Администрация ЗАТО г. Зеленогорска Отдел экономики...

Администрация ЗАТО г. ЗеленогорскаОтдел экономики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

Предварительные итоги социально-экономического развития за 1 полугодие 2013 года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития за 2013 год. Прогноз социально-экономического развития ЗАТО

Зеленогорск на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов.

Октябрь, 2013 год

Основа разработки прогноза

Федеральный закон от 20 июля 1995 года № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации» Закон Красноярского края от 10 февраля 2000 года № 9-627 «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития в Красноярском крае»

Сценарные условия социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Статистическая информация о социально-экономическом развитии ЗАТО Зеленогорск за 2012 год, 1 полугодие 2013 года

Прогнозные материалы организаций города Зеленогорска

2

Бюджетный кодекс Российской Федерации

Этапы разработки прогноза

3

Прогноз социально-экономического развития города

Предварительный прогноз

(май –июнь 2013 года)

Уточненный прогноз(сентябрь 2013 года)

Согласован в отраслевых министерствах

Красноярского края,в Министерстве экономики и

регионального развития Красноярского края

Представлен в финансовое управление Администрации ЗАТО

г. Зеленогорска, рассмотрен на Совете Администрации ЗАТО

г. Зеленогорска

Вариантная основа

В % к 2011 году2012 год

110,2

Валовая продукция сельского хозяйства, млн. руб. 641,1

Инвестиции в основной капитал, млн. руб.Сальдированный финансовый результат (прибыль - убыток), млн. руб.

Среднемесячная заработная плата, руб.

Реальная заработная плата, %

6008,8

1678,4

28712,3

105,2

х

98,9

113,5

136,6

110,9

х

ИТОГИ социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск

4

Уровень зарегистрированной безработицы, % 1,0 х

Индекс промышленного производства, %

Число работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, чел.

21355 95,6

В % к январю – июню 2012 г

Январь-июнь 2013 года

8523,1

Инвестиции в основной капитал, млн. руб.

522,2

-127,0

29964,5

0,7

82,5

40,9

х

110,7

х

ИТОГИ социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск

5

Объем отгруженной продукции по промышленным видам деятельности, млн. руб.

Сальдированный финансовый результат (прибыль – убыток), млн. руб.

Среднемесячная заработная плата, руб.

Уровень зарегистрированной безработицы, %

Оборот организаций малого бизнеса, млн. руб. 2235,0 117,8

Объем выполненных работ в строительстве, млн. руб. 331,6 57,2

Число работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, чел.

20113 93,0

Объем ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЙ по промышленным видам деятельности

6

2011 2012 2013 оценка

2014 прогноз

2015 прогноз

2016 прогноз

90.0%

95.0%

100.0%

105.0%

110.0%

115.0%

120.0%

125.0%

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

19.2

23.321.3

23.7 25.027.2

101.6%

121.3%

91.4%

111.2%105.7%

108.5%

100.5%

110.2%97.2% 103.7% 101.9% 102.2%

объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами темп роста отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами индекс производства по промышленным видам деятельности

млрд

. руб

лей

2011 2012 2013 оценка

2014 прогноз

2015 прогноз

2016 прогноз

101.3%110.5% 101.0% 103.0% 103.3% 103.3%

116.0%

86.2%

128.6%

100.3% 100.3% 100.0%

D: Обрабатывающие производства

С:Добыча полезных ископаемых

E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Промышленность

7

0.1%

60.9%

39.0%

Доля отгруженной продукции по промышленным видам деятельности

за 2012 год

Россия 102,6%

Край 103,6%

Зеленогорск 110,2%

Динамика индекса промышленного производства по видам экономической

деятельности

Индекс промышленного производства за 2012 год

Динамика и структура обрабатывающих производств

81.1%

18,9%

Доля производства ядерных материалов в общем объёме

обрабатывающих производств

DF - производство ядерных материаловпрочие

2.15%

0.03%0.04%

4.60%

0.03%1.29%8.60%

0.01%2.13%

Прочие обрабатывающие производства

DA - производство пищевых продуктовDD - обработка древесины и производство изделий из дерева DE - издательская и полиграфическая деятельностьDG - химическое производствоDH - производство резиновых и пластмассовых изделийDI - производство прочих неметаллических продуктовDJ - металлургическое производство и производство готовых металлических изделийDK - производство машин и оборудованияDL - производство электрооборудования

8

2011

2012

2013 оц...

2014 пр

...

2015 пр...

2016 пр...

85%

95%

105%

115%

101.3%

110.5%

101.0%

103.0% 103.3% 103.3%

индекс производства

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

9

2011 2012 2013 оценка

2014 прогноз

2015 прогноз

2016 прогноз

6.0

8.0

10.0

12.0

0.0%

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

125.0%

150.0%

7.1

9.1

7.4

8.39.0

9.7

99.1%109.6%

89.8%105.1% 99.3% 100.3%

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами

Индекс производства

млрд

. руб

лей

2016

2015

2014

2013

2012

2011

6,100.0

6,100.0

6,142.0

5,679.7

6,774.5

5,895.9

Электроэнергия, млн. кВт.ч

2016

2015

2014

2013

2012

2011

1436.7

1436.7

1475.5

1436.3

1393.5

1402.2

Тепловая энергия, тыс. Гкал

Динамика объёмов производства в натуральных показателях

2011 2012 2013 оценка 2014 прогноз 2015 прогноз 2016 прогноз0

200

400

600

800

1000

1200

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

110%

115%

648.3 641.1692.2

738.2780.2 822.5

395.6 357.1410.5 442.7 478.5 511.6

252.8 284.0 281.7 295.5 301.7 310.9

93.7% 95.3%105.8% 102.5%

100.7% 100.8%

88.5% 90.2%

111.6%

103.4%101.0% 101.1%

104.8% 103.2%

97.7%101.0% 100.3% 100.3%

объем произведенных товаров, всегообъем произведенных товаров растениеводстваобъем произведенных товаров животноводстваиндекс производстваиндекс производства по растениеводству

млн.

