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ÍNDICE
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
1. ANTECEDENTES ............................................................................................................................................. 2
2. OBJETIVO DEL MANUAL .............................................................................................................................. 2
3. ÁREAS DE APLICACIÓN .............................................................................................................................. 3
4. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN ..................................................................................................................... 3
5. FORMULARIOS .............................................................................................................................................. 3
MAPEO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS .................................................................................................... 4
INTEGRACIÓN DE PROCESOS Y OPERACIONES.............................................................................................. 6
PROCEDIMIENTOS ..............................................................................................................................................10
Elaborar el Plan Estratégico Ministerial (PEM). DGPLA 01-01-01 ..........................................................11
Realizar el Seguimiento y Evaluación al Plan Estratégico Ministerial. DGPLA 01-01-02 ..................17
Elaborar el Plan Estratégico Institucional (PEI). DGPLA 01-02-01 .........................................................20
Realizar el Seguimiento y evaluación al plan estratégico institucional. DGPLA 01-02-02 .............25
Elaborar el Anteproyecto del Plan Operativo Anual (POA). DGPLA 02-01-02 ................................28
Realizar el Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA del MEFP y Entidades Bajo
Tuicion. DGPLA-02-01-02..............................................................................................................................34
Elaborar la reformulación o ajustes al Plan Operativo Anual (POA). DGPLA-02-02-01 ..................37
Dirección General de Planificación
2
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
1. ANTECEDENTES En el marco de Decreto Supremo No. 29894 de fecha 7 de febrero de 20091, que define la Estructura
Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional en el artículo 121 del mencionado
decreto, establece que en cada ministerio se creara la Dirección General de Planificación a cargo
de una Directora o Director General con dependencia directa del Señor Ministro, la misma fue
creada mediante la Resolución Ministerial N°009 del 13 de febrero del 20092.
En el marco de las competencias y atribuciones asignadas a la Dirección General de Planificación
se encuentran las siguientes:
a) Coordinar y articular los procesos de planificación estratégica y operativa, el seguimiento y
la evaluación con los Viceministerios y las Entidades Bajo Tuición o dependencia del
Ministerio.
b) Articular la formulación y gestión de programas y proyectos en función a sus planes
sectoriales de desarrollo y políticas intersectoriales.
c) Verificar que sus programas y proyectos estén alineados a los objetivos estratégicos de sus
Planes Sectoriales de desarrollo, previa a la aprobación por la Máxima Autoridad Ejecutiva
del Ministerio.
d) Implantar los sistemas de Planificación, Seguimiento y Evaluación, en concordancia con las
directrices del Sistema de Planificación Integral Estatal y en coordinación con el Ministerio de
Planificación del Desarrollo.
e) Elaborar y administrar la información referente a la gestión y ejecución de planes, programas
y proyectos.
Para desarrollar los procesos, operaciones y procedimientos, la Dirección General de Planificación,
se basa en la Ley N°777 Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), el Manual de
Organización y Funciones, Norma Básica de los Sistemas de Programación de Operaciones,
Presupuestos y Organización Administrativa, Reglamento Específico del Sistema de Programación de
Operaciones, Reglamento Interno de Personal del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de uso
interno, adicionalmente, requiere contar con un manual que describa los procedimientos que se
siguen para ejecutar los diferentes procesos, que además de servir de uso interno pueda ser
consultado por otras instancias y sea utilizado como elemento que permita medir metas y resultados
alcanzados.
2. OBJETIVO DEL MANUAL
El objetivo del presente manual es dotar de un instrumento administrativo que permita identificar los
diferentes procesos, operaciones y procedimientos que se ejecutan en la Dirección General de
Planificación, con el objetivo de servir como documento de consulta para usuarios internos y
externos, así como inducir al personal de nuevo ingreso en las tareas y procedimientos que se
desarrollan en la presente Dirección.
1 DS.29894, Título IV Estructura Común De Apoyo Para Los Ministerios, Capítulo I: Estructura; Artículo 121.- (ESTRUCTURA) 2 Resolución Ministerial que resuelve la creación de la Dirección General de Planificación con dependencia directa del
Señor Ministro
Dirección General de Planificación
3
3. ÁREAS DE APLICACIÓN
Este manual está orientado a los usuarios internos y externos tomando en cuenta la siguiente
definición:
Usuarios Internos, constituidos por las Áreas y unidades organizacionales del Ministerio,
como ser: el Despacho del Sr. Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Viceministerios,
Direcciones Generales y Unidades Organizacionales dependientes de esta Cartera de
Estado.
Usuarios Externos, constituidos por: o Instituciones Bajo dependencia y tuición como:
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones y Seguros (APS)
Autoridad de Supervisión y Fiscalización del Sistema Financiero (ASFI),
Banco Central de Bolivia (BCB),
Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR)
Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT)
Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASPB)
Aduana Nacional de Bolivia (ANB)
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN)
Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE)
Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT)
Unidad Coordinadora de Programas y proyectos (UCPP)
Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)
Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ),
Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB).
Gestora de la Seguridad Social de Largo Plazo (Gestora).
o Público en general
4. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN
La Dirección General de Planificación, en coordinación con la Unidad Administrativa, efectuará la
revisión y actualización periódica del presente Manual, en función de la experiencia de su
aplicación, de observaciones, recomendaciones presentadas y fundamentadas por las unidades
operativas relacionadas y modificaciones realizadas al Sistema de Organización Administrativa.
5. FORMULARIOS
MAPEO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FORMULARIO N°4
5
Mapeo MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FORMULARIO 04
MAPEO DE
PROCESOS DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
CÓDIGO
PROCESO
PROCESOS
CÓDIGO
OPERACIÓN
OPERACIONES
CÓDIGO
PROCED.
PROCEDIMIENTOS
DGPLA 01
Implementar la
planificación
de mediano
plazo
DGPLA 01-01
Elaboración del Plan
Estratégico Ministerial
(PEM).
DGPLA 01-01-
01
Elaborar el Plan Estratégico
Ministerial (PEM).
DGPLA 01-01-
02
Realizar el Seguimiento y
Evaluacion al PEM.
DGPLA 01-02 Elaboración del Plan
Estratégico Institucional
(PEI).
DGPLA 01-02-
01
Elaborar el Plan Estrategico
Institucional (PEI)
DGPLA 01-02-
02
Realizar el Seguimiento y
Evaluacion al PEI.
DGPLA 02
Implementar la
planificación
de corto plazo
DGPLA 02-01
Elaboración del
Anteproyecto del
Programa Operativo
Anual (POA) del MEFP.
DGPLA 02-01-
01 Elaborar el Anteproyecto del POA
DGPLA 02-01-
02
Realizar el Seguimiento y
Evaluacion a la ejecución del POA
del MEFP y de las Entidades Bajo
Tuición.
DGPLA 02-02
Elaboracion de Ajustes
o Reformulacion al
Programa Operativo
Anual del MEFP
DGPLA 02-02-
01
Elaborar la reformulación o ajustes
al Plan Operativo Anual (POA)
ELABORADO POR: APROBADO POR: ACTUALIZACIÓN N°:
Jessica Shirley Carrasco Ayala
TECNICO
Rene Fernando Rocha Plata
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN
FECHA DE APROBACIÓN O
ACTUALIZACIÓN:
21/01/2019
6
INTEGRACIÓN DE PROCESOS Y OPERACIONES
FORMULARIO N° 5
7
MANUAL DE PROCESOS
Y PROCEDIMIENTOS
FORMULARIO 05
INTEGRACIÓN
DE PROCESOS Y
OPERACIONES
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION
NOMBRE DEL PROCESO:
Implementar la planificación de mediano plazo.
