014/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


23/03/2006

PROCESSO:


067/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 014/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


23/03/2006

PROCESSO:


068/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 014/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


23/03/2006

PROCESSO:


069/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 014/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


23/03/2006

PROCESSO:


070/06

FORNECEDOR:

CELLOFARM LTDA.


PREGÃO Nº. 014/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


23/03/2006

PROCESSO:


071/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 007/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 01 E 09.

DATA ASSINATURA:


31/03/2006

PROCESSO:


072/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 007/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 02 E 04.

DATA ASSINATURA:


31/03/2006

PROCESSO:


073/06

FORNECEDOR:



PREGÃO 007/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS 03 E 05.

DATA ASSINATURA:


31/03/2006

PROCESSO:


074/06

FORNECEDOR:

SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA.


PREGÃO Nº. 007/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM 06.

DATA ASSINATURA:


31/03/2006

PROCESSO:


075/06

FORNECEDOR:

HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA.


PREGÃO Nº. 007/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


31/03/2006

PROCESSO:


076/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 007/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


31/03/2006

PROCESSO:


077/06

FORNECEDOR:

NOVA FARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.


PREGÃO Nº. 007/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


31/03/2006

PROCESSO:


078/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 011/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


11/03/2006

PROCESSO:


079/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 011/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


11/03/2006

PROCESSO:


080/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 011/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


11/03/2006

PROCESSO:


081/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 011/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


11/03/2006

PROCESSO:


082/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 011/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


11/03/2006

PROCESSO:


083/06

FORNECEDOR:

AB FARMO QUÍMICA LTDA.


PREGÃO Nº. 013/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


11/03/2006

PROCESSO:


084/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 013/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


11/03/2006

PROCESSO:


085/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 013/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


11/03/2006

PROCESSO:


086/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 013/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


11/03/2006

PROCESSO:


087/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 036/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 02, 04, 05, 08 E 09.

DATA ASSINATURA:


15/03/2006

PROCESSO:


088/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 036/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


15/03/2006

PROCESSO:


089/06

FORNECEDOR:

LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.


PREGÃO Nº. 021/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


07/04/2006

PROCESSO:


090/06

FORNECEDOR:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.


PREGÃO Nº. 021/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


07/04/2006

PROCESSO:


091/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 021/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


07/04/2006

PROCESSO:


092/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 021/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


07/04/2006

PROCESSO:


093/06

FORNECEDOR:

LABORATÓRIO NEO QUÍMICA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.


PREGÃO Nº. 021/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


07/04/2006

PROCESSO:


094/06

FORNECEDOR:

PORTAL LTDA.


PREGÃO Nº. 028/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


15/03/2006

PROCESSO:


095/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 028/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


15/03/2006

PROCESSO:


096/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 028/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


15/03/2006

PROCESSO:


097/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 028/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


15/03/2006

PROCESSO:


098/06

FORNECEDOR:

SANVAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.


PREGÃO Nº. 028/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


15/03/2006

TERMOS DIVERSOS



IBRACOMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 03.419.851/0001-61SECRETARIA: SEFIN, SEPLAN, SEPROS, GP, SAJUR, SEOP, SESAP, SECULT, SEJEL, SEURB,

SETRANSP, SEDUC, SEGEP, SEAD E SETUROBJETO: PRORROGA POR MAIS 06 MESES, A PARTIR DE 08/02/2006, O PRAZO DA ATA DE

REGISTRO DE PREÇOS Nº 081/05 DE FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORESDATA ASSINATURA: 01/02/2006 DATA PUBLICAÇÃO: 10/02/2006




CNPJ: 05.644.246/0001-10

SECRETARIA: SEFIN, SEPLAN, SEPROS, GP, SAJUR, SEOP, SESAP, SECULT, SEJEL, SEURB, SETRANSP, SEDUC, SEGEP, SEAD E SETUR

OBJETO: PRORROGA POR MAIS 06 MESES, A PARTIR DE 08/02/2006, O PRAZO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/05 DE FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES


PROCESSO: 5888/05 TERMO DE: RETI/RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR:

PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

CNPJ:

34.274.233/0001-02

SECRETARIA:

SEFIN, SEPLAN, SEPROS, GP, SAJUR, SESURB, SEOP, SESAP, SEJEL, SECULT, SEURB, SETUR, SEAD, SEGEP, SETRANSP E SEDUC

OBJETO:

O TEOR DA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: “OS PAGAMENTOS DO PRESENTE CORRERÃO INICIALMENTE POR CONTA DAS SEGUINTES DOTAÇÕES DO EXERCÍCIO VIGENTE: -SECRETARIA DE GESTÃO PATRIMONIAL: 17.02.00/04.122.7001.2235/3.3.90.30.01-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:06.11.03/12.361.2001-2046/3.3.90.30.0106.11.05/12.367.2001-2050/3.3.90.30.0106.11.02/12.365.2002-2054/3.3.90.30.01-SECRETARIA DA SAÚDE PÚBLICA:05.09.00/10.122.1002-2039/3.3.90.30.01 -SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS:11.02.00/15.122.5002.2104/3.3.90.30.01-SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE:10.16.00/15.452.8001-1073/3.3.90.30.01-SECRETARIA GERAL DO GABINETE:(GP) 02.03.00/04.122.7003-2025/3.3.90.30.01(GP-14) 02.05.00/06.181.8002-2267/3.3.90.30.01(GP-19) 02.04.00/04.122.7003-2025/3.3.90.30.01-SECRETARIA DE FINANÇAS:03.02.00/04.122.7001-2017/3.3.90.30.01-SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS:04.02.00/04.122.7001-2014/3.3.90.30.01-SECRETARIA DE HABITAÇÃO URBANISMO E MEIO AMBIENTE:07.14.00/04.122.7001-2016/3.3.90.30.0107.12.00/15.127.5003-2090/3.3.90.30.01-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO:08.10.00/04.122.7001-2015/3.3.90.30.01-SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL:12.02.00/08.122.4004-2083/3.3.90.30.01-SECRETARIA DE OBRAS:09.02.00/15.122.5002-2081/3.3.90.30.01-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO:13.02.00/04.122.7001-2013/3.3.90.30.01-SECRETARIA DE TURISMO:14.02.00/23.122.6002-2203/3.3.90.30.01-SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER:

15.02.00/27.812.3001-2061/3.3.90.30.01-SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS:16.02.00/13.122.3002-2064/3.3.90.30.01




MARTINHA ANGELINA RODRIGUES ME


OBJETO:PRORROGA, POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 02/02/2006 O PRAZO DO CONTRATO Nº. 009/04 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TELEFONIA.




CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. MOURA GOGLIANO S/C LTDA.

CNPJ: 46.485.793/0002-68SECRETARIA: SESAPOBJETO: PRORROGA, POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 09/03/2006 O PRAZO DO CONTRATO

Nº. 013/05 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DENSIDOMETRIA ÓSSEA.DATA ASSINATURA: 02/02/2006 DATA PUBLICAÇÃO: 22/02/2006


DE: ADITAMENTO E PRORROGAÇÃOFORNECEDOR:

MBD MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO - MÁRCIO BARCELLOS D’AVILA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

021139

SECRETARIA: SESAP

OBJETO:PRORROGA O PRAZO POR MAIS 03 MESES, A PARTIR DE 14/02/2006 E ADITA R$ 1.349,13 REPRESENTANDO 25% A SEREM ACRESCIDOS AO CONTRATO 007/05 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL




CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO LTDA.

CNPJ: 38.969.564/0001-00SECRETARIA: SESAP

OBJETO:FICA PRORROGADO POR MAIS 06 MESES A PARTIR DE 18/02/2006 O PRAZO DO CONTRATO 122/05 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA




LITORAL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/C LTDA.

CNPJ: 00.751.468/0001-18SECRETARIA: SESAPOBJETO: FICA PRORROGADO POR MAIS 02 MESES A PARTIR DE 12/02/2006 O PRAZO DO

CONTRATO 191/05 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RADIODIAGNÓSTICODATA ASSINATURA: 03/02/2006 DATA PUBLICAÇÃO: 10/02/2006


DE: ALTERAÇÃOFORNECEDOR:


CNPJ: 05.644.246/0001-10SECRETARIA: SESURB, SEPROS, SESAP, SETRANSP, SEDUC, SEGEP E SEADOBJETO: DESISTÊNCIA DE FORNECIMENTO DO ITEM 96 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CELEBRADO EM 30/11/05DATA ASSINATURA: 09/02/2006 DATA PUBLICAÇÃO: 08/03/2006



CONSTRUVIGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.


OBJETO:SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS NA PLANILHA DE ORÇAMENTO DA CONTRATADA SEM QUALQUER ÔNUS À CONTRATANTE, DO CONTRATO Nº 200/05 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA FISCALIZAÇÃO NÁUTICA



DE: RETI/RATIFICAÇÃOFORNECEDOR:

PLATI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.

CNPJ: 51.032.589/0001-40SECRETARIA: SESURB, SEPROS, SESAP, SETRANSP, SEDUC, SEGEP E SEADOBJETO: A EMPRESA FORNECERÁ TAMBÉM OS ITENS: 23, 28 E 68 DA ATA DE REGISTRO DE

PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CELEBRADA EM 30/11/05DATA ASSINATURA: 09/02/2006 DATA PUBLICAÇÃO: 08/03/2006


DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR:

DRIVE COMUNICAÇÃO LTDA

CNPJ: 05.885.703/0001-68SECRETARIA: GPOBJETO: ADITA R$ 19.418,75 REPRESENTANDO 25% A SEREM ACRESCIDOS AO CONTRATO

092/05 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENSDATA ASSINATURA: 15/02/2006 DATA PUBLICAÇÃO: 22/02/2006



DRIVE COMUNICAÇÃO LTDA

CNPJ: 05.885.703/0001-68SECRETARIA: GPOBJETO: ADITA R$ 19.500,00 REPRESENTANDO 25% A SEREM ACRESCIDOS AO CONTRATO

093/05 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEODATA ASSINATURA: 15/02/2006 DATA PUBLICAÇÃO: 22/02/2006




CNPJ: 49.957.137/0001-28SECRETARIA: SEDUCOBJETO: ENCERRA CONTRATO Nº 158/02 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

VISANDO AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LIONS CLUBE OCIANDATA ASSINATURA: 15/02/2006 DATA PUBLICAÇÃO: 11/03/2006



ELMAC ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 60.438.694/0001-75SECRETARIA: SEDUCOBJETO: ENCERRA CONTRATO Nº 128/03 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

VISANDO ILUMINAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARESDATA ASSINATURA: 16/02/2006 DATA PUBLICAÇÃO: 17/03/2006



SOMED COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. EPP


OBJETO:ADITA R$ 2.500,00 REPRESENTANDO 25% DO VALOR PREVISTO REFERENTE ÀS PEÇAS E PRORROGA POR MAIS 06 MESES, A PARTIR DE 03/03/06, O PRAZO DO CONTRATO Nº 009/05 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MÃO-DE-OBRA E PEÇAS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS.




SALVADOR MARCELO GOZZA

CPF/MF: 800.329.748-68SECRETARIA: SESAP

OBJETO:TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 099/02 DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL, FICA PRORROGADO POR MAIS 06 MESES O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO A PARTIR DE 01 DE MARÇO DE 2006




ACR BOMBAS E ACIONAMENTOS LTDA. EPP


OBJETO:TERMO DE ENCERRAMENTO AO CONTRATO N.º 079/04, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CUJO OBJETO TRATA DA INSTALAÇÃO DE REDES ELÉTRICAS DE FORÇA DE ILUMINAÇÃO – NOVA SEDE DA SEDUC


MARÇO

CONTRATOS

PROCESSO:


018/06

FORNECEDOR:

MANO SINALIZAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.


SETRANSP

MODALIDADE:

CONVITE Nº 342/05

DOTAÇÃO:

10.16.00/3.3.90.39.99/15.452.8001.1073

VALOR: R$

142.038,00

PRAZO: 90 DIASOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A SINALIZAÇÃO VIÁRIA

HORIZONTAL – VIA EXPRESSA SUL 2ª ETAPA

DATA ASSINATURA:


11/03/2006

PROCESSO:


019/06

FORNECEDOR:

HORTIFRUTI SELLETA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. ME


SESAP

MODALIDADE:

CONVITE Nº 007/06

DOTAÇÃO:

05.09.00/10.306.1001.2005/3.3.90.30.07

VALOR: R$

30.000,00

PRAZO: 06 MESESOBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONSTANTES DA

TABELA CEAGESPDATA ASSINATURA:


11/03/2006

PROCESSO:


020/06

FORNECEDOR:



SESAP

MODALIDADE:

CONVITE 018/06

DOTAÇÃO:

05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.07

VALOR: R$

43.805,00

PRAZO: 06 MESESOBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE 6.400 KG DE CARNES DIVERSASDATA ASSINATURA:


23/03/2006

PROCESSO:


021/06

FORNECEDOR:

IRMÃOS OLIVEIRA GOMES LTDA.


SESAP

MODALIDADE:


DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.39.1705.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.25

VALOR: R$

26.000,00

PRAZO: 36 MESESOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO DE PROCESSADORAS DE RAIOS X, DA

MARCA MACROTEC DE UNIDADES DE SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS QUANDO NECESSÁRIO.

DATA ASSINATURA:


01/04/2006

PROCESSO:


022/06

FORNECEDOR:

SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLÓGICA DE SANTOS LTDA.


SESAP

MODALIDADE:

CONVITE 008/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/3.3.90.39.99/10.301.1002.2280

VALOR: R$

78.000,00

PRAZO: 06 MESESOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS DE BIÓPSIAS

CIRÚRGICAS, ASPIRATIVAS E OUTRAS A SEREM REALIZADAS NO MATERIAL COLETADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA.

DATA ASSINATURA:


06/04/2006

PROCESSO:


023/06

FORNECEDOR:

ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS EM MÚSICA


SEPROS

MODALIDADE:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

DOTAÇÃO:

12.18.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.39.53

VALOR: R$

600,00

PRAZO: 02 MESES

OBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DA OFICINA DE COMUNICAÇÃO INFORMATIZADA COM REPONSABILIDADE PELO PLANEJAMENTO E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS, A CESSÃO DE DOCENTES QUALIFICADOS, CESSÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, SUPERVISÃO DO PROGRAMA E A CERTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES.

DATA ASSINATURA:


01/04/2006

PROCESSO:


024/06

FORNECEDOR:

ARMOUR ELEVADORES LTDA. ME


SEDUC

DOTAÇÃO:

06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.39.16-2114

VALOR: R$

2.160,00

PRAZO: 01 ANOOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO DE

ELEVADORES TIPO MONTA CARGA MONTELE. DATA ASSINATURA:


18/04/2006

PROCESSO:


025/06

FORNECEDOR:

ALAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA. EPP


SEJEL

MODALIDADE:

CONVITE Nº. 06/06

DOTAÇÃO:

15.02.00/27.812.3001.2108/3.3.90.31.00

VALOR: R$

7.170,00

PRAZO: 10 MESESOBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE 3.000 MEDALHAS.DATA ASSINATURA:


13/05/2006

PROCESSO:


026/06

FORNECEDOR:

MARPRESS INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ: 96.536.511/0001-00

SECRETARIA:

SEFIN

MODALIDADE:

CONVITE N°. 005/06

DOTAÇÃO:

03.07.00/04.129.7001.224-5/3.3.90.39.57

VALOR: R$

34.000,00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 500.000 BOLETOS DE COBRANÇA

BANCÁRIA E CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS A LASER DUPLEX, PRETO E BRANCO, COM AUTOENVELOPAMENTO DAS CARTAS.

DATA ASSINATURA:


25/04/2006

PROCESSO:


027/06

FORNECEDOR:

DOMINGOS ROBERTO RODRIGUES – EPP


SEDUC E SEPROS

MODALIDADE:


DOTAÇÃO:

06.11.02/3.3.90.30.07/12.365.2005.207506.11.03/3.3.90.30.07/12.361.2005.205912.02.00/3.3.90.32.00/08.241.4001.206512.02.00/3.3.90.32.00/08.241.4002.206912.02.00/3.3.90.32.00/08.243.4002.207012.02.00/3.3.90.32.00/08.244.4001.206712.02.00/3.3.90.32.00/08.244.4002.207112.18.00/3.3.90.32.00/08.241.4001.206512.18.00/3.3.90.32.00/08.241.4002.206912.18.00/3.3.90.32.00/08.243.4001.206612.18.00.3.3.90.32.00/08.243.4002.207012.18.00/3.3.90.32.00/08.244.4002.2071

VALOR: R$

210.000,00

PRAZO: 90 DIASOBJETO: FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DE 1º. QUALIDADE.DATA ASSINATURA:


19/04/2006

PROCESSO:


028/06

FORNECEDOR:



SEPROS

DOTAÇÃO:

12.02.00/08.241.4001.206-5/3.3.90.32.0012.02.00/08.241.4002.206-9/3.3.90.32.0012.02.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.32.0012.02.00/08.244.4001.206-7/3.3.90.32.0012.02.00/08.244.4002.207-1/3.3.90.32.0012.18.00/08.241.4002.206-9/3.3.90.32.0012.18.00/08.241.4001.206-5/3.3.90.32.0012.18.00/08.244.4002.207-1/3.3.90.32.0012.18.00/08.243.4001.206-6/3.3.90.32.0012.18.00/08.243.4002.207-0-3.3.90.32.00

VALOR: R$

7.072,80

PRAZO: 12 MESESOBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE OVOS.DATA ASSINATURA:


19/04/2006

PROCESSO:


029/06

FORNECEDOR:



SEPROS

MODALIDADE:


DOTAÇÃO:

06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.0706.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.0712.02.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.0012.02.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.0012.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.0012.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.0012.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.0012.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.0012.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00

VALOR: R$

637.901,60

PRAZO: 12 MESESOBJETO: AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO COM OSSO, RESFRIADO, COM NO MÁXIMO 8%

DE ÁGUA.DATA ASSINATURA:


27/04/2006

PROCESSO:


030/06

FORNECEDOR:

EDUARDO A.L. FERRÃO E PAULO R. BAETA NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS


SAJUR

MODALIDADE:


DOTAÇÃO:

04.02.00/04.122.7001.2009/3.3.90.35.01

VALOR: R$

15.000,00

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA.DATA ASSINATURA:


02/06/2006

PROCESSO:


031/06

FORNECEDOR:

MARIA FÁTIMA GARCIA DA CUNHA

CPF: 133.711.598-33SECRETARIA:

SEAD

DOTAÇÃO:

08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.36.15

VALOR: R$

1.890,00 POR MÊS

PRAZO: 06 MESESOBJETO: LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE 1º.

DISTRITO POLICIAL.DATA ASSINATURA:


06/05/2006

TERMOS DE ATA

PROCESSO:


099/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 039/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS 03 E 09.

DATA ASSINATURA:


15/03/2006

PROCESSO:


100/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 039/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS; SENDO OS ITENS: 02, 04 07 E 08.

DATA ASSINATURA:


15/03/2006

PROCESSO:


101/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 037/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


31/03/2006

PROCESSO:


102/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 037/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


31/03/2006

PROCESSO:


103/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 037/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


31/03/2006

PROCESSO:


104/06

FORNECEDOR:

DENAC – COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.


CONCORRÊNCIA 01/06

SECRETARIA:

SESURB

DOTAÇÃO:

11.02.00/15.122.6010.9092/3.3.90.30.30-6584

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONJUNTOS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA MÁQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL, SENDO OS ITENS: 01, 03, 04, 05, 11 E 12.

DATA ASSINATURA:


29/03/2006

PROCESSO:


105/06

FORNECEDOR:

PEFIL COMERCIAL LTDA.


CONCORRÊNCIA 01/06

SECRETARIA:

SESURB

DOTAÇÃO:

11.02.00/15.122.6010.9092/3.3.90.30.30-6584

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONJUNTOS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA MÁQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL, SENDO OS ITENS: 02, 06, 07, 08, 09 E 10.

DATA ASSINATURA:


29/03/2006

PROCESSO:


106/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 022/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


19/04/2006

PROCESSO:


107/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 022/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


19/04/2006

PROCESSO:


108/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 022/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


19/04/2006

PROCESSO:


109/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 022/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


19/04/2006

PROCESSO:


110/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 022/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


19/04/2006

PROCESSO:


111/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 022/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


19/04/2006

PROCESSO:


112/06

FORNECEDOR:

PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.


PREGÃO Nº. 022/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


19/04/2006

PROCESSO:


113/06

FORNECEDOR:



PREGÃO 020/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


01/04/2006

PROCESSO:


114/06

FORNECEDOR:



PREGÃO 020/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


01/04/2006

PROCESSO:


115/06

FORNECEDOR:



PREGÃO 020/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


01/04/2006

PROCESSO:


116/06

FORNECEDOR:



PREGÃO 020/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 03, 04 E 06

DATA ASSINATURA:


01/04/2006

PROCESSO:


117/06

FORNECEDOR:



PREGÃO 020/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


01/04/2006

PROCESSO:


118/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 038/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


31/03/2006

PROCESSO:


119/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 038/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


31/03/2006

PROCESSO:


120/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 038/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


31/03/2006

PROCESSO:


121/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 027/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


28/03/2006

PROCESSO:


122/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 027/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


28/03/2006

PROCESSO:


123/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 027/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


28/03/2006

PROCESSO:


124/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 027/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


28/03/2006

PROCESSO:


125/06

FORNECEDOR:

EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.


PREGÃO Nº. 027/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


28/03/2006

PROCESSO:


126/06

FORNECEDOR:

CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA


PREGÃO 035/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


01/04/2006

PROCESSO:


127/06

FORNECEDOR:



PREGÃO 035/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


01/04/2006

PROCESSO:


128/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 029/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


08/04/2006

PROCESSO:


129/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 029/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


08/04/2006

PROCESSO:


130/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 029/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


08/04/2006

PROCESSO:


131/06

FORNECEDOR:

GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.


PREGÃO Nº. 029/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


08/04/2006

PROCESSO:


132/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 029/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


08/04/2006

PROCESSO:


133/06

FORNECEDOR:

AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.


PREGÃO Nº. 029/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


08/04/2006

PROCESSO:


134/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 032/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


08/04/2006

PROCESSO:


135/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 032/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


08/04/2006

PROCESSO:


136/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 030/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


11/04/2006

PROCESSO:


137/06

FORNECEDOR:

BONTEMPO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.


PREGÃO Nº. 030/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


11/04/2006

PROCESSO:


138/06

FORNECEDOR:



PREGÃO 025/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


29/04/2006

TERMO 139/06 - CANCELADO

PROCESSO:


140/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 025/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


29/04/2006

PROCESSO:


141/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 025/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


29/04/2006

PROCESSO:


142/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 025/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


29/04/2006

PROCESSO:


143/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 025/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


29/04/2006

PROCESSO:


144/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 025/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


29/04/2006

PROCESSO:


145/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 023/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


28/03/2006

PROCESSO:


146/06

FORNECEDOR:

PORTAL LTDA.


PREGÃO Nº. 023/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


28/03/2006

PROCESSO:


147/06

FORNECEDOR:

HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.


PREGÃO Nº. 023/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


28/03/2006

PROCESSO:


148/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 023/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


28/03/2006

PROCESSO:


149/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 034/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


08/04/2006

PROCESSO:


150/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 034/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


08/04/2006

PROCESSO:


151/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 034/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS 05 E 07.

DATA ASSINATURA:


08/04/2006

PROCESSO:


152/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 034/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


08/04/2006

PROCESSO:


153/06

FORNECEDOR:

HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA.


PREGÃO Nº. 034/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


08/04/2006

PROCESSO:


154/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 026/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


11/04/2006

PROCESSO:


155/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 026/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


11/04/2006

PROCESSO:


156/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 026/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


11/04/2006

PROCESSO:


157/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 026/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


11/04/2006

PROCESSO:


158/06

FORNECEDOR:

HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.


PREGÃO Nº. 026/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


11/04/2006

PROCESSO:


159/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 026/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


11/04/2006

PROCESSO:


160/06

FORNECEDOR:




SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS; SENDO O ITEM: 07

DATA ASSINATURA:


01/04/2006

PROCESSO:


161/06

FORNECEDOR:

DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.



SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS; SENDO O ITEM: 04.

DATA ASSINATURA:


01/04/2006

PROCESSO:


162/06

FORNECEDOR:




SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


01/04/2006

PROCESSO:


163/06

FORNECEDOR:




SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS; SENDO OS ITENS: 08 E 10

DATA ASSINATURA:


01/04/2006

PROCESSO:


164/06

FORNECEDOR:




SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS; SENDO OS ITENS: 02 E 05.

DATA ASSINATURA:


01/04/2006

PROCESSO:


165/06

FORNECEDOR:

NOVAFARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.



SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


01/04/2006

PROCESSO:


166/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 019/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


11/04/2006

PROCESSO:


167/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 019/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


11/04/2006

PROCESSO:


168/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 019/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


11/04/2006

PROCESSO:


169/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 019/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


11/04/2006

PROCESSO:


170/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 008/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


12/04/2006

PROCESSO:


171/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 008/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


12/04/2006

PROCESSO:


172/06

FORNECEDOR:

HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA.


PREGÃO Nº. 008/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


12/04/2006

PROCESSO:


173/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 008/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


12/04/2006

PROCESSO:


174/06

FORNECEDOR:

PORTAL LTDA.


PREGÃO Nº. 008/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


12/04/2006

PROCESSO:


175/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 008/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


12/04/2006

PROCESSO:


176/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 008/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


12/04/2006

PROCESSO:


177/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 031/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


20/04/2006

PROCESSO:


178/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 031/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


20/04/2006

PROCESSO:


179/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 031/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


20/04/2006

PROCESSO:


180/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 031/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


20/04/2006

PROCESSO:


181/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 031/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


20/04/2006

PROCESSO:


182/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 024/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


21/04/2006

PROCESSO:


183/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 024/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


21/04/2006

PROCESSO:


184/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 024/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


21/04/2006

PROCESSO:


185/06

FORNECEDOR:

NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.


PREGÃO Nº. 024/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


21/04/2006

PROCESSO:


186/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 024/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


21/04/2006

PROCESSO:


187/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 024/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


21/04/2006

PROCESSO:


188/06

FORNECEDOR:



CONCORRENCIA Nº. 035/05

SECRETARIA:

SESURB, SETRANSP, SEDUC, SEPROS, SESAP, SEAD E SEGEP.

DOTAÇÃO:

11.17.00.15.452.6010.9092/3.3.90.30.37-649410.16.00.15.451.6105.9092/3.3.90.30.37-610406.11.02.12.365.2100.9172/3.3.90.30.37-220406.11.03.12.361.2105.9174/3.3.90.30.97-220406.11.05.12.367.2110.9176/3.3.90.30.37-224412.02.00.08.122.4145.908-4/3.3.90.30.37-472405.09.00.122.1090.9016/3.3.90.30.37/103/064/193208.10.00.04.122.8104.9138/3.3.90.30.37-803417.21.00.04.122.8105.9138-3.3.90.30.37-8044

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICA, SENDO OS ITENS: 01 a 16, 47, 48, 51, 53, 55, 56, 57 a 62, 64 a 66, 70, 71 a 81, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 97, 98, 99, 100, 101 a 122, 124, 128, 129, 134 a 140, 149, 150, 153 a 159, 161 a 171, 174, 175 a 186, 188 a 197, 204 a 209, 212 a 219, 223 a 226, 228, 229, 231, 236, 237, 241, 244, 247, 249, 251, 252, 253, 257, 258, 259, 260, 261, 262 a 314, 317, 321, 323, 324, 326, 328, 330, 335, 339, 341 a 344, 347 a 356, 358, 361, 362, 363 a 366, 368, 378, 380 a 383, 388 a 401, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 417 a 426 e 428.

DATA ASSINATURA:


20/04/2006



PROCESSO:


191/06

FORNECEDOR:

ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E ELETROMETALÚRGICA



SECRETARIA:


DOTAÇÃO:

11.17.00.15.452.6010.9092/3.3.90.30.37-649410.16.00.15.451.6105.9092/3.3.90.30.37-610406.11.02.12.365.2100.9172/3.3.90.30.37-220406.11.03.12.361.2105.9174/3.3.90.30.97-220406.11.05.12.367.2110.9176/3.3.90.30.37-224412.02.00.08.122.4145.908-4/3.3.90.30.37-472405.09.00.122.1090.9016/3.3.90.30.37/103/064/193208.10.00.04.122.8104.9138/3.3.90.30.37-803417.21.00.04.122.8105.9138-3.3.90.30.37-8044

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICA, SENDO OS ITENS: 198 a 203, 233, 370 a 372, 374 a 376.

DATA ASSINATURA:


20/04/2006


PROCESSO:


193/06

FORNECEDOR:




SECRETARIA:


DOTAÇÃO:

11.17.00.15.452.6010.9092/3.3.90.30.37-649410.16.00.15.451.6105.9092/3.3.90.30.37-610406.11.02.12.365.2100.9172/3.3.90.30.37-220406.11.03.12.361.2105.9174/3.3.90.30.97-220406.11.05.12.367.2110.9176/3.3.90.30.37-224412.02.00.08.122.4145.908-4/3.3.90.30.37-472405.09.00.122.1090.9016/3.3.90.30.37/103/064/193208.10.00.04.122.8104.9138/3.3.90.30.37-803417.21.00.04.122.8105.9138-3.3.90.30.37-8044

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICA, SENDO OS ITENS: 238 E 379.

DATA ASSINATURA:


20/04/2006

TERMOS DIVERSOS


DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR:

PRODUMED – SERVIÇOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.


OBJETO:

TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N.º 045/05, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA, ENTREGA, LIMPEZA, DESENFECÇÃO, SECAGEM, EMBALAGEM, ESTERILIZAÇÃO A BASE DE ÓXIDO DE ETILENO, BEM COMO FORNECIMENTO DE LAUDOS DE ESTERILIDADE PARA MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES. FICA PRORROGADO POR MAIS 06 MESES O REFERIDO CONTRATO A PARTIR DE 30 DE MARÇO DE 2006.




FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

CNPJ: 33.641.663/0001-44SECRETARIA: SEFINOBJETO: FICA PRORROGADO POR MAIS 01 ANO A PARTIR DE 05 DE MARÇO DE 2006 O PRAZO

DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 020/04. DATA ASSINATURA: 03/03/06 DATA PUBLICAÇÃO: 29/04/2006



RONTECH ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. EPP

CNPJ: 07.170.895/0001-51SECRETARIA: SESURBOBJETO: ADITA R$ 7.176,60 REPRESENTANDO 8,73% A SEREM ACRESCIDOS AO CONTRATO

Nº 183/05 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIADATA ASSINATURA: 06/03/2006 DATA PUBLICAÇÃO: 17/03/2006



IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.


OBJETO:TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N.º 150/05 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO MEDICINAL LÍQUIDO. FICA PRORROGADO O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO POR MAIS 06 MESES A PARTIR DE 06 DE ABRIL DE 2006.



DE: PRORROGAÇÃO FORNECEDOR:

ARKAM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 00.951.062/0001-89

SECRETARIA: SEAD

OBJETO:TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 024/04 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO PAÇO MUNICIPAL, FICA PRORROGADO POR MAIS 12 MESES O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO A PARTIR DE 25 DE MARÇO DE 2006.




REC COMUNICAÇÃO LTDA. – ME


OBJETO:TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N.º 026/04 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE IMAGENS FICA PRORROGADO POR MAIS 12 MESES O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO A PARTIR DE 01 DE ABRIL DE 2006.



DE: RETIFICAÇÃO E ADITAMENTOFORNECEDOR:

SERRA D’ÁGUA COMÉRCIO DE ÁGUA LTDA. ME

CNPJ: 04.410.343/0001-85SECRETARIA: SEFIN, GP, SETUR, SEPLAN, SESAP, SEPROS, SETRANSP, SESURB, SEDUC,

SAJUR, SEAD, SEOP, GP-14, SECULT E SEJEL.

OBJETO:TERMO DE RETIFICAÇÃO E ADITAMENTO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE GALÕES, COPOS E GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL FILTRADA. ICAM ADITADAS EM 25 % AS QUANTIDADES INICIALMENTE PREVISTAS DE CADA SECRETARIA, O VALOR DO PRESENTE ADITAMENTO CORRESPONDE A R$ 15.786,00.




NDL – CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 01.315.384/0001-02SECRETARIA: SESURB

OBJETO:TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA N.º 039/05, CUJO OBJETO TRATA DA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES PARA FEIRA CONFINADA NO ESPAÇO PIAÇABUÇU.




COSTA WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ: 07.153.930/0001-24SECRETARIA: SEURB

OBJETO:FICA PRORROGADO POR MAIS 96 DIAS O CONTRATO Nº. 103/05 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS VISANDO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE 937 MORADIAS, SITUADAS NO NÚCLEO CONHECIDO COMO VILA DAS CAIEIRAS.




PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JÚNIOR LTDA.


OBJETO:TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 024/05 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE PÃES PARA HOT-DOG, FICA PRORROGADO POR MAIS 30 DIAS O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO PARTIR DE 28 DE MARÇO DE 2006.




LAVA RÁPIDO E ADEGA SAGRES LTDA.


OBJETO:FICA ACRESCIDO EM 25% REPRESENTANDO 4.638,00 DO VALOR GLOBAL E FICA PRORROGADO POR MAIS 04 MESES A PARTIR DE 28/03/06 O PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEDUC.




CRETE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.


OBJETO:ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 065/03, CUJO OBJETO TRATA DA MANUTENÇÃO DE PISO EM CONCRETO ESTAMPADO DO CALÇADÃO DA ORLA DA PRAIA – BAIRRO CAIÇARA À SOLEMAR.




PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA – ME


OBJETO:ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 056/04, CUJO OBJETO TRATA DA EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS NOS JARDINS MARÍLIA, APRAZÍVEL, VILA SÔNIA E TUDE BASTOS.




PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA - ME


OBJETO:ENCERRAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 065/05, CUJO OBJETO TRATA DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACABAMENTO DOS GALPÕES ADMINISTRATIVOS, GARAGEM E POSO SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.



DE: PRORROGAÇÃO DE COMODATOFORNECEDOR:

MARIA SOCORRO CARNERO BELLON DE CREGO

CPF/MF: 783.517.408-10SECRETARIA: SEDUCOBJETO: FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 01/04/2006 A 31/12/2006 O PRAZO DO

CONTRATO DE COMODATO CELEBRADO EM 04/04/2000.DATA ASSINATURA: 29/03/2006 DATA PUBLICAÇÃO: 11/05/2006


DE: PRORROGAÇÃO DE LOCAÇÃOFORNECEDOR:

MARIA SOCORRO CARNERO BELLON DE CREGO

CPF/MF: 783.517.408-10SECRETARIA: SEDUCOBJETO: FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 01/04/2006 A 31/12/2006 O PRAZO DO

CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL CELEBRADO EM 04/04/2000. DATA ASSINATURA: 29/03/2006 DATA PUBLICAÇÃO: 11/05/2006

ABRIL

CONTRATOS

PROCESSO:


032/06

FORNECEDOR:

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC


SEPROS

MODALIDADE:


DOTAÇÃO:

12.02.00/08.244.4001.206-7/3.3.90.39.99

VALOR: R$

61.000,00

PRAZO: ATÉ DEZEMBRO DE 2006OBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM SERVIÇOS DOMÉSTICOS E PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO.

DATA ASSINATURA:


03/05/2006

PROCESSO:


033/06

FORNECEDOR:

ROCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.


SEPROS

DOTAÇÃO:

02.02.01.08.244.7003.2023/3.3.90.32.0012.02.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00

VALOR: R$

7.904,00

PRAZO: 10 MESESOBJETO: CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL.DATA ASSINATURA:


03/05/2006

PROCESSO:


034/06

FORNECEDOR:

MILTON DE OLIVEIRA ALVARENGA ME – RAI – TEC SERVIÇO TÉCNICO DE RADIOLOGIA MÉDICA


SESAP

MODALIDADE:


DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.39.99

VALOR: R$

396.000,00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RADIODIAGNÓSTICOS, PREVISTOS NA TABELA DE PROCEDIMENTOS SIH/SUS E SAI/SUS, EMITIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EM PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS.

DATA ASSINATURA:


25/04/2006

PROCESSO: 21.318/05 CONTRATO Nº.:

035/06

FORNECEDOR: MARCELO DOS SANTOS DEDETIZADORA – EPPCNPJ: 00.519.459/0001-04SECRETARIA: SEDUCMODALIDADE: CONVITE Nº. 013/06DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002-2053-3.3.90.39.16

06.11.03/12.361.2001-2045-3.3.90.39.1606.11.03/12.366.2001-2042-3.3.90.39.1606.11.05/12.367.2001-2048-3.3.90.39.16

VALOR: R$

49.000,00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE

ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES.DATA ASSINATURA: 11/04/2006 DATA

PUBLICAÇÃO:27/04/2006

PROCESSO:


036/06

FORNECEDOR:

MARCELO DOS SANTOS DEDETIZADORA – EPP


SEDUC

MODALIDADE:

CONVITE Nº. 023/06

DOTAÇÃO:

06.11.02-12.365.2002-2053-3.3.90.39.1606.11.03-12.361.2001-2045-3.3.90.39.1606.11.05-12.367.2001-2048-3.3.90.39.16

VALOR: R$

78.320,00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DAS UNIDADES

ESCOLARES.DATA ASSINATURA:


27/04/2006

PROCESSO:


037/06

FORNECEDOR:

MARCELO DOS SANTOS DEDETIZADORA - EPP


SEDUC

MODALIDADE:

CONVITE Nº. 024/06

DOTAÇÃO:

06.11.02-12.365.2002-2053-3.3.90.39.1606.11.03-12.361.2001-2045-3.3.90.39.1606.11.05-12.367.2001-2048-3.3.90.39.16

VALOR: R$

66.651,90

PRAZO: 12 MESESOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E

DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM HIDROJATEAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES.

DATA ASSINATURA:


27/04/2006

PROCESSO:


038/06

FORNECEDOR:

AUTO REFORMADORA DUTRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.


SETRANSP

DOTAÇÃO:

10.16.00/15.452.8001/3.3.90.39.99.1073

VALOR: R$

3.465,00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (CABO DE AÇO COM

GANCHO) PARA OS CAMINHÕES GUINCHO.DATA ASSINATURA:


27/04/2006

PROCESSO:


039/06

FORNECEDOR:

BIO-FAST LABORATÓRIOS IMPORTAÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.


SESAP

MODALIDADE:

CONVITE Nº. 033/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/3.3.90.39.99/10.301.1002.2280

VALOR: R$

60.000,00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS EM BIOQUÍMICA, CULTURAS, HEMATOLOGIA E GASOMETRIA A SEREM REALIZADOS NO MATERIAL COLETADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACIENTES DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, BEM COMO A EMISSÃO DE LAUDOS.

DATA ASSINATURA:


10/05/2006

PROCESSO:


040/06

FORNECEDOR:

ASSOCIATED INDUSTRIES DO BRASIL LTDA.


SETRANSP, SESAP E GP-14

MODALIDADE:

CONVITE N°. 04/06

DOTAÇÃO:

10.16.00/15.452.8001-1073/3. 3.90.39.99/213;05.09.03/10.301.1002-2280/3. 3.90.39.99/363 E02.05.00/06.181.8002-2267/3. 3.90.39.99/29.

VALOR: R$

38.000,00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE

TRANSCEPTORES PORTÁTEIS, DA MARCA MOTOROLA E VERTEX.DATA ASSINATURA:


31/05/2006

PROCESSO:


041/06

FORNECEDOR:

CAMAPUÃ CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.


SEPROS

MODALIDADE:

TOMADA DE PREÇOS N. 038/05

DOTAÇÃO:

12.02.00/4.4.90.51.99/08.122.4004.1032

VALOR: R$

769.642,97

PRAZO: 360 DIASOBJETO: PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA E

ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA A IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO CONVIVERDATA ASSINATURA:


28/04/2006

PROCESSO:


042/06

FORNECEDOR:

ÁRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. ME


SEAD, SEPROS, SESAP, SEDUC, SETRANSP, SESURB, SEJEL, SEFIN, SEURB, SEOP, SECULT, SETUR E GP-19

MODALIDADE:

CONVITE Nº. 065/06

DOTAÇÃO:

15.02.00/27.812.3001.210-8/3.3.90.39.99; 16.02.00/13.392.3002.209-2/3.3.90.39.99; 19.02.00/23.695.6002.221-6/3.3.90.39.99; 03.02.00/04.122.7001.201-2/3.3.90.39.99; 10.16.00/15.452.8001.107-3/3.3.90.39.99; 09.02.00/15.122.5002.208-0/3.3.90.39.99; 11.02.00/15.122.5002.208-7/3.3.90.39.99; 07.14.00/04.122.7001.201-1/3.3.90.39.99; 05.09.03/10.301.1002.228-0/3.3.90.39.99; 12.02.00/08.122.4004.208-3/3.3.90.39.99; 06.11.03/12.361.2001.204-5/3.3.90.39.99 e 08.10.00/04.122.7001.201-0/3.3.90.39.99

VALOR: R$

76.800,00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 6.400 METROS LINEARES DE FAIXAS E GRAFISMOS

EM CORES, DESTINADOS AS DIVULGAÇÕES DOS DIVERSOS EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE.

DATA ASSINATURA:


05/05/2006

PROCESSO:


043/06

FORNECEDOR:

SERRA D’ÁGUA COMÉRCIO DE ÁGUA LTDA. – ME


SEAD, SEJEL, SAJUR, SEOP, SEFIN, SEPROS, SESAP, GP, SEDUC, SECULT, SEGEP, SETRANSP, SEPLAN, SESURB, GP-14 E SETUR.

MODALIDADE:

CONVITE 031/06

DOTAÇÃO:

17.02.00/01.122.7001.2234/3.3.90.30.07; 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.07;10.16.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.07;

09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.07; 06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.07; 19.02.00/23.122.6002.2203/3.3.90.30.07;05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.99; 04.02.00/04.122.7001.2009/3.3.90.30.07;11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.07; 03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.07;02.03.00/04.122.7003.2024/3.3.90.30.07; 16.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.07;08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.07; 02.05.00/06.122.8002.2022/3.3.90.30.07;12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.07 E 13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.07.

VALOR: R$

44.090,00

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL NATURAL, FILTRADA SEM GÁS.

DATA ASSINATURA:


13/05/2006

PROCESSO:


044/06

FORNECEDOR:

UBAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.


SEAD, SEJEL, SAJUR, SEOP, SEFIN, SEPROS, SESAP, GP, SEDUC, SECULT, SEGEP, SETRANSP, SEPLAN, SESURB, GP-14 E SETUR.

MODALIDADE:

CONVITE 031/06

DOTAÇÃO:

17.02.00/01.122.7001.2234/3.3.90.30.07; 15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.07;10.16.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.07;

09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.07; 06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.07; 19.02.00/23.122.6002.2203/3.3.90.30.07;05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.99; 04.02.00/04.122.7001.2009/3.3.90.30.07;11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.07; 03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.07;02.03.00/04.122.7003.2024/3.3.90.30.07; 16.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.07;08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.07; 02.05.00/06.122.8002.2022/3.3.90.30.07;12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.07 E 13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.07.

VALOR: R$

25.397,16

PRAZO: 12 MESESOBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE 2.520 CAIXAS COM 48 UNIDADES DE COPOS DE

ÁGUA MINERAL NATURAL E 278 EMBALAGENS COM 12 UNIDADES DE FRASCOS DE ÁGUA MINERAL NATURAL.

DATA ASSINATURA:


13/05/2006

TERMOS DE ATA

PROCESSO:


194/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 05/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


19/04/2006

PROCESSO:


195/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 05/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


19/04/2006

PROCESSO:


196/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 05/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


19/04/2006

PROCESSO:


197/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 05/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1105.9018/3.3.90.30.14/103/091/8954

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


19/04/2006

PROCESSO:


198/06

FORNECEDOR:

CARRIER VEÍCULOS LTDA.



SECRETARIA:

SEGEP, SESURB, SETRANSP, SEDUC, SESAP, GP, SECULT, SEPROS, SEAD, SEPLAN, SEFIN, SEOP, SEURB, SAJUR, SEJEL, GP-14 E SETUR.

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.

DATA ASSINATURA:


12/04/2006

PROCESSO:


199/06

FORNECEDOR:

TEX-ON SISTEMAS E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA.



SECRETARIA:

SEAD, SEPROS, SESAP, SEDUC, SEGEP, SETRANSP, SESURB, GP, SEJEL, SEPLAN, SEFIN, SAJUR, SEURB, SEOP, SECULT E SETUR.

DOTAÇÃO:

02.03.00/04.122.8005.912-6/3.3.90.30.23-820202.03.00/04.122.8005.912-6/4.4.90.52.14-820202.05.00/06.181.7100.921-4/3.3.90.30.2302.05.00/06.181.7100.921-3/4.4.90.52.1402.04.00/04.122.8005.912-6/3.3.90.30.23-820202.04.00/04.122.8005.912-6/4.4.90.52.14-820202.02.00/04.122.8005.912-6/3.3.90.30.23-820202.02.00/04.122.8005.912-6/4.4.90.52.14-820215.02.00/04.122.8105.913-8/3.3.90.30.23-28715.02.00/27.122.7125.822-4/4.4.90.52.14/29113.02.00/04.126.8130.914-8/3.3.90.30.23-865413.02.00/04.126.8130.914-8/4.4.90.52.14-865408.10.00/04.122.8105.913-8/3.3.90.30.23-803408.10.00/04.122.8105.913-8/4.4.90.52.14-803404.02.00/04.122.8105.913-8/3.3.90.30.23-803404.02.00/04.122.8105.913-8/4.4.90.52.14-803403.07.00/04.129.8155.924-0/3.3.90.30.23-888403.02.00/04.129.8160.924-2/4.4.90.52.14-872412.02.00/08.122.4145.908-4/3.3.90.30.23-470412.02.00/08.122.4145.903-8/4.4.90.52.14-422314.02.00/23.695.7145.923-2/3.3.90.30.23-799414.02.00/23.695.7145.923-1/4.4.90.52.14-799407.14.00/04.125.6145.920-4/3.3.90.30.23-684407.14.00/04.125.6145.920-3/4.4.90.52.14-684409.02.00/04.122.8105.913-8/3.3.90.30.23-803409.02.00/04.122.8105.913-8/4.4.90.52.14-803416.02.00/13.392.7105.921-6/3.3.90.30.23-797416.02.00/13.392.7105.921-5/4.4.90.52.14-797417.20.00/04.122.8105.913-8/3.3.90.30.23-803417.20.00/15.452.6005.909-0/4.4.90.52.14-647410.16.00/15.451.6115.919-8/3.3.90.30.23-18010.16.00/15.451.6115.919-8/4.4.90.52.14-18305.09.03/10.301.1105.901-8/3.3.90.30.23-895405.09.03/10.301.1120.902-2/4.4.90.52.14-120306.11.02/12.365.2100.917-1/3.3.90.30.23-206306.11.02/12.365.2100.917-1/4.4.90.52.14-206306.11.03/12.361.2105.917-3/3.3.90.30.23-208306.11.03/12.361.2105.917-3/4.4.90.52.14-208306.11.05/12.367.2110.917-5/3.3.90.30.23-214306.11.05/12.367.2110.917-5/4.4.90.52.14.211311.02.00/15.452.6010.909-2/3.3.90.30.23-648411.02.00/15.452.6005.909-0/4.4.90.52.14.6454

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES DE INFORMÁTICA, SENDO OS ITENS: 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 66, 67, 68 E 69.

DATA ASSINATURA:


05/05/2006

PROCESSO:


200/06

FORNECEDOR:


CNPJ: 00.933..470/0001-08MODALIDADE:


SECRETARIA:

SEAD, SEPROS, SESAP, SEDUC, SEGEP, SETRANSP, SESURB, GP, SEJEL, SEPLAN, SEFIN, SAJUR, SEURB, SEOP, SECULT E SETUR.

DOTAÇÃO:

02.03.00/04.122.8005.912-6/3.3.90.30.23-820202.03.00/04.122.8005.912-6/4.4.90.52.14-820202.05.00/06.181.7100.921-4/3.3.90.30.2302.05.00/06.181.7100.921-3/4.4.90.52.1402.04.00/04.122.8005.912-6/3.3.90.30.23-820202.04.00/04.122.8005.912-6/4.4.90.52.14-820202.02.00/04.122.8005.912-6/3.3.90.30.23-820202.02.00/04.122.8005.912-6/4.4.90.52.14-820215.02.00/04.122.8105.913-8/3.3.90.30.23-28715.02.00/27.122.7125.822-4/4.4.90.52.14/29113.02.00/04.126.8130.914-8/3.3.90.30.23-865413.02.00/04.126.8130.914-8/4.4.90.52.14-865408.10.00/04.122.8105.913-8/3.3.90.30.23-803408.10.00/04.122.8105.913-8/4.4.90.52.14-803404.02.00/04.122.8105.913-8/3.3.90.30.23-803404.02.00/04.122.8105.913-8/4.4.90.52.14-803403.07.00/04.129.8155.924-0/3.3.90.30.23-888403.02.00/04.129.8160.924-2/4.4.90.52.14-872412.02.00/08.122.4145.908-4/3.3.90.30.23-470412.02.00/08.122.4145.903-8/4.4.90.52.14-422314.02.00/23.695.7145.923-2/3.3.90.30.23-799414.02.00/23.695.7145.923-1/4.4.90.52.14-799407.14.00/04.125.6145.920-4/3.3.90.30.23-684407.14.00/04.125.6145.920-3/4.4.90.52.14-684409.02.00/04.122.8105.913-8/3.3.90.30.23-803409.02.00/04.122.8105.913-8/4.4.90.52.14-803416.02.00/13.392.7105.921-6/3.3.90.30.23-797416.02.00/13.392.7105.921-5/4.4.90.52.14-797417.20.00/04.122.8105.913-8/3.3.90.30.23-803417.20.00/15.452.6005.909-0/4.4.90.52.14-647410.16.00/15.451.6115.919-8/3.3.90.30.23-18010.16.00/15.451.6115.919-8/4.4.90.52.14-18305.09.03/10.301.1105.901-8/3.3.90.30.23-895405.09.03/10.301.1120.902-2/4.4.90.52.14-120306.11.02/12.365.2100.917-1/3.3.90.30.23-2063

06.11.02/12.365.2100.917-1/4.4.90.52.14-206306.11.03/12.361.2105.917-3/3.3.90.30.23-208306.11.03/12.361.2105.917-3/4.4.90.52.14-208306.11.05/12.367.2110.917-5/3.3.90.30.23-214306.11.05/12.367.2110.917-5/4.4.90.52.14.211311.02.00/15.452.6010.909-2/3.3.90.30.23-648411.02.00/15.452.6005.909-0/4.4.90.52.14.6454

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES DE INFORMÁTICA, SENDO OS ITENS: 11, 12, 14, 15, 17, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 52, 56, 59, 60, 61, 62, 63 e 70.

DATA ASSINATURA:


05/05/2006

PROCESSO:


201/06

FORNECEDOR:

AUTO LASER PNEUMÁTICO LTDA. – ME



SECRETARIA:

SEGEP, SESURB, SETRANSP, SEDUC, SESAP, GP, SECULT, SEPROS, SEAD, SEPLAN, SEFIN, SEOP, SEURB, SAJUR, SEJEL E SETUR.

DOTAÇÃO:

17.21.00-04.122.8105.9138-3.3.90.30.20-806411.02.00.15.122.6010.9092/3.3.90.30.30-658410.16.00/15.452.6115-9198/3.3.90.30.30-627416.02.00/13.392.7105.9216/3.3.30.30-7974 Desp. 29612.02.00.08.122.4145.908-4/3.3.90.30.30-471405.0900/10.122.1090.9016/3.3.90.39.19/103/064/193406.11.02-12.365.2100-9172-3.3.90.39.41-211406.11.03-12.361.2105-9174-3.3.90.39.41-220406.11.03-12.366.2105-9174-3.3.90.39.41-220406.11.05-12.367.2110-9176-3.3.90.39.41-224402.05.00/06.181.7100.9214/3.3.90.30.30/7024-2315.02.00/27.122.7125.9224/3.3.90.30.3002.03.00/04.122.8005.9126/3.3.90.30.30/8212/1214.02.00/23.695.7145.9232/3.3.90.30.30-799408.10.00/04.122.8105.9138/3.3.90.30.30-803413.02.00/04.122.8105.9138/3.3.90.30.30-806403.07.00/04.129.8160.9242/3.3.90.30.30-872409.02.00/04.122.8105.9138/3.3.90.30.20-8034 desp. 16407.02.00/04.122.8105.9138/3.3.90.30.20-804458.04.02.00.04.122.8105.9138.8044.3.3.90.30.30

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA.

DATA ASSINATURA:


28/04/2006

PROCESSO:


202/06

FORNECEDOR:

RAIMUNDO SABINO BARBOZA – ME


PREGÃO Nº. 042/06

SECRETARIA:

SEGEP, SESURB, SETRANSP, SEDUC, SESAP, GP, SECULT, SEPROS, SEAD, SEPLAN, SEFIN, SEOP, SEURB, SAJUR, SEJEL, SETUR, GP-14 E GP-19.

DOTAÇÃO:

17.02.00/04.122.7001-2235/3.3.90.30.39 Desp. 33411.02.00/15.122.5002.2104/3.3.90.30.3910.16.00/15.452.8001/3.3.90.30.39 - 107316.02.00/13.122.3002.2064/3.3.90.30.39 Desp. 32612.02.00.08.122.4004.2083/3.3.90.30.39 Desp.26005.09.00/10.122.1002.2039/3.3.90.30.39/34206.11.02/12.365.2002-2054/3.3.90.30.3906.11.03/12.361.2001-2046/3.3.90.30.3906.11.05/12.367.2001-2050/3.3.90.30.3902.05.00/06.122.8002.2022/3.3.90.30.3915.02.00/27.812.3001.2061/3.3.90.30.3902.03.00/04.122.7003.2025/3.3.90.30.39 Desp. 1502.04.00/04.122.7003.2025/3.3.90.30.3914.02.00/23.122.6002.2203/3.3.90.30.39 Desp. 30008.10.00/04.122.7001.2015/3.3.90.30.39 Desp. 19213.02.00/04.122.7001.2013/3.3.90.30.39 Desp.29403.02.00/04.122.7001.2017/3.3.90.30.3909.02.00/15.122.5002.2081/3.3.90.30.3907.14.00/04.122.7001.2016/3.3.90.30.3904.02.00/04.122.7001.2014/3.3.90.30.39

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONJUNTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DE PRIMEIRA LINHA PARA OS VEÍCULOS DA FROTA, SENDO O LOTE 01 – LINHA WOLKSVAGEN.

DATA ASSINATURA:


29/04/2006

PROCESSO:


203/06

FORNECEDOR:

AUTO LASER PNEUMÁTICO LTDA. - ME


PREGÃO N°. 042/06

SECRETARIA:

SEGEP, SESURB, SETRANSP, SEDUC, SESAP, GP, SECULT, SEPROS, SEAD, SEPLAN, SEFIN, SEOP, SEURB, SAJUR, SEJEL, SETUR, GP-14 E GP-19.

DOTAÇÃO:

17.02.00/04.122.7001-2235/3.3.90.30.39 Desp. 33411.02.00/15.122.5002.2104/3.3.90.30.3910.16.00/15.452.8001/3.3.90.30.39 - 107316.02.00/13.122.3002.2064/3.3.90.30.39 Desp. 32612.02.00.08.122.4004.2083/3.3.90.30.39 Desp.26005.09.00/10.122.1002.2039/3.3.90.30.39/34206.11.02/12.365.2002-2054/3.3.90.30.3906.11.03/12.361.2001-2046/3.3.90.30.3906.11.05/12.367.2001-2050/3.3.90.30.3902.05.00/06.122.8002.2022/3.3.90.30.3915.02.00/27.812.3001.2061/3.3.90.30.3902.03.00/04.122.7003.2025/3.3.90.30.39 Desp. 1502.04.00/04.122.7003.2025/3.3.90.30.39

14.02.00/23.122.6002.2203/3.3.90.30.39 Desp. 30008.10.00/04.122.7001.2015/3.3.90.30.39 Desp. 19213.02.00/04.122.7001.2013/3.3.90.30.39 Desp.29403.02.00/04.122.7001.2017/3.3.90.30.3909.02.00/15.122.5002.2081/3.3.90.30.3907.14.00/04.122.7001.2016/3.3.90.30.3904.02.00/04.122.7001.2014/3.3.90.30.39

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONJUNTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DE PRIMEIRA LINHA PARA OS VEÍCULOS DA FROTA, SENDO OS LOTES: 02, 03 E 04 LINHA FORD, LINHA CHEVROLET/GM/GMC E LINHA FIAT.

DATA ASSINATURA:


29/04/2006

TERMOS DIVERSOS



CHRISTIANO GUERREIRO DA CUNHA

CNPJ: 04.657.104/0001-24SECRETARIA: SESAP, SEAD, SETRANSP E GP-14

OBJETO:TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 050/04, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, FICA PRORROGADO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 17 DE MAIO DE 2006, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.



DE: ALTERAÇÃO DE ATAFORNECEDOR:

RDN – SERVIÇOS TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 05.451.387/0001-16SECRETARIA: SESURB, SETRANSP, SEDUC, SEPROS, SESAP, SEAD E SEGEP.

OBJETO:COM BASE NO COMUNICADO DA EMPRESA, A MESMA FICA DESOBRIGADA A FORNECER O ITEM 217, DEVENDO FORNECER OS DEMAIS ITENS, CONFORME PREVISTO NO TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 226/05 OBJETO DESTE TERMO.





CNPJ: 62.743.539/0001-98SECRETARIA: GP-14

OBJETO:ADITA A MAIOR OS SERVIÇOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 006/06, O VALOR DESTE ADITAMENTO CORRESPONDE A R$ 76.928,00 (SETENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS), REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 20,6 % DO VALOR DO CONTRATO.




PH 7 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA.


OBJETO:FICA ACRESCIDO EM 25% REPRESENTANDO R$ 3.964,80 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº. 082/05 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE REAGENTES PARA O BANCO DE SANGUE.




INSTITUTO CUBATENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS S/C LTDA.


OBJETO:FICA PRORROGADO POR MAIS 06 MESES A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2006 O PRAZO DO CONTRATO Nº. 051/05 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES CITOPATOLÓGICO CÉRVICO-VAGINAL /MICROFLORA.

DATA ASSINATURA: 11/04/2006 DATA PUBLICAÇÃO: 10/05/2006.



NDL – CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 01.315.384/0001-02SECRETARIA: SEPROSOBJETO: FICA ENCERRADO O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº.

050/06.DATA ASSINATURA: 12/04/2006 DATA PUBLICAÇÃO: 03/05/2006



PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA. ME


OBJETO:

ADITA A MAIOR OS SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 127/05, O VALOR DO ADITAMENTO CORRESPONDE A R$ 36.958,19, (TRINTA E SEIS MIL NOVECENTOS E CINCOENTA E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) REPRESENTANDO 25 % A SEREM ACRESCIDOS NO VALOR GLOBAL DO CONTRATO.




WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.

CNPJ: 71.613.996/0001-59SECRETARIA: SESAPOBJETO: PRORROGA POR MAIS 06 MESES A PARTIR DE 14/05/2006, O PRAZO DO CONTRATO

N°. 044/05 DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE SUPORTE A SISTEMA HOSPITALAR.DATA ASSINATURA: 24/04/2006 DATA PUBLICAÇÃO: 06/06/2006



HORTIFRUTI SELLETA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. – ME


OBJETO:FICA ACRESCIDO EM 25% REPRESENTANDO R$ 7.500,00(SETE MIL E QUINENTOS REAIS) DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº. 019/06 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.


MAIO

CONTRATOS

PROCESSO:


045/06

FORNECEDOR:



SEPROS

MODALIDADE:

CONVITE 046/06

VALOR: R$

79.920,00

PRAZO: 09 MESESOBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE 1.800 CESTAS BÁSICAS.

