ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ...7 830,0 7 439,2 95 Средства федерального...
TRANSCRIPT
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ Государственной программы города Москвы «Градостроительная политика» в 2018 году
1
ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ В 2018 ГОДУ
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ГП «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» В 2018 ГОДУ
* Введен ряд внебюджетных объектов плана 2019 года
Показатель Ответственный
исполнитель План 2018 Факт 2018
% исполнения
2019
Объем ввода недвижимости за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования (нарастающим итогом), млн. кв. м
Департамент градостроительной
политики города Москвы 72,46 72,58 101,4%* 80,96
Доля территории города, на которую имеются утвержденные документы территориального планирования, с учетом присоединенных территорий (Генеральный план города Москвы), % от территории города
Москомархитектура 100 100 100% 100
Обеспеченность правилами землепользования и застройки в городе Москве, % от территории города
Москомархитектура 100 100 100% 100
2016 2017
55,46 63,96
42 100
100 100
2
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГП «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ГП «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» В 2018 ГОДУ
ГРБС План на 2018 год, млн руб. Факт на 2018 год, млн руб. % освоения
ВСЕГО 25 165,9 24 087,4 96
Департамент развития новых территорий города Москвы 2 188,7 2 010,7 92
Департамент строительства города Москвы 7 482,0 6 689,3 89
Департамент градостроительной политики города Москвы 3 889,3 3 849,1 99
Департамент экономической политики и развития города Москвы 36,4 33,0 91
Департамент торговли и услуг города Москвы 965,5 965,5 100
Москомархитектура 7 170 7 106,9 99
Москомэкспертиза 3 036,1 3 036,1 100
Москомстройинвест 8 809,5 7 756,2 88
Мосгосстройнадзор 389,1 389,1 100
ОСВОЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ В ЦЕЛОМ ПО ПРОГРАММЕ
ОСВОЕНИЕ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ ПО ГРБС
План на 2018 год, млрд руб. Факт на 2018 год, млрд руб. % освоения
ВСЕГО 62,8 32,4 52
Расходы бюджета города Москвы 25,2 24,1 96
Средства федерального бюджета 4,3 1,5 35
Средства юридических и физических лиц 33,3 6,9 21
3
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1 ПОДГОТОВКА ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ И РЕШЕНИЙ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ГОРОДА МОСКВЫ
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ГП «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» В 2018 ГОДУ
ОСВОЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ПО ПОДПРОГРАММЕ
ГРБС Источник финансирования План на 2018 год, млн руб. Факт на 2018 год, млн руб. % освоения
Москомархитектура Средства бюджета города
Москвы 719,5 719,5 100
Показатель Ответственный
исполнитель План 2018
Факт 2018
% исполнения
2019
Доля территории города, на которую имеются утвержденные документы территориального планирования, с учетом присоединенных территорий (Генеральный план города Москвы), % от территории города
Москомархитектура 100 100 100% 100
Обеспеченность Правилами землепользования и застройки в городе Москве, % от территории города
Москомархитектура 100 100 100% 100
2016 2017
42 100
100 100
4
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 КООРДИНАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ГП «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» В 2018 ГОДУ
ОСВОЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ПО ПОДПРОГРАММЕ
ГРБС Источник
финансирования План на 2018 год, млн руб. Факт на 2018 год, млн руб. % освоения
• Департамент развития новых территорий города Москвы
• Москомархитектура
• Департамент строительства города Москвы
• Департамент градостроительной политики города Москвы
• Москомэкспертиза
• Мосгосстройнадзор
Средства бюджета города Москвы
7 830,0 7 439,2 95
Средства федерального бюджета
4 321,5 1 456,7 33,7
Средства юридических и физических лиц
33 307,5 6 873,1 20,6
Показатель Ответственный
исполнитель План 2018
Факт 2018
% исполнения
2019
Доля недвижимости, построенной за счет внебюджетных средств, в общем объеме ввода за отчетный период, %
Департамент градостроительной
политики города Москвы
80,2 85,3 106%* 80,2
Обеспеченность инженерной инфраструктурой вводимой в эксплуатацию недвижимости в городе Москве за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования, %
Департамент градостроительной
политики города Москвы
100 100 100% 100
2016 2017
88 87
100 100
* Введен ряд внебюджетных объектов плана 2019 года
5
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЕДИНОГО ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ГП «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» В 2018 ГОДУ
ОСВОЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ПО ПОДПРОГРАММЕ
ГРБС Источник
финансирования План на 2018 год, млн руб. Факт на 2018 год, млн руб. % освоения
• Москомархитектура
• Москомэкспертиза
Средства бюджета города Москвы
5 804,7 5 775,5 99,5
Показатель Ответственный
исполнитель План 2018
Факт 2018
% исполнения
2019
Доля обеспеченности актуальными данными ЕГКО (Единая государственная картографическая основа) Москвы, данными дистанционного зондирования земли, отраслевыми тематическими пространственными информационными ресурсами и пространственными данными (в том числе многомерными), материалами инженерно-геологического, геодезического, навигационно- Геодезического обеспечения, %
Москомархитектура 100 100 100% 100
2016 2017
80 90
6
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4 РАЗВИТИЕ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИЙ
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ГП «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» В 2018 ГОДУ
ОСВОЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ПО ПОДПРОГРАММЕ
ГРБС Источник
финансирования План на 2018 год, млн руб. Факт на 2018 год, млн руб. % освоения
• Департамент развития новых территорий города Москвы
• Департамент строительства города Москвы
• Департамент торговли и услуг города Москвы
