ê ö ï ø ï ì ðÿ ó ð Ý ï Ö Ý ` ÷ îเร องรายงานความก...
TRANSCRIPT
บนทกขอความ สวนราชการ กลมนโยบายและแผน ส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษานครปฐม เขต 1
ท วนท 22 เมษายน ๒๕62
เรอง รายงานผลการตดตามการด าเนนงานและการใชจายเงนงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 (รอบ 6 เดอน)
เรยน ผอ านวยการส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษานครปฐม เขต 1
เรองเดม 1. ตามแผนการใชจายงบประมาณ ป พ.ศ. 2562 และขอสงการของ ผอ. สพป. นครปฐม เขต 1 เรองรายงานความกาวหนาการใชจายเงนงบประมาณ (เฉพาะงบด าเนนงาน) โดยใหทกกลมงานรายงานการใชจายเงน เมอด าเนนโครงการ/กจกรรมจากงบประมาณส าหรบบรหารจดการส านกงานเขตพนทการศกษาและงบประมาณท สพฐ. จดสรรให เพอตดตามผลการด าเนนงานรอบ 6 เดอน และการบรหารโครงการ/กจกรรมทบรรลวตถประสงคแลว และมเงนเหลอจายเพอน ามาบรหารจดการใหเกดประโยชนสงสดตอไป
2. กลมนโยบายและแผน ไดแจงใหผอ.กลมงานทกกลม รายงานการใชจายงบประมาณ รอบ 6 เดอน (ไตรมาสท 1 และ 2) โดยมวงเงนงบประมาณเพอด าเนนการโครงการ/กจกรรมทงสน 44,098,994 บาท ตามแบบตดตามงบประมาณ จ าแนกเปน 2 สวน ไดแก
2.1 งบประมาณ สพป. นครปฐม เขต 1 ตามโครงการ/กจกรรมท ผอ. สพป. นครปฐม เขต 1 อนมตแลว จ านวน 2,698,950 บาท
2.2 งบประมาณท สพฐ. จดสรรใหด าเนนการตามยทธศาสตร ตวชวด หรอโครงการแผนงานท สพฐ. ก าหนด จ านวน 41,400,044 บาท จ าแนกเปนเงนในงบประมาณ จ านวน 40,246,864 บาท และเงนนอกงบประมาณ จ านวน 1,153,180 บาท
ขอเทจจรง บดน กลมนโยบายและแผน ไดรวบรวมและจดท าขอมลการใชจายงบประมาณในรอบ 6 เดอน (ไตรมาสท 1 และ2 ) เสรจเรยบรอยแลว รายละเอยดตามขอมล ดงน
งบประมาณ (บาท) ยงไมด าเนนการ/
คงเหลอ1 งบบรหารจดการ
ส านกงานและพฒนาการศกษาตามบรบท สพป. นครปฐม เขต 1 3,000,000-
2,698,950 2,190,604 508,346 39,780 468,566 คาซอมแซมอาคารเรยนร.ร.บานคลองตนจะเบกจายในรอบไตรมาส 3
2 งบท สพฐ.จดสรรใหด าเนนการตามยทธศาสตร โครงการ/กจกรรมท สพฐ.ก าหนด (60 รายการ)
41,400,044 31,880,686 9,519,358 77,893 3,441,465
44,098,994 34,071,290 10,027,704 117,673 3,910,031
หมายเหต
รวม
ท รายการจ านวนเงน (บาท) แผนใชจายเงน (บาท)
ด าเนนการแลว ไมประสงคใช ประสงคใชตอ
/ขอพจารณา ...
-b-
ff@fi@is"i ifi@TVI"m5u3Vli5afln"uuLflaouutuu"dm5tlauT@u55q Ltlimu" tflul""qutl53ar"1VI"fi
ul53@vlsn"Lra3ififlul5gtg"`Qqqfi ifiufli5fl°iifiums fluqff
©. W5`ndali"/ffgu@fl"outfl5qm5/mn55arfithltfl"fl°iifiufl"€@oti53un'im°iLfium51Vl"L5{
fl°iifiumstta3i€nd"utl53uirumajLINum51tl"d"utl5oui"fifl°"ufl[?
