세 출 예 산 사 업 명 세 서 - uljin · 성인성질환개선사업 소모품 1,500...
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세 출 예 산 사 업 명 세 서2011년도 본예산 일반회계 보건의료원 ~ 보건의료원
부서: 보건의료원정책: 보건 및 생활환경개선단위: 보건행정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
보건의료원 11,949,256 8,449,615 3,499,641
국 383,875
기 607,148
도 240,251
군 10,717,982
보건 및 생활환경개선 4,508,500 3,372,983 1,135,517
국 383,875
기 607,148
도 211,851
군 3,305,626
보건행정 197,630 152,880 44,750
기 1,725
군 195,905
지역보건의료사업 43,400 36,000 7,400
203 업무추진비 2,000 0 2,000
03 시책추진업무추진비 2,000 0 2,000
○보건의료업무추진 2,000
204 직무수행경비 20,400 0 20,400
03 특정업무경비 20,400 0 20,400
○대민활동비 20,400
307 민간이전 21,000 21,000 0
01 의료및구료비 21,000 21,000 0
○의료비 21,000
―적출물 처리용 소모품 1,000
―재해대책 및 의료지원 의약(소모)품 구입 20,000
200,000원*5회
10,000,000원*2회
청사관리 및 장비개선 124,120 116,880 7,240
101 인건비 13,620 11,880 1,740
04 기간제근로자등보수 13,620 11,880 1,740
○냉난방관리및진료보조 인부임 13,620
―기본급 11,100
―주휴수당 2,220
―부담금 300
37,000원*2명*150일
37,000원*2명*30주
11,100,000원*27/1,000
401 시설비및부대비 105,000 100,000 5,000
01 시설비 105,000 100,000 5,000
○옥상 물탱크 공사 24,000
○담장 보수공사 15,000
○LED 형광등 교체공사 12,000
○소방호스, 소방설비 교체 및 보수공사 2,000
○엘리베이트 기계설비 교체공사 4,000
12,000,000원*2식
15,000,000원*1식
120,000원*100개
2,000,000원*1식
4,000,000원*1식
부서: 보건의료원정책: 보건 및 생활환경개선단위: 보건행정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○의료원관사 및 보건지소 환경개선 공사 22,000
○터보냉동기 오바홀 공사 17,000
○긴급 유지 보수료 9,000
2,000,000원*11개소
17,000,000원*1식
9,000,000원*1식
405 자산취득비 5,500 5,000 500
01 자산및물품취득비 5,500 5,000 500
○세탁기 500
○의료용 기기 및 사무용 집기 구입 5,000
500,000원*1대
1,000,000원*5종
도민체전 (의료봉사반) 26,660 0 26,660
201 일반운영비 1,500 0 1,500
03 행사운영비 1,500 0 1,500
○의료지원 및 구급차량 현황판 제작 1,500 30,000원*50개
301 일반보상금 13,960 0 13,960
10 행사실비보상금 13,960 0 13,960
○의료지원팀 실비보상 13,960
―의사, 약사 4,000
―간호사, 응급구조사 등 6,000
―구급차 임차에 따른 소요 경비 2,000
―의료지원 근무자 급식 560
―의료지원 간담회 참석자 급식 1,400
100,000원*10명*4일
50,000원*30명*4일
50,000원*10명*4일
7,000원*10명*2식*4일
7,000원*100명*2회
307 민간이전 11,200 0 11,200
01 의료및구료비 11,200 0 11,200
○경기장, 행사장 의료용품 구입 11,200
―진료의약품 6,000
―구급함 1,200
―진료소모품 4,000
200,000원*30종
40,000원*30세트
50,000원*40종*2회
보건기관PC등인프라개선지원 3,450 0 3,450
기 1,725
군 1,725
405 자산취득비 3,450 0 3,450
기 1,725
군 1,725
01 자산및물품취득비 3,450 0 3,450
○ 보건기관PC등인프라개선지원 3,450 1,150,000원*3대
기 1,725
군 1,725
보건지소 및 진료소 운영 940,327 523,641 416,686
부서: 보건의료원정책: 보건 및 생활환경개선단위: 보건지소 및 진료소 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
국 358,756
군 581,571
보건지소(진료소)시설 장비개선 98,593 82,188 16,405
101 인건비 17,593 17,188 405
04 기간제근로자등보수 17,593 17,188 405
○보건진료원 인부임 17,593
―기본급 15,000
―주휴수당 2,188
―부담금 405
62,500원*1명*240일
62,500원*1명*35주
15,000,000원*27/1,000
401 시설비및부대비 81,000 65,000 16,000
01 시설비 81,000 65,000 16,000
○보건진료소 이전부지 매입 60,000
○시설보수공사 (왕피, 다천) 16,000
○보건지소(진료소) 긴급 시설 보수 5,000
30,000,000원*2개소
8,000,000원*2식
5,000,000원*1식
보건지소 의약(소모)품 관리 303,600 200,800 102,800
307 민간이전 303,600 200,800 102,800
01 의료및구료비 303,600 200,800 102,800
○의료비 303,600
―일반의약품 258,000
ㆍ평해보건지소 3,000
ㆍ서면보건지소 30,000
ㆍ원남보건지소 75,000
ㆍ기성보건지소 75,000
ㆍ온정보건지소 75,000
―한방의약(소모)품 25,000
ㆍ평해보건지소 3,000
ㆍ서면보건지소 6,000
ㆍ원남보건지소 6,000
ㆍ기성보건지소 6,000
ㆍ온정보건지소 4,000
―치과(약품)소모품 10,000
ㆍ평해보건지소 1,000
ㆍ원남보건지소 3,000
ㆍ기성보건지소 3,000
ㆍ온정보건지소 3,000
―일반소모품 7,000
ㆍ평해보건지소 1,000
ㆍ서면보건지소 1,000
ㆍ원남보건지소 2,000
ㆍ기성보건지소 2,000
1,000,000원*3회
10,000,000원*3회
25,000,000원*3회
25,000,000원*3회
25,000,000원*3회
1,000,000원*3회
2,000,000원*3회
2,000,000원*3회
2,000,000원*3회
2,000,000원*2회
1,000,000원*1회
1,500,000원*2회
1,500,000원*2회
1,500,000원*2회
1,000,000원*1회
1,000,000원*1회
1,000,000원*2회
1,000,000원*2회
부서: 보건의료원정책: 보건 및 생활환경개선단위: 보건지소 및 진료소 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
ㆍ온정보건지소 1,000
―물리치료실 소모품 3,600
ㆍ평해보건지소 1,200
ㆍ원남보건지소 1,200
ㆍ기성보건지소 1,200
1,000,000원*1회
600,000원*2회
600,000원*2회
600,000원*2회
농어촌의료서비스개선사업 538,134 240,653 297,481
국 358,756
군 179,378
401 시설비및부대비 538,134 227,753 310,381
국 358,756
군 179,378
01 시설비 527,411 222,652 304,759
○평해보건지소 시설비 527,411
―시설비 498,780 498,780,000원*1식
국 332,516
군 166,264
―설계비 28,631 28,630,300원*1식
국 19,087
군 9,544
02 감리비 7,131 3,868 3,263
○감리비 7,131 7,130,500원*1식
국 4,754
군 2,377
03 시설부대비 3,592 1,233 2,359
○시설부대비 3,592
국 2,399
군 1,193
건강관리 및 건강행태개선 950,539 1,035,398 △84,859
기 417,274
도 128,190
군 405,075
개인별맞춤형건강행태개선 21,000 22,910 △1,910