CÓDIGO:
DGPLA 01
OBJETIVO:
Planes de Mediano Plazo elaborados, los cuales sirven de directrices en la orientación de las
acciones, metas y resultados del MEFP y sus entidades bajo tuición.
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO:
Dirección General de Planificación.
PRODUCTOS DEL PROCESO:
Plan Estratégico Ministerial aprobado.
Informe de Seguimiento y Evaluación al PEM elaborado.
Plan Estratégico Institucional aprobado.
Informe de Seguimiento y Evaluación al PEI elaborado.
OPERACIONES COMPONENTES DEL PROCESO
CÓDIGO OPERACIÓN RESPONSABLES PRODUCTO TIEMPO
DÍAS
DGPLA
01-01
Elaboración el
Plan Estratégico
Ministerial (PEM)
Ministro de Economía
y Finanzas Públicas,
Dirección General de
Planificación en
coordinación con las
Autoridades de las
Entidades Bajo
Tuición y
dependencia.
Documento del Plan
Estratégico Ministerial, e
Informe de Seguimiento y
Evaluación al PEM.
120
DGPLA
01-02
Elaboración del
Plan Estratégico
Institucional (PEI)
Ministro de Economía
y Finanzas Públicas,
Dirección General de
Planificación en
coordinación con las
Autoridades de las
áreas
organizacionales del
MEFP.
Documento del Plan
Estratégico Institucional e
Informe de Seguimiento y
Evaluación al PEI.
120
TOTAL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROCESO : 120
Días
ELABORADO POR: APROBADO POR ACTUALIZACION N°
FECHA DE APROBACIÓN O
ACTUALIZACIÓN:
21/01/2019
8
MANUAL DE PROCESOS
Y PROCEDIMIENTOS
FORMULARIO 05
INTEGRACIÓN
DE PROCESOS Y
OPERACIONES
Jessica Shirley Carrasco Ayala
TECNICO
Rene Fernando Rocha Plata
DIRECTOR GENERAL DE
PLANIFICACIÓN
9
MANUAL DE PROCESOS
Y PROCEDIMIENTOS
FORMULARIO 05
INTEGRACIÓN
DE PROCESOS Y
OPERACIONES
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACIÓN
NOMBRE DEL PROCESO:
Implementar la planificación de corto plazo.
CÓDIGO: DGPLA 02
OBJETIVO: Plan de corto plazo elaborado, que sirve de directriz en la orientación de objetivos específicos,
operaciones, metas y resultados del MEFP.
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO: Dirección General de Planificación.
PRODUCTOS DEL PROCESO: Plan de Operativo Anual Aprobado.
Informes de Seguimientos y Evaluación al POA aprobado.
Reformulado del Plan Operativo Anual (POA).
OPERACIONES COMPONENTES DEL PROCESO
CÓDIGO OPERACIÓN RESPONSABLES PRODUCTO TIEMPO
DÍAS
DGPLA
02-01
Elaboración del
Anteproyecto Plan
Operativo Anual del
MEFP.
Ministro de
Economía y
Finanzas
Públicas,
usuarios SIPP
por área
organizacional,
DGPLA.
Plan Operativo Anual del
MEFP e Informe de
Seguimiento y Evaluación a
la ejecución del POA del
MEFP y de la Entidades Bajo
Tuición.
120
días
DGPLA
02-02
Elaboración de
Ajustes o
Reformulacion al Plan
Operativo Anual del
MEFP.
Ministro de
Economía y
Finanzas
Públicas,
Usuarios SIPP
por área
organizacional,
DGPLA.
POA reformulado o
ajustado del MEFP.
365
días
TOTAL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROCESO 1 año
ELABORADO POR: APROBADO POR: ACTUALIZACIÓN N°
Jessica Shirley Carrasco
Ayala
TECNICO
Rene Fernando Rocha Plata
DIRECTOR GENERAL DE
PLANIFICACIÓN
FECHA DE APROBACIÓN O
ACTUALIZACIÓN:
21/01/2019
10
PROCEDIMIENTOS
FORMULARIO N° 6
11
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FORMULARIO 06
PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACION
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Elaborar el Plan Estratégico Ministerial (PEM). DGPLA 01-01-01
CÓDIGO: DGPLA 01-01-01
OPERACIÓN A LA QUE CORRESPONDE EL PROCEDIMIENTO: Elaboración del Plan Estratégico Ministerial (PEM).
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Plan Estratégico Ministerial elaborado para el MEFP y sus Entidades Bajo Tuición y Dependencia,
en el marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES) y el Plan de Desarrollo
Económico y Social (PDES).
INSUMOS REQUERIDOS PARA EL PROCEDIMIENTO: Ley Nº 777 Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE).
Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES).
Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES).
Estructura Organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional (DS 29894).
PRODUCTOS OBTENIDOS DEL PROCEDIMIENTO Documento del Plan Estratégico Ministerial aprobado.
TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 120 días
N° DESCRIPCIÓN DE TAREAS PUESTO
RESPONSABLE
FORMAS
FORMULARIOS
1 Instruye el inicio de actividades para la
elaboración del PEM.
Director General de
Planificación Correo electrónico
2
Elabora la presentación de la
metodología y la propuesta de
indicadores identificados en función al
PGDES y PDES.
Profesional
y/o Técnicos de
Planificación
Presentación
3
Revisa. En caso de aprobar convoca a
los representantes de las Entidades Bajo
Tuición y Dependencia a una reunión
de carácter informativo sobre la
metodología que se utilizara en la
formulación del PEM. En caso de
Rechazar o plantear Modificaciones al
documento, vuelve a la tarea N°2.
Director General de
Planificación
Notas y acta de
reunión
4
Establece los lineamientos para la
elaboración del documento del Plan
Estratégico Ministerial.
Sr. Ministro Lineamiento
establecidos
5
Propuesta de redacción de:
*Enfoque Político: desarrolla la reseña
histórica de la Economía Boliviana,
atribuciones y competencias
institucionales del MEFP y las Entidades
Bajo Tuición (EBT) y la visión del MEFP.
Profesional
y/o Técnicos de
Planificación
Capítulos terminado
12
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FORMULARIO 06
PROCEDIMIENTOS
*Diagnóstico: analiza las variables
económicas generadas por el MEFP y
sus EBT
*Políticas y lineamientos estratégicos:
en función a los principios y valores
establecidos en la CPE, las
competencias y atribuciones del MEFP
y las EBT, el Modelo Económico vigente,
el PGDES y el PDES.
*Planificación: desarrolla acciones
estratégicas ministeriales, indicadores,
resultados, responsables de EBT - MEFP.
6
Revisa. En caso de aprobar remite el
documento borrador del PEM a las
Entidades Bajo Tuición y dependencia
y a las Áreas Organizacionales del
MEFP. En caso de Rechazar o plantear
Modificaciones al documento, vuelve
a la Tarea N° 5.
