Отчет о реализации курируемых подпрограмм за iii...
TRANSCRIPT
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО.ИННОВАЦИИ.ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ КУРИРУЕМЫХ ПОДПРОГРАММ ЗА III КВАРТАЛА 2013 ГОДА
Москва // 23 октября 2013
ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ, ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
МСП ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ИННОВАЦИИ
48,5%
20,3%
31,2%
70,3%
13,3%
16%
45,2%
7,3%
47,2%
Структура исполнения бюджета по направлениям:
ДНПиП
40,9%
45%
14%
41% 31%
20%
50%
16%
13% 71% 45%
7%
47%
Натуральные показатели исполнения подпрограммы
Кассовое исполнение Бюджетные обязательства Остаток 2
%
МЛН.РУБ
ДНПиП 2 869 2 589 873
805 1 254 524 МСП
928 196 164 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
185 1 139 1 196 ИННОВАЦИИ
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
ДНПИП 2 583 1 254
БЮДЖЕТ МОСКВЫ 2 583 1 254
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 700 700
СРЕДСТВА ЮР. ЛИЦ 12 807 12 092
ИТОГО БЮДЖЕТ ПОДПРОГРАММЫ
16 090 14 046
ГОСЗАКАЗ 660 181
СУБСИДИИ 868 243
СУБСИДИИ ГБУ 355 130
ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ 700 700
Принятые бюджетные обязательства Кассовый расход
68,8%
90,5%
27,5%
28,0% 30,8%
36,5%
48,5%
94,4%
87,3%
МСП. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА 2013 ГОД.
Исполнение бюджета г. Москвы по видам расходов ВИД РАСХОДОВ ПЛАН ФАКТ ИСПОЛНЕНИЕ,%
Исполнение бюджета по источникам финансирования
100%
ИСТОЧНИК ПЛАН ФАКТ ИСПОЛНЕНИЕ,%
68,8% 48,5%
100%
72,8%
93,0%
3
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
ДНПИП 1 228 196
БЮДЖЕТ МОСКВЫ 2 378 196
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 5 744 0*
СРЕДСТВА ЮР. ЛИЦ 6 577 5 183
ИТОГО БЮДЖЕТ ПОДПРОГРАММЫ
14 699 5 379
ГОСЗАКАЗ 329 132
СУБСИДИИ 899 64
АИП 1 150 0
Принятые бюджетные обязательства Кассовый расход
29,3%
37,7%
40,2%
7,1% 14,2%
0%
16,0%
78,8%
36,6%
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА 2013 ГОД.
Исполнение бюджета г. Москвы по видам расходов ВИД РАСХОДОВ ПЛАН ФАКТ ИСПОЛНЕНИЕ,%
Исполнение бюджета по источникам финансирования
ИСТОЧНИК ПЛАН ФАКТ ИСПОЛНЕНИЕ,%
15,1% 8,2%
70,5%
0%
*Деньги ФАИП, данные по кассовому исполнению будут известны после утверждения ФЗ об исполнении федерального бюджета
4
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
ГОСЗАКАЗ 193 99
НИОКР 566 566
СУБСИДИИ 1 076 0
СУБСИДИИ ГБУ 535 418
ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ 150 110
АИП 3 678 799
ДНПИП 2 520 1 139
БЮДЖЕТ МОСКВЫ 6 198 2 737
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 200 0
СРЕДСТВА ЮР. ЛИЦ 780 46
ИТОГО БЮДЖЕТ ПОДПРОГРАММЫ
7 178 2 783
Принятые бюджетные обязательства Кассовый расход
52,5%
45,3%
51,3%
100%
78,1%
45,2%
5,9%
38,8%
ИННОВАЦИИ. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА 2013 ГОД.
Исполнение бюджета г. Москвы по видам расходов ВИД РАСХОДОВ ПЛАН ФАКТ ИСПОЛНЕНИЕ,%
Исполнение бюджета по источникам финансирования
100%
ИСТОЧНИК ПЛАН ФАКТ ИСПОЛНЕНИЕ,%
51,7% 48,5%
0%
86,5%
100%
0%
21,7% 51,2%
5
73,3%
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Направление Объем привлеченных средств
Субсидии МСП
Фонд содействия кредитованию МСП
776 млн руб.
11 316 млн руб.
Создание имущественных комплексов технополисов УО 2 046 млн руб.
Создание производств резидентами технополисов 2 777 млн руб.
Субсидии промпредприятиям 359 млн руб.