201 일반운영비 2,000 3,460 △1,460
02 공공운영비 2,000 2,300 △300
○공공요금 및 제세 400
―체력단련시설 책임 배상보험 400
○시설장비유지비 1,600
―체력단련장비유지보수 1,600
400,000원*1식
50,000원*16종*2회
301 일반보상금 14,500 14,950 △450
10 행사실비보상금 14,500 14,950 △450
○건강행태개선사업 2,000
―건강행태개선사업 강사료 2,000 200,000원*5회*2시간
부서: 보건의료원정책: 보건 및 생활환경개선단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○장수팔팔마을만들기운동강사수당 12,500 50,000원*5명*5일*10월
307 민간이전 4,500 4,500 0
01 의료및구료비 4,500 4,500 0
○장수팔팔마을 만들기사업 소모품 3,000
○성인성질환개선사업 소모품 1,500
10,000원*300명
10,000원*150명
건강한치아가꾸기 7,000 7,560 △560
201 일반운영비 2,000 2,000 0
03 행사운영비 2,000 2,000 0
○구강의날 치아건강 인형극 2,000 2,000,000원*1회
307 민간이전 5,000 2,000 3,000
01 의료및구료비 5,000 2,000 3,000
○어르신구강관리 사업용 소모품 2,000
○학교구강보건실 진료소모품(울진,죽변,후포) 3,000
2,000원*1,000명
1,000,000원*3개소
어르신영양보충환경개선 및 절주사업 19,440 33,638 △14,198
301 일반보상금 17,440 27,038 △9,598
01 사회보장적수혜금 17,440 25,208 △7,768
○어르신 영양보충사업 식품지원 10,000
○영양플러스식품지원 7,440
2,500원*100명*40일
6,200원*100명*12월
307 민간이전 2,000 2,000 0
01 의료및구료비 2,000 2,000 0
○결식아동 영양보충행사 소모품 2,000 2,000원*5종*200명
정신재활사업 7,700 7,700 0
206 재료비 1,800 1,800 0
01 재료비 1,800 1,800 0
○정신재활사업 재료대 1,800 3,000원*15회*40종
301 일반보상금 5,900 5,900 0
10 행사실비보상금 5,900 5,900 0
○정신재활프로그램 5,900
―강사수당 4,900
―간식비 1,000
70,000원*7명*10회
2,500원*10명*40회
중요질병조기발견 및 치료지원사업 9,400 11,900 △2,500
301 일반보상금 5,400 5,400 0
01 사회보장적수혜금 5,400 5,400 0
○희귀질환자 의료비 지원 5,400 150,000원*3명*12월
부서: 보건의료원정책: 보건 및 생활환경개선단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
307 민간이전 4,000 4,000 0
01 의료및구료비 4,000 4,000 0
○성인병예방 소모품 3,000
○국가암조기발견 소모품 1,000
3,000원*5종*200명
5,000원*200명
건강생활실천통합서비스 72,000 97,000 △25,000
기 36,000
도 10,800
군 25,200
101 인건비 60,000 27,420 32,580
기 30,000
도 9,000
군 21,000
04 기간제근로자등보수 60,000 27,420 32,580
○건강생활실천 통합서비스 인부임 퇴직금 산재 보험료등 60,000 20,000,000원*3명
기 30,000
도 9,000
군 21,000
201 일반운영비 12,000 17,148 △5,148
기 6,000
도 1,800
군 4,200
01 사무관리비 6,000 11,548 △5,548
○일반수용비 4,500
기 2,250
도 675
군 1,575
○지역특화행태개선사업홍보물제작 1,500
기 750
도 225
군 525
02 공공운영비 1,000 600 400
○시설장비유지비 1,000
기 500
도 150
군 350
03 행사운영비 5,000 5,000 0
○건강증진사업 행사운영 5,000
기 2,500
도 750
군 1,750
금연클리닉사업운영 32,050 48,000 △15,950
기 16,025
도 4,807
군 11,218
101 인건비 19,500 19,500 0
기 9,750
부서: 보건의료원정책: 보건 및 생활환경개선단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
도 2,925
군 6,825
04 기간제근로자등보수 19,500 19,500 0
○금연클리닉상담사 인부임 퇴직금 등 19,350 19,350,000원*1명
기 9,675
도 2,903
군 6,772
○산재보험료 150 150,000원*1명
기 75
도 22
군 53
201 일반운영비 5,400 3,000 2,400
기 2,700
도 810
군 1,890
01 사무관리비 5,400 3,000 2,400
○일반수용비 4,200
기 2,100
도 630
군 1,470
○홍보비 1,200 간담회4개소*3회*100,000원
기 600
도 180
군 420
202 여비 1,600 1,600 0
기 800
도 240
군 560
01 국내여비 1,600 1,600 0
○금연사업 업무추진여비 1,600
기 800
도 240
군 560
307 민간이전 5,550 19,500 △13,950
기 2,775
도 832
군 1,943
01 의료및구료비 1,550 19,500 △17,950
○금연보조제등 구입 1,550
기 775
도 232
군 543
05 민간위탁금 4,000 0 4,000
○민간기관운영 4,000
기 2,000
도 600
군 1,400
부서: 보건의료원정책: 보건 및 생활환경개선단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
금연환경조성사업 20,350 21,150 △800
307 민간이전 10,350 10,350 0
01 의료및구료비 10,350 10,350 0
○단계별 금연패취 구입 10,350 15,000원*3단계*230명
401 시설비및부대비 10,000 10,000 0
01 시설비 10,000 10,000 0
○금연분위기환경조성 10,000 10,000,000원*1식
영양플러스사업 193,058 192,000 1,058
기 96,529
도 28,958
군 67,571
101 인건비 39,000 39,000 0
기 19,500
도 5,850
군 13,650
04 기간제근로자등보수 39,000 39,000 0
○인건비,퇴직금 38,700 19,350,000원*2명
기 19,350
도 5,805
군 13,545
○산재보험료 300 150,000원*2명
기 150
도 45
군 105
201 일반운영비 8,228 7,170 1,058
기 4,114
도 1,234
군 2,880
01 사무관리비 5,228 4,170 1,058
○홍보,위탁교육, 운영수당 등 5,228
기 2,614
도 784
군 1,830
03 행사운영비 3,000 3,000 0
○체험관운영 등 행사운영 3,000 3,000,000원*1회
기 1,500
도 450
군 1,050
202 여비 2,000 2,000 0
기 1,000
도 300
군 700
01 국내여비 2,000 2,000 0
○영양플러스사업 추진여비 2,000
기 1,000
도 300
부서: 보건의료원정책: 보건 및 생활환경개선단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
군 700
206 재료비 2,000 2,000 0
기 1,000
도 300
군 700
01 재료비 2,000 2,000 0
○영양플러스 조리교실 재료비 2,000 20,000원*50명*2회
기 1,000
도 300
군 700
301 일반보상금 140,830 140,830 0
기 70,415
도 21,124
군 49,291
01 사회보장적수혜금 140,000 140,000 0
○영양플러스 보충식품지원 140,000
기 70,000
도 21,000
군 49,000
10 행사실비보상금 830 830 0
○강사수당,여비,간식비 등 830
기 415
도 124
군 291
307 민간이전 1,000 1,000 0
기 500
도 150
군 350
01 의료및구료비 1,000 1,000 0
○빈혈검사 시약 1,000
기 500
도 150
군 350
국가암조기검진사업 94,984 141,473 △46,489