Director General de
Planificación Notas
7
Revisa y remite las sugerencias de
modificación de redacción de las
acciones, resultados e indicadores.
Autoridades de
Entidades Bajo Tuición
y Áreas
Organizacionales del
MEFP
Notas
8 Consolida y realiza los ajustes
correspondientes.
Profesional
y/o Técnicos de
Planificación
Ajustes realizados
9
Revisa. En caso de aprobar convoca a
una reunión a los responsables del Área
Financiera del MEFP y las EBT sobre el
presupuesto. En caso de Rechazar o
plantear Modificaciones al
documento, vuelve a la Tarea N° 8.
Director General de
Planificación
Notas y acta de
reunión
10 Elabora y Remite la información
financiera a la DGPLA.
Responsable del Área
financiera del MEFP y
las Entidades Bajo
Tuición y
dependencia.
Notas
11 Consolida y remite a su inmediato
superior el documento del PEM.
Profesional
y/o Técnicos de
Planificación
Documento
elaborado
12
Revisa. En caso de aprobar remite al Sr.
Ministro para su aprobación. En caso
de Rechazar o plantear modificaciones
al documento, vuelve a la Tarea N° 11.
Director General de
Planificación Notas
13
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FORMULARIO 06
PROCEDIMIENTOS
13
Revisa. En caso de aprobar Remite el
documento consolidado del PEM al
Ministerio de Planificación. En caso de
Rechazar o plantear Modificaciones al
documento, vuelve a la Tarea N° 12.
Sr. Ministro Notas
14
Revisa. En caso de aprobar emite
dictamen de aprobación y lo remite al
MEFP. En caso de Rechazar o plantear
Modificaciones al documento, vuelve
a la Tarea N° 13.
MAE del Ministerio de
Planificación
Dictamen de
aprobación
15
Remite a la DGAJ el informe técnico de
planificación, el documento
consolidado, y solicita la elaboración
de la Resolución Ministerial.
Director General de
Planificación Nota
16
Elabora la Resolución Ministerial de
Aprobación del PEM y el informe
técnico jurídico y remite al despacho
de Sr. Ministro.
Director General de
Asuntos Jurídicos R.M. de Aprobación
17
Revisa. En caso de aprobar Firma la
Resolución Ministerial del PEM. En caso
de Rechazar o plantear Modificaciones
al documento, vuelve a la Tarea N° 16.
Sr. Ministro Resolución Ministerial
firmada
18
Remite la Resolución Ministerial al MPD
y se publica en la pág. web el
documento del Plan Estratégico
Ministerial.
Director General de
Planificación
Nota y documento
publicado.
19
Archiva el documento final del PEM, la
Resolución Ministerial de Aprobación y
los Informes técnicos respectivos.
Secretaria Archivo
ELABORADO POR: APROBADO POR: ACTUALIZACIÓN N°
Jessica Shirley Carrasco Ayala
TECNICO
Rene Fernando Rocha Plata
DIRECTOR GENERAL DE
PLANIFICACIÓN
FECHA DE ACTUALIZACION O
APROBACIÓN
21/01/2019
14
Nº
Tarea
1
Inicio
Fin
Taea Decisión
Documento
ArchivoFormas
ut ilizadas:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORAR EL PLAN ESTRATEGICO MINISTERIAL (PEM)
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
FORM 07
FLUJOGRAMA DE
PROCEDIMIENTOS
Página 1 de 3
CÓDIGO:
DGPLA 01-01-01
DIRECTOR
GENERAL DE
ASUNTOS
JURIDICOS
Total : 19 tareas
Sistema
Conector de Página
Conector de Flujo
Entrega,
envio, etc.
Crear Documento
y Copias
ENTIDADES BAJO
TUICIÓN Y/O ÁREAS
ORGANIZACIONALES
DEL MEFP
DIRECTOR GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
PROFESIONAL Y/O
TECNICOS DE
PLANIFICACIÓN
MINISTERIO DE
PLANIFICACION DEL
DESARROLLOMAE DESPACHO
Instruye el inicio de
act ividades para la
elaboración del PEM
6
Elabora presentación de
la metodología y la
propuestas de
indicadores identificados
en función al PGDES y
PDES.
SECRETARIA
Inicio
Revisa
Aprueba, Rechaza o
Modif ica
Convoca a los Entidades
Bajo Tuición y
Dependencia a una
reunion de carácter
informativo sobre la
metodologia para la
formulación del PEM
Aprueba
Establece los
lineamientos para la
elaboración del
documento del PEM
* Propuesta de redacción del
Enfoque Político
* Propuesta de redacción del
Diagnost ico de la Situación
actual.
* Propuesta de redacción de
políticas y lineamientos
estrategicos.
Propuesta de redacción de
planificación.
ARechaza
Revisa
Aprueba, Rechaza o
Modif ica
Remite el documento
borrador del PEM a las
Entidades Bajo Tuición y
dependencia
Aprueba
B
B
A
Rechaza
Pasa a a
la Pag. 2
2
3-5
15
Nº
Tarea
7-8
Inicio
Fin
Taea Decisión
Documento
ArchivoFormas
ut ilizadas:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORAR EL PLAN ESTRATEGICO MINISTERIAL (PEM)
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
FORM 07
FLUJOGRAMA DE
PROCEDIMIENTOS
Página 2 de 3
CÓDIGO:
DGPLA 01-01-01
DIRECTOR
GENERAL DE
ASUNTOS
JURIDICOS
Total : 19 tareas
Sistema
Conector de Página
Conector de Flujo
Entrega,
envio, etc.
Crear Documento
y Copias
ENTIDADES BAJO
TUICIÓN Y/O ÁREAS
ORGANIZACIONALES
DEL MEFP
DIRECTOR GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
PROFESIONAL Y/O
TECNICOS DE
PLANIFICACIÓN
MINISTERIO DE
PLANIFICACION DEL
DESARROLLOMAE DESPACHO
Revisa y remite la
propuesta y observaciones
de redacción
12-13
Consolida y realiza los
ajustes
coreespondientes
SECRETARIA
Revisa
Aprueba, Rechaza o
Modif ica
Convoca a una reunión
sobre el presupuesto a
los responsables del
área financiera del
MEFP y las Entidades
Bajo Tuición y
dependencia.
Aprueba
Elabora y remite la
información financiera
de la DGPLA
Consolida y remite a su
inmediato superior el
documento del PEM
CRechaza
Revisa
Aprueba, Rechaza o
Modif ica
Remite al Sr. Ministro
para su aprobación
Aprueba
D
B
C
Rechaza
Pasa a a
la Pag. 3
Viene de
la Pag 1
ERevisa
Aprueba, Rechaza o
Modif ica
Remite al Ministerio de
Planificación para su
aprobación
Aprueba
9-11
ERechaza
F
16
Nº
Tarea
14
Inicio
Fin
Taea Decisión
Documento
ArchivoFormas
ut ilizadas:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORAR EL PLAN ESTRATEGICO MINISTERIAL (PEM)
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
FORM 07
FLUJOGRAMA DE
PROCEDIMIENTOS
Página 3 de 3
CÓDIGO:
DGPLA 01-01-01
DIRECTOR
GENERAL DE
ASUNTOS
JURIDICOS
Total : 19 tareas
Sistema
Conector de Página
Conector de Flujo
Entrega,
envio, etc.
