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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시설관리사업소

정책: 문화체육진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 문화시설관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2017년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

시설관리사업소 4,876,021 5,468,295 △592,274

도 5,250

군 4,870,771

문화체육진흥(문화및관광/문화예술) 1,585,324 1,637,275 △51,951

문화시설관리 1,127,049 1,116,908 10,141

문화회관 시설유지관리 359,849 392,472 △32,623

101 인건비 22,246 17,356 4,890

04 기간제근로자등보수 22,246 17,356 4,890

○문화회관청소인부 22,246

― 기본급 16,016

― 주차수당 2,704

― 월차수당 624

― 4대보험 2,902

52,000원*2명*154일

52,000원*2명*26일

52,000원*2명*6개월

19,344,000원*15%

201 일반운영비 196,813 159,586 37,227

01 사무관리비 16,454 14,342 2,112

○일반수용비 11,750

― 시설관리 9,750

ㆍ시설관리물품구입 3,150

ㆍ청소용쓰레기봉투구입 3,000

ㆍ화장실소모품(방향제,화장지,물비누)구입

3,600

― 군정홍보용특산품구입 2,000

○급량비 4,704

― 관리업무추진특근자급량비

4,704

50,000원*7종*9회

1,500원*2,000매

300,000원*12월

10,000원*200개

7,000원*8명*7일*12월

02 공공운영비 180,359 145,244 35,115

○공공요금및제세 200

― 소방안전협회및위험물관리자협회비

200

○연료비 37,491

― 문화회관연료비 37,491

○시설장비유지비 132,068

― 시설관리 118,208

ㆍ복사기모사전송기유지관리

1,500

ㆍ프린터유지관리 500

ㆍ컬러프린터유지관리 500

ㆍ외장시설물유지관리 2,000

ㆍ공연장의자스팀세탁 4,240

ㆍ물탱크청소비 3,000

ㆍ자동제어유지관리 3,000

100,000원*2회

1,270원*41ℓ *6시간*120일

500,000원*1대*3회

100,000원*5대

500,000원*1대

200,000원*10종

4,000원*1,060석

1,500,000원*2회

3,000,000원*1식

- 1 -





비교증감

ㆍ보일러및위생설비부품구입

3,000

ㆍ급탕보일러세관 1,000

ㆍ공기조화기필터구입 2,100

ㆍ냉온수기연실청소 5,000

ㆍ외벽유리창청소 5,000

ㆍ냉각탑청관제구입 1,000

ㆍ냉각탑충전물교체 6,000

ㆍ공연장바닥청소 10,000

ㆍ문화회관무대정기검사 9,000

ㆍ전기시설물유지관리 10,000

ㆍ문화체육회관유지관리 4,813

ㆍ문화회관실내공기질측정

5,000

ㆍ문화체육회관시설관리(전기,소방,방역,보

일러등점검) 30,555

ㆍ냉온수기세관작업 4,000

ㆍ보일러펌프배관유지보수

3,000

ㆍ냉난방유지관리 2,000

ㆍ의성문화회관전정조경및화단정비

2,000

― 시설운영 13,860

ㆍ노래반주기업그레이드수수료

360

ㆍ무대기기유지관리 3,000

ㆍ무대음향,조명,기타기기시설관리

10,500

○문화회관시설물및자가발전기유지관리보수

5,000

○문화회관및체육관소방시설유지관리보수

2,000

○문화체육회관비데리스 3,600

300,000원*10종

1,000,000원*1식

2,100,000원*1식

5,000,000원*1식

5,000,000원*1식

100,000원*10개

6,000,000원*1식

5,000,000원*2회

300,000원*30개소

2,000,000원*5종

1,000원*4,813㎡

5,000,000원*1식

2,546,250원*12회

4,000,000원*1식

3,000,000원*1회

2,000,000원*1식

2,000,000원*1식

30,000원*12월

300,000원*10종

210,000원*10종*5개소

1,000,000원*5종

1,000,000원*2개소

30,000원*10개*12월

202 여비 27,090 34,830 △7,740

01 국내여비 27,090 34,830 △7,740

○관리업무추진(관내) 16,800

○관리업무추진(관외) 10,290

16,800,000원

10,290,000원

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

○시설관리사업소시책업무추진

1,0001,000,000원*1식

206 재료비 3,700 2,700 1,000

01 재료비 3,700 2,700 1,000

○꽃묘구입 2,7001,000원*300본*3종*3회

- 2 -





비교증감

○환경정비용화분구입 1,00050,000원*20본

401 시설비및부대비 105,000 175,000 △70,000

01 시설비 105,000 175,000 △70,000

○문화체육회관등유지관리보수

40,000

○문화체육회관무대바닥샌딩도색공사

15,000

○문화회관무대진입장애인경사로설치공사

20,000

○문화회관흡연부스설치공사 20,000

○시설관리사업소절수용수도및변기교체

10,000

40,000,000원*1식

15,000,000원*1식

20,000,000원*1식

20,000,000원*1식

16,000원*625개

405 자산취득비 4,000 2,000 2,000

01 자산및물품취득비 4,000 2,000 2,000

○공기청정기 4,0001,000,000원*4대

종합복지관 시설유지관리 112,252 92,252 20,000

201 일반운영비 36,612 40,612 △4,000

01 사무관리비 5,000 5,000 0

○일반수용비 5,000

― 프로그램안내표지판구입 2,000

― 화장실및운영물품구입 3,000

100,000원*20개

250,000원*12월

02 공공운영비 31,612 35,612 △4,000


― 소방안전협회위험물관리자협회비

200


― 종합복지관시설관리(전기,소방,방역,승강기

등점검) 12,000

― 건물유지비 2,912

― 급수및각종펌프유지관리 2,500

― CCTV유지보수 2,000

― 냉난방시설물유지관리 4,000

― 사무용전산장비(복사기,프린터기)유지

1,500

― 승강기유지관리비 1,500

― 자가발전기유지관리 1,000

― 소방설비유지관리 1,000

― 옥외가로등유지관리 1,400

― 대강당의자스팀세탁 600

― 저수조(물탱크)유지관리 1,000

100,000원*2회

1,000,000원*12월

1,000원*2,912㎡

500,000원*5종

200,000원*10종

1,000,000원*4종

300,000원*5종

300,000원*5종

1,000,000원*1종

1,000,000원*1종

70,000원*20개소

4,000원*150석

500,000원*2회

206 재료비 3,640 3,640 0

01 재료비 3,640 3,640 0

- 3 -





비교증감

○환경정비용꽃묘구입 1,200

○수목관리규산및유기질비료구입

1,000

○시설관리공구(소모품)구입

1,440

1,000원*200본*3종*2회

10,000원*100포

30,000원*16종*3회

207 연구개발비 2,000 2,000 0

01 연구용역비 2,000 2,000 0

○종합복지관청소원가계산설계용역

2,0002,000,000원*1회

307 민간이전 50,000 45,000 5,000

05 민간위탁금 50,000 45,000 5,000

○종합복지관청소용역민간대행수수료

50,00050,000,000원*1식

401 시설비및부대비 20,000 0 20,000

01 시설비 20,000 0 20,000

○종합복지관목재창호한지교체공사

20,00020,000,000원*1식

효율적 시설관리 654,948 632,184 22,764

201 일반운영비 654,948 632,184 22,764

02 공공운영비 654,948 611,784 43,164

○공공요금및제세 632,748

― 문화체육회관 45,840

ㆍ문화체육회관전기요금 36,000

ㆍ문화체육회관상하수도요금

4,140

ㆍ문화체육회관통신요금(전화,유선방송,인

터넷등) 2,100

ㆍ문화회관정수기유지관리

3,600

― 종합복지관 68,100

ㆍ종합복지관전기요금 60,000

ㆍ종합복지관상하수도요금 4,140

ㆍ종합복지관통신요금(전화,유선방송,인터

넷등) 2,160

ㆍ종합복지관화장실(정수기,비데기)유지관

리 1,800

― 종합운동장 33,360

ㆍ종합운동장전기요금(운동장,가로등,둔덕

산가로등,기타) 23,640

ㆍ종합운동장전기요금(스프링쿨러)

