БЮДЖЕТ ДЛЯ...
TRANSCRIPT
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Муниципальное образование Немский муниципальный район Кировской области
ДЛЯ ГРАЖДАН
Уважаемые жители Немского района!
Бюджет играет центральную роль в экономике района и решении различныхпроблем в развитии территории. Внимательное изучение бюджета даетпредставление о намерениях власти, ее политике, распределении ею финансовыхресурсов. Бюджет затрагивает интересы каждого жителя района. А если учитывать,ресурсов. Бюджет затрагивает интересы каждого жителя района. А если учитывать,что доходы бюджета формируются за счет средств налогоплательщиков, включаяграждан, тема открытости, прозрачности, основных направлений расходованиясредств бюджета, становится актуальной. Именно поэтому, пришло время дляопубликования простого и доступного для каждого гражданина анализа бюджетаи бюджетных процессов. Мы надеемся, что данная презентация послужитобеспечению роста интереса граждан к вопросам расходования средств. Толькопри наличии у граждан возможности высказать свое мнение, можно рассчитыватьна то, что население будет активно участвовать в бюджетном процессе.«Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основногофинансового документа Немского района - районного бюджета на предстоящие 3года 2019-2021 годы.
Бюджет – планплан доходовдоходов ии расходоврасходов длядля обеспеченияобеспечения задачзадач иифункцийфункций государства,государства, закрепленныхзакрепленных вв КонституцииКонституции РоссийскойРоссийскойФедерацииФедерации
«Программный бюджет» - бюджет, сформированный в соответствии сутвержденными государственными и муниципальными программами.
Основные понятия
Дефицит бюджета - расходная часть бюджета превышает доходную.
Профицит бюджета - положительный остаток бюджета (доходнаячасть бюджета превышает расходную).
Проект бюджета составляется на очередной финансовый год 2019 иплановый период - 2020 и 2021 годы.
Основные понятияОсновные понятия
ДОХОДЫ < РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
НЕДОСТАЮЩИЕ СРЕДСТВА БЕРУТ В
ДОЛГ ИЛИ ИЗ НАКОПЛЕНИЙ
ДОХОДЫ > РАСХОДЫ = ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА
ИЗЛИШКИ СРЕДСТВ НАПРАВЛЯЮТ
В НАКОПЛЕНИЯ
Бюджетная система Российской Федерации
федеральный
бюджет
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской
бюджеты субъектов
Российской Федерации
местные бюджеты
бюджеты территориальных государственных внебюджетных Российской
Федерации
бюджеты муниципальных
районов (например, бюджет Немского муниципального
района Кировской области)
бюджеты городских
округов (например, бюджет
муниципального образования «город
Киров»)
бюджеты городских и сельских поселений
(например, бюджет Немского городского поселения Немского
района Кировской области)
внебюджетных фондов
Бюджетная система Немского района Кировской области
Бюджет Ильинского сельского поселения
Бюджет Архангельского
сельского поселения
районный бюджет
Бюджет Немского сельского поселения
Бюджет Немского
городского поселенияпоселенияпоселения
консолидированный бюджет Немского района
поселения поселения
Доходы бюджета
Поступающие в бюджет денежные средства являются ДОХОДАМИ БЮДЖЕТА
НАЛОГИ – часть доходов граждан и
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ –доходов граждан и
организаций, которые они обязаны
заплатить государству (например, налог на доходы физических
лиц, налог на прибыль, налог на
имущество физических лиц, земельный налог,
транспортный налог и др.)