to.fl5"lfl5qm5/fi@n55"fifl°iifium5u55Qiumqtl53aqrt`It@""Sot®"tg5ruim5a@ns5ou5i"n®u
tfl5mi5a"@""@3w@"{fiu"tl53u""©®gj}bchenuiyufiufli5nuui§uli"ifi@Lfludilw"@'iulun"°iLfiu"
tfl5€m5rf@n55ufiai5O{ti"fl'@w
#@tflu@ 6{ i?u"jiLfiatu5fliR@i5"i Vlifiifiuqj@uttl5fl
©. ii5"o. n@:ou"m@:"/#u@fl"@utfi5mi5/fi@fl55"5ifuii@3fl°iLfium51ud"#ui#@qof @W
b.Vlinfi""@fi@i5"iduttl5flaJmi5
Fi.i,rnd thf"cr>
(ul€flllqfi"ill"` u5"@{)
uuniifl5i3vi`utuuiuii@3LLN"oiuif8m5
/#o luf xpnxpu /L&mj`N/a;qp /ficof i:J
REZEi(ulq@3JWS lfu'Oilbutd/
$9|u?Unlsnq'"tuuluw@:Iiflu
tu"t"q]su, @€"figaj€3ff`und£;,
8@°""niichth"\"#udm€afluiu53fluanuiu85ulfwi"®l
คงเหลอสพป. ยงไม ไม
นครปฐม เขต 1 ด ำเนนกำร ด ำเนนกำร ประสงคจดสรร แลว แลว ใช(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)(1) (2) (3)=(1)-(2)
1 คาเชาโปรแกรมรกษาความปลอดภย firewall Fortigate 60 C ส าหรบ Server ของ สพป.นครปฐม เขต 1
14,000.00 14,000.00 - น.ส.อษา ใหญไลบาง
2 จดสรรใหการเงนฯ บรหารลกษณะงบประจ า -ครงท 1 จ านวน 995,450 บาท -ครงท 2 จ านวน 360,000
1,355,450.00 1,355,450.00 - นางมณฑา ประเสรฐสม
3 โครงการจดท าแผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณพ.ศ. 2562
109,780.00 85,564.00 24,216.00 24,216.00 น.ส.สพชฌาย นราทอง
4 การจดประชมพจารณาจดสรรงบลงทนป 63 17,790.00 17,790.00 - นางสมหมาย ดอกจนทน
5 การประชมคณะกรรมการคดเลอกโรงเรยนคณภาพประจ าต าบล ระหวางวนท 19-21 ธนวาคม 2561
3,505.00 1,989.00 1,516.00 1,516.00 น.ส.สพชฌาย นราทอง
6 การประชม Custer ชแจง ซกซอมความเขาใจในการด าเนนการ ภาค ข ความเหมาะสมกบการปฏบตหนาทในการคดเลอกบคคลเพอบรรจและแตงตงใหด ารงต าแหนงผอ านวยการส านกงานเขตพนทการศกษา
4,325.00 2,636.00 1,689.00 1,689.00 น.ส.สวรรณา แดงสวสด
เอกสำรแนบ 1
พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ตดตำมงบประมำณ สพป. นครปฐม เขต 1 ตำมโครงกำร/กจกรรมท ผอ. สพป. นครปฐม เขต 1 อนมตแลว (ไตรมำส 1- 2)ขอมล ณ วนท 31 มนำคม 2562
ล ำดบท
รำยกำร
แผนใชจำยเงนทเหลอ
ผรบผดชอบ
ประสงคใชเงนตอไป (บำท)
เดอนเม.ย.
คงเหลอสพป. ยงไม ไม
นครปฐม เขต 1 ด ำเนนกำร ด ำเนนกำร ประสงคจดสรร แลว แลว ใช(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)(1) (2) (3)=(1)-(2)
พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล ำดบท
รำยกำร
แผนใชจำยเงนทเหลอ
ผรบผดชอบ
ประสงคใชเงนตอไป (บำท)
เดอนเม.ย.
7 จดสรรใหร.ร.บานคลองตน เพอปรบปรงซอมแซมอาคารเรยน (นโยบายผอ.นฐ.1)
50,000.00 50,000.00 50,000.00 นางสมหมาย ดอกจนทน
8 การประชมคณะกรรมการประเมนโรงเรยนขนาดเลกทอยไดดวยตนเอง (Stand Alone)
2,665.00 560.00 2,105.00 2,105.00 น.ส.สพชฌาย นราทอง
9 โครงการสงเสรมการประเมนและการประกนคณภาพการศกษาตามกฎกระทรวงการประกนคณภาพการศกษา พ.ศ. 2561
34,800.00 1,200.00 33,600.00 33,600.00 น.ส.วไล คชศลา
10 โครงการ"ผอ.พบเพอนคร มงสคณภาพการศกษา" 116,200.00 19,000.00 97,200.00 97,200.00 น.ส.นภารตน เชอชาย
11 โครงการลบคมคร มงสบนไดความส าเรจ 22,000.00 22,000.00 - น.ส.ณฐกา สรยวงษ
12 โครงการ ICT เพอพฒนาการจดการเรยนการสอน ปงบประมาณ 2562 138,000.00 138,000.00 - น.ส.ยพา ทรพยอไรรตน
13 โครงการการนเทศเพอพฒนาคณภาพการศกษา (ยอดรวมจดสรร 180,000 บาท อนมตเงน ลว 18 ม.ค. 62 จ านวน 80,000 บาท คงเหลอ 100,000 บาท
80,000.00 34,000.00 46,000.00 46,000.00 นายประพนธ สะสมทรพย
14 โครงการการตดตาม ตรวจสอบ ประเมนผลและนเทศการศกษา (ก.ต.ป.น.)ปงบประมาณ 2562
35,000.00 10,650.00 24,350.00 24,350.00 นายดสต หงเสวก
15 โครงการประเมนหองเรยนคณภาพ 334,100.00 210,250.00 123,850.00 123,850.00 น.ส.วไล คชศลา
16 คาสมทบกองทนเงนทดแทนลกจางชวคราว 3,620.00 3,620.00 - นางธนาภา สขผล
คงเหลอสพป. ยงไม ไม
นครปฐม เขต 1 ด ำเนนกำร ด ำเนนกำร ประสงคจดสรร แลว แลว ใช(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)(1) (2) (3)=(1)-(2)
พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล ำดบท
รำยกำร
แผนใชจำยเงนทเหลอ
ผรบผดชอบ
ประสงคใชเงนตอไป (บำท)
เดอนเม.ย.