Crear Documento
y Copias
ENTIDADES BAJO
TUICIÓN Y/O ÁREAS
ORGANIZACIONALES
DEL MEFP
DIRECTOR GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
PROFESIONAL Y/O
TECNICOS DE
PLANIFICACIÓN
MINISTERIO DE
PLANIFICACION DEL
DESARROLLOMAE DESPACHO
17-19
SECRETARIA
Revisa
Aprueba, Rechaza o
Modif ica
Emite dictamen de
aprobación y lo remite al
MEFP.
Aprueba
Remite informe técnico
de planificación, el
documento consolidado
y solicita la elaboración
de la Resolución
Ministerial de la DGAJ
Elabora la RM de Aprobación
del PEM y el informe técnico
jurídico y remite a la DGPLA.
FRechaza
Revisa
Aprueba, Rechaza o
Modif ica
Remite la Resolución
Ministerial al MPD y se
publica en la página web
del documento el Plan
Estratégico Ministeria.l
Aprueba
G
GRechaza
Viene de
la Pag 2
Archiva el
documento final del
PEM y adjuntos
Fin
15-16
17
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FORMULARIO 06
PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACION
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Realizar el Seguimiento y Evaluación al Plan Estratégico Ministerial.
DGPLA 01-01-02
CÓDIGO: DGPLA 01-01-02
OPERACIÓN A LA QUE CORRESPONDE EL PROCEDIMIENTO: Elaborar el Plan Estratégico Ministerial
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Documento de Seguimiento y Evaluación al PEM del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
elaborado.
INSUMOS REQUERIDOS PARA EL PROCEDIMIENTO: Ley Nº 777 Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE).
Plan de Estratégico Ministerial (PEM
PRODUCTOS OBTENIDOS DEL PROCEDIMIENTO Informe de Seguimiento y Evaluación al PEM del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas
elaborado.
TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 365 días.
N° DESCRIPCIÓN DE TAREAS PUESTO RESPONSABLE FORMAS
FORMULARIOS
1 Instruye realizar el Seguimiento y
Evaluación al PEM.
Director General de
Planificación Correo electrónico
2
Selecciona la información necesaria
para la elaboración del Informe de
Seguimiento y Evaluación al Plan
Estratégico Ministerial.
Profesional y/o Técnicos
de Planificación
Información
seleccionada
3
Solicita a las Entidades Bajo Tuición y
Áreas organizacionales del MEFP la
remisión de información necesaria.
Director General de
Planificación Notas
4 Remite a la DGPLA la información
solicitada
Las autoridades de las
EBT´s y Áreas
organizacionales del
MEFP
Notas
5 Analiza, consolida y valida la
información proporcionada.
Profesional y/o Técnicos
de Planificación Consolida
6
Elabora el documento de Seguimiento
y Evaluación al Plan Estratégico
Ministerial.
Profesional y/o Técnicos
de Planificación
Documento
elaborado
7
Revisa. En caso de aprobar remite el
documento al Sr. Ministro para su
conocimiento. En caso de Rechazar o
plantear Modificaciones al
documento, vuelve a la Tarea N° 6.
Director General de
Planificación Nota
18
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FORMULARIO 06
PROCEDIMIENTOS
8 Archiva el documento del Seguimiento
y Evaluación al PEM Secretaria Archivo
ELABORADO POR: APROBADO POR: ACTUALIZACIÓN N°
Jessica Shirley Carrasco Ayala
TECNICO
Rene Fernando Rocha Plata
DIRECTOR GENERAL DE
PLANIFICACIÓN
FECHA DE ACTUALIZACION O
APROBACIÓN:
21/01/2019
19
Nº
Tarea
1
Inicio
Fin
Taea Decisión
Documento
ArchivoFormas
ut ilizadas:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN ESTRATEGICO MINISTERIAL
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
FORM 07
FLUJOGRAMA DE
PROCEDIMIENTOS
Página 1 de 1
CÓDIGO:
DGPLA 01-01-02
Total : 8 tareas
Sistema
Conector de Página
Conector de Flujo
Entrega,
envio, etc.
Crear Documento
y Copias
ENTIDADES BAJO
TUICIÓN Y/O ÁREAS
ORGANIZACIONALES
DEL MEFP
DIRECTOR GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
PROFESIONAL Y/O
TECNICOS DE
PLANIFICACIÓN
5-6
Instruye realizar el
Seguimiento y
Evaluación al PEM
Selecciona la
información necesaria
para la elaboración del
Informe de seguimiento
y Evaluación del PEM
Solicita a las Entidades Bajo
tuición y áreas
organizacionales del MEFP la
remisión de la información
necesaria
Revisa
Aprueba, Rechaza o
Modif ica
Analiza, consolida y
valida la información
proporcionada
A
Archiva el
documento final del
PEM y adjuntos
Fin
3-4
SECRETARIA
Inicio
Remite a la DGPLA la
información solicitada
Elabora el documento de
Seguimiento y
evaluación al Plan
estratégico Ministerial
Remite el documento al
Sr. Ministro para su
conocimiento
Rechaza A
2
7-8
20
MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
FORMULARIO 06
PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACION
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Elaborar el Plan Estratégico Institucional (PEI). DGPLA 01-02-01
CÓDIGO: DGPLA 01-02-01
OPERACIÓN A LA QUE CORRESPONDE EL PROCEDIMIENTO: Elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI)
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Plan Estratégico Institucional elaborado y aprobado para el MEFP, en el marco del Plan
General de Desarrollo Económico y Social (PGDES), el Plan de Desarrollo Económico y Social
(PDES) y el Plan Estratégico Ministerial (PEM)
INSUMOS REQUERIDOS PARA EL PROCEDIMIENTO: Ley Nº 777 de 21 de enero de 2016, Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE).
Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES).
Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES).
Plan Estratégico Ministerial (PEM).
PRODUCTOS OBTENIDOS DEL PROCEDIMIENTO Documento del Plan Estratégico Institucional aprobado.
TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 120 días
N° DESCRIPCIÓN DE TAREAS PUESTO RESPONSABLE FORMAS
FORMULARIOS
1 Instruye el inicio de actividades para
la elaboración del PEI.
Director General de
Planificación Correo electrónico
2
Prepara la metodología y la
propuesta de indicadores
identificados en función al PGDES,
PDES y PEM, de donde se descuelga
el PEI.
Profesional y/o Técnicos
de Planificación
Documento
elaborado
3
Revisa. En caso de aprobar pasa a la
siguiente tarea. En caso de Rechazar
o plantear Modificaciones al
documento, vuelve a la tarea N°2.
Director General del
Planificación
Aprueba
4
Establece los lineamientos para la
elaboración del documento del Plan
Estratégico Institucional.
Sr. Ministro Lineamiento
establecidos
5
Elabora la propuesta de redacción
de:
*Enfoque Político: desarrolla la reseña
histórica de la Economía Boliviana, la
misión y visión institucional.
