Цели и задачи бюджетной политики
DESCRIPTION
Проект решения Думы города Мегиона «Об исполнении бюджета городского округа город Мегион за 2012 год». Формирование бюджета городского округа город Мегион на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов. Обеспечение выполнения социальных обязательств. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Проект решенияДумы города Мегиона
«Об исполнении бюджета городского округа город Мегион за 2012 год»
Цели и задачи
бюджетной политики
Обеспечение выполнения социальных обязательств
Переход к режиму жесткой экономии бюджетных средств
Обеспечение повышения качества предоставления гражданам услуг
Обеспечение сбалансированности расходных полномочий и ресурсов для их обеспечения на каждом уровне публичной власти
Ограничение размера бюджетного дефицита в целях сохранения макроэкономической стабильности и устойчивости выполнения социальных обязательств
Формирование бюджета городского округа город Мегион на 2012 год и плановый период 2013 и
2014 годов
Оптимизация и повышение эффективности бюджетных
расходов
Осуществление бюджетного планирования
в соответствии со стратегией развития
территории
Повышение эффективности реализации приоритетных национальных проектов
Совершенствование администрирования доходов бюджета городского округа
Сотрудничество с крупными налогоплательщиками
Внедрение программно-целевого метода
планирования
Основные направления бюджетной политики
В области доходов
В области расходов
Максимальное приближение прогнозов поступления доходов
бюджета города к реальной ситуации в экономике
Взаимодействие с главными администраторами доходов в
части обмена оперативной информацией по
невыясненным платежам
Прогноз социально-экономического развитияпредставляет собой комплекс вероятностных оценок возможных путей
развития и должен охватывать важнейшие сферы экономики территории и жизнедеятельности ее населения, включая экономическую базу; социально-демографическую ситуацию; уровень жизни, занятость и социальную защиту
населения; социальную инфраструктуру; инвестиционный комплекс и финансово-бюджетное обеспечение
Показатели прогноза разрабатываются в двух
вариантах
Вариант 1С учетом
относительно менее
благоприятного сочетания развития
территории
Вариант 2С учетом
возможности более высоких темпов роста в экономике за
счет использования благоприятных
факторов
Разделы прогноза социально-экономического развития городского округа город Мегион
Промышленное производство Финансы Доходы и расходы
населения Социальная сфера ИнвестицииМалое
предпринимательство
Платные услуги Трудовые ресурсы Демография Потребительский рынок
Товарооборот и общественное
питание
Фонд заработной платы
Структура доходной части бюджета городского округа город Мегион за 2012 год
852 796,2
212 424,2
2 649 409,3
Налоговые доходы Неналоговые доходыБезвозмездные поступления
Итого доходов: 3 714 629,7 тыс.руб.
Структура поступлений налоговых доходов бюджета городского округа город Мегион за
2012 год
Итого поступлений: 852 796,2 тыс.руб.
627886.8
53 926,7
49 639,692.2
9 603,2 88 119,2 15 247,4
8 276,7 4.4
Налог на доходы физических лиц
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц
Транспортный налог
Земельный налог
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
Структура поступления неналоговых доходов бюджета городского округа город
Мегион за 2012 год
136 875,33 701,5
5 358,5
58 962,5
8283,4-757,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Итого поступлений: 212 424,2 тыс.руб.
Структура безвозмездных поступлений бюджета городского округа город Мегион за
2012 год
642 173,1
924 391,7
1 043 218,0
31 294,9
47 920,3
39 588,7Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Прочие безвозмездные поступления
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Итого поступлений: 2 649 409,3 тыс.руб.
Исполнение бюджета организуется на основе:
Финансовый орган составляет и ведет, а так же устанавливает порядок ведения и составления
Документ, который составляется и ведется в целях организации
исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам
финансирования дефицита бюджета
Сводная бюджетная
роспись
Прогноз поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в
текущем финансовом году
Кассовый план
БР БР БР
Главные распорядители бюджетных средств, главные
администраторы доходов и источников финансирования
дефицита бюджета
Оценка исполнения расходной части бюджета городского округа город Мегион за
2012 год (тыс.руб.)