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – платежи в
виде штрафов, санкций за нарушение
законодательства, платежи за
пользование имуществом
государства, средства самообложения
граждан
ПОСТУПЛЕНИЯ –средства, которые
поступают в бюджет безвозмездно
(денежные средства, поступающие из вышестоящего
бюджета (например, дотация из областного
бюджета), а также безвозмездные
перечисления от физических и
юридических лиц)
Расходы бюджета
Выплачиваемые из бюджета денежные средства называются РАСХОДАМИ БЮДЖЕТА
на культуру, кинематографию
на образование
на физическую культуру и спорт
на жилищно-коммунальное хозяйство
на охрану окружающей среды
на общегосударственные
вопросы
на обслуживание муниципального долга
на предоставление межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам
поселений
на национальную экономику
Стадии бюджетаСоставление проекта районного бюджета:Не позднее, чем за 6 месяцев до начала очередного финансового года начинаетсясоставление проекта районного бюджета. До начала составления проекта районногобюджета администрация района принимает муниципальный правовой акт, в которомопределяет ответственных исполнителей, порядок и сроки работы над документами иматериалами, необходимыми для составления проекта районного бюджета.Непосредственное составление районного бюджета осуществляет финансовоеуправление.
Рассмотрение проекта районного бюджета:Администрация района вносит на рассмотрение районной Думы проект решения орайонном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.Проект решения направляется в контрольно-счетную комиссию для подготовкизаключения о соответствии состава представленных документов и материаловтребованиям бюджетного законодательства.До рассмотрения районной Думой проекта решения о районном бюджете на очереднойфинансовый год и плановый период проводятся публичные слушания, депутатскиеслушания.
Утверждение бюджета:Решение о районном бюджете утверждается Немской районной Думой до началафинансового года.Решение о бюджете действует с 01 января до 31 декабря финансового года.
Муниципальный финансовый контроль
Публичные слушания
Публичные слушания – форма реализации прав населения на участие впроцессе принятия решений путем проведения собрания для обсужденияобщественно значимых вопросов.
Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить материалы,письменные предложения и замечания для включения их в протоколпубличных слушаний.
На публичные слушания в обязательном порядке выносятся проектрайонного бюджета и отчет о его исполнении.
Публичные слушания проводятся не ранее 20 дней и не позднее 2-хмесяцев со дня принятия решения о назначении публичных слушаний.месяцев со дня принятия решения о назначении публичных слушаний.
По результатам публичных слушаний готовится итоговый документ,который содержит позицию и рекомендации жителей района. Итоговыйдокумент публичных слушаний подлежит опубликованию.
Публичные слушания по проекту решения Немской районной Думы«Об утверждении бюджета муниципального образования Немскиймуниципальный район на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»состоялись 29 ноября 2018 года в 15 час. 00 мин. в зале заседаний районнойадминистрации Немского района по адресу: каб. 310, 3-й этаж, ул.Советская,36, пгт Нема Кировской области.
Разграничение полномочийВопросы ведения муниципального образования определены Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Вопросы в ведении районасоставление и рассмотрение проекта бюджета муниципальногорайона, утверждение и исполнение бюджета муниципальногорайона, осуществление контроля за его исполнением, составлениеи утверждение отчета об исполнении бюджета муниципальногорайона
установление, изменение и отмена местных налогов и сборовмуниципального района
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимсяв муниципальной собственности муниципального района
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
Вопросы в ведении поселения
составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение иисполнение бюджета поселения, осуществление контроля за егоисполнением, составление и утверждение отчета об исполнениибюджета поселения
установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся вмуниципальной собственности поселения
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорогместного значения вне границ населенных пунктов в границахмуниципального района, осуществление муниципального контроляза сохранностью автомобильных дорог местного значения внеграниц населенных пунктов в границах муниципального района, иобеспечение безопасности дорожного движения на них,
Организация в границах муниципального района электро- игазоснабжения поселений
Организация утилизации и переработки бытовых ипромышленных отходов
организация предоставления дополнительного образования детейв муниципальных образовательных организациях (за исключениемдополнительного образования детей, финансовое обеспечениекоторого осуществляется органами государственной властисубъекта Российской Федерации), создание условий дляосуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей вмуниципальных образовательных организациях, а такжеорганизация отдыха детей в каникулярное время;) и т.д.
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местногозначения в границах населенных пунктов поселения и обеспечениебезопасности дорожного движения на них
организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- иводоснабжения населения, водоотведения, снабжения населениятопливом
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
утверждение правил благоустройства территории поселения,
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границахнаселенных пунктов поселения
Создание условий для обеспечения жителей поселка услугами связи,общественного питания, торговли и бытового обслуживания и т.д.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2019-2021 ГОДЫ
Налоговая политика ориентирована на продолжение реализации целей и задач,
предусмотренных и в предыдущие годы.