* Diagnóstico: analiza la situación
interna y externa del MEFP
Profesional y/o Técnicos
de Planificación Capitulo terminado
21
MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
FORMULARIO 06
PROCEDIMIENTOS
*Los objetivos y estrategias
institucionales: en función a los
principios y valores establecidos en la
CPE, las competencias y atribuciones
del MEFP, el Modelo Económico
vigente, PGDES, PDES y PEM.
*Planificación: desarrolla las acciones
estratégicas institucionales,
indicadores, resultados.
6
Revisa. En caso de aprobar remite el
documento borrador del PEI a las
Áreas Organizacionales. En caso de
Rechazar o plantear Modificaciones
al documento, vuelve a la Tarea N° 5.
Director General del
Planificación Notas
7
Remite las sugerencias de
modificación de redacción de las
acciones, resultados e indicadores en
caso de que existieran.
Viceministros, Directores y
Jefes de Unidad Notas
8 Consolida y realiza los ajustes
correspondientes.
Profesional y/o Técnicos
de Planificación
Documento
consolidado
9
Revisa. En caso de aprobar coordina
con la Unidad Financiera la
formulación del presupuesto
quinquenal del MEFP. En caso de
Rechazar o plantear Modificaciones
al documento, vuelve a la Tarea N° 8.
Director General del
Planificación Notas
10 Elabora y Remite la información
financiera a la DGPLA.
Responsable de la
Unidad financiera del
MEFP.
Notas
11 Consolida y remite a su inmediato
superior el documento del PEI.
Profesional y/o Técnicos
de Planificación
Documento
consolidado
12
Revisa. En caso de aprobar remite al
Sr. Ministro para su aprobación. En
caso de Rechazar o plantear
Modificaciones al documento, vuelve
a la Tarea N° 11.
Director General del
Planificación
Documento final
consolidado
13
Revisa. En caso de aprobar pasa a la
siguiente tarea. En caso de Rechazar
o plantear Modificaciones al
documento, vuelve a la Tarea N° 12.
Sr. Ministro Aprueba
14
Remite a la DGAJ el informe técnico
de planificación y el documento
consolidado, y solicita la elaboración
de la Resolución Ministerial.
Director General de
Planificación Nota
22
MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
FORMULARIO 06
PROCEDIMIENTOS
15
Elabora y remite a la DGPLA la
Resolución Ministerial de Aprobación
del PEI y el informe técnico jurídico.
Director General de
Asuntos Jurídicos
Nota y R.M. de
Aprobación
16
Revisa. En caso de aprobar Firma la
Resolución Ministerial del PEI. En caso
de Rechazar o plantear
Modificaciones al documento, vuelve
a la Tarea N° 15.
Sr. Ministro R.M. firmada
17 Difunde el documento aprobado del
PEI en la página web.
Director General del
Planificación
Documento final
aprobado
18
Archiva el documento final del PEI, la
Resolución Ministerial de Aprobación
y los Informes técnicos respectivos.
Secretaria Archivo
ELABORADO POR: APROBADO POR: ACTUALIZACIÓN N°
Jessica Shirley Carrasco Ayala
TECNICO
Rene Fernando Rocha Plata
DIRECTOR GENERAL DE
PLANIFICACIÓN
FECHA DE ACTUALIZACION O
APROBACIÓN:
21/01/2019
23
Nº
Tarea
1
Inicio
Fin
Taea Decisión
Documento
ArchivoFormas
ut ilizadas:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORAR EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI)
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
FORM 07
FLUJOGRAMA DE
PROCEDIMIENTOS
Página 1 de 2
CÓDIGO:
DGPLA 01-02-01
DIRECTOR
GENERAL DE
ASUNTOS
JURIDICOS
Total : 18 tareas
Sistema
Conector de Página
Conector de Flujo
Entrega,
envio, etc.
Crear Documento
y Copias
VICEMINISTROS,
DIRECTORES Y
JEFES DE UNIDAD
DIRECTOR GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
PROFESIONAL Y/O
TECNICOS DE
PLANIFICACIÓN
MAE DESPACHO
Instruye el inicio de
act ividades para la
elaboración del PEI
6-7
Prepara la metodología
y la propuesta de
indicadores
identificados, en funcion
al PGDES, PEDES Y
PEM
SECRETARIA
Inicio
Revisa
Aprueba, Rechaza o
Modif ica
Aprueba
Establece los
lineamientos para la
elaboración del PEI
* Propuesta de redacción del
Enfoque Político
* Propuesta de redacción del
Diagnostico de la Situación
actual.
* Propuesta de redacción de
políticas y lineamientos
estrategicos.
*Propuesta de redacción de
planificación.
ARechaza
Revisa
Aprueba, Rechaza o
Modif ica
Remite el documento
borrador del PEI a las
Áreas Organizacionales
Aprueba
B
B
A
Rechaza
Pasa a a
la Pag. 2
2
3-4
RESP. DE LA
UNIDAD
FINANCIERA
Revisa y remite la
propuesta y
observaciones de
redacción
5
24
Nº
Tarea
8
Inicio
Fin
Taea Decisión
Documento
ArchivoFormas
ut ilizadas:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORAR EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI)
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
FORM 07
FLUJOGRAMA DE
PROCEDIMIENTOS
Página 2 de 2
CÓDIGO:
DGPLA 02-01-01
DIRECTOR
GENERAL DE
ASUNTOS
JURIDICOS
Total : 18 tareas
Sistema
Conector de Página
Conector de Flujo
Entrega,
envio, etc.
Crear Documento
y Copias
VICEMINISTROS,
DIRECTORES Y
JEFES DE UNIDAD
DIRECTOR GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
PROFESIONAL Y/O
TECNICOS DE
PLANIFICACIÓN
MAE DESPACHO
Consolida y realiza lo
ajustes
16-18
SECRETARIA
Viene
de la
Pag.1
Revisa
Aprueba, Rechaza o
Modif ica
Aprueba
Coordina con la Unidad
Financiera la formulación
del presupuesto quinquenal
del MEFP
Elabora y remite la
información financiera a
la DGPLA
CRechaza
Revisa
Aprueba, Rechaza o
Modif ica
Remite al Ministro para
su aprobación
Aprueba
D
D
C
Rechaza
Fin
9-10
11
RESP. DE LA
UNIDAD
FINANCIERA
Difunde el documento
aprobado en la Web
Consolida y remite a su
inmediato superior el
documento del PEI
Revisa
Aprueba, Rechaza o
Modif ica
Firma la Resolución
Ministerial del PEI
Aprueba
E
ERechaza
Archiva el
documento final de
PEI
12-15
Remite a la DGAJ el
informe técnico de
planificación, el
documento consolidado
y solicita la elaboración
de la Resolución
Ministerial
Elabora la R.M y el
Informe técnico juridico
Revisa
Aprueba, Rechaza o
Modif ica F
F
25
MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
FORMULARIO 06
PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACION
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Realizar el Seguimiento y evaluación al plan estratégico
institucional. DGPLA 01-02-02
CÓDIGO: DGPLA 01-02-02
OPERACIÓN A LA QUE CORRESPONDE EL PROCEDIMIENTO: Elaboración del Plan Estratégico Institucional.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Documento de Seguimiento y Evaluación al PEI del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas
elaborado y aprobado.
INSUMOS REQUERIDOS PARA EL PROCEDIMIENTO: Ley Nº 777 Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE)
Plan Estratégico Institucional (PEI).