기 47,492
도 14,247
군 33,245
101 인건비 2,664 2,376 288
기 1,332
도 399
군 933
04 기간제근로자등보수 2,664 2,376 288
○국가암조기검진사업 인부임 2,220 37,000원*20일*3월
기 1,110
도 333
군 777
부서: 보건의료원정책: 보건 및 생활환경개선단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○주휴수당 444 37,000원*4일*3월
기 222
도 66
군 156
201 일반운영비 2,712 4,697 △1,985
기 1,356
도 407
군 949
01 사무관리비 2,712 4,697 △1,985
○암예방 소책자 2,712
기 1,356
도 407
군 949
301 일반보상금 89,608 134,400 △44,792
기 44,804
도 13,441
군 31,363
01 사회보장적수혜금 89,608 134,400 △44,792
○국가암조기검진비 89,608
기 44,804
도 13,441
군 31,363
암환자의료비지원사업 95,348 102,207 △6,859
기 47,674
도 14,302
군 33,372
301 일반보상금 95,348 102,207 △6,859
기 47,674
도 14,302
군 33,372
01 사회보장적수혜금 95,348 102,207 △6,859
○암환자의료비지원 95,348
기 47,674
도 14,302
군 33,372
희귀난치성질환자의료비 71,314 100,000 △28,686
기 35,657
도 10,697
군 24,960
301 일반보상금 71,314 100,000 △28,686
기 35,657
도 10,697
군 24,960
01 사회보장적수혜금 71,314 100,000 △28,686
○희귀난치성질환자 의료비지급 71,314
기 35,657
도 10,697
군 24,960
부서: 보건의료원정책: 보건 및 생활환경개선단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
노인의치보철사업 207,500 153,220 54,280
기 103,750
도 31,125
군 72,625
101 인건비 2,900 0 2,900
기 1,450
도 435
군 1,015
04 기간제근로자등보수 2,900 0 2,900
○노인불소도포 인부임 2,900
― 기본급,여비 2,750 55,000원*1명*50일
기 1,375
도 412
군 963
―산재보험료 150 150,000원*1명
기 75
도 23
군 52
201 일반운영비 500 1,000 △500
기 250
도 75
군 175
01 사무관리비 500 1,000 △500
○노인보철사업 교육자료 및 홍보물 인쇄 500 50,000원*10회
기 250
도 75
군 175
307 민간이전 204,100 5,000 199,100
기 102,050
도 30,615
군 71,435
01 의료및구료비 6,500 2,500 4,000
○ 노인의치관리 소모품 구입 4,200 420,000원*의치세정제등10종
기 2,100
도 630
군 1,470
○노인불소도포,스켈링 소모품 구입 2,300 230,000원*불소용액등10종
기 1,150
도 345
군 805
05 민간위탁금 197,600 2,500 195,100
○노인의치보철사업 시술비(전부,부분) 196,600
기 98,300
도 29,490
군 68,810
부서: 보건의료원정책: 보건 및 생활환경개선단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○의치보철사후관리비 1,000
기 500
도 150
군 350
생애전환기건강검진사업 3,165 3,870 △705
기 2,532
군 633
201 일반운영비 165 270 △105
기 132
군 33
01 사무관리비 165 270 △105
○일반수용비 165
기 132
군 33
301 일반보상금 3,000 3,600 △600
기 2,400
군 600
01 사회보장적수혜금 3,000 3,600 △600
○만40세및만66세 의료급여수급자 검진 3,000
기 2,400
군 600
지역사회정신보건사업 2,600 2,500 100
도 850
군 1,750
201 일반운영비 1,100 1,000 100
도 360
군 740
01 사무관리비 1,100 1,000 100
○일반수용비 1,100
도 360
군 740
202 여비 1,500 1,500 0
도 490
군 1,010
01 국내여비 1,500 1,500 0
○정신보건사업 추진여비 1,500
도 490
군 1,010
아토피천식친화환경사업 20,000 30,000 △10,000
201 일반운영비 20,000 30,000 △10,000
03 행사운영비 20,000 30,000 △10,000
○아토피 건강캠프위탁운영 20,000 200,000원*100명
천식아토피예방관리사업 20,000 20,000 0
기 10,000
도 3,000
부서: 보건의료원정책: 보건 및 생활환경개선단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
군 7,000
201 일반운영비 6,000 4,700 1,300
기 3,000
도 900
군 2,100
01 사무관리비 6,000 4,700 1,300
○일반수용비 6,000
기 3,000
도 900
군 2,100
202 여비 2,000 2,000 0
기 1,000
도 300
군 700
01 국내여비 2,000 2,000 0
○천식아토피예방관리사업추진여비 2,000
기 1,000
도 300
군 700
206 재료비 6,000 6,000 0
기 3,000
도 900
군 2,100
01 재료비 6,000 6,000 0
○아카데미 프로그램운영 오일 등 6,000 30,000원* 50명* 4회
기 3,000
도 900
군 2,100
301 일반보상금 2,700 4,000 △1,300
기 1,350
도 405
군 945
01 사회보장적수혜금 700 2,000 △1,300
○아토피천식질환유소견자 진료비지원 700
기 350
도 105
군 245
10 행사실비보상금 2,000 2,000 0
○안심학교 건강강좌 강사수당 1,600 200,000원* 8회
기 800
도 240
군 560
○아카데미 프로그램 간식비 400 2,000원* 25명* 8회
기 200
도 60
군 140
부서: 보건의료원정책: 보건 및 생활환경개선단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
307 민간이전 3,300 3,300 0
기 1,650
도 495
군 1,155
01 의료및구료비 3,300 3,300 0
○응급키트 300 150,000원*2개
기 150
도 45
군 105
○보습제 및 영양제 3,000 20,000원*150명
기 1,500
도 450
군 1,050
치매상담센터운영사업 4,000 0 4,000
도 1,000
군 3,000
201 일반운영비 1,000 0 1,000
도 250
군 750
01 사무관리비 1,000 0 1,000
○일반수용비 1,000
도 250
군 750
202 여비 3,000 0 3,000
도 750
군 2,250
01 국내여비 3,000 0 3,000
○치매상담센터운영추진여비 3,000
도 750
군 2,250
치매조기검진사업 6,480 5,520 960
기 3,240
도 972
군 2,268
307 민간이전 6,480 5,520 960
기 3,240
도 972
군 2,268
05 민간위탁금 6,480 5,520 960
○치매조기검진비지원 6,480 80,000원*81명
기 3,240
도 972
군 2,268
치매치료비지원사업 36,000 28,350 7,650
기 18,000
도 5,400
군 12,600
부서: 보건의료원정책: 보건 및 생활환경개선단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
301 일반보상금 36,000 28,350 7,650
기 18,000
도 5,400
군 12,600
01 사회보장적수혜금 36,000 28,350 7,650
○치매치료비지원 36,000 30,000원*100명*12월
기 18,000
도 5,400
군 12,600
골다공증검진사업 3,000 3,000 0
도 900
군 2,100
301 일반보상금 3,000 3,000 0
도 900
군 2,100
01 사회보장적수혜금 3,000 3,000 0
