#

ИЗЖДЗДЗИД ИБЛАЛМЗИГИ БЮДЖДМА ЛДЗИЗГКАДЛЕИЙ ИБЛАЛМИ

ЗА 2016 ГИД И ЙЛАЗИВЫЙ ЙДКИИД 2017-2018 ГГ. октябрь – 2016

КИЖАЗ ИВАЗИВИЙ ЖАКЕИВ ЙДКВЫЙ ЗАЖДЛМИМДЛЬ ЙКДДЛДДАМДЛЯ

ЙКАВИМДЛЬЛМВА ЛДЗИЗГКАДЛЕИЙ ИБЛАЛМИ – ЙКДДЛДДАМДЛЬ ЕИЖИМДМА НИЗАЗЛИВ

#

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ВОЗМОЖНОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ РАСХОДОВ НА ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

2

3

5

2 / 23 ПРИЧИНЫ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ

УВЕЛИЧЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1

УМЕНЬШЕНИЕ РАСХОДОВ 4

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

#

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

ДЕФИЦИТ(-) / ПРОФИЦИТ (+)

Собственные

Безвозмездные

99,3 6,8 90,1 6,2 9,2 0,6

114,6 6,8

- 15,3 0,0

7,3%

139-ОЗ (в ред. 51-ОЗ) ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ

МЛРД РУБ.

Собственные 103,5 6,1

% ОТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

%

ВСЕГО 18,2% 0,0 БЕЗ УЧЕТА ОСТАТКОВ 0%

7,4%

7,0%

6,3%

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 4 / 23

6,3%

92,5 83,9 8,6

107,8

- 15,3

97,4

18,2% 0%

ИЗМЕНЕНИЯ ПО ДОХОДАМ

#

+ 622,4

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ + 6 149,9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

В Т.Ч.:

НАЛОГОВЫЕ НЕНАЛОГОВЫЕ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (сверхплановые доходы от КГН – ОАО «Сургутнефтегаз» и ООО «Новатэк Усть-Луга»)

+ 5 015,1 ДЕПОЗИТЫ +1 100,0

ДИВИДЕНДЫ

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОС.ИМУЩЕСТВА

+ 20,4 + 14,4

СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА + 435,7

СРЕДСТВА ПЕНСИОННОГО ФОНДА + 0,2

МЛН РУБ.

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ 6 / 23 ВСЕГО 6 772,3 МЛН РУБ.

+ 5 015,1 + 1 134,8

БЮДЖЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА + 148,0 КОРПОРАЦИЯ ЖКХ + 38,5

И З М Е Н Е Н И Я

П О Д О Х О Д А М

ИЗМЕНЕНИЯ ПО РАСХОДАМ

#

622,4 СОБСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 6 149,9 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

В Т.Ч.:

МЛН РУБ.

УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ 8 / 23 ВСЕГО 6 772,3 МЛН РУБ.

#

ВСЕГО 6 847,6 МЛН РУБ. КОМИТЕТ ЭКОНОМ.РАЗВИТИЯ Субсидии инвесторам и трейдерам 2 847,5 КОМИТЕТ ПО ТЭК

Межтарифная разница, модернизация систем коммунальной инфраструктуры, подключение газоснабжения

1 603,4

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Образование, обеспечение жильем детей-сирот, программы проф.образования 963,7

КОМИТЕТ ПО ЖКХ И ТРАНСПОРТУ

Субсидии на предоставление коммунальных услуг, Доступность услуг общественного транспорта 669,2

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

Обеспечение лекарственными препаратами, обеспечение деят-ти ГКУ, МБТ ТФОМС 270,2

КОМИТЕТ ПО АПК Приобретение кормов, развитие ферм, поддержка региональных программ, ремонт дорог сельскохозяйственного значения

250,0 КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ

Развитие музейной деятельности, субсидии ГБУ и ГАУ 100,1

МЛН РУБ.

УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ 9 / 23

#

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Обеспечение деят-ти, субсидии юрлицам 53,4

КОМИТЕТ ПО СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

Обеспечение функционирования системы автофиксации нарушений ПДД 38,4

КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗ-ВУ Судебные акты 17,6 КОМИТЕТ ПО ФИЗ-РЕ И СПОРТУ

Премии победителям и призерам Олимпийских игр, субсидии ГБУ ГАУ 14,6

КОМИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА Обеспечение деятельности ГКУ 11,2 КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Субсидии МО ЛО на поддержку малого и среднего предпринимательства 4,6

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

Софинансирование мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» 2,8

УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ

МЛН РУБ.