Основными задачами бюджетной политики в области расходов являются:
- Обеспечение расходных обязательств источниками финансирования
- Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Немского муниципального
района;района;
- Повышение эффективности бюджетных расходов;
- Повышение качества оказываемых муниципальных услуг;
-Повышение эффективности муниципального управления
- Развитие и совершенствование системы финансового контроля
-Реализацию принципов открытости и прозрачности управления муниципальными
финансами.
- Управление муниципальным долгом
- взаимоотношения бюджета муниципального района и бюджетов поселений
Основные направления деятельности органов исполнительной Основные направления деятельности органов исполнительной власти власти НемскогоНемского района по повышению доходов бюджета района по повышению доходов бюджета
муниципального районамуниципального района
Для мобилизации собственных доходных источников в районе проводится работа в следующих направлениях:
-расширение налогооблагаемой базы;
-работа по повышению собираемости налогов и поддержка инвестиционной деятельности;-работа по повышению собираемости налогов и поддержка инвестиционной деятельности;
-реализация комплекса мер по мобилизации дополнительных доходов за счет сокращения теневой экономики, развития сознательности граждан, снижения задолженности по налогам;
- повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами;
- активизация претензионной и исковой работы с недобросовестными арендаторами;
-выявление неиспользуемых и бесхозных земельных участков, постановка их на учет и предоставление юридическим и физическим лицам на праве аренды или собственности, в частности, посредством проведения торгов с целью вовлечения участков в градостроительную деятельность.
Участники бюджетного процесса
Глава Немского районаНемская районная ДумаАдминистрация Немского районаГлавы поселений Немского районаКредитные организацииОрганы Федерального казначействаОрганы Федерального казначействаКонтрольно-счетная комиссия Немского районаФинансовое управление Немского районаГлавные распорядители средств бюджета районаГлавные администраторы доходов бюджета районаПолучатели средств бюджета района
На чем основывается проект бюджета?На чем основывается проект бюджета?
Составление проекта бюджета муниципального образования Немский муниципальный район
основывается на:
Бюджетном послании главы
Немского района
Прогнозе социально-
экономического развития
Немского района
Муниципальных программах
Немского района
Показатели прогноза социально-экономического развития Немского района
Наименование показателя2017
(отчет)2018
(ожидаемое)2019 2020 2021
Численность населения района, чел.
6822 6605 6394 6191 5986
Численность занятых в экономике, чел.
1925 1884 1856 1842 1813
Фонд оплаты труда, тыс.руб. 443567 473975 493556 517246 537107
Среднемесячная заработная плата в целом по территории, руб.
19202 20965 22160 23401 24688целом по территории, руб.
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг, тыс.руб.(промышленность)
143895 147712 146787 152581 158491
Прибыль, тыс.руб. 113095 116292 144524 194964 207860
Инвестиции в основной капитал, тыс.руб.
290293 1249692 1135026 113060 66300
Объем розничного товарооборота, тыс.руб.
592475 623682 662280 700531 738825
Оборот общественного питания, тыс.руб.
23312 24294 25315 26529 27852
Оборот предприятий по всем видам деятельности
1234747 1285764 1659150 1862730 2012030
Решение от 18.12.2018 года № 22/181
НЕМСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫПЯТОГО СОЗЫВА
«Об утверждении бюджета муниципального образования муниципального образования
Немский муниципальный район на 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ»
Основные характеристики бюджета
125,6 129,1
114 114 112,6 112,6
80
100
120
140
3,50 0
0
20
40
60
80
2019 2020 2021
ДОХОДЫ, МЛН. РУБ. РАСХОДЫ, МЛН. РУБ. ДЕФИЦИТ, МЛН. РУБ.