Создание имущественных комплексов технопарков УО 43 млн руб.
Создание производств резидентами технопарков 2,4 млн руб.
17 321 млн руб. ИТОГО
Привлечение внебюджетных инвестиций за 9 месяцев 2013
6
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Обучено субъектов МСП в рамках городской программы, количество обученных
Натуральные показатели исполнения подпрограммы
Консультации по вопросам предпринимательской деятельности, количество обращений
Президентская программа подготовки управленческих кадров, количество направленных на обучение
18 859 47 000
10 000 4 464
Образовательная поддержка
Консультационная поддержка
Поддержка экспорта Деловые миссии в регионы и за рубеж («Бизнес-марафон»), штук
41 50
Факт Остаток плана Перевыполнение 7
300 403
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Количество поручительств предоставленных субъектам МСП
780
1000 0
Количество предоставленных микрозаймов субъектам МСП
ПЛАН – 1000 шт.
211
Обеспечение доступа к финансовым ресурсам
ОДОБРЕННЫЕ ЗАЯВКИ ФАКТ/ПЛАН (ШТ.)
СУММА ПОДДЕРЖКИ
МЛН. РУБ СУБСИДИИ
Процентная ставка и лизинг 151/500 %
Начинающие предприниматели 172/500
417
84
8
ЗАКЛЮЧЕННЫЕ КОНТРАКТЫ
62
117
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
«Регистрация предприятий»
Doing Business
Оптимизация процедур: Упрощение процедур:
Регистрация в едином реестре налогоплательщиков одновременно с оплатой гос. пошлины
Открытие банковского счета и заверение банковской карты непосредственно сотрудником банка
18 Количество дней: 12
Количество процедур: 8 6
«Регистрация собственности» Оптимизация процедур: Упрощение процедур:
Нотариальное заверение правоустанавливающих документов
57 Количество дней: 18
Количество процедур: 5 1 Получение кадастрового паспорта объекта
Получение выписки из ЕГРЮЛ
Получение выписки из ЕГРП Стоимость: 32 500 30 000
«Получение разрешения на строительство» Исключены лишние согласования:
Исключены полномочия префектур и управ на всех стадиях строительного проекта
Количество документов:
Упрощение процедур:
57 18
9
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ОБРАЩЕНИЙ ПОСТУПИЛО
Штаб по защите интересов бизнеса
ОБРАЩЕНИЙ РЕШЕНО
ОБРАЩЕНИЯ НА РАССМОТРЕНИИ
Итоги работы штаба за III квартала
Отзыв квот на ВКС
Резкое повышение ставки арендной платы объектов нежилого фонда
Запущен механизм согласования квот на ВКС из стран дальнего зарубежья.
Решение системных проблем
РЕШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОБЛЕМА
Квоты на иностранных ВКС из стран дальнего зарубежья на 2013 год получены в полном объеме
10105 организаций платят льготную ставку арендной платы
Установление «Переходного периода» с 01.01.2013-01.10.2013 - льготная ставка арендной платы для всех субъектов предпринимательской деятельности
10
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО Популяризация предпринимательства
«ЛАДЬЯ»
ЦМТ
GSEA
Flacon
Cколково
G-20
Форум молодых предпринимателей из стран «двадцатки»
Сформулированы рекомендации в области развития молодежного предпринимательства
> 400 молодых предпринимателей
Международная молодежная премия в области предпринимательства
Региональные конкурсы проводятся в 30 странах мира
Победитель GSEARU 2013 – Вадим Кулубеков
(Комплексное обустройство вахтовых
поселков, строительных городков)
Декабрь
Всемирная неделя предпринимательства
Ноябрь
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ОДОБРЕНО* СУБСИДИИ
УО на развитие инфраструктуры ТПС/ИП**
Субсидирование лизинговых платежей
Приобретение оборудования
В Т.Ч. БЮДЖЕТОМ 2013 ГОДА
Финансовая поддержка
* Бюджетные обязательства 2013-2016 гг.
** Технополис/индустриальный парк
Субсидирование промпредприятий, млн. руб.
588 млн. руб. 86 млн. руб.
75 млн. руб. 192 млн. руб.
1 млн. руб. 3,3 млн. руб.