1,440

ㆍ종합운동장상하수도요금 8,280

― 전천후게이트볼장 11,580

3,000,000원*12월

345,000원*12월

175,000원*12월

100,000원*3대*12월

5,000,000원*12월

345,000원*12월

180,000원*12월

150,000원*12월

1,970,000원*12월

180,000원*8월

690,000원*12월

- 4 -





비교증감

ㆍ전천후게이트볼장전기요금

8,400

ㆍ전천후게이트볼장상하수도요금

1,380

ㆍ전천후게이트볼장통신요금(전화)

1,200

ㆍ게이트볼장정수기유지관리

600

― 열린문화마당 1,560

ㆍ열린문화마당장전기요금 1,200

ㆍ열린문화마당상하수도요금

360

― 구봉공원 1,200

ㆍ구봉공원CCTV전용회선사용료

1,200

― 사촌문화공간 15,204

ㆍ사촌문화공간전기요금 9,240

ㆍ사촌문화공간상하수도요금

1,524

ㆍ사촌문화공간통신요금 1,320

ㆍ사촌마을자료전시관전기요금

2,400

ㆍ사촌문화공간정수기유지관리

720

― 탁구장,풋살장 8,340

ㆍ탁구장전기요금 6,000

ㆍ탁구장상하수도요금 1,380

ㆍ탁구장CCTV전용회선사용료

960

― 테니스장 300

ㆍ테니스장정수기유지관리

300

― 청소년센터 137,700

ㆍ청소년센터전기요금 81,600

ㆍ청소년센터상하수도요금

48,300

ㆍ청소년센터통신요금(전화,유선방송,인터

넷등) 3,600

ㆍ청소년센터정수기유지관리

4,200

― 산운생태 21,120

ㆍ산운생태전기요금 15,600

ㆍ산운생태상하수도요금 2,760

ㆍ산운생태통신요금(전화,인터넷등)

960

ㆍ산운생태관정수기유지관리

600

700,000원*12월

115,000원*12월

100,000원*12월

50,000원*1대*12대

100,000원*12월

30,000원*12월

100,000원*12월

770,000원*12월

127,000원*12월

110,000원*12월

200,000원*12월

60,000원*1대*12월

500,000원*12월

115,000원*12월

80,000원*12월

25,000원*1대*12월

6,800,000원*12월

4,025,000원*12월

300,000원*12월

50,000원*7대*12월

1,300,000원*12월

230,000원*12월

80,000원*12월

50,000원*1대*12월

- 5 -





비교증감

ㆍ금성비봉산테마공원전기요금

1,200

― 빙계공원 21,360

ㆍ빙계공원전기요금(화장실,급수,가로등,기

타) 9,600

ㆍ빙계공원관리실통신요금 360

ㆍ빙계집단시설지구전기요금

9,600

ㆍ빙계공원야영장분수전기요금

1,800

― 공설화장장 78,144

ㆍ공설화장장전기요금 75,600

ㆍ공설화장장통신요금(전화,위성방송,인터

넷등) 1,440

ㆍ공설화장장정수기유지관리

1,104

― 천제공원 9,480

ㆍ천제공원전기요금 6,000

ㆍ천제공원상하수도요금 1,380

ㆍ천제공원통신요금(전화,위성방송,인터넷

등) 1,500

ㆍ자연장지정수기유지관리

600

― 군립도서관 25,560

ㆍ군립도서관전기요금 18,000

ㆍ군립도서관상하수도요금 720

ㆍ군립도서관통신요금(전화,유선방송,인터

넷등) 3,600

ㆍ군립도서관정수기및비데기유지관리

3,240

― 국민체육센터 135,900

ㆍ국민체육센터전기요금 78,000

ㆍ국민체육센터상하수도요금

48,300

ㆍ국민체육센터통신요금(전화,유선방송,인

터넷등) 6,360

ㆍ국민체육센터정수기및비데기대여료

3,240

― 의성생활체육공원 18,000

ㆍ의성생활체육공원전기요금

15,600

ㆍ의성생활체육공원상하수도요금

2,400

○무인방범용역비 22,200

― 의성문화회관 2,640

― 종합복지관 3,840

100,000원*12월

800,000원*12월

30,000원*12월

800,000원*12월

150,000원*12월

6,300,000원*12월

120,000원*12월

46,000*2대*12월

500,000원*12월

115,000원*12월

125,000원*12월

50,000원*1대*12월

1,500,000원*12월

60,000원*12월

300,000원*12월

45,000*6대*12월

6,500,000원*12월

4,025,000원*12월

530,000원*12월

30,000원*9대*12월

1,300,000원*12월

200,000원*12월

220,000원*12월

320,000원*12월

- 6 -





비교증감

― 사촌문화공간 1,800

― 사촌마을자료전시관 2,400

― 청소년센터 3,840

― 산운생태관 2,040

― 자연장지 1,320

― 군립도서관 1,560

― 국민체육센터 2,760

150,000원*12월

200,000원*12월

320,000원*12월

170,000원*12월

110,000원*12월

130,000원*12월

230,000원*12월

체육시설관리 458,275 520,367 △62,092

종합운동장 및 기타 시설유지관리 458,275 520,367 △62,092

101 인건비 66,020 37,530 28,490

04 기간제근로자등보수 66,020 37,530 28,490

○종합운동장청소인부 22,246

― 기본급 16,016

― 주차수당 2,704

― 월차수당 624

― 보험료 2,902

○시설관리인부 43,774

― 기본급 38,064

ㆍ종합운동장 9,360

ㆍ야구장 2,080

ㆍ현충시설물 5,200

ㆍ의성농어촌복합시설(탁구장,풋살장,족구

장) 5,200

ㆍ구봉공원 8,736

ㆍ사촌마을자료전시관

7,488

― 보험료 5,710

52,000원*2명*154일

52,000원*2명*26주

52,000원*2명*6월

19,344,000원*15%

52,000원*6명*30일

52,000원*2명*20일

52,000원*2명*50일

52,000원*2명*50일

52,000원*2명*7일*12월

52,000원*1명*12일*12월

38,064,000원*15%

201 일반운영비 71,655 48,987 22,668

01 사무관리비 5,850 7,260 △1,410


― 운동장,게이트볼장화장실소모품구입

1,920

― 체육시설물관리소모품구입

1,920

― 청소용쓰레기봉투구입 450

― 점곡실내체육관관리용품 600

― 사촌문화공간관리용품 960

80,000원*2종*12월

40,000원*4종*12월

1,500원*300매

50,000원*12월

80,000원*12월

02 공공운영비 65,805 41,727 24,078


― 화장실분뇨수거료 1,000

― 전력기술인협회비 100

○연료비 15,280

100,000원*10개소

100,000원*1회

- 7 -



단위: 체육시설관리 (단위:천원)


비교증감

― 종합운동장관리실연료

10,478

― 잔디예취기연료 2,610

― 경운기(배토기)연료 528

― 배낭식예취기연료 864

― 야구장경운기롤러연료 800

○차량비 3,000

― 운동장관리차량유지비 3,000


― 체육시설물관리기계유지(잔디예취기,배토기

,경운기등) 1,000

― 화장실유지관리(실내.외)