PRODUCTOS OBTENIDOS DEL PROCEDIMIENTO Documento de Seguimiento y Evaluación del PEI elaborado.
TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 365 días
N° DESCRIPCIÓN DE TAREAS PUESTO
RESPONSABLE
FORMAS
FORMULARIOS
1 Instruye realizar el Seguimiento y
Evaluación al PEI.
Director General de
Planificación
Correo electrónico
2 Selecciona la información
necesaria para la elaboración del
Informe de Seguimiento y
Evaluación al Plan Estratégico
Institucional.
Profesional y/o
Técnicos de
Planificación
Información
seleccionada
3 Solicita a las Áreas
Organizacionales la remisión de
información necesaria.
Director General de
Planificación
Notas
4 Remite a la DGPLA la información
solicitada
Autoridades de las
Áreas
organizacionales del
MEFP
Notas
5 Analiza, consolida y valida la
información proporcionada
Profesional y/o
Técnicos de
Planificación
Consolida
6 Elabora el documento de
Seguimiento y Evaluación al Plan
Estratégico Institucional.
Profesional y/o
Técnicos de
Planificación
Documento elaborado
7 Revisa. En caso de aprobar Remite
el documento al Sr. Ministro para su
conocimiento. En caso de Rechazar
Director General de
Planificación
Nota
26
MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
FORMULARIO 06
PROCEDIMIENTOS
o plantear Modificaciones al
documento, vuelve a la Tarea N° 6.
8 Archiva el documento el
Seguimiento y evaluación al PEI
Secretaria Archivo
ELABORADO POR: APROBADO POR: ACTUALIZACIÓN N°
Jessica Shirley Carrasco Ayala
TECNICO
Rene Fernando Rocha
Plata
DIRECTOR GENERAL DE
PLANIFICACIÓN
FECHA DE ACTUALIZACION O
APROBACIÓN:
21/01/2019
27
Nº
Tarea
1
Inicio
Fin
Taea Decisión
Documento
ArchivoFormas
ut ilizadas:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
FORM 07
FLUJOGRAMA DE
PROCEDIMIENTOS
Página 1 de 1
CÓDIGO:
DGPLA 01-02-02
Total : 8 tareas
Sistema
Conector de Página
Conector de Flujo
Entrega,
envio, etc.
Crear Documento
y Copias
AREAS
ORGANIZACIONALES
DIRECTOR GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
PROFESIONAL Y/O
TECNICOS DE
PLANIFICACIÓN
5
Instruye realizar el
Seguimiento y
Evaluación al PEi
Selecciona la información
necesaria para la elaboración del
Informe de seguimiento y
Evaluación del PEI
Solicita a la áreas
Organizacionales la remisión
de Información necesaria.
Revisa
Aprueba, Rechaza o
Modif ica
Analiza, consolida y valida la
información proporcionada A
Archiva el
documento final del
PEM y adjuntos
Fin
3-4
SECRETARIA
Inicio
Remite a la DGPLA la
información solicitada
Elabora el documento de
Seguimiento y evaluación al
Plan Estratégico Institucional
Remite el documento al
Sr. Ministro para su
conocimiento
Rechaza A
2
7-8
6
28
MANUAL DE PROCESOS
Y PROCEDIMIENTOS
FORMULARIO 06
PROCEDIMIENTOS
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Elaborar el Anteproyecto del Plan Operativo Anual (POA). DGPLA 02-
01-02
CÓDIGO: DGPLA 02-01-02
OPERACIÓN A LA QUE CORRESPONDE EL PROCEDIMIENTO:
Elaboración del Anteproyecto del POA del MEFP.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: POA del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas elaborado y aprobado.
INSUMOS REQUERIDOS PARA EL PROCEDIMIENTO: Ley N° 777 de enero de 2016, Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE)
Norma Básica del Sistema de Programación de Operaciones (NB-SPO).
Reglamento Específico del Sistema de Programa de Operaciones (RE-SPO).
Plan Estratégico Institucional (PEI) del Ministerio.
PRODUCTOS OBTENIDOS DEL PROCEDIMIENTO:
Anteproyecto del POA del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Aprobado.
TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 90 días
N° DESCRIPCIÓN DE TAREAS PUESTO
RESPONSABLE
FORMAS
FORMULARIOS
1
Instruye el inicio de actividades para la
elaboración del POA
Director General de
Planificación.
Correo electrónico
2
Elabora el cronograma de actividades
para la formulación del POA y elabora
presentación de la metodología para la
formulación del POA.
Profesional y/o
Técnicos de
Planificación
Presentación y
cronograma
elaborado
3
Revisa. En caso de aprobar convoca a los
talleres de capacitación de formulación
del POA. En caso de Rechazar o plantear
modificaciones al documento vuelve a la
tarea N° 2.
Director General de
Planificación Notas
4
Asiste a los talleres de capacitación de
formulación del POA, según cronograma
establecido.
Profesional de
planificación y
Técnicos de las
áreas
organizacionales
Actas de Reunión
5
Prepara presentación de Formulación del
Plan Operativo Anual para el Taller –
Macro.
Profesional y/o
Técnicos de
Planificación
Presentación
Elaborada
29
MANUAL DE PROCESOS
Y PROCEDIMIENTOS
FORMULARIO 06
PROCEDIMIENTOS
6
Revisa. En caso de aprobar convoca a
Taller – Macro de formulación del POA. En
caso de Rechazar o plantear
modificaciones al documento, vuelve a
la Tarea N° 5.
Director General de
Planificación Notas
7
Asiste al Taller – Macro de formulación del
POA, según cronograma establecido. Y
el Sr. Ministro establece los lineamientos
para la formulación de los objetivos.
Señor Ministro,
Director General de
Planificación,
Profesional y/o
Técnicos de
Planificación,
Viceministros y
Autoridades de las
Áreas
Organizacionales.
Acta de reunión
8
Introduce los objetivos de gestión en el
Sistema Integrado de Planificación y
Presupuestos (SIPP).
Profesional y/o
Técnicos en
planificación
Objetivos de gestión
cargados en el SIPP.
9
Introduce los objetivos específicos,
operaciones, medios de verificación,
indicadores, resultados esperados en el
SIPP
Usuarios SIPP Matriz completa
cargada en el SIPP
10
Revisa, en caso de aprobar remite los
formularios del SIPP a la DGPLA con las
respectivas firmas. En caso de rechazar o
plantear modificaciones vuelve a la
tarea N°9.|
Viceministros,
Directores y Jefes de
Unidad
Formulario 1,2,3,4
11
Elabora el documento del Anteproyecto
del POA y el informe técnico de
planificación
Profesional y/o
Técnicos en
planificación
Documento
elaborado
12
Revisa. En caso de aprobar remite a la
DGAJ el informe técnico de
planificación, el documento consolidado
y solicita la elaboración de la Resolución
Ministerial. En caso de Rechazar o
plantear modificaciones al documento,
vuelve a la Tarea N°11.
Director(a) General
de Planificación Nota
13
Revisa. En caso de aprobar, elabora el
informe técnico jurídico y la Resolución
Ministerial de aprobación y remite a la
DGPLA con la documentación adjunta.