DATA ASSINATURA:


31/05/2006

PROCESSO:


046/06

FORNECEDOR:



SEDUC

MODALIDADE:

CONVITE 043/06

DOTAÇÃO:

06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.39.16-2720, 06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.39.16-2722 06.11.05/12.367.2001.2048/3.3.90.39.16-2725

VALOR: R$

75.890,40

PRAZO: 12 MESESOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE

BOMBAS D’ÁGUA NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO.DATA ASSINATURA:


20/05/2006

PROCESSO:


047/06

FORNECEDOR:



SEPROS

MODALIDADE:


DOTAÇÃO:

12.02.00/08.243.4001.206-6/3.3.90.32.00,12.02.00/08.241.4001.206-5/3.3.90.32.00,12.02.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.32.00,12.02.00/08.241.4002.206-9/3.3.90.32.00,12.02.00/08.244.4002.207-1/3.3.90.32.00 12.02.00/08.244.4001.206-7/3.3.90.32.00.

VALOR: R$

4.557,60

PRAZO: 09 MESESOBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE 2160 POTES DE 500G DE MARGARINA VEGETAL

DE MESA COM SAL E NO MÁXIMO 65 % DE LIPÍDIOS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.

DATA ASSINATURA:


18/05/2006

PROCESSO:


048/06

FORNECEDOR:

B&B COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA. ME


SEPROS

MODALIDADE:


DOTAÇÃO:

12.02.00/08.243.4001.206-6/3.3.90.32.00,12.02.00/08.241.4001.206-5/3.3.90.32.00,12.02.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.32.00,12.02.00/08.241.4002.206-9/3.3.90.32.00,12.02.00/08.244.4002.207-1/3.3.90.32.00 12.02.00/08.244.4001.206-7/3.3.90.32.00.

VALOR: R$

754,56

PRAZO: 09 MESESOBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE 288 POTES DE 500G DE MARGARINA VEGETAL

SEM SAL PARA CULINÁRIA COM 80% DE LIPÍDIOS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.

DATA ASSINATURA:


18/05/2006

PROCESSO:


049/06

FORNECEDOR:

ÁRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. ME


SESAP, SEDUC E GP.

MODALIDADE:

CONVITE 072/06

DOTAÇÃO:

02.04.00/04.131.7003.202-6/3.3.90.39.63;05.09.00/10.122.1002.204-0/3.3.90.39.63 06.11.03/12.361.2001.204-5/3.3.90.39.63

VALOR: R$

76.500,00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 900 m² DE BANNERS, DESTINADOS

ÀS DIVULGAÇÕES DOS DIVERSOS EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO.DATA ASSINATURA:


31/05/2006

PROCESSO:


050/06

FORNECEDOR:

SOMED COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. – EPP


SESAP

MODALIDADE:

CONVITE 070/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.39.17/363 Fonte: 03.310.0005.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.25/363 Fonte: 03.310.00

VALOR: R$

30.000,00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS

(LARINGOSCÓPIO, OFTALMOSCÓPIO, OTOSCÓPIO, REFRATOR TCI, RESPIRADOR BIRD, SERRA DE GESSO, TONÔMETRO, AGITADOR, ASPIRADOR DE SECREÇÃO, BANHO-MARIA, BERÇO AQUECIDO, BILISPOT, BISTURI ELETRÔNICO, CÂMARA DE SANGUE, CÂMARA DE VACINAS, CENTRÍFUGA, COLUNA DE OFTALMOSCÓPIO, DETECTOR FETAL, ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO, FREEZER, FOTOTERAPIA, HOMOGEINIZADOR, INCUBADORA, INCUBADORA DE TRANSPORTE, LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO, PROJETOR, ONDAS CURTAS, TNS, AUTOCLAVES, BANHO DE PARAFINA E FORNO DE BIER) UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

DATA ASSINATURA:


24/05/2006

PROCESSO:


051/06

FORNECEDOR:



SESURB

MODALIDADE:

CONVITE 060/06

DOTAÇÃO:

11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.30.99-235

VALOR: R$

33.573,13

PRAZO: 12 MESESOBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS FONTES

ORNAMENTAIS.DATA ASSINATURA:


24/05/2006

PROCESSO:


052/06

FORNECEDOR:



GP

MODALIDADE:


VALOR: R$

314.442,00

PRAZO: 36 MESESOBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.

DATA ASSINATURA:


02/06/2006

PROCESSO:


053/06

FORNECEDOR:



SEAD

MODALIDADE:


VALOR: R$

226.152,00

PRAZO: 36 MESESOBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.DATA ASSINATURA:


02/06/2006

PROCESSO:


054/06

FORNECEDOR:



SEDUC

MODALIDADE:


VALOR: R$

404.460,00



02/06/2006

PROCESSO:


055/06

FORNECEDOR:



SEJEL

MODALIDADE:


VALOR: R$

287.604,00


DATA ASSINATURA:


02/06/2006

PROCESSO:


056/06

FORNECEDOR:



SEPROS

MODALIDADE:


VALOR: R$

815.346,00



02/06/2006

PROCESSO:


057/06

FORNECEDOR:



SETRANSP

MODALIDADE:


VALOR: R$

667.116,00



02/06/2006

PROCESSO:


058/06

FORNECEDOR:



GP-14

MODALIDADE:


VALOR: R$

451.224,00


DATA ASSINATURA:


02/06/2006

PROCESSO:


059/06

FORNECEDOR:



SECULT

MODALIDADE:


VALOR: R$

43.740,00



02/06/2006

PROCESSO:


060/06

FORNECEDOR:



SEFIN

MODALIDADE:


VALOR: R$

353.268,00



02/06/2006

PROCESSO:


061/06

FORNECEDOR:



SEPLAN

MODALIDADE:


VALOR: R$

116.856,00


DATA ASSINATURA:


02/06/2006

PROCESSO:


062/06

FORNECEDOR:



SESURB

MODALIDADE:


VALOR: R$

182.520,00



02/06/2006

PROCESSO:


063/06

FORNECEDOR:



SEURB

MODALIDADE:


VALOR: R$

123.336,00



02/06/2006

PROCESSO:


064/06

FORNECEDOR:

SINALTA PROPISTA SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.


SETRANSP

MODALIDADE:

TOMADA DE PREÇOS 037/05

DOTAÇÃO:

10.16.00/3.3.90.39.99/15.452.8001.1073 e 10.16.00/3.3.90.39.99/15.452.8001.1073.

VALOR: R$

722.499,51

PRAZO: 12 MESESOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA METROPOLITANA, VISANDO A

APLICAÇÃO COMPLEMENTAR EM PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE ORIENTAÇÃO – PROJETO SINALVIM – 1°. ETAPA (CONTINUAÇÃO) NA VIA EXPRESSA SUL E RESPECTIVAS MARGINAIS.

DATA ASSINATURA:


01/06/2006

PROCESSO:


065/06

FORNECEDOR:

PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.


SESURB

MODALIDADE:


DOTAÇÃO:

11.17.00/17.451.5002.1046/4.4.90.51.99

VALOR: R$

148.035,70

PRAZO: 180 DIASOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO O REVESTIMENTO DE

TRECHO PILOTO DO CANAL PRAIÃO.DATA ASSINATURA:


27/05/2006

PROCESSO:


066/06

FORNECEDOR:

Q-TECH SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.


SEFIN

DOTAÇÃO:

03.07.00/04.129.7001.2245/3.3.90.39.08

VALOR: R$

4.692,00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS HARDWARES E

SOFTWARES DO SISTEMA Q-MATICDATA ASSINATURA:


31/05/2006

PROCESSO:


067/06

FORNECEDOR:

PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JÚNIOR LTDA.

CNPJ: 01.731.083/0001-51

SECRETARIA:

SEDUC

MODALIDADE:

PREGÃO 043/06

DOTAÇÃO:

06.11.02/12.365.2005-2075/3.3.90.30.07 E 06.11.03/12.361.2005-2059/3.3.90.30.07.

VALOR: R$

221.500,00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: FORNECIMENTO DE PÃO PARA HOT-DOGDATA ASSINATURA:


06/06/2006

PROCESSO:


068/06

FORNECEDOR:

LARROSA & LARROSA LTDA. – ME


GP-14

MODALIDADE:

CONVITE 079/06

DOTAÇÃO:

02.05.00/06.122.8002.2022/3.3.90.30.06

VALOR: R$

10.710,00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE 2.550 KG DE RAÇÃO CANINA PARA A

SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS DE SEGURANÇADATA ASSINATURA:


02/06/2006

PROCESSO:


069/06

FORNECEDOR:

SÂMOR PROMOÇÕES ARTÍSTICAS S/C LTDA.


SECULT

MODALIDADE:

PREGÃO 046/06

VALOR: R$

352.770,00

PRAZO: 31 DIASOBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM COM TRANSPORTE E GUARDA PATRIMONIAL DE TESTADAS CENOGRÁFICAS, TENDAS PIRAMIDAIS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, SANITÁRIOS QUÍMICOS, PISOS, GRADES DE PROTEÇÃO, PALCO E CONTAINERES E CAMARINS, PARA A REALIZAÇÃO DA CIDADE JUNINA.

DATA ASSINATURA:


13/06/2006

PROCESSO:


070/06

FORNECEDOR:

INTERNAVE ENGENHARIA LTDA.


SEOP

MODALIDADE:


DOTAÇÃO:

09.02.00/3.3.90.39.79/15.122.5002.2080

VALOR: R$

9.500,00

PRAZO: 30 DIASOBJETO: EXECUÇÃO DE UM LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO EM UMA ÁREA DE,

APROXIMADAMENTE, 200 HECTARES NA REGIÃO COSTEIRA DA PONTA DO ITAIPÚ, NO EXTREMO ESTE DA PRAIA GRANDE, REALIZANDO ESTUDO DE IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER NA ÁREA.

DATA ASSINATURA:


13/06/2006

TERMOS DE ATA

PROCESSO:


204/06

FORNECEDOR:

VIRTUAL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA.



SECRETARIA:

SETRANSP

DOTAÇÃO:

10.16.00/15.451.6105.9202/3.3.90.39.00-6104

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA FIXAÇÃO DE PAINÉIS DE MENSAGEM.

DATA ASSINATURA:


31/05/2006

PROCESSO:


205/06

FORNECEDOR:

CONSLADEL CONSTRUTORA LAÇOS DEDETORES E ELETRÔNICA LTDA.

CNPJ: 55.996.615/0001-01

MODALIDADE:


SECRETARIA:

GP-14

DOTAÇÃO:

02.05.00/06.181.8002.2267/3.3.90.30.17 E 02.05.00/06.181.8002.2267/4.4.90.52.35

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONTROLE VEICULAR POR ETIQUETAS INTELIGENTES COM TECNOLOGIA BASEADA EM RÁDIO FREQÜÊNCIA, INCLUINDO HARDWARE, SOFTWARE E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO.

DATA ASSINATURA:


18/05/2006

TERMOS DIVERSOS


DE: ALTERAÇÃOFORNECEDOR:

VILA VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.


OBJETO:

ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO, PASSA A SER OBJETO DA LOCAÇÃO AS SEGUINTES LOJAS: 01 E 02 – 1º., 2º., E 3º. PAVIMENTOS E LOJAS 03 E 04, DO IMÓVEL SITO À AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, Nº. 1.491 E 1.501 – QUADRA 46 – JARDIM GUILHERMINA – TODAS DESTINADAS À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMBULATORIAIS E SOCIAIS.




ENTERNET INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ: 00.030.559/0001-64SECRETARIA: SEPLAN

OBJETO:FICA PRORROGADO POR MAIS DOZE MESES A PARTIR DE 17 DE MAIO DE 2006, O PRAZO DO CONTRATO Nº. 056/05, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ON-SITE DOS EQUIPAMENTOS DO CPD COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.




NÚCLEO DE ATENDIMENTO AUDIOLÓGICO S/C LTDA.


OBJETO: FICA PRORROGADO POR MAIS DOZE MESES A PARTIR DE 25/05/2006 O PRAZO DO CONTRATO Nº. 058/04, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES AUDIOMÉTRICOS.




PUPO DOMINGUES E SANTOS LTDA. – ME


OBJETO:PRORROGA POR MAIS 03 MESES A PARTIR DE 08/05/2006 O PRAZO DO CONTRATO N°. 014/06 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTAS DE SEGURANÇA EM ALUMÍNIO.






OBJETO:

TERMO DE ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 188/06, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELÉTRICA, ALÉM DE FORNECER OS ITENS CLASSIFICADOS EM PRIMEIRO LUGAR NA CONCORRÊNCIA 035/05, A EMPRESA FORNECERÁ TAMBÉM OS ITENS: 17 a 46, 49, 50, 52, 54, 88, 92, 94, 96, 123, 125 a 127, 130 a 133, 141 a 148, 151, 152, 160, 172, 173, 210, 211, 220 a 222, 227, 232, 239, 240, 243, 246, 248, 250, 254 a 256, 315, 316, 318 a 320, 322, 325, 332, 334, 336 a 338, 340, 346, 357, 359, 360, 367, 369, 384, 386, 402, 411 a 416.






OBJETO:TERMO DE ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 193/06, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELÉTRICA, ALÉM DE FORNECER OS ITENS CLASSIFICADOS EM PRIMEIRO LUGAR NA CONCORRÊNCIA 035/05, A EMPRESA FORNECERÁ TAMBÉM OS ITENS: 82, 85 E 230.




ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E ELETROMETALURGICA

CNPJ: 61.276.226/0001-24

SECRETARIA: SESURB, SETRANSP, SEDUC, SEPROS, SESAP, SEAD E SEGEP.

OBJETO:TERMO DE ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 191/06, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELÉTRICA, ALÉM DE FORNECER OS ITENS CLASSIFICADOS EM PRIMEIRO LUGAR NA CONCORRÊNCIA 035/05, A EMPRESA FORNECERÁ TAMBÉM OS ITENS: 234, 242, 327, 329, 331, 333, 373, 377, 385 E 387.




IMPLANTEL - TELECOMUNICAÇÕES LTDA. ME

CNPJ: 59.680.454/0001-01SECRETARIA: SEADOBJETO: FICA PRORROGADO POR MAIS DOZE MESES, A PARTIR DE 28 DE JUNHO DE 2006 O

PRAZO DO CONTRATO N°. 080/05, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.DATA ASSINATURA: 11/05/2006 DATA PUBLICAÇÃO: 23/05/2006





OBJETO:ADITAMENTO N°. 03, ADITA A MENOR OS SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO N°. 103/02, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES, O VALOR DO PRESENTE ADITAMENTO É DE R$ 954.418,82, REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 8,35% A SEREM SUPRIMIDOS DO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL.





CNPJ: 00.519.459/0001-04SECRETARIA: SEADOBJETO: PRORROGA POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 28/06/2006, O PRAZO DO CONTRATO

N°. 079/05 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.DATA ASSINATURA: 12/05/2006 DATA PUBLICAÇÃO: 24/05/2006


DE: RESCISÃOFORNECEDOR:

ARZUL SHOPPING DA CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 55.838.346/0001-55SECRETARIA: SETUROBJETO: RESCINDIR NA ÍNTEGRA TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO

CONTRATO N°. 001/06.DATA ASSINATURA: 17/05/2006 DATA PUBLICAÇÃO: 18/05/2006





OBJETO:TERMO DE ENCERRAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CUJO OBJETO TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL HABILITADO.




NDL – CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.


OBJETO:TERMO DE ENCERRAMENTO AO CONTRATO N°. 040/05 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CUJO OBJETO TRATA DA CONSTRUÇÃO DE CARNEIROS PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL.






OBJETO:FICA ACRESCIDO EM 25%, AS QUANTIDADES PREVISTAS INICIALMENTE NO CONTRATO N°. 020/06, CORRESPONDENDO A 1.600 kg REFERENTES AO ITEM 01 A 05, O VALOR GLOBAL DO PRESENTE ADITAMENTO É DE R$ 10.951,25.




SUPERMERCADO FIGUEROA LTDA.

CNPJ: 51.081.859/0001-03SECRETARIA: SEPROS

OBJETO:TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº. 089/05, FICA ACRESCIDO EM 25% O ITEM 01, NO VALOR DE R$ 2.134,65 E EM 25% O ITEM 02 NO VALOR DE R$ 1.815,45, REPRESENTANDO 3.950,00 DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO EM EPÍGRAFE.




TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM RUBÃO LTDA.


OBJETO:FICA ACRESCIDO EM 25% O VALOR PREVISTO NO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE BICA CORRIDA Nº. 184/05, O QUE CORRESPONDE A R$ 142.500,00 DO VALOR GLOBAL.




ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A


OBJETO:FICA PRORROGADO POR MAIS 12 MESES A PARTIR DE 15/07/2006, O PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO PAÇO MUNICIPAL




LITOGÁS COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GLP LTDA.

CNPJ: 52.292.745/0001-75SECRETARIA: SEDUC, SEPROS, SESAP, SEGEP E SESURB

OBJETO:FICA ACRESCIDO EM 15,2% AS QUANTIDADES PREVISTAS NA CLÁUSULA PRIMEIRA, SENDO 16.000 kg DO ITEM 01 REPRESENTANDO 51.520,00 DO VALOR CONSTANTE NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO 148/05, REFERENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.




CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL S/C LTDA.

CNPJ: 51.235.448/0001-25SECRETARIA: SEAD E SEFIN.OBJETO: FICA PRORROGADO POR MAIS 12 MESES A PARTIR DE 01/06/2006 O PRAZO DO

CONTRATO Nº 045/04 DE CONSULTORIA E ASSESSORIA (SEAD E SEFIN)DATA ASSINATURA: 31/05/2006 DATA PUBLICAÇÃO: 07/06/2006



CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LATINA LTDA.


OBJETO:ADITA A MAIOR OS SERVIÇOS, QUE CORRESPONDE A R$ 79.804,12, REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 2,10% A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 031/00.





CNPJ: 46.118.949/0001-91SECRETARIA: SEDUCOBJETO: PRORROGA POR MAIS 06 MESES, A PARTIR DE 09/06/2006, O PRAZO DO CONTRATO

Nº. 067/05 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE VINAGRE DE VINHO TINTO.DATA ASSINATURA: 31/05/2006 DATA PUBLICAÇÃO: 10/06/2006

JUNHO

CONTRATOS

PROCESSO:


071/06

FORNECEDOR:



SECULT

MODALIDADE:


VALOR: R$

29.900,00

PRAZO: 03/06/2006OBJETO: APRESENTAÇÃO DO GRUPO SAIGON BANDA SHOW, NO DIA 03/06/2006 ÀS 22:00

HORAS, NO CENTRO DE CONVENÇÕES – PRAIA GRANDE/SP.DATA ASSINATURA:


14/06/2006

PROCESSO:


072/06

FORNECEDOR:

SÂMOR PROMOÇÕES ARTÍSTICAS S/C LTDA.


SECULT

MODALIDADE:


VALOR: R$

57.700,00

PRAZO: 11/06/2006OBJETO: APRESENTAÇÃO DO CANTOR FRANK AGUIAR NO DIA 11/06/2006 ÀS 17:00 HORAS

NO ESPAÇO DE EVENTOS ALVORADA.DATA ASSINATURA:


14/06/2006

PROCESSO:


073/06

FORNECEDOR:



SESURB

MODALIDADE:

CONVITE 084/06

VALOR: R$

57.060,76

PRAZO: 480 DIASOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DA UNIDADE DE

APOIO DA SESURB NO JARDIM REAL.DATA ASSINATURA:


09/06/2006

PROCESSO:


074/06

FORNECEDOR:



SESURB

MODALIDADE:

CONVITE 085/06

DOTAÇÃO:

11.02.00/15.122.5002.2087/4.4.90.51.99

VALOR: R$

148.491,39

PRAZO: 480 DIASOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A EXECUÇÃO DE OBRAS

COMPLEMENTARES NOS GALPÕES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E REFEITÓRIO DA SEDE DA SESURB.

DATA ASSINATURA:


09/06/2006

PROCESSO:


075/06

FORNECEDOR:

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE ATAÚDES NÓVOA LTDA.


SESURB

VALOR: R$

195.112,05

PRAZO: 180 DIASOBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, VISANDO A PRESTAÇÃO DO

SERVIÇO FUNERÁRIO NO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE.DATA ASSINATURA:


28/06/2006

PROCESSO:


076/06

FORNECEDOR:

ASSOCIAÇÃO DOS ARTÍSTAS EM MÚSICA


SEPROS

MODALIDADE:


DOTAÇÃO:

02.02.01/3.3.90.39.99/08.244.7003.2023

VALOR: R$

20.640,00

PRAZO: JUNHO A DEZEMBRO DE 2006OBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS VISANDO A REALIZAÇÃO

DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CABELEIREIRO, MANICURE E ESTÉTICA FACIAL PARA OS ATENDIDOS DA SEPROS.

DATA ASSINATURA:


30/06/2006

PROCESSO:


077/06

FORNECEDOR:

ACR BOMBAS E ACIONAMENTOS LTDA. - EPP


SEJEL

DOTAÇÃO:

15.02.00/27.812.3001.210-8/3.3.90.30.22

VALOR: R$

2.850,12

PRAZO: 07 MESESOBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DE PISCINAS PARA A

SEJEL, SENDO OS ITENS: 01 E 04.DATA ASSINATURA:


21/06/2006

PROCESSO:


078/06

FORNECEDOR:



SEJEL

DOTAÇÃO:

15.02.00/27.812.3001.210-8/3.3.90.30.22

VALOR: R$

1.394,26

PRAZO: 07 MESESOBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DE PISCINAS PARA A

SEJEL, SENDO OS ITENS: 02, 03, 05 E 06.DATA ASSINATURA:


21/06/2006

PROCESSO:


079/06

FORNECEDOR:

HORTIFRUTI SELLETA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. ME


SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.00/3.3.90.30.07/10.302.1002.2281

VALOR: R$

70.000,00

PRAZO: 03 MESESOBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONSTANTES DA

TABELA CEAGESP.DATA ASSINATURA:


21/06/2006

PROCESSO:


080/06

FORNECEDOR:

ORBITA FILMAGENS LTDA. – ME


GP-19

MODALIDADE:

CONVITE 104/06

DOTAÇÃO:

02.04.00/04.131.7003.202-6/3.3.90.39.88

VALOR: R$

77.805,00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS RELATIVAS À OBRAS E

SERVIÇOS EM ANADAMENTO NA CIDADE

DATA ASSINATURA:


28/06/2006

PROCESSO:


081/06

FORNECEDOR:

ORBITA FILMAGENS LTDA. – ME


GP-19

MODALIDADE:

CONVITE 103/06

DOTAÇÃO:

02.04.00/04.131.7003.2026/3.3.90.39.88

VALOR: R$

78.000,00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E FINALIZAÇÃO DE

VÍDEO.DATA ASSINATURA:


28/06/2006

PROCESSO:


082/06

FORNECEDOR:

TRAUMA LIFE MEDICINA LTDA.


SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.39.99/075

VALOR: R$

450.000,00

PRAZO: 180 DIASOBJETO: PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO MÉDICO/HOSPITALAR EM ORTOPEDIA E

TRAUMATOLOGIA A PACIENTES DO SUS.DATA ASSINATURA:


07/07/2006

PROCESSO:


083/06

FORNECEDOR:

COOPERATIVA MISTA DE TRABALHADORES EM SERVIÇO DE SAÚDE DE PRAIA GRANDE – COOPERSAÚDE


SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.39.99/075

VALOR: R$

2.270.400,00

PRAZO: 180 DIASOBJETO: PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR/AMBULATORIAL A

PACIENTES DO SUS.DATA ASSINATURA:


08/07/2006

PROCESSO:


084/06

FORNECEDOR:

ASSOCIAÇÃO DOS ARTÍSTAS EM MÚSICA


SEPROS

MODALIDADE:


DOTAÇÃO:

12.18.00/08.243.4001.206-6/3.3.90.39.53

VALOR: R$

3.000,00

PRAZO: 05 MESESOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO.DATA ASSINATURA:


01/07/2006

PROCESSO:


085/06

FORNECEDOR:

ASPPE-ASSOCIAÇÃO SANTISTA DE PESQUISA, PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO


SEPROS

MODALIDADE:

CONVITE Nº 096/06

DOTAÇÃO:

12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.39.53-285

VALOR: R$

7.700,00

PRAZO: 07 MESESOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA

SENTINELADATA ASSINATURA:


03/08/2006

PROCESSO:


086/06

FORNECEDOR:



SEPROS

MODALIDADE:


DOTAÇÃO:

12.18.00/08.244.4001.206-7/3.3.90.39.53

VALOR: R$

7.000,00

PRAZO: 05 MESESOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE ARTESANATO EM

GERAL.DATA ASSINATURA:


01/07/2006

PROCESSO:


087/06

FORNECEDOR:



SEPROS

MODALIDADE:


DOTAÇÃO:

12.18.00/08.244.4001.206-7/3.3.90.39.53

VALOR: R$

12.000,00

PRAZO: 05 MESESOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE PINTURA EM TELA.DATA ASSINATURA:


01/07/2006

PROCESSO:


088/06

FORNECEDOR:

ARMOUR ELEVADORES LTDA. ME


SEDUC

DOTAÇÃO:

06.11.02/12.365.2100.9172/3.3.90.30.20-2114

VALOR: R$

4.000,00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES MONTA CARGA

MARCA MONTELE INSTALADOS NA E.M. PABLO TREVISAN PERUTICH, LOCALIZADA À RUA ALFRED NIEDERBICHLER, 243 – VILA ALICE E NA E.M. OSWALDO JUSTO, LOCALIZADA À RUA PRIMEIRO DE JANEIRO, 987 – VILA MIRIM – PRAIA GRANDE – SP

DATA ASSINATURA:


07/07/2006

PROCESSO:


089/06

FORNECEDOR:

LITOGÁS COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LIQUEFEITO LTDA.


SESAP

MODALIDADE:

CONVITE 100/06

DOTAÇÃO:

05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.39.45/75

VALOR: R$

23.184,00

PRAZO: 06 MESESOBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE 160 CILINDROS DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE

PETRÓLEO DE 45 KGDATA ASSINATURA:


06/07/2006

TERMOS DE ATA

PROCESSO:


206/06

FORNECEDOR:

FÁBRICA DE ARTEFATOS DE LÁTEX BLOWTEX LTDA.


PREGÃO Nº. 048/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/363

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE PRESERVATIVOS MASCULINOS, SENDO O ITEM 01.

DATA ASSINATURA:


29/06/2006

PROCESSO:


207/06

FORNECEDOR:

DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.


PREGÃO Nº. 048/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/363

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE PRESERVATIVOS MASCULINOS, SENDO O ITEM 02.

DATA ASSINATURA:


29/06/2006

PROCESSO:


208/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 049/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.00/10.306.1001.2005/3.3.90.30.07/076/223

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE DIETAS ENTERAIS, SENDO OS ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 E 08.

DATA ASSINATURA:


28/06/2006

PROCESSO:


209/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 049/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.00/10.306.1001.2005/3.3.90.30.07/076/223

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE DIETAS ENTERAIS, SENDO OS ITENS: 11, 12, 13, 14, 15, 16 E 17.

DATA ASSINATURA:


28/06/2006

TERMOS DIVERSOS



NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

CNPJ: 66.970.229/0001-67SECRETARIA: SEFIN; SEPLAN; SESURB; GP-1; SETUR; SECULT; SEPROS; SEJEL; GP-14; SEURB;

SETRANSP; SEGEP; SEDUC; SEOP; GP-19; SESAP E SEAD

OBJETO:ADITA 10 APARELHOS I205, REPRESENTANDO 8,26% DA QUANTIDADE ATUAL NO VALOR DE R$ 13.040,00 E PRORROGA POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 29/06/06, O PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE APARELHOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO






OBJETO:ADITA A MAIOR OS SERVIÇOS, QUE CORRESPONDE A R$ 26.028,25, REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 17,65% A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 011/06.




IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP


OBJETO:PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 16/07/06, DO CONTRATO Nº 080/03 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS




CORASI MUNHOZ E ROBERTO BOSCO MUNHOZ

SECRETARIA: SEADOBJETO: FICA PRORROGADO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 11/06/06, O PRAZO DO

CONTRATO 139/03 DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL.DATA ASSINATURA: 05/06/2006 DATA PUBLICAÇÃO: 20/06/2006



ARKAM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 00.951.062/0001-89SECRETARIA: SEAD, SEDUC, SESAP

OBJETO:

ADITA A MAIOR OS SERVIÇOS PREVISTON NO CONTRATO Nº. 190/05, DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT SYSTEM O VALOR DO ADITAMENTO CORRESPONDE A R$ 6.731,76, REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 4,68% A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL.




CLÁUDIO PAULO REZENDE

CPF: 215.071.478-72SECRETARIA: SESURBOBJETO: PRORROGA POR 12 MESES, A PARTIR DE 09/06/06, O CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO

RESIDENCIAL Nº. 066/05.DATA ASSINATURA: 07/06/2006 DATA PUBLICAÇÃO: 13/07/2006



JOSÉ ANTÔNIO DELLA LIBERA

CPF: 531.441.738-53SECRETARIA: SESAPOBJETO: FICA PRORROGADO POR MAIS 12 MESES A PARTIR DE 17 DE JUNHO DE 2006, O

PRAZO DO CONTRATO 050/02 DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL.DATA ASSINATURA: 12/06/2006 DATA PUBLICAÇÃO: 22/06/2006



COSTA WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ: 07.153.930/0001-24SECRETARIA: SEURB

OBJETO:PRORROGA POR MAIS 07 DIAS A PARTIR DE 23/06/2006, O PRAZO DO CONTRATO Nº. 103/05 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS, E ADITA 25% O OBJETO DO CONTRATO, EQUIVALENTE A R$ 17.250,00.




COLETORA PIONEIRA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.


OBJETO:ADITA EM R$ 5.534,00, REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 25% DO VALOR GLOBAL, E PRORROGA DE 20/06/2006 ATÉ 19/09/2006 O PRAZO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PARA VARREDEIRA.




DOMINGOS ROBERTO RODRIGUES EPP

CNPJ: 49.194.160/0001-08SECRETARIA: SEDUC E SEPROS

OBJETO:ADITA 25% O VALORES INICIAIS REPRESENTANDO R$ 55.488,75 E PRORROGA POR MAIS 90 DIAS, A PARTIR DA DATA FINDA, O PRAZO DO CONTRATO Nº 027/06 DE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS






OBJETO:

ADITA A MAIOR EM R$ 1.406.840,85, REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 5,09% A SEREM ACRESCIDOS AO CONTRATO E ADITA A MENOR R$ 557.434,13 REPRESENTANDO 2,02% A SEREM SUPRIMIDOS DO CONTRATO Nº. 037/05 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DA VIA EXPRESSA SUL




PH 7 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA.