2,500

― 운동장청사유지관리 2,279

― 게이트볼장유지관리 2,792

― 야구장유지관리 1,000

― 탁구장유지관리(494.92㎡) 495

― 족구장유지관리 1,000

― 사촌마을자료전시관유지관리

305

― 사촌문화공간유지관리 692

― 점곡실내체육관유지관리 862

○종합운동장전기시설및가로등유지보수

2,500

○종합운동장청소 5,000

○구봉공원체육시설물유지보수

2,000

○호국동산및의성농어촌복합시설물(탁구장,풋살

장,족구장)주변예취작업용역 21,000

○사촌문화공간제초작업 3,000

1,270원*15ℓ *5시간*110일

1,800원*50ℓ *29일

1,600원*30ℓ *11일

1,800원*48ℓ *10일

1,600원*500ℓ

1,500,000원*2대

500,000원*2대

100,000원*25개소

1,000원*2,279㎡

1,000원*2,792㎡

1,000원*1,000㎡

1,000원*495㎡

500,000원*2면

1,000원*305㎡

1,000원*692㎡

1,000원*862㎡

2,500,000원*1식

2,500,000원*2회

2,000,000원*1식

7,000,000원*3회

1,500,000원*2회

206 재료비 17,000 17,900 △900

01 재료비 17,000 17,900 △900

○운동장및호국동산수목관리 1,040

― 약제 240

― 발효계분 300

― 비료 500

○천연잔디구장관리 6,560

― 배토사 1,260

― 규산및유기질 1,500

― 병해충농약대 1,800

― 화학비료 1,000

― 잔디영양제 1,000

○야구장관리 5,400

― 야구장앙투카상토구입 2,000

80,000원*3회

3,000원*100포

5,000원*100포

200원*6,300㎡*1회

5,000원*300포

600,000원*3회

100,000원*10회

500,000원*2회

10,000원*200포

- 8 -



단위: 체육시설관리 (단위:천원)


비교증감

― 야구장횟가루구입 200

― 야구장바닥평판밀대구입 200

― 야구장소금구입 3,000

○사촌문화공간운동장소금구입

2,000

○시설물주변화단조경묘목구입 2,000

2,000원*100포

40,000원*5개

10,000원*100포*3회

10,000원*100포*2회

200,000원*10종

307 민간이전 20,000 20,000 0

02 민간경상사업보조 20,000 20,000 0

○컬링장경기지원(자부담5,000천원)

20,00025,000,000원*80%

401 시설비및부대비 280,600 382,100 △101,500

01 시설비 280,015 379,920 △99,905

○종합운동장국기대유지관리 20,000

○종합운동장본관옥상방수공사

64,415

○종합운동장주차장야간조명램프설치공사

20,000

○종합운동장잔디보식 12,500

○종합운동장하수도준설공사 9,100

○종합운동장안내표지판교체공사

10,000

○호국동산기념비세척및계단보수공사

20,000

○항일독립기념탑동판(표지판)교체공사

35,000

○의성체육관지붕도색공사 20,000

○호국동산및의성농어촌복합시설물(탁구장풋살

장족구장)주변예취작업용역 10,000

○사촌문화공간폐사택등철거공사

15,000

○게이트볼장사무실천정방수공사

15,000

○탁구장천정매립형냉난방기설치공사

28,000

○사촌문화공간주변정비공사(제초작업)

1,000

20,000,000원*1식

64,415,000원*1식

20,000,000원*1식

12,500원*1,000㎡

9,100,000원*1식

10,000,000원*1식

20,000,000원*1식

35,000,000원*1식

20,000,000원*1식

5,000,000원*2회

15,000,000원*1식

15,000,000원*1식

7,000,000원*4대

1,000,000원*1회

03 시설부대비 585 2,180 △1,595

○종합운동장옥상방수공사 58565,000,000원*0.9%

405 자산취득비 3,000 13,850 △10,850

01 자산및물품취득비 3,000 13,850 △10,850

○게이트볼장의성읍분회사무실에어컨구입

1,500

○군립테니스장사무실에어컨구입

1,500

1,500,000원*1대

1,500,000원*1대

청소년 육성 및 보호(사회복지/노인ㆍ청소년) 946,347 965,282 △18,935

- 9 -


정책: 청소년 육성 및 보호(사회복지/노인ㆍ청소년)

단위: 청소년센터 운영 활성화 (단위:천원)


비교증감

청소년센터 운영 활성화 599,647 599,457 190

내실있는 청소년센터 운영 599,647 599,457 190

101 인건비 118,404 112,926 5,478

04 기간제근로자등보수 118,404 112,926 5,478

○인부임 118,404

― 매표소관리 25,688

― 남녀탈의실(샤워장)관리

38,532

― 청소년센터건물청소 12,844

― 청소년센터건물주변환경정비

6,240

― 주휴수당 16,224

― 월차수당 3,432

― 기간제근로자4대보험 15,444

52,000원*2명*247일

52,000원*3명*247일

52,000원*1명*247일

52,000원*2명*60일

52,000원*6명*52일

52,000원*6명*11월

102,960,000원*15%

201 일반운영비 346,763 358,355 △11,592

01 사무관리비 58,536 92,208 △33,672

○일반수용비 27,384

― 시설운영 27,384

ㆍ정보자료실비치용잡지구입

864

ㆍ청소년수련프로그램소모품구입

3,000

ㆍ동아리방소모품구입 1,200

ㆍ정보자료실청소년도서구입

1,600

ㆍ수영장,헬스장회원카드제작

1,000

ㆍ교양교실재료비및교재구입

1,000

ㆍ청소년센터운영각종일지유인

1,000

ㆍ운영홍보현수막제작

1,200

ㆍ청소년센터신문구독 900

ㆍ복사용지구입 3,000

ㆍ칼라프린터토너및드럼교체

1,000

ㆍ흑백프린터토너구입 2,000

ㆍ화장실휴지,비누등소모품구입

4,320

ㆍ청소년센터청소용품구입

1,800

ㆍ청소용쓰레기봉투구입 1,500

ㆍ체력단련실소모품구입 2,000

12,000원*6종*12월

50,000원*10종*6월

100,000원*12월

1,600,000원*1회

1,000,000원*1식

10,000원*20권*5회

50,000원*20종

50,000원*2개소*12회

15,000원*5종*12월

25,000원*20박스*6월

500,000원*1대*2회

200,000원*5대*2회

120,000원*3종*12월

25,000원*6종*12월

1,500원*1,000매

80,000원*25종

- 10 -





비교증감

○급량비 2,352

― 운영업무특근자급식 2,352

○운영수당 28,800

― 교양교실강사수당

28,800

7,000원*4명*7일*12월

80,000원*5개반*2시간*3일*12회

02 공공운영비 288,227 266,147 22,080



200

― 청소년센터상해보험및화재보험가입비

8,000

○연료비 148,590

― 수영장보일러용유류대

148,590


― 시설운영 24,460

ㆍ복사기유지보수 1,000

ㆍ모사전송기유지보수 600

ㆍ수영장수중청소기유지보수비

2,000

ㆍ대강당방송장비유지관리비

2,000

ㆍ구내방송장비유지관리비 1,000

ㆍ대강당무대기기유지관리비

2,400

ㆍ홈페이지유지관리비 4,200

ㆍ매표소프로그램유지관리비

600

ㆍ빔프로젝트유지관리비 500

ㆍ음향시설유지관리비 2,000

ㆍ수영장,헬스장장비유지비

6,000

ㆍ정수기유지관리 2,160

― 시설관리 106,977

ㆍ청소년센터건물유지관리비

4,577

ㆍ지열시스템유지관리비(냉난방)