En caso de rechazar o plantear
modificaciones al documento, vuelve a
la tarea N°12.
Director(a) General
de Asuntos Jurídicos
30
MANUAL DE PROCESOS
Y PROCEDIMIENTOS
FORMULARIO 06
PROCEDIMIENTOS
14
Revisa. En caso de aprobar firma al
Resolución Ministerial que aprueba el
anteproyecto del POA. En caso de
rechazar o plantear modificaciones al
documento, vuelve a la Tarea N° 13.
Señor Ministro
15
Archiva el documento final del POA, la
Resolución Ministerial de Aprobación y los
informes técnicos respectivos.
Secretaria
ELABORADO POR: APROBADO POR: ACTUALIZACIÓN N°
Jessica Shirley Carrasco Ayala
TECNICO
Rene Fernando Rocha
Plata
DIRECTOR GENERAL DE
PLANIFICACIÓN
FECHA DE ACTUALIZACION O
APROBACIÓN:
21/01/2019
31
Nº
Tarea
1
Inicio
Fin
Taea Decisión
Documento
ArchivoFormas
ut ilizadas:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORAR EL ANTEPROYECTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
FORM 07
FLUJOGRAMA DE
PROCEDIMIENTOS
Página 1 de 3
CÓDIGO:
DGPLA 02-01-01
DIRECTOR
GENERAL DE
ASUNTOS
JURIDICOS
Total : 15 tareas
Sistema
Conector de Página
Conector de Flujo
Entrega,
envio, etc.
Crear Documento
y Copias
TECNICOS DE ÁREAS
ORGANIZACIONALES
Y/O USUARIOS DEL
SIPP
DIRECTOR GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
PROFESIONAL Y/O
TECNICOS DE
PLANIFICACIÓN
AUTORIDADES DE
LAS ÁREAS
ORGANIZACIONALES MAE DESPACHO
Instruye el inicio de
act ividades para la
elaboración del POA
7-8
Elabora el cronograma
de actividades para la
formulación del POA y
elabora la presentación
de la metodologia para
la formulación del POA
SECRETARIA
Inicio
Revisa
Aprueba, Rechaza o
Modif ica
Convoca a los talleres
de capacitación de
formulacion del POA
Aprueba
Asiste a los talleres de
capacitación de
formulación del POA
Prepara la presentación
de Formulación del Plan
Operativo Anual para el
Taller - Macro
ARechaza
Revisa
Aprueba, Rechaza o
Modif ica
Convoca al Taller –
Macro de Formulación
del POA
Aprueba
B
B
A
Rechaza
Pasa a a
la Pag. 2
2
3
Asiste al Taller – Macro
de formulación del POA
Establece los
lineamientos para la
formulación de objetivos
Introduce los objetivos
en el SIPP
4
5
6
32
Nº
Tarea
9
Inicio
Fin
Taea Decisión
Documento
ArchivoFormas
ut ilizadas:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORAR EL ANTEPROYECTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
FORM 07
FLUJOGRAMA DE
PROCEDIMIENTOS
Página 2 de 3
CÓDIGO:
DGPLA 02-01-01
DIRECTOR
GENERAL DE
ASUNTOS
JURIDICOS
Total : 15 tareas
Sistema
Conector de Página
Conector de Flujo
Entrega,
envio, etc.
Crear Documento
y Copias
TECNICOS DE ÁREAS
ORGANIZACIONALES
Y/O USUARIOS DEL
SIPP
DIRECTOR GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
PROFESIONAL Y/O
TECNICOS DE
PLANIFICACIÓN
AUTORIDADES DE
ÁREAS
ORGANIZACIONALES MAE DESPACHO
Introduce lo objetivos
especificos ,
operaciones , medios de
verificación indicadores
y resultados esperados
en el SIPP
13
SECRETARIA
Viene de
la Pag. 1
Revisa
Aprueba, Rechaza o
Modif ica
Remite los formularios
SIPP a la DGPLA con
las respect ivas firmas.
Aprueba
Elabora el documento
del anteproyecto del
POA y el Informe
Técnico de planificación
CRechaza
Revisa
Aprueba, Rechaza o
Modif ica
Remite a la DGAJ el
informe técnico de
planificación , el
documento consolidado
y solicita la elaboración
de la Resolución
Ministerial.
Aprueba
D
C
Rechaza
Pasa a a
la Pag. 3
Aprueba
10
Elabora informe juridico
y la Resolucion
Ministerial de
Aprobación
11
12
D
Revisa
Aprueba, Rechaza o
Modif ica
33
Nº
Tarea
14
Inicio
Fin
Taea Decisión
Documento
ArchivoFormas
ut ilizadas:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORAR EL ANTEPROYECTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
FORM 07
FLUJOGRAMA DE
PROCEDIMIENTOS
Página 3 de 3
CÓDIGO:
DGPLA 02-01-01
DIRECTOR GENERAL
DE ASUNTOS
JURIDICOS
Total : 15 tareas
Sistema
Conector de Página
Conector de Flujo
Entrega,
envio, etc.
Crear Documento
y Copias
TECNICOS DE ÁREAS
ORGANIZACIONALES
Y/O USUARIOS DEL
SIPP
DIRECTOR GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
PROFESIONAL Y/O
TECNICOS DE
PLANIFICACIÓN
AUTORIDADES DE
ÁREAS
ORGANIZACIONALES MAE DESPACHO SECRETARIA
Viene de
la Pag. 1
Revisa
Aprueba, Rechaza o
Modif ica
Firma la Resolución
Ministerial
Aprueba
Archiva el documento
final del POA y los
adjuntos
FRechaza
15
Fin
34
MANUAL DE PROCESOS
Y PROCEDIMIENTOS
FORMULARIO 06
PROCEDIMIENTOS
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Realizar el Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA del MEFP y
Entidades Bajo Tuicion. DGPLA-02-01-02
CÓDIGO: DGPLA-02-01-02
OPERACIÓN A LA QUE CORRESPONDE EL PROCEDIMIENTO: Elaboración del Anteproyecto del Plan Operativo Anual del MEFP.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Documento de Seguimiento y Evaluación al POA elaborado y aprobado
INSUMOS REQUERIDOS PARA EL PROCEDIMIENTO: Ley N° 777 de 21 de enero de 2016, Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE).
Norma Básica del Sistema de Programación de Operaciones (NB-SPO).
Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO).
Plan Operativo Anual (POA) aprobado.
PRODUCTOS OBTENIDOS DEL PROCEDIMIENTO: Documento de Seguimiento y Evaluación al POA elaborado
TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 60 días
N° DESCRIPCIÓN DE TAREAS PUESTO
RESPONSABLE
FORMAS
FORMULARIOS
1
Instruye realizar el informe de seguimiento
y evaluación a la ejecución del POA del
Ministerio y de las Entidades Bajo Tuición. Y
emite notas de solicitud de información
para dicho informe.
Director General de
Planificación
Correo
electrónico
2
Consolida y remite a la DGPLA del MEFP la
información solicitada.
Usuarios del SIPP y
autoridades de las
entidades Bajo
Tuición
notas
3
Analiza la información y elabora el informe
de Seguimiento y Evaluación del POA del
MEFP y sus entidades Bajo Tuición y
dependencia.
