สรุปผลงานดำเนินงาน สคร.9...
DESCRIPTION
สรุปผลงานดำเนินงาน สคร.9 ประจำปีงบประมาณ 2554TRANSCRIPT
สรปผลการดาเนนงานรอบ 12 เดอน(ณ วนท 15 กนยายน 2554)
สรปผลการใชจายงบประมาณทกประเภทรายจายตามระบบ Estimates จาแนกตามผลผลต
(รวมงบปร มาณรบโอน)(รวมงบประมาณรบโอน)(บาท)
118,675,405
100,000,000.00
120,000,000.00106,734,052
80,000,000.00
59 773 634 00
90.47%60,000,000.00
59,773,634.00
44,755,380.00
51,134,353
41,918,766งบประมาณ
ใ ไป
89.94%
93.71%
87.53%
20 000 000 00
40,000,000.00
5,135,370.00 9,011,021.00
ใชไป
93 66%85 55%
(ผลผลต)
99.34% 86.86%
0.00
20,000,000.00 5,135,370.00 9,011,021.00
4,729,7888,951,145
99.34%
93.66%85.55%
92.10%
ผลผลตท 1 ผลผลตท 2 ผลผลตท 3 ผลผลตท 4 รวมทกผลผลต
สรปผลการใชจายงบประมาณตามระบบ Estimates หลงปรบแผนเฉพาะงบโครงการ/งบจดซอวสดจาแนกตามผลผลต (ไมรวมงบประมาณรบโอน)เฉพาะงบโครงการ/งบจดซอวสดจาแนกตามผลผลต (ไมรวมงบประมาณรบโอน)
(บาท)
89.01%
64.31%
88.67% 91.67%
29.68% 43.93%
(ผลผลต)
ผลการใชจายงบประมาณและผลการดาเนนงานตามระบบ Estimates จาแนกตามหนวยงาน(เฉพาะงบดาเนนงานและงบจดซอวสด -รวมงบประมาณรบโอนจากสานกสวนกลาง)(เฉพาะงบดาเนนงานและงบจดซอวสด -รวมงบประมาณรบโอนจากสานกสวนกลาง)
ใ สรปผลการใชจายงบประมาณ ณ 15 กนยายน 2554(เฉพาะงบดาเนนงานและงบจดซอวสด)
1. ภาพรวม สคร.9 พษณโลก
- ไมรวมงบประมาณรบโอน คดเปนรอยละ 89.01
- รวมงบประมาณรบโอน คดเปนรอยละ 89.94
2. จาแนกตามผลผลต (ไมรวมงบประมาณรบโอน)( )
ลาดบท 1 ผลผลตท 3 รอยละ 91.67
ลาดบท 2 ผลผลตท 2 รอยละ 88.67
ลาดบท 3 ผลผลตท 1 รอยละ 43 93ลาดบท 3 ผลผลตท 1 รอยละ 43.93
3. จาแนกตามหนวยงาน (รวมงบประมาณรบโอน)
1 9 3 99 80 ลาดบท 1 ศตม. 9.3 แมสอด รอยละ 99.80
ลาดบท 2 ศนยชนสตรโรค รอยละ 97.29
ลาดบท 3 กลมแผนงานและประเมนผล รอยละ 96.88
สรปผลการดาเนนงาน (เฉพาะงบดาเนนงานและงบจดซอวสด)
1. ภาพรวม สคร.9 พษณโลก รอยละ 81.24
2. จาแนกตามผลผลต ลาดบท 1 ผลผลตท 3 รอยละ 93.85
ลาดบท 2 ผลผลตท 2 รอยละ 81 74ลาดบท 2 ผลผลตท 2 รอยละ 81.74
ลาดบท 3 ผลผลตท 1 รอยละ 64.62
3 จาแนกตามหนวยงาน 3. จาแนกตามหนวยงาน ลาดบท 1 รองฯ กตต รอยละ 100.00
ลาดบท 2 กลมแผนงานและประเมนผล รอยละ 97.50
ลาดบท 3 ศตม. 9.3 แมสอด รอยละ 95.76
สรปผลการดาเนนงานรอบ 12 เดอน กลมแผนงานและประเมนผล
สรปผลการใชจายงบประมาณ สรปผลการใชจายงบประมาณ จาแนกรายจาแนกรายไตรมาสไตรมาส
กลมแผนงานและประเมนผลกลมแผนงานและประเมนผล
