Спільне фінансування енерговикористання соломи в Україні завдяки сертифікатам скорочення викидів

Kиїв 2009р.

GFA ENVEST SERVICESМультидисциплінарна міжнародна команда GFA ENVEST пропонує:

• Ідентифікацію високоякісних проектів з захисту клімату

• Розробку концепцій фінансування з залученням гнучких механізмів Кіотського протоколу

• Підготовку необхідної документації для реєстрації проектів з захисту клімату

• Підтримку в ухваленні проектів з захисту клімату

• реалізацію та менеджмент проектів

•Моніторинг проектів та підготовку до сертифікації

•Допомогу у продажі сертифікатів зі скорочення викидів

Ринки навколо Кіотського протоколу: клієнти

GFA ENVEST

Промислові підприємства країн відповідно до Додатку 1, які мають проблеми з викидами (покупці, інвестори): Постачальники енергії, нафтогазова промисловість

Фонди захисту клімату країн, вказаних у Додатку 1: напр.: фонд захисту клімату KfW (Німеччина)

Автори та виконавці проектів (Продавці)

Приватні інвестори

EBRD, World Bank, BMU, BMELV, Ощадбанк …..

Кіотський протокол: механізми

Ціни сертифікатів

Ціни сертифікатів у 2008/09: 8-13 Euro

Більш високі ціни сплачують за проектами з:Низьким інвестиційним ризиком Учасники проекту мають високу платоспроможність Розробники проекту мають досвід та ім’я Велика кількість очікуваних сертифікатів

Низьким проектним або технологічним ризиком низький ризик виконання проекту (технологія,ноу-хау)

Низьким політичним ризиком Позитивний статус проекту упродовж його розвитку Низький ризик на рівні країни

Kіотський протокол: Розвиток маркетингу

США Якщо впровадять систему Cap and Trade:

Приблизний щорічний обсяг ринку вуглецю становитиме 2.1трлн. доларів у 2020р.

Біоенергетика Східної Європи

Теперішня ситуація :

Відсутність тарифних преференційНенадійні умови “вхідних” цінДотування витрат на електрику та теплоНизький рівень середніх доходів населення

Aльтернатива: Дотування через сертифікати CO2

Проекти спільного впровадження

Через імплементацію інвестиційних проектів як проектів з захисту клімату за Кіотським протоколом, за допомогою сертифікатів скорочення викидів (ССВ) можна заккумулювати додаткові кошти, які покращать економічну ефективність біоенергетичних проектів і таким чином знизять ризики фінансування проектів для всіх їхніх учасників:

Кошти від продажу ССВ можна урахувати безпосередньо у проектному фінансуванні (Projekt Cash Flow). Це надасть власникам проекту можливість використати ці додаткові кошти на погашення своїх зобов'язань перед фінансуючими банками;Форвардні продажі ССВ надають власникам проекту можливість отримання доступу до інвестиційного капіталу через „Upfront Payments“;

Угоди “Emission Reduction Purchase agreements (ERPA)”, які укладаються з покупцем, котрий має дуже високий рейтинг, можуть слугувати гарантією під банківський кредит.

Проекти спільного впровадження

Інші переваги:Реалізація проектів спільного впровадження може слугувати стимулом для іноземних інвесторів та/або призвести до технологічного партнерства. Залучення третьої сторони, зацікавленої в роботі за Кіотським протоколом, котра має дуже високий кредитний рейтинг або –досвід в галузі специфічних технологій та продуктів, знизить проектний ризик та зробить можливим впровадження альтернативних бізнес-моделей, таких як напр. Contracting

Приклади проектів

Проектні опції

Спалення соломи-типи проектів Робочих годин на рік

1. Установка на 1GW, 105 MW теплова енергія 7000

2. 35 MW електроенергія 7000

3. 35 MW відбір електроенергії з ТЕЦ 7000

4. Установка на 10 MW - районне теплопостачання 4500

5. 400 kW теплової енергії – окрема установка 4500

Установка на 1GW, 105 MW теплова енергія

CO2 – сертифікати від Fuel Switch „Fuel Switch“заміна соломою:

Паливо в тоннах Калорійність MJ/T)

CO2eq /рік 10€/CO2eq,10 років

Природний газ 68.000 48 183.110 Прибл. 18 млн

Мазут 80.000 42 246.400 Прибл. 25 млн

Буре вугілля 280.000 12 340.032 Прибл. 34 млн

Кам'яне вугілля 125.000 27 331.650 Прибл. 33 млн

Постачання електроенергії в мережу (з відбором електроенергії з ТЕЦ і без нього)

B. 35 MW електроенергії - „відбір струму з ТЕЦ“Викиди/рік від електроенергії : 218.785 CO2eqЗниження викидів/рік від теплової енергії (промисловий споживач) : 70.000 - 120.000 CO2eq (в залежності від виду палива)

A. 35 MW електроенергії - „Тільки вироблення струму“Національний коефіціент CO2 :893 tCO2/GWhСкорочення викидів/рік : 218.785 CO2eq

Використання теплової енергії – малі установки

Установка на 10 MW Установка на 400 kW

„Fuel Switch“заміна соломою

CO2eq/рік 10€/CO2eq,10 років

CO2eq/рік 10€/CO2eq,10 років

Природний газ 11.848 Пр. 1,2 млн 452 Пр. 45.000

Мазут 15.400 Пр. 1,5 млн 616 Пр. 61.000

Буре вугілля 21.859 Пр. 2,2 млн 850 Пр. 85.000

Кам'яне вугілля 21.226 Пр. 2,1 млн 796 Пр. 80.000

Моделі фінансування I

A. „Спільне впровадження“ - односторонняВиконавець проекту інвестує власні коштиВиконавець проекту укладає угоду ERPA з солідними покупцями сертифікатів та подає угоду ERPA як гарантію позикиВикористання специфічних кредитних ліній

максимальна вартість сертифікатів (напр. через аукціон)

Моделі фінансування II

B. „Спільне впровадження“ - двостороння(Виконавець проекту потребує зовнішнього фінансування)

Up-front Payment від покупця за очікувані сертифікати після укладення угоди ERPAСпільне підприємствоУгода ERPA як банківська гарантіяContracting

значні знижки від вартості сертифікатів !

Проект Set-up III Спільне підприємство

Українське підприємствоУкраїнське підприємство Зовнішній партнер(напр. з Німеччини)Зовнішній партнер(напр. з Німеччини)

Спец. проектний засіб (Інвестиційна компанія)Спец. проектний засіб (Інвестиційна компанія)

Проект спільного впровадження Проект спільного впровадження

ЄБРР ЄБРРІнші фінансові установи (напр. HERMES, DEG)

Інші фінансові установи (напр. HERMES, DEG)

Моделі фінансування IV

Схема зелених інвестицій (GIS) Українсько-німецький спільний проектKfW як „Clearing House“Проблема: Ідентифікувати проекти , придатні для „Greening“ (для обох сторін – прийнятні та з можливістю фінансування) Ніякої „подвійної бухгалтерії“

Висновки

Великі установки як проекти спільного впровадженняМалі установки придатні для СНД або програмних проектів спільного впровадження Хто фінансуватиме???

Щиро дякую за увагу!

Joachim SchnurrGFA ENVEST

+49 40 60306 800 joachim.schnurr@gfa-envest.com

www.gfa-envest.com

www.gfa-envest.com Eulenkrugstr. 82, 22359 Hamburg, Germany