Структура доходов бюджета
безвозмездные
поступления-
90553,9
72%
неналоговые
доходы 10349,4
8%
налоговые
доходы 24711,8
20%
Структура доходов бюджета
44%
41%
10%
3%2%
неналоговыедоходы,
10349,4 тыс. руб.46%
10%
30%
5%
6%2%
0%
1%налоговые доходы
24711,8 тыс. руб
0%
41%
Доходы от использования имущества
плата за пользование природными ресурсамидоходы от оказания платных услуг
доходы от компенсации затрат государствадоходы от продажи материальных и нематериальных активовпрочие неналоговые доходы
10%
налог на доходы физических лиц
акцизы по подакцизным товарам
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложенияединый налог на вмененный доход
налог на имущество организаций
прочие налоги
единый сельскохозяйственный налог
Структура доходов бюджетаСтруктура доходов бюджета
26%
24% 3%
безвозмездные доходы 90553,9 тыс. руб.
дотации26%
47%
дотации
субсидии
субвенции
иные МБТ
Структура расходов по программному принципу
БЮДЖЕТ РАЙОНА
Программные и не программные расходы
11 Муниципальных программ (тыс. руб.)2019 год -125042,52020 год- 113329,42021 год- 111989,9
Не программные расходы (тыс. руб.)2019 год – 4072,62020 год- 633,32021 год- 633,3
Общего характера3 программы (тыс. руб.)
2019 год- 28924,6
Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности
1 программа (тыс. руб.) 2019 год- 196,0
Социальной направленности
4 программы (тыс. руб.) 2019 год- 75066
Поддержка отраслей Экономики
3 программы (тыс. руб.)2019 год – 20855,9
Структура расходов бюджета по отраслям в 2019 году
тыс. руб.
39733,2
18393,3
10450,7
67,0
450,0
2960,0
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Обслуживание государственного и муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
32455,5
548,4
907,8
20472,8
2600,4
76,0
39733,2
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
3% 0%
30%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
65%
0%
2%0%
Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Безопасность и оборонаБезопасность и оборонаНАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 907,8 ТЫС. РУБ.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА –548,4 ТЫС. РУБ.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ПОСЕЛЕНИЯМ НА
СОДЕРЖАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты- 548,4 тыс. руб.
Расходы на содержание единой дежурной диспетчерской службы
администрации Немского района в 2019 году составят - 907,8 тыс. руб.
Мероприятия в области противопожарной безопасности – 0
тыс. руб.
Расходы бюджета на поддержку отраслей экономики
Расходы на развитие сельского хозяйства составят: в 2019 году – 2124,8 тыс. руб.,2020 г- 1436,1 тыс. руб., 2021г.- 955,7 тыс. руб.В 2019 году предусмотрено:- Предоставление субсидий юридическим лицам- 2043,3 тыс.
руб.;- Отлов животных – 55 тыс. руб.;- Содержание скотомогильников – 15 тыс. руб. - победителю ежегодного конкурса – 11,5 тыс. руб.
Поддержка автомобильноготранспорта: 2019-2021 годах в размере1250 тыс. руб. (ежегодно) расходыюридическим лицам, оказывающимуслуги по перевозке населенияНемского района Кировской области поутвержденным регулярным маршрутамна затраты не покрываемые доходами отперевозки пассажиров и багажа
Дорожный фонд
Доходы фондаАкцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской Федерации.Планируется получить доходов: в 2019 году – 2497,1 тыс.руб., в 2020г.- 2799,8 тыс. руб., в 2021г- 2972,7 тыс. руб.
Субсидии бюджетам муниципальных районов:-на осуществление дорожной деятельности в отношенииавтомобильных дорог общего пользования: в 2019- 13589тыс. руб., в 2020-2021 годах (ежегодно) – 13589,0 тыс. руб.
Протяженность автомобильных дорогмуниципального района составляет166,5 км.В 2019 году планируется ремонт дорогиНема- Колобово – 1,5 км
16000162001640016600168001700017200
2019 2020 2021
дорожный фонд
Расходы фондаСодержание автомобильных дорог общего пользованияместного значения Немского района: 2019 год – 11729,5тыс. руб., 2020 год- 11634,5 тыс. руб., 2021 год- 13356,8
Ремонт автомобильных дорог: 2019 год – 2802,3 тыс. руб.,2020 год- 2673,7 тыс. руб., 2021г- 950,4 руб.