1200000 1,100,6001,049,041
800000
1000000
626 300
600000
626,300
422,611
346 732
ไดรบจดสรร
ผลการใชจายงบประมาณ
95.32%
200000
400000
120,000 134,300220,000
279,698346,732 ผลการใชจายงบประมาณ
0
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0208.26% 157.60%67.48%
สรปผลการดาเนนงานและผลการใชจายงบประมาณ สรปผลการดาเนนงานและผลการใชจายงบประมาณ
จาแนกรายกจกรรมจาแนกรายกจกรรม
99
100
100 100
97
98
96.65
97.5 97.5
95
96
94.19
95.3295 ผลการใชจายงบประมาณ
ผลการดาเนนงาน
93
94ผลการดาเนนงาน
91
92
กจกรรมหลก 2.1 กจกรรมหลก 2.2 กจกรรมหลก 2.5 รวม
ขอเสนอแนะ/ขอคดเหนขอเสนอแนะ/ขอคดเหน
1. กจกรรมโครงการบางโครงการ ลงผลการดาเนนงานเกน 100 % ขอให
เจาของโครงการชวยตรวจสอบอกครงหนง
2. กจกรรมโครงการบางโครงการ ยงไมรายงานความกาวหนาในระบบ
E ti t ขอใหเจาของโครงการชวยลงรายงานความกาวหนาในระบบEstimates ขอใหเจาของโครงการชวยลงรายงานความกาวหนาในระบบ
ดวย
3. กจกรรมโครงการบางโครงการลงรายงานไมครบถวน เชน ไมลงวธการ
ดาเนนงาน ไมลงปญหา อปสรรค/ขอเสนอแนะ ถาไมมปญหา อปสรรคดาเนนงาน ไมลงปญหา อปสรรค/ขอเสนอแน ถาไมมปญหา อปสรรค
ขอเสนอแนะ ใหระบในรายงานวา ไมม อยาปลอยวางไว
ผลการดาเนนงาน
ยทธศาสตร 1 – 6
ผลการดาเนนงานตามตวช วด ยทธศาสตรท ผลการดาเนนงานตามตวช วด ยทธศาสตรท 11( ( 4 4 ตวช วดตวช วด))
ตวชวด เปาหมายผลการ
ดาเนนงานคะแนน
หมาย
เหต
คารบรองปฏบต
ราชการดาเนนงาน เหต ราชการ
1.1.1 ระดบความสาเรจของการดาเนนงาน
สนบสนนใหจงหวดมระบบบรหารจดการและขนตอนท 5
(6เดอนหลง)
ครบ 5
ขนตอน
3.6 ผาน
สนบสนนตามมาตรฐานการพฒนา "อาเภอ
ควบคมโรคเขมแขงแบบยงยน"
(6เดอนหลง) ขนตอน
1.1.2 ระดบความสาเรจของการสนบสนน
อาเภอใหเปน"อาเภอควบคมโรคเขมแขงแบบ
ยงยน"ตามคณลกษณะทกาหนด
ขนตอนท 5
(6เดอนหลง)
ครบ 5
ขนตอน
5 ผาน
ผลการดาเนนงานตามตวช วด ยทธศาสตรท ผลการดาเนนงานตามตวช วด ยทธศาสตรท 11( ( 4 4 ตวช วดตวช วด))
ตวชวด เปาหมายผลการ
คะแนน
หมาย คารบรองปฏบต
ดาเนนงาน เหต ราชการ
1.1.3 รอยละของจงหวดทม "อาเภอควบคมโรค
เขมแขงแบบยงยน" ตามคณลกษณะทกาหนดรอยละ 50
( )
รอยละ 100 5 ผาน เขมแขงแบบยงยน ตามคณลกษณะทกาหนด
อยางนอย 1 อาเภอ(6เดอนหลง)
1.2.1 จานวนประชาชนกลมเปาหมายทไดรบ 173,000 ราย 273,036 ราย 5 ผาน บรการเฉพาะโรคและภยสขภาพทสาคญ
ตลอดจนโรคอบตใหมทมคณภาพตาม
มาตรฐานสากล (ราย)
(6เดอนหลง)
,
ฐ
ผลการดาเนนงานตามตวช วด ยทธศาสตรท ผลการดาเนนงานตามตวช วด ยทธศาสตรท 2 2 ( ( 4 4 ตวช วด ตวช วด ))
