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1113 - SECRETARÍA DE LA

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AVANCE ANUAL DE INDICADORES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

ProgramaPresupuestario

O002 - Programa de Consolidación del Sistema deFiscalización MIR MIRSGP1 - Programa de Consolidación del

Sistema de FiscalizaciónObjetivo (conFIN)

1 - Contribuir al fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas para incrementar el nivel de credibilidad de la población quintanarroense.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Unidad Responsable de la Fuente del Indicador

1113-1101 - Despacho de la Secretaría de la Contraloría

Indicador F1 - Porcentaje de Normatividad emitida

Método de Cálculo (Normatividad legal y administrativa emitida / Normatividad legal y administrativa proyectada para revisar) x 100

Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCC - EFICACIA

Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO ANUAL ESTATAL

Variables

Numerador Normatividad legal y administrativa emitida Unidad de Medida del Numerador 1181 - Documento (General)

Denominador Normatividad legal y administrativa planeada Unidad de Medida del Denominador 1181 - Documento (General)

LIC. ALINA ARACELI PACHECO SALAS LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ



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METAS

Tipo de Meta ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE

Línea Base Año Meta

Valor Base delNumerador

85.00 Valor Base delDenominador

100.00 Valor Base delIndicador

85.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017

Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador

Valor Alcanzado del Numerador

Valor Esperado del Denominador

Valor Alcanzado del Denominador

Meta Esperada del Indicador

Meta Alcanzada del Indicador

Semáforo Fecha deMedición

Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 85.00 98.00 100.00 100.00 85.00 98.00 Verde 22/12/2017 17/01/2018

Anual 85.00 98.00 100.00 100.00 85.00 98.00 Verde

OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero

Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre NO TODAS LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES REALIZARON LA ACTUALIZACIÓN DE SU MARCO NORMATIVO.

Anual





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Sistema de FiscalizaciónObjetivo (conPROPÓSITO)

1.1 - La Secretaría instrumenta un Sistema deFiscalización eficiente.



1113-1101 - Despacho de la Secretaría de la Contraloría

Indicador P1 - Porcentaje de Normatividad establecida

Método de Cálculo (Normatividad implementada para la instrumentación del Sistema de Fiscalización / Normatividad requerida para la instrumentación del Sistema de Fiscalización) X 100

Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCC - EFICACIA

Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO BIANUAL ESTATAL

Variables

Numerador Normatividad establecida para la instrumentación del Sistema deFiscalización.

Unidad de Medida del Numerador 1305 - Reporte (General)

Denominador Normatividad implementada para la instrumentación del Sistema deFiscalización.

Unidad de Medida del Denominador 1305 - Reporte (General)





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METAS






85.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 13.00 13.00 13.00 13.00 100.00 100.00 Verde 22/12/2017 17/01/2018

Anual 13.00 13.00 13.00 13.00 100.00 100.00 Verde


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





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Sistema de FiscalizaciónObjetivo (conCOMPONENTE)

1.1.1 - Gasto público fiscalizado y dictaminado.



1113-3310 - Despacho de la Coordinación General de Obra Pública y Servicios Relacionados

Indicador CO1 - Fiscalización del Gasto Público

Método de Cálculo (Número de instituciones públicas determinadas para fiscalizar / Número de instituciones públicas) x 100.

Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA

Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO ANUAL ESTATAL

Variables

Numerador Número de instituciones públicas determinadas para fiscalizar Unidad de Medida del Numerador 1220 - Informe (General)

Denominador Número de instituciones públicas. Unidad de Medida del Denominador 1220 - Informe (General)

LIC. YOLANDA CABALLERO DE PAU ING. VICTOR ALFONSO YAM CAHUIL ING. JUAN LUNA GUERRERO




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METAS

Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE





87.88 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 33.00 42.00 33.00 33.00 100.00 127.27 Verde 22/12/2017 11/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





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Sistema de FiscalizaciónObjetivo (conACTIVIDAD)

1.1.1.1 - Fiscalización de la obra pública y servicios relacionados con las mismas, adquisiciones y programas de inversión.




Indicador CO1A1 - Porcentaje de auditorías realizadas a obras públicas y acciones ejecutadas.

Método de Cálculo (Número de auditorías realizadas/ Número de auditorías programadas) x 100.


Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO TRIMESTRAL ESTATAL

Variables

Numerador Número de Auditorías realizadas. Unidad de Medida del Numerador 1122 - Informe de Auditoría (Fiscal)

Denominador Número de Auditorias programadas. Unidad de Medida del Denominador 1122 - Informe de Auditoría (Fiscal)





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METAS






89.66 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 10.00 10.00 10.00 10.00 100.00 100.00 Verde 31/03/2017 07/04/2017

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 8.00 8.00 8.00 8.00 100.00 100.00 Verde 30/06/2017 05/07/2017

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 3.00 8.00 3.00 3.00 100.00 266.67 Verde 29/09/2017 05/10/2017


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 8.00 3.00 8.00 8.00 100.00 37.50 Rojo 22/12/2017 11/01/2018

Anual 29.00 29.00 29.00 29.00 100.00 100.00 Verde


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre Se rebasan las metas debido a que se realizaron más auditorías a las programadas en este trimestre.

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre No se cumple con la meta debido a que en el trimestre pasado se superó lo programado por auditar.

Anual





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1.1.1.2 - Supervisar obras y acciones de beneficio social.




Indicador CO1A2 - Porcentaje de supervisiones a las obras y acciones.

Método de Cálculo (Número de Supervisiones realizadas / Número de supervisiones programadas) x 100.



Variables

Numerador Número de Supervisiones realizadas. Unidad de Medida del Numerador 1220 - Informe (General)

Denominador Número de Supervisiones programadas. Unidad de Medida del Denominador 1220 - Informe (General)





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METAS






90.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 55.00 55.00 55.00 55.00 100.00 100.00 Verde 31/03/2017 07/04/2017

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 255.00 162.00 255.00 255.00 100.00 63.53 Amarillo 30/06/2017 04/07/2017

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00



Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 195.00 290.00 195.00 195.00 100.00 148.72 Verde 22/12/2017 11/01/2018

Anual 765.00 793.00 765.00 765.00 100.00 103.66 Verde


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio No se cumplió con la programación del periodo que se informa debido a que en los meses de abril y mayo iniciaron las aprobaciones del recurso para la ejecución de obras y en el mes de junio se contrataron obras del PROII 2017

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre Se incrementan las verificaciones físicas a las obras de impacto social como el programa de vivienda digna.

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





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1.1.1.3 - Verificar la calidad de las obras y acciones de beneficio social con el laboratorio móvil.




Indicador CO1A3 - Poorcentaje de verificaciones de calidad de las obras y acciones

Método de Cálculo (Número de verificaciones realizadas / Número de verificaciones programadas) x 100



Variables

Numerador Número de verificaciones realizadas. Unidad de Medida del Numerador 1329 - Verificación (General)

Denominador Número de verificaciones programadas. Unidad de Medida del Denominador 1329 - Verificación (General)





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METAS






90.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 6.00 6.00 6.00 6.00 100.00 100.00 Verde 31/03/2017 05/04/2017

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 48.00 24.00 48.00 48.00 100.00 50.00 Rojo 30/06/2017 04/07/2017

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00



Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 42.00 62.00 42.00 42.00 100.00 147.62 Verde 22/12/2017 11/01/2018

Anual 150.00 151.00 150.00 150.00 100.00 100.67 Verde


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio No se alcanza la meta ya que la mayoria de las obras se encontraban en proceso de licitación.