17 คาจางลกจางชวคราวต าแหนงพเลยงพการ เดอนละ 9,000 +ประกนสงคม =9,450 บาท -ประจ าเดอนตลาคม 2561 จ านวน 4 ราย เปนเงน 37,800 บาท -ประจ าเดอนพ.ย.-ม.ค.62 เปนเงน 28,350 บาท
66,150.00 66,150.00 - น.ส.ชลธชา อาภารกษ
18 คาตอบแทนจางครรายเดอนแกปญหาสถานศกษาขาดแคลนครขนวกฤต คาจางเดอนละ 15,000 จ านวน 1 ราย -ประจ าเดอน ต.ค. 61 จ านวน 15,750 บาท -ประจ าเดอน พ.ย. 61 จ านวน 15,750 บาท
31,500.00 31,500.00 - น.ส.ชลธชา อาภารกษ
19 คาจางครธรการเดอนพ.ย 61 (2 ราย ไมเตมเดอน 1 คน) 15,120.00 15,120.00 - น.ส.ชลธชา อาภารกษ
20 ส ารองจายประชมคณะกรรมการวทยฐานะ 39,900.00 5,430.00 34,470.00 34,470.00 นางเสรมสข ประดษฐข า
21 การประชมประเมนศกยภาพของขาราชการครฯ ต าแหนงผบรหารสถานศกษา
2,455.00 2,455.00 - นางเพชรรง เอยมธนพรรณ
22 โครงการพฒนาครและบคลากรทางการศกษาโดยยดภารกจและพนทปฏบตงานเปนฐาน TEPE Online
75,600.00 6,250.00 69,350.00 69,350.00 น.ส.วลาวลย ศรวเศษ
23 กจกรรมการคดเลอกรบรางวลทรงคณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ครงท 8 ประจ าปงบ 61 ระดบภาค สมทบกบเงนท สพฐ . จดสรรมาใหกรณเปนเจาภาพจด (50,000 บ) รวมเปน 1 แสน
50,000.00 50,000.00 - นางวลาวลย ศรวเศษ
คงเหลอสพป. ยงไม ไม
นครปฐม เขต 1 ด ำเนนกำร ด ำเนนกำร ประสงคจดสรร แลว แลว ใช(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)(1) (2) (3)=(1)-(2)
พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล ำดบท
รำยกำร
แผนใชจำยเงนทเหลอ
ผรบผดชอบ
ประสงคใชเงนตอไป (บำท)
เดอนเม.ย.
24 โครงการประชมผบรหารสถานศกษา - ลว 9 พ.ย.61 เปนเงน 4,900 บาท - ลว 12 ธ.ค. 61 เปนเงน 26,600 บาท - ลว 18 ก.พ. 62 เปนเงน 26,600 บาท - ลว 25 ม.ค. 62 เปนเงน 26,600 บาท
84,700.00 84,700.00 - นางวไล เรยนทพ
25 โครงการเตมใจใหกนสานสายสมพนธสองคกร 12,290.00 12,290.00 - นางวไล เรยนทพ
2,698,950.00 2,190,604.00 508,346.00 39,780.00 69,350.00 - 253,450.00 145,766.00 - - รวมทงสน
เม.ย ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.1 คาใชจายในการซอมบ ารงรกษาอปกรณ DLTV และด าเนนกจกรรมทเกยวของของโรงเรยนใน
โครงการ DLTV55,000 23,445 31,555 31,555 กลม ICT
2 คาสาธารณปโภค เปนคาเชาอนเทอรเนตตามนโยบายใหหนวยงานและสถานศกษาจดหาผใหบรการอนเทอรเนตเอง ประจ าปงบ 62 ครงท 11 (6 เดอน ตค61-มค62)
1,797,000 572,451 1,224,549 51,000 1,173,549 กลม ICT
3 คาใชจายในการเขาอบรมการใชงานและการบ ารงรกษาอปกรณรบสญญาณดาวเทยมรปแบบ Digital Lisf Box ระหวางวนท 1-3 เม.ย.62 ณ สถาบนวชาการทโอท จ .นนทบร
1,000 1,000 1,000 กลม ICT
4 จดสรรงบป 62 รายการคาเชาบาน จ านวน 18 ราย (สนง.8 รร.10) - ครงท 1 จดสรรจ านวน 40 % ของจายจรง 325,920 บาท - ครงท 2 จดสรรจ านวน 697,389 บาท
1,023,309 1,023,309 1,023,309 กลมการเงนฯ
5 งบด าเนนงาน คาเชาทดน (วดราง) ป 62 52,086 52,086 52,086 กลมการเงนฯ
6 คาพาหนะรบ-สงนกเรยน กรณรวมและเลกสถานศกษาขนพนฐานภาคเรยนท2/2561
118,000 118,000 - กลมนโยบายและแผน