ตวชวด เปาหมายผลการ
คะแนนหมาย คารบรองปฏบต
ตวชวด เปาหมายดาเนนงาน
คะแนนเหต ราชการ
2.1.1สดสวนของผลตภณฑท
ขนตอนท 5
- - - -
ดาเนนการตามมาตรฐานสากล (6เดอนหลง)
2.1.2สดสวนของผลตภณฑทาง
วชาการของกรมฯทนาไปกาหนดเปน
ขนตอนท 5
(6เดอนหลง)
- - - -
วชาการของกรมฯทนาไปกาหนดเปน
นโยบาย/ยทธศาสตร/แผนงาน/
มาตรฐาน/มาตรการ เพอการเฝาระวง
(6เดอนหลง)
ฐ
ปองกน ควบคมโรคและภยสขภาพ
ของประเทศ
ผลการดาเนนงานตามตวช วด ยทธศาสตรท ผลการดาเนนงานตามตวช วด ยทธศาสตรท 22( ( 4 4 ตวช วด ตวช วด ))ผลการดาเนนงานตามตวชวด ยทธศาสตรท ผลการดาเนนงานตามตวชวด ยทธศาสตรท 22( ( 4 4 ตวชวด ตวชวด ))
ผลการ หมาย คารบรองปฏบต
ตวชวด เปาหมายดาเนนงาน
คะแนนเหต
ฏ
ราชการ
2.1.3สดสวนของผลตภณฑของกรมฯ ขนตอนท 5 ครบ 5 5 ผาน ทเขาถงเครอขายและองคกรท
เกยวของ
(6เดอนหลง) ขนตอน
2.1.4 สดสวนของเครอขายทเกยวของ
มความพงพอใจในผลตภณฑของ
กรมฯ
ขนตอนท 5
(6เดอนหลง)
ครบ 5
ขนตอน
5 ผาน
กรมฯ
ผลการดาเนนงานตามตวช วดยทธศาสตร ท ผลการดาเนนงานตามตวช วดยทธศาสตร ท 3 3 ( ( 5 5 ตวช วดตวช วด))
ตวชวด เปาหมายผลการ
ดาเนนงานคะแนน
หมาย
เหต
คารบรองปฏบต
ราชการ
3.1.1 ระดบความสาเรจการดาเนนการให
ประชาชนทรบทราบการสอสารสาธารณะ
ขนตอนท 5
(6เดอนหลง)
ครบ 5
ขนตอน
5 ผาน -
เกยวกบโรคและภยสขภาพทสาคญของ
หนวยงาน
3.1.2 ระดบความสาเรจของการดาเนนการ
ใ ป ป ป
ข นตอนท 5
( )
ครบ 5
5 ผาน -
ใหประชาชนของประชาชนกลมเปาหมายม
ความรตามเกณฑในเรองโรคและภย
สขภาพทสาคญ (9 โรคไดแก เอดส/
(6เดอนหลง) ขนตอน
สขภาพทสาคญ (9 โรคไดแก เอดส/
ไขหวดใหญ / วณโรค /ไขเลอดออก /
อจจาระรวง /เบาหวาน /ความดน /บหร /
สรา ในป 2554)
ผลการดาเนนงานตามตวช วดยทธศาสตรท ผลการดาเนนงานตามตวช วดยทธศาสตรท 3 3 ( ( 5 5 ตวช วดตวช วด))
ตวชวด เปาหมายผลการ
ดาเนนงานคะแนน
หมาย
เหต
คารบรองปฏบต
ราชการดาเนนงาน เหต ราชการ
3.1.3.ระดบความสาเรจการดาเนนการให
ประชาชนประชาชนกลมเปาหมายม
ข นตอนท 5
(6เดอนหลง)
ครบ 5
ขนตอน
5 ผาน ประชาชนประชาชนกลมเปาหมายม
พฤตกรรมสขภาพทเหมาะสมตามเกณฑท
กาหนดของหนวยงาน
(6เดอนหลง) ขนตอน
3.1.4 ระดบความสาเรจการดาเนนการให
เครอขายกลมเปาหมายมความพงพอใจใน
ขนตอนท 5
(6เดอนหลง)
ครบ 5
ขนตอน
5 ผาน -
ภาพลกษณของหนวยงาน
ใ 3.1.5 ระดบความสาเรจการดาเนนการให
กลไกการบรหารจดการการสอสาร
สาธารณะเกยวกบโรคและภยสขภาพท
ขนตอนท 5
(6เดอนหลง)
ครบ 5
ขนตอน
5 ผาน
สาธารณะเกยวกบโรคและภยสขภาพท
สาคญของหนวยงาน
ผลการดาเนนงานตามตวช วดยทธศาสตรท ผลการดาเนนงานตามตวช วดยทธศาสตรท 4 4 ( ( 2 2 ตวช วดตวช วด))