OBJETO:PRORROGA POR MAIS 06 MESES, A PARTIR DE 01/07/2006 O PRAZO DO CONTRATO Nº. 082/05 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE REAGENTES PARA O BANCO DE SANGUE.


JULHO

CONTRATOS

PROCESSO:


090/06

FORNECEDOR:



GP-14

MODALIDADE:


DOTAÇÃO:

02.05.00/06.122.8002.2251/4.4.90.51.91

VALOR: R$

1.853.414,61

PRAZO: 12 MESESOBJETO: PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A CONSTRUÇÃO

DA SEDE DO 2º. SUBGRUPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS.DATA ASSINATURA:


08/07/2006

PROCESSO:


091/06

FORNECEDOR:

O2 MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.


SEGEP E SEURB

MODALIDADE:

CARTA CONVITE Nº 121/06

DOTAÇÃO:

17.02.00/04.122.7001.2235/3.3.90.39.12 desp.334 fonte 00111.02.00/15.122.5002.2104/3.3.90.39.12 desp. 22717.02.00/04.122.7001.2235/3.3.90.30.39 desp. 334 fonte 00111.02.00/15.122.5002.2104/3.3.90.30.25 desp. 227

VALOR: R$

21.765,00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO, ACETILENO E LOCAÇÃO DE CILINDROSDATA ASSINATURA:


21/07/2006

PROCESSO:


092/06

FORNECEDOR:

MARCELO DOS SANTOS DEDETIZADORA –EPP


SEPROS

MODALIDADE:

CONVITE Nº 128/06

DOTAÇÃO:

12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.39.16

VALOR: R$

11.500,00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS E RESERVATÓRIOS D’ÁGUA DO

PRÉDIO DA SEPROSDATA ASSINATURA:


04/08/2006

PROCESSO:


093/06

FORNECEDOR:

JOÃO PAULO DOS SANTOS PERALTA


SAJUR

MODALIDADE:


DOTAÇÃO:

04.02.00.04.122.7001.2009.3.3.90.35.01

VALOR: R$

7.500,00

PRAZO: 40 DIAS UTEISOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E DE APURAÇÃO DO VALOR DE

LOCAÇÃO DO MOBILIÁRIO E DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA SANTA CASA DE PRAIA GRANDE

DATA ASSINATURA:


19/07/2006

PROCESSO:


094/06

FORNECEDOR:

PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.


SEDUC

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 042/05

DOTAÇÃO:

06.11.05/12.367.2001.10.12/4.4.90.51.99

VALOR: R$

2.520.575,70

PRAZO: 18 MESESOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA, VISANDO A CONSTRUÇÃO

DE CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL E CENTRO RECREATIVO – BAIRRO VILA SONIA

DATA ASSINATURA:


26/07/2006

PROCESSO:


095/2006

FORNECEDOR:



SESAP

MODALIDADE:


DOTAÇÃO:

05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.39.99

VALOR: R$

19.910,00

PRAZO: 120 DIASOBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

ESPECIALIZADA, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CABINE DE TRANSFORMAÇÃO PRIMARIA DE ENERGIA ELETRICA E ALTA TENSÃO DE SESAP

DATA ASSINATURA:


25/07/2006

PROCESSO:


096/2006

FORNECEDOR:

ELEVADORES VILLARTA LTDA.


SEDUC

MODALIDADE:

CONVITE Nº 137/2006

DOTAÇÃO:

06.11.03/12.361.2001.1011/4.4.90.52.52

VALOR: R$

80.000,00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: FORNECIMENTO DE UM ELEVADOR PARA PORTADORES DE NECESSIDADES

ESPECIAISDATA ASSINATURA:


03/08/2006

PROCESSO:


097/2006

FORNECEDOR:

JUVINA VILLAROSA BADELATTO


SEAD

DOTAÇÃO:

08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.36.15

VALOR: R$

490,00 MENSAIS

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL, SITO À RUA BRASÍLIA, Nº. 414 – VILA CAIÇARA – PRAIA GRANDE/SP, COM O NÚMERO DE CÓDIGO DE LANÇAMENTO 2.07.05.009.002.0001-6, SENDO DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DO 2º. DISTRITO POLICIA

DATA ASSINATURA:


17/08/2006

PROCESSO:


098/2006

FORNECEDOR:

ESCOLA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE CABELEREIROS E SIMILIARES BLUE STAR LTDA.


SEAD

MODALIDADE:


DOTAÇÃO:

12.18.00/08.243.4002/207-0/3.3.90.39.53

VALOR: R$

4.920,00

PRAZO: 03 MESESOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE

DE BARBEIRO – CORTE À MÁQUINA E TESOURA, BARBA COM NAVALHA, BARBA DESENHADA

DATA ASSINATURA:


10/08/2006

PROCESSO:


099/2006

FORNECEDOR:



SESAP

MODALIDADE:


DOTAÇÃO:

05.09.00/10.302.1001.2002/3.3.90.39.2005.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.39.20

VALOR: R$

118.610,00

PRAZO: 120 DIASOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR

CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO DE ALIMENTOS – HOSPITAL MUNICIPALDATA ASSINATURA:


01/08/2006

PROCESSO:


100/2006

FORNECEDOR:

NDL – CONTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.


SESAP

MODALIDADE:


DOTAÇÃO:

05.09.00/10.122.1002.2039/3.3.90.39.16 DESP 342

VALOR: R$

147.125,74

PRAZO: 195 DIASOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA E ADEQUAÇÃO

DO HOSPITAL MUNICIPALDATA ASSINATURA:


02/08/2006

PROCESSO:


101/2006

FORNECEDOR:

MARPRESS INFORMÁTICA LTDA.


SEAD

DOTAÇÃO:

08.15.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.99

VALOR: R$

7.516,60

PRAZO: 12 MESESOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO À LASER DE DEMONSTRATIVOS DE

PAGAMENTOSDATA ASSINATURA:


03/08/2006

PROCESSO:


102/2006

FORNECEDOR:

MC TREVO MONTAGENS E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA.


SESURB

MODALIDADE:


DOTAÇÃO:

11.17.00/15.451.5002.2088/4.4.90.51.99 – DESP 245

VALOR: R$

149.024,77

PRAZO: 180 DIASOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA ÁREA DE

LAZER JACARÉ FUTEBOL CLUBEDATA ASSINATURA:


17/08/2006

TERMOS DE ATA

PROCESSO:


210/06

FORNECEDOR:




SECRETARIA:

SESURB

DOTAÇÃO:

11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99-238;11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.30.99-235 E11.17.00/15.451.5002.2173/3.3.90.30.99-236.

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE CONCRETO FCK BOMBEÁVEIS E CONVENCIONAL.

DATA ASSINATURA:


12/07/2006

PROCESSO:


211/06

FORNECEDOR:

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.-EPP


PREGÃO Nº. 051/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/363; FONTE: 03.310.00

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 01, 13 E 14

DATA ASSINATURA:


29/07/2006

PROCESSO:


212/06

FORNECEDOR:

DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA


PREGÃO Nº. 051/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/363; FONTE: 03.310.00

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM 03

DATA ASSINATURA:


29/07/2006

PROCESSO:


213/06

FORNECEDOR:

ASSECAM DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA


PREGÃO Nº. 051/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/363; FONTE: 03.310.00

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 06, 19 E 22

DATA ASSINATURA:


29/07/2006

PROCESSO:


214/06

FORNECEDOR:

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUÍMICA LTDA


PREGÃO Nº. 051/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/363; FONTE: 03.310.00

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 07 E 20

DATA ASSINATURA:


29/07/2006

PROCESSO:


215/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 051/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/363; FONTE: 03.310.00

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 24

DATA ASSINATURA:


29/07/2006

PROCESSO:


216/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 051/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/363; FONTE: 03.310.00

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


29/07/2006

PROCESSO:


217/06

FORNECEDOR:

MACCAFERRI DO BRASIL LTDA.



SECRETARIA:

SESURB

DOTAÇÃO:

11.17.00/17.451.5002.1031/3.3.90.30.99-242

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GABIÕES E ARAMES

DATA ASSINATURA:


02/08/2006

PROCESSO:


218/06

FORNECEDOR:

A. FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



SECRETARIA:

SESURB

DOTAÇÃO:

11.17.00/15.451.5002.2173/3.3.90.39.12-236

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E COMBUSTÍVEL

DATA ASSINATURA:


04/08/2006

PROCESSO:


219/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 050/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/363; FONTE: 03.310.00

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


19/08/2006

PROCESSO:


220/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 050/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/363; FONTE: 03.310.00

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


19/08/2006

PROCESSO:


221/06

FORNECEDOR:

HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA


PREGÃO Nº. 050/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/363; FONTE: 03.310.00

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


19/08/2006

PROCESSO:


222/06

FORNECEDOR:

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.-EPP


PREGÃO Nº. 050/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/363; FONTE: 03.310.00

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


19/08/2006

PROCESSO:


223/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 050/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/363; FONTE: 03.310.00

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


19/08/2006

PROCESSO:


224/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 050/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/363; FONTE: 03.310.00

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 01, 06, 13, 17 E 19

DATA ASSINATURA:


19/08/2006

PROCESSO:


225/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 050/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/363; FONTE: 03.310.00

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 02, 11, 18 E 22

DATA ASSINATURA:


19/08/2006

PROCESSO:


226/06

FORNECEDOR:

NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.


PREGÃO Nº. 050/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/363; FONTE: 03.310.00

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


19/08/2006

PROCESSO:


227/06

FORNECEDOR:



PREGÃO Nº. 050/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/363; FONTE: 03.310.00

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


19/08/2006

TERMOS DIVERSOS



TRAUMATON COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. EPP


OBJETO:PRORROGA POR MAIS 06 MESES, A PARTIR DE 12/07/2006, O PRAZO DO CONTRATO 095/05 DE FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA CIRÚRGIAS NEUROLÓGICAS




MILTON DE OLIVEIRA ALVARENGA ME


OBJETO:PRORROGA POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 11/07/2006, O PRAZO DO CONTRATO 096/05 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESSO E IMOBILIZAÇÕES ORTOPÉDICAS E ESPECIALIDADES




ELEVADORES DO BRASIL LTDA.


OBJETO:PRORROGA POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 21/07/2006, O PRAZO DO CONTRATO 105/05 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL NOS ELEVADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL E CEMAS




PEDRO AUGUSTO DO CARMO

CPF: 038.765.438-00SECRETARIA: SAJUROBJETO: PRORROGA POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 12/07/2006, O PRAZO DO CONTRATO

DE PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAISDATA ASSINATURA: 10/07/2006 DATA PUBLICAÇÃO: 1º/08/2006





OBJETO:ADITA EM 25% O VALOR INICIAL REPRESENTANDO R$ 15.000,00 A SEREM ACRESCIDOS AO CONTRATO 079/05 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER





CNPJ: 38.969.564/0001-00SECRETARIA: SESAPOBJETO: ADITA EM 25% O VALOR INICIAL REPRESENTANDO R$ 75.000,00 A SEREM

ACRESCIDOS AO CONTRATO 124/05 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIADATA ASSINATURA: 14/07/2006 DATA PUBLICAÇÃO: 25/07/2006


DE: CESSÃO E TRANSFERÊNCIAANUENTE: PREFEITURA DA ESTÃNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDECEDENTE: EXECUTIVA TRANSPORTES URBANOS LTDA. CNPJ: 74.251.810/0001-57

CESSIONÁRIA:

VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA.

CNPJ: 53.360.623/0001-02SECRETARIA: SETRANSP

OBJETO:A CEDENTE CEDE E TRANSFERE A CESSIONÁRIA OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CELEBRADO COM A ANUENTE EM 1º/11/95




CARLOS TEIXEIRA NETO ELETRÔNICA EPP


OBJETO:PRORROGA POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 20/07/2006, O PRAZO DO CONTRATO DE 104/05 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS

DATA ASSINATURA: 17/07/2006 DATA PUBLICAÇÃO: 1º/08/2006 ERRATA 04/08/2006



CRX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIO-X LTDA.


OBJETO:PRORROGA POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 12/08/2006, O PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE RAIO-X




SALVADOR MARCELO GOZZA

CPF: 800.329.748-68SECRETARIA: SESAPOBJETO: PRORROGA POR MAIS 06 MESES, A PARTIR DE 01/09/2006, O PRAZO DO CONTRATO

DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL DESTINADO À INSTALÇÃO DO SEMANDATA ASSINATURA: 24/07/2006 DATA PUBLICAÇÃO: 15/08/2006



RAMIRA MARIA CARVALHO DE ARAÚJO

CPF: 147.717.388-90

SECRETARIA: SEGEP

OBJETO:PRORROGA POR MAIS 90 DIAS, A PARTIR DE 28/07/2006, O PRAZO DO CONTRATO 116/04 DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL


AGOSTO

CONTRATOS

PROCESSO:


103/06

FORNECEDOR:

ROCHA PINTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA


SEOP

DOTAÇÃO:

09.02.00/4.4.90.35.00/15.451.5002.2079

VALOR: R$

13.500,00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A “ELABORAÇÃO DE

PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL, SEMAFÓRICA, SINALIZADORES E DE ELEMENTOS DE SEGURANÇA, DA TRAVESSIA DE NÍVEL, JUNTO AS LINHAS DA FERROBAN, NA INTERLIGAÇÃO RODOVIÁRIA DA VIA EXPRESSA SUL A RODOVIA PADRE MANOEL DA NÓBREGA”

DATA ASSINATURA:

1º/08/2006 DATA PUBLICAÇÃO:

10/08/2006

PROCESSO:


104/06

FORNECEDOR:

TETO CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA.


SEURB

MODALIDADE:

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/06

DOTAÇÃO:

07.12.01/16.482.5003.1044/4.4.90.51.99-03.100.02

VALOR: R$

1.164.099,16

PRAZO: 24 MESESOBJETO: PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A “CONSTRUÇÃO

DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA TUPIRY, COM 64 UNIDADES”DATA ASSINATURA:


15/08/2006

PROCESSO:


105/06

FORNECEDOR:



SEURB

MODALIDADE:


DOTAÇÃO:

07.12.01/16.482.5003.1044/4.4.90.51.99-03.100.02VALOR: R$

1.484.044,27


DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA PALMEIRAS II, COM 80 UNIDADES”DATA ASSINATURA:


15/08/2006

PROCESSO:


106/06

FORNECEDOR:



SEURB

MODALIDADE:


DOTAÇÃO:

07.12.01/16.482.5003.1044/4.4.90.51.99-03.100.02VALOR: R$

1.353.001,42


DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA HELENA, COM 66 UNIDADES”DATA ASSINATURA:


15/08/2006

PROCESSO:


107/06

FORNECEDOR:

FORMULA MEDICINAL SUPORTE NUTRICIONAL E MANIPULAÇÃO LTDA


SESAP

MODALIDADE:

CONVITE Nº 141/06

DOTAÇÃO:

05.09.00/10.302.1001.2002/3.3.90.30.07/074 FONTE: 05.300.03

VALOR: R$

79.932,00

PRAZO: 06 MESESOBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE DIETAS PARENTERAISDATA ASSINATURA:


15/08/2006

PROCESSO:


108/06

FORNECEDOR:

EXTINTEC EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDUSTRIAL LTDA.


CONVITE Nº 086/06

DOTAÇÃO:

SECRETARIA GERAL DO GABINETE02.03.00/04.122.7003.2025/3.3.90.39.17SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS09.02.00/15.122.5002.2081/3.3.90.39.17SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS04.02.00/04.122.7001.2014/3.3.90.39.17SECRETARIA DE HABITAÇÃO, URBANISMO E MEIO-AMBIENTE07.14.00/04.122.7001.2016/3.3.90.39.17SECRETARIA DE FINANÇAS03.02.00/04.122.7001.2017/3.3.90.39.17SECRETARIA DE TURISMO19.02.00/23.122.6002.2203/3.3.90.39.17SUBSECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA02.05.00/06.122.8002.2022/3.3.90.39.17SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS

16.02.00/13.122.3002.2064/3.3.90.39.17SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO13.02.00/04.122.7001.2013/3.3.90.39.17SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.39.17SECRETARIA DE GESTÃO PATRIMONIAL17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.39.17SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.39.17SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.39.17SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.17SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.39.17SECRETARIA DE EDUCAÇÃO06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.39.1706.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.39.1706.11.03/12.366.2001.2042/3.3.90.39.1706.11.05/12.367.2001.2048/3.3.90.39.17SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.39.17

VALOR: R$

23.064,00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES

COM FORNECIMENTO DE PEÇASDATA ASSINATURA:


01/09/2006

PROCESSO:


109/06

FORNECEDOR:

FLYRAMP ARQUITETURA E PROJETOS LTDA.


SEJEL

MODALIDADE:


DOTAÇÃO:

15.02.00/27.812.3001.2108/4.4.90.51.91 DESP. 322

VALOR: R$

20.069,00

PRAZO: 120 DIASOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A “ELABORAÇÃO DE

PROJETOS ARQUITETÔNICOS EXECUTIVOS DE 4 (QUATRO) PISTAS DE SKATE”DATA ASSINATURA:


17/08/2006

PROCESSO:


110/06

FORNECEDOR:

NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA


SEDUC

MODALIDADE:

CONVITE Nº 156/2006

DOTAÇÃO:

06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.39.99 DESPESA: 388

VALOR: R$

132.001,05

PRAZO: 210 DIASOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A “ADEQUAÇÃO E

INSTALAÇÃO DAS SALAS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA E OUTROS SETORES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO”

DATA ASSINATURA:


18/08/2006

PROCESSO:


111/06

FORNECEDOR:



SESURB

DOTAÇÃO:

11.17.00/15.451.5002.2085/4.4.90.51.99 DESPESA: 244

VALOR: R$

148.316,50

PRAZO: 465 DIASOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A “EXECUÇÃO DE GUIA E

SARJETAS EXTRUSAS – JD. REAL – SOLEMAR II – PRAIA GRANDE”DATA ASSINATURA:


24/08/2006

PROCESSO:


112/06

FORNECEDOR:

ESPECTRUM ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO LTDA.


SEDUC

MODALIDADE:

INEXIGIBILIDADE

DOTAÇÃO:

06.11.03-12.366.2001.2047-3.3.3.90.39.05

VALOR: R$

105.000,00

PRAZO: 05 MESESOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE

JOVENS E ADULTOS, POR PARTE DA CONTRATADA À CONTRATANTE, SENDO AS AULAS MINISTRADAS EM 5 MÓDULOS, CONFORME CONTEÚDO E CRONOGRAMA

DATA ASSINATURA:


15/08/2006

PROCESSO:


113/06

FORNECEDOR:



SEDUC, SESAP E SEPROS

MODALIDADE:


DOTAÇÃO:

06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.07; 06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.07; 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.07; 12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00;12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00;12.02.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00;12.02.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00;12.02.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00;12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00;

VALOR: R$

634.800,00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DE 1ª

QUALIDADE CONSTANTES DA TABELA CEAGESPDATA ASSINATURA:


31/08/2006

PROCESSO:


114/06

FORNECEDOR:

RC ARRABAL LTDA


SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/3.3.90.39.16/10.301.1002.2280 DESP. 363

VALOR: R$

14.300,00

PRAZO: 60 DIASOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A “EXECUÇÃO DE

IMPERMEABILIZAÇÃO EM CAIXA D’AGUA E TELHADO NAS UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO CENTRAL E MULTICLÍNICA AVIAÇÃO”

DATA ASSINATURA:


26/08/2006

PROCESSO:


115/06

FORNECEDOR:

NATALIA MARIA DA SILVA ALIMENTOS EPP


SESAP

MODALIDADE:


DOTAÇÃO:

05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.07/075/05.300.03

VALOR: R$

33.908,00

PRAZO: 02 MESESOBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE 7.180 KG DE CARNES DIVERSASDATA ASSINATURA:


23/08/2006

PROCESSO:


116/06

FORNECEDOR:

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PRAIA GRANDE


GP

MODALIDADE:


DOTAÇÃO:

02.04.00/3.3.90.39.88/04.131.7003.2026

VALOR: R$

7.000,00 MENSAIS

PRAZO: 12 MESESOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE BOLETINS DIÁRIOS EM EMISSORA

DE RÁDIO FM, DIVULGANDO INFORMAÇÕES À COMUNIDADE PRAIAGRANDENSEDATA ASSINATURA:


31/08/2006

PROCESSO:


117/06

FORNECEDOR:

TEX-ON SISTEMAS E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA. – ME

CNPJ: 05.644.246/0001-10

SECRETARIA:

SEPROS

MODALIDADE:

CONVITE Nº 161/06

DOTAÇÃO:

12.02.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.32.00

VALOR: R$

2.484,00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE 180 LATAS COM 450G CADA, DE LEITE EM PÓDATA ASSINATURA:


14/09/2006

PROCESSO:


118/06

FORNECEDOR:

DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.


SETRANSP

DOTAÇÃO:

10.16.00/15.452.8001.2265/3.3.90.39.99

VALOR: R$

174.000,00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE

EQUIPAMENTOS E LICENÇA DE SOFTWARE COM APLICATIVOS, ABRANGENDO INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO

DATA ASSINATURA:


26/08/2006

PROCESSO:


119/06

FORNECEDOR:

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICOS - FEPESE


SEFIN

VALOR: R$

10% DOS VALORES RECUPERADOS

PRAZO: 12 MESES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONSISTENTE NO LEVANTAMENTO DE DADOS, PREPARAÇÃO, E ENCAMINHAMENTO, OBJETIVANDO A RECUPERAÇÃO FINANCEIRA DOS VALORES EXIGIDOS INDEVIDAMENTE PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO, INCLUSIVE, QUANTO A PRECATÓRIOS PAGOS QUE ESTÃO INCLUÍDOS NO REFERIDO TERMOS; EM ACORDO E/OU DEPÓSITO, REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CELETISTAS OU NÃO, RELATIVAMENTE AO PERÍODO DE 1967 A 1992, ALÉM DO ASSESSORAMENTO À PREFEITURA NA PROPOSIÇÃO DE MEDIDA ADMINISTRATIVA E/OU JUDICIAL, QUE SERÁ FEITA PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DATA ASSINATURA:


23/09/2006

PROCESSO:


120/06

FORNECEDOR:

PROCARTA INFORMÁTICA LTDA.


SEFIN

MODALIDADE:

CONVITE Nº 170/06

DOTAÇÃO:

03.07.00/04.129.7001.2245/3.3.90.39.63

VALOR: R$

65.780,00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: PRESTAR SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E MONTAGEM DE 220.000 (DUZENTOS E VINTE

MIL) CARNÊS DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIALDATA ASSINATURA:


14/09/2006

PROCESSO:


121/06

FORNECEDOR:

PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA


SESURB

DOTAÇÃO:

11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.39.99 DESPESA: 235

VALOR: R$

148.879,08


QUIOSQUES COM CHURRASQUEIRAS NO PORTINHO”DATA ASSINATURA:


06/09/2006

PROCESSO:


122/06

FORNECEDOR:



SESURB

DOTAÇÃO:

11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.39.99 DESPESA: 235

VALOR: R$

148.845,54

PRAZO: 465 DIASOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A “EXECUÇÃO DE PRAÇA,

LOCALIZADA NA AV. BRASIL X AV. SÃO PAULO – BAIRRO BOQUEIRÃO”DATA ASSINATURA:


06/09/2006

TERMOS DE ATA

PROCESSO:


228/06

FORNECEDOR:

VIASERV SINALIZAÇÃO LTDA


PREGÃO Nº 060/2006

SECRETARIA:

SESURB E SETRANSP

DOTAÇÃO:

SESURB: 11.17.00/15.451.5002.2173/3.3.90.39.99-238SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001/3.3.90.30.99-1073-213

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DE TINTA ACRÍLICA DEMARCATÓRIA PARA ASFALTO, SENDO OS ITENS: 01, 02, 03, 04 E 05.

DATA ASSINATURA:


26/08/2006

PROCESSO:


229/06

FORNECEDOR:

SOL COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA



SECRETARIA:

SESURB E SETRANSP

DOTAÇÃO:

SESURB: 11.17.00/15.451.5002.2173/3.3.90.39.99-238SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001/3.3.90.30.99-1073-213

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DE TINTA ACRÍLICA ALTO TEOR DE SÓLIDOS, SENDO O ITEM: 06.

DATA ASSINATURA:


26/08/2006

PROCESSO:


230/06

FORNECEDOR:

SINAL SERVICE COMERCIAL LTDA



SECRETARIA:

SESURB E SETRANSP

DOTAÇÃO:

SESURB: 11.17.00/15.451.5002.2173/3.3.90.39.99-238SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001/3.3.90.30.99-1073-213

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DE TINTA ACRÍLICA DEMARCATÓRIA E SOLVENTE, SENDO OS ITENS: 07, 08, 09, 10 E 11.

DATA ASSINATURA:


26/08/2006

PROCESSO:


231/06

FORNECEDOR:

SIXPEL INFORMÁTICA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA



SECRETARIA:

SEAD; SESAP; SEDUC; SEGEP; SETRANSP; SESURB E SEPROS

DOTAÇÃO:

08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16; 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.1612.02.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.0012.02.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.0012.02.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.0012.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.0012.18.00/08.242.4001.2068/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.0012.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.243.4003.2073/3.3.90.32.0012.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.0006.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.30.16; 06.11.04/12.361.2001.2041/3.3.90.30.1606.11.05/12.367.2001.2043/3.3.90.30.16; 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.1605.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.16; 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.1617.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.16; 11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.1610.16.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16; 10.02.00/15.453.5001.2179/3.3.90.30.16

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, SENDO OS ITENS: 01, 02, 03, 111, 124, 131, 133, 151, 174, 176, 177, 189

DATA ASSINATURA:


23/08/2005

PROCESSO:


232/06

FORNECEDOR:

RM EL KHATIB – ME



SECRETARIA:


DOTAÇÃO:

08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16; 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.1612.02.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.0012.02.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.0012.02.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.0012.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.0012.18.00/08.242.4001.2068/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.0012.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.243.4003.2073/3.3.90.32.0012.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.0006.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.30.16; 06.11.04/12.361.2001.2041/3.3.90.30.1606.11.05/12.367.2001.2043/3.3.90.30.16; 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.1605.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.16; 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.1617.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.16; 11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.1610.16.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16; 10.02.00/15.453.5001.2179/3.3.90.30.16

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, SENDO OS ITENS: 04, 05, 18, 19, 42, 50, 55, 63, 65, 72, 73, 84, 86, 90 A 92, 100, 101, 103, 107, 109, 110, 114, 126, 141, 147, 158, 160, 162, 163, 165, 175, 178, 180, 183, 185, 190, 199, 200, 202, 204 A 218, 230 A 235, 250 E 252

DATA ASSINATURA:


23/08/2005

PROCESSO:


233/06

FORNECEDOR:

B&B COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA – ME



SECRETARIA:


DOTAÇÃO:

08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16; 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.1612.02.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.0012.02.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.0012.02.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.0012.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.0012.18.00/08.242.4001.2068/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.0012.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.243.4003.2073/3.3.90.32.0012.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.0006.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.30.16; 06.11.04/12.361.2001.2041/3.3.90.30.1606.11.05/12.367.2001.2043/3.3.90.30.16; 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.1605.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.16; 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.1617.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.16; 11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.1610.16.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16; 10.02.00/15.453.5001.2179/3.3.90.30.16

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, SENDO OS ITENS: 06, 09 A 17, 20 A 26, 31 A 41, 46, 51 A 54, 59 A 62, 64, 75 A 77, 79, 82, 83, 85, 87, 89, 93 A 99, 102, 104 A 106, 108, 115, 118, 119, 125, 127 A 129, 132, 134 A 140, 142, 145, 148 A 150, 153, 157, 159, 161, 164, 166 A 173, 179, 181, 182, 184, 186 A 188, 191 A 193, 198, 201, 203, 219 A 229, 236 A 239, 242 A 249 E 251

DATA ASSINATURA:


23/08/2005

PROCESSO:


234/06

FORNECEDOR:

EXCLUSIV MATERIAL DESCARTÁVEL LTDA.



SECRETARIA:


DOTAÇÃO:

08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16; 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.1612.02.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.0012.02.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.0012.02.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.0012.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.0012.18.00/08.242.4001.2068/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.0012.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.243.4003.2073/3.3.90.32.0012.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.0006.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.30.16; 06.11.04/12.361.2001.2041/3.3.90.30.1606.11.05/12.367.2001.2043/3.3.90.30.16; 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.1605.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.16; 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.1617.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.16; 11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.1610.16.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16; 10.02.00/15.453.5001.2179/3.3.90.30.16

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, SENDO OS ITENS: 07, 08, 49, 66 A 68, 78, 80, 81, 88, 120 A 123, 143, 144, 146

DATA ASSINATURA:


23/08/2005

PROCESSO:


235/06

FORNECEDOR:

KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.



SECRETARIA:


DOTAÇÃO:

08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16; 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.1612.02.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.0012.02.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.0012.02.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.0012.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.0012.18.00/08.242.4001.2068/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.0012.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.243.4003.2073/3.3.90.32.0012.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.0006.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.30.16; 06.11.04/12.361.2001.2041/3.3.90.30.1606.11.05/12.367.2001.2043/3.3.90.30.16; 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.1605.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.16; 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.1617.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.16; 11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.1610.16.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16; 10.02.00/15.453.5001.2179/3.3.90.30.16

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, SENDO OS ITENS: 27 A 30, 58, 74, 112, 113, 116, 117, 154 A 156

DATA ASSINATURA:


23/08/2005

PROCESSO:


236/06

FORNECEDOR:

MARYPAM COMERCIAL LTDA. EPP



SECRETARIA:


DOTAÇÃO:

08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16; 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.1612.02.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.0012.02.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.0012.02.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.0012.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.0012.18.00/08.242.4001.2068/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.0012.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.243.4003.2073/3.3.90.32.0012.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.0006.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.30.16; 06.11.04/12.361.2001.2041/3.3.90.30.1606.11.05/12.367.2001.2043/3.3.90.30.16; 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.1605.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.16; 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.1617.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.16; 11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.1610.16.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16; 10.02.00/15.453.5001.2179/3.3.90.30.16

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, SENDO OS ITENS: 69, 70 E 71

DATA ASSINATURA:


23/08/2005

PROCESSO:


237/06

FORNECEDOR:

BIGNARDI – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS E ARTEFATOS LTDA



SECRETARIA:


DOTAÇÃO:

08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.16; 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.1612.02.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.0012.02.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.0012.02.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.0012.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.0012.18.00/08.242.4001.2068/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.0012.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.243.4003.2073/3.3.90.32.0012.18.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.0006.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.30.16; 06.11.04/12.361.2001.2041/3.3.90.30.1606.11.05/12.367.2001.2043/3.3.90.30.16; 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.1605.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.16; 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.1617.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.16; 11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.1610.16.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.16; 10.02.00/15.453.5001.2179/3.3.90.30.16

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, SENDO OS ITENS: 43 A 45, 47, 48, 56, 57, 130, 152, 194 A 197, 240 E 241

DATA ASSINATURA:


23/08/2005

PROCESSO:


238/06

FORNECEDOR:

BIOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.