Нераспределенные расходы 2019 год – 1554,3 тыс. руб.,2020 год- 2080,6 тыс. руб., 2021 год- 2254,5 тыс. руб.
Расходы бюджета на поддержку отраслей экономики
Поддержка и развитие малогопредпринимательства имеетследующие направления:
-формирование благоприятной правовойсреды, стимулирующей развитие малогопредпринимательства;
- укрепление социального статуса,- укрепление социального статуса,повышение престижа и этикипредпринимательства;
- внедрение системы доступнойимущественной, информационно-консультационной поддержки малогопредпринимательства.
-(в2019-2021г. планируетсяпрофинансировать в размере 30,0 тыс.руб. ежегодно).
Жилищно- коммунальное хозяйство- 2600,4 тыс. руб.
-- Уплата взносов на капитальный ремонт
имущества в многоквартирных домах- 8,7 тыс.руб.
- МБТ поселениям 2591,7 тыс. руб.:
- Инвестиционные программы и проекты развитияобщественной инфраструктуры муниципальныхобразований в Кировской области Архангельскоес/п -1497,7 тыс. руб.; Немское г/п – 1094,0
Охрана окружающей среды - 76 тыс. руб.
Расходы бюджета на образование
Расходы на образование будут осуществляться в рамках пяти муниципальных программ.Расходы бюджета муниципального района на образование на каждого жителя района в 2019 году составят 5,8 тыс. руб.
25000
30000
35000 дошкольноеобразование
дополнитель25000
30000
35000дошкольноеобразование
дополнительноеобразова
За счет средств бюджета планируется обеспечить , 5 дошкольных организаций, 2 организации дополнительного образования.
0
5000
10000
15000
20000
25000
2019 2020 2021
дополнительноеобразование
молодежнаяполитика
другиевопросы 0
5000
10000
15000
20000
2019 2020 2021
образование
молодежнаяполитика
другиевопросы
Расходы бюджета на образование
Расходы из районногобюджета на дошкольноеобразование на каждоговоспитанника в 2019 годувоспитанника в 2019 годусоставят примерно 100,7тыс. руб. и к 2021 годусохранятся на прежнемуровне.
Расходы на отдых и оздоровление детей
В 2019-2021 годах в оздоровительныхлагерях с дневным пребыванием детей вобразовательных учреждениях районапланируют отдохнуть 50 детей ежегодно.
На протяжении 2019-2021года планируется сохранитьбюджетные расходы намероприятия по оздоровлению изанятости детей по организациивременного трудоустройстванесовершеннолетних граждан ввозрасте от 14 лет до 18 лет всвободное от учебы время всумме 70,0 тыс. руб. ежегодно.
Расходы бюджета на культуру
Расходы на культуру в 2019 году составят 18393,3 тыс. руб., в т.ч.
Расходы по данному разделу будутосуществляться в рамках 2 муниципальныхпрограмм: «Развитие культуры»,«Управление муниципальными финансамии регулирование межбюджетных
отношений»
393,3 тыс. руб., в т.ч.-Обеспечение деятельности муниципальныхучреждений- 18152,2 тыс. руб.- расходы на софинансирование кмероприятиям по модернизации материально-технической базы, выполнение ремонтныхработ (текущему ремонту) домов культуры –172,0 тыс. руб.
-МБТ поселениям:Инвестиционные программы и проектыразвития общественной инфраструктурымуниципальных образований в Кировскойобласти – 69,1 тыс. руб.(Архангельское с/п)
На протяжении 2019-2020 годов расходы наразвитие культуры сохраняться.
Расходы из бюджета района на культуру на каждого жителя района в 2019 году составят 2,9 тыс. руб.
Расходы бюджета на культуру
В Немском районе функционируютследующие учреждения культуры:
- Муниципальное казенноеучреждение культуры «Немскийрайонный дом культуры» и 8 егофилиалов: Ильинский сельскийдом культуры; Городищенскийсельский дом культуры; Слудскийсельский клуб; Соколовскийсельский клуб; Васильевский
020000
2019 2020 2021
библиотека
сельский клуб; Васильевскийсельский клуб; Марковскийсельский клуб; Колобовскийсельский клуб; Архангельскийсельский клуб.