Уточнено решением Думы
города от 26.12.2012 №313 Исполнено
Процент исполнения %
Общегосударственные вопросы 332 377,8 328 616,0 98,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
26 914,6 23 127,5 85,9
Национальная экономика 247 632,0 198 845,3 80,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 840 858,8 462 111,4 55,0
Образование 1 768 212,2 1 693 442,6 95,8
Культура и кинематография 159 277,5 145 874,0 91,6
Здравоохранение 357 800,5 319 542,6 89,3
Социальная политика 172 511,3 171 771 ,4 99,6
Физическая культура и спорт 153 556,1 119 545,3 77,9
Средства массовой информации 12 437,2 12 111,1 97,4
Обслуживание государственного и муниципального долга
324,6 324,1 99,8
Итого: 4 071 902,6 3 475 311,3 85,3
Структура расходов бюджета городского округа город Мегион в 2012 году, %
9.5 0.7
5.7
13.3
48.7
4.29.2
4.9 3.40.4
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура и кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и муниципального долга
Структура расходов бюджета городского округа город Мегион в разрезе операций сектора государственного
управления (тыс.руб.)
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг Безвозмездные перечисления организациям
Социальное обеспечение
Увеличение стоимости
основных средств
Иные расходы
1 827 470,9
300 440,3
137 381,4 117 624,2
537 317,7
218 738,7
1 836 049,9
424 132,5 418 119,4
132 050,3
560 425,9
153 750,1
394 353,2
271 049,5
2 018 875,6
102 445,4
651 694,1
36 893,5
2010 год 3 138 973,2
2011 год 3 524 528,1
2012 год 3 475 311,3
Объем средств бюджета города, направленных на бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности
6 782,9
292 318,4 97 812,4
41 939,3
79 719,1
59 787,9
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура и кинематография
Здравоохранение
Физическая культура и спорт
Итого исполнено : 578 360,0 тыс.руб.
Объем средств, направленных на бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности (тыс.руб.)
0
50000
100000
150000
200000
250000
5 916,5
236 379,0
79 016,6
37 691,5
76 420,3
50 725,8
866.4
55 939,4
18 795,8 4 247,83 298,8 9 062,1
За счет целевых межбюджетных трансфертов
За счет собственных средств местного бюджета - 486 149,7 т.р. - 92 210,3 т.р.
Объем расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом городского округа город
Мегион в 2012 году (без учета инвестиций в объекты капитального строительства)
11 417,0
9 011,8
64 308,438 541,4
751 833,9
6 332,4
139 685,8
165 117,1
1 040,0Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура и кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Итого расходов: 1 187 287,8 тыс.руб.
Динамика расходов бюджета городского округа город Мегион на реализацию приоритетных национальных
проектов в 2010-2012 годах (тыс.руб.)
Приоритетный национальный проект «Образование»
Приоритетный национальный проект «Доступное и
комфортное жилье гражданам России» в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре
Приоритетный национальный проект «Здоровье»
Приоритетный национальный проект «Развитие
агропромышленного комплекса»
62 456,4
363 716,1
5 012,514 611,8
47 086,5
365 593,4
4 688,3 9 102,628 655,8
229 524,5
4 540,8 369.4
2012 год
2011 год
2010 год
Всего (2012 год)445 796,8
Всего (2011 год)426 470,8
Всего (2010 год)263 090,5
Ведомственные целевые программы
Итого: 15 685,3 тыс.руб.
