Основные показатели бюджета Московской области на 2014...

Основные показатели бюджетаМосковской областина 2014 – 2016 годы

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2016 ГОДЫ

млн. рублей

%

ожидаемой оценки к

исполнению за 2012 год

Доходы, всего 345 423,0 315 896,5 310 498,3 89,9 339 470,3 107,5 373 647,5 110,1 405 959,4 108,6в том числе:

Налоговые и неналоговые доходы

274 452,4 273 629,6 268 231,4 97,7 318 131,1 116,3 356 166,5 112,0 389 554,8 109,4

в том числе в сопоставимых условиях 263 071,4 273 629,6 268 231,4 102,0 290 169,1 106,0 324 588,2 111,9 353 669,8 109,0удельный вес в общем объеме доходов 76,2 86,6 86,4 85,5 86,9 87,1

Безвозмездные поступления

70 970,6 42 266,9 42 266,9 59,6 21 339,2 50,5 17 481,0 81,9 16 404,6 93,8

удельный вес в общем объеме доходов 20,5 13,4 13,6 6,3 4,7 4,0

Расходы, всего 287 528,8 375 075,7 375 075,7 130,4 365 591,2 97,5 383 692,5 105,0 417 014,9 108,7расходы без учета безвозмездных поступлений

212 669,8 304 639,7 304 639,7 143,2 344 252,0 113,0 366 211,4 106,4 400 610,2 109,4

Профицит (+) /Дефицит (-)

57 894,2 -59 179,2 -64 577,4 - -26 120,9 44,1 -10 044,9 38,5 -11 055,4 110,1

Уровень дефицита (% ) 21,6 24,1 8,2 2,8 2,8

Наименование

2013 год 2014 годПлановый период

2015 год 2016 год

ПланО жидаемая

оценка Проект

%% к предыдущему

годуПроект




году

2012 годисполнение

ДИНАМИКА АБСОЛЮТНОЙ И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (К СООТВЕТСТВУЮЩИМ ДОХОДАМ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ) И РАСХОДОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГАМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДИНАМИКА АБСОЛЮТНОЙ И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (К СООТВЕТСТВУЮЩИМ ДОХОДАМ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ) И РАСХОДОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГАМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатели2013 год (прогноз)

2014 год (прогноз)



Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Московской области

403,0 434,0 479,8 522,8

из них:

Налог на прибыль организаций

103,3 107,1 115,9 126,4

Налог на доходы физических лиц

149,1 168,4 189,9 215,1

Акцизы 35,4 38,1 48,0 49,6

Налоги на совокупный доход

19,9 22,7 25,3 28,6

Налог на имущество организаций

35,7 37,9 39,6 41,4

Земельный налог 13,8 18,6 18,6 18,6

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

17,1 17,5 16,7 17,1

Иные налоги, сборы, платежи

28,7 23,7 25,8 26,0

млрд. рублей

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА 2013-2016 ГОДЫ

В процентах

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА ДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ

мдрд. рублей

Факторы, влияющие на изменение доходной базы консолидированного бюджета Московской области в 2014 году

Консолидированный бюджет Московской

области

в том числе

бюджет Московской

области

местные бюджеты

ВСЕГО: 4,1 17,8 -13,7 Зачисление в федеральный бюджет 50% налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами - 1,1 - 1,0 - 0,1

Изменение нормативов зачисления налога на доходы физических лиц в бюджеты субъектов Российской Федерации с 80% до 85% и местные бюджеты с 20% до 15% и изменением единых и (или) дополнительных нормативов отчислений в местные бюджеты с 20% до 15%

0 16,7 -16,7

Зачисление в местные бюджеты 10% акцизов на нефтепродукты исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения 0 - 2,0 2,0

Передача 20% доходов бюджета Московской области в бюджеты городских округов от аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

0 - 1,1 1,1

Передача 20% доходов бюджета Московской области в бюджеты городских округов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

0 - 0,2 0,2

Зачисление в федеральный бюджет 100% штрафов за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации - 0,4 0