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





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1.1.1.4 - Fiscalización del ejercicio del gasto público.



1113-3309 - Despacho de la Coordinación General de Auditoría

Indicador CO1A4 - Porcentaje de auditorias ejecutadas.

Método de Cálculo (Número de auditorías ejecutadas / Número de auditorías programadas) x 100.



Variables

Numerador Número de auditorías ejecutadas. Unidad de Medida del Numerador 1122 - Informe de Auditoría (Fiscal)

Denominador Número de auditorías programadas. Unidad de Medida del Denominador 1220 - Informe (General)

L.C. SANTIAGO RAMIRO MAY CHAN LIC. ROSA MARGARITA UICAB BAAK LIC. ANGEL EDUARDO MARES SÁNCHEZ




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METAS






100.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 8.00 6.00 8.00 8.00 100.00 75.00 Amarillo 31/03/2017 07/04/2017

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 20.00 15.00 20.00 20.00 100.00 75.00 Amarillo 30/06/2017 04/07/2017

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 6.00 4.00 6.00 6.00 100.00 66.67 Amarillo 29/09/2017 05/10/2017


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 4.00 2.00 4.00 4.00 100.00 50.00 Rojo 29/12/2017 11/01/2018

Anual 38.00 27.00 38.00 38.00 100.00 71.05 Amarillo


Febrero

Marzo NO SE CUMPLIÓ CON LA META DEBIDO AL RECIENTE CAMBIO DE LA ADMINISTRACIÓN, TODA VEZ QUE SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DERIVADAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2016

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

NO SE CUMPLIÓ CON LA META, TODA VEZ QUE EL RECIENTE PROCESO DE CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN Y UNA VEZ VENCIDOS LOS PLAZOS OTORGADOS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ENTRANTES Y SALIENTES INTERPUSIERAN SUS INCONFORMIDADES, LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y AUDITORES ESPECIALES FUERON DESIGNADOS PARA ATENDER TODAS LAS INCONFORMIDADES REALIZADAS CON LA FINALIDAD DE QUE EXISTIERA UN ACUERDO RESOLUTIVO Y DAR POR CONCLUIDAS LAS ENTREGAS RECEPCIÓN CORRESPONDIENTES.

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre NO SE CUMPLIÓ CON LA META, TODA VEZ QUE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SOLICITÓ LAS EVALUACIONES QUE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y AUDITORES ESPECIALES EFECTUARON Y DIERON SEGUIMIENTO A LA PRIMERA NORMA DENOMINADA AMBIENTE DE TRABAJO.

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre NO SE CUMPLIO CON LA META DEBIDO A LAS DIFERENTES CARGAS CON LAS QUE CUENTAN LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y AUDITORES ESPECIALES





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Anual NO SE CUMPLIÓ LA META DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN, TODA VEZ QUE LAS CARGAS DE TRABAJO DERIVADAS DESDE EL PRIMER TRIMESTRE A LA PRESENTE FECHA FUERON ATENDIDAS POR LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y AUDITORES ESPECIALES.





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1.1.1.5 - Intervención en los actos de entrega y recepción.




Indicador CO1A5 - Porcentaje de Actos de Entrega y Recepción en los que se participó

Método de Cálculo (Número de actos de Entrega y Recepción en los que se intervino / Número de actos de Entrega y Recepción programados) x 100



Variables

Numerador Número de actos de Entrega y Recepción en los que se participó. Unidad de Medida del Numerador 1440 - Acta (Jurídico)

Denominador Número de actos de entrega y recepción programadas. Unidad de Medida del Denominador 1287 - Programa (General)





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METAS






100.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 44.00 287.00 44.00 267.00 100.00 107.49 Verde 31/03/2017 07/04/2017

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 48.00 215.00 48.00 78.00 100.00 275.64 Verde 30/06/2017 04/07/2017

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00



Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 41.00 123.00 41.00 58.00 100.00 212.07 Verde 29/12/2017 11/01/2018

Anual 180.00 835.00 180.00 477.00 100.00 175.05 Verde


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





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1.1.1.6 - Fortalecimiento al Control Interno.




Indicador CO1A6 - Porcentaje de las evaluaciones realizadas a las normas de control interno

Método de Cálculo (Número de instituciones evaluadas / Número de instituciones programadas a evaluar) x 100.



Variables

Numerador Número de instituciones evaluadas. Unidad de Medida del Numerador 1220 - Informe (General)

Denominador Número de instituciones programadas a evaluar. Unidad de Medida del Denominador 1287 - Programa (General)





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METAS






90.70 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 5.00 5.00 6.00 5.00 83.33 100.00 Verde 30/06/2017 04/07/2017

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00



Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 7.00 21.00 8.00 7.00 87.50 300.00 Verde 22/12/2017 12/01/2018

Anual 20.00 34.00 23.00 20.00 86.96 170.00 Verde


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





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1.1.1.7 - Informe de Auditoría Externa.




Indicador CO1A7 - Porcentaje de informes de auditoría externa ejecutados

Método de Cálculo (Número de informes de auditoría externa ejecutados / Número de de informes de auditoría externa programados) x 100.


Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO SEMESTRAL ESTATAL

Variables

Numerador Número de informes de auditoría externa ejecutados Unidad de Medida del Numerador 1122 - Informe de Auditoría (Fiscal)

Denominador Número de informes de auditoría externa programados. Unidad de Medida del Denominador 1122 - Informe de Auditoría (Fiscal)





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METAS






90.70 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 53.00 46.00 58.00 58.00 91.38 79.31 Verde 30/06/2017 04/07/2017

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 21.00 21.00 23.00 23.00 91.30 91.30 Verde 29/12/2017 12/01/2018

Anual 74.00 67.00 81.00 81.00 91.36 82.72 Verde


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio LOS 12 INFORMES PENDIENTES SERÁN EVALUADOS EN EL SIGUIENTE SEMESTRE

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de






1.1.1.8 - Seguimiento y control de la aplicación del Sistema COMPRANET.




Indicador CO1A8 - Porcentaje de licitaciones públicas programas que se verificaron en el sistema COMPRANET

Método de Cálculo (Número de documentos en los procedimientos de licitación cargados/Número de documentos en los procedimientos de licitación programados) x 100


Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO TRIMESTRAL ESTATAL

Variables

Numerador Número de documentos en los procedimientos de licitación cargados. Unidad de Medida del Numerador 1220 - Informe (General)

Denominador Número de documentos en los procedimientos de licitación programados.

Unidad de Medida del Denominador 1220 - Informe (General)





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METAS




1,625.00 Valor Base delDenominador

1,800.00 Valor Base delIndicador

90.28 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 300.00 416.00 300.00 300.00 100.00 138.67 Verde 31/03/2017 07/04/2017

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 450.00 468.00 450.00 450.00 100.00 104.00 Verde 30/06/2017 05/07/2017

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00



Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 500.00 975.00 500.00 500.00 100.00 195.00 Verde 29/12/2017 11/01/2018

Anual 1,800.00 2,557.00 1,800.00 1,800.00 100.00 142.06 Verde


Febrero

Marzo SE INCREMENTAN LAS METAS PROGRAMADAS, DEBIDO A LA CARGA DE DOCUMENTOS GENERADAS EN LAS ETAPAS DEL PROCESO DE CONTRATACION, REALIZADAS POR LAS UNIDADES COMPRADORAS DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS.