7 คาใชจายโครงการพฒนาการจดประสบการณการเรยนการสอนปฐมวย ประจ าปงบประมาณ 2562 ทมความสอดคลองกบยทธศาสตรชาตขอ 3 และยทธศาสตรสพฐ ขอ 1 (จดสรร 3 กจกรรม 1.จดการศกษาปฐมวยตามแนวคดไฮสโคป 2.พฒนานกเรยนทจบหลกสตรปฐมวย 3. ตอยอดการพฒนาสมอง (BBL)เลนตามรอยพระยคลบาท ) -ครงท 1 จ านวน 28,000 บาท
36,600 13,825 22,775 22,775 กลมนเทศ
ขอมล ณ วนท 31 มนาคม 2562
หนวยงานทรบผดชอบ
เอกสารแนบ 2
เดอน
ตดตามงบประมาณท สพฐ. จดสรรใหด าเนนการตามยทธศาสตร ตวชวด หรอโครงการแผนงานท สพฐ. ก าหนด (ไตรมาส 1- 2)
ประสงคใชเงนตอไป (บาท)
แผนใชจายเงนทเหลอจ านวนเงน
รายการ
ล าดบ สพฐ. จดสรร (บาท)
(1)
ด าเนนการแลว (บาท)(2)
คงเหลอยงไมได
ด าเนนการ (บาท)
(3) =(1)-(2)
ไมประสงคใช (บาท)
หนาท 1
เม.ย ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
หนวยงานทรบผดชอบ
เดอน
ประสงคใชเงนตอไป (บาท)
แผนใชจายเงนทเหลอจ านวนเงน
รายการ
ล าดบ สพฐ. จดสรร (บาท)
(1)
ด าเนนการแลว (บาท)(2)
คงเหลอยงไมได
ด าเนนการ (บาท)
(3) =(1)-(2)
ไมประสงคใช (บาท)
-ครงท 2 คาเบยเลยงและคาพาหนะในการเดนทางเขารวมประชมเชงปฏบตการพฒนาโรงเรยนตนแบบการจดการศกษาปฐมวยตามแนวคดไฮสโคป (Highscope) (ศกษานเทศก 1คน ผอ.ร.รอนบาลประจ าจงหวด 1 คนและครผสอน 5 คน วนท 20-22 ม.ค. 62 ณ โรงเรมเจรญธาน จ.ขอนแกน จ านวน 8,600 บาท
8 คาใชจายในการเดนทางเขารวมประชมชแจงศนยสอบในการจดท าแผนการทดสอบความสามารถพนฐานของผเรยนระดบชาตและการประเมนความสามารถดานการอานของผเรยน ปการศกษา 2561 และสอสารสรางความเขาใจเกยวกบนโยบายการทดสอบผเรยนตามชอเสนอเชงนโยบายของรฐมนตรวาการะทรวงศกษาธการ วนท 28-30 ต.ค.61 ณ โรงแรมรเวอรไซต กทม
2,880 2,880 2,880 กลมนเทศ ตดตามฯ
9 คาใชจายในการเดนทางเขารวมประชมเชงปฏบตการจดท าแผนและแนวทางการด าเนนงานส าหรบทมเคลอนทเรว (Roving Teams:RT) โรงเรยนคณธรรม สพฐ. ระหวางวนท 1-3 ธ.ค. 61 ณ รร.รเวอรไซด กทม.
1,200 1,200 1,200 กลมนเทศฯ
10 คาใชจายในการเดนทางของผอ านวยการสถานศกษาทเขารวมการประชมผอ านวยการสถานศกษา โครงการโรงเรยนรวมพฒนา Partnership School Project - รนท 1 วนท19 ธ.ค. 61 ณ สพฐ. เพอทบทวนแนวปฏบตใหบรรลวตถประสงคของโครงการ เปนเงน 2,500 บาท - รนท 2 เขารวมการประชมผอ านวยการสถานศกษา โครงการโรงเรยนรวมพฒนา Partnership School Project เปนเงน 2,500 บาท
5,000 5,000 5,000 กลมนเทศฯ
11 คาใชจาย ผอ.ร.ร.ในการเดนทางเขารวมประชมคณะกรรมการพฒนานวตกรรมการบรหารจดการสถานศกษาในรปแบบโรงเรยนรวมพฒนา Partnership School ครงท1/2562 ลว19-21 มค62 ณ โรงแรมอมพเรยลโกลเดนไทรแองเกล รสอรท เชยงราย
9,600 9,168 432 432 กลมนเทศฯ/โรงเรยนวดปลกไมลาย
12 การจดนทรรศการเผยแผรผลการด าเนนงานของกระทรวงศกษาธการ สานพลงเครอขาย โรงเรยนรวมพฒนา วนท 16-18 ม.ค.62 ณ กระทรวงศกษาธการ
145,880 119,880 26,000 26,000 กลมนเทศฯโรงเรยนวดปรกไมลาย
13 คาใชจายในการเดนทางเขารวมประชมชแจงการอบรมครตามแนวทางสะเตมศกษาดวยระบบทางไกล ในวนท 24 ธ.ค. 61 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร กทม .