3,000

ㆍ각종펌프및모터유지관리비

4,500

ㆍ보일러세관비 3,000

ㆍ자동제어유지보수비 5,000

ㆍ공조기필터교체 4,000

ㆍ소방시설유지보수 3,000

ㆍ보일러정기(개방)검사 2,000

100,000원*2회

8,000,000원*1식

1,270원*30ℓ *13시간*25일*12월

500,000원*1대*2회

300,000원*1대*2회

500,000원*1대*4회

2,000,000원*1회

200,000원*5회

300,000원*8종

350,000원*12월

50,000원*12월

500,000원*1회

500,000원*4개소

3,000,000원*2식

90,000원*2대*12월

1,000원*4,577㎡

3,000,000원*1식

300,000원*15대

1,500,000원*2대*1회

500,000원*10식

1,000,000원*2대*2회

3,000,000원*1식

1,000,000원*2대

- 11 -





비교증감

ㆍ열교환기교체 9,100

ㆍ위생설비유지보수 2,000

ㆍ냉동기유지보수 6,000

ㆍ예비용발전기유지관리비 2,000

ㆍ수중모터펌프유지관리 8,000

ㆍ냉동기세관및열교환기세관유지보수

5,000

ㆍ청소년센터시설관리(전기,소방,방역,승강

기,보일러,물탱크,냉동기등) 30,000

ㆍ수영장전등및전력기기유지관리

2,000

ㆍ청소년센터건물청소유지비

10,000

ㆍ청소년센터수영장청소용역

2,000

ㆍ체력단련기구유지보수대행

1,800

9,100,000원*1식

2,000,000원*1식

3,000,000원*2대

500,000원*4종

2,000,000원*4공

5,000,000원*1식

2,500,000원*12월

50,000원*20종*2회

10,000,000원*1회

1,000,000원*2회

300,000원*6회

202 여비 15,480 11,610 3,870

01 국내여비 15,480 11,610 3,870

○운영부서업무추진(관내)

9,600

○운영부서업무추진(관외)

5,880

20,000원*4명*10일*12월

70,000원*4명*3일*7회

206 재료비 24,600 22,700 1,900

01 재료비 24,600 22,700 1,900

○시설운영 6,200

― 전기및기계설비작업용공구구입

700

― 대강당무대조명램프및음향장비구입

2,000

― 꽃묘구입 2,700

― 규산및유기질비료구입 800

○시설관리 17,400

― 보일러청관제구입 1,800

― 보일러연수기소금구입 1,200

― 수영장정수약품구입 6,000

― 수영장정수약품자동센서구입

2,400

― 헬스장,수영장샤워기교체

6,000

○청소년센터환경정비용화분구입

1,000

70,000원*10종

50,000원*20종*2회

1,500원*300본*3종*2회

8,000원*100포

3,000원*50ℓ *12월

100,000원*12월

500,000원*12월

400,000원*3종*2회

300,000원*20개*1회

50,000원*20본

401 시설비및부대비 78,000 37,500 40,500

01 시설비 78,000 37,500 40,500

- 12 -





비교증감

○수영장초급레인유지보수 30,000

○냉난방기설치공사(청소년센터사무실)

48,000

30,000,000원*1식

16,000,000원*3대

405 자산취득비 16,400 56,366 △39,966

01 자산및물품취득비 16,400 56,366 △39,966

○자산및물품취득비 16,400

― 댄스실음향장비구입 2,000

― 강당무선마이크구입 9,900

― 제습기구입 4,500

2,000,000원*1대

3,300,000원*3대

1,500,000원*3대

문화회관 활성화 346,700 365,825 △19,125

문화회관 활성화 346,700 365,825 △19,125

201 일반운영비 45,300 42,425 2,875

01 사무관리비 41,300 42,425 △1,125

○일반수용비 29,900

― 영화상영홍보지(입장권,전단지,포스터)인쇄

10,000

― 영화상영현수막및팜플릿제작

10,000

― 공연현수막제작 3,000

― 공연홍보지(입장권,전단지,포스터)인쇄

6,000

― 공연홍보지(신문지)제작 900

○공연단기념품구입 1,800

○급량비 2,100

― 영화상영및각종행사근무자급식

2,100

○문화예술공연버스임차 7,500

1,000,000원*10회

50,000원*10개*20회

50,000원*10매*6회

1,500,000원*4회

150,000원*6회

30,000원*10명*6회

7,000원*5명*60회

500,000원*5대*3회

02 공공운영비 4,000 0 4,000

○전국문화예술회관연합회가입비

3,000

○한국문화예술회관연합회대구경북지회회비

1,000

3,000,000원*1식

1,000,000원*1회

301 일반보상금 298,400 298,400 0

09 행사실비보상금 298,400 298,400 0

○영화상영 98,400

○군민위안기획공연비 200,000

4,100,000원*24회

200,000,000원*1식

405 자산취득비 3,000 25,000 △22,000

01 자산및물품취득비 3,000 25,000 △22,000

○CD플레이어구입 3,0001,500,000원*2대

군민쉼터제공(문화및관광/문화및관광일반) 947,860 1,468,700 △520,840

자연공원 관리 522,656 555,122 △32,466

산운생태공원 운영 130,152 267,598 △137,446

- 13 -


정책: 군민쉼터제공(문화및관광/문화및관광일반)

단위: 자연공원 관리 (단위:천원)


비교증감

101 인건비 61,594 67,057 △5,463

04 기간제근로자등보수 61,594 67,057 △5,463

○솔끝숲,소공원,금성테마공원제초작업 23,920

― 인부임 20,800

― 4대보험료 3,120

○산운생태공원관리 37,674

― 인부임 32,760

― 4대보험료 4,914

52,000원*10명*10일*4회

20,800,000원*15%

52,000원*7명*15일*6회

32,760,000원*15%

201 일반운영비 18,984 24,891 △5,907

01 사무관리비 6,060 6,860 △800


― 산운생태공원화장실(방향제,화장지,물비누)

구입 1,000

― 산운생태공원환경정비용품구입

720

― 청소용쓰레기봉투구입 900

― 기타사무용품구입 500

○급량비 2,940

― 공원관리업무추진특근자급식

2,940

100,000원*10월

20,000원*3종*12월

1,500원*600매

500,000원*1식

7,000원*5명*7일*12월

02 공공운영비 12,924 18,031 △5,107



200

― 공공시설지구화장실분뇨수거료

900

○연료비 1,824

― 산운생태관난방및장비연료(등유)

1,824


― 산운생태공원홈페이지유지관리비

3,000

― 산운생태관시설유지비 5,000

― 산운생태공원시설관리(소방,시설작동등)

2,000

100,000원*2회

50,000원*3개소*6회

1,200원*1L*8시간*2대*95일

250,000원*12월

5,000,000원*1식

1,000,000원*2회

202 여비 19,350 19,350 0

01 국내여비 19,350 19,350 0

○공원관리업무추진(관내)

12,000

○공원관리업무추진(관외)

7,350

20,000원*5명*10일*12월

70,000원*5명*3일*7회

206 재료비 10,800 12,800 △2,000

01 재료비 10,800 12,800 △2,000

○산운생태공원방제약품구입 2,800700,000원*4회

- 14 -





비교증감

○산운생태공원제초약제구입

2,000

○산운생태공원초화류구입 3,000

○관목류해충포집기및바람막이거적구입

3,000

20,000원*25개*4회

300,000원*10종

3,000,000원*1식

401 시설비및부대비 19,024 140,000 △120,976

01 시설비 19,024 139,165 △120,141

○산운생태공원시설물유지보수

10,000

○금성산등산로주변정비공사(풀베기)