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio Se incrementan las metas programadas, debido a la carga de documentos generados en las etapas del proceso de contratación, realizadas por las unidades compradoras de las Dependencias, Entidades y Municipios.

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre Se incrementan las metas programadas debido a que este trtimestre se tiene una mayor radicación de recursos federales al estado, por tal motivo las instancias ejecutoras licitan un mayor numero de obras, adquisiciones y servicios.

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de






1.1.1.9 - Seguimiento y control de la aplicación del sistema denominado Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP).




Indicador COA9 - Porcentaje del Seguimiento y Control de la Aplicación del Sistema de Bitácora Electrónica de Obra Pública.

Método de Cálculo (Número de verificaciones realizadas /Número de verificaciones programadas) x 100


Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO TRIMESTRAL ESTATAL

Variables

Numerador Número de verificaciones realizadas. Unidad de Medida del Numerador 1305 - Reporte (General)

Denominador Número de verificaciones programadas. Unidad de Medida del Denominador 1305 - Reporte (General)





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METAS






91.67 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 3.00 3.00 3.00 3.00 100.00 100.00 Verde 31/03/2017 07/04/2017

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 3.00 3.00 3.00 3.00 100.00 100.00 Verde 30/06/2017 04/07/2017

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00



Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 3.00 3.00 3.00 3.00 100.00 100.00 Verde 29/12/2017 11/01/2018

Anual 12.00 12.00 12.00 12.00 100.00 100.00 Verde


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





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1.1.2 - Resoluciones Administrativas emitidas



1113-3311 - Despacho de la Coordinación General de Responsabilidades y Situación Patrimonial

Indicador CO2 - Porcentaje de resoluciones emitidas

Método de Cálculo (Número de resoluciones emitidas / Número de expedientes integrados) x 100


Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO TRIMESTRAL ESTATAL

Variables

Numerador Número de resoluciones emitidas. Unidad de Medida del Numerador 1900 - Resolución(es) (Jurídico)

Denominador Número de expedientes integrados. Unidad de Medida del Denominador 1198 - Expediente (General)

LCDA. LILIA VERONICA LEÓN LEÓN LCDA. MARIBEL RAMÍREZ CEBALLOS LCDA. MARIBEL RAMÍREZ CEBALLOS




Página 2 de


METAS






83.33 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 3.00 5.00 4.00 5.00 75.00 100.00 Verde 31/03/2017 07/04/2017

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 5.00 1.00 5.00 15.00 100.00 6.67 Rojo 30/06/2017 07/07/2017

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00



Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 2.00 21.00 4.00 63.00 50.00 33.33 Rojo 22/12/2017 11/01/2018

Anual 15.00 32.00 18.00 88.00 83.33 36.36 Rojo


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio EN ESTE TRIMESTRE SE RESOLVIÓ 1 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL 2015 Y SE RADICARON 15 PROCEDIMIENTOS PARA SANCIONAR ACTOS U OMISIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SEÑALADOS COMO RESPONSABLES

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre EN ESTE TRIMESTRE SE RESOLVIERON 5 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SE INCIARON 20 EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre EN ESTE TRIMESTRE SE ROSOLVIERON 21 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS Y SE INCIARON 63 EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.

Anual EN ESTE EJERCICIO NO SE ALCANSO LA META DEVIDO A LOS CAMBIOS QUE SE SUCITARON POR LA ENTRADA EN VIGOR DE LAS LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.





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1.1.2.1 - Atención de quejas y denuncias




Indicador CO2A1 - Porcentaje de quejas y denuncias integradas

Método de Cálculo (Número de expedientes de quejas y denuncias integrados /Número de quejas y denuncias recibidas ) x 100.



Variables

Numerador Número de expedientes de quejas y denuncias integrados. Unidad de Medida del Numerador 1198 - Expediente (General)

Denominador Número de quejas y denuncias recibidas. Unidad de Medida del Denominador 1366 - Escrito (General)





Página 2 de


METAS






80.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 35.00 97.00 45.00 97.00 77.78 100.00 Verde 31/03/2017 07/04/2017

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 45.00 195.00 55.00 195.00 81.82 100.00 Verde 30/06/2017 07/07/2017

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00



Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 35.00 116.00 45.00 116.00 77.78 100.00 Verde 29/12/2017 11/01/2018

Anual 160.00 566.00 200.00 566.00 80.00 100.00 Verde


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio EN ESTE TRIMESTRE DERIVADO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA SE INTEGRARON 195 EXPEDIENTES PARA ATENDER LAS INQUIETUDES PRESENTADAS.

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre EN ESTE TREMESTRE DERIVADO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA SE INTEGRARON 158 EXPEDIENTES PARA ATENDER LAS INQUIETUDES PRESENTADAS.

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre EN ESTE TRIMESTRE DERIVADO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA SE INTEGRARON 116 EXPEDIENTES PARA ATENDER LAS INQUIETUDES PRESENTADAS.

Anual





Página 1 de






1.1.2.2 - Recepción de Declaraciones deSituación Patrimonial




Indicador CO2A2 - Porcentaje de cumplimiento de Declaración Patrimonial

Método de Cálculo (Número de declaraciones recibidas / Número de servidores públicos obligados a declarar) X 100.



Variables

Numerador Número de declaraciones recibidas. Unidad de Medida del Numerador 1458 - Declaración Patrimonial (Jurídico)

Denominador Número de servidores públicos obligados a declarar. Unidad de Medida del Denominador 16 - Servidor Público (Administrativo)





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METAS






90.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 45.00 1,139.00 45.00 1,300.00 100.00 87.62 Verde 31/03/2017 07/04/2017

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 4,000.00 4,542.00 4,310.00 3,697.00 92.81 122.86 Verde 30/06/2017 07/07/2017

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00



Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 45.00 240.00 45.00 298.00 100.00 80.54 Amarillo 22/12/2017 11/01/2018

Anual 4,230.00 6,465.00 4,700.00 5,839.00 90.00 110.72 Verde


Febrero

Marzo LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ESTÁN OBLIGADOS A DECLARAR ESTÁN EN TIEMPO VIGENTE PARA PRESENTAR SU DECLARACIÓN.

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio EN ESTE TRIMESTRE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN ANUAL DE MODIFICACIÓN PATRIMONIAL, ESTANDO EN TIEMPO PARA PRESENTAR LA INICIAL Y DE CONCLUSIÓN LOS REPORTADOS EN JUNIO

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre EN ESTE TRIMESTRE SE PRESENTARON 544 DECLARACIONES DERIVADO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre EN ESTE TRIMESTRE SE PRSENTARON 240 DECLARACIONES PATRIMONIALES DERIVADO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Anual





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1.1.2.3 - Sanción a servidores públicos




Indicador CO2A3 - Porcentaje de servidores públicos sancionados

Método de Cálculo (Número de sanciones registradas / Número de servidores públicos sancionados) x 100.



Variables

Numerador Número de sanciones registradas. Unidad de Medida del Numerador 1361 - Documento Electrónico (General)

Denominador Número de servidores públicos sancionados. Unidad de Medida del Denominador 16 - Servidor Público (Administrativo)





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METAS






90.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 7.00 6.00 10.00 6.00 70.00 100.00 Verde 31/03/2017 07/04/2017

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 6.00 0.00 6.00 1.00 100.00 0.00 Rojo 30/06/2017 07/07/2017

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00



Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 8.00 18.00 8.00 18.00 100.00 100.00 Verde 22/12/2017 11/01/2018

Anual 27.00 33.00 30.00 30.00 90.00 110.00 Verde


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio EN ESTE TRIMESTRE NO SE RECEPCIONARON SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN AL PADRON DE SANCIONADOS Y LA SANCIÓN EMITIDA POR ESTE ÓRGANO DE CONTROL NO HA CAUSADO EJECUTORIA

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre EN ESTE TRIMESTRE SE PRESENTARON 9 SOLICITUDES DE INSCRIPCION AL PADRON DE SANCIONADOS.