Profesional y/o
Técnicos de
Planificación
Documento
elaborado
4
Revisa. En caso de aprobar remite el
informe de seguimiento y evaluación al
POA al Señor Ministro para su
conocimiento. En caso de Rechazar o
plantear modificaciones al documento,
vuelve a la Tarea Nº 3.
Director General de
Planificación Notas
5 Difunde el avance físico y financiero del
MEFP en la página web. Director General de
Planificación
Cargado en la
web
35
MANUAL DE PROCESOS
Y PROCEDIMIENTOS
FORMULARIO 06
PROCEDIMIENTOS
6
Archiva el documento final del POA, la
Resolución Ministerial de aprobación y los
informes técnicos respectivos.
Secretaria Archivo
ELABORADO POR: APROBADO POR: ACTUALIZACIÓN N°
Jessica Shirley Carrasco Ayala
TECNICO
Rene Fernando Rocha
Plata
DIRECTOR GENERAL DE
PLANIFICACIÓN
FECHA DE ACTUALIZACION O
APROBACIÓN:
21/01/2019
36
Nº
Tarea
1
Inicio
Fin
Taea Decisión
Documento
ArchivoFormas
ut ilizadas:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA DEL MINISTERIO Y DE LAS ENTIDADES BAJO TUICIÓN.
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
FORM 07
FLUJOGRAMA DE
PROCEDIMIENTOS
Página 1 de 1
CÓDIGO:
DGPLA 02-01-02
Total : 6 tareas
Sistema
Conector de Página
Conector de Flujo
Entrega,
envio, etc.
Crear Documento
y Copias
USUARIOS DEL SIPP Y
AUTORIDADES DE LAS
ENTIDADES BAJO TUICION
DIRECTOR GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
PROFESIONAL Y/O
TECNICOS DE
PLANIFICACIÓN
4
Instruye realizar el Seguimiento y
Evaluación a la Ejecución del POA del
Ministerio y de las Entidades Bajo
Tuición. Y emite notas de solicitud de
información para dicho informe
Consolida y remite a la
DGPLA del MEFP la
información solicitada
Analiza la información y elabora el
informe de seguimiento y
Evaluación al POA del MEFP y sus
entidades Bajo Tuición y
Dependencia
Revisa
Aprueba, Rechaza o
Modif ica
A
Archiva el
documento final del
POA y los adjuntos
Fin
3
Inicio
Remite el informe de seguimiento y
evaluación del POA del MEFP y sus
Entidades Bajo Tuición y Dependencia al
Señor. Ministro para su conocimiento
Rechaza A
2
5-6
SECRETARIA
Difunde el avance fisico
y financiero del MEFP
en la pagina web
37
MANUAL DE PROCESOS
Y PROCEDIMIENTOS
FORMULARIO 06
PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACION
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Elaborar la reformulación o ajustes al Plan Operativo Anual (POA).
DGPLA-02-02-01
CÓDIGO: DGPLA-02-02-01
OPERACIÓN A LA QUE CORRESPONDE EL PROCEDIMIENTO: Elaboración de Ajustes o Reformulación al POA del MEFP.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Plan Operativo Anual del Ministerio reformulado o ajustado.
INSUMOS REQUERIDOS PARA EL PROCEDIMIENTO: Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (NB-SPO)
Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO)
Programa Operativo Anual (POA) del Ministerio.
PRODUCTOS OBTENIDOS DEL PROCEDIMIENTO:
Reformulado del Plan Operativo Anual del Ministerio.
TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 365 días
N° DESCRIPCIÓN DE TAREAS PUESTO
RESPONSABLE
FORMAS
FORMULARIOS
1 Instruye realizar la reformulación al Plan
Operativo Anual (POA).
Director General de
Planificación
Correo electrónico
2
Remite los formularios de reformulación
al POA a la DGPLA.
Viceministros,
Directores Generales
y/o Jefe de Unidad
Formulario 1ª y/o
Formulario 1B
3
Revisa. En caso de aprobar autoriza la
incorporación de las modificaciones
en el SIPP. En caso de rechazar o
plantear modificaciones al
documento vuelve a la Tarea Nº2.
Director General de
Planificación
Modificaciones en
el SIPP
4
Incorpora las modificaciones en el
informe técnico de planificación.
Profesional y/o
técnicos de
planificación
Informe técnico y
reformulación del
POA.
5
Revisa. En caso de aprobar elabora el
informe técnico jurídico y remite la
Resolución Ministerial revisada junto a
los documentos adjuntos. En caso de
Rechazar o plantear modificaciones al
documento, vuelve a la Tarea N° 5.
Director General de
Planificación
Nota.
6
Revisa. En caso de aprobar firma la
Resolución Ministerial de reformulación
del POA. En caso de Rechazar o
Director General de
Asuntos Jurídicos
38
MANUAL DE PROCESOS
Y PROCEDIMIENTOS
FORMULARIO 06
PROCEDIMIENTOS
plantear modificaciones al
documento, vuelve a la Tarea N° 6.
7
Revisa. En caso de aprobar firma la
Resolución Ministerial de reformulación
del POA. En caso de rechazar o
plantear modificaciones al
documento, vuelve a la Tarea Nº 6.
Señor Ministro
8
Archiva el POA reformulado, la
Resolución Ministerial y los informes
técnicos respectivos.
Secretaria
ELABORADO POR: APROBADO POR: ACTUALIZACIÓN N°
Jessica Shirley Carrasco Ayala
TECNICO
Rene Fernando Rocha
Plata
DIRECTOR GENERAL DE
PLANIFICACIÓN
FECHA DE
ACTUALIZACION O
APROBACIÓN:
21/01/2019
39
Nº
Tarea
1
Inicio
Fin
Taea Decisión
Documento
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ut ilizadas:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORAR LA REOFRMULACIÓN O AJUSTES AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
FORM 07
FLUJOGRAMA DE
PROCEDIMIENTOS
Página 1 de 1
CÓDIGO:
DGPLA 02-02-01
DIRECTOR GENERAL DE
ASUNTOS JURIDICOS
Total : 6 tareas
Sistema
Conector de Página
Conector de Flujo
Entrega,
envio, etc.
Crear Documento
y Copias
DIRECTOR GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
PROFESIONAL Y/O
TECNICOS DE
PLANIFICACIÓN
AUTORIDADES DE
ÁREAS
ORGANIZACIONALES MAE DESPACHO
6
Remite los formularios a
la DGPLA
Inicio
Revisa
Aprueba, Rechaza o
Modif ica
Autoriza la incorporación de
modif icaciones al SIPP
Aprueba
Incorpora las modificaciones y
elabora informe técnico de
planificación y el proyecto
borrador de la Resolución
Ministerial que aprueba la
reformulación
ARechaza
Revisa
Aprueba, Rechaza o
Modif ica
Remite a la DGAJ el informe
técnico de planificación y el
documento consolidado y solicita
la elaboración de la Resolución
Ministerial
Aprueba
B
B
A
Rechaza
FIN
2
c
Revisa
Aprueba, Rechaza o
Modif ica
Elabora el informe técnico
jurídico y remite la
Resolución Ministerial
revisado mas los documentos
adjuntos
Revisa
Aprueba, Rechaza o
Modif ica
Firma al Resolución
Ministerial
C
D
D
4
5