○골다공증검진사업 3,000
도 900
군 2,100
전립선검진사업 1,400 1,400 0
도 420
군 980
301 일반보상금 1,400 1,400 0
도 420
군 980
01 사회보장적수혜금 1,400 1,400 0
○전립선검진사업 1,400
도 420
군 980
심장병정밀검진수술비 2,000 2,000 0
도 600
군 1,400
301 일반보상금 2,000 2,000 0
도 600
군 1,400
01 사회보장적수혜금 2,000 2,000 0
○심장병정밀검진수술비 2,000
도 600
군 1,400
불소용액양치사업 불소용액분배기 750 0 750
기 375
도 112
군 263
307 민간이전 750 0 750
기 375
도 112
부서: 보건의료원정책: 보건 및 생활환경개선단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
군 263
01 의료및구료비 750 0 750
○ 불소용액분배기 750 250,000원*3개
기 375
도 112
군 263
각종 질병예방 332,505 307,442 25,063
국 1,800
기 41,605
도 14,331
군 274,769
방역활동 63,013 59,182 3,831
101 인건비 16,740 14,737 2,003
04 기간제근로자등보수 16,740 14,737 2,003
○인부임 15,200
―기본급 14,800
―부담금 400
○피복비 340
―작업복 및 근무화 340
○간식비 1,200
37,000원*2명*200일
14,800,000원*27/1,000
170,000원*2명
3,000원*2명*200일
206 재료비 41,273 44,445 △3,172
01 재료비 41,273 44,445 △3,172
○방역소독 41,273
―살균, 살충제 약품비 30,000
―유충구제제 4,500
―휘발유 3,612
―경유 3,161
30,000원*1,000리터
30,000원*150리터
1,720원*10리터*210일
1,505원*10리터*210일
405 자산취득비 5,000 0 5,000
01 자산및물품취득비 5,000 0 5,000
○방역소독기 5,000 1,000,000원*5대
각종 보건사업 지원 2,880 3,370 △490
301 일반보상금 2,880 3,370 △490
10 행사실비보상금 1,680 2,170 △490
○마약캠페인 및 간담회 급식비 700
○의료기관 관계자 간담회 280
○전염병예방 및 자율방역 간담회 700
7,000원*50명*2회
7,000원*20명*2회
7,000원*50명*2회
12 기타보상금 1,200 1,200 0
○의약분업 위반행위 신고 포상금 1,200 200,000원*6회
전염병예방사업 22,950 23,600 △650
부서: 보건의료원정책: 보건 및 생활환경개선단위: 각종 질병예방 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 5,000 10,000 △5,000
01 사무관리비 5,000 10,000 △5,000
○일반수용비 5,000
―전염병예방 홍보물 제작 5,000 1,000원*5종*1,000매
307 민간이전 16,250 13,600 2,650
01 의료및구료비 9,750 10,000 △250
○전염병 관련 물품 9,750
―세균검사용 배지류 및 소모품 1,500
―손세정제 2,100
―발열성질환 기피제 2,500
―발열성질환예방용토시 2,000
―성병검사 시약 1,500
―HIV감염인 삼재요법 150
150,000원*10종
7,000원*300통
5,000원*500개
4,000원*500개
150,000원*10통
75,000원*2회
05 민간위탁금 6,500 3,600 2,900
○한센관리협회운영 6,500 6,500,000원*1식
405 자산취득비 1,700 0 1,700
01 자산및물품취득비 1,700 0 1,700
○약포장기 구입 (결핵실) 500
○손씻기 체험 교육용 도구 1,200
500,000원*1대
600,000원*2대
전염병관리자 및 실무자교육 1,440 1,940 △500
국 720
군 720
201 일반운영비 1,200 1,940 △740
국 600
군 600
01 사무관리비 1,200 1,940 △740
○전염병관리실무자교육 1,200 1,200,000원*1명
국 600
군 600
202 여비 240 0 240
국 120
군 120
01 국내여비 240 0 240
○전염병관리실무자 교육여비 240
국 120
군 120
전염병관리실무자심화교육 700 0 700
국 700
201 일반운영비 500 0 500
국 500
01 사무관리비 500 0 500
부서: 보건의료원정책: 보건 및 생활환경개선단위: 각종 질병예방 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○전염병관리심화교육비 500 500,000원*1명
국 500
202 여비 200 0 200
국 200
01 국내여비 200 0 200
○심화교육여비 200 200,000원*1명
국 200
주요전염병 표본감시 의료기관 지원 760 860 △100
국 380
도 114
군 266
201 일반운영비 400 0 400
국 200
도 60
군 140
01 사무관리비 400 0 400
○주요전염병표본감시의료기관지원 400
국 200
도 60
군 140
307 민간이전 360 860 △500
국 180
도 54
군 126
02 민간경상보조 360 860 △500
○주요전염병표본감시의료기관지원 360
국 180
도 54
군 126
병의원접종비 지원 30,000 26,447 3,553
307 민간이전 30,000 26,447 3,553
02 민간경상보조 30,000 26,447 3,553
○국가필수예방접종비지원 30,000
―비시지 등 14종 30,000 30,000,000원*1식
예방접종사업 115,100 129,300 △14,200
307 민간이전 113,100 127,000 △13,900
01 의료및구료비 113,100 127,000 △13,900
○예방접종약품구입비 113,100
―인플루엔자 105,000
―B형간염(성인) 2,100
―유행성출혈열 1,200
―성인Td 2,400
―예방접종소모품 2,400
7,000원*15,000명
3,500원*200명*3회
6,000원*200명
12,000원*200명
12,000원*100통*2종
부서: 보건의료원정책: 보건 및 생활환경개선단위: 각종 질병예방 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
405 자산취득비 2,000 300 1,700
01 자산및물품취득비 2,000 300 1,700
○백신보관용 냉장고 2,000 2,000,000원*1대
예방접종약품구입비 25,572 25,217 355
기 12,786
도 4,473
군 8,313
307 민간이전 25,572 25,217 355
기 12,786
도 4,473
군 8,313
01 의료및구료비 25,572 25,217 355
○예방접종약품구입비 25,572
기 12,786
도 4,473
군 8,313
예방접종등록센터 운영비 20,928 20,289 639
기 10,464
군 10,464
101 인건비 20,928 20,289 639
기 10,464
군 10,464
04 기간제근로자등보수 20,928 20,289 639
○인건비,퇴직금 보험부담금 등 20,108
기 10,054
군 10,054
○피복비, 출장여비 등 820
기 410
군 410
에이즈진단시약구입비 1,996 1,996 0
기 998
도 349
군 649
307 민간이전 1,996 1,996 0
기 998
도 349
군 649
01 의료및구료비 1,996 1,996 0
○에이즈진단시약구입비 1,996
기 998
도 349
군 649
에이즈예방 감염관리지원 1,000 1,000 0
도 300
군 700
202 여비 1,000 1,000 0
부서: 보건의료원정책: 보건 및 생활환경개선단위: 각종 질병예방 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
도 300
군 700
01 국내여비 1,000 1,000 0
○에이즈감염예방관리지원 추진여비 1,000
도 300
군 700
성병진단시약구입비 752 752 0
기 376
도 132
군 244
307 민간이전 752 752 0
기 376
도 132
군 244
01 의료및구료비 752 752 0
○성병진단시약구입비 752
기 376