ตวชวด เปาหมายผลการ
คะแนนหมาย คารบรองปฏบต
ตวชวด เปาหมายดาเนนงาน
คะแนนเหต ราชการ
4.1.1ระดบความสาเรจของการมกลไก
ขนตอนท 5
ครบ 5
5 ผาน และขนตอนการบรหารจดการการเตรยม
ความพรอม และการตอบโตภาวะฉกเฉน
ดานโรคและภยสขภาพแบบบรณาการ
(6เดอนหลง) ขนตอน
ตามเกณฑทกาหนด
4.1.2 ระดบความสาเรจของของ
สถานการณฉกเฉนและภยพบตซงม
ป โ
ขนตอนท 5
(6เดอนหลง)
ครบ 5
ขนตอน
5 ผาน -
ปญหาโรคและภยสขภาพททหนวยงาน
สามารถตอบโตไดตามเกณฑทกาหนด
ผลการดาเนนงานตามตวช วดยทธศาสตรท ผลการดาเนนงานตามตวช วดยทธศาสตรท 5 5 ( ( 3 3 ตวช วด ตวช วด ))
ตวชวด เปาหมายผลการ
ดาเนนงาน
คะแน
น
หมาย
เหต
คารบรองปฏบต
ราชการ
5.1.1ระดบความสาเรจของการพยากรณ
โรคและภยสขภาพ ทมคณภาพขนตอนท 5
(6เดอนหลง)
ครบ 5
ขนตอน
4.7 ผาน
ไ 5.1.2 ระดบความสาเรจของการมกลไกการ
ตดตามและประเมนผลในระดบตางๆ ทม
ประสทธภาพ
ขนตอนท 5
(6เดอนหลง)
ครบ 5
ขนตอน
4.6 ผาน
5.1.3 ระดบความสาเรจในการจดทา ขนตอนท 5 ครบ 5 5 ผาน -5.1.3 ระดบความสาเรจในการจดทา
รายงานการประเมนผลโรคและภย
สขภาพสาคญตามมาตรฐานทไดรบการ
ขนตอนท 5
(6เดอนหลง)
ครบ 5
ขนตอน
5 ผาน
ยอมรบ
ผลการดาเนนงานตามตวช วดยทธศาสตรท ผลการดาเนนงานตามตวช วดยทธศาสตรท 6 6 ( ( 3 3 ตวช วด ตวช วด ))
ตวชวด เปาหมายผลการ
คะแนน
หมาย คารบรองปฏบต
ดาเนนงาน เหต ราชการ
6.1.1ระดบความสาเรจการดาเนนงาน
ของการจดทาระบบบรหารจดการองคกร
ขนตอนท 5
(6เดอนหลง)
ขนตอนท5 5 ผาน ของการจดทาระบบบรหารจดการองคกร
ผานเกณฑตามมาตรฐานสากล
6.1.1ระดบความสาเรจการดาเนนงาน
(6เดอนหลง)
ขนตอนท 5 ขนตอนท2 2 ผาน -ของการจดทาระบบบรหารจดการองคกร
ผานเกณฑตามมาตรฐานสากล(6เดอนหลง)
6.1.2 ระดบความสาเรจของการนา
นโยบายการกากบดแลองคการทด (OG)
ไป ป
ขนตอนท 5
(6เดอนหลง)
ขนตอนท5 4.2 ผาน
ไปสการปฏบต
6.2.1ระดบความสาเรจของการ
ใ
ขนตอนท 5
ข นตอน 3 2 ผาน ดาเนนงานใหบคลากรของหนวยงานม
สมรรถนะตามเกณฑทกาหนด(6เดอนหลง)
สานกงานปองกนควบคมโรคท 9 จงหวดพษณโลก
กลมแผนงานและประเมนผล เปาหมายเปาหมาย ผลงานผลงาน ขอเสนอแนะขอเสนอแนะตวชวดตวชวด
ผลงานตามตวชวดผลงานตามตวชวด
ป ป กลมแผนงานและประเมนผลกลมแผนงานและประเมนผล
ป ป ป ป ป ป 25542554ประจาปงบประมาณ ประจาปงบประมาณ 25542554
รอบ รอบ 1212 เดอนเดอนรอบ รอบ 1212 เดอนเดอน
สานกงานปองกนควบคมโรคท 9 จงหวดพษณโลก
กลมแผนงานและประเมนผล เปาหมายเปาหมาย ผลงานผลงาน ขอเสนอแนะขอเสนอแนะตวชวดตวชวด
ตวชวดทตวชวดท55..11..2 2 ระดบความสาเรจของการมกลไกการตดตามและระดบความสาเรจของการมกลไกการตดตามและ