SECRETARIA:

SEDUC; SESAP E SEPROS

DOTAÇÃO:

06.08.00-12.306.2125.9182/3.3.90.30.09; 06.11.03-12.361.2105.9174/3.3.90.30.09; 12.02.00-08.244.4090.9064/3.3.90.32.28; 02.02.01-08.244.4090.9064/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.241.4125.9076/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.241.4140.9082/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.242.4025.9062/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.243.4100.9066/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.243.4105.9067/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.243.4105.9068/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.244.4120.9074/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.244.4130.9078/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.244.4135.9080/3.3.90.32.28; 05.09.00-10.302.1110.9020/3.3.90.30.09;05.09.03-10.301.1105.9018/3.3.90.30.09; 05.09.03-10.301.1120.9021/3.3.90.30.09; 05.09.03-10.301.1120.9022/3.3.90.30.09

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO(S) ITEM(NS) 59, 64, 65, 67, 68, 69, 82 E 83, CUJO(S) PREÇO(S) FOI(RAM) CLASSIFICADO(S) EM PRIMEIRO LUGAR.

DATA ASSINATURA:


24/08/2006

PROCESSO:


239/06

FORNECEDOR:

COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA.,



SECRETARIA:


DOTAÇÃO:

06.08.00-12.306.2125.9182/3.3.90.30.09; 06.11.03-12.361.2105.9174/3.3.90.30.09; 12.02.00-08.244.4090.9064/3.3.90.32.28; 02.02.01-08.244.4090.9064/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.241.4125.9076/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.241.4140.9082/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.242.4025.9062/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.243.4100.9066/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.243.4105.9067/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.243.4105.9068/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.244.4120.9074/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.244.4130.9078/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.244.4135.9080/3.3.90.32.28; 05.09.00-10.302.1110.9020/3.3.90.30.09;05.09.03-10.301.1105.9018/3.3.90.30.09; 05.09.03-10.301.1120.9021/3.3.90.30.09; 05.09.03-10.301.1120.9022/3.3.90.30.09

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO(S) ITEM(NS) 24 E 87, CUJO(S) PREÇO(S) FOI(RAM) CLASSIFICADO(S) EM PRIMEIRO LUGAR.

DATA ASSINATURA:


24/08/2006

PROCESSO:


240/06

FORNECEDOR:

PSA - PROGRAMAS SOCIAIS E DE ALIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 01.966.078/0001-MODALIDADE:


SECRETARIA:


DOTAÇÃO:

06.08.00-12.306.2125.9182/3.3.90.30.09; 06.11.03-12.361.2105.9174/3.3.90.30.09; 12.02.00-08.244.4090.9064/3.3.90.32.28; 02.02.01-08.244.4090.9064/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.241.4125.9076/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.241.4140.9082/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.242.4025.9062/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.243.4100.9066/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.243.4105.9067/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.243.4105.9068/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.244.4120.9074/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.244.4130.9078/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.244.4135.9080/3.3.90.32.28; 05.09.00-10.302.1110.9020/3.3.90.30.09;05.09.03-10.301.1105.9018/3.3.90.30.09; 05.09.03-10.301.1120.9021/3.3.90.30.09; 05.09.03-10.301.1120.9022/3.3.90.30.09

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO(S) ITEM(NS) 43, 51 E 76, CUJO(S) PREÇO(S) FOI(RAM) CLASSIFICADO(S) EM PRIMEIRO LUGAR.

DATA ASSINATURA:


24/08/2006

PROCESSO:


241/06

FORNECEDOR:

DÁBLIOS COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.



SECRETARIA:


DOTAÇÃO:

06.08.00-12.306.2125.9182/3.3.90.30.09; 06.11.03-12.361.2105.9174/3.3.90.30.09; 12.02.00-08.244.4090.9064/3.3.90.32.28; 02.02.01-08.244.4090.9064/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.241.4125.9076/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.241.4140.9082/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.242.4025.9062/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.243.4100.9066/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.243.4105.9067/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.243.4105.9068/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.244.4120.9074/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.244.4130.9078/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.244.4135.9080/3.3.90.32.28; 05.09.00-10.302.1110.9020/3.3.90.30.09;05.09.03-10.301.1105.9018/3.3.90.30.09; 05.09.03-10.301.1120.9021/3.3.90.30.09; 05.09.03-10.301.1120.9022/3.3.90.30.09

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO(S) ITEM(NS) 85, CUJO(S) PREÇO(S) FOI(RAM) CLASSIFICADO(S) EM PRIMEIRO LUGAR.

DATA ASSINATURA:


24/08/2006

PROCESSO:


242/06

FORNECEDOR:

ALIBRA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA



SECRETARIA:


DOTAÇÃO:

06.08.00-12.306.2125.9182/3.3.90.30.09; 06.11.03-12.361.2105.9174/3.3.90.30.09; 12.02.00-08.244.4090.9064/3.3.90.32.28; 02.02.01-08.244.4090.9064/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.241.4125.9076/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.241.4140.9082/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.242.4025.9062/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.243.4100.9066/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.243.4105.9067/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.243.4105.9068/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.244.4120.9074/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.244.4130.9078/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.244.4135.9080/3.3.90.32.28; 05.09.00-10.302.1110.9020/3.3.90.30.09;05.09.03-10.301.1105.9018/3.3.90.30.09; 05.09.03-10.301.1120.9021/3.3.90.30.09; 05.09.03-10.301.1120.9022/3.3.90.30.09

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


24/08/2006

PROCESSO:


243/06

FORNECEDOR:

COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA



SECRETARIA:


DOTAÇÃO:

06.08.00-12.306.2125.9182/3.3.90.30.09; 06.11.03-12.361.2105.9174/3.3.90.30.09; 12.02.00-08.244.4090.9064/3.3.90.32.28; 02.02.01-08.244.4090.9064/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.241.4125.9076/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.241.4140.9082/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.242.4025.9062/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.243.4100.9066/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.243.4105.9067/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.243.4105.9068/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.244.4120.9074/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.244.4130.9078/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.244.4135.9080/3.3.90.32.28; 05.09.00-10.302.1110.9020/3.3.90.30.09;05.09.03-10.301.1105.9018/3.3.90.30.09; 05.09.03-10.301.1120.9021/3.3.90.30.09; 05.09.03-10.301.1120.9022/3.3.90.30.09

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO(S) ITEM(NS) 17, 22, 25, 30, 35, 40, 47, 78, 80, 94 E 97, CUJO(S) PREÇO(S) FOI(RAM) CLASSIFICADO(S) EM PRIMEIRO LUGAR.

DATA ASSINATURA:


24/08/2006

PROCESSO:


244/06

FORNECEDOR:

CATHITA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA.



SECRETARIA:


DOTAÇÃO:

06.08.00-12.306.2125.9182/3.3.90.30.09; 06.11.03-12.361.2105.9174/3.3.90.30.09; 12.02.00-08.244.4090.9064/3.3.90.32.28; 02.02.01-08.244.4090.9064/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.241.4125.9076/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.241.4140.9082/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.242.4025.9062/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.243.4100.9066/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.243.4105.9067/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.243.4105.9068/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.244.4120.9074/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.244.4130.9078/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.244.4135.9080/3.3.90.32.28; 05.09.00-10.302.1110.9020/3.3.90.30.09;05.09.03-10.301.1105.9018/3.3.90.30.09; 05.09.03-10.301.1120.9021/3.3.90.30.09; 05.09.03-10.301.1120.9022/3.3.90.30.09

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO(S) ITEM(NS) 05, 06, 07, 09, 32, 33, 36, 37, 56, 57, 79, 84, 86,88, 89, 90 E 91, CUJO(S) PREÇO(S) FOI(RAM) CLASSIFICADO(S) EM PRIMEIRO LUGAR.

DATA ASSINATURA:


24/08/2006

PROCESSO:


245/06

FORNECEDOR:

SOCOM ALIMENTOS LTDA



SECRETARIA:


DOTAÇÃO:

06.08.00-12.306.2125.9182/3.3.90.30.09; 06.11.03-12.361.2105.9174/3.3.90.30.09; 12.02.00-08.244.4090.9064/3.3.90.32.28; 02.02.01-08.244.4090.9064/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.241.4125.9076/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.241.4140.9082/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.242.4025.9062/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.243.4100.9066/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.243.4105.9067/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.243.4105.9068/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.244.4120.9074/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.244.4130.9078/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.244.4135.9080/3.3.90.32.28; 05.09.00-10.302.1110.9020/3.3.90.30.09;05.09.03-10.301.1105.9018/3.3.90.30.09; 05.09.03-10.301.1120.9021/3.3.90.30.09; 05.09.03-10.301.1120.9022/3.3.90.30.09

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


24/08/2006

PROCESSO:


246/06

FORNECEDOR:

ROCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA



SECRETARIA:


DOTAÇÃO:

06.08.00-12.306.2125.9182/3.3.90.30.09; 06.11.03-12.361.2105.9174/3.3.90.30.09; 12.02.00-08.244.4090.9064/3.3.90.32.28; 02.02.01-08.244.4090.9064/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.241.4125.9076/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.241.4140.9082/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.242.4025.9062/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.243.4100.9066/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.243.4105.9067/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.243.4105.9068/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.244.4120.9074/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.244.4130.9078/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.244.4135.9080/3.3.90.32.28; 05.09.00-10.302.1110.9020/3.3.90.30.09;05.09.03-10.301.1105.9018/3.3.90.30.09; 05.09.03-10.301.1120.9021/3.3.90.30.09; 05.09.03-10.301.1120.9022/3.3.90.30.09

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO(S) ITEM(NS) 01, 03, 08, 15, 18, 21, 38, 42, 50, 52, 53, 58, 92, 93 E 96, CUJO(S) PREÇO(S) FOI(RAM) CLASSIFICADO(S) EM PRIMEIRO LUGAR.

DATA ASSINATURA:


24/08/2006

PROCESSO:


247/06

FORNECEDOR:

CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.



SECRETARIA:


DOTAÇÃO:

06.08.00-12.306.2125.9182/3.3.90.30.09; 06.11.03-12.361.2105.9174/3.3.90.30.09; 12.02.00-08.244.4090.9064/3.3.90.32.28; 02.02.01-08.244.4090.9064/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.241.4125.9076/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.241.4140.9082/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.242.4025.9062/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.243.4100.9066/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.243.4105.9067/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.243.4105.9068/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.244.4120.9074/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.244.4130.9078/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.244.4135.9080/3.3.90.32.28; 05.09.00-10.302.1110.9020/3.3.90.30.09;05.09.03-10.301.1105.9018/3.3.90.30.09; 05.09.03-10.301.1120.9021/3.3.90.30.09; 05.09.03-10.301.1120.9022/3.3.90.30.09

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO(S) ITEM(NS) 61 E 77, CUJO(S) PREÇO(S) FOI(RAM) CLASSIFICADO(S) EM PRIMEIRO LUGAR.

DATA ASSINATURA:


24/08/2006

PROCESSO:


248/06

FORNECEDOR:

MAFURGEL COMÉRCIO LTDA



SECRETARIA:


DOTAÇÃO:

06.08.00-12.306.2125.9182/3.3.90.30.09; 06.11.03-12.361.2105.9174/3.3.90.30.09; 12.02.00-08.244.4090.9064/3.3.90.32.28; 02.02.01-08.244.4090.9064/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.241.4125.9076/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.241.4140.9082/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.242.4025.9062/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.243.4100.9066/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.243.4105.9067/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.243.4105.9068/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.244.4120.9074/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.244.4130.9078/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.244.4135.9080/3.3.90.32.28; 05.09.00-10.302.1110.9020/3.3.90.30.09;05.09.03-10.301.1105.9018/3.3.90.30.09; 05.09.03-10.301.1120.9021/3.3.90.30.09; 05.09.03-10.301.1120.9022/3.3.90.30.09

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO(S) ITEM(NS) 12, 13, 14, 16, 62, 63, 66, 71, 72, 74, 75 E 81, CUJO(S) PREÇO(S) FOI(RAM) CLASSIFICADO(S) EM PRIMEIRO LUGAR.

DATA ASSINATURA:


24/08/2006

PROCESSO:


249/06

FORNECEDOR:

NUTRIZAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA



SECRETARIA:


DOTAÇÃO:

06.08.00-12.306.2125.9182/3.3.90.30.09; 06.11.03-12.361.2105.9174/3.3.90.30.09; 12.02.00-08.244.4090.9064/3.3.90.32.28; 02.02.01-08.244.4090.9064/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.241.4125.9076/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.241.4140.9082/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.242.4025.9062/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.243.4100.9066/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.243.4105.9067/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.243.4105.9068/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.244.4120.9074/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.244.4130.9078/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.244.4135.9080/3.3.90.32.28; 05.09.00-10.302.1110.9020/3.3.90.30.09;05.09.03-10.301.1105.9018/3.3.90.30.09; 05.09.03-10.301.1120.9021/3.3.90.30.09; 05.09.03-10.301.1120.9022/3.3.90.30.09

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


24/08/2006

PROCESSO:


250/06

FORNECEDOR:

CDPL CENTRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LÁCTEOS LTDA



SECRETARIA:


DOTAÇÃO:

06.08.00-12.306.2125.9182/3.3.90.30.09; 06.11.03-12.361.2105.9174/3.3.90.30.09; 12.02.00-08.244.4090.9064/3.3.90.32.28; 02.02.01-08.244.4090.9064/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.241.4125.9076/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.241.4140.9082/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.242.4025.9062/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.243.4100.9066/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.243.4105.9067/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.243.4105.9068/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.244.4120.9074/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.244.4130.9078/3.3.90.32.28; 12.18.00-08.244.4135.9080/3.3.90.32.28; 05.09.00-10.302.1110.9020/3.3.90.30.09;05.09.03-10.301.1105.9018/3.3.90.30.09; 05.09.03-10.301.1120.9021/3.3.90.30.09; 05.09.03-10.301.1120.9022/3.3.90.30.09

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


24/08/2006

PROCESSO:


251/06

FORNECEDOR:

DEFAR COMERCIAL LTDA. EPP


PREGÃO 064/2006

SECRETARIA:

SESURB

DOTAÇÃO:

11.17.00/15.451.5002.2088/4.4.90.52.34 DESPESA 245

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ROÇADEIRAS

DATA ASSINATURA:


01/09/2006

PROCESSO:


252/06

FORNECEDOR:

FLORA WOLPERT AGRO COMERCIAL E PAISAGISMO LTDA



SECRETARIA:

SESURB

DOTAÇÃO:

11.17.00/185.451.5002.2088/3.3.90.30.99-235

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ESPÉCIES VEGETAIS, PARA UTILIZAÇÃO NO PAISAGISMO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, SENDO OS ITENS: 01 A 13, 15 A 28, 30 A 114, 118 A 137, 140 A 147 E 149 A 194

DATA ASSINATURA:


01/09/2006

PROCESSO:


253/06

FORNECEDOR:

GRAMACON COMÉRCIO DE GRAMA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA



SECRETARIA:

SESURB

DOTAÇÃO:

11.17.00/185.451.5002.2088/3.3.90.30.99-235

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ESPÉCIES VEGETAIS, PARA UTILIZAÇÃO NO PAISAGISMO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, SENDO OS ITENS: 14, 29, 115 A 117, 138, 139 E 148

DATA ASSINATURA:


01/09/2006

PROCESSO:


254/06

FORNECEDOR:

HYPPEER COMERCIAL LTDA.



SECRETARIA:

SEAD, SESAP, SEDUC, SEGEP, SETRANSP, SESURB E SEFIN

DOTAÇÃO:

08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.1703.02.00/04.126.7001.2020/3.3.90.30.1706.11.02/12.365.2002-1018/3.3.90.30.1706.11.93/12.361.2001-1011/3.3.90.30.1706.11.05/12.367.2001-2050/3.3.90.30.1705.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.1705.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.1705.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.1717.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.1711.02.00/15.122.5002.2027/3.3.90.30.1710.02.00/15.453.5002.2179/3.3.90.30.1710.16.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.17

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CARTUCHOS SENDO OS ITENS: 01, 02, 03, 09, 18, 20, 24, 26 A 30, 33 A 36, 42 A 49, 51 A 54, 57, 58, 64, 66 E 67

DATA ASSINATURA:


15/09/2006

PROCESSO:


255/06

FORNECEDOR:

B&B COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA – ME



SECRETARIA:


DOTAÇÃO:

08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.1703.02.00/04.126.7001.2020/3.3.90.30.1706.11.02/12.365.2002-1018/3.3.90.30.1706.11.93/12.361.2001-1011/3.3.90.30.1706.11.05/12.367.2001-2050/3.3.90.30.1705.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.1705.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.1705.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.1717.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.1711.02.00/15.122.5002.2027/3.3.90.30.1710.02.00/15.453.5002.2179/3.3.90.30.1710.16.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.17

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CARTUCHOS SENDO OS ITENS: 04, 05, 50, 55, 59 a 62

DATA ASSINATURA:


15/09/2006

PROCESSO:


256/06

FORNECEDOR:

TEX-ON SISTEMAS E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA. – ME



SECRETARIA:


DOTAÇÃO:

08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.1703.02.00/04.126.7001.2020/3.3.90.30.1706.11.02/12.365.2002-1018/3.3.90.30.1706.11.93/12.361.2001-1011/3.3.90.30.1706.11.05/12.367.2001-2050/3.3.90.30.1705.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.1705.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.1705.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.1717.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.1711.02.00/15.122.5002.2027/3.3.90.30.1710.02.00/15.453.5002.2179/3.3.90.30.1710.16.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.17

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CARTUCHOS SENDO OS ITENS: 06 a 08, 10 a 17, 19, 21 a 23, 25 e 31

DATA ASSINATURA:


15/09/2006

PROCESSO:


257/06

FORNECEDOR:

PORT PAPELARIA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ: 23.957.236/0002-05

MODALIDADE:


SECRETARIA:


DOTAÇÃO:

08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.1703.02.00/04.126.7001.2020/3.3.90.30.1706.11.02/12.365.2002-1018/3.3.90.30.1706.11.93/12.361.2001-1011/3.3.90.30.1706.11.05/12.367.2001-2050/3.3.90.30.1705.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.1705.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.1705.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.1717.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.1711.02.00/15.122.5002.2027/3.3.90.30.1710.02.00/15.453.5002.2179/3.3.90.30.1710.16.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.17

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CARTUCHOS SENDO OS ITENS: 32, 37 a 41, 68 a 79

DATA ASSINATURA:


15/09/2006

PROCESSO:


258/06

FORNECEDOR:

NEW EDUCAR LTDA. EPP



SECRETARIA:


DOTAÇÃO:

08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.1703.02.00/04.126.7001.2020/3.3.90.30.1706.11.02/12.365.2002-1018/3.3.90.30.1706.11.93/12.361.2001-1011/3.3.90.30.1706.11.05/12.367.2001-2050/3.3.90.30.1705.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.1705.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.1705.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.1717.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.1711.02.00/15.122.5002.2027/3.3.90.30.1710.02.00/15.453.5002.2179/3.3.90.30.1710.16.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.17

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CARTUCHOS SENDO O ITEM: 56

DATA ASSINATURA:


15/09/2006

PROCESSO:


259/06

FORNECEDOR:

RM EL KHATIB – ME



SECRETARIA:


DOTAÇÃO:

08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.1703.02.00/04.126.7001.2020/3.3.90.30.1706.11.02/12.365.2002-1018/3.3.90.30.1706.11.93/12.361.2001-1011/3.3.90.30.1706.11.05/12.367.2001-2050/3.3.90.30.1705.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.1705.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.1705.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.1717.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.1711.02.00/15.122.5002.2027/3.3.90.30.1710.02.00/15.453.5002.2179/3.3.90.30.1710.16.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.17

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CARTUCHOS SENDO OS ITENS: 63 e 65

DATA ASSINATURA:


15/09/2006

PROCESSO:


260/06

FORNECEDOR:

SOL COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA


PREGÃO Nº 069/06

DOTAÇÃO:

SESAP: 05.09.01/10.305.1001.2004/3.3.90.30.99/352 FONTE: 03.310.00GP-14: 02.05.00/06.122.8002.2022/3.3.90.30.99SAJUR: 04.02.00/04.122/7001.2009/3.3.90.39.99/061SEDUC: 06.11.02/12.365.2002.2054/3.3.90.30.99 06.11.03/12.361.2001.2046/3.3.90.30.99

06.11.05/12.367.2001.2050/3.3.90.30.99SEFIN: 03.07.00/04.129.7001.2245/3.3.9030.99SEGEP: 17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.99SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.39.99/260 FONTE: 000SESURB: 11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.30.99/235SECULT: 16.02.00/13.122.3002.2092/3.3.90.30.99/328 FONTE: 001

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

DATA ASSINATURA:


30/08/2006

PROCESSO:


261/06

FORNECEDOR:

GOLONI MOBILIÁRIO URBANO LTDA. EPP



SECRETARIA:

SESURB

DOTAÇÃO:

11.17.00/15.451.5002.2173/3.3.90.30.99-236; 11.17.00/15.451.5002.2085/3.3.90.30.99-237; 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99-238;11.17.00/17.451.5002.1031/3.3.90.30.99-242

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ARTEFATOS DE CONCRETO, SENDO OS ITENS: 225 A 228 E 235

DATA ASSINATURA:


05/09/2006

PROCESSO:


262/06

FORNECEDOR:




SECRETARIA:

SESURB

DOTAÇÃO:

11.17.00/15.451.5002.2173/3.3.90.30.99-236; 11.17.00/15.451.5002.2085/3.3.90.30.99-237; 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99-238;11.17.00/17.451.5002.1031/3.3.90.30.99-242

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ARTEFATOS DE CONCRETO, SENDO OS ITENS: 01 À 224, 229 À 234, 239 À 243, 248 À 255 E 257 À 264

DATA ASSINATURA:


05/09/2006

PROCESSO:


263/06

FORNECEDOR:

GUIANOVA COMÉRCIO DE PRÉMOLDADOS LTDA. EPP



SECRETARIA:

SESURB

DOTAÇÃO:

11.17.00/15.451.5002.2173/3.3.90.30.99-236; 11.17.00/15.451.5002.2085/3.3.90.30.99-237; 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99-238;11.17.00/17.451.5002.1031/3.3.90.30.99-242

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ARTEFATOS DE CONCRETO, SENDO OS ITENS: 236 A 238, 244 A 247 E 256

DATA ASSINATURA:


05/09/2006

PROCESSO:


264/06

FORNECEDOR:

PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA



SECRETARIA:

SESURB

DOTAÇÃO:

11.17.00/15.451.5002.2173/3.3.90.30.99-236; 11.17.00/15.451.5002.2085/3.3.90.30.99-237; 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99-238;11.17.00/17.451.5002.1031/3.3.90.30.99-242

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ARTEFATOS DE CONCRETO, SENDO O ITEM 265

DATA ASSINATURA:


05/09/2006

TERMOS DIVERSOS





OBJETO:PRORROGAÇÃO, POR MAIS 06 MESES, A PARTIR DE 18/08/2006 DO CONTRATO Nº 122/05 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA




DPC MEDLAB PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.


OBJETO:

TERMO DE ADITAMENTO DE R$ 41.388,00 REPRESENTANDO 25% ACRESCIDOS E PRORROGAÇÃO, POR MAIS 90 DIAS, A PARTIR DE 08/09/2006, DO CONTRATO Nº 131/05, DE FORNECIMENTO PARCELADO DE KITS PARA TESTES IMUNOLÓGICOS COM CESSÃO EM COMODATO, NÃO ONEROSO, DE EQUIPAMENTO(S) QUE SE FIZER(EM) NECESSÁRIO(S) À REALIZAÇÃO DOS TESTES IMUNOLÓGICOS




SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLÓGICA DE SANTOS LTDA.


OBJETO:TERMO DE PRORROGAÇÃO, POR MAIS 06 MESES, A PARTIR DE 13/09/2006 DO CONTRATO Nº 022/06 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS E BIOPSIAS CIRÚRGICAS, ASPIRATIVAS E OUTRAS




SERVU’S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME


OBJETO:TERMO DE ADITAMENTO R$ 10.800,00 REPRESENTANDO 25% A SEREM ACRESCIDOS E PRORROGAÇÃO, POR MAIS 03 MESES, A PARTIR 12/08/2006 DO CONTRATO Nº 119/05 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO BOY JUNTO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL

DATA ASSINATURA: 10/08/2006 DATA PUBLICAÇÃO: 23/08/2006PROCESSO: 19681/05 TERMO


ROCHA, CALDERON E ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ: 00.580.630/0001-82SECRETARIA: SAJUR

OBJETO:

TERMO DE PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 11/08/2006 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA NA ÁREA TRABALHISTA, CONSULTIVA E CONTENCIOSA, Nº 095/04, ATUALIZA PARA R$ 20,17, PARA CADA QUESTÃO TRABALHISTA, EM DISSÍDIO INDIVIDUAL, ENTREGUE AO PATROCÍNIO DA CONTRATADA E R$ 14,66 MENSAIS PARA CADA PROCESSO REPASSADO QUE DIRETAMENTE LEVAR A EFEITO




L.M. SUPRIMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA – EPP


OBJETO:TERMO DE PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 09/09/06 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E PERIFÉRICOS Nº 135/05




CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO S/C LTDA.

CNPJ: 38.969.564/0001-00SECRETARIA: SESAPOBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 04/10/2006 DO

CONTRATO Nº 147/05 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAMOGRAFIADATA ASSINATURA: 17/08/2006 DATA PUBLICAÇÃO: 13/09/2006


DE: ADITAMENTO Nº 02FORNECEDOR:

TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA


OBJETO:

TERMO DE ADITAMENTO A MAIOR DOS SERVIÇOS CORRESPONDENDO A R$ 211.033,51 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 1,91% A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CUJO OBJETO TRATA DA “CONTRATAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO MIRIM”




CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL S/C LTDA.

CNPJ: 51.235.448/0001-25SECRETARIA: SEAD E SEFIN

OBJETO:TERMO DE PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 27/10/2006 DO CONTRATO Nº 147/04, DE OBTENÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE PROGRAMAS EXECUTÁVEIS DE COMPUTADOR





CNPJ: 01.315.384/0001-02SECRETARIA: SEGEP

OBJETO:ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 029/05, FIRMADO EM 01 DE ABRIL DE 2005, CUJO OBJETO TRATA DA “OBRAS COMPLEMENTARES PARA O 49° CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS, SITO A AV. AYRTON SENNA DA SILVA, LE 30623”




PRODUMED SERVIÇOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.


OBJETO:

TERMO DE PRORROGAÇÃO, POR MAIS 06 MESES, A PARTIR DE 30/09/2006 DO CONTRATO Nº 045/05, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA, ENTREGA, LIMPEZA, DESINFECÇÃO, SECAGEM, EMBALAGEM, ESTERILIZAÇÃO A BASE DE ÓXIDO DE ETILENO, BEM COMO FORNECIMENTO DE LAUDOS DE ESTERILIDADE PARA MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES




IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA


OBJETO:TERMO DE PRORROGAÇÃO, POR MAIS 06 MESES, A PARTIR DE 06/10/06 DO CONTRATO Nº 150/05 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO MEDICINAL LÍQUIDO




IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA


OBJETO:TERMO DE PRORROGAÇÃO POR MAIS 06 MESES, A PARTIR DE 06/10/06 DO COMODATO DE UM TANQUE CRIOGÊNIO DE 5.000M3 DE CAPACIDADE, PARA ARMAZENAMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM ESTADO LIQUIDO


SETEMBRO

CONTRATOS

PROCESSO:


123/06

FORNECEDOR:



SESURB

DOTAÇÃO:

11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.39.99

VALOR: R$

128.953,63


PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA NA AV. COSTA E SILVA, RUA JAÚ E RUA PONTA PORÃ - BOQUEIRÃO”

DATA ASSINATURA:


20/09/06

PROCESSO:


124/06

FORNECEDOR:

SUPERMERCADO FIGUEROA LTDA


SEPROS

MODALIDADE:

CONVITE 160/06

DOTAÇÃO:

12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00

VALOR: R$

21.293,40

PRAZO: 12 MESESOBJETO: CONTRATO Nº 124/06 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE 1104 QUILOS DE

MUSSARELA EMBALADA, PEÇA DE APROXIMADAMENTE 4,0KG, COM DATA DE EMBALAGEM, PRAZO DE VALIDADE QUANDO AO ARMAZENAMENTO SOB REFRIGERAÇÃO, CONGELAMENTO E NÚMERO DO SIF DO FRIGORÍFICO E 966 QUILOS DE PRESUNTO COZIDO, PEÇA DE APROXIMADAMENTE 3,5KG, COM DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE QUANDO ARMAZENADA SOB REFRIGERAÇÃO, CONGELAMENTO E NÚMERO DO SIF DO FRIGORÍFICO, PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

DATA ASSINATURA:


27/09/2006

PROCESSO:


125/06

FORNECEDOR:

OTÁVIO LAURO SODRÉ SANTORO


SEAD

MODALIDADE:

INEXIGIBILIDADE

PRAZO: 12 MESESOBJETO: REALIZAÇÃO DE LEILÕES PELO CONTRATADO DE PEQUENOS LOTES DE

BENS MÓVEIS, SELECIONADOS PELA CONTRATANTE, DECLARADOS INSERVÍVEIS OU BAIXADOS DO PATRIMÔNIO DA CONTRATANTE

DATA ASSINATURA:


22/09/2006

PROCESSO:


126/06

FORNECEDOR:

REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA


SEGEP, SESURB, SETRANSP, SEDUC, SESAP, GP-1, SECULT, SEPROS, SEAD, SEPLAN, SEFIN, SEOP, SEURB, SAJUR, SEJEL, SETUR, GP-14 E GP-19

MODALIDADE:

PREGÃO 065/06

DOTAÇÃO:

17.02.00/04.122.7001-2253/3.3.90.30.01 DESP. 33406.11.02/12.365.2002-2054/3.3.90.30.01 DESP. 37506.11.03/12.361.2001-2041/3.3.90.30.01 DESP. 13306.11.05/12.367.2001-2050/3.3.90.30.01 DESP. 41605.09.00/10.122.1002.2039/3.3.90.30.01 DESP. 34211.02.00/15.122.5002.2104/3.3.90.30.01 DESP. 22710.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.01 DESP. 21310.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.01 DESP. 46802.03.00/04.122.7003.2025/3.3.90.30.01 DESP. 1502.04.00/04.122.7003.2025/3.3.90.30.01 DESP. 2102.05.00/06.181.8002.2267/3.3.90.30.01 DESP. 2912.02.00.08.122.4004.2083/3.3.90.30.01 DESP. 26015.02.00/27.812.3001.2061/3.3.90.30.01 DESP. 31516.02.00/13.122.3002.2064/3.3.90.30.01 DESP. 32609.02.00/15.122.5002/2081/3.3.90.30.01 DESP. 20307.12.00/15.127.5003.2090/3.3.90.30.01 DESP. 17007.14.00/04.122.7001.2016/3.3.90.30.01 DESP. 18719.02.00/23.122.6002.2203/3.3.90.30.01 DESP. 43403.02.00/04.122.7001.2017/3.3.90.30.01 DESP. 3804.02.00/04.122.7001.2014/3.3.90.30.01 DESP. 6208.10.00/04.122.7001.2015/3.3.90.30.01 DESP. 19213.02.00/04.122.7001.2013/3.3.90.30.01 DESP. 294

VALOR: R$

2.063.078,40

PRAZO: 12 MESESOBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA MUNICIPAL

DATA ASSINATURA:


20/09/2006

PROCESSO:


127/06

FORNECEDOR:

TRANSPORTES E TERRAPLENAGENS RUBÃO LTDA.