руб

лей

Сельское хозяйство

10

Строительство

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1266.2

1448.9

1479.9

1281.3

1370.5

1444.9

1522.8Объем выполненных работ в строительстве

млн. рублей

11

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год оценка

2014 год прогноз



5059.1

10844.88437.8 8002.7

14551

2250 1500

Ввод жилых домов, кв. м

Динамика объема транспортных услуг





100

300

500

700

900

1100

1300

1500

1700

0.0%

50.0%

100.0%

150.0%

200.0%

250.0%

300.0%

331.6425.5

1075.91195.1

12681345.7

1437.8

96.9% 128.3%

252.9%

111.1% 106.1% 106.1% 106.8%

Объем услуг, оказанных транспортными организациями, млн. руб.

Темп роста объема транспортных услуг, %

млн.

руб

лей

12

Результаты ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ предприятий

2010 год 2011 год 2012 год 2013 годоценка

2014 годпрогноз



0.0

500.0

1000.0

1500.0

2000.0

2500.0

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

110.0%

120.0%

130.0%

140.0%2073.3

1228.5 1678.41125.3

937.51079.5

1462.7

76.9%

59.3%

136.6%

67.0%

83.3%

115.1%

135.5%

Сальдированный финансовый результат (прибыль - убыток) организаций, млн. рублейТемп роста сальдированного финансового результата ,%

млн.

руб

лей

13

ИНВЕСТИЦИИ в основной капитал





0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

0.0%

50.0%

100.0%

150.0%

200.0%

250.0%

4443.85293.4

6008.8

2098.8

5291.8 5379.94788.5

118.9% 118.4%105.4%

32.6%

235.4%

95.2% 83.8%

Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублейТемп роста объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах,%

млн.

руб

лей

14

Доля инвестиций за счетсобственных средств

организаций

2011 год - 94,5%, 2012 год

- 49,2%

Средний и малый бизнес

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

3094 3243 3306 3341 3376 3411 3446

257724

1120745 875 893 907

Среднесписочная численность работников организаций малого и среднего бизнеса, человек

малых предприятий средних предприятий

15

Доля среднесписочной численности работников

малых и средних предприятий в

среднесписочной численности работников всех предприятий

и организаций

2010 год – 20,54%

2013 год -27,09%

2016 год – 28,41%


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

3369.3

3883.8

4605.7

4907.1

5201.9

5516.5

5850.1

253.6

698.2

828.7

698.9

831.4

883.1

936.7

Оборот организаций малого и среднего бизнеса, млн. рублей

малого бизнеса среднего бизнеса

16


6.70% 14.50%

55.50%

3.40%

6.30%

13.60%

Оборот организаций малого бизнеса

обрабатывающие производствастроительствооптовая и розничная торговлягостиницы и ресторанытранспорт и связь

17

20.30%

20.80%

37.60%

21.30%

Оборот организаций среднего бизнеса

2012 год

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ





66.2 65.8 65.3 65 65 65 65Среднегодовая численность населения, тыс. человек

18

2012 год 30.27

3.36

9.41

зянято в экономикечисленностьучащихся в трудоспособном возрастечисленность лиц, не занятых трудовой деятельностью

39.00

15.9010.73

численность населения в трудоспособном возрасте

численность населения в возрасте старше трудоспособного

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

2012 год - 28735

2013 год - 31059

2016 год – 38250

19

Среднемесячная заработная

плата, рублей

- 15.0

30.0

45.0

15.8 13.4 13.3

55.3 40.6

25.5 12.7 11.8 20.0 20.3 24.2 18.2

33.3 31.1

тыс.

руб

лей

Развитие социальной сферы

2012 год 2016 годОбеспеченность дошкольными образовательными учреждениями детей в возрасте от 1 до 6 лет,% 87,34 93,3Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, % 99,73 100,00Охват детей дополнительным образованием, % 101,34 96,97

Объем медицинской помощи, предоставляемой в стационарных условиях, на 1 человека, койко-дней 2,64 2,62Объем оказания медицинской помощи, предоставляемой дневными стационарами на 1 жителя, дней 0,65 0,68Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими медицинскими организациями на 10000 человек населения, посещений в смену 245,82 248,04Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % 19,56 25,20

20

Основные параметры прогноза социально-экономического развития

21

23302.3

1479.9641.1 4605.7 6008.8 8496.9

1678.4

27153.5

1522.8 822.5

5850.1 4788.5

10600.1

1462.7

2016 год

2012 год

млн. рублей

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

22

Администрация ЗАТО г. Зеленогорска Отдел экономики...

Documents