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre EN ESTE TRIMESTRE SE PRESENTARON 18 SOLICITUDES DE INSCRICIONES AL PADRON DE SANCIONADOS.

Anual





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1.1.3 - Informe Anual del Comisario Público entregado



1113-3312 - Despacho de la Coordinación General de Comisarios de Entidades

Indicador CO3 - Porcentaje de informes anuales entregados.

Método de Cálculo (Número de informes anuales entregados a Entidades, Fondos y Fideicomisos / Total de Entidades, Fondos y Fideicomisos) x 100


Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO ANUAL ESTATAL

Variables

Numerador Informes anuales entregados a Entidades, Fondos y Fideicomisos. Unidad de Medida del Numerador 1220 - Informe (General)

Denominador Total de Entidades, Fondos y Fideicomisos. Unidad de Medida del Denominador 1220 - Informe (General)

MARISOL SÁNCHEZ RÍOS M. EN A.N. YATIE ABIGAÍL GARCÍA CEN M. EN A.N YATIE ABIGAÍL GARCÍA CEN




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METAS






95.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 39.00 35.00 40.00 38.00 97.50 92.11 Verde 22/12/2017 15/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre UN INFORME SE ENCUENTRA EN REVISIÓN RECEPCIONADO EN ENERO DEL 2018 Y DOS NO HAN SIDO REMITIDOS SUS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS Y CARTA DE OBSERVACIÓN PARA ELABORAR EL INFORME DEL COMISARIO.

Anual





Página 1 de






1.1.3.1 - Verificación del cumplimiento de las sesiones de los órganos de gobierno




Indicador CO3A1 - Porcentaje de cumplimiento de sesiones

Método de Cálculo (Número de sesiones realizadas/Número de sesiones programadas) x 100



Variables

Numerador Número de sesiones realizadas Unidad de Medida del Numerador 1181 - Documento (General)

Denominador Número de sesiones programadas Unidad de Medida del Denominador 1181 - Documento (General)





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METAS






94.97 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 51.00 60.00 52.00 52.00 98.08 115.38 Verde 31/03/2017 07/04/2017

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 49.00 49.00 50.00 50.00 98.00 98.00 Verde 30/06/2017 06/07/2017

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00



Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 48.00 70.00 49.00 49.00 97.96 142.86 Verde 22/12/2017 15/01/2018

Anual 204.00 248.00 208.00 206.00 98.08 120.39 Verde


Febrero

Marzo DE LAS 52 SESIONES PROGRAMADAS, EN DOS NO SE PARTICIPO POR QUE REPROGRAMARON SUS SESIONES (COJUDEQ,IDEFIN) Y SI PARTICIPO EN SIETE QUE NO SE TENÍAN PROGRAMADAS

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio DE LAS 50 SESIONES PROGRAMADAS, EN 12 NO SE PARTICIPO POR QUE SE REPROGRAMARON SUS SESIONES, SE PARTICIPO EN 10 QUE NO SE TENÍAN PROGRAMADAS, Y EN UNA MAS QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre DE LAS 55 SESIONES PROGRAMADAS, 13 NO SE HAN LLEVADO A CABO, EN SIETE SE PARTICIPÓ QUE CORRESPONDEN A OTROS TRIMESTRE Y EN 20 MÁS QUE NO SE TENÍAN PROGRAMADAS.

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual DE LAS 49 SESIONES PROGRAMADAS, 8 NO SE LLEVARON A CABO, 21 SE REALIZARON QUE NO SE TENÍAN PROGRAMADAS, OCHO CORRESPONDEN A OTROS TRIMESTRES.





Página 1 de






1.1.3.2 - Verificación de la correcta integración de las carpetas de trabajo de las entidades.




Indicador CO3A2 - Porcentaje de carpetas integradas correctamente

Método de Cálculo (Número de carpetas integradas correctamente/Total de carpetas revisadas) x 100



Variables

Numerador Número de carpetas integradas correctamente Unidad de Medida del Numerador 1150 - Carpeta (General)

Denominador Total de carpetas revisadas Unidad de Medida del Denominador 1150 - Carpeta (General)





Página 2 de


METAS






94.97 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 51.00 49.00 52.00 60.00 98.08 81.67 Verde 31/03/2017 07/04/2017

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 49.00 35.00 50.00 49.00 98.00 71.43 Amarillo 30/06/2017 06/07/2017

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00



Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 48.00 60.00 49.00 70.00 97.96 85.71 Verde 22/12/2017 15/01/2018

Anual 204.00 200.00 208.00 248.00 98.08 80.65 Verde


Febrero

Marzo DE LAS 49 CARPETAS INTEGRADAS CORRECTAMENTE, NUEVE NO SE TENÍAN PROGRAMADAS

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio DE LAS 35 CARPETAS INTEGRADAS CORRECTAMENTE, NUEVE NO SE TENÍAN PROGRAMADAS

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre DE LAS 56 CARPETAS INTEGRADAS CORRECTAMENTE, 15 CORRESPONDEN A PROGRAMADAS

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre DE LAS 70 CARPETAS REVISADAS, 21 CORRESPONDEN A NO PROGRAMADAS

Anual





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1.1.3.3 - Verificación de la correcta acreditación de los integrantes de los órganos de gobierno.




Indicador CO3A3 - Porcentaje de órganos de gobierno correctamente acreditados.

Método de Cálculo (Órganos de gobierno correctamente acreditados/Número total de sesiones de las Entidades, Fondos y Fideicomisos) x 100



Variables

Numerador Órganos de gobierno acreditados correctamente. Unidad de Medida del Numerador 1181 - Documento (General)

Denominador Número total de sesiones de las Entidades, Fondos y Fideicomisos Unidad de Medida del Denominador 1181 - Documento (General)





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METAS






94.97 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 51.00 55.00 52.00 60.00 98.08 91.67 Verde 31/03/2017 07/04/2017

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 49.00 42.00 50.00 49.00 98.00 85.71 Verde 30/06/2017 06/07/2017

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00



Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 48.00 70.00 49.00 49.00 97.96 142.86 Verde 22/12/2017 15/01/2018

Anual 204.00 236.00 208.00 213.00 98.08 110.80 Verde


Febrero

Marzo DE LAS 55 VERIFICACIONES QUE SE REALIZARON, NUEVE NO SE TENÍAN PROGRAMADAS

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio DE LAS 42 VERIFICACIONES QUE SE REALIZARON, DIEZ NO SE TENÍAN PROGRAMADAS

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre DE LAS 69 VERIFICACIONES QUE SE REALIZARON, 20 CORRESPONDEN A NO PROGRAMADAS

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre DE LAS 70 VERIFICACIONES REALIZADAS, 21 CORRESPONDEN A NO PROGRAMADAS

Anual





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1.1.3.4 - Emisión y seguimiento a la atención a las observaciones emitidas a las carpetas de trabajo.




Indicador CO3A4 - Porcentaje de observaciones solventadas.