9,024

500,000원*10종*2회

4,512,000원*2회

405 자산취득비 400 3,500 △3,100

01 자산및물품취득비 400 3,500 △3,100

○예초기구입 400400,000원*1대

빙계군립공원 관리 264,024 211,254 52,770

101 인건비 86,962 81,144 5,818

04 기간제근로자등보수 86,962 81,144 5,818

○빙계군립공원관리 86,962

― 주차관리인부임 43,680

― 환경정비인부임 31,200

― 4대보험료 11,232

― 안전조끼 850

52,000원*14명*60일

52,000원*5명*120일

74,880,000원*15%

50,000원*17명

201 일반운영비 48,282 56,110 △7,828

01 사무관리비 17,460 20,560 △3,100

○일반수용비 15,780

― 공중화장실세정약품구입(포세식)

3,630

― 빙계공원환경정비용품구입

2,880

― 빙계공원홍보현수막제작 560

― 빙계공원홍보물제작 4,000

― 빙계공원관리소모품구입

1,920

― 생수구입 540

― 청소용쓰레기봉투구입 2,250

○급량비 1,680

― 빙계공원근무자급량비 1,680

66,000원*55통

30,000원*8종*12월

70,000원*8종

1,000원*4,000부

10,000원*16종*12월

6,000원*30통*3월

1,500원*1,500매

7,000원*4명*60일

02 공공운영비 30,822 35,550 △4,728


― 빙계공원공중화장실분뇨수거료

9,000

― 이륜자동차보험료및수리 550

○연료비 1,272

150,000원*10개소*6회

550,000원*1식

- 15 -





비교증감

― 공원화물자동차및장비유지유류구입

1,272

○시설장비및공원하천유지관리 20,000

― 빙계공원안내도보수 4,000

― 빙계공원방송장비보수 3,000

― 빙계공원전기시설물유지보수

3,000

― 빙계공원시설물유지보수 10,000

1,200원*1,060ℓ *1대

2,000,000원*2개소

3,000,000원*1식

300,000원*10개소*1회

2,000,000원*5종

206 재료비 4,000 4,000 0

01 재료비 4,000 4,000 0

○빙계공원방제약품구입 1,200

○해충포집기및바람막이거적구입

1,000

○전등기구관련소모품구입 1,800

300,000원*4회

1,000,000원*1식

30,000원*20종*3회

401 시설비및부대비 124,780 70,000 54,780

01 시설비 124,276 69,500 54,776

○빙계공원공중화장실교체(관리실앞,주차장옆,

물레방아주변) 55,496

○빙계공원물레방아교체 13,000

○빙계3교철제아치도색 22,000

○빙계공원벨브맨홀보수 7,500

○빙계공원입구화장실옆음수대설치

15,000

○공원주변및하천정비(풀베기)공사

11,280

55,496,000원*1개소

13,000,000원*1식

22,000,000원*1식

1,250,000원*6개소

15,000,000원*1식

2,820,000원*4회

03 시설부대비 504 500 4

○빙계공원공중화장실교체(관리실앞,주차장옆,

물레방아주변) 50456,000,000원*0.9%

구봉산및둔덕산등산로관리 128,480 76,270 52,210

101 인건비 7,280 11,270 △3,990

04 기간제근로자등보수 7,280 11,270 △3,990

○구봉산및둔덕산등산로관리 7,280

― 구봉산등산로관리 4,160

― 둔덕산등산로관리 3,120

52,000원*4명*2일*10월

52,000원*1명*6일*10월

201 일반운영비 20,000 44,000 △24,000

02 공공운영비 20,000 44,000 △24,000

○시설장비및등산로유지관리 20,000

― 구봉산및둔덕산가로등유지비

5,000

― 구봉산및둔덕산시설물유지비

15,000

5,000,000원*1식

15,000,000원*1식

401 시설비및부대비 101,200 21,000 80,200

01 시설비 100,373 20,790 79,583

- 16 -





비교증감

○구봉산및둔덕산등산로정비공사

90,973

○구봉산및둔덕산등산로유지관리(풀베기)

9,400

90,973,000원*1식

4,700,000원*2회

03 시설부대비 827 210 617

○구봉산및둔덕산등산로정비공사

82791,800,000원*0.9%

천제공원운영 425,204 913,578 △488,374

공설화장장 유지관리 322,860 383,460 △60,600

201 일반운영비 243,860 212,660 31,200

01 사무관리비 2,600 8,580 △5,980


― 화장장관리소모성물품구입

1,000

― 근무자장례예복구입(여름,겨울)

800

― 화장신고서및증명서서식인쇄

800

1,000,000원*1식

200,000원*2벌*2명

200,000원*4종

02 공공운영비 241,260 204,080 37,180


― 화장장분뇨수거료 900


200

― 전기안전협회비 60

― 전기안전검사수수료 1,500

― 대기배출시설환경책임보험 500

― 신용카드수수료 3,600


― 화장시설유지관리(전기,승강기,방역,대기배

출등) 36,000

― 시스템냉난방기유지보수 2,000

― 비상발전기소모품교체 1,000

― 전기시설유지관리 2,000

― 오수처리시설유지관리 2,000

― 화장로공기압축기소모자재비

2,500

― 화장로가스냉각청소 4,800

― 화장로열전대교체 5,600

― 화장로관받침대교체 6,400

― 화장로집진기더스트박스교체

7,200

― 화장로로내대차교체 30,000

― 화장로여과필터교체 40,000

― 화장로세라믹교체 20,000

300,000원*3회

100,000원*2회

60,000원*1회

1,500,000원*1회

500,000원*1회

10,000원*30건*12월

3,000,000원*12월

2,000,000원*1식

1,000,000원*1식

2,000,000원*1식

2,000,000원*1식

2,500,000원*1식

1,200,000원*4대

350,000원*16개

320,000원*20개

1,800,000원*4개

5,000,000원*3대*2회

10,000,000원*4대

5,000,000원*4대

- 17 -



단위: 천제공원운영 (단위:천원)


비교증감

― 물탱크청소 1,000

○연료비 74,000

― 화장시설연료비 72,000

― 암모니아수(25%) 2,000

500,000원*2회

45,000원*1,600구

2,000,000원*1회

207 연구개발비 2,000 2,000 0

01 연구용역비 2,000 2,000 0

○화장장청소용역설계 2,0002,000,000원*1식

307 민간이전 75,000 75,000 0

05 민간위탁금 75,000 75,000 0

○공설화장장청소용역민간대행

75,00075,000,000원*1식

405 자산취득비 2,000 800 1,200

01 자산및물품취득비 2,000 800 1,200

○공설화장장수골실냉방기구입

2,0002,000,000원*1대

자연장지 유지관리 102,344 530,118 △427,774

101 인건비 62,192 67,620 △5,428

04 기간제근로자등보수 62,192 67,620 △5,428

○자연장지유지관리 62,192

― 인부임 54,080

― 4대보험료 8,112

52,000원*8명*130일

54,080,000원*15%

201 일반운영비 17,212 20,898 △3,686

01 사무관리비 6,844 11,956 △5,112


― 자연장지소모성물품구입

1,008

― 신문잡지구독료 180

― 자연장지청소용품 1,000

― 기타사무용품구입 1,000

― 복사용지구입 1,656

― 컬러복사기토너및드럼교체

800

― 프린터토너교체 1,200

12,000원*7종*12월

15,000원*1종*12월

1,000,000원*1회

500,000원*2회

23,000원*6박스*12월

400,000원*1대*2회

200,000원*2대*3회

02 공공운영비 10,368 8,942 1,426

○연료비 2,768

― 동력분무기및예취기연료 1,500

― 숙직실난방연료

1,268


― 자연장지시설물유지보수

3,000

1,500원*1,000ℓ

1,200원*1.1ℓ *8시간*120일

3,000,000원*1개소

- 18 -



단위: 천제공원운영 (단위:천원)