도 132
군 244
재해대비방역소독약품구입지원 6,000 6,000 0
도 1,800
군 4,200
206 재료비 6,000 6,000 0
도 1,800
군 4,200
01 재료비 6,000 6,000 0
○재해대비방역소독약품구입지원 6,000
도 1,800
군 4,200
신종 전염병 예방지원사업 5,333 4,667 666
도 1,600
군 3,733
201 일반운영비 3,733 3,267 466
도 1,120
군 2,613
01 사무관리비 3,733 3,267 466
○신종전염병예방관리홍보사업 3,733
도 1,120
군 2,613
202 여비 1,600 1,400 200
도 480
군 1,120
01 국내여비 1,600 1,400 200
○신종전염병예방사업추진여비 1,600
도 480
군 1,120
부서: 보건의료원정책: 보건 및 생활환경개선단위: 각종 질병예방 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
항결핵제 보급수수료 징수교부금 120 120 0
도 120
202 여비 120 120 0
도 120
01 국내여비 120 120 0
○결핵관리추진여비 120
도 120
B형간염수직감염예방사업 1,440 0 1,440
기 720
도 252
군 468
307 민간이전 1,440 0 1,440
기 720
도 252
군 468
01 의료및구료비 1,440 0 1,440
○B형간염수직감염예방사업 1,440
기 720
도 252
군 468
결핵환자지원 2,100 0 2,100
기 1,050
도 315
군 735
301 일반보상금 2,100 0 2,100
기 1,050
도 315
군 735
01 사회보장적수혜금 2,100 0 2,100
○결핵환자지원 2,100
기 1,050
도 315
군 735
결핵환자접촉자검사비지원 2,585 0 2,585
기 1,293
도 388
군 904
307 민간이전 2,585 0 2,585
기 1,293
도 388
군 904
01 의료및구료비 2,585 0 2,585
○결핵환자접촉자검진비 2,585
기 1,293
도 388
군 904
부서: 보건의료원정책: 보건 및 생활환경개선단위: 각종 질병예방 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
비시지백신구입 484 0 484
기 242
도 121
군 121
307 민간이전 484 0 484
기 242
도 121
군 121
01 의료및구료비 484 0 484
○결핵예방접종약품구입 484
기 242
도 121
군 121
소집단유행관리운영 2,400 0 2,400
기 1,200
군 1,200
202 여비 2,400 0 2,400
기 1,200
군 1,200
01 국내여비 2,400 0 2,400
○결핵환자관리 여비 2,400
기 1,200
군 1,200
병의원접종비지원(보조) 24,952 0 24,952
기 12,476
도 4,367
군 8,109
307 민간이전 24,952 0 24,952
기 12,476
도 4,367
군 8,109
02 민간경상보조 24,952 0 24,952
○병의원접종비지원사업 24,952
기 12,476
도 4,367
군 8,109
주민만족형 의료서비스제공 146,660 269,220 △122,560
기 6,000
군 140,660
질병조기발견 및 치료지원 135,160 239,420 △104,260
307 민간이전 133,360 237,520 △104,160
01 의료및구료비 133,360 237,520 △104,160
○진료용 의약품 구입 72,000
○진료용 소모품 구입 6,000
○방사선실 소모품 구입 3,480
18,000,000원*4회
1,500,000원*4회
부서: 보건의료원정책: 보건 및 생활환경개선단위: 주민만족형 의료서비스제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
―직찰 및 간찰필름 3,000
―현상액 및 정착액 480
○임상병리시약 9,800
―수질검사시약 400
―신장기능검사 200
―간기능검사 3,000
―당뇨 2,000
―간염 1,000
―성병검사시약 2,500
―혈액세포검사 700
○검사용 소모품 13,560
―원심관외 9종 360
―채혈용주사기 600
―수질검사용 소모품 7,200
―초순수제조장치 소모품 5,400
○수질검사 아르곤 가스 2,000
○외주수탁 검사 4,320
○치과진료실 소모품 구입 4,200
○한방외래진료약품 구입 2,400
○한방보건사업운영 12,000
―이동진료, 가정방문 의약품 6,000
―이동진료, 가정방문 소모품 6,000
○물리치료실 소모품 3,600
1,500,000원*2회
120,000원*2종*2회
2,000원*200건
2,000원*100명
10,000명*300명
1,000원*2,000명
5,000원*200명
5,000원*500명
1,000원*700명
3,000원*10종*12월
10,000원*5종*12월
2,400,000원*3종*1회
900,000원*6종*1회
400,000원*5종*1회
12,000원*30종*12월
1,400,000원*3회
600,000원*4회
2,000,000원*3회
2,000,000원*3회
1,200,000원*3월
405 자산취득비 1,800 1,900 △100
01 자산및물품취득비 1,800 1,900 △100
○물리치료실 핫팩유니터 500
○진료비영수증 출력용 프린터 1,300
500,000원*1종*1개
1,300,000원*1식
한방운동사업 1,500 21,300 △19,800
201 일반운영비 1,500 1,500 0
01 사무관리비 1,500 1,500 0
○일반수용비 1,500
― 한방가정방문사업용 기록지 4종 인쇄 1,500 250원* 4종* 1,500매
한방지역보건사업 4,000 4,000 0
기 2,000
군 2,000
201 일반운영비 1,000 1,000 0
기 500
군 500
01 사무관리비 1,000 1,000 0
부서: 보건의료원정책: 보건 및 생활환경개선단위: 주민만족형 의료서비스제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○일반수용비 1,000
―한방지역보건사업 홍보물 인쇄 1,000 한방가정방문수첩등 1,000원*500부*2회
기 500
군 500
307 민간이전 3,000 2,000 1,000
기 1,500
군 1,500
01 의료및구료비 3,000 2,000 1,000
○한방가정방문진료 약품 구입 1,000 오적산등 10종* 50,000원*2회
기 500
군 500
○한방진료소모품 구입 2,000 침등 20종*50,000원*2회
기 1,000
군 1,000
한방건강증진기반구축 6,000 4,500 1,500
기 4,000
군 2,000
405 자산취득비 6,000 4,500 1,500
기 4,000
군 2,000
01 자산및물품취득비 6,000 4,500 1,500
○한방교육용 노트북 1,500 1,500,000원*1대
기 1,000
군 500
○전기 치료기계 엔도스팁 3,900 3,900,000원*1대
기 2,600
군 1,300
○공기압 치료기 600 600,000원*1대
기 400
군 200
주민건강증진 및 인구증가추진 1,656,943 835,059 821,884
국 23,319
기 35,546
도 36,385
군 1,561,693
출산장려 및 모자보건사업 1,478,780 652,167 826,613
101 인건비 4,540 4,067 473
04 기간제근로자등보수 4,540 4,067 473
○인부임 4,540
―기본급 3,700
―주휴수당 740
―부담금 100
37,000원*1명*20일*5월
37,000원*1인*20주
3,700,000원*27/1,000
301 일반보상금 1,474,240 646,600 827,640
부서: 보건의료원정책: 보건 및 생활환경개선단위: 주민건강증진 및 인구증가추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
01 사회보장적수혜금 1,474,240 646,600 827,640
○둘째아 이상 출산장려지원금 1,059,600
―2007년 출생아 213,600
―2008년 출생아 230,400
―2009년 출생아 213,600
―2010년 출생아 240,000
―2011년 출생아 162,000
○2011년 넷째아 이상 출산장려지원금 16,800
○셋째아 이상 출생아 보험지원 325,200
―2007년 출생 54,000