Método de Cálculo (Número de observaciones solventadas/Número de observaciones emitidas) x 100



Variables

Numerador Número de observaciones solventadas. Unidad de Medida del Numerador 1181 - Documento (General)

Denominador Número de observaciones emitidas. Unidad de Medida del Denominador 1181 - Documento (General)





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METAS






81.54 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 248.00 579.00 255.00 714.00 97.25 81.09 Verde 31/03/2017 07/04/2017

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 249.00 381.00 255.00 362.00 97.65 105.25 Verde 30/06/2017 06/07/2017

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00



Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 235.00 670.00 240.00 890.00 97.92 75.28 Verde 22/12/2017 15/01/2018

Anual 952.00 2,068.00 975.00 2,526.00 97.64 81.87 Verde


Febrero

Marzo LAS ENTIDADES QUE SESIONARON EN EL PRIMER TRIMESTRE ESTAN PENDIENTES DE SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES EMITIDAS

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio LAS ENTIDADES QUE SESIONARON EN EL SEGUNDO TRIMESTRE ESTAN PENDIENTES DE SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES EMITIDAS

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre LAS ENTIDADES QUE SESIONARON EN EL TERCER TRIMESTRE ESTAN PENDIENTES DE SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES EMITIDAS

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual LAS ENTIDADES QUE SESIONARON EN EL CUARTO TRIMESTRE ESTAN PENDIENTES DE SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES EMITIDAS





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1.1.4 - Acciones y herramientas de participación social instrumentadas.



1113-3313 - Despacho de la Coordinación General de Planeación y Contraloría Social

Indicador CO4 - Porcentaje de capacitaciones en materia de Contraloría Social otorgadas

Método de Cálculo (Número de capacitaciones realizadas en materia de Contraloría Social / Número de eventos de capacitación programados en materia de Contraloría Social) x 100



Variables

Numerador Número de capacitaciones realizadas en materia de Contraloría Social. Unidad de Medida del Numerador 1899 - Capacitación(es) (General)

Denominador Número de eventos de capacitación programados en materia deContraloría Social.

Unidad de Medida del Denominador 1899 - Capacitación(es) (General)

LIC. JUAN DE DIOS NOH DZUL M. EN E. ISLA DEL CARMEN INTERIÁN RAMÍREZ M. EN E. ISLA DEL CARMEN INTERIÁN RAMÍREZ




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METAS






94.57 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 30.00 30.00 30.00 30.00 100.00 100.00 Verde 31/03/2017 07/04/2017

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 65.00 128.00 65.00 65.00 100.00 196.92 Verde 30/06/2017 07/07/2017

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00



Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 15.00 170.00 15.00 15.00 100.00 1,133.33 Verde 22/12/2017 10/01/2018

Anual 175.00 440.00 175.00 175.00 100.00 251.43 Verde


Febrero

Marzo SE REBASÓ LA META EN RAZÓN DE QUE SE RECIBIERON MÁS INVITACIONES PARA CAPACITAR A BENEFICIARIOS E INTEGRANTES DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL.

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio SE REBASÓ LA META EN RAZÓN DE QUE SE RECIBIERON MÁS NVITACIONES PARA CAPACITAR A BENEFICIARIOS E INTEGRANTES DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre SE REBASÓ LA CANTIDAD EN RAZÓN DE QUE SE RECIBIERON MÁS INVITACIONES PARA CAPACITAR A BENEFICIARIOS E INTEGRANTES DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual SE REBASO LA CANTIDAD EN RAZÓN DE QUE SE RECIBIERON MÁS INVITACIONES PARA CAPACITAR A BENEFICIARIOS E INTEGRANTES DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL





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1.1.4.1 - Capacitación a Comités de ContraloríaSocial.




Indicador CO4A1 - Porcentaje de Comités de Contraloria Social capacitados

Método de Cálculo (Número de Comités de Contraloría Social Capacitados / Número de Comités de Contraloría Social Programados para su Capacitación) x 100.



Variables

Numerador Número de Comités de Contraloría Social capacitados. Unidad de Medida del Numerador 1506 - Comités de Contraloría Social (Jurídico)

Denominador Número de Comités de Contraloría Social programados para su capacitación.

Unidad de Medida del Denominador 1506 - Comités de Contraloría Social (Jurídico)





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METAS






94.31 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 24.00 30.00 24.00 24.00 100.00 125.00 Verde 31/03/2017 07/04/2017

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 40.00 128.00 40.00 65.00 100.00 196.92 Verde 30/06/2017 07/07/2017

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00



Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 10.00 170.00 10.00 10.00 100.00 1,700.00 Verde 22/12/2017 15/01/2018

Anual 124.00 440.00 124.00 164.00 100.00 268.29 Verde


Febrero

Marzo SE REBASÓ LA META EN RAZÓN DE QUE SE RECIBIERON MÁS INVITACIONES PARA LA CAPACITACIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio SE REBASO LA META EN RAZÓN DE QUE SE RECIBIERON MÁS INVITACIONES PARA LAS CAPACITACIONES A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre SE REBASÓ LA META EN RAZÓN DE QUE SE RECIBIERON MÁS INVITACIONES PARA LAS CAPACITACIONES A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL.

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre SE REBASÓ LA META EN RAZÓN DE QUE SE RECIBIERON MÁS INVITACIONES PARA LAS CAPACITACIONES A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL.

Anual





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1.1.4.2 - Evaluación de la Gestión Pública.




Indicador CO4A2 - Porcentaje de Programas Operativos Anuales Evaluados

Método de Cálculo (Número Programas Operativos Anuales Evaluados/Número de Programas Operativos Anuales Programados para su Evaluación) x 100.



Variables

Numerador Número de Programas Operativos Anuales Evaluados. Unidad de Medida del Numerador 1181 - Documento (General)

Denominador Número Programas Operativos Anuales Programados para su Evalución. Unidad de Medida del Denominador 1181 - Documento (General)





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METAS






78.79 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 26.00 25.00 32.00 27.00 81.25 92.59 Verde 31/03/2017 07/04/2017

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 30.00 52.00 37.00 30.00 81.08 173.33 Verde 30/06/2017 07/07/2017

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00



Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 28.00 50.00 35.00 32.00 80.00 156.25 Verde 22/12/2017 09/01/2018

Anual 116.00 176.00 144.00 121.00 80.56 145.45 Verde


Febrero

Marzo Esta meta depende directamente del envío de la información por parte de las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados que integran la Secretaría de la GestiónPública.

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre Esta meta depende directamente del envío de la información por parte de las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal.

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre Esta meta depende directamente del envío de la información por parte de las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal.

Anual





Página 1 de






1.1.5 - Normatividad Generada para laModernización de la Gestión Pública



1113-3314 - Despacho de la Coordinación General para la Modernización de la Gestión Pública

Indicador CO5 - Emisión de normas que regulen la Modernización de la Gestión Pública.

Método de Cálculo (Número de instituciones públicas que cuentan con su marco jurídico actualizado / Número de instituciones públicas que no cuentan con su marco jurídico actualizado) x100.



Variables

Numerador Instituciones públicas que cuentan con su marco jurídico actualizado. Unidad de Medida del Numerador 1181 - Documento (General)

Denominador Instituciones públicas que faltan por actualizar su marco jurídico. Unidad de Medida del Denominador 8 - Institución (Administrativo)

LIC. JUAN RICARDO PECH SANDOVAL M. EN D.F. SUSANA ORTÍZ GONZÁLEZ M. EN D.F. SUSANA ORTÍZ GONZÁLEZ




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METAS






81.16 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 56.00 93.00 69.00 69.00 81.16 134.78 Verde 22/12/2017 15/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre Derivado de las actualizaciones de las Instituciones Públicas a su marco normativo.