비교증감

― 천제공원가로등및CCTV유지관리

1,000

― 신용카드사용수수료 3,600

200,000원*5개

10,000원*30건*12월

206 재료비 8,600 8,600 0

01 재료비 8,600 8,600 0

○잔디보호약제구입 5,000

○잔디장시비용마사토구입 600

○잔디장안치용황토구입 1,000

○잔디장및수목용비료구입 2,000

2,500,000원*2회

20,000원*10㎥*3회

50,000원*20㎥*1회

10,000원*200포*1회

301 일반보상금 3,000 3,000 0

09 행사실비보상금 3,000 3,000 0

○화장장및자연장지인근주민선진장사시설견학

3,0001,500,000원*2회

401 시설비및부대비 10,640 30,000 △19,360

01 시설비 10,640 30,000 △19,360

○자연장지화장실타일교체 5,000

○자연장지주변환경정비(풀베기)

5,640

5,000,000원*1식

1,880,000원*3회

405 자산취득비 700 0 700

01 자산및물품취득비 700 0 700

○수목전정용예초기구입 700350,000원*2대

문화와 건강한 삶 공유(문화및관광/체육) 742,983 788,394 △45,411

도 5,250

군 737,733

공공도서관 운영 224,555 221,219 3,336

도 5,250

군 219,305

도서관지원사업추진(도비) 17,500 20,000 △2,500

도 5,250

군 12,250

405 자산취득비 17,500 20,000 △2,500

도 5,250

군 12,250

02 도서구입비 17,500 20,000 △2,500

○군립도서관도서구입 17,50017,500,000원*1식

도 5,250

군 12,250

공공도서관 운영 25,000 25,000 0

307 민간이전 5,000 5,000 0

02 민간경상사업보조 5,000 5,000 0

○문고도서구입비지원 5,0005,000,000원*1식

308 자치단체등이전 20,000 20,000 0

- 19 -


정책: 문화와 건강한 삶 공유(문화및관광/체육)

단위: 공공도서관 운영 (단위:천원)


비교증감

08 교육기관에대한보조 20,000 20,000 0

○도립도서관도서구입비 20,00020,000,000원*1식

쾌적한 도서관 운영 182,055 176,219 5,836

101 인건비 14,950 0 14,950

04 기간제근로자등보수 14,950 0 14,950

○도서관청소 14,950

― 인부임 13,000

― 4대보험 1,950

52,000원*1명*250일

13,000,000원*15%

201 일반운영비 113,385 117,849 △4,464

01 사무관리비 71,670 71,414 256

○일반수용비 27,042

― 복사용지구입 552

― 도서관유지운영물품구입 960

― 화장실방향제및화장지구입 1,560

― 도서관청소용쓰레기봉투구입

900

― 도서관회원증및각종서식유인

1,000

― 도서관비치용신문구입 1,800

― 도서관비치용주·월간잡지구입

1,200

― 도서관홍보용현수막제작

2,000

― 도서관운영홍보물제작 700

― 도서관소식지제작 1,000

― 도서정리용품구입(라벨,바코드,십진분류표,

키퍼) 2,000

― 독서통장(통장프린터기리본)소모품구입

2,000

― 도서대출증(리본,프린트헤더)소모품구입

1,500

― RFID태그및보호라벨 2,000

― 헤드셋(디지털자료실용) 280

― 도서기증답례품구입 700

― 복사기토너(컬러) 800

― 프린터토너 400

― 복사기드럼 300

― 북엔드구입 750

― 도서관청소용품구입 900

― 문화강좌작품전시회초청장제작

500

― 문화강좌프로그램교육교재유인

2,000

23,000원*2박스*12월

80,000원*12월

130,000원*12월

1,500원*600장

100,000원*10종

15,000원*10종*12월

20,000원*5종*12월

50,000원*2종*20회

700,000원*1회

1,000,000원*1식

1,000원*2,000장

2,000원*1,000개

3,000원*500개

1,000원*2,000권

14,000원*20개

35,000원*20명

200,000원*4회

200,000원*2대

300,000원*1회

1,500원*500개

50,000원*3종*6회

500,000원*1회

10,000원*100명*2회

- 20 -





비교증감

― 문화강좌(컴퓨터,서예등)운영비품구입

600

― 도서관대회및세미나참가자교육등록비

140

― 도서관전등및전기관련소모품구입

500

○운영수당 41,100

― 도서관운영위원회수당 1,050

― 도서관캠프강사수당

450

― 문화강좌강사수당 39,600

ㆍ기본료 21,120

ㆍ초과료 18,480

○급량비 3,528

― 도서관업무추진특근자급식

3,528

50,000원*12월

70,000원*2명

100,000원*5종

70,000원*15명*1회

(80,000원+70,000원)*3명*1회

80,000원*11개반*2시간*12월

70,000원*11개반*2시간*12월

7,000원*6명*7회*12월

02 공공운영비 33,315 38,035 △4,720


― 홈페이지실명인증시스템사용료

1,200

― SMS(단문전송시스템)문자발송비

240

― 디지털자료실통신요금 1,200

― 디지털자료실복사기사용료 1,200

― 우편및택배발송료 360

― 각종협회비(한국도서관협회,소방안전협회등

) 1,200

― 도서관청사(건물,시설물,상해)보험료

1,000


― 군립도서관시설관리(전기,소방,방역,승강기

,물탱크등) 5,040

― 교육용소프트웨어구입 1,250

― 복사기유지관리 500

― 컬러복사기유지관리 1,000

― 프린터유지관리 900

― 전산화기기유지관리 1,000

― 냉난방기유지관리 1,000

― 빔프로젝트유지관리 500

― 디지털실기기유지관리 1,000

― 도서관청사유지관리 1,191

― 도서관홈페이지유지관리비

2,400

― 도서관리전산장비(RFID)시스템유지보수비

5,052

1,200,000원*1식

20,000원*12월

100,000원*12월

100,000원*12월

30,000원*12월

300,000원*4회

1,000,000원*1회

420,000원*12월

250,000원*5개

500,000원*1대

1,000,000원*1대

300,000원*3대

1,000,000원*1식

1,000,000원*1식

500,000원*1식

1,000,000원*1식

1,000원*1,191㎡

20,000,000원*12%

63,150,000*8%

- 21 -





비교증감

― 표준자료관리시스템(SMS,DB암호화솔루션)유

지관리비 2,954

― 도서관서버(웹,도서관리,멀티서버)유지보수

비 3,128

24,616,000원*12%

39,100,000원*8%

03 행사운영비 8,400 8,400 0

○어린이날큰잔치(무료가훈써주기)행사

1,000

○문화강좌비(인형극,뮤지컬공연)

2,000

○도서관인문학행사운영 1,000

○문학테마기행참가자선진지견학

400

○1박2일도서관캠프행사(독서캠프및체험활동)

1,000

○도서관주간행사(다독자선정및체험활동)

1,000

○독서의달행사(작가초청및동화구연등10종)