ป ใ ป ป ใ ป ประเมนผลในระดบตางๆ ทมประสทธภาพประเมนผลในระดบตางๆ ทมประสทธภาพ
ปเปาหมาย
5 ขนตอน (6 เดอนหลง)
ผลงาน
ขนตอนท 5
ป สรป : คะแนนเตม 5 คะแนน
ดาเนนการได 4 6 คะแนน ดาเนนการได 4.6 คะแนน
สานกงานปองกนควบคมโรคท 9 จงหวดพษณโลก
กลมแผนงานและประเมนผล เปาหมายเปาหมาย ผลงานผลงาน ขอเสนอแนะขอเสนอแนะตวชวดตวชวด
ตวชวดทตวชวดท55..11..3 3 ระดบความสาเรจในการจดทารายงานกาประเมนผลระดบความสาเรจในการจดทารายงานกาประเมนผล
โ ไ โ ไ โรคและภยสขภาพสาคญตามมาตรฐานทไดรบการยอมรบโรคและภยสขภาพสาคญตามมาตรฐานทไดรบการยอมรบ
เปาหมาย
5 ขนตอน (6 เดอนหลง)
ผลงาน
ดาเนนการเสรจขนตอนท 5( )
สรป : คะแนนเตม 5 คะแนน
ดาเนนการได 5 คะแนน
สานกงานปองกนควบคมโรคท 9 จงหวดพษณโลก
กลมแผนงานและประเมนผล เปาหมายเปาหมาย ผลงานผลงาน ขอเสนอแนะขอเสนอแนะตวชวดตวชวด
ระดบความสาเรจของการจดทาแผนปฏบตราชการของหนวยงาน
เปาหมาย
ผลงาน
7 ขนตอน ดาเนนการถงขนตอนท 7
สรป : คะแนนเตม 5 คะแนน
ดาเนนการได 5 คะแนน
สานกงานปองกนควบคมโรคท 9 จงหวดพษณโลก
กลมแผนงานและประเมนผล เปาหมายเปาหมาย ผลงานผลงาน ขอเสนอแนะขอเสนอแนะตวชวดตวชวด
ระดบความสาเรจในการรวมตรวจราชการและนเทศงานระดบความสาเรจในการรวมตรวจราชการและนเทศงานระดบความสาเรจในการรวมตรวจราชการและนเทศงานระดบความสาเรจในการรวมตรวจราชการและนเทศงาน
เปาหมาย
ผลงาน
5 ขนตอน ดาเนนการถงขนตอนท 5
สรป : คะแนนเตม 5 คะแนน
ดาเนนการได 5 คะแนน
สานกงานปองกนควบคมโรคท 9 จงหวดพษณโลก
กลมแผนงานและประเมนผล เปาหมายเปาหมาย ผลงานผลงาน ขอเสนอแนะขอเสนอแนะตวชวดตวชวด
ระดบความสาเรจของการบรหารจดการสารสนเทศหนวยงานระดบความสาเรจของการบรหารจดการสารสนเทศหนวยงาน
เปาหมาย
ผลงาน
5 ขนตอน ดาเนนการถงขนตอนท 5
สรป : คะแนนเตม 5 คะแนน
ดาเนนการได 5 คะแนน
ลาดบ ชอตวชวด คะแนน
เตม
ผล คะแนน
ทได
ขนตอน
เตม ทได
1 ตวชวดท5.1.2 ระดบความสาเรจของการม
กลไกการตดตามและประเมนผลในระดบตางๆ 5 ตามแผน 5 ขนตอน 5
กลไกการตดตามและประเมนผลในระดบตางๆ
ทมประสทธภาพ
2 ตวชวดท5 1 3 ระดบความสาเรจในการจดทา 5 ตามแผน 5 ขนตอน 52 ตวชวดท5.1.3 ระดบความสาเรจในการจดทา
รายงานกาประเมนผลโรคและภยสขภาพสาคญ
ตามมาตรฐานทไดรบการยอมรบ
5 ตามแผน 5 ขนตอน 5
3 ระดบความสาเรจของการจดทาแผนปฏบต
ราชการของหนวยงาน5 ตามแผน 5 ขนตอน 7
4 ระดบความสาเรจในการรวมตรวจราชการและ
นเทศงาน5 ตามแผน 5 ขนตอน 5
นเทศงาน
5 ระดบความสาเรจของการบรหารจดการ
สารสนเทศหนวยงาน5 ตามแผน 5 ขนตอน 5
สารสนเทศหนวยงาน