Anual





Página 1 de






1.1.5.1 - Verificación del marco legal de lasInstituciones Públicas.




Indicador CO5A1 - Porcentaje de Instituciones Públicas con Marco legal Actualizado

Método de Cálculo (Número de Instituciones Públicas con Marco legal Actualizado / Número Total de Instituciones Públicas que no cuentan con su marco legal actualizado) x 100.



Variables

Numerador Instituciones Públicas que cuentan con marco legal actualizado. Unidad de Medida del Numerador 1181 - Documento (General)

Denominador Instituciones Públicas existentes. Unidad de Medida del Denominador 8 - Institución (Administrativo)





Página 2 de


METAS






75.36 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 52.00 93.00 69.00 69.00 75.36 134.78 Verde 22/12/2017 15/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre Derivado de las actualizaciones de las Instituciones Públicas a su marco normativo.

Anual





Página 1 de






1.1.5.2 - Verificación del marco administrativo de las instituciones públicas.




Indicador CO5A2 - Porcentaje de Instituciones Públicas con Marco Administrativo Actualizado

Método de Cálculo (Número de instituciones públicas que cuenten con su marco administrativo actualizado / Número de instituciones públicas que no cuenten con su marco administrativo actualizado) x 100.



Variables

Numerador Instituciones Públicas que cuentan con marco administrativo actualizado.

Unidad de Medida del Numerador 1181 - Documento (General)

Denominador Instituciones Públicas que no cuentan con su marco administrativo actualizado.

Unidad de Medida del Denominador 8 - Institución (Administrativo)





Página 2 de


METAS






386.67 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 7.00 20.00 15.00 15.00 46.67 133.33 Verde 22/12/2017 15/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre CON MOTIVO A LAS REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LAS INSTITUCIONES ACTUALIZARON SUS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, PARA LA ADECUADA FUNCIONALIDAD DE LAS MISMAS.

Anual





Página 1 de






1.1.5.3 - Modernización de la Gestión Pública.




Indicador CO5A3 - Porcentaje de Programas de Modernización implementados en la Administración Pública

Método de Cálculo (Número de Programas o Proyectos de Modernización implementados en la Administración Pública/ Número de Programas o Proyectos de Modernización emitidos) x100.



Variables

Numerador Programas y proyectos de modernización implementados. Unidad de Medida del Numerador 1127 - Actividad (General)

Denominador Programas y proyectos de modernización desarrollados y emitidos. Unidad de Medida del Denominador 1127 - Actividad (General)





Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 22/12/2017 15/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de






1.1.5.4 - Desarrollo de proyectos de modernización.




Indicador CO5A4 - Porcentaje de proyectos desarrollados

Método de Cálculo (Número de Proyectos Desarrollados / Número de Proyectos Programados a Desarrollar) x 100.


Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO SEMESTRAL ESTATAL

Variables

Numerador Proyectos de modernización desarrollados. Unidad de Medida del Numerador 1292 - Proyecto (General)

Denominador Proyectos de modernización programados. Unidad de Medida del Denominador 1292 - Proyecto (General)





Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 22/12/2017 15/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de






1.1.5.5 - Sesiones Ordinarias del SubcomitéSectorial.




Indicador CO5A5 - Porcentaje de sesiones llevadas a cabo.

Método de Cálculo (Número de sesiones desarrolladas / Número de sesiones programadas) x 100.



Variables

Numerador Sesiones del subcomité desarrolladas. Unidad de Medida del Numerador 1311 - Sesión (General)

Denominador Sesiones del subcomité programadas en el calendario anual y las extraordinarias.

Unidad de Medida del Denominador 1311 - Sesión (General)





Página 2 de


METAS






50.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 2.00 2.00 2.00 2.00 100.00 100.00 Verde 22/12/2017 15/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





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1.1.6 - Simplificación, modernización e innovación de los trámites y servicios de la Administración Pública Estatal




Indicador CO6 - Porcentaje de trámites y servicios validados de la Administración Pública Estatal

Método de Cálculo (Número de trámites y servicios validados / Trámites y servicios proyectados para validar de la Administración Pública Estatal) x 100.



Variables

Numerador Número de trámites y servicios validados. Unidad de Medida del Numerador 1258 - Oficio (General)

Denominador Trámites y Servicios proyectados para Validar de la AdministraciónPública Estatal.

Unidad de Medida del Denominador 1258 - Oficio (General)





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METAS






160.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 25.00 15.00 25.00 25.00 100.00 60.00 Amarillo 22/12/2017 15/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre Debido a que las Instituciones Públicas, no han solventado las observaciones emitidas por parte de la Secretaría de la Contraloría.

Anual





Página 1 de






1.1.6.1 - Revisión de Trámites y Servicios de laAdministración Pública Estatal.




Indicador CO6A1 - Porcentaje de trámites y servicios revisados

Método de Cálculo (Número de trámites y servicios revisados / Trámites y servicios proyectados para revisar de la Administración Pública Estatal) x 100.



Variables

Numerador Número de trámites y servicios revisados. Unidad de Medida del Numerador 1127 - Actividad (General)

Denominador Trámites y servicios proyectados para revisar de la AdministraciónPública Estatal.

Unidad de Medida del Denominador 1127 - Actividad (General)





Página 2 de


METAS






29.56 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 406.00 670.00 406.00 406.00 100.00 165.02 Verde 22/12/2017 15/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre Derivado de la actualización de las cédulas de los trámites y servicios de las Instituciones.

Anual





Página 1 de






1.1.6.2 - Validación de Trámites y Servicios delPoder Ejecutivo.




Indicador CO6A2 - Porcentaje de trámites y servicios validados.

Método de Cálculo (Número de trámites y servicios validados / Número de trámites y servicios enviados por las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades) x 100



Variables

Numerador Número de trámites y servicios validados. Unidad de Medida del Numerador 1127 - Actividad (General)

Denominador Número de trámites y servicios enviados por las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados.






Página 2 de


METAS






9.85 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 20.00 15.00 406.00 406.00 4.93 3.69 Rojo 22/12/2017 15/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre Debido a que las Instituciones Públicas, no han solventado las observaciones emitidas por parte de la Secretaría de la Contraloría.

Anual





Página 1 de






1.1.6.3 - Trámites y servicios en línea.




Indicador CO6A3 - Porcentaje de trámites y servicios en linea.

Método de Cálculo (Número de trámites y servicios en linea / Total de trámites y servicios de las Dependencias, Órganos Administrativos y Entidades) X 100.



Variables

Numerador Número de trámites y servicios en linea. Unidad de Medida del Numerador 1127 - Actividad (General)

Denominador Total de trámites y servicios de las dependencias, Entidades y ÓrganosAdministrativos Desconcentrados.






Página 2 de


METAS






40.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 6.00 7.00 10.00 10.00 60.00 70.00 Verde 22/12/2017 15/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre Con motivo de los trabajos coordinados entre la Secretaría de la Contraloría y la Secretaría de la Función Pública se logro la incorporación a la Ventanilla Única Nacional 3 fichas trámite y se trabajo en la implementación de 3 servicios en línea de la Secretaría de la Contraloría.

Anual





Página 1 de






1.1.7 - Estrategias del programa del gobierno digital implementadas.