1,000

○독서골든벨행사운영 1,000

1,000,000원*1식

2,000,000원*1식

1,000,000원*1식

10,000원*40명*1회

1,000,000원*1식

1,000,000원*1식

1,000,000원*1식

1,000,000원*1식

202 여비 23,220 23,220 0

01 국내여비 23,220 23,220 0

○국내여비 23,220

― 군립도서관업무추진(관내)

14,400

― 군립도서관업무추진(관외)

8,820

20,000원*6명*10일*12월

70,000원*6명*3일*7회

206 재료비 600 0 600

01 재료비 600 0 600

○실내조경용소품화분및화초구입

600100,000원*6월

207 연구개발비 2,600 1,800 800

02 전산개발비 2,600 1,800 800

○전산개발비 2,600

― 전자도서(e-book)구입 1,200

― 오디오북구입 1,400

20,000원*60편

20,000원*70편

301 일반보상금 5,050 5,050 0

09 행사실비보상금 3,050 3,050 0

○도서관자원봉사자급식비 700

○어린이강좌참가자간식비 600

○문학테마기행참가자여비보상 700

○도서관인문학기행참가자여비보상

700

○문화강좌강연에따른실비보상 350

7,000원*20명*5회

2,000원*100명*3회

700,000원*1회

700,000원*1회

35,000원*10명

11 기타보상금 2,000 2,000 0

- 22 -





비교증감

○독서퀴즈보상(문화상품권구입)

2,00010,000원*40명*5개월

405 자산취득비 22,250 28,300 △6,050

01 자산및물품취득비 2,250 8,300 △6,050

○디지털자료실모니터구입 2,250250,000원*9대

02 도서구입비 20,000 20,000 0

○일반도서 13,000

○아동도서 7,000

13,000원*1,000권

10,000원*700권

체육공원시설 518,428 567,175 △48,747

의성국민체육센터(의성생활체육공원) 관리 518,428 567,175 △48,747

101 인건비 119,062 112,419 6,643

04 기간제근로자등보수 119,062 112,419 6,643

○인부임 119,062

― 매표소관리 26,000

― 남녀탈의실(샤워장)관리

26,000

― 국민체육센터청소 18,720

― 국민체육센터및생활체육공원예취작업

3,276

― 의성생활체육공원청소 18,720

― 주휴수당 10,816

― 4대보험 15,530

52,000원*2명*250일

52,000원*2명*250일

52,000원*4명*90일

52,000원*3명*21일

52,000원*4명*90일

52,000원*4명*52일

103,532,000원*15%

201 일반운영비 259,966 317,406 △57,440

01 사무관리비 93,186 122,106 △28,920

○일반수용비 41,376

― 홍보리플렛제작 7,200

― 영화상영홍보지(입장료,전단지,포스터)인쇄

4,200

― 영화상영현수막 5,000

― 영수증발행용감열지구입 400

― 교양교실교육교재유인 1,000

― 국민체육센터각종운영일지유인

1,000

― 운영홍보현수막제작 3,000

― 국민체육센터신문구독 360

― 국민체육센터운영각종소모품구입

5,000

― 복사용지구입 576

― 프린터토너구입 1,500

― 행사용CD구입 720

― 환경정비용품구입 7,200

― 청소용쓰레기봉투구입 1,500

30원*20,000매*12회

350,000원*12회

50,000원*10개*10회

40,000원*10박스

10,000원*20권*5회

50,000원*20종

50,000원*5개*12회

15,000원*2종*12월

50,000원*10종*10월

24,000원*2박스*12월

150,000원*10회

30,000원*24회

60,000원*10종*12월

1,500원*1,000매

- 23 -



단위: 체육공원시설 (단위:천원)


비교증감

― 우산용비닐포장지구입 800

― 헬스장소모품구입 1,920

○급량비 1,050

― 국민체육센터각종행사근무자급식

1,050

○운영수당 50,760

― 취미교실교양강좌수당(기본료)

43,200

― 취미교실교양강좌수당(초과료)

7,560

100,000원*2종*4회

40,000원*24종*2회

7,000원*5명*30회

80,000원*5개반*9시간*12월

70,000원*1개반*9시간*12월

02 공공운영비 166,780 195,300 △28,520



200

○연료비 86,700

― 수영장보일러용유류대

86,400

― 예초작업유류구입 300


― 수영장전등및전력기기유지관리

3,000

― 복사기유지보수 1,000

― 프린터유지보수 200

― 컬러프린터유지보수 500

― 모사전송기유지보수 300

― 보일러위생설비부품구입 3,000

― 냉온수기연실청소 5,000

― 급탕보일러세관 1,000

― 수영장여과기활성탄교체 4,500

― 공조기필터교체 2,800

― CCTV유지관리비 1,200

― 영화상영장비유지관리비 1,200

― 체육관무대기기유지관리비 1,200

― 국민체육센터방송장비유지관리비

1,000

― 구내방송장비유지관리비 1,000

― 예비용발전기유지관리비 2,000

― 위생설비유지보수 2,000

― 공기조화기유지보수 3,000

― 국민체육센터시설관리(전기,소방,방역,승강

기,물탱크,냉동기,청소등) 20,000

― 헬스장러닝머신유지보수

3,000

○의성생활체육공원라이트유지관리

3,500

100,000원*2회

1,200원*20ℓ *12시간*30일*10월

1,500원*10ℓ *2명*10일

50,000원*30종*2대

500,000원*1대*2회

100,000원*2대

500,000원*1대

300,000원*1회

300,000원*10종

5,000,000원*1식

1,000,000원*1식

4,500,000원*1식

700,000원*2대*2회

100,000원*12회

100,000원*12회

300,000원*4회

1,000,000원*1회

200,000원*5회

500,000원*4종

2,000,000원*1식

1,500,000원*2대

2,000,000원*10월

200,000원*5대*3회

70,000원*50등

- 24 -



단위: 체육공원시설 (단위:천원)


비교증감

○의성생활체육공원관리및주변체육시설유지관리

8,000

○소방시설유지 3,000

○지열시스템유지관리(냉난방)

3,000

○정수기유지관리 2,160

○회원서버관리비 1,320

○국민체육센터수영장청소용역비

2,000

1,000,000원*8면

3,000,000원*1식

3,000,000원*1식

90,000원*2대*12월

110,000원*12월

1,000,000원*2회

206 재료비 20,050 19,350 700

01 재료비 20,050 19,350 700

○보일러청관제구입 1,800

○수영장정수약품구입 5,000

○수영장정수약품자동센서구입

2,400

○수질분석시약 750

○전등기구전기관련소모품구입

2,000

○전기및기계설비작업용공구구입

1,400

○체육관조명램프및음향장비소모품구입

2,000

○국민체육센터전등기구및전기소모품구입

3,000

○천연잔디관리영양제 1,000

○국민체육센터화분꽃묘구입 700

3,000원*50ℓ *12월

500,000원*10월

400,000원*3종*2회

15,000원*5종*10월

20,000원*20종*5회

70,000원*20종

50,000원*20종*2회

30,000원*20종*5회

500,000원*2회

1,000원*700본

301 일반보상금 98,400 98,400 0

09 행사실비보상금 98,400 98,400 0

○영화상영 98,4004,100,000원*24회

405 자산취득비 20,950 0 20,950

01 자산및물품취득비 20,950 0 20,950

○수영장청소기 16,500

○헬스장청소기 900

○엔진톱 550

○풋살장컨테이너 3,000

16,500,000*1대

900,000*1대

550,000*1대

3,000,000*1식

행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타) 653,507 608,644 44,863

인력운영비 532,849 494,656 38,193

인력운영비 532,849 494,656 38,193

101 인건비 532,849 494,656 38,193

03 무기계약근로자보수 532,849 494,656 38,193

○종합복지관관리인부임 27,831

― 기본급 13,55454,000원*1명*251일

- 25 -


정책: 행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타)