―2008년 출생 62,400
―2009년 출생 64,800
―2010년 출생 96,000
―2011년 출생 48,000
○2011년 출생 첫째, 둘째아 보험지원 54,000
○임산부 모성 검사 8,640
○임산부 초음파 검진비 지원 8,000
○해외 이주여성 건강검진 2,000
100,000원*178명*12월
100,000원*192명*12월
100,000원*178명*12월
100,000원*200명*12월
100,000원*135명*12월
200,000원*7명*12월
100,000원*45명*12월
100,000원*52명*12월
100,000원*54명*12월
100,000원*80명*12월
100,000원*40명*12월
30,000원*150명*12월
60,000원*12명*12월
20,000원*2회*200명
100,000원*20명
모자보건사업 4,900 0 4,900
201 일반운영비 3,400 0 3,400
01 사무관리비 3,400 0 3,400
○일반수용비 3,400
―홍보물 구입 1,400
―모유수유 소모품 등 2,000
100,000원*7종*2회
10,000원*2종*100명
206 재료비 1,500 0 1,500
01 재료비 1,500 0 1,500
○출산준비교실 재료비 1,500 15,000원*50명*2회
산모신생아도우미지원사업 29,149 34,162 △5,013
국 23,319
도 2,040
군 3,790
307 민간이전 29,149 34,162 △5,013
국 23,319
도 2,040
군 3,790
05 민간위탁금 29,149 34,162 △5,013
○산모신생아 도우미지원사업 29,149
국 23,319
도 2,040
군 3,790
부서: 보건의료원정책: 보건 및 생활환경개선단위: 주민건강증진 및 인구증가추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
난임부부지원사업 46,056 43,124 2,932
기 23,028
도 8,058
군 14,970
101 인건비 10,944 0 10,944
기 5,472
도 1,914
군 3,558
04 기간제근로자등보수 10,944 0 10,944
○난임부부지원사업 보조인력 10,944
기 5,472
도 1,914
군 3,558
301 일반보상금 35,112 43,124 △8,012
기 17,556
도 6,144
군 11,412
01 사회보장적수혜금 35,112 43,124 △8,012
○난임부부시술비 지급 35,112
기 17,556
도 6,144
군 11,412
영유아건강검진사업 1,298 1,748 △450
기 1,038
도 130
군 130
201 일반운영비 500 340 160
기 400
도 50
군 50
01 사무관리비 500 340 160
○영유아 건강검진사업 홍보비 500
기 400
도 50
군 50
301 일반보상금 798 1,408 △610
기 638
도 80
군 80
01 사회보장적수혜금 798 1,408 △610
○영유아 건강검진비 798
기 638
도 80
군 80
미숙아및선천성이상아의료비지원 9,600 18,000 △8,400
기 4,800
도 1,680
부서: 보건의료원정책: 보건 및 생활환경개선단위: 주민건강증진 및 인구증가추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
군 3,120
301 일반보상금 9,600 18,000 △8,400
기 4,800
도 1,680
군 3,120
01 사회보장적수혜금 9,600 18,000 △8,400
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 9,600
기 4,800
도 1,680
군 3,120
선천성대사이상검사 및 환아관리 6,000 6,000 0
기 3,000
도 1,050
군 1,950
301 일반보상금 6,000 6,000 0
기 3,000
도 1,050
군 1,950
01 사회보장적수혜금 6,000 6,000 0
○선천성대사이상검사 및 환아관리 6,000
기 3,000
도 1,050
군 1,950
임산부아동건강관리사업 6,300 6,300 0
기 3,150
도 1,102
군 2,048
307 민간이전 6,300 6,300 0
기 3,150
도 1,102
군 2,048
01 의료및구료비 5,688 5,720 △32
○철분제 및 소모품구입 등 5,688
기 2,844
도 995
군 1,849
05 민간위탁금 612 580 32
○표준모자보건수첩 612
기 306
도 107
군 199
셋째아이상출산장려금 지원 60,000 60,000 0
도 18,000
군 42,000
301 일반보상금 60,000 60,000 0
도 18,000
군 42,000
부서: 보건의료원정책: 보건 및 생활환경개선단위: 주민건강증진 및 인구증가추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
01 사회보장적수혜금 60,000 60,000 0
○50명*100,000원*12개월 60,000
도 18,000
군 42,000
세자녀이상 가족 진료사업 1,800 1,800 0
도 540
군 1,260
301 일반보상금 1,800 1,800 0
도 540
군 1,260
01 사회보장적수혜금 1,800 1,800 0
○50,000원*36명 1,800
도 540
군 1,260
출산장려교육홍보 7,000 4,000 3,000
도 2,100
군 4,900
201 일반운영비 3,500 3,000 500
도 1,050
군 2,450
01 사무관리비 3,500 3,000 500
○일반수용비 3,500
도 1,050
군 2,450
202 여비 2,500 0 2,500
도 750
군 1,750
01 국내여비 2,500 0 2,500
○출산장려사업 여비 2,500
도 750
군 1,750
301 일반보상금 1,000 1,000 0
도 300
군 700
10 행사실비보상금 1,000 1,000 0
○출산장려 강사료등 1,000
도 300
군 700
신생아청각선별검사 1,060 2,758 △1,698
기 530
도 185
군 345
301 일반보상금 960 2,758 △1,798
기 480
도 168
군 312
부서: 보건의료원정책: 보건 및 생활환경개선단위: 주민건강증진 및 인구증가추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
01 사회보장적수혜금 960 2,758 △1,798
○신생아청각 선별검사 960 960,000
기 480
도 168
군 312
307 민간이전 100 0 100
기 50
도 17
군 33
05 민간위탁금 100 0 100
○홍보비 100 100,000
기 50
도 17
군 33
저출산극복릴레이사업 5,000 0 5,000
도 1,500
군 3,500
307 민간이전 5,000 0 5,000
도 1,500
군 3,500
04 민간행사보조 5,000 0 5,000
○저출산 극복 릴레이행사 경비 등 5,000
도 1,500
군 3,500
주민밀착형 의료서비스 제공 283,896 249,343 34,553
기 104,998
도 32,945
군 145,953
심뇌혈관선행질환관리 9,500 8,000 1,500
201 일반운영비 2,000 2,000 0
01 사무관리비 2,000 2,000 0
○일반수용비 2,000
―혈압,혈당,혈중지질관리 수첩 2,000 1,000원*2,000부
307 민간이전 6,000 6,000 0
01 의료및구료비 6,000 6,000 0
○당뇨합병증예방검사용지 2,000
○검사용지 등 구입 4,000
5,000원*400개
20,000원*5종*40통
405 자산취득비 1,500 0 1,500
01 자산및물품취득비 1,500 0 1,500
○방문교육용 빔프로젝트 등 1,500 1,500,000대*1대
심뇌혈관질환예방관리사업 6,000 6,000 0
기 3,000
도 900
부서: 보건의료원정책: 보건 및 생활환경개선단위: 주민밀착형 의료서비스 제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
군 2,100
201 일반운영비 5,200 5,200 0
기 2,600
도 780
군 1,820
01 사무관리비 5,200 5,200 0
○일반수용비 5,200
―교육 홍보물 구입 및 제작 5,200 교육용 수첩 등 10종* 1,000부* 520원
기 2,600
도 780
군 1,820
301 일반보상금 800 800 0
기 400
도 120
군 280