1,000 1,000 - กลมนเทศฯหนาท 2
เม.ย ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
หนวยงานทรบผดชอบ
เดอน
ประสงคใชเงนตอไป (บาท)
แผนใชจายเงนทเหลอจ านวนเงน
รายการ
ล าดบ สพฐ. จดสรร (บาท)
(1)
ด าเนนการแลว (บาท)(2)
คงเหลอยงไมได
ด าเนนการ (บาท)
(3) =(1)-(2)
ไมประสงคใช (บาท)
14 โครงการจดอบรมรมครตามแนวทางสะเตมศกษาดวยระบบทางไกลระหวางเดอนมนาคม -พฤษภาคม 2562 โดยจะมการอบรม 3 ระยะ ตามโครงการขบเคลอนการจดการเรยนรสะเตมศกษา
27,000 27,000 27,000 กลมนเทศฯ
15 โครงการจดอบรมครพเลยงดวยระบบทางไกล โครงการขบเคลอน การจดการเรยนรสะเตมศกษา เพอเปนคาอาหารกลางวน อาหารวางและเครองดม (เพมเตม) อบรมครผชวย 4 ชวง
12,350 12,350 12,350 กลมนเทศฯ
16 โครงการจดงานสมมนาและแลกเปลยนเรยนรสถานศกษาตนแบบรางวล IQA AWARD ภายใตงานมหกรรมความสามารถทางศลปหตถกรรม วชาการ และเทคโนโลยของนกเรยน ปการศกษา 2561ใน 4 ภมภาค
155,000 153,725 1,275 1,275 กลมนเทศฯ/กลมสงเสรมการจดการศกษา
17 โครงการสมมนาและแลกเปลยนเรยนรสถานศกษาตนแบบรางวล IQA AWARD ภายใตงานมหกรรมความสามารถทางศลปหตถกรรม วชาการและเทคโนโลยของนกเรยน ปการศกษา รหสงบ N3081 (เพมเตม)
45,000 45,000 - กลมนเทศฯ
18 คาพาหนะในการเดนทางเขารวมพธรบตราพระราชทาน ส าหรบเครอขายทองถน (LN) และวทยากรทองถน (LT) บานนกวทยาศาสตรนอย
5,000 5,000 5,000 กลมนเทศฯ
19 โครงการบานนกวทยาศาสตรนอยประเทศไทย ประจ าปงบประมาณ 2562 (สงแบบตดตามการใชงบประมาณมายงศนยพฒนาโรงเรยนวทยาศาสตร
142,600 142,600 142,600 กลมนเทศฯ
20 คาใชจายในการเดนทางเขารวมอบรมเชงปฏบตการแฉพาะทาง เรองวทยาการคอมพวเตอรแบบไมใชอปกรณคอมพวเตอร ส าหรบผน าเครอขายทองถน (LN) และวทยากรเครอขายทองถน (LT) โครงการบานวทยาศาสตรนอย ประเทศไทย จ านวน 6 รน
2,000 800 1,200 1,200 กลมนเทศฯ
21 โครงการทดสอบความสามารถพนฐานของผเรยนระดบชาต ชนประถมศกษาปท3 และการประเมนความสามารถดานการอานของผเรยน ชนประถมศกษาปท 1/2561
276,856 266,866 9,990 9,990 กลมนเทศฯ
22 คาใขจายในการเดนทางเขารวมประชมเชงปฏบตการผรบผดชอบโครงการโรงเรยนคณภาพประจ าต าบล ระหวางวนท 30 ม.ค. -1 ก.พ. 62 ณ โรงแรมรเวอรไซต กทม
1,200 1,200 1,200 กลมนเทศฯ
23 คาใชจายในการเดนทางเขารวมการประชมเชงปฏบตการผอ านวยการโรงเรยนในโครงการโรงเรยนคณภาพประจ าต าบลและคาใชจายในการด าเนนงานในโครงการโรงเรยนคณภาพประจ าต าบล
70,000 63,800 6,200 6,200 กลมนเทศฯ/ผอ.ร.ร.
หนาท 3
เม.ย ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
หนวยงานทรบผดชอบ
เดอน
ประสงคใชเงนตอไป (บาท)
แผนใชจายเงนทเหลอจ านวนเงน
รายการ
ล าดบ สพฐ. จดสรร (บาท)
(1)
ด าเนนการแลว (บาท)(2)
คงเหลอยงไมได
ด าเนนการ (บาท)
(3) =(1)-(2)
ไมประสงคใช (บาท)
24 คาใชจายในการบรหารการจดสอบดวยขอมสอบมาตรฐานในการสอบปลายปของผเรยน ปการศกษา 2561
815,720 604,118 211,602 211,602 กลมนเทศฯ
25 คาใชจายในการเดนทางเขารวมประชมปฏบตการวจยและพฒนารปแบบนวตกรรมการเรยนรสความเปนเลศผานกระบวนการแขงขนทางวชาการ ระดบชาตประจ าป พ.ศ. 2562 (ลว 22-24 มค 62) โรงแรมรเวอรไซต เพลส นนทบร
1,900 1,400 500 500 กลมนเทศฯ
26 โครงการเสรมสรางคณธรรม จรยธรรมและธรรมาภบาลในสถานศกษาปงบ 62 (กจกรรมโรงเรยนสจรต) เพอขบเคลอนการน าหลกสตรดานทจรตศกษา (หลกสตรการศกษาขนพนฐาน)ไปปรบใชในการจดการเรยนการสอนของสถานศกษา และนเทศ ก ากบ ตดตาม แบบบรณาการ
250,000 250,000 250,000 กลมนเทศฯ
27 คาใชจายในการด าเนนงานของโครงการเสรมสรางคณธรรม จรยธรรมและธรรมาภบาลในสถานศกษา (กจกรรมส านกงานเขตพนทการศกษาสจรตและกจกรรมการประเมนคณธรรมและความโปรงใสในการด าเนนงานของสถานศกษาและส านกงานเขตพนทการศกษา ) ป62
260,000 260,000 260,000 กลมนเทศฯ
28 คาจางพเลยงเดกพการโครงการคนครใหนกเรยน จ านวน 34 ราย อตราคาจาง 9,000 บาท บวกประกนสงคม5%) -เปนเวลา 6 เดอน (1 ต.ค-31 ม.ค. 62) เปนเงน 1,927,800 บาท
1,927,800 1,927,800 - กลมบรหารงานบคคล