1113-3315 - Despacho de la Coordinación General de Gobierno Digital

Indicador CO7 - Porcentaje de estrategias de Gobierno Digital implementadas.

Método de Cálculo (Número de estrategias implementadas / Número de estrategias planeadas) x 100



Variables

Numerador Número de estrategias implementadas. Unidad de Medida del Numerador 1127 - Actividad (General)

Denominador Número de estrategias planeadas. Unidad de Medida del Denominador 1127 - Actividad (General)

MARCO ANTONIO BRAVO FABIAN MTRO. MARCO ANTONIO BRAVO FABIÁN MTRO. MARCO ANTONIO BRAVO FABIÁN




Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 2.00 2.00 1.00 1.00 200.00 200.00 Verde 31/03/2017 10/04/2017

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 2.00 2.00 1.00 1.00 200.00 200.00 Verde 30/06/2017 07/07/2017

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00



Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 2.00 0.00 1.00 1.00 200.00 0.00 Rojo 22/12/2017 15/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre La Coordinación General de Gobierno Digital dejo de formar parte de la Secretaría de la Contraloría del Estado tal como lo indica el decreto de fecha 27 de julio de 2017, en el cual se modifica la denominación de esta Dependencia, e igualmente se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de la misma.

Anual





Página 1 de






1.1.7.1 - Desarrollo de sistemas y servicios web.




Indicador CO7A1 - Porcentaje de sistemas y servicios desarrollados

Método de Cálculo (Número de sistemas y servicios desarrollados / Número de sistemas y servicios solicitados) x 100



Variables

Numerador Número de sistemas y servicios desarrollados. Unidad de Medida del Numerador 1312 - Sistema (General)

Denominador Número de sistemas y servicios solicitados. Unidad de Medida del Denominador 1312 - Sistema (General)





Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 7.00 10.00 7.00 7.00 100.00 142.86 Verde 31/03/2017 10/04/2017

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 10.00 10.00 10.00 10.00 100.00 100.00 Verde 30/06/2017 07/07/2017

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00



Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 7.00 0.00 7.00 1.00 100.00 0.00 Rojo 22/12/2017 15/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre


Anual





Página 1 de






1.1.7.2 - Administración de la infraestructura tecnológica.




Indicador CO7A2 - Porcentaje de servicios proporcionados

Método de Cálculo (Número de servicios proporcionados / Número de servicios solicitados) x 100



Variables

Numerador Número de servicios proporcionados. Unidad de Medida del Numerador 1348 - Servicios (General)

Denominador Número de servicios solicitados. Unidad de Medida del Denominador 1348 - Servicios (General)





Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 625.00 625.00 625.00 625.00 100.00 100.00 Verde 31/03/2017 10/04/2017

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 720.00 770.00 720.00 720.00 100.00 106.94 Verde 30/06/2017 10/07/2017

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00



Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 625.00 0.00 625.00 1.00 100.00 0.00 Rojo 22/12/2017 15/01/2018

Anual 2,690.00 2,115.00 2,690.00 2,065.00 100.00 102.42 Verde


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre


Anual





Página 1 de






1.1.7.3 - Implementación de la normatividad deGobierno Digital.




Indicador CO7A3 - Porcentaje de normas de Gobierno Digital implementadas

Método de Cálculo (Número de normas de Gobierno Digital implementadas / Número de normas de Gobierno Digital publicadas) x 100.



Variables

Numerador Número de normas de Gobierno Digital implementados. Unidad de Medida del Numerador 1181 - Documento (General)

Denominador Número de normas de Gobierno Digital publicadas. Unidad de Medida del Denominador 1181 - Documento (General)





Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 1.00 2.00 1.00 2.00 100.00 100.00 Verde 31/03/2017 10/04/2017

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 30/06/2017 10/07/2017

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00



Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 1.00 0.00 1.00 1.00 100.00 0.00 Rojo 22/12/2017 15/01/2018

Anual 4.00 4.00 4.00 4.00 100.00 100.00 Verde


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre


Anual





Página 1 de






1.1.7.4 - Implementación de la plataforma deFirma Electrónica.




Indicador CO7A4 - Porcentaje de avance en la implementación de la plataforma de Firma Electrónica.

Método de Cálculo (Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas) x 100



Variables

Numerador Número de actividades realizadas. Unidad de Medida del Numerador 1127 - Actividad (General)

Denominador Número de actividades programadas. Unidad de Medida del Denominador 1127 - Actividad (General)





Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 1.00 0.00 1.00 1.00 100.00 0.00 Rojo 22/12/2017 15/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre


Anual





Página 1 de






1.1.8 - Promover la transparencia proactiva para impulsar la rendición de cuentas.



1113-3317 - Despacho de la Coordinación General de Transparencia y Acceso a la Información

Indicador CO8 - Porcentaje de eventos realizados para la promoción de la transparencia.

Método de Cálculo (Número de eventos de promoción realizados / Número de eventos programados) x 100



Variables

Numerador Número de eventos de promoción realizados. Unidad de Medida del Numerador 1181 - Documento (General)

Denominador Número de eventos de promoción programados Unidad de Medida del Denominador 1181 - Documento (General)

LIC. JORGE CARLOS HERRERA CANTO MTRO. FÉLIX DÍAZ VILLALOBOS MTRO. FÉLIX DÍAZ VILLALOBOS




Página 2 de


METAS






75.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 2.00 1.00 2.00 1.00 100.00 100.00 Verde 31/01/2017 06/04/2017

Febrero 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 28/02/2017 06/04/2017

Marzo 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 31/03/2017 06/04/2017

Trimestre 2 Abril 1.00 2.00 1.00 2.00 100.00 100.00 Verde 30/04/2017 05/07/2017

Mayo 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 31/05/2017 05/07/2017

Junio 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 30/06/2017 05/07/2017

Trimestre 3 Julio 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 31/07/2017 05/10/2017

Agosto 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 31/08/2017 05/10/2017


Trimestre 4 Octubre 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 31/10/2017 11/01/2018

Noviembre 1.00 3.00 1.00 3.00 100.00 100.00 Verde 30/11/2017 11/01/2018





Página 3 de


Diciembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero SE INICIO LA PRESENTACIÓN INICIAL DE LAS PLATAFORMAS TRANSPARENCIA EN PUBLICIDAD OFICIAL Y COMISIONES ABIERTAS

Febrero SE PRESENTO OFICIALMENTE LAS SE INICIO LA PRESENTACIÓN INICIAL DE LAS PLATAFORMAS TRANSPARENCIA EN PUBLICIDAD OFICIAL Y COMISIONES ABIERTAS QUE MANEJA EN INAI

Marzo SE DIO CAPACITACIÓN SOBRE SU MANEJO Y LLENADO DE LA PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA EN PUBLICIDAD OFICIAL

Trimestre 2 Abril SE PROMOCIONO LA TRANSPARENCIA EN UNA ENTREVISTA EN EL SQSC Y EN LA AUDIENCIA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE BACALAR QUINTANA ROO

Mayo SE PRESENTO EL NUEVO SISTEMA DE COMISIONES A LOS SUJETOS OBLIGADOS

Junio SE FOMENTO LA TRANSPARENCIA EN LA AUDIENCIA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO

Trimestre 3 Julio SE FIRMO LOS CONVENIOS DE TRANSPARENCIA EN PUBLICIDAD OFICIAL Y COMISIONES ABIERTAS

Agosto SE PRESENTO DE MANERA OFICIAL LAS PLATAFORMAS DE TRANSPARENCIA EN PUBLICIDAD OFICIAL Y COMISIONES ABIERTAS

Septiembre SE PARTICIPO EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA EN EL CURSO DE DERECHO A SABER TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN, ANALISIS Y PRESPECTIVA ACTUAL

Trimestre 4 Octubre SE LLEVO A CABO LA VIDEOCONFERENCIA CON LA FUNCIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE COMISIONES ABIERTAS

Noviembre SE FOMENTO LA TRANSPARENCIA EN LA AUDIENCIA PÚBLICA DEL GOBERNADOR Y SE PRESENTO A LOS MEDIOS DE CUMUNICACIÓN EL TEMA DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO

Diciembre

Anual





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1.1.8.1 - Supervisión preventiva de las funciones y actividades de las Unidades de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales del Poder Ejecutivo.