10 행사실비보상금 800 800 0
○심뇌혈관질환예방관리 교육 강사수당 500 250,000원*2회
기 250
도 75
군 175
○심뇌혈관질환예방관리 교육 강사여비 300 150,000원*2회
기 150
도 45
군 105
심뇌혈관질환 예방관리교육지원 3,000 2,824 176
기 1,500
군 1,500
201 일반운영비 3,000 2,824 176
기 1,500
군 1,500
01 사무관리비 3,000 2,824 176
○심뇌혈관질환 교육지원(FMTP) 3,000 1,500,000원*2명
기 1,500
군 1,500
지역사회만성병조사감시체계구축 47,294 47,294 0
기 23,647
도 7,094
군 16,553
307 민간이전 47,294 47,294 0
기 23,647
도 7,094
군 16,553
05 민간위탁금 47,294 47,294 0
○지역사회만성병조사감시체계구축 47,294
부서: 보건의료원정책: 보건 및 생활환경개선단위: 주민밀착형 의료서비스 제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
기 23,647
도 7,094
군 16,553
방문보건사업(국고보조) 147,360 124,922 22,438
기 73,680
도 22,103
군 51,577
101 인건비 145,890 121,492 24,398
기 72,945
도 21,883
군 51,062
04 기간제근로자등보수 145,890 121,492 24,398
○방문전담인력 인건비 144,000 1,714,280원*7명*12회
기 72,000
도 21,600
군 50,400
○방문전담인력 교육비 1,890 270,000원*7명*1회
기 945
도 283
군 662
201 일반운영비 270 2,230 △1,960
기 135
도 40
군 95
01 사무관리비 270 2,230 △1,960
○방문보건사업담당자 교육비 270 270,000원*1명*1회
기 135
도 40
군 95
301 일반보상금 1,200 1,200 0
기 600
도 180
군 420
10 행사실비보상금 1,200 1,200 0
○방문보건사업 자원봉사자 활동비 지급 1,200 5,000원*4명*60회
기 600
도 180
군 420
방문건강관리사업(도비) 5,180 4,380 800
도 1,554
군 3,626
101 인건비 5,180 4,380 800
도 1,554
군 3,626
04 기간제근로자등보수 5,180 4,380 800
○방문전담인력 교육여비 5,180 370,000원*7명*2회
부서: 보건의료원정책: 보건 및 생활환경개선단위: 주민밀착형 의료서비스 제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
도 1,554
군 3,626
방문보건사업지원 18,690 14,400 4,290
101 인건비 18,690 14,400 4,290
04 기간제근로자등보수 18,690 14,400 4,290
○관내여비 16,800
○평가회 여비 1,890
200,000원*7명*12월
90,000원*7명*3일*1회
방문건강관리사업운영 39,390 35,181 4,209
101 인건비 7,190 4,881 2,309
04 기간제근로자등보수 7,190 4,881 2,309
○이동목욕인부임 7,190
―기본급 5,920
―주휴수당 1,110
―부담금 160
37,000원*1명*160일
37,000원*1명*30주
5,920,000원*27/1,000
201 일반운영비 2,000 0 2,000
01 사무관리비 2,000 0 2,000
○방문건강관리 홍보물 구입 2,000 2,000원*10종*100개
301 일반보상금 2,400 2,500 △100
10 행사실비보상금 2,400 2,500 △100
○자원봉사자 보상 2,400 5,000원*60명*8월
307 민간이전 27,800 27,800 0
01 의료및구료비 27,800 27,800 0
○방문건강사업 소모품 구입 12,000
○방문건강검사용 소모품 구입 15,000
○이동목욕 소모품 구입 800
50,000원*40종*6회
50,000원*5종*60개
20,000원*5종*8회
재가암환자관리 6,342 6,342 0
기 3,171
도 952
군 2,219
307 민간이전 6,342 6,342 0
기 3,171
도 952
군 2,219
05 민간위탁금 6,342 6,342 0
○재가암환자 통증관리 6,342 200명 * 31,710원
기 3,171
도 952
군 2,219
당뇨합병증예방사업 1,140 0 1,140
도 342
부서: 보건의료원정책: 보건 및 생활환경개선단위: 주민밀착형 의료서비스 제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
군 798
307 민간이전 1,140 0 1,140
도 342
군 798
05 민간위탁금 1,140 0 1,140
○ 당뇨환자 안저 및 뇨단백검사 1,140 5,000원*228명
도 342
군 798
행정운영경비(보건의료원) 3,705,556 3,793,632 △88,076
인력운영비 3,168,954 3,279,651 △110,697
인력운영비(보건행정) 3,168,954 3,279,651 △110,697
101 인건비 3,069,354 3,130,631 △61,277
01 보수 2,763,092 2,847,300 △84,208
○봉급 1,507,972
―4급(연봉) 57,699
―6급 471,783
―7급 853,671
―8급 25,584
―9급 20,201
―기능8급 60,603
―기능9급 18,431
○수당 422,459
―정근수당 120,857
―초과근무 246,867
―정액수당 40,128
ㆍ가족수당 40,128
※배우자 20,592
※부양가족 19,536
―자녀학비보조수당 14,607
ㆍ중학생 2,139
ㆍ고등학생 12,468
○정근수당 58,560
―25년이상 15,600
―20년이상 25년미만 13,200
―15년이상 20년미만 24,000
―10년이상 15년미만 2,160
―5년이상 10년미만 3,600
○위험수당 31,200
―갑종 24,000
―을종 7,200
○대우공무원수당 38,281
4,808,250원*1명*12월
2,457,200원*16명*12월
2,223,100원*32명*12월
2,132,000원*1명*12월
1,683,400원*1명*12월
1,683,400원*3명*12월
1,535,900원*1명*12월
1,450,273,000원*1/12
8,312원*45시간*55명*12월
40,000원*55명*0.78*12월
20,000원*55명*1.48*12월
51,170원*55명*0.19*4회
377,790원*55명*0.15*4회
130,000원*10명*12월
110,000원*10명*12월
80,000원*25명*12월
60,000원*3명*12월
50,000원*6명*12월
50,000원*40명*12월
40,000원*15명*12월
부서: 보건의료원정책: 행정운영경비(보건의료원)단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
―5급대우 5,662
―6급대우 30,733
―기능7급대우 1,019
―기능8급대우 867
○특수업무수당 63,012
―기술업무수당 5,280
ㆍ6-7급 5,040
ㆍ8급 240
―의료업무수당 34,092
ㆍ원장 13,092
ㆍ간호사,의료기사 21,000
―자동차운전 및 정비업무수당 960
―읍면동근무수당 22,680
○정액급식비 85,800
○교통보조비 85,320
―4급~5급 1,680
―6~7급 76,440
―8급이하 7,200
○명절휴가비 145,028
○가계지원비 248,917
○연가보상비 76,543
2,457,200원*4명*4.8/100*12월
2,223,100원*24명*4.8/100*12월
1,768,100원*1명*4.8/100*12월
1,505,000원*1명*4.8/100*12월
30,000원*14명*12월
20,000원*1명*12월
1,091,000원*1명*12월
50,000원*35명*12월
40,000원*2명*12월
70,000원*27명*12월
130,000원*55명*12월
140,000원*1명*12월
130,000원*49명*12월
120,000원*5명*12월
1,450,273,000원*1.2/12
124,210,000원*16.7/100*12월
1,450,273,000원*19/360
02 기타직보수 290,910 269,458 21,452
○물리치료사 83,189