SESURB

MODALIDADE:

PREGÃO 072/06

DOTAÇÃO:

11.17.00/15.451.5002.1029/3.3.90.30.99 – DESPESA 23311.17.00/15.451.5002.2085/3.3.90.30.99 – DESPESA 23411.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.30.99 – DESPESA 235

VALOR: R$

400.000,00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE BICA CORRIDADATA ASSINATURA:


22/09/2006

PROCESSO:


128/06

FORNECEDOR:

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL DANTAS

MODALIDADE:

DISPENSA

DOTAÇÃO:

10.16.00/15.452.8001/3.3.90.39.99-2265 DESP. 216

VALOR: R$

100,00 MENSAL

PRAZO: 30 MESESOBJETO: LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE CONCRETO EXISTENTE NA COBERTURA DO EDIFÍCIO,

SITO A RUA ARARI, 80 – VILA TUPI – PRAIA GRANDE/SP, MEDINDO 3,6 M POR 4,70M, ONDE ESTÁ FIXADA A ANTENA DE RÁDIO TRANSMISSÃO, TIPO TORRE DE FERRO ESTAIDA, MEDINDO 12 (DOZE) METROS DE ALTURA E PATRIMONIADA SOB N.º 48.288

DATA ASSINATURA:


20/09/2006

PROCESSO:


129/06

FORNECEDOR:

PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTDA.


SEPROS

MODALIDADE:

CONVITE 164/06

DOTAÇÃO:

12.02.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.0012.02.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.0012.02.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00 12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.0012.18.00/08.242.4001.2068/3.3.90.32.00

VALOR: R$

1.922,00

PRAZO: 05 MESESOBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL,

PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, SENDO OS ITENS: 06 E 15

DATA ASSINATURA:


20/10/2006

PROCESSO:


130/06

FORNECEDOR:

B&B COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA. – ME


SEPROS

MODALIDADE:

CONVITE 164/06

DOTAÇÃO:

12.02.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.0012.02.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.0012.02.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00 12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.0012.18.00/08.242.4001.2068/3.3.90.32.00

VALOR: R$

5.502,08


PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, SENDO OS ITENS: 16, 17, 21, 22, 24, 27 E 30

DATA ASSINATURA:


20/10/2006

PROCESSO:


131/06

FORNECEDOR:

UBAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA


SEPROS

MODALIDADE:

CONVITE 164/06

DOTAÇÃO:

12.02.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.0012.02.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.0012.02.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00 12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.0012.18.00/08.242.4001.2068/3.3.90.32.00

VALOR: R$

3.648,03


PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, SENDO OS ITENS: 03, 04, 07, 09, 23, 25 E 26

DATA ASSINATURA:


20/10/2006

PROCESSO:


132/06

FORNECEDOR:



SEPROS

MODALIDADE:

CONVITE 164/06

DOTAÇÃO:

12.02.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.0012.02.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.0012.02.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00 12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.0012.18.00/08.242.4001.2068/3.3.90.32.00

VALOR: R$

942,66


PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, SENDO OS ITENS: 01, 02 E 05

DATA ASSINATURA:


20/10/2006

PROCESSO:


133/06

FORNECEDOR:

EXCLUSIV MATERIAL DESCARTÁVEL LTDA.

CNPJ: 03.417.866/0001-90

SECRETARIA:

SEPROS

MODALIDADE:

CONVITE 164/06

DOTAÇÃO:

12.02.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.0012.02.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.0012.02.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00; 12.02.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00 12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00; 12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.0012.18.00/08.242.4001.2068/3.3.90.32.00

VALOR: R$

13.783,54


PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, SENDO OS ITENS: 10 AO 14, 18 AO 20, 28 E 29

DATA ASSINATURA:


20/10/2006

PROCESSO:


134/06

FORNECEDOR:

PROJECT – COMÉRCIO E ASSESSORIA EM RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA.


SETRANSP

MODALIDADE:

CONVITE Nº 172/06

DOTAÇÃO:

10.16.00/15.452.8001.2265/3.3.90.39.99

VALOR: R$

7.980,00

PRAZO: 60 DIASOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÕES DAS TORRES

DE FERRO DA REDE DE RADIOCOMUNICAÇÃO, DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

DATA ASSINATURA:


30/09/2006

PROCESSO:


135/06

FORNECEDOR:

UNI REPRO SOLUÇÕES PARA DOCUMENTOS LTDA


SEAD, SEPROS, SESAP, SEDUC, SEGEP, SETRANSP, SESURB, GP-1, SEJEL, SEPLAN, SAJUR, SEFIN, SEURB, SEOP, SECULT, SETUR, GP-14

MODALIDADE:

PREGÃO 070/06

DOTAÇÃO:

03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.39.83; 03.07.00/04.129.7001.2244/3.3.90.39.83

03.08.00/04.122.7001.2246/3.3.90.39.83; 06.11.02/12.365.2002.2054/3.3.90.39.83

06.11.03/12.361.2001.2046/3.3.90.39.83; 06.11.05/12.367.2001.2050/3.3.90.39.83

02.03.00/04.122.7003.2024/3.3.90.39.83; 02.05.00/06.122.8002.2022/3.3.90.39.83

13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.39.83;

09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.39.83

07.14.00/04.122.7001.2011/3.3.90.39.83; 19.02.00/23.122.6002.2203/3.3.90.39.83

10.16.10/15.452.8001.2265/3.3.90.39.83; 11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.39.83

12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.39.83; 16.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.39.83

05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.39.83; 04.02.00/04.122.7001.2009/3.3.90.39.83

15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.39.83; 17.20.00/04.122.7001.2234/3.3.90.39.83

08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.83VALOR: R$

0,109 POR CÓPIA

PRAZO: 12 MESESOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA A SEREM EXECUTADOS NO ÂMBITO

DA CONTRATANTEDATA ASSINATURA:


05/10/2006

PROCESSO:


136/06

FORNECEDOR:

HENRIQUE CÉSAR NANNI-ME


SEPROS

MODALIDADE:


DOTAÇÃO:

12.18.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.39.5312.18.00/08.243.4001.206-6/3.3.90.39.53

VALOR: R$

7.936,00

PRAZO: 04 MESESOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZAÇÃO DO CURSO DE DESENVOLVIMENTO

TECNOLÓGICO, QUE POSSIBILITE A PROFISSIONALIZAÇÃO DE SEUS PARTICIPANTES EM WINDOWS, WORD, INTERNET, EXCEL, POWER POINT, COMPACTADOR DE ARQUIVOS, ANTIVIRUS E, AINDA, O DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE, RELAÇÕES PESSOAIS, MARKETING PESSOAL

DATA ASSINATURA:


06/10/2006

PROCESSO:


137/06

FORNECEDOR:

NATALIA MARIA DA SILVA ALIMENTOS EPP


SESAP

MODALIDADE:


DOTAÇÃO:

05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.07/075/05.300.03

VALOR: R$

159.472,80

PRAZO: 06 MESESOBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNES DIVERSASDATA ASSINATURA:


30/09/2006

PROCESSO:


138/06

FORNECEDOR:

MEDSTORY COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA


SEPROS

MODALIDADE:

CONVITE 194/06

DOTAÇÃO:

12.18.00/08.243.4001.206-6/3.3.90.32.00 E 12.02.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.32.00

VALOR: R$

10.153,22

PRAZO: 12 MESESOBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE 880 PACOTES DE FRALDA DESCARTÁVEL

INFANTIL, COM 24 UNIDADES, COM GEL, COBERTURA SUPER SECA, COM ELÁSTICO NAS PERNAS, FORMATO ANATÔMICO NO TAMANHO EXTRA GRANDE, 387 PACOTES DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, COM 28 UNIDADES, COM GEL, COBERTURA SUPER SECA, COM ELÁSTICO NAS PERNAS, FORMATO ANATÔMICO NO TAMANHO GRANDE E 350 PACOTES DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, COM 32 UNIDADES, COM GEL, COBERTURA SUPER SECA, COM ELÁSTICO NAS PERNAS, FORMATO ANATÔMICO NO TAMANHO MÉDIO, PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

DATA ASSINATURA:


11/10/2006

PROCESSO:


139/06

FORNECEDOR:

H. LUCCARELLI JÚNIOR AUTO PEÇAS ME

CNPJ: 05.114.636/0001-88

SECRETARIA:

SETRANSP E GP-14

MODALIDADE:

CONVITE 176/06

DOTAÇÃO:

10.16.00/15.452.8001-1073/3.3.90.39.99/213; 02.05.00/06.181.8002-2267/3.3.90.39.99/29

VALOR: R$

28.000,00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA

EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO ACÚSTICO/VISUAL INSTALADOS NAS VIATURAS DA SUBSECRETARIA DE TRÂNSITO E DA SUBSECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL

DATA ASSINATURA:


19/10/2006

PROCESSO:


140/06

FORNECEDOR:

RONTECH ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA EPP


SEURB

MODALIDADE:

CARTA CONVITE 199/06

DOTAÇÃO:

11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.39.99-DESPESA Nº 235

VALOR: R$

102.847,45

PRAZO: 285 DIASOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A “INSTALAÇÃO ELÉTRICA E

HIDRÁULICA DA FONTE DA PRAÇA PRAIA GRANDE”DATA ASSINATURA:


05/10/2006

TERMOS DE ATA

PROCESSO:


265/06

FORNECEDOR:

FILADÉLFIA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA



SECRETARIA:

SESURB

DOTAÇÃO:

11.17.00/15/451/5002.2088/3.3.90.39.99 – DESPESA 235

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PISO EM PEDRA, PISO EM GRANITO, PLACAS DE CONCRETO E PISO EM MÁRMORE COM COLOCAÇÃO, SENDO OS ITENS: 01, 02 E 07

DATA ASSINATURA:


23/09/2006

PROCESSO:


266/06

FORNECEDOR:

COOPEDRAS DE PIRENÓPOLIS LTDA.



SECRETARIA:

SESURB

DOTAÇÃO:

11.17.00/15/451/5002.2088/3.3.90.39.99 – DESPESA 235

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PISO EM PEDRA, PISO EM GRANITO, PLACAS DE CONCRETO E PISO EM MÁRMORE COM COLOCAÇÃO, SENDO OS ITENS: : 03 A 06, 08 E 10

DATA ASSINATURA:


23/09/2006

PROCESSO:


267/06

FORNECEDOR:

CRETE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA



SECRETARIA:

SESURB

DOTAÇÃO:

11.17.00/15/451/5002.2088/3.3.90.39.99 – DESPESA 235

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PISO EM PEDRA, PISO EM GRANITO, PLACAS DE CONCRETO E PISO EM MÁRMORE COM COLOCAÇÃO, SENDO O ITEM 09

DATA ASSINATURA:


23/09/2006

PROCESSO:


268/06

FORNECEDOR:

SERRARIA MOHR LTDA

CNPJ: 48.251.888/0001-61

MODALIDADE:


SECRETARIA:

SESURB

DOTAÇÃO:

11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.39.99 – DESPESA 235

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DORMENTES E CRUZETAS

DATA ASSINATURA:


27/09/2006

PROCESSO:


269/06

FORNECEDOR:

IVAÍ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.



SECRETARIA:

SESURB

DOTAÇÃO:

11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PISO PODOTÁTIL

DATA ASSINATURA:


12/10/2006

TERMOS DIVERSOS



JOCELINO DOS SANTOS JÚNIOR

CPF: 273.736.778-60SECRETARIA: SEPROSOBJETO: PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 01/09/06 DO CONTRATO DE

LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL ONDE ENCONTRA-SE A CRECHE DO IDOSO DATA ASSINATURA: 01/09/2006 DATA

PUBLICAÇÃO:22/09/2006 ERRATA 29/09/2006




CNPJ: 01.315.384/0001-02

SECRETARIA: SEDUC

OBJETO:ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRÉ ESCOLA VILA DOS MILITARES N°. 069/03, FIRMADO EM 12 DE JUNHO DE 2003




JOÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

CNPJ: 43.650.316/0001-31SECRETARIA: SEDUC E SEPROSOBJETO: PRORROGAÇÃO ATÉ 31/12/2006, DO CONTRATO 149/05 DE FORNECIMENTO

PARCELADO DE SALSICHA FRESCADATA ASSINATURA: 11/09/2006 DATA PUBLICAÇÃO: 28/09/2006



EMPREITEIRA FÊNIX FORTE LTDA.


OBJETO:ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 187/05, FIRMADO EM 05 DE DEZEMBRO DE 2005, CUJO OBJETO TRATA DA “CONSTRUÇÃO DE UMA ESCADA EXTERNA EM CONCRETO NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL”




PELTIER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

CNPJ: 62.743.539/0001-98SECRETARIA: SEPLAN

OBJETO:TERMO DE PRORROGAÇÃO POR MAIS 01 MÊS, A PARTIR DE 15/09/2006, DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EMERGENCIAL, SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA REDE E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS TIPO DOMO




POSITIVO INFORMÁTICA LTDA


OBJETO:TERMO DE PRORROGAÇÃO POR MAIS 03 MESES, A PARTIR DE 21/09/2006, DO CONTRATO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA POSITIVO EM UNIDADES ESCOLARES



DE: PRORROGAÇÃO E ADITAMENTOFORNECEDOR:

UBAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA


OBJETO:TERMO DE ADITAMENTO EM 25% DO ITEM 13 CORRESPONDENDO A R$ 71,10 E DO ITEM 14 CORRESPONDENDO A R$ 157,50, E PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 03/10/2006, DO CONTRATO Nº 145/05 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ




MARIA FÁTIMA GARCIA DA CUNHA

CPF: 133.711.598-33SECRETARIA: SEADOBJETO: PRORROGAÇÃO, POR MAIS 06 MESES, A PARTIR DE 01/10/06 DO CONTRATO DE

LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL ONDE ENCONTRA-SE O 1º DISTRITO POLICIAL DATA ASSINATURA: 25/09/2006 DATA PUBLICAÇÃO: 12/10/2006



RONTECH ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA EPP


OBJETO:TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 183/05 PARA A “EXECUÇÃO DE POSTO PRIMÁRIO SIMPLIFICADO – EM PRÓPRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JÚLIO MARTINS BAPTISTA”





CNPJ: 52.292.745/0001-75SECRETARIA: SESAP, SEDUC, SESURB, SEGEP E SEPROS

OBJETO:TERMO DE PRORROGAÇÃO, ATÉ 30/11/06, A PARTIR DE 04/10/06 DO PRAZO DO CONTRATO Nº 148/05 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, FIRMADO EM 04/10/2005


OUTUBRO

CONTRATOS

PROCESSO:


141/06

FORNECEDOR:

BIO SINTESE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA


SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.00/3.3.90.39.99/10.302.1002.2281

VALOR: R$

78.000,00

PRAZO: 06 MESESOBJETO: FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA CIRURGIAS

BUCO-MAXILO-FACIAIS E ORTOPÉDICAS A PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

DATA ASSINATURA:


12/10/2006

PROCESSO:


142/06

FORNECEDOR:

ASPPE – ASSOCIAÇÃO SANTISTA DE PESQUISA, PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO


SEPROS

MODALIDADE:


DOTAÇÃO:

12.18.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.39.53

VALOR: R$

2.400,00

PRAZO: 02 MESESOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA REALIZAÇÃO DA OFICINA DE

SENSIBILIZAÇÃO DA COMUNIDADEDATA ASSINATURA:


27/10/2006

PROCESSO:


143/06

FORNECEDOR:



SESAP

MODALIDADE:


DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.39.99/363/03.310. 00

VALOR: R$

360.000,00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PREVISTOS NO

GRUPO 35 DA TABELA DE PROCEDIMENTOS SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALRES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMITIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

DATA ASSINATURA:


25/10/2006

CONTRATO Nº. 144/06 - CANCELADO

PROCESSO:


145/06

FORNECEDOR:

CAMAPUÃ CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.


SEDUC

MODALIDADE:


DOTAÇÃO:

06.11.03/12.361.2001.2046/4.4.90.51.92 DESP. 390VALOR: R$

2.628.720,84


DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO DE PERÍODO INTEGRAL – EPI – JARDIM SAMAMBAIA”

DATA ASSINATURA:


17/10/2006

PROCESSO:


146/06

FORNECEDOR:

GILMAR GOMES PINNA


SECULT

MODALIDADE:

INEXIGIBILIDADE

DOTAÇÃO:

16.02.00/13.392.3002.2092/4.4.90.52.18 – DESP. 331

VALOR: R$

270.000,00

PRAZO: ATÉ 31/01/2007OBJETO: FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) ESCULTURAS, NA CONFORMIDADE DA PROPOSTA,

CARACTERISTICAS TÉCNICAS E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO E CONSTRUTIVO E DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE APRESENTADOS

DATA ASSINATURA:


18/10/2006

PROCESSO:


147/06

FORNECEDOR:



SEDUC

MODALIDADE:


DOTAÇÃO:

06.11.03/12.361.2001.2046/4.4.90.51.92 DESP. 489VALOR: R$

4.797.002,14


DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO DE PERÍODO INTEGRAL – EPI – SÍTIO DO CAMPO”

DATA ASSINATURA:


26/10/2006

PROCESSO:


148/06

FORNECEDOR:

BEC BAQUIRIVÚ ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA


SEDUC

MODALIDADE:


DOTAÇÃO:

06.11.02/12.365.2002.2054/4.4.90.51.92 DESP. 374VALOR: R$

2.003.002,5

PRAZO: 12 MESESOBJETO: PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A “IMPLANTAÇÃO

DA QUADRA DE ESPORTES DA E.M. MARIO POSSANI”DATA ASSINATURA:


20/10/2006

PROCESSO:


149/06

FORNECEDOR:

SUMMER COOL PROJETO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS LTDA.


SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.00/3.3.90.39.99/10.122.1002.2040VALOR: R$

14.800,00


PROJETO ELÉTRICO DAS NOVAS INSTALAÇÕES E ADAPTAÇÕES E INTERFACES COM AS INSTALAÇÕES EXISTENTES, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE”

DATA ASSINATURA:


31/10/2006

PROCESSO:


150/06

FORNECEDOR:



SEPLAN E GP-14

MODALIDADE:

TOMADA DE PREÇOS 008/06DOTAÇÃO:

13.02.00/04.126.7001.2237/3.3.90.39.58 DESPESA 295VALOR: R$

1.258.180,32

PRAZO: 28 MESESOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A “EXECUÇÃO DE

MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, EMERGENCIAL E AMPLIAÇÃO DA REDE DE FIBRA ÓPTICA E MONITORAMENTO, NO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E EQUIPAMENTOS”

DATA ASSINATURA:


28/10/2006

PROCESSO:


151/06

FORNECEDOR:

INFRATECH INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA LTDA.


GP-40

MODALIDADE:

CARTA CONVITE 223/06DOTAÇÃO:

02.22.00/23.122.6001.2284/3.3.90.39.99 DESPESA 487VALOR: R$

110.000,00

PRAZO: 360 DIASOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A “CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INFRA-ESTRUTURA DO AEROPORTO DE PRAIA GRANDE”

DATA ASSINATURA:


07/11/2006

PROCESSO:


152/06

FORNECEDOR:



SESURB

MODALIDADE:


11.17.00/15.451.5002.2088/4.4.90.51.99 DESPESA: 245.VALOR: R$

147.126,19

PRAZO: 285 DIASOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A “EXECUÇÃO E

INSTALAÇÃO PARA FEIRA CONFINADA CAIÇARA”DATA ASSINATURA:


1º/11/2006

PROCESSO:


153/06

FORNECEDOR:

CINE PLAST INDUSTRIAL LTDA.


SECULT

MODALIDADE:

DISPENSA DE LICITAÇÃODOTAÇÃO:

16.02.00/4.4.90.39.00/13.392.3002.2091 DESP. 330VALOR: R$

14.700,00


PROJETO CENOTECNIA, ILUMINAÇÃO CENICA E INFRA ESTRUTURA DE AUDIO E VIDEO PARA TEATRO NO PALÁCIO DAS ARTES”

DATA ASSINATURA:


10/11/2006

PROCESSO:


154/06

FORNECEDOR:

SASMÃ PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA. ME


SECULT

DOTAÇÃO:

16.02.00/4.4.90.39.00/13.392.3002.2091

VALOR: R$

14.980,00


PROJETO ELÉTRICO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NO PALÁCIO DAS ARTES”.DATA ASSINATURA:


23/11/2006

PROCESSO:


155/06

FORNECEDOR:



SESAP

MODALIDADE:

CONVITE 184/06DOTAÇÃO:

05.09.03/3.3.90.39.99/10.301.1002.2280VALOR: R$

78.000,00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES CITOPATOLÓGICO

CÉRVICO-VAGINAL/MICROFLORA, PREVISTOS NO GRUPO 12 DA TABELA DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, EMITIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

DATA ASSINATURA:


1º/11/2006

TERMOS DE ATA

PROCESSO:


270/06

FORNECEDOR:

MODOLLO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA


PREGÃO 080/06

SECRETARIA:

SESURB

DOTAÇÃO:

11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.26 – DESPESA 238

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PROJETOR ESTANQUE.

DATA ASSINATURA:


17/10/2006

PROCESSO:


271/06

FORNECEDOR:

WORLD CENTER COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.


PREGÃO 071/06

SECRETARIA:

SESURB E SETRANSP

DOTAÇÃO:

11.17.00/15.452.5002/3.3.90.30.99-2086; 10.16.00/15.452.8001/3.3.90.30.99-1073

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CONES, CAVALETES E FITAS ZEBRADAS, SENDO OS LOTES 01, 02 E 03.

DATA ASSINATURA:


25/10/2006

PROCESSO:


272/06

FORNECEDOR:

LAPS’PEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E INFORMÁTICA LTDA


PREGÃO 081/06

SECRETARIA:

SEAD, SESAP, SEDUC, SEGEP, SETRANSP E SESURB

DOTAÇÃO:

11.02.00/15.122.5002.208-7/3.3.90.30.41; 08.10.00/04.122.7001.207-0/3.3.90.30.4106.11.00/12.122.2004.207-7/3.3.90.30.41; 06.11.02/12.365.2002.205-4/3.3.90.30.4106.11.03/12.366.2001.204-7/3.3.90.30.41; 06.11.04/12.361.2001.204-6/3.3.90.30.4106.11.05/12.367.2001.205-0/3.3.90.30.41; 05.09.03/10.301.1002.228-0/3.3.90.30.4117.02.00/04.122.7001.223-4/3.3.90.30.41; 10.16.00/15.452.8001.107-3/3.3.90.30.41

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA GRÁFICA, SENDO OS LOTES: 01 E 04.

DATA ASSINATURA:


09/11/2006

PROCESSO:


273/06

FORNECEDOR:

B&B COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA. ME


PREGÃO 081/06

SECRETARIA:

SEAD, SESAP, SEDUC, SEGEP, SETRANSP E SESURB

DOTAÇÃO:

11.02.00/15.122.5002.208-7/3.3.90.30.41; 08.10.00/04.122.7001.207-0/3.3.90.30.4106.11.00/12.122.2004.207-7/3.3.90.30.41; 06.11.02/12.365.2002.205-4/3.3.90.30.4106.11.03/12.366.2001.204-7/3.3.90.30.41; 06.11.04/12.361.2001.204-6/3.3.90.30.4106.11.05/12.367.2001.205-0/3.3.90.30.41; 05.09.03/10.301.1002.228-0/3.3.90.30.4117.02.00/04.122.7001.223-4/3.3.90.30.41; 10.16.00/15.452.8001.107-3/3.3.90.30.41

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA GRÁFICA, SENDO OS LOTES: 02, 03 E 05

DATA ASSINATURA:


09/11/2006

PROCESSO:


274/06

FORNECEDOR:

POLO GOMEZ ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA


PREGÃO 091/06

SECRETARIA:

SESURB

DOTAÇÃO:

11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.39.99 – DESPESA 235

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO COM ESTRUTURA METÁLICA, SENDO O ITEM 01.

DATA ASSINATURA:


25/10/2006

PROCESSO:


275/06

FORNECEDOR:

PLUSSPORT COMERCIAL LTDA.


PREGÃO 088/06

DOTAÇÃO:

SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 – 238SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 – 191SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001/3.3.90.30.24SEPROS: 12.02.00.08.122.4004.2083.3.3.90.30.24 – 260SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24/03.310.00 /342 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.24/05.300.03/075 05.09.03/10.301.1002-2280/3.3.90.30.24/03.310.00/363SEDUC: 06.11.02-12.365.2002-2053-3.3.90.30.24 06.11.03-12.361.2001-2045-3.3.90.30.24 06.11.05-12.367.2001-2048-3.3.90.30.24SEGEP: 17.02.00-04.122.7001-2234-3.3.90.30.24 – 233

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO CPIII, SENDO O ITEM 01.

DATA ASSINATURA:


29/11/2006

TERMOS DIVERSOS



B & B COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA. ME


OBJETO:TERMO DE PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 03/10/2006, DO CONTRATO Nº 146/05 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ.




CAMAPUÃ CONSTRUTORA COMÈRCIO LTDA.


OBJETO:

TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 041/06, FIRMADO EM 20 DE ABRIL DE 2006, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 15.926/2004, CUJO OBJETO TRATA DA “REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÌSICO PARA A IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO CONVIVER”, ADITANDO A MAIOR O VALOR DE R$ 223.526,02 QUE REPRESENTA APROXIMADAMENTE 29,04% E ADITANDO A MENOR O VALOR DE R$ 88.870,31 QUE REPRESENTA APROXIMADAMENTE 11,55%.



DE: SUPRESSÃO E RATIFICAÇÃO

FORNECEDOR:



OBJETO:TERMO DE SUPRESSÃO DE R$ 920,00 REPRESENTANDO 8% DO VALOR INICIAL, E RATIFICA AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº 092/06 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS E RESERVATÓRIOS D’ÁGUA.






OBJETO:TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 046/94, FIRMADO EM 23 DE MAIO DE 1994, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 3131/1994, PRORROGANDO POR MAIS 300 DIAS, A PARTIR DE 30/11/2006, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.




CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. MOURA GOGLIANO S/C LTDA.


OBJETO:

TERMO DE ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Nº 172/05, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 7524/2005, CUJO OBJETO TRATA DA “EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS E RADIOGRÁFICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS”, ADITANDO O VALOR DE R$ 19.500,00 QUE CORRESPONDE A 25% E PRORROGANDO POR MAIS 90 DIAS, A PARTIR DE 08/11/2006, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.




SINALTA PROPISTA SINALIZACAO, SEGURANCA E COMUNICACAO VISUAL LTDA.


OBJETO:

TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 064/06, FIRMADO EM 22 DE MAIO DE 2006, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2.087/2005, CUJO OBJETO TRATA DA “IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE ORIENTAÇÃO – PROJETO SINALVIM – AGEM/AGT – PRIMEIRA ETAPA (CONTINUAÇÃO), NA VIA EXPRESSA SUL E RESPECTIVAS MARGINAIS”, ALTERANDO O PARÁGRAFO PRIMEIRO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO PASSANDO O MESMO A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: PARÁGRFO PRIMEIRO – O VALOR GLOBAL CORRESPONDENTE AOS TRBALHOS DE QUE TRATA O PRESENTE CONTRATO É DE R$ 722.499,51(SETECENTOS E VINTE E DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQÜENTA E UM CENTAVOS), INDICADOS EM SUA CARTA PROPOSTA QUE EM PARTE SERÁ PAGO ATRAVÉS DOS CONTRATOS FUNDO/ N° 010/05 AGEM E N° 009/06 AGEM.




CARLOS LOBÃO

CPF: 508.474.148/68SECRETARIA: SEPROS

OBJETO:TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 058/00 DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL, FIRMADO EM 01/11/2000, ORIUNDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 11.318/00, PRORROGANDO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 01/11/2006, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.

DATA ASSINATURA: 24/10/2006 DATA PUBLICAÇÃO: 23/11/2006PROCESSO: 3297/05 TERMO


WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.


OBJETO:TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 044/05 DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE SUPORTE A SISTEMA HOSPITALAR, FIRMADO EM 15/04/2005, ORIUNDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 3297/05, PRORROGANDO POR MAIS 6 MESES, A PARTIR DE 14/11/2006, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.





CNPJ: 52.292.745/0001-75SECRETARIA: SEDUC, SEPROS, SESAP, SEGEP E SESURB

OBJETO:TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 148/05 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, FIRMADO EM 04/10/2005, ORIUNDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 13.108/05, ADITANDO O VALOR DE R$ 37.513,00.