29 คาตอบแทนพนกงานราชการตามกรอบรอบท 4 (พ.ศ. 2560-2563) 13 ราย - ครงท 1 (1 ต.ค. - 31 ธ.ค 61) จ านวน 680,721 บาท - ครงท 2 (ม.ค.-ม.ค.62) จ านวน 722,800 บาท
1,403,521 1,363,597 39,924 39,924 กลมบรหารงานบคคล
หนาท 4
เม.ย ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
หนวยงานทรบผดชอบ
เดอน
ประสงคใชเงนตอไป (บาท)
แผนใชจายเงนทเหลอจ านวนเงน
รายการ
ล าดบ สพฐ. จดสรร (บาท)
(1)
ด าเนนการแลว (บาท)(2)
คงเหลอยงไมได
ด าเนนการ (บาท)
(3) =(1)-(2)
ไมประสงคใช (บาท)
30 คาตอบแทนจางผปฏบตงานธรการโรงเรยน - ครงท 1 จ านวน 58 ราย (คาจาง เดอนละ 15,000 บวกประกนสงคม5%) เปนเวลา 6 เดอน (ต.ค. 61-ม.ค. 62) เปนเงน 5,481,000 บาท - ครงท 2 เดอนละ 15,000 บาท จ านวน 12 ราย ระยะเวลา 6 เดอน (ต.ค.61-ม.ค. 62) เปนเงน 1,134,000 -
9,369,000 8,012,108 1,356,892 1,356,892 กลมบรหารงานบคคล
ครงท 3 จ านวน 51 ราย เดอนละ 9,000 บาท ระยะเวลา 3 เดอน (พ.ย.61-มกราคม 62) เปนเงน 1,377,000 บาท - ครงท 4 จ านวน 51 ราย คาจางเดอนละ 9,000 เวลา 3 เดอน (ก.พ.-เม.ย.62) เปนเงน 1,377,000 บาท
31 คาจางบคลากรปฏบตงานในส านกงานเขตพนทการศกษา จ านวน 4 ราย อตราคาจาง 9,000 บาท (พนกงานพมพดด เวรยาม พนกงานท าความสะอาด ) -ครงท 1 ระยะเวลา 6 เดอน (เดอนต.ค. 61-ม.ค. 62) จ านวน 226,800 บาท -ครงท 2 ระยะเวลา 6 เดอน (เมษายน-กนยายน 2562) จ านวน 226,800 บาท - จายเปนเงนสมทบกองทนเงนทดแทน ประจ าป 2562 จ านวน 51,552 บาท
505,152 225,452 279,700 279,700 กลมบรหารงานบคคล
32 คาตอบแทนครผทรงคณคาแหงแผนดน จ านวน 22 คน (5 เดอน) (1 พ.ย. -31 ม.ค.62)
1,870,000 1,496,000 374,000 374,000 กลมบรหารงานบคคล
33 คาตอบแทนจางครรายเดอนแกปญหาสถานศกษาขาดแคลนครขนวกฤต อตราเดอนละ 15,000 บาท จ านวน 36 อตรา เวลา 6 เดอน(ต.ค.61-มนาคม 62)
3,402,000 3,366,402 35,598 35,598 กลมบรหารงานบคคล
หนาท 5
เม.ย ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
หนวยงานทรบผดชอบ
เดอน
ประสงคใชเงนตอไป (บาท)
แผนใชจายเงนทเหลอจ านวนเงน
รายการ
ล าดบ สพฐ. จดสรร (บาท)
(1)
ด าเนนการแลว (บาท)(2)
คงเหลอยงไมได
ด าเนนการ (บาท)
(3) =(1)-(2)
ไมประสงคใช (บาท)
34 คาตอบแทนจางบคลากรวทยาศาสตรและคณตศาสตรอตราเดอนละ 15,000 บาท จ านวน 24 อตรา - ครงท 1 (5 เดอน ต.ค.61-ก.พ. 62) เปนเงน 1,890,000 บาท - ครงท 2 เงนทดแทน+ประกนสงคม 5.2 % (เดอนมนาคม-กนยายน 2562) เปนเงน 2,651,040 บาท
4,541,040 2,062,766 2,478,274 2,478,274 กลมบรหารงานบคคล
35 คาตอบแทนคาจางอตราจางนกการภารโรง - ครงท 1 จ านวน 7 อตรา อตราเดอนละ 9,000 บาท (บวกประกนสงคม) ระยะเวลา 6 เดอน (ต.ค61-ม.ค.62) เปนเงน 396,900 บาท - ครงท 2 จ านวน 12 อตรา เดอนละ 9,000 บาท (6 เดอน ต.ค. 61-ม.ค.62) เปนเงน 680,400 บาท
1,077,300 1,043,158 34,142 34,142 กลมบรหารงานบคคล
36 คาจางนกการภารโรงโครงการคนครใหนกเรยน จ านวน 39 อตรา - ครงท 1 จดสรร 18 อตรา เปนเงน 510,300 บาท และเจยดจาย 21 อตรา เปนเงน 567,000 บาท จ านวน 3 เดอน (ต.ค.-ธ.ค.61) เปนเงน 1,077,300 บาท -ครงท 2 เงนสมทบกองทนประกนสงคมใหแกนกการภารโรงโครงการคนครใหนกเรยน (เดม) 3 เดอน (ต.ค. - ธ.ค. 61) เปนเงน 28,350 บาท - ครงท 3 คาจางระยะ 3 เดอน (ม.ค.-มค 62) เปนเงน 1,105,650 บาท
2,211,300 2,192,400 18,900 18,900 กลมบรหารงานบคคล
37 กจกรรมการตรวจและประเมนผลงานทางวชาการของขาราชการครและบคลากรทางการศกษาทขอรบการประเมนเพอใหมและเลอนเปนวทยฐานะช านาญการพเศษ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
490,050 204,688 285,362 285,362 กลมบรหารงานบคคล
38 คาใชจายในการเดนทางเขารวมประชมคณะท างานปรบมาตรการจดสรรคนอตราวางขาราชการครและบคลากรทางการศกษาจากผลการเกษยณอายราชการ ตงแตป 2562 เปนตนไป ระหวางวนท 23-24 พฤศจกายน 2561 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กทม.