―기본급(연봉) 60,566
―가족수당 5,388
ㆍ배우자 960
ㆍ부양가족 1,200
ㆍ중학생 205
ㆍ고등학생 3,023
―의료업무수당 1,200
―시간외근무수당 6,358
―직급보조비 2,520
―정액급식비 3,120
―연가보상비 3,197
―읍면동근무수당 840
○보건진료원 49,321
―기본급(연봉) 37,227
―가족수당 960
ㆍ배우자 480
ㆍ부양가족 480
2,523,580원*2명*12월
40,000원*2명*12월
20,000원*5명*12월
51,170원*1명*4회
377,790원*2명*4회
50,000원*2명*12월
5,887원*2명*45시간*12월
105,000원*2명*12월
130,000원*2명*12월
60,566,000원*19/360
70,000원*1명*12월
3,102,250원*1명*12월
40,000원*1명*12월
20,000원*2명*12월
부서: 보건의료원정책: 행정운영경비(보건의료원)단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
―의료업무수당 600
―시간외근무수당 4,489
―직급보조비 1,680
―정액급식비 1,560
―읍면동근무수당 840
―연가보상비 1,965
○공중보건의사 진료활동 장려금 109,200
○임상연구수당 49,200
―원장 14,400
―공중보건의사(전문의) 24,000
―공중보건의사(일반의) 10,800
50,000원*1명*12월
8,312원*1명*45시간*12월
140,000원*1명*12월
130,000원*1명*12월
70,000원*1명*12월
37,227,000원*19/360
700,000원*13명*12월
1,200,000원*1명*12월
1,000,000원*2명*12월
900,000원*1명*12월
03 무기계약근로자보수 15,352 13,873 1,479
○청사관리 인부임 15,352
―기본급 9,213
―상여금 3,071
―주휴수당 1,924
―연차수당 740
―부담금 404
37,000원*1명*249일
9,213,000원*1/3
37,000원*1명*52주
37,000원*1명*20일
14,948,000원*27/1,000
204 직무수행경비 99,600 133,200 △33,600
02 직급보조비 99,600 105,600 △6,000
○4급 4,800
○6급 33,480
○7급 53,760
○8-9급 7,560
400,000원*1명*12월
155,000원*18명*12월
140,000원*32명*12월
105,000원*6명*12월
기본경비 536,602 513,981 22,621
기본경비(보건행정) 316,830 282,901 33,929
201 일반운영비 264,100 252,481 11,619
01 사무관리비 107,668 105,014 2,654
○일반수용비 73,770
○운영수당 17,570
○피복비 2,000
○급량비 5,040
○임차료 9,288
02 공공운영비 156,432 147,467 8,965
○공공요금 및 제세 72,562
○연료비 46,080
○시설장비유지비 5,790
○차량선박비 32,000
202 여비 34,650 30,420 4,230
부서: 보건의료원정책: 행정운영경비(보건의료원)단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
01 국내여비 34,650 30,420 4,230
○기본업무 추진여비 21,600
○보건행정업무추진 관외여비 10,800
○보건지(진료)소 직원 관외여비 1,080
○공중보건의사 관외여비 1,170
203 업무추진비 13,280 0 13,280
01 기관운영업무추진비 3,000 0 3,000
○기관운영업무추진비 3,000
02 정원가산업무추진비 4,400 0 4,400
○정원가산업무추진비 4,400 80,000원*55명
04 부서운영업무추진비 5,880 0 5,880
○부서운영업무추진비 5,880 490,000원*12월
204 직무수행경비 4,800 0 4,800
01 직책급업무수행경비 4,800 0 4,800
○원장 4,800 400,000원*1명*12월
기본경비(건강관리) 21,820 17,276 4,544
201 일반운영비 5,620 4,316 1,304
01 사무관리비 5,620 4,316 1,304
○일반수용비 2,300
○위탁교육비 800
―금연전문교육 위탁교육비 800
○급량비 2,520
200,000원*2명*2회
202 여비 16,200 12,960 3,240
01 국내여비 16,200 12,960 3,240
○기본업무 추진여비 10,800
○업무추진 관외여비 5,400
기본경비(예방의약) 23,026 30,454 △7,428
201 일반운영비 10,066 11,014 △948
01 사무관리비 7,066 8,014 △948
○일반수용비 4,000
○피복비 1,050
○급량비 2,016
02 공공운영비 3,000 3,000 0
○시설장비유지비 3,000
202 여비 12,960 19,440 △6,480
01 국내여비 12,960 19,440 △6,480
○기본업무 추진여비 8,640
○업무추진 관외여비 4,320
부서: 보건의료원정책: 행정운영경비(보건의료원)단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
기본경비(방문보건) 43,120 50,404 △7,284
201 일반운영비 20,440 19,264 1,176
01 사무관리비 10,940 10,764 176
○일반수용비 8,420
○급량비 2,520
02 공공운영비 9,500 8,500 1,000
○시설장비유지비 9,500
202 여비 22,680 31,140 △8,460
01 국내여비 22,680 31,140 △8,460
○기본업무 추진여비(공보의포함) 17,280
○업무추진 관외여비 5,400
기본경비(저출산대책) 19,226 18,326 900
201 일반운영비 6,266 5,366 900
01 사무관리비 4,016 3,816 200
○일반수용비 2,000
○급량비 2,016
02 공공운영비 2,250 1,550 700
○공공요금 및 제세 750
○시설장비유지비 1,500
202 여비 12,960 12,960 0
01 국내여비 12,960 12,960 0
○기본업무 추진여비 8,640
○업무추진 관외여비 4,320
기본경비(보건지소및진료소) 112,580 114,620 △2,040
201 일반운영비 15,500 15,500 0
01 사무관리비 15,500 15,500 0
○일반수용비 15,500
202 여비 97,080 99,120 △2,040
02 월액여비 97,080 99,120 △2,040
○보건지(진료)소 월액여비 97,080
―보건지소 직원 34,560
―보건진료소 직원 36,000
―공중보건의사 26,520
240,000원*12명*12월
200,000원*15명*12월
170,000원*13명*12월
재무활동(보건의료원) 3,735,200 1,283,000 2,452,200
도 28,400
군 3,706,800
내부거래지출 3,735,200 1,283,000 2,452,200
도 28,400
군 3,706,800
부서: 보건의료원정책: 재무활동(보건의료원)단위: 내부거래지출 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
내부거래지출 3,735,200 1,283,000 2,452,200
도 28,400
군 3,706,800
309 공기업경상전출금 3,178,200 1,283,000 1,895,200
도 28,400
군 3,149,800
02 공사ㆍ공단경상전출금 3,178,200 1,283,000 1,895,200
○경상적 보조금 1,930,000
○퇴직급여 적립금 910,000
○병원정보 전산시스템 구축 300,000
○공공보건의료기관 보건사업 24,200
300,000,000원*1식
도 24,200
○지역사회 무료간병센터 운영 14,000
도 4,200
군 9,800
404 공기업자본전출금 557,000 0 557,000
02 공사·공단자본전출금 557,000 0 557,000
○스팀멸균기 구입 90,000
○원내 바닥공사 40,000
○노인병동개설비 300,000
○시설보강(장례식장)공사 127,000
―주차장 포장 70,000
―진입로 직선화 공사 40,000
―가로등 증설 공사 17,000
90,000,000원*1대
40,000,000원*1식
300,000,000
70,000,000원*1식
40,000,000원*1식
17,000,000원*1식