- Муниципальное казенноеучреждение культуры«Центральная районная библиотекаимени М.И.Ожегова» и 9 еефилиалов;
0
20000
2019 2020 2021
дом
культ
ырыбиблиотека
Расходы на молодежную политику и спорт
Цели в сфере реализации молодежной политики и развитии
спорта в Немском районе
Активизация участия жителей Немского района в развитии и
продвижении территории через создание оптимальных условий в сфере реализации молодежной
политики, физической культуры и спорта
На реализацию указанных мероприятий предусмотрено финансирование:
2019 год – 16 тыс. руб.
2020 год - 16 тыс. руб.
2021 год- 16 тыс. руб.
Задачи в сфере реализации молодежной политики и развитии спорта
- обеспечение возможности жителям Немского района систематически
заниматься физической культурой и спортом, повышение
конкурентоспособности спортсменов Немского района на областном и
межрайонном уровнях;
- вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и
общественную жизнь Немского района, создание условий для самореализации.
спорта
На реализацию данных мероприятий предусмотрено финансирование:
2019 год –67 тыс. руб.
2020 год – 67 тыс. руб.
2021 год – 67 тыс. руб.
Меры социальной поддержки, предоставляемые из бюджета
Расходы на социальную политику будут финансироваться в рамках следующих муниципальных программ: «Развитие муниципального управления», «Развитие
образования», «Развитие культуры», «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Немского района»,
Пенсионное
обеспечениеДругие вопросы в Расходы из бюджета района
Охрана семьи и
детства
78%
Социальное
обеспечение
населения
13%
обеспечение
9%
Другие вопросы в
области
социальной
политики
0%
бюджета района на СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ на каждого жителя района в 2019 году составят 1,6 тыс. руб.
Меры социальной поддержки, предоставляемые из бюджета на 2019-2021 годы
Наименование меры социальной поддержкиКоличество получателей
Объем расходов, тыс.
руб.
Выплаты отдельным категориям специалистов, работающих вмуниципальных учреждениях и проживающих в сельскихнаселенных пунктах или поселках городского типа области,частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения икоммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты
31 234,0
коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты(ежегодно)
Возмещение расходов, связанных с предоставлениемруководителям, педагогическим работникам и иным специалистам(за исключением совместителей) муниципальных образовательныхорганизаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей, работающим и проживающим в сельскихнаселенных пунктах, поселках городского типа, меры социальнойподдержки
532019 г.-1096,02020 г.- 1150,02021 г.- 1196,0
мероприятия по социальной поддержке инвалидов 1 25
мероприятия по социальной поддержке ветеранов 1 25
Меры социальной поддержки, предоставляемые из бюджета
Наименование меры социальной поддержкиКоличество получателей
Объем расходов, тыс.
руб.
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим 32 960
Компенсация платы, взимаемой с родителей (законныхпредставителей) за присмотр и уход за детьми в образовательныхорганизациях, реализующих образовательную программудошкольного образования (ежегодно)
140 481,2
дошкольного образования (ежегодно)
назначению и выплате ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и по начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям. (ежегодно)
39 3368,0
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей, на жилое помещение
642
2019 г. – 4254,32020 г.- 2836,12021 г.- 1418,1
Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет
12 7,2
Финансовая помощь бюджетам поселений
Средства на выравниваниебюджетной обеспеченностимуниципальных образованийпредоставляются для обеспечения ихравных финансовых возможностейдля реализации полномочий органовместного самоуправления.
Финансовая помощь бюджетам поселений
Наименование 2019 год 2020 год 2021 год
Дотация на выравниваниебюджетной обеспеченности
1660,0 1646,0 1632,0
Дотация на поддержку мер пообеспечениюсбалансированности бюджетов
1300,0 1802,0 1802,0
Структура и динамика прогнозируемых объемов поступлений доходов в 2020-2021 годах
0%
1% 0%
структура налоговых и неналоговых доходов в 2020-2021 годах
налог на доходы физических лиц
акцизы
налоги на совокупный доход
23%
9%68%
доходы 2020 года 113962,7тыс. руб.