단위: 인력운영비 (단위:천원)


비교증감

― 상여금 4,518

― 주휴수당 2,862

― 연차수당 918

― 시간외수당

4,374

― 급량비 753

― 피복비 200

― 가산금 452

― 명절휴가비 200

○청소년센터수영,헬스장운영 100,451

― 기본급 40,662

― 상여금 13,554

― 주휴수당 8,424

― 연차수당 3,078

― 시간외수당

14,580

― 휴일근무수당 12,636

― 급량비 2,250

― 피복비 600

― 가산금 4,067


○청소년지도사인부임 25,232

― 기본급 13,554

― 상여금 4,518

― 주휴수당 2,808

― 연차수당 972

― 시간외근무수당

2,430

― 급량비 750


○산운생태공원관리인부임 29,300

― 기본급 13,554

― 상여금 4,518

― 주휴수당 2,808

― 연차수당 1,026

― 시간외수당

1,580


― 급량비 750

― 피복비 200

― 가산금 452


○빙계군립공원환경미화원인부임 40,373

13,554,000원*4/12

54,000원*1명*53일

54,000원*17일*1명

(54,000원/8시간)*1.5*36시간*1명*12월

3,000원*1명*251일

100,000원*1명*2회

4,518,000원*10%*1명

100,000원*1명*2회

54,000원*3명*251일

40,662,000원*4/12

54,000원*3명*52일

54,000원*(19일+19일+19일)*1명

(54,000원/8시간)*1.5*40시간*3명*12월

(54,000원*1.5)*3명*52일

3,000원*3명*250일

100,000원*3명*2회

13,554,000원*10%*3명

100,000원*3명*2회

54,000원*1명*251일

13,554,000원*4/12

54,000원*1명*52일

54,000원*18일*1명

(54,000원/8시간)*1.5*20시간*1명*12월

3,000원*1명*250일

100,000원*1명*2회

54,000원*1명*251일

13,554,000원*4/12

54,000원*1명*52일

54,000원*19일*1명

(54,000원/8시간)*1.5*13시간*1명*12월

(54,000원*1.5)*1명*52일

3,000원*1명*250일

100,000원*1명*2회

4,518,000원*10%*1명

100,000원*1명*2회

- 26 -





비교증감

― 기본급 13,200

― 근속가산금 3,538

― 상여금 7,755

ㆍ기말수당 2,820

ㆍ정근수당 1,410

ㆍ체력단련비 3,525

― 정액수당 3,120

ㆍ특수업무수당 1,080

ㆍ직업장려수당 840

ㆍ가족수당

1,200

― 복리후생비 3,612

ㆍ정액급식비 1,920

ㆍ명절휴가비 1,692

― 시간외수당 4,443


― 연차유급수당 935

― 피복비 160

― 자녀학비보조수당 1,838

ㆍ고등학교 1,838

○화장장및자연장지관리인부임 105,325

― 기본급 40,662

― 상여금 13,554

― 주휴수당 8,424

― 연차수당 2,484

― 시간외수당

4,739


― 급량비 2,250

― 피복비 600

― 가산금 4,067


○도서관장서관리,정보화교육인부임 74,665

― 기본급 39,156

― 상여금 13,052

― 주휴수당 8,112

― 시간외수당

4,563

― 연차수당 3,016

― 가산금 3,916

― 급량비 2,250


○국민체육센터수영,헬스장운영 129,672

1,100,000원*1명*12월

26,800원*1명*11년*12월

1,410,000원*1명*4회*50%

1,410,000원*1명*2회*50%

1,410,000원*1명*5회*50%

90,000원*1명*12월

70,000원*1명*12월

((40,000원*1명)+(20,000원*3))*12월

160,000원*1명*12월

1,410,000원*1명*2회*60%

9,255원*40시간*1명*12월

73,805원*2일*1명*12월

49,203원*1명*19일

80,000원*1명*2회

459,500원*1명*4회

54,000원*3명*251일

40,662,000원*4/12

54,000원*3명*52일

54,000원*(16일+15일+15일)*1명

(54,000원/8시간)*1.5*13시간*3명*12월

(54,000원*1.5)*3명*115일

3,000원*3명*250일

100,000원*3명*2회

13,554,000원*10%*3명

100,000원*3명*2회

52,000원*3명*251일

39,156,000원*4/12

52,000원*3명*52일

(52,000원/8시간)*13시간*1.5*3명*12월

52,000원*(17일+20일+21일)*1명

13,052,000원*10%*3명

3,000원*3명*250일

100,000원*3명*2회

- 27 -





비교증감

― 기본급 54,216

― 상여금 18,072

― 주휴수당 11,232

― 연차수당

3,456

― 시간외수당

19,440


― 급량비 3,000

― 피복비 800

― 가산금 1,808


54,000원*4명*251일

54,216,000원*4/12

54,000원*4명*52일

54,000원*(16일+16일+16일+16일)*1명

(54,000원/8시간)*1.5*40시간*4명*12월

(54,000원*1.5)*4명*52일

3,000원*4명*250일

100,000원*4명*2회

18,072,000원*10%*1명

100,000원*4명*2회

기본경비 120,658 113,988 6,670

기본경비 120,658 113,988 6,670

201 일반운영비 105,798 96,208 9,590

01 사무관리비 98,718 89,128 9,590

○일반수용비 12,018

― 기본사무용품비 690

― 사무용부책구입 500

― 복사용지구입 1,728

― 복사기및팩스토너구입 1,200

― 칼라프린터토너구입 1,200

― 레이저프린터토너구입 400

― 신문구독료 6,300

○운영수당 81,870

― 문화회관일직 7,200

― 문화회관숙직 10,950

― 청소년센터일직 7,200

― 청소년센터숙직(공휴일제외)

8,940

― 공설화장장일직(설,추석당일만제외)

13,920

― 자연장지일직(설,추석당일만제외)

6,960

― 군립도서관일직(일요일+평일공휴일)

3,960

― 군립도서관숙직(월요일제외)

9,390

― 국민체육센터일직(일요일+평일공휴일)

3,960

― 국민체육센터숙직(월요일제외)

9,390

○급량비 4,830

30,000원*23명

50,000원*10종

24,000원*6박스*12월

200,000원*6회

200,000원*6회

200,000원*1대*2회

15,000원*35종*12월

60,000원*1명*120일

30,000원*1명*365일

60,000원*1명*120일

30,000원*1명*298일

60,000원*116일*2명

60,000원*116일*1명

60,000원*1명*66일

30,000원*1명*313일

60,000원*1명*66일

30,000원*1명*313일

- 28 -



단위: 기본경비 (단위:천원)


비교증감

― 비상근무자급량비(산불,재해)

4,8307,000원*23명*30일

02 공공운영비 7,080 7,080 0


― 우편발송료 1,080

― 나라장터이용수수료 1,000


― 사무기기유지관리 5,000

300원*300통*12월

20,000원*50건

5,000,000원*1식

202 여비 9,660 9,660 0

01 국내여비 9,660 9,660 0

○시설관리사업소업무추진

9,66070,000원*23명*2일*3회

203 업무추진비 5,200 5,120 80

02 정원가산업무추진비 1,000 920 80

○정원가산업무추진비 1,00040,000원*25명

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

○부서운영업무추진비 4,200350,000원*12월

- 29 -

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