NOVEMBRO

CONTRATOS

PROCESSO:

16693/06 CONTRATO N°.:

156/06

FORNECEDOR:

ONDALETA ENGENHARIA ACÚSTICA E TREINAMENTO LTDA.


SECULT

DOTAÇÃO:

16.02.00/4.4.90.39.00/13.392.3002.2091

VALOR: R$

14.000,00

PRAZO: 90 DIASOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A “ELABORAÇÃO DE

PROJETO DE ACÚSTICA PARA O PÁLACIO DAS ARTES.”DATA ASSINATURA:


23/11/2006

PROCESSO:


157/06

FORNECEDOR:

LAFT COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA.


SESAP

MODALIDADE:


05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.35/363 FONTE: 03.310.00VALOR: R$

44.640,00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE 288 KITS WESTERN BLOT.DATA ASSINATURA:


15/11/2006

PROCESSO:


158/06

FORNECEDOR:

B &B DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.


SEDUC

DOTAÇÃO:

06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.0706.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.0712.02.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.0012.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.0012.02.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.0012.02.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.0012.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.0012.02.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.0012.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.0012.02.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.0012.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00

VALOR: R$

243.600,50

PRAZO: 150 DIASOBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS.DATA ASSINATURA:


1º/12/2006

PROCESSO:


159/06

FORNECEDOR:

SERVU’S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME


SESAP

MODALIDADE:


05.09.03/3.3.90.39.99/10.301.1002.2280VALOR: R$

54.000,00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE COLETAS DE EXAMES E

DOCUMENTOS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO COM USO DE 04 MOTOCICLETAS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24 HORAS POR DIA

DATA ASSINATURA:


15/11/2006

PROCESSO:


160/06

FORNECEDOR:



SESURB

MODALIDADE:


11.17.00/15.451.5002.2088/4.4.90.51.99 DESPESA:: 245VALOR: R$

131.982,93

PRAZO: 360 DIASOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A “CONSTRUÇÃO DE FONTE

D’ÁGUA E ESTRUTURAS PARA PERGOLADOS, LOCALIZADA NA AV. COSTA E SILVA COM A AV. CASTELO BRANCO, NO BAIRRO BOQUEIRÃO”

DATA ASSINATURA:


15/11/2006

PROCESSO:


161/06

FORNECEDOR:

SALF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.


SEDUC

MODALIDADE:


00.11.02.12.365.2002-2053-3.3.90.39.9906.11.03-12.361.2001-2045-3.3.90.39.9906.11.05-12.367.2001-2048-3.3.90.39.99

VALOR: R$

77.498,00

PRAZO: 2 MESESOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT-

SYSTEM E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO DAS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

DATA ASSINATURA:


18/11/2006

PROCESSO:


162/06

FORNECEDOR:



SESURB

MODALIDADE:


11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.39.99 DESPESA:: 235

VALOR: R$

147.315,16

PRAZO: 285 DIASOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A “INSTALAÇÃO DO SISTEMA

DE ORNAMENTAÇÃO COM ÁGUA E ILUMINAÇÃO DE FONTE LUMINOSA, LOCALIZADA NA AV. COSTA E SILVA COM A AV. CASTELO BRANCO, NO BAIRRO BOQUEIRÃO.”

DATA ASSINATURA:


23/11/2006

PROCESSO:


163/06

FORNECEDOR:

JOSÉ AMARAL QUINTELA NETO


SEJEL

MODALIDADE:


DOTAÇÃO:

15.02.00/27.812.3001.2109/3.3.90.39.03

VALOR: R$

49.390,46

PRAZO: 3 MESESOBJETO: PRESTAÇÃO SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE COMISSÁRIA DE DESPACHOS E

ASSESSORIA ADUANEIRA OBJETIVANDO O DESEMBARAÇO ADUANEIRO E TRANSPORTE DE PRODUTO IMPORTADO PARA PISTA DE ATLETISMO.

DATA ASSINATURA:


29/11/2006

PROCESSO:


164/06

FORNECEDOR:

JOSÉ LUIZ RODRIGUES


SEDUC

MODALIDADE:

CONCORRENCIA ESPECIAL SEDUC 001/06

DOTAÇÃO:

06.11.04/12.361.2001.2045/3.3.90.39.10

VALOR: R$

10,09 m²

PRAZO: 15 ANOSOBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE EM:

CONSTRUÇÃO, EM IMÓVEL DO LOCADOR, SITO À AVENIDA GUADAJARA COM RUA QUITO, PARTE DA GLEBA 1 DO SÍTIO PAI FELIPE, NO BAIRRO GUILHERMINA, DE PRÉDIO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 2643,362 M² EM ÁREA DE TERRENO DE 2377,456 M2, EM CONFORMIDADE COM A PLANTA DE LOCALIZAÇÃO NO BAIRRO GUILHERMINA.

DATA ASSINATURA:


17/01/2007

PROCESSO:


165/06

FORNECEDOR:

FERNANDO GRAMOSO DE LEMOS PEÇAS ME


SETRANSP, SESAP, GP-14 E SEURB

MODALIDADE:


DOTAÇÃO:

SETRANSP 10.16.00/15.452.8001/3.3.90.39.19/1073 – 213GP-14 02.05.00/06.181.8002/3.3.90.39.19/2267 – 029

02.05.00/06.181.8002/3.3.90.39.17/2267 – 029SESAP 05.09.00/10.122.1002/3.3.90.39.19/2039 – 342SEURB 07.14.00/04.122.7001/3.3.90.39.19/2016 – 187

VALOR: R$

99.680,00 (ESTIMADO)

PRAZO: 12 MESESOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTOR DE

POPA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.DATA ASSINATURA:


09/12/2006

TERMOS DE ATA

PROCESSO:

14014/06 TERMO DE ATA N°.:

276/06

FORNECEDOR:

IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A


PREGÃO 082/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE FILMES PARA RAIOS-X, SENDO OS ITENS: 01 A 06.

DATA ASSINATURA:


15/11/2006

PROCESSO:


277/06

FORNECEDOR:

BRAFOX QUÍMICA LTDA.


PREGÃO 082/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE FILMES PARA RAIOS-X, SENDO OS ITENS: 07 E 08.

DATA ASSINATURA:


15/11/2006

PROCESSO:


278/06

FORNECEDOR:

PISOMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.


PREGÃO 062/06

SECRETARIA:

SESURB

DOTAÇÃO:

11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.39.99 DESPESA: 235

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GRADES E ALAMBRADOS COM INSTALAÇÃO, SENDO OS ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 E 10.

DATA ASSINATURA:


23/11/2006

PROCESSO:


279/06

FORNECEDOR:



PREGÃO 062/06

SECRETARIA:

SESURB

DOTAÇÃO:

11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.39.99 DESPESA: 235

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GRADES E ALAMBRADOS COM INSTALAÇÃO, SENDO OS ITENS: 11,12 E 13.

DATA ASSINATURA:


23/11/2006

PROCESSO:


280/06

FORNECEDOR:

RAIMUNDO SABINO BARBOZA ME


PREGÃO 085/06

SECRETARIA:

SEGEP

DOTAÇÃO:

SEGEP: 17.02.00/04.122.7001.2235/3.3.90.30.39SESURB: 11.02.00/15.122.5002.2104/3.3.90.30.39SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.39SEDUC: 06.11.02/12.365.2002.2054/3.3.90.30.39

06.11.03/12.361.2001.2046/3.3.90.30.3906.11.05/12.367.2001.2050/3.3.90.30.39

SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.39GP: 02.03.00/04.122.7003.2025/3.3.90.30.30SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.39SEPLAN: 13.02.00/04.122.7001.2013/3.3.90.30.39SEOP: 09.02.00/15.122.5002.2081/3.3.90.30.39 – DESPESA: 203SEURB: 07.12.00/16.122.5003.2089/3.3.90.39.19 – DESPESA: 171SAJUR: 04.02.00/04.122.7001.2014/3.3.90.30.39 – DESPESA: 62SEJEL: 15.02.00/27.812.3001.2061/3.3.90.30.39 – DESPESA: 315SETUR: 19.02.00/23.122.6002.2203/3.3.90.30.39 – DESPESA: 434GP-14: 02.05.00/06.122.8002.2022/3.3.90.30.39GP-19: 02.04.00/04.122.7003.2025/3.3.90.30.39 – DESPESA: 21

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS, SENDO OS ITENS: 1 A 4.

DATA ASSINATURA:


22/11/2006

PROCESSO:


281/06

FORNECEDOR:

PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA.


PREGÃO 085/06

SECRETARIA:

SEGEP

DOTAÇÃO: SEGEP: 17.02.00/04.122.7001.2235/3.3.90.30.39SESURB: 11.02.00/15.122.5002.2104/3.3.90.30.39SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.39SEDUC: 06.11.02/12.365.2002.2054/3.3.90.30.39 06.11.03/12.361.2001.2046/3.3.90.30.39 06.11.05/12.367.2001.2050/3.3.90.30.39SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.39GP: 02.03.00/04.122.7003.2025/3.3.90.30.30SEPROS: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.39SEPLAN: 13.02.00/04.122.7001.2013/3.3.90.30.39SEOP: 09.02.00/15.122.5002.2081/3.3.90.30.39 – DESPESA: 203SEURB: 07.12.00/16.122.5003.2089/3.3.90.39.19 – DESPESA: 171SAJUR: 04.02.00/04.122.7001.2014/3.3.90.30.39 – DESPESA: 62SEJEL: 15.02.00/27.812.3001.2061/3.3.90.30.39 – DESPESA: 315SETUR: 19.02.00/23.122.6002.2203/3.3.90.30.39 – DESPESA: 434GP-14: 02.05.00/06.122.8002.2022/3.3.90.30.39GP-19: 02.04.00/04.122.7003.2025/3.3.90.30.39 – DESPESA: 21

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS, SENDO OS ITENS: 5 A 7.

DATA ASSINATURA:


22 /11/2006

PROCESSO:


282/06

FORNECEDOR:

CRETE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.


PREGÃO 089/06

SECRETARIA:

SESURB, SEPROS E SESAP

DOTAÇÃO:

SESURB: 11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.39.99 – DESPESA: 23511.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 – DESPESA: 238

SEPROS: 12.02.00.08.122.4004.2083/3.3.90.30.24 – DESPESA: 260SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.99/03.310.00/342

05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.99/05.300.03/07505.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.99/03.310.00/362

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO COM APLICAÇÃO DE PISO EM CONCRETO ESTAMPADO.

DATA ASSINATURA:


14/12/2006

PROCESSO:


283/06

FORNECEDOR:

GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.


PREGÃO 086/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AGULHAS, SENDO OS ITENS: 01, 22, 23 E 24.

DATA ASSINATURA:


23/11/2006

PROCESSO:


284/06

FORNECEDOR:

KDL DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 74.626.557/0001-79

MODALIDADE:

PREGÃO 086/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AGULHAS, SENDO OS ITENS: 02, 05, 06, 07, 08 E 09.

DATA ASSINATURA:


23/11/2006

PROCESSO:


285/06

FORNECEDOR:

MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.


PREGÃO 086/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AGULHAS, SENDO OS ITENS: 03, 04, 10, 14, 15 16, 17 E 19.

DATA ASSINATURA:


23/11/2006

PROCESSO:


286/06

FORNECEDOR:

BECTON DICKISON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.


PREGÃO 086/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AGULHAS, SENDO OS ITENS: 11 E 18.

DATA ASSINATURA:


23/11/2006

PROCESSO:


287/06

FORNECEDOR:

DRUG MED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.


PREGÃO 086/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


23/11/2006

PROCESSO:


288/06

FORNECEDOR:



PREGÃO 086/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


23/11/2006

PROCESSO:


289/06

FORNECEDOR:



PREGÃO 095/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CURATIVOS, SENDO O ITEM: 04.

DATA ASSINATURA:


07/12/2006

PROCESSO:


290/06

FORNECEDOR:

INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.


PREGÃO 095/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CURATIVOS, SENDO OS ITENS: 02, 06, 07 E 09.

DATA ASSINATURA:


07/12/2006

PROCESSO:


291/06

FORNECEDOR:



PREGÃO 095/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00

PRAZO:

12

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CURATIVOS, SENDO OS ITENS: 05 E 14.

DATA ASSINATURA:


07/12/2006

PROCESSO:


292/06

FORNECEDOR:

NEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.


PREGÃO 095/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


07/12/2006

PROCESSO:


293/06

FORNECEDOR:

GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA.


PREGÃO 095/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CURATIVOS, SENDO OS ITENS: 10 A 13 E 15.

DATA ASSINATURA:


07/12/2006

PROCESSO:


294/06

FORNECEDOR:

CREMER S/A


PREGÃO 095/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


07/12/2006

PROCESSO:


295/06

FORNECEDOR:



PREGÃO 093/06

SECRETARIA:

SESURB

DOTAÇÃO:

11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.30.99

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, SENDO OS ITENS: 01, 03, 05 A 09, 11, 13, 15 E 16.

DATA ASSINATURA:


02/12/2006

PROCESSO:


296/06

FORNECEDOR:

VERSSAT CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.


PREGÃO 099/06

SECRETARIA:

SESURB

DOTAÇÃO:

11.17.00/15.452.5002.2168/4.4.90.52.99 DESPESA:: 249

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA.

DATA ASSINATURA:


19/12/2006

PROCESSO:


297/06

FORNECEDOR:



PREGÃO 101/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM – CÂNULAS, SENDO OS ITENS 16 A 29.

DATA ASSINATURA:


14/12/2006

PROCESSO:


298/06

FORNECEDOR:

UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP


PREGÃO 101/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM – CÂNULAS, SENDO OS ITENS 06 A 15.

DATA ASSINATURA:


14/12/2006

PROCESSO:


299/06

FORNECEDOR:

SOL COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA.


PREGÃO 090/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

SESURB: 11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.30.99 – 235SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2070/3.3.90.30.99 – 191SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.99 – 342SEPROS: 12.02.00.08.122.4004.2083/3.3.90.30.99 – 260SEDUC: 06.11.02-12.365.2002-2053-3.3.90.30.99 06.11.03-12.361.2001-2045-3.3.90.30.99 06.11.05-12.367.2001-2048-3.3.90.30.99

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE HERBICIDA, SENDO O ÍTEM 01.

DATA ASSINATURA:


15/12/2006

PROCESSO:


300/06

FORNECEDOR:

EBRAPI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ: 46.422.275/00001-14MODALIDADE:

PREGÃO 090/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

SESURB: 11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.30.99 – 235SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2070/3.3.90.30.99 – 191SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.99 – 342SEPROS: 12.02.00.08.122.4004.2083/3.3.90.30.99 – 260SEDUC: 06.11.02-12.365.2002-2053-3.3.90.30.99 06.11.03-12.361.2001-2045-3.3.90.30.99 06.11.05-12.367.2001-2048-3.3.90.30.99

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE HERBICIDA, SENDO O ÍTEM 03.

DATA ASSINATURA:


15/12/2006

PROCESSO:


301/06

FORNECEDOR:

PROVET PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.


PREGÃO 090/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

SESURB: 11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.30.99 - 235SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2070/3.3.90.30.99 – 191SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.99 – 342SEPROS: 12.02.00.08.122.4004.2083/3.3.90.30.99 – 260SEDUC: 06.11.02-12.365.2002-2053-3.3.90.30.99 06.11.03-12.361.2001-2045-3.3.90.30.99 06.11.05-12.367.2001-2048-3.3.90.30.99

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE HERBICIDA, SENDO OS ITENS 02 E 04.

DATA ASSINATURA:


15/12/2006

PROCESSO:


302/06

FORNECEDOR:

CREMER S/A


PREGÃO 098/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CURATIVOS, SENDO OS ITENS: 01 A 05, 18 E 19.

DATA ASSINATURA:


07/12/2006

PROCESSO:


303/06

FORNECEDOR:


CNPJ: 02.881.877/0001-64

MODALIDADE:

PREGÃO 098/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


07/12/2006

PROCESSO:


304/06

FORNECEDOR:

MEDSTORY COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.


PREGÃO 098/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CURATIVOS, SENDO OS ITENS: 10 A 15 E 20.

DATA ASSINATURA:


07/12/2006

PROCESSO:


305/06

FORNECEDOR:



PREGÃO 098/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:


DATA ASSINATURA:


07/12/2006

PROCESSO:


306/06

FORNECEDOR:



PREGÃO 105/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO OS ITENS 04, 07 A 12, 15, 16 E 17.

DATA ASSINATURA:


28/12/2006

PROCESSO:


307/06

FORNECEDOR:



PREGÃO 105/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO OS ITENS 05, 06 E 13.

DATA ASSINATURA:


28/12/2006

PROCESSO:


308/06

FORNECEDOR:



PREGÃO 105/06

SECRETARIA:

SESAP

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00

PRAZO:

12 MESES

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO OS ITENS 01, 14 E 18.

DATA ASSINATURA:


28/12/2006

TERMOS DIVERSOS

PROCESSO: 18230/05 TERMO DE: ADITAMENTO

FORNECEDOR: TERMAQ TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.CNPJ: 49.957.137/0001-28SECRETARIA: SEDUC

OBJETO:TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 013/06 DE REFORMA E READEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, FIRMADO EM 01/02/2006, QUE ADITA A MAIOR O VALOR DE R$ 1.445.053,79, QUE REPRESENTA APROXIMADAMENTE 22,97%.


PROCESSO: 16645/04 TERMO DE: PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – IBAMCNPJ: 33.645.482/0001-96SECRETARIA: SEAD

OBJETO:TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N° 155/04 DE EXECUÇAO DE TRABALHO TÉCNICO E OPERACIONAL DE CONCURSO PÚBLICO, FIRMADO EM 10/11/2004, QUE PRORROGA O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO POR MAIS 2 ANOS A PARTIR DE 10/11/2006.



FORNECEDOR: SINALTA PROPISTA SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.


OBJETO:

TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 064/06 DE IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE ORIENTAÇÃO – PROJETO SINALVIM – AGEM/AGT – PRIMEIRA ETAPA (CONTINUAÇÃO), NA VIA EXPRESSA SUL E RESPECTIVAS MARGINAIS, FIRMADO EM 22/05/2006, QUE ALTERA O PÁRAGRAFO PRIMEIRO DA CLÁUSUA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO, PASSANDO O MESMO A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O VALOR GLOBAL CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS DE QUE TRATA O PRESENTE CONTRATO É DE R$ 722.499,51 (SETECENTOS E VINTE E DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQÜENTA E UM CENTAVOS), INDICADOS EM SUA CARTA PROPOSTA QUE EM PARTE SERÁ PAGO ATRAVÉS DOS CONTRATOS FUNDO/N°. 010/05 AGEM REPRESENTANDO O VALOR DE R$ 314.142,00 (TREZENTOS E QUATORZE MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS) E N° 009/06 AGEM REPRESENTANDO O VALOR DE R$ 423.756,00 (QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS MIL SETECENTOS E CINQÜENTA E SEIS REAIS).



FORNECEDOR: JOÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.CNPJ: 43.650.316/0001-31SECRETARIA: SEDUC E SEPROS

OBJETO:TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 149/05 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE SALSICHA FRESCA, FIRMADO EM 04/10/2005, QUE ADITA A MAIOR O VALOR DE R$ 19.920,00, QUE REPRESENTA 9,52%.



FORNECEDOR: RICARDO FERREIRA DE LIMA MANUTENÇÃO MECNPJ: 04.891.330/0001-75SECRETARIA: SEDUC

OBJETO:TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 010/06 DE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, FIRMADO EM 27/01/2006, QUE ADITA A MAIOR O VALOR DE R$ 12.060,00, QUE REPRESENTA 25%.



FORNECEDOR: CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LATINA LTDA.CNPJ: 58.168.600/0001-43SECRETARIA: SEOP

OBJETO:TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 134/03 DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DOS BAIRROS TREVO E MELVI, FIRMADO EM 16/12/2003, QUE PRORROGA O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO POR MAIS 36 MESES A PARTIR DE 16/12/2006.



FORNECEDOR: UBAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.CNPJ: 48.670.780/0001-03SECRETARIA: GP-1

OBJETO:

TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N° 145/05 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ, FIRMADO EM 03/10/2005, QUE ADITA O ITEM 02 EM 25% REPRESENTANDO R$ 20,64 (VINTE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), O ITEM 03 EM 17% REPRESENTANDO R$ 20,20 (VINTE REAIS E VINTE CENTAVOS) E O ITEM 12 EM 25% REPRESENTANDO R$ 163,50 (CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS).



FORNECEDOR: B & B COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA. ME


OBJETO:

TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N° 146/05 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ, FIRMADO EM 03/10/2005, QUE ADITA O ITEM 01 EM 25% REPRESENTANDO R$ 1.131,50 (HUM MIL, CENTO E TRINTA E UM REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS); O ITEM 07 EM 25% REPRESENTANDO R$ 469,75 (QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) E O ITEM 08 EM 20% REPRESENTANDO R$ 278,40 (DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS).



FORNECEDOR: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/ACNPJ: 33.530.486/0001-29SECRETARIA: SEAD

OBJETO:TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N° 151/01 DE FORNECIMENTO DE UM LINK DIRETO AO BACKBONE MUNDIAL (INTERNET), FIRMADO EM 30/11/2001, ORIUNDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO N°.19820/01, QUE PRORROGA O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO POR MAIS 03 MESES A PARTIR DE 30/11/2006.



FORNECEDOR: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.CNPJ: 02.913.444/0001-43SECRETARIA: SEGEP, SESURB, SETRANSP, SESAP, SEDUC, GP-1, SEPROS, SECULT, SETUR,

SEFIN, SEPLAN, SEURB, SEOP, SEAD, SAJUR, SEJEL, GP-14 E GP-19

OBJETO:

TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 126/06 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTOS DA FROTA MUNICIPAL, FIRMADO EM 12/09/2006, QUE ADITA APROXIMADAMENTE 6,92% AS QUANTIDADES REFERENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EM APROXIMADAMENTE 10,64% AS QUANTIDADES REFERENTES A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 17,56% (DEZESSETE VÍRGULA CINQÜENTA E SEIS POR CENTO) DA QUANTIDADE TOTAL DO CONTRATO, REPRESENTANDO O VALOR DE R$ 362.231,28 (TREZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).


PROCESSO: 4304/98 TERMO DE:

ENCERRAMENTOFORNECEDOR: GRAÇA ORISAKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.CNPJ: 54768486/0001-31SECRETARIA: SEDUC

OBJETO:TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FIRMADO EM 26 DE NOVEMBRO DE 1998, CUJO OBJETO TRATA DA “EXECUÇÃO DOS ACRÉSCIMOS NAS ESCOLAS EMEIPG-CRECHE EDÍLIO PERTICARATI E EMEIPG THEREZA MAGRI”.


DEZEMBRO

CONTRATOS

PROCESSO: 14182/06 CONTRATO N°.:

166/06

FORNECEDOR:


CNPJ: 62.743.539/0001-98SECRETARIA: GP-14MODALIDADE:

CONVITE N° 242/06

DOTAÇÃO: 02.05.00/06.181.8002.2267/3.3.90.39.99 DESPESA: 29VALOR: R$

44.511,00

PRAZO: 180 DIASOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A “EXECUÇÃO DE

ACESSOS ÓPTICOS PARA INTERLIGAÇÃO DE 24 ANTENAS RFID COM A REDE MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS”.

DATA ASSINATURA:


12/12/2006

PROCESSO:


167/06

FORNECEDOR:

PEFIL COMERCIAL LTDA.


SESURB

MODALIDADE:

CONVITE N° 229/06

DOTAÇÃO:

11.02.00.15.122.5002.2104/3.3.90.30.01

VALOR: R$

10.692,00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE OLEO TT SUPER 2 TEMPOS.DATA ASSINATURA:


22/12/2006

PROCESSO:


168/06

FORNECEDOR:

PLAYPISO – PISOS ESPORTIVOS LTDA.


SEJEL

DOTAÇÃO:

15.02.00/27.812.3001.2061/3.3.90.39.99

VALOR: R$

116.000,00

PRAZO: 5 MESESOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE “INSTALAÇÃO DE PISO DE BORRACHA NATURAL

EM PISTA DE ATLETISMO”.DATA ASSINATURA:


14/12/2006

PROCESSO:


169/06

FORNECEDOR:

LITORAL NORTE SUL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.


SECULT

DOTAÇÃO:

16.02.00/ 4.4.90.36.00/13.392.3002.2091

VALOR: R$

14.600,00


PROJETO DE LÓGICA ( TELEFONIA, DADOS, CFTV E ALARME) NO PALÁCIO DAS ARTES”.

DATA ASSINATURA:


22/12/2006

PROCESSO:


170/06

FORNECEDOR:

COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA – COSIPA

CNPJ: 02.790,893/0001-41SECRETARIA:

SESURB

DOTAÇÃO:

11.17.00/15.451.5002.2085/3.3.90.30.99

VALOR: R$

120.000,00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE AGREGADO SIDERÚRGICO – ESCÓRIA 1DATA ASSINATURA:


13/01/2007

PROCESSO: 9220/06 CONTRATO

N°.: 171/06FORNECEDOR: LITOGÁS COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LIQUEFEITO LTDA.CNPJ: 52.292.745/0001-75SECRETARIA: SEDUC, SESAP, SESURB, SEPROS E SEGEPMODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 012/06DOTAÇÃO:

06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.9906.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.9906.11.05/12.361.2005.2059/3.3.90.30.9912.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.39.4505.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.9917.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.9911.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.39.45

VALOR: R$ 450.535,14PRAZO: 12 MESESOBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEODATA ASSINATURA: 14/12/2006 DATA

PUBLICAÇÃO: 16/12/2006


N°.: 172/06FORNECEDOR: TERMAQ TERRRAPLENAGEM, CONSTRUÇÂO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.CNPJ: 49.957.137/0001-28SECRETARIA: SEJELMODALIDADE: CONCORRÊNCIA ESPECIAL SEJEL N° 001/06DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.21.08/3.3.90.39.10VALOR: R$ 12,00 POR M² MENSAIS

PRAZO LOCAÇÃO: 15 ANOS, INICIANDO NA DA DATA DE ENTREGA DAS CHAVES.CONCLUSÃO DA OBRA: 365 DIAS

OBJETO:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE EM: CONSTRUÇÃO, EM IMÓVEL DO LOCADOR, SITO A AVENIDA RIO BRANCO, QUADRA L, PARTE DO LOTE 8 E LOTES DE 9 A 15 DE PRÉDIO DESTINADO À IMPLANTAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 2.000,00 M² EM ÁREA DE TERRENO DE 2.241,52 M², EM CONFORMIDADE COM A PLANTA DE LOCALIZAÇÃO NO BAIRRO BOQUEIRÃO.

DATA ASSINATURA: 18/12/2006 DATA


PROCESSO: 4234/06 CONTRATO N°.: 173/06

FORNECEDOR: TERMAQ TERRRAPLENAGEM, CONSTRUÇÂO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.CNPJ: 49.957.137/0001-28SECRETARIA: SESAPMODALIDADE: CONCORRÊNCIA ESPECIAL SESAP N° 001/06DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1001.2001/3.3.90.00.00-361VALOR: R$ 12,82 POR M²

PRAZO LOCAÇÃO: 15 ANOS, INICIANDO NA DA DATA DE ENTREGA DAS CHAVES.CONCLUSÃO DA OBRA: 365 DIAS

OBJETO:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE EM: CONSTRUÇÃO, EM IMÓVEL DO LOCADOR, SITO A AVENIDA RIO BRANCO, QUADRA L, LOTE 7 E PARTE DO LOTE 8 DE PRÉDIO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA – USAFA, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 400 M² EM ÁREA DE TERRENO DE 446,32 M2, EM CONFORMIDADE COM A PLANTA DE LOCALIZAÇÃO NO BAIRRO BOQUEIRÃO/FORTE.



PROCESSO: 17764/06 CONTRATO N°.: 174/06FORNECEDOR: COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS ASTORGA LTDA. MECNPJ: 68.958.560/0001-97SECRETARIA: SEPROSMODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃODOTAÇÃO: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.39.99VALOR: R$ 2.777,00PRAZO: 12 MESESOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS.DATA ASSINATURA: 18/12/2006 DATA



N°.: 175/06FORNECEDOR: PRAIA TERRA CONSTRUTORA LTDA.CNPJ: 64.038.979/0001-70SECRETARIA: SESAPMODALIDADE: CONCORRÊNCIA ESPECIAL SESAP N° 003/06DOTAÇÃO: 05.09.01/10.305.1002.2279/3.3.90.00.00/355VALOR: R$ 10,93 POR M²

PRAZO: LOCAÇÃO: 15 ANOS, INICIANDO NA DA DATA DE ENTREGA DAS CHAVES.CONCLUSÃO DA OBRA: 365 DIAS

OBJETO:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE EM: CONSTRUÇÃO, EM IMÓVEL DO LOCADOR, SITO À RUA ALI HUSSEIN DACHOUN ESQUINA COM AS RUAS MARIA FAUSTINA DA SILVA E ANTÔNIO CÂNDIDO DA SILVA, QUADRA 27 DO LOTEAMENTO VILA SÔNIA – 2ª GLEBA, BAIRRO ANTÁRTICA, PRAIA GRANDE/SP, DE PRÉDIO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 946,58 M² EM ÁREA DE TERRENO DE 1.800 M2, EM ÁREA ISOLADA, A UMA DISTÂNCIA DE 15 (QUINZE) METROS DE LINDEIROS, EM CONFORMIDADE COM A PLANTA DE LOCALIZAÇÃO NO BAIRRO ANTÁRTICA.




N°.: 176/06FORNECEDOR: PRAIA TERRA CONSTRUTORA LTDA.CNPJ: 64.038.979/0001-70SECRETARIA: SESAPMODALIDADE: CONCORRÊNCIA ESPECIAL SESAP N° 002/06DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1001.2001/3.3.90.00.00/361VALOR: R$ 12,39 POR M²PRAZO: 365 DIAS

OBJETO:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE EM: CONSTRUÇÃO, EM IMÓVEL DO LOCADOR, SITO À AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 19276, LOTES 01 E 02, JARDIM SOLEMAR, PRAIA GRANDE/SP, DE PRÉDIO DESTINADO À IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA – USAFA,COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 382,85 M² EM ÁREA DE TERRENO DE 634 M2, EM CONFORMIDADE COM A PLANTA DE LOCALIZAÇÃO NO BAIRRO SOLEMAR.