1,200 1,200 1,200 กลมบรหารงานบคคล
หนาท 6
เม.ย ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
หนวยงานทรบผดชอบ
เดอน
ประสงคใชเงนตอไป (บาท)
แผนใชจายเงนทเหลอจ านวนเงน
รายการ
ล าดบ สพฐ. จดสรร (บาท)
(1)
ด าเนนการแลว (บาท)(2)
คงเหลอยงไมได
ด าเนนการ (บาท)
(3) =(1)-(2)
ไมประสงคใช (บาท)
39 โครงการจดการรประกวดรางวลหนวยงานผมผลงานดเดนประสบผลส าเรจเปนทประจกษ เพอรบรางวลทรงคณคา สพฐ . ระดบภาค ครงท 8 ประจ าปงบประมาณ 2561 (Obec Awards)
50,000 49,489 511 511 กลมพฒนาคร
40 คาใชจายในการเดนทางเขารวมกาประชมเชงปฏบตการวางแผนก าหนดแนวทางการปฏบตงานและตดตามผลการด าเนนงานของหนวยพฒนาในการจดการพฒนาครรปแบบครบวงจร พ.ศ. 2562 ระหวางวนท 21-25 กมภาพนธ 2562 ณ โรงแรมรเวอรไซต กทม .
1,600 1,600 1,600 กลมพฒนาคร
41 โครงการการปฏบตงานส าหรบคณะกรรมการการปรกษา /พเลยง (Coaching Team) ในกาปรระเมนสมฤทธผลการปฏบตงานในหนาทต าแหนงผอ านวยการส านกงานเขตพนทการศกษา (ครงท 4)
33,820 33,820 33,820 กลมพฒนาครฯ
42 คาใชจายเดนทางไปอบรมเชงปฏบตการดานการตรวจสอบภายใน ของผตรวจสอบภายในส านกงานเขตพนทการศกษา ประจ าปงบฯ 62 รน 2 ระหวางวนท 21 -23 ม.ค. 62 ณ รร.รอยลรเวอร กทม.
1,300 800 500 500 กลมพฒนาครฯ
43 โครงการการด าเนนการพฒนาอตราจางปฏบตงานธรการโรงเรยนของ สพฐ . 36,300 33,925 2,375 2,375 กลมพฒนาครฯ
44 คาพาหนะและคาเบยเลยงของผชวยทเขารวมการประชมปฏบตการพฒนาครผชวยโครงการผลตครเพอพฒนาทองถน วชาวทยาศาสตรคณตศาสตรและเทคโนโลย ป 2560 ระหวางวนท 11-31 ตลาคม 2561
7,500 7,500 - กลมพฒนาครฯ
45 คาใชจายในการเดนทางเขารบการอบรมปฏบตการเทคนคการบรหารจดการและดแลระบบการพฒนาครบคลากรทางการศกษาดวยระบบ TEPE Onilne ณ โรงแรมรเวอรไซค กทม . ระวางวนท 19-21 ธ.ค. 61
2,000 2,000 2,000 กลมพฒนาครฯ
46 กจกรรมจดงานมหกรรมความสามารถทางศลปหตถกรรม วชาการ และเทคโลยของนกเรยน ปการศกษา 2561 - ครงท 1 ภมภาคละ 5 ลาน - ครงท 2 เพมเตม 2 ลาน
7,000,000 6,635,753 364,247 364,247 กลมสงเสรมการจดการ
47 โครงการจดการแขงขนกฬาระดบเขตพนทการศกษา /จงหวด "กฬา สพฐ เกมส" ระดบภมภาค 6 ภมภาคและระดบชาต ระหวางวนท 17 ต.ค-16 ธ.ค.61)
260,000 152,325 107,675 107,675 กลมสงเสรมการจดการศกษา
หนาท 7
เม.ย ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
หนวยงานทรบผดชอบ
เดอน
ประสงคใชเงนตอไป (บาท)
แผนใชจายเงนทเหลอจ านวนเงน
รายการ
ล าดบ สพฐ. จดสรร (บาท)
(1)
ด าเนนการแลว (บาท)(2)
คงเหลอยงไมได
ด าเนนการ (บาท)
(3) =(1)-(2)
ไมประสงคใช (บาท)
48 กจกรรมการเขารวมแขงขนกฬานกเรยนระดบประถมศกษา สพฐ .เอพ ฮอนดา วง 31 ขา ครงท 14
12,800 12,800 - กลมสงเสรมการจดการ
49 คาใชจายในการเดนทางเขารวมประชมเชงปฏบตการบรณาการความรวมมอในการตอตานการทจรตและประพฤตมชอบตามแนวทางของแผนแมบทบรณาการปองกน ปราบปรามการทจรตและประพฤตมชอบ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579
6,000 6,000 6,000 กลมสงเสรมการจดการ
50 คาเบยเลยงและคาพาหนะในการเดนทางเขารวมประชมเชงปฎบตการพฒนาผจดการคายเสรมสรางภมคมกนทางสงคมและทกษะชวต เพอปองกนยาเสพตดและพฤตกรรมทไมพงประสงค รนท 1 ระหวางวนท 6-8 ก.พ. 62 รน 2 ลว 20-22 ก.พ.62 ณ โรงแรมรอยล เบญจา กทม.