налоговые доходы
неналоговые доходы
безвозмездные
32%
8%26%
4%
1%
13%
0%15%
налог на имущество организаций
государственная пошлина
доходы от использования имущества
плата за негативное воздействие на окружающую среду
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
доходы от продажи материальных и нематериальных активов
штрафы, санкции, возмещение вреда
безвозмездные поступления
24%
10%66%
доходы 2021года 112623,2 тыс. руб.
налоговые доходы
неналоговые доходы
Расходы бюджета района по разделам бюджетной классификации расходов бюджета в 2020-2021 годах
РАСХОДЫ
Раз-
дел
2020 год 2020 год
сумма,
тыс. рублей
% к общему
объему расходов
сумма,
тыс. рублей
% к общему
объему расходов
1 2 3 4 5 6
ВСЕГО РАСХОДОВ 00 113962,7 100 112623,2 100
Общегосударственные вопросы 01 31104,6 27,3 33119,9 29,4
Национальная оборона 02 559,4 0,5 559,4 0,5
Национальная безопасность и Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность03 970 0,8 970 0,9
Национальная экономика 04 19104,9 16,8 18797,4 16,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 8,7 0,0 8,7 0,0
Охрана окружающей среды 06 76 0,1 76 0,1
Образование 07 35593,3 31,2 34017,6 30,2
Культура и кинематография 08 13511,5 11,9 13425,9 11,9
Социальная политика 10 9069,3 7,9 7697,3 6,8
Физическая культура и спорт 11 67 0,1 67 0,1
Обслуживание государственного и
муниципального долга13 450 0,4 450 0,4
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований
14 3448 3,0 3434 3,0
Муниципальный долг
В 2019-2021 годах и плановом периодепланируется привлечение бюджетногокредита и кредитных организаций
Верхний предел муниципальногодолга Немского района составит:
- на 01.01.2020 – 8300,0 тыс. руб.;- на 01.01.2021 – 6300,0 тыс. руб.;- на 01.01.2022 – 5000,0 тыс. руб.- на 01.01.2022 – 5000,0 тыс. руб.
0
5000
10000
на 01.01.2020 на 01.01.2021 на 01.01.2022
Объем и структура муниципального долга Немского района на 2019-2021 годы
объем долга %, к собственным
доходам
20,7 23,7 17,1 12,9
8500
0
8300
0
6300
0
5000
0
Муниципальный долг составляют
- Кредит банка - Бюджетный кредит
2018-2021г.
ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИККОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА НЕМСКОГО РАЙОНА
НА 2019-2021 ГОДЫ
Основные характеристики
консолидированного бюджета Немского
района
Сумма
(тыс.руб.)
2019 год
Сумма
(тыс.руб.)
2020 год
Сумма
(тыс.руб.)
2021 год
Общий объем доходов
138241,7 130166,3 126273,1
Общий объем расходов
142683,7 130166,3 126273,1
Дефицит бюджета
4442,0 0 0
СПАСИБО ЗА ЗА
ВНИМАНИЕ!
Контактная информацияКонтактная информация
«Бюджет для граждан» «Бюджет для граждан»
подготовлен финансовым управлением подготовлен финансовым управлением
НемскогоНемского районарайона
613470, 613470, пгтпгт. Нема Кировской области, ул. Советская, д. 36, кабинет . Нема Кировской области, ул. Советская, д. 36, кабинет 315; факс: (8 83350) 2315; факс: (8 83350) 2--1212--44; адрес электронной почты: 44; адрес электронной почты:
fofo20@[email protected]@[email protected]
График работы финансового управления График работы финансового управления НемскогоНемского района:района:
с понедельника по пятницу с понедельника по пятницу -- с 8 до 17.00 часов, с 8 до 17.00 часов,
перерыв на обед перерыв на обед -- с 12 до 13 часов,с 12 до 13 часов,
суббота, воскресенье суббота, воскресенье -- выходные дни.выходные дни.