12
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Нефинансовые меры поддержки
ЭКСПРЕСС ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 10 ПРЕДПРИЯТИЙ
ГЛУБИННАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 2 ПРЕДПРИЯТИЙ
5 СЕМИНАРОВ ПО КОНЦЕПЦИИ «БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО»
Бережливое производство
Поддержка экспорта продукции и адаптация к работе в ВТО
4 СЕМИНАРА ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ВТО
Планы на IV квартал 2013 года МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО В МОСКВЕ»
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ РАБОТЫ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ВТО
Итоги работы за III квартала
13
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Кадры для промышленности
Субсидирование получения среднего проф. образования
ДО
ПОСЛЕ
Преимущества нового порядка
ПРОМПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛУЧАЮТ НЕОБХОДИМЫЕ КАДРЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ГАРАНТИРОВАННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОУ
Заводы – детям!
Изменение системы финансирования
14
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Конгрессно-выставочные мероприятия
> 100 российских компаний
5000 посетителей
«Hannover Messe»
17 презентаций проектов на стенде ПМ
10 российских компаний
40 переговоров с потенциальными партнерами
3 протокола о намерениях
6 номинаций: столяр-краснодеревщик; программист; монтажник радиоаппаратуры; токарь-универсал; фрезеровщик; слесарь-инструментальщик.
>150 участников
Москва Ганновер Брно
MSV-2013 (Брно)
Конкурс «Московские мастера»
МАКС-2013
7 мероприятий Деловой программы ПМ
14 презентаций инновационных проектов на стенде ПМ
Выставка «Вузовская наука и авиационно-техническое творчество молодежи»
ИННОВАЦИИ Создан информационный центр ЦИР
Информационный центр предоставляет структурированную информацию для инноваторов
Финансовая поддержка:
субсидии ДНПиП
налоговые льготы
льготная аренда
Нефинансовая поддержка:
спец. таможенный пост
ЦМИТы
образовательные программы
110 объектов на карте инфраструктуры
Система приема заявок и работы с проектам
ПОКАЗАТЕЛЬ
Итоги работы за III кв. 2013 года
ФАКТ ЗА 9 МЕС./ПЛАН 2013
Консультирование субъектов инновационной деятельности
15 974/5 000
Ответы на запросы в режиме «Единого окна»
268/500
Сопровождение инвестиционных проектов
19/25
посевные/венчурные фонды
партнерские программы с институтами развития
Онлайн приемная
Инструменты поддержки
16
ИННОВАЦИИ Проект по поиску инновационных решений для Москвы
Проблема ≤ 10% решений городских проблем видны для властей
Задача поиск оптимального решения согласно техническим/ финансовым требованиям Департаментов города Москвы
Механизм функционирования
Итоги работы за III кв. 2013
Проведены презентации системы поиска инновационной продукции в 7 Департаментах Москвы
Инструменты
Открытая база данных инновационной продукции, отвечающих актуальным потребностям города
Пилотный проект – инновационная дорога
Запущен открытый портал для производителей инновационной продукции Innogorod.ru
Поиск решений по всему миру с помощью международных партнеров (Citymart и др.)
17
ИННОВАЦИИ
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦМИТ
3D 3d - прототипирование
Маус Лаб
ООО «Мовиком»
ЦФЭКА
МГТУ МАМИ
Промышленный дизайн
Робототехника Академия
Нейро Лаб
Электроника
Биомеханика
Архитектурный дизайн
Исторические реконструкции InnoГрафика
9 ЦМИТ открыто
Центры молодежного инновационного творчества
ЦМИТЫ
7 ЦМИТ на стадии запуска
МГТУ МАМИ
Бионик Лаб
Академия
Бионик Лаб
ТАХИ
Оборудование
3D гравировально- фрезерные станки
Профессиональные 3D принтеры
3D принтеры для детей
Станки лазерной резки
3D сканеры
3D программное обеспечение
СУБСИДИИ на создание ≥10
новых ЦМИТ
18
ИННОВАЦИИ Реализуется московская программа инкубирования технологий
Создание механизмов поддержки инновационных проектов на ранней стадии
Направленность программы
Конечная цель
Увеличение числа конкурентоспособных высокотехнологичных компаний
Итоги работы за III кв. 2013 Создана первая акселерационная площадка международного класса для IT компаний – API Moscow (250 рабочих мест)
Проведена первая программа «упаковки» стартапов Generation S совместно с РВК
19
ИННОВАЦИИ Строительство технопарка МФТИ
Финансирование
Бюджет города Москвы
Бюджет Российской Федерации
ИТОГО
2013 2014
150 млн. руб 150 млн. руб
1 431 млн. руб 750 млн. руб
1 581 млн. руб 900 млн. руб
Характеристика проекта «Технопарк МФТИ»
30 560 м2 общая площадь
1 400 рабочих мест
25 резидентов
Итоги работы за III квартала 2013 года
Технопарк МФТИ включен в Адресную инвестиционную программу города Москвы
Получен градостроительный план земельного участка
Подана заявка в Минкомсязь на получение федерального софинансирования
20
ИННОВАЦИИ Программа развития кластера «Зеленоград»
Характеристика кластера
Финансирование ключевых мероприятий программы (2014-2016 гг.), млн.руб.