1,500 800 700 700 กลมสงเสรมการจดการ
51 กจกรรมสงเสรม สนบสนน และพฒนาการด าเนนงานการรบนกเรยน ปการศกษา 2562 ใหทกเขต พรอมรายงานแผนการรบนกเรยน และรายงานขอมลการรบนกเรยนตามปฏทนการรบนกเรยน ผานทางระบบ https://admission.bopp-obec.info
20,000 900 19,100 19,100 กลมสงเสรมการจดการศกษา
52 โครงการการจดกจกรรมพฒนาความสามารถทางวชาการผเรยนผานกระบวนการแขงขนทางวชาการ ระดบนานาชาต - ครงท 1 ประจ าป พ.ศ. 2561 รอบแรกระดบเขตพนทการศกษา จ านวน 33,400 บาท - ครงท 2ประจ าป พ.ศ. 2562 (รอบสอง ระดบประเทศ ) จ านวน 48,100 บาท
81,500 81,500 - กลมสงเสรมการจดการศกษา
53 โครงการการด าเนนงานตามแนวทางการดแลขวยเหลอและคมครองนกเรยนของ สพฐ . 30,000 30,000 30,000 กลมสงเสรมการจดการศกษา
54 โครงการการด าเนนงานปองกนและแกปญหายาเสพตดในสถานศกษาของ สพฐ . ครงท 2 257,000 257,000 257,000 กลมสงเสรมการจดการศกษา
55 โครงการพฒนาคณภาพการจดการศกษาเรยนรวม 266,500 266,500 266,500 กลมสงเสรมจดการศกษา/กลมนเทศฯ
หนาท 8
เม.ย ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
หนวยงานทรบผดชอบ
เดอน
ประสงคใชเงนตอไป (บาท)
แผนใชจายเงนทเหลอจ านวนเงน
รายการ
ล าดบ สพฐ. จดสรร (บาท)
(1)
ด าเนนการแลว (บาท)(2)
คงเหลอยงไมได
ด าเนนการ (บาท)
(3) =(1)-(2)
ไมประสงคใช (บาท)
56 คาใชจายในการอบรมขยายผลเรอง สถาบนพระมหาษตรยกบประเทศไทย โดยวทยากรจากหลกสตรจตอาสา 904 หลกสตรหลกประจ า รนท2/2561 รน เปนเบา เปน แมพมพ ใหกบผบรหาร ขาราชการส านกงานเขตพนทการศกษา ขาราชการครและบคลากรทางการศกษาของสถานศกษา (เมอด าเนนการแลวใหรายงานสพฐ ทราบ )
67,500 67,500 67,500 กลมอ านวยการ
40,246,864 30,863,641 9,383,223 77,893 7,873,623 603,350 823,357 - 5,000 - -
1 โครงการจดอบรมครดวยระบบทางไกล โครงการขบเคลอนการจดการเรยนรสะเตมศกษา (STEM Education) สงสญญาณไปยงโรงเรยนศนยฝกอบรม261 ศนย (4 ชวง) (รร.อนบาล)
85,050 85,050 85,050 กลมนเทศฯ
2 โครงการอบรมครพเลยงดวยระบบทางไกล โครงการขบเคลอนการจดการเรยนรสะเตมศกษา (STEM Education) เพอเปนคาอาหารกลางวน (120 บ.) และคาอาหารวางและเครองดม (35 บ.) อบรม 4 ชวง
37,050 37,050 - กลมนเทศฯ
3 กจกรรมสนบสนนการเลอกตงสมาชกสภาผแทนราษฎร 248,000 229,995 18,005 18,005 กลมอ านวยการ4 โครงการทดสอบทางการศกษาระดบชาตขนพนฐาน O-NET) 783,080 750,000 33,080 33,080 กลมนเทศ
1,153,180 1,017,045 136,135 - 136,135 - - - - - -
41,400,044 31,880,686 9,519,358 77,893 8,009,758 603,350 823,357 - 5,000 - - รวมทงสน (เงนในงบ+เงนนอกงบ)
รวม
รวม
จดสรรโดยเงนนอกงบประมาณ จ านวน 5 รายการ
หนาท 9
เม.ย ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
หนวยงานทรบผดชอบ
เดอน
ประสงคใชเงนตอไป (บาท)
แผนใชจายเงนทเหลอจ านวนเงน
รายการ
ล าดบ สพฐ. จดสรร (บาท)
(1)
ด าเนนการแลว (บาท)(2)
คงเหลอยงไมได
ด าเนนการ (บาท)
(3) =(1)-(2)
ไมประสงคใช (บาท)
หนาท 10