N°.: 177/06FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.CNPJ: 01.315.384/0001-02SECRETARIA: SEDUCMODALIDADE: CONVITE N° 258/06DOTAÇÃO: 06.11.03/12.361.2001.2046/4.4.90.51.99 DESPESA: 390VALOR: R$ 146.714,79PRAZO: 210 DIAS

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A “CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL NEWTON DE ALMEIDA CASTRO”.




N°.: 178/06FORNECEDOR: B.B. DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.CNPJ: 43.381.672/0001-05SECRETARIA: SEDUC E SEPROSDOTAÇÃO:

06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.0706.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.0712.02.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.0012.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.0012.02.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.0012.02.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.0012.02.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.0012.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.0012.02.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00

VALOR: R$ 171.226,12PRAZO: 60 DIASOBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE FRANGO INTEIRO, PEITO E COXA E SOBRECOXA

DE FRANGODATA ASSINATURA: 28/12/2006 DATA



N°.: 179/06FORNECEDOR: MARIA DO SOCORRO CARNEIRO BELLON DE CREGOCPF: 783.517.408-10SECRETARIA: SEDUCDOTAÇÃO: 06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.36.15VALOR: R$ 2.100,00 POR MÊSPRAZO: 1 ANO

OBJETO:LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO A AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, N° 199, VILA CAIÇARA, PRAIA GRANDE/SP, DESTINADO A AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL MÁRIO POSSANI.



TERMOS DE ATA

PROCESSO:


309/06

FORNECEDOR:



SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 102/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM – LUVAS, SENDO O ÍTEM: 01.DATA ASSINATURA:


21/12/2006

PROCESSO:


310/06

FORNECEDOR:

CREMER S/A


SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 102/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00



21/12/2006

PROCESSO:


311/06

FORNECEDOR:



SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 102/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00



21/12/2006

PROCESSO:


312/06

FORNECEDOR:



SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 102/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM – LUVAS, SENDO OS ÍTENS: 04, 05 E

06.DATA ASSINATURA:


21/12/2006

PROCESSO:


313/06

FORNECEDOR:



SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 102/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00



21/12/2006

PROCESSO:


314/06

FORNECEDOR:

HOSPYCENTER COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.


SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 102/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00


10.DATA ASSINATURA:


21/12/2006

PROCESSO:


315/06

FORNECEDOR:



SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 102/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00


13.DATA ASSINATURA:


21/12/2006

PROCESSO:


316/06

FORNECEDOR:

BECTON DICKISON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.


SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 103/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM – CATETERES E SCALPS, SENDO OS

ÍTENS: 26 E 27.DATA ASSINATURA:


20/12/2006

PROCESSO:


317/06

FORNECEDOR:

DIPROMED COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.


SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 103/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM – CATETERES E SCALPS, SENDO O

ÍTEM: 17.DATA ASSINATURA:


20/12/2006

PROCESSO:


318/06

FORNECEDOR:



SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 103/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00


ÍTENS: 04, 07, 08 E 09.DATA ASSINATURA:


20/12/2006

PROCESSO:


319/06

FORNECEDOR:



SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 103/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00


ÍTENS: 18 E 19.DATA ASSINATURA:


20/12/2006

PROCESSO:


320/06

FORNECEDOR:



SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 103/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00


ÍTENS: 10 A 15 E 21 A 25.DATA ASSINATURA:


20/12/2006

PROCESSO:


321/06

FORNECEDOR:



SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 103/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00




20/12/2006

PROCESSO:


322/06

FORNECEDOR:



SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 103/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00




20/12/2006

PROCESSO:


323/06

FORNECEDOR:

DE PAULI COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.


SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 103/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00


ÍTENS: 01, 02, 03, 05 E 06.DATA ASSINATURA:


20/12/2006

PROCESSO:


324/06

FORNECEDOR:



SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 104/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM – DIVERSOS, SENDO O ÍTEM: 05.DATA ASSINATURA:


29/12/2006

PROCESSO:


325/06

FORNECEDOR:

CRISMED COMÉRCIAL HOSPITALAR LTDA.


SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 104/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM – DIVERSOS, SENDO OS ÍTENS: 04 E

18.DATA ASSINATURA:


29/12/2006

PROCESSO:


326/06

FORNECEDOR:



SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 104/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00



29/12/2006

PROCESSO:


327/06

FORNECEDOR:



SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 104/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00


17.DATA ASSINATURA:


29/12/2006

PROCESSO:


328/06

FORNECEDOR:



SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 104/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00


15.DATA ASSINATURA:


29/12/2006

PROCESSO:


329/06

FORNECEDOR:



SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 104/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00



29/12/2006

PROCESSO:


330/06

FORNECEDOR:



SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 104/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM – DIVERSOS, SENDO OS ÍTENS: 02,

06, 12 E 19.DATA ASSINATURA:


29/12/2006

PROCESSO:


331/06

FORNECEDOR:



SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 104/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00


09.DATA ASSINATURA:


29/12/2006

PROCESSO:


332/06

FORNECEDOR:



SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 104/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00


13 E 16.DATA ASSINATURA:


29/12/2006

PROCESSO:


333/06

FORNECEDOR:

FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.


SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 104/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00



29/12/2006

PROCESSO:


334/06

FORNECEDOR:



SESURB

MODALIDADE:

PREGÃO 096/06

DOTAÇÃO:

11.17.00/15.451.5002.2288/3.3.90.39.99 DESPESA: 235

PRAZO: 12 MESESOBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SENDO

OS ÍTENS: 01 E 02.DATA ASSINATURA:


10/01/2007

PROCESSO:


335/06

FORNECEDOR:

PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A


SESURB

MODALIDADE:

PREGÃO 096/06

DOTAÇÃO:

11.17.00/15.451.5002.2288/3.3.90.39.99 DESPESA: 235

PRAZO: 12 MESESOBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SENDO



10/01/2007

PROCESSO:


336/06

FORNECEDOR:



SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 108/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM – DESCARTÁVEIS, SENDO O ÍTEM: 17.DATA ASSINATURA:


22/12/2006

PROCESSO:


337/06

FORNECEDOR:



SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 108/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM – DESCARTÁVEIS, SENDO OS ÍTENS:

01, 08, 09, 10, 12 E 18.DATA ASSINATURA:


22/12/2006

PROCESSO:


338/06

FORNECEDOR:

DIMACI/SP – MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.


SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 108/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00


02, 05, 13, 14 E 15.DATA ASSINATURA:


22/12/2006

PROCESSO:


339/06

FORNECEDOR:



SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 108/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00




22/12/2006

PROCESSO:


340/06

FORNECEDOR:



SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 108/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM – DESCARTÁVEIS, , SENDO OS ÍTENS:

06.DATA ASSINATURA:


22/12/2006

PROCESSO:


341/06

FORNECEDOR:



SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 108/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00



22/12/2006

PROCESSO:


342/06

FORNECEDOR:



SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 108/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00



22/12/2006

PROCESSO:


343/06

FORNECEDOR:



SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 106/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM – FIOS DE SUTURA, SENDO OS ÍTENS:

04, 11, 18 E 20.DATA ASSINATURA:


03/01/2007

PROCESSO:


344/06

FORNECEDOR:



SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 106/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00


22, 23, 24 E 25.DATA ASSINATURA:


03/01/2007

PROCESSO:


345/06

FORNECEDOR:

POLYSUTURE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.


SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 106/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00


01, 02, 03, 05 A 10 E 12 A 17.DATA ASSINATURA:


03/01/2007

PROCESSO:


346/06

FORNECEDOR:



SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 106/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00




03/01/2007

PROCESSO:


347/06

FORNECEDOR:



SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 106/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM – FIOS DE SUTURA, SENDO O ITEM:

28.DATA ASSINATURA:


03/01/2007

PROCESSO:


348/06

FORNECEDOR:

DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.



MODALIDADE:


DOTAÇÃO:

SEGEP: 17.02.00/04.122.7001-2235/3.3.90.30.39 – Desp. 334SESURB: 11.02.00/15.122.5002.2104/3.3.90.30.39SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.39SECULT: 16.02.00/13.122.3002.2064/3.3.90.30.39 – Desp. 326SEPROS: 12.02.00.08.122.4004.2083/3.3.90.30.39 – Desp. 260SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2039/3.3.90.30.39SEDUC: 06.11.02-12.365.2002-2054-3.3.90.30.39 06.11.03-12.361.2001-2046-3.3.90.30.39 06.11.05-12.367.2001-2050-3.3.90.30.39 GP-1: 02.03.00/04.122.7003.2025/3.3.90.30.39 – Desp. 15GP-14: 02.05.00/06.122.8002.2022/3.3.90.30.39GP-19: 02.04.00/04.122.7003.2025/3.3.90.30.39 – Desp. 21 SETUR: 19.02.00/23.122.6002.2203/3.3.90.30.39 – Desp. 434SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2015/3.3.90.30.39SEPLAN: 13.02.00/04.122.7001.2013/3.3.90.30.39 – Desp. 294SEFIN: 03.07.00/04.129.7001.2244/3.3.90.30.39 – Desp. 47SEOP: 09.02.00/15.122/5002.2081/3.3.90.30.39 – Desp. 203SEURB: 07.14.00/04.122.7001.2016/3.3.90.30.39 – Desp. 187SEJEL: 15.02.00/27.812.3001.2061/3.3.90.30.39 SAJUR: 04.02.00/04.122.7001.2014/3.3.90.30.39

PRAZO: 12 MESESOBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS E MATERIAL DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS,

MÁQUINAS E MOTOS DA FROTA MUNICIPAL, SENDO OS ÍTENS: 01A 05, 07 A 34, 38 E 41 A 45.

DATA ASSINATURA:


16/01/2007

PROCESSO:


349/06

FORNECEDOR:

CAMPNEUS LÍDER DE PNEUMÁTICOS LTDA.



MODALIDADE:


DOTAÇÃO:



MÁQUINAS E MOTOS DA FROTA MUNICIPAL, SENDO OS ÍTENS: 06, 35, 36, 37, 39 E 40.

DATA ASSINATURA:


16/01/2007

PROCESSO:


350/06

FORNECEDOR:

AUTO LASER PNEUMÁTICO LTDA. ME



MODALIDADE:


DOTAÇÃO:

SEGEP: 17.02.00/04.122.7001-2235/3.3.90.30.39 – Desp. 334SESURB: 11.02.00/15.122.5002.2104/3.3.90.30.39SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.39SECULT: 16.02.00/13.122.3002.2064/3.3.90.30.39 – Desp. 326SEPROS: 12.02.00.08.122.4004.2083/3.3.90.30.39 – Desp. 260SESAP: 05.09.00/10.122.1002.2039/3.3.90.30.39SEDUC: 06.11.02-12.365.2002-2054-3.3.90.30.39 06.11.03-12.361.2001-2046-3.3.90.30.39 06.11.05-12.367.2001-2050-3.3.90.30.39 GP-1: 02.03.00/04.122.7003.2025/3.3.90.30.39 – Desp. 15GP-14: 02.05.00/06.122.8002.2022/3.3.90.30.39GP-19: 02.04.00/04.122.7003.2025/3.3.90.30.39 – Desp. 21 SETUR: 19.02.00/23.122.6002.2203/3.3.90.30.39 – Desp. 434SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2015/3.3.90.30.39SEPLAN: 13.02.00/04.122.7001.2013/3.3.90.30.39 – Desp. 294SEFIN: 03.07.00/04.129.7001.2244/3.3.90.30.39 – Desp. 47

SEOP: 09.02.00/15.122/5002.2081/3.3.90.30.39 – Desp. 203SEURB: 07.14.00/04.122.7001.2016/3.3.90.30.39 – Desp. 187SEJEL: 15.02.00/27.812.3001.2061/3.3.90.30.39 SAJUR: 04.02.00/04.122.7001.2014/3.3.90.30.39


MÁQUINAS E MOTOS DA FROTA MUNICIPAL, SENDO OS ÍTENS: 47, 48, 51, 53, 63 E 67.

DATA ASSINATURA:


16/01/2007

PROCESSO:


351/06

FORNECEDOR:

MERCADOCAR MERCANTIL DE PEÇAS LTDA.



MODALIDADE:


DOTAÇÃO:



MÁQUINAS E MOTOS DA FROTA MUNICIPAL, , SENDO OS ÍTENS: 46, 49, 50, 52 E 54 A 62.

DATA ASSINATURA:


16/01/2007

PROCESSO:


352/06

FORNECEDOR:

GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA.


SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 109/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM – DIVERSOS, SENDO OS ÍTENS: 01 A

05.DATA ASSINATURA:


06/01/2007

PROCESSO:


353/06

FORNECEDOR:



SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 109/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00


14.DATA ASSINATURA:


06/01/2007

PROCESSO:


354/06

FORNECEDOR:



SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 109/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00


08, 10, 12, 13 E 15.DATA ASSINATURA:


06/01/2007

PROCESSO:


355/06

FORNECEDOR:



SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 109/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00



06/01/2007

PROCESSO:


356/06

FORNECEDOR:



SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 109/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00



06/01/2007

PROCESSO: 15715/06 TERMO DE ATA N°.:

357/06

FORNECEDOR:



SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 094/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM – MATERIAIS DESCARTÁVEIS, SENDO

OS ÍTENS: 08, 09 E 11.DATA ASSINATURA:


03/01/2007

PROCESSO:


358/06

FORNECEDOR:



SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 094/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00




03/01/2007

PROCESSO:


359/06

FORNECEDOR:

DAKFILM COMERCIAL LTDA.


SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 094/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00


O ÍTEM: 10.DATA ASSINATURA:


03/01/2007

PROCESSO:


360/06

FORNECEDOR:



SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 094/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00




03/01/2007

PROCESSO:


361/06

FORNECEDOR:

DOM STHEPANO EMBALAGENS LTDA.


SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 094/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00


O ÍTEM: 06.DATA ASSINATURA:


03/01/2007

PROCESSO:


362/06

FORNECEDOR:



SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 094/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00




03/01/2007

PROCESSO:


363/06

FORNECEDOR:

DE PAULI COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.


SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 094/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00




03/01/2007

PROCESSO:


364/06

FORNECEDOR:

DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.


SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 094/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00




03/01/2007

PROCESSO:


365/06

FORNECEDOR:



SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 096/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00


02, 05, 07, 09, 13, 17 E 19.DATA ASSINATURA:


04/01/2007

PROCESSO:


366/06

FORNECEDOR:

POLYSUTURE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.


SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 096/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00


03, 04, 06, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 E 20 A 28.DATA ASSINATURA:


04/01/2007

PROCESSO:


367/06

FORNECEDOR:



SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 107/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM – SONDAS, SENDO O ÍTEM: 31.DATA ASSINATURA:


04/01/2007

PROCESSO:


368/06

FORNECEDOR:



SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 107/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM – SONDAS, SENDO OS ÍTENS: 01, 02,

27 E 33 A 40 .DATA ASSINATURA:


04/01/2007

PROCESSO:


369/06

FORNECEDOR:



SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 107/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM – SONDAS, SENDO OS ÍTENS: 21, 29,



04/01/2007

PROCESSO:


370/06

FORNECEDOR:



SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 107/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM – SONDAS, SENDO OS ÍTENS: 09 A

12, 14 A 20, 26, 28 E 32.DATA ASSINATURA:


04/01/2007

PROCESSO:


371/06

FORNECEDOR:

CASA CASTEL LTDA.


SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 107/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM – SONDAS, SENDO O ÍTEM: 13.DATA ASSINATURA:


04/01/2007

PROCESSO:


372/06

FORNECEDOR:

CPL MEDICAL’S PRODUTOS MÉDICOS LTDA.


SESAP

MODALIDADE:

PREGÃO 107/06

DOTAÇÃO:

05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00

PRAZO: 12 MESESOBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM – SONDAS, SENDO OS ÍTENS: 03 A 08

E 22 A 25.DATA ASSINATURA:


04/01/2007

PROCESSO:


373/06

FORNECEDOR:

FRESCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA.


SESURB, SEGEP, SESAP, SEDUC E SEAD

MODALIDADE:

PREGÃO 113/06

DOTAÇÃO:

SESURB: 11.02.00/15.122.5002.2087/4.4.90.52.34 – DESPESA: 228SEGEP: 17.02.00/04.122.7001.2234/4.4.90.52.34 – DESPESA: 336SESAP: 05.09.03/10.301.1001.1002/4.4.90.52.34 – DESPESA: 103SEDUC: 06.11.02/12.365.2002.2053/4.4.90.52.34

06.11.03/12.361.2001.2045/4.4.90.52.34 06.11.03/12.366.2001.2042/4.4.90.52.34 06.11.05/12.367.2001.2048/4.4.90.52.34

SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.34 – DESPESA: 196PRAZO: 12 MESESOBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT-SYSTEM

COM INSTALAÇÃO, SENDO OS ÍTENS: 01, 02, 03, 06 E 15 A 16.DATA ASSINATURA:


10/01/2007


374/06

FORNECEDOR:



SESURB, SEGEP, SESAP, SEDUC E SEAD

MODALIDADE:

PREGÃO 113/06

DOTAÇÃO:

SESURB: 11.02.00/15.122.5002.2087/4.4.90.52.34 – DESPESA: 228SEGEP: 17.02.00/04.122.7001.2234/4.4.90.52.34 – DESPESA: 336SESAP: 05.09.03/10.301.1001.1002/4.4.90.52.34 – DESPESA: 103SEDUC: 06.11.02/12.365.2002.2053/4.4.90.52.34

06.11.03/12.361.2001.2045/4.4.90.52.34 06.11.03/12.366.2001.2042/4.4.90.52.34 06.11.05/12.367.2001.2048/4.4.90.52.34

SEAD: 08.10.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.34 – DESPESA: 196PRAZO: 12 MESESOBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT-SYSTEM

COM INSTALAÇÃO, SENDO OS ÍTENS: 04, 05 E 07 A 14.DATA ASSINATURA:


10/01/2007


375/06

FORNECEDOR:


CNPJ: 51.032.589/0001-40

SECRETARIA:

SESURB, SESAP, SEDUC, SEAD, SETRANSP E SEGEP

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 022/06

DOTAÇÃO:

SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2168/3.3.90.30.99 – 240SESAP: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.22/363SEDUC: 06.11.02-12.365.2002-2055-3.3.90.30.22

06.11.03-12.361.2001-2041-3.3.90.30.22 06.11.04-12.361.2001-2041-3.3.90.30.2206.11.05-12.367.2001-2043-3.3.90.30.22

SEAD: 08.10.00-104.122.7001.2010/3.3.90.30.22 – 191SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001/3.3.90.30.99SEGEP: 17.02.00/04.122.7001-2234/3.3.90.30.99

PRAZO: 12 MESESOBJETO: AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO E MUDAS, SENDO OS ÍTENS: 03, 23,



01/02/2007


376/06

FORNECEDOR:

COMERCIAL LUX CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA – EPP



MODALIDADE:


DOTAÇÃO:


06.11.03-12.361.2001-2041-3.3.90.30.22 06.11.04-12.361.2001-2041-3.3.90.30.2206.11.05-12.367.2001-2043-3.3.90.30.22


PRAZO: 12 MESESOBJETO: AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO E MUDAS, SENDO O ÍTEM: 01.DATA ASSINATURA:


01/02/2007


377/06

FORNECEDOR:

RM EL KHATIB – ME



MODALIDADE:


DOTAÇÃO:


06.11.03-12.361.2001-2041-3.3.90.30.22 06.11.04-12.361.2001-2041-3.3.90.30.2206.11.05-12.367.2001-2043-3.3.90.30.22


PRAZO: 12 MESESOBJETO: AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO E MUDAS, SENDO OS ÍTENS: 21 E

27.DATA ASSINATURA:


01/02/2007


378/06

FORNECEDOR:

B&B COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA. – ME



MODALIDADE:


DOTAÇÃO:


06.11.03-12.361.2001-2041-3.3.90.30.22 06.11.04-12.361.2001-2041-3.3.90.30.2206.11.05-12.367.2001-2043-3.3.90.30.22


PRAZO: 12 MESESOBJETO: AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO E MUDAS, SENDO OS ÍTENS: 02, 08

E 12.DATA ASSINATURA:


01/02/2007


379/06

FORNECEDOR:

LEONARDO CARDOSO



MODALIDADE:


DOTAÇÃO:


06.11.03-12.361.2001-2041-3.3.90.30.22 06.11.04-12.361.2001-2041-3.3.90.30.2206.11.05-12.367.2001-2043-3.3.90.30.22


PRAZO: 12 MESESOBJETO: AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO E MUDAS, SENDO OS ITENS: 04 A

07, 09, 10, 11, 13 A 22.DATA ASSINATURA:


01/02/2007

TERMOS DIVERSOS


FORNECEDOR: ARKAM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.CNPJ: 00.951.062/0001-89SECRETARIA: SEAD, SESAP E SEDUC

OBJETO:

TERMO DE ADITAMENTO N° 02 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA N° 190/05, FIRMADO EM 08/12/2005, CUJO OBJETO TRATA DA “MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT SYSTEM”, QUE ADITA A MAIOR O VALOR DE R$ 16.200.00 REPRESENTANDO APOXIMADAMENTE 11,26%.



FORNECEDOR: BÔNUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA.CNPJ: 79.080.131/0001-86SECRETARIA:

SEFIN, SEOP, SEPROS, GP-1, SAJUR, SESURB, SESAP, SECULT, SEJEL, SETRANSP, SEDUC, SEGEP, SEURB, SEAD, GP-14, GP-19 E SEPLAN.

OBJETO:TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE VALES REFEIÇÃO, QUE PRORROGA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 16 DE DEZEMBRO DE 2006, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.



FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.CNPJ: 01.315.384/0001-02SECRETARIA: GP-14

OBJETO:

TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA N° 090/06, FIRMADO EM 03/07/2006, CUJO OBJETO TRATA DA “CONSTRUÇÃO DA SEDE DO 2º SUBGRUPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS”, QUE ADITA A MAIOR O VALOR DE R$ 463.004,61 (QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL, QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 24,98%, E ADITA A MENOR O VALOR DE R$ 169.352,81 (CENTO E SESSENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E CINQÜENTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 9,14%.



FORNECEDOR: LITOGÁS COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LIQUEFEITO LTDA.CNPJ: 52.292.745/0001-75SECRETARIA: SESAP

OBJETO:TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 089/06 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, FIRMADO EM 21/06/2006, QUE PRORROGA POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 21/12/2006, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.


PROCESSO: 11592/06 TERMO DE: ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: TRAUMA LIFE MEDICINA LTDA.CNPJ: 07.296.533/0001-01SECRETARIA: SESAP

OBJETO:

TERMO DE ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 082/06 DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO MÉDICO/HOSPITALAR EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, FIRMADO EM 12/06/2006, QUE ADITA A MAIOR O VALOR DE R$ 112.500,00 (CENTO E DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS), REPRESENTANDO 25%, E PRORROGA POR MAIS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, A PARTIR DE 10/12/2006, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.



FORNECEDOR: BÔNUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA.CNPJ: 79.080.131/0001-86SECRETARIA:

SEFIN, SEOP, SEPROS, GP-1, SAJUR, SESURB, SESAP, SECULT, SEJEL, SETRANSP, SEDUC, SEGEP, SEURB, SEAD, GP-14, GP-19 E SEPLAN.

OBJETO:TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, FIRMADO EM 10 DE DEZEMBRO DE 2004, QUE PRORROGA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 10 DE DEZEMBRO DE 2006, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.



FORNECEDOR: COOPERATIVA MISTA DE TRABALHADORES EM SERVIÇO DE SAÚDE DA PRAIA GRANDE – COOPERSAÚDE


OBJETO:TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS MÉDICOS – HOSPITALAR/AMBULATORIAL – CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 083/06, FIRMADO EM 13 DE JUNHO DE 2006, QUE PRORROGA O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO ATÉ 31/01/2007.



FORNECEDOR: PH 7 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA.


OBJETO:TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 082/05 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE REAGENTES PARA O BANCO DE SANGUE, QUE PRORROGA POR MAIS 6 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2007, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.



FORNECEDOR: CAMAPUÃ CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.CNPJ: 57.042.335/0001-90SECRETARIA: SEDUC

OBJETO:

TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 145/06, CUJO OBJETO TRATA DA “CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO DE PERÍODO INTEGRAL – EPI – JARDIM SAMAMBAIA”, FIRMADO EM 06 DE OUTUBRO DE 2006, QUE ADITA A MAIOR O VALOR DE R$ 232.278,85 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 8,84%.



FORNECEDOR: TETO CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA.CNPJ: 45.533.585/0001-43SECRETARIA: SEDUC

OBJETO:

TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 147/06, CUJO OBJETO TRATA DA “CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO DE PERÍODO INTEGRAL – EPI – SITIO DO CAMPO”, FIRMADO EM 11 DE OUTUBRO DE 2006, QUE ADITA A MAIOR O VALOR DE R$ 249.985,78 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 5,1%.



FORNECEDOR: TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.CNPJ: 49.957.137/0001-28SECRETARIA: SEDUC

OBJETO:

TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 013/06, CUJO OBJETO TRATA DA “REFORMA E READEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES”, FIRMADO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2006, QUE ADITA A MAIOR O VALOR DE R$ 549.538,37 (QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 8,74 %, E A MENOR O VALOR DE R$ 75.082,80 (SETENTA E CINCO MIL, OITENTENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 1,19%.


PROCESSO: 20954/04 TERMO DE: RETI/RATI E PRORROGAÇÃO

FORNECEDOR: VIVO S.A.CNPJ: 02.449.992/0056-38SECRETARIA: SEAD

OBJETO:

TERMO DE RETI/RATI E PRORROGAÇÃO AO CONTRATO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) ENTRONCAMENTOS MÓVEIS CELULARES PARA INSTALAÇÃO EM INTERFACE PABX SOPHO IS 3030 MARCA PHILIPS, COM COBRANÇA DE MINUTAGEM DO TIPO VC1, VC2 E VC3, E FORNECIMENTO DE APARELHOS À TITULO DE COMODATO, FIRMADO EM 20 DE DEZEMBRO DE 2005, FAZ COM QUE, DEVIDO A ALTERAÇÃO DE SUA DENOMINAÇÃO SOCIETÁRIA, ONDE CONSTAVA TELESP CELULAR S.A., PASSE A CONSTAR VIVO S.A.; E PRORROGA POR MAIS 12(DOZE) MESES , A PARTIR DE 20 DE DEZEMBRO DE 2006, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.


PROCESSO: 6271/06 TERMO DE: ALTERAÇÃO

FORNECEDOR: VIASERV SINALIZAÇÃO LTDA.CNPJ: 01.479.372/0001-05SECRETARIA: SESURB E SETRANSP

OBJETO:TERMO DE ALTERAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAÕ DE TINTA ACRÍLICA DERMACATÓRIA COM ALTO TEOR DE SÓLIDOS E SOLVENTE, QUE INCLUI NA CLÁUSULA VIGÉSIMA DO TERMO DE ATA 228/06 A DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA N° 10.16.00/15.452.8001/3.3.90.39.99-1073.


PROCESSO: 11943/04 TERMO DE: RETI/RATI

FORNECEDOR: TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.CNPJ: 49.957.137/0001-28SECRETARIA: SEOP

OBJETO:TERMO DE RETI/RATI DO ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA N° 037/05, FIRMADO EM 08 DE ABRIL DE 2005, QUE ALTERA A CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE ADITAMENTO N° 02, FIRMADO EM 28 DE JUNHO DE 2006, PASSANDO A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATANTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ARTIGO 65 DA LEI N° 8.666/93, COM REDAÇÃO ALTERADA PELA LEI N° 8.883/94 E CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO FIRMADO EM 08 DE ABRIL DE 2005, ADITA A MENOR OS SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO SUPRA CITADO, CONFORME MANIFESTAÇÃO DO SR. CHEFE DO DEPTO DE INFRA-ESTRUTURA ÀS FLS. 4459, E AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO DE OBRAS PÚBLICAS ÀS FLS. 4462 VERSO, CONTIDAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 11.943/04 VOL 20.

PARÁGRAFO ÚNICO - O VALOR DESTE ADITAMENTO A MENOR, CORRESPONDE A R$ 425.884,73 (QUATROCENTOS E VINTE E CINCO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 1,54% (UM VÍRGULA CINQÜENTA E QUATRO CENTÉSIMOS) A SEREM SUPRIMIDOS DO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL, REFERENTES A SERVIÇOS CONTRATUAIS.

TAMBÉM ADITA A MAIOR O VALOR DE R$ 2.868.240,44 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E SESSENTA E OITO MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 10,39%, E A MENOR O VALOR DE $ 1.635.210,86 (HUM MILHÃO, SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 5,92%.



FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.CNPJ: 01.315.384/0001-02SECRETARIA: SEDUC

OBJETO:

TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA N° 110/06, CUJO OBJETO TRATA DA “ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS SALAS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA E OUTROS SETORES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO”, FIRMADO EM 10 DE AGOSTO DE 2006, QUE ADITA A MAIOR O VALOR DE R$ 25.353,21 (VINTE E CINCO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE UM CENTAVOS), QUE REPRESENTA APROXIMADAMENTE 19,20%.



FORNECEDOR: BEC BAQUIRIVÚ ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.CNPJ: 43.247.568/0001-14SECRETARIA: SEDUC

OBJETO:

TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA N° 148/06, CUJO OBJETO TRATA DA “IMPLANTAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA E.M. MARIO POSSANI”, FIRMADO EM 11 DE OUTUBRO DE 2006, QUE ADITA A MAIOR O VALOR DE R$ 157.021,46 (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL, VINTE E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), QUE REPRESENTA APROXIMADAMENTE 7,84%.


PROCESSO: 310/00 TERMO DE: COMODATO

FORNECEDOR: MARIA DO SOCORRO CARNEIRO BELLON DE CREGOCPF: 783.517.408-10SECRETARIA: SEDUC

OBJETO:CONTRATO DE COMODATO QUE TRATA DE “IMÓVEL, SITO A LOTE N° 02 DA QUADRA 48 DA PLANTA DOS TERRENOS DA VILA CAIÇARA, NO LUGAR DENOMINADO PEDRO TAQUES, EM PRAIA GRANDE, DESTINADO A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MÁRIO POSSANI.


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