Ведомственная целевая программа "Подготовка
образовательных учреждений городского округа город Мегион к осенне-зимнему периоду 2012-
2013 годов"1 644,60
Ведомственная целевая программа "Совершенствование
организации и осуществление мероприятий по работе с детьми,
подростками и молодежью на 2012-2014 годы"
249,5
Ведомственная целевая программа "Образование" на
2011-2013 годы 2 971,20
Ведомственная целевая программа "Культура города Мегион на 2012-2014 годы"
5 839,90
Ведомственная целевая программа "Анти-СПИД на 2011-
2012 годы"497,9
Ведомственная целевая программа "Неотложные меры
борьбы с туберкулезом на 2011-2012 годы"
414,2
Ведомственная целевая программа "Пожарная
безопасность в муниципальных учреждениях здравоохранения
городского округа город Мегион на 2011-2013 годы"
1 728,90
Ведомственная целевая программа "Физкультура и спорт
в городском округе город Мегион"на 2011-2013 годы
2 339,10
«Профилактика правонарушений в ХМАО-Югре на 2011-2013годы»
99,8
«"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в ХМАО-Югре на 2012-2014 годы и на
период до 2016 года»
1 849,10
«"Содействие занятости населения на 2011-2013 годы»
2 949,30
«"Развитие агропромышленного комплекса ХМАО-Югры в 2011-2013
годах и на период до 2015 года»
14 611,8
«Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2011-2013 годы, и на период
до 2015 года, подпрограмма "Автомобильные дороги»
25 637,3
«"Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре на 2011-2013 годы и на период до 2015
года»
3 878,3
«"Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на период до 2015 года", подпрограмма
"Градостроительная деятельность 5 925,3
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ХМАО-
Югре на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»
16 582,3
Подпрограмма «Содействие застройщиков по реализации проектов развития застроенных
территорий " программы "Содействие развитию жилищного строительства ХМАО-Югры на 2011-
2013 годы и на период до 2015 года"
136 040,8«"Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2011-2013 годы и на период
до 2015 года»
162 977,3
«"Новая школа Югры" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»
103 740,4
«Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных
учреждений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
47 389,4
«Культура Югры» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года
45 393,6
«Профилактика правонарушений в ХМАО-Югре» на 2011-2013годы подпрограмма «Безопасность
дорожного движения»
664,0
«"О развитии российского казачества в ХМАО-Югре на 2012-
2015 годы»
1014,0
«Дети Югры" на 2011-2015 годы, подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в
муниципальных образованиях автономного округа»
14 175,9
«Современное здравоохранение Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015
года ", подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения»
79 719,1
«Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»
61 314,9
«Наш дом» на 2011-2013 годы
32 921,1
«Молодежь Югры» на 2011-2013 годы, подпрограмма «Развитие
потенциала молодежи»
143,5
«"Жилище» на 2011-2013годы и на период до 2015 года
подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
3 395,3
Целевые программы Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры (тыс.руб.)
787 824,0в том числе софинансирование из
средств местного бюджета151 786,3
Программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной
собственностью городского округа город Мегион на 2012 год" 4 251,9
Программа "Мероприятия по профилактике терроризма и
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа город
Мегион на 2011-2015 годы" 499,5
Программа "Создание и восполнение материальных запасов для борьбы с
природными пожарами на территории городского округа город Мегион на 2012 год" 98,7
Программа "Развитие и укрепление материально-технической базы единой дежурно-диспетчерской службы городского округа город
Мегион« 1 266,7
Программа "Развитие информационного общества на
территории городского округа город Мегион на 2011-2013 годы" 5 373,0
Программа "Формирование доступной среды для инвалидов и
других маломобильных групп населения на территории городского
округа на 2012-2015 годы" 295,0
Программа "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт
муниципального жилого фонда городского округа город Мегион на 2012 год и плановый период 2013 и
2014 годов" 4 565,2
Программа "Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса
к эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013 годов" 27 513,0
Программа "Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион на
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов"27 809,9
Программа "Содержания и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов
обустройства улично-дорожной сети городского округа город Мегион на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов" 58
386,0
Программа "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион на
2012-2013 годы" 12 028,5
Программа"Информационное обеспечение деятельности органов
местного самоуправления городского округа город Мегион на
2012 год 5 378,9
Целевые программы городского округа город
Мегион (тыс.руб.)
147 466,3
20.01.2006 Презентация
Критерии эффективности бюджетных целевых программ
Конечные результаты
Расходы бюджета
Ресурсы Прямые
результаты
Бюджетные услуги
Общественный эффект
Материальные, трудовые, финансовые
и т.д.
ЭкономичностьЭкономическая эффективность
Социально-экономический эффект
Бюджетные целевые
программы
Мероприятия, процессы
деятельности
Социальная эффективность