10 / 23

КОМИТЕТ ГОС. ЭКОЛОГ. КОНТРОЛЯ Обеспечение деятельности ГКУ 0,9

#

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ

Процентные платежи по госдолгу, исполнение гос.гарантий - 362,0

КОМИТЕТ ПО СОЦ.ЗАЩИТЕ

Доплаты к пенсиям госслужащих, обеспечение деят-ти ГКУ, соц.поддержка инвалидов и пожилых - 103,8

КОМИТЕТ ПО ФИЗ-РЕ И СПОРТУ

Пропаганда здорового образа жизни, строительство бассейнов - 67,3

УМЕНЬШЕНИЕ РАСХОДОВ

МЛН РУБ.

11 / 23 ВСЕГО - 697,7 МЛН РУБ.

УПРАВЛЕНИЕ ГОС.ЗАКАЗА

Развитие информационной системы «Государственный заказ» - 2,0

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ ЖИВ.МИРА Субсидии ГБУ и ГАУ - 18,0

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОС.ИМУЩЕСТВОМ

Мероприятия по землеустройству и землепользованию - 27,2

ЭКОНОМИЯ ОТ ПРОВЕДЕННЫХ КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУР ВО ИСПОЛНЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО ОТ 25.07.2016 № 541-Р «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РОСТУ ДОХОДОВ, ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ И СОКРАЩЕНИЮ ГОСДОЛГА НА 2016 ГОД»

- 117,4

#

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Создание новых мест в образовательных учреждениях (школа в дер. Кудрово), строительство Дома культуры в пос. Курск Гос.поддержка малого и среднего предпринимательства, субсидирование затрат на приобретение оборудования для производства

635,3

157,5

КОМИТЕТ ПО ЖКХ И ТРАНСПОРТУ

обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, ГП РФ «Доступная среда»

150,1

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

Оказание мед.помощи, не включенной в ОМС, обеспечение лекарственными препаратами, ГП РФ «Доступная среда»

130,2

КОМИТЕТ ПО ТЭК

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры 38,5

МЛН РУБ.

РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 12 / 23

ВСЕГО 622,4 МЛН РУБ.

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Создание условий для занятий спортом в сельской местности, поощрение учителей, инклюзивная поддержка инвалидов, ГП РФ «Доступная среда»

25,9

КОМИТЕТ ПО СОЦ.ЗАЩИТЕ

Поддержка героев СССР, оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ГП РФ «Доступная среда»

17,1

#

КОМИТЕТ ПО ФИЗ-РЕ И СПОРТУ ГП РФ «Доступная среда» 1,0

КОМИТЕТ ПО МСУ Реализация мероприятий ФЦП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России»

5,7 УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Обеспечение деятельности депутатов Гос.Думы и членов Совета Федерации 4,2

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИЕЙ

Поддержка региональных программ в области животноводства 1,0

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ ГП РФ «Доступная среда»

РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 13 / 23

МЛН РУБ.

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ Расширение библиотечного фонда,

ГП РФ «Доступная среда»

1,3 КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ

Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования - 38,1

КОМИТЕТ ПО АПК Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства - 509,4

2,1

#

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ Бизнес-инкубаторы + 10,0

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 14 / 23

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ Реновация школ, оснащение школ + 630,3

МЛН РУБ.

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

Строительство и реконструкция школы в г.Кудрово - 630,3

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТДОХАМИ + 5,0

КОМИТЕТ ГОС. ЭКОЛОГ. КОНТРОЛЯ Разработка территориальной

схемы обращения с отходами (передача полномочий)

- 5,0

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Субсидии МО на создание и развитие системы микрофинансирования + 10,0

КОМИТЕТ ЭКОНОМ. РАЗВИТИЯ

Объекты инфрастуктуры на условиях соглашений о ГЧП - 20,0

#

КОМИТЕТ ПО АПК Развитие мелиорации с/х земель + 29,7

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ Распределительный газопровод в дер.Истинка, благоустройство территории в дер.Истинка

- 29,7

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 15 / 23

МЛН РУБ.

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ + 29,7

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФ. ОБРАЗОВАНИЯ Реконструкция Мультицентра

социальной и трудовой интеграции (передача полномочий)

- 29,7

И З М Е Н Е Н И Я

П О Д О Х О Д А М

ИЗМЕНЕНИЯ В АИП

#

РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭК.АКТИВ-ТИ

ЖКХ И ТЭК

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗ-ВА

РАЗВИТИЕ АВТОДОРОГ

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ

+ 0,0

- 22,2

+ 10,0

- 125,3 - 165,5

- 1 148,0

- 20,0

165,1 1 585,0 1 090,2

1 635,2 10,0

1 262,9

93,2

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 660,6 2 239,9

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ + 195,8 1 420,1

ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ 17 / 23

МЛН РУБ. ВСЕГО – 1,9 млрд 10,5 млрд

РАЗВИТИЕ ФИЗ-РЫ И СПОРТА - 9,1 809,7

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 5,0 РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 176,8 ИЗМЕНЕНИЯ

НЕ ВНОСИЛИСЬ

#

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!