Indicador CO8A1 - Porcentaje de supervisiones realizadas a las Unidades de Transparencia

Método de Cálculo (Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones programadas) x 100.



Variables

Numerador Número de supervisiones realizadas. Unidad de Medida del Numerador 1258 - Oficio (General)

Denominador Número de supervisiones programadas. Unidad de Medida del Denominador 1258 - Oficio (General)





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METAS






75.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura


Febrero 15.00 22.00 15.00 22.00 100.00 100.00 Verde 28/02/2017 06/04/2017

Marzo 20.00 19.00 20.00 19.00 100.00 100.00 Verde 31/03/2017 06/04/2017


Mayo 9.00 27.00 9.00 27.00 100.00 100.00 Verde 31/05/2017 05/07/2017

Junio 9.00 9.00 9.00 9.00 100.00 100.00 Verde 30/06/2017 05/07/2017


Agosto 9.00 24.00 9.00 24.00 100.00 100.00 Verde 31/08/2017 05/10/2017



Noviembre 9.00 28.00 9.00 28.00 100.00 100.00 Verde 30/11/2017 11/01/2018





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Diciembre 8.00 19.00 8.00 19.00 100.00 100.00 Verde 22/12/2017 11/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero Se generaron reportes preventivos para el cumplimiento de la información pública obligatoria a los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo

Febrero Se generaron reportes preventivos para el cumplimiento de la información pública obligatoria a los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo

Marzo Se generaron reportes preventivos para el cumplimiento de la información pública obligatoria a los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo

Trimestre 2 Abril Se generaron los reportes preventivos para el cumplimiento de la información pública obligatoria a los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo

Mayo Se generaron los reportes preventivos para el cumplimiento de la información pública obligatoria a los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo

Junio Se generaron los reportes preventivos para el cumplimiento de la información pública obligatoria a los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo

Trimestre 3 Julio Se generaron los reportes preventivos para el cumplimiento de la información pública obligatoria a los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo

Agosto Se generaron los reportes preventivos para el cumplimiento de la información pública obligatoria a los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo

Septiembre Se generaron los reportes preventivos para el cumplimiento de la información pública obligatoria a los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo

Trimestre 4 Octubre Se generaron los reportes preventivos para el cumplimiento del la información pública obligatoria a los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo

Noviembre Se generaron los reportes preventivos para el cumplimiento del la información pública obligatoria a los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo

Diciembre Se generaron los reportes preventivos para el cumplimiento del la información pública obligatoria a los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo

Anual





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1.1.8.2 - Orientación y apoyo técnico a lasUnidades de Transparencia.




Indicador CO8A2 - Porcentajes de asesoría a las Unidades de Transparencia.

Método de Cálculo (Número de asesorías realizadas / Número de asesorías programadas) x 100.



Variables

Numerador Número de asesorías realizadas. Unidad de Medida del Numerador 1181 - Documento (General)

Denominador Número de asesorías programadas. Unidad de Medida del Denominador 1181 - Documento (General)





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METAS






80.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura


Febrero 15.00 9.00 15.00 9.00 100.00 100.00 Verde 28/02/2017 06/04/2017

Marzo 20.00 9.00 20.00 9.00 100.00 100.00 Verde 31/03/2017 06/04/2017


Mayo 9.00 42.00 9.00 42.00 100.00 100.00 Verde 31/05/2017 05/07/2017

Junio 9.00 109.00 9.00 109.00 100.00 100.00 Verde 30/06/2017 05/07/2017


Agosto 9.00 9.00 9.00 9.00 100.00 100.00 Verde 31/08/2017 05/10/2017



Noviembre 9.00 9.00 9.00 9.00 100.00 100.00 Verde 30/11/2017 11/01/2018





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Diciembre 8.00 10.00 8.00 10.00 100.00 100.00 Verde 22/12/2017 11/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBSERVACIONES

Trimestre 1 Enero Se llevaron a cabo capacitaciones y mesas de trabajo donde se asesoraron a los servidores públicos y se tocaron temas respecto al llenado de los formatos del SistemaNacional de Transparencia

Febrero Se llevaron a cabo capacitaciones y mesas de trabajo donde se asesoraron a los servidores públicos y se tocaron temas respecto al llenado de los formatos del SistemaNacional de Transparencia

Marzo Se llevaron a cabo capacitaciones y mesas de trabajo donde se asesoraron a los servidores públicos y se tocaron temas respecto al llenado de los formatos del SistemaNacional de Transparencia

Trimestre 2 Abril Se conto con mas participación de la ciudadanía para ejercer su derecho de transparencia y acceso a la información

Mayo Se conto con mas participación de la ciudadanía para ejercer su derecho de transparencia y acceso a la información

Junio Se conto con mas participación de la ciudadanía para ejercer su derecho de transparencia y acceso a la información

Trimestre 3 Julio Se llevaron a cabo eventos de capacitación en materia de transparencia

Agosto Se llevaron a cabo eventos de capacitación en materia de transparencia

Septiembre Se llevaron a cabo eventos de capacitación en materia de transparencia

Trimestre 4 Octubre Se llevaron a cabo eventos de capacitación en materia de transparencia

Noviembre Se llevaron a cabo eventos de capacitación en materia de transparencia

Diciembre Se llevaron a cabo eventos de capacitación en materia de transparencia

Anual





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1.1.8.3 - Actualización de la información pública obligatoria.




Indicador CO8A3 - Porcentaje de acciones realizadas para la actualización de la información pública obligatoria.

Método de Cálculo (Número de verificación de la actualización de la información pública obligatoria realizada / Número de verificación de la actualización de la información pública obligatoria programada) x 100.



Variables

Numerador Número de verificación de la actualización de la información pública obligatoria realizada.

Unidad de Medida del Numerador 1181 - Documento (General)

Denominador Número de verificación de la actualización de la información pública obligatoria programada.

Unidad de Medida del Denominador 1181 - Documento (General)





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METAS






75.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 10.00 26.00 10.00 26.00 100.00 100.00 Verde 31/03/2017 06/04/2017

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 15.00 51.00 15.00 51.00 100.00 100.00 Verde 30/06/2017 05/07/2017

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00



Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 15.00 70.00 15.00 70.00 100.00 100.00 Verde 22/12/2017 11/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo Se incremento derivado de la necesidad de actualizar la información obligatoria de los sujetos obligados, ya que el plazo vence en mayo del año en curso

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio Se incremento derivado de la mayor participación de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre Corresponde a las verificaciones que se realizan a los sujetos obligados para verificar la actualización de su información

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre Corresponde a las verificaciones que se realizan a los sujetos obligados para verificar la actualización de su información

Anual



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