13 000 РАБОЧИХ МЕСТ
НАПРАВЛЕНИЕ:
МИКРОЭЛЕКТРОНИКА
293 млн. руб. ВЫРУЧКА ОТ ЭКСПОРТА
120 КОМПАНИЙ
1 Специализированный диагностико- метрологический центр общего доступа
Мероприятие Москва Российская Федерация
Внебюджетные средства
Центр коллективного пользования - сервисный центр облачной разработки микрочипов
Центр коллективного пользования в области биотехнологий и медицинской техники
Инжиниринговый центр по предоставлению комплексных услуг в области электроники, микроэлектроники, ИТ
Модернизация оборудования пре-инкубатора на базе бизнес-инкубатора «Зеленоград»
Инжиниринговый центр расширенного доступа к новейшим базовым технологиям 3D –интеграции изделий микро- и наноэлектроники и электронных устройств на их основе
2
3
4
5
6
7 Обеспечение деятельности специализированной организации
-
292 292 -
200 200 -
180 180 -
100 100 -
9 9 -
- 2 400
254 254 - 21
ИННОВАЦИИ
150 чел. -
-
«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
ФИЗИКА»
«СОВРЕМЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ НАУКА И
НАУКИ О МАТЕРИАЛАХ»
«АСТРОНОМИЯ – АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ИЗУЧЕНИЯ КОСМОСА. КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА»
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
АВИАЦИОННОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ»
«ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
МЕДИЦИНЫ»
«КОНВЕРГЕНЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ. НАНО-,
БИО-, КОГНИТИВНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»
«СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
МАЙ
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
«НАУЧНОЕ КАФЕ»
Популяризация научной и инновационной деятельности
200 чел.
180 чел.
150 чел.
160 чел.
Итоги работы за III квартала
5 мероприятий
проведено
> 800 участников
22
> 2 000 подписчиков в соц. сетях
ИННОВАЦИИ Популяризация инноваций
Сеул
Тайвань
Москва
NANO Korea
21 московская организация науки и промышленности
> 100 переговоров
2 протокола о намерениях
SEMICON
21 московская организация науки и промышленности
> 120 встреч и переговоров
2 протокола о совместных проектах с тайваньскими университетами
Архимед
132 московские организации науки и промышленности
1000 изобретений, 245 – московских участников
протоколы о намерениях по реализации результатов интеллектуальной деятельности на сумму 565 млн. рублей
БИО ТЕХНОЛОГИИ Конгресс: - 2400 человек - 32 региона России - 58 московских организаций
Выставка: - 109 экспонентов - 9 стран
ИНВЕСТИЦИИ Развитие специализированных территорий
Итоги за III квартала: Технополис «Москва»
Завершено строительство инфраструктурных объектов:
Логистический центр
Конгресс центр
Получен кредит на сумму 3 млрд. руб. с целью строительства и реконструкции офисных зданий
Научно-инновационный таможенный пост:
255 оформленных деклараций
21 декларация в стадии оформления
ЗАО «Препрег – современные Композиционные Материалы» - запуск новой линии по производству препрегов мощность 2500 тонн препрегов в год
Резиденты:
ООО «Крокус Наноэлектроника» - построены чистые помещения, приобретено и поставлено оборудования для ключевой стадии производства (осаждение магнитного слоя)
Итоги за III квартала: общая информация
24
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
572 МЛН. РУБ.
189 МЛН. РУБ.
Структура госзаказа 2013 по подпрограммам
Размещение госзаказа за 9 месяцев 2013 года
263 МЛН. РУБ.
56% 26%
18%
23,9% – доля торгов с одним участником
Исполнение госзаказа за 9 месяцев
4 – среднее кол-во заявок на конкурс
Программа Объем госзаказа
МСП
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ИННОВАЦИИ
173 конкурсные процедуры проведены
1,16 млн. руб. (15,8%) средний размер
экономии
1 024 млн. руб. объем госзаказа
26