• Департамент градостроительной политики города Москвы
• Москомстройинвест
Средства бюджета города Москвы
7 014,4 6 698,7 95,5
Показатель Ответственный
исполнитель План 2018
Факт 2018
% исполнения
2019
Доля производственно-коммунальных территорий, расположенных в Центральном административном округе города Москвы, прошедших реорганизацию (редевелопмент), %
Департамент градостроительной
политики города Москвы
18 18 100% 19
2016 2017
15 17,05
7
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5 РАЗРАБОТКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ГП «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» В 2018 ГОДУ
ОСВОЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ПО ПОДПРОГРАММЕ
ГРБС Источник
финансирования План на 2018 год, млн руб. Факт на 2018 год, млн руб. % освоения
• Департамент экономической политики и развития города Москвы
Средства бюджета города Москвы
36,4 33,0 90,7
НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ 5 В ЦЕЛОМ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕН
8
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ГП «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» В 2018 ГОДУ
ОСВОЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ПО ПОДПРОГРАММЕ
ГРБС Источник
финансирования План на 2018 год, млн руб. Факт на 2018 год, млн руб. % освоения
• Департамент градостроительной политики города Москвы
Средства бюджета города Москвы
270,3 262,9 97,3
Показатель Ответственный
исполнитель План 2018
Факт 2018
% исполнения
2019
Количество инновационных разработок, включенных в перечень инновационной продукции, для применения на объектах городского заказа (нарастающим итогом), единиц
Департамент градостроительной
политики города Москвы
271 276 171%* 278
2016 2017
247 264
* Дополнительное рассмотрение и включение инновационной продукции в перечень
9
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 7 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И СМЕТНО-НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ГП «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» В 2018 ГОДУ
ОСВОЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ПО ПОДПРОГРАММЕ
ГРБС Источник
финансирования План на 2018 год, млн руб. Факт на 2018 год, млн руб. % освоения
• Москомархитектура
• Департамент градостроительной политики города Москвы
• Москомэкспертиза
Средства бюджета города Москвы
206,1 173,4 84,1
Показатель Ответственный
исполнитель План 2018
Факт 2018
% исполнения
2019
Количество услуг в строительной сфере, предоставляемых в электронном виде (нарастающим итогом), единиц
Департамент градостроительной
политики города Москвы
24 29 156%* 28
2016 2017
15 15
*Показатель перевыполнен в связи с переводом в 2018 году в электронный вид услуг, запланированных к переводу в электронный вид в 2019 году
10
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 8 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ГП «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» В 2018 ГОДУ
ОСВОЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ПО ПОДПРОГРАММЕ
ГРБС Источник
финансирования План на 2018 год, тыс. руб. Факт на 2018 год, тыс. руб. % освоения
• Москомархитектура
• Департамент строительства города Москвы
• Департамент градостроительной политики города Москвы
• Москомэкспертиза
Средства бюджета города Москвы
3 284,6 2 985,2 90,9
Показатель Ответственный
исполнитель План 2018
Факт 2018
% исполнения
2019
Степень реализации задач по информационному обеспечению градостроительной деятельности, %
Департамент градостроительной
политики города Москвы
100 100 100% 100
2016 2017
100 100
11
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ГП «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» В 2018 ГОДУ
100%
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ ХОРОШАЯ ОТЛИЧНАЯ
* Показатели, характеризующие степень достижения конечных результатов Подпрограммы 5 и непосредственных результатов мероприятий Подпрограммы 5 и Подпрограммы 7, не рассчитывались, так как натуральные показатели не предусмотрены ** Показатели результативности не рассчитывались, так как натуральные показатели, характеризующие выполнение соответствующей подпрограммы и мероприятий, не предусмотрены *** Корректирующие коэффициенты утверждены ППМ от 3 октября 2011 г. N 460-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Градостроительная политика» (в ред. от 27.03.2018 г. № 236-ПП)
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В 2018 ГОДУ ОЦЕНИВАЕТСЯ НА УРОВНЕ 111,9%
95% 75%
0%
Кгп = 0,5; Кпп = 0,3; Км = 0,2 – удельные веса показателей степени достижения конечных результатов*** Э = (0,5 ∙ 1,01 + 0,3 ∙ 1,14 + 0,2 ∙ 1,36) ∙ 100% = 111,9%
Э = (Кгп ∙ Ргп + Кпп ∙ Рпп + Км ∙ Рм) ∙ 100%
Ргп/Рпп Рм
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 1,01 / 1,14 1,36
Подпрограмма 1. Подготовка основных документов и решений по градостроительному развитию города Москвы
1,00 1,00
Подпрограмма 2. Координация реализации основных направлений градостроительной политики и строительства в городе Москве
1,03 1,02
Подпрограмма 3. Градостроительное проектирование и развитие единого геоинформационного пространства
1,00 1,11
Подпрограмма 4. Развитие и реорганизация территорий 1,01 2,22
Подпрограмма 5. Разработка экономических механизмов реализации градостроительной политики для создания благоприятного инвестиционного климата
-* -*
Подпрограмма 6. Обеспечение инновационного развития строительной отрасли 1,51 1,52
Подпрограмма 7. Нормативно-правовое и сметно-нормативное обеспечение градостроительной деятельности
1,43 -*
Подпрограмма 8. Научно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение градостроительной деятельности
1,02 1,28
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Результативность показателей
подпрограммы
Результативность мероприятий
подпрограммы
Подпрограмма 1 100 100
Подпрограмма 2 103 103
Подпрограмма 3 100 115
Подпрограмма 4 100 272
Подпрограмма 5 -** -**
Подпрограмма 6 171 175
Подпрограмма 7 156 -**
Подпрограмма 8 100 136
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ГП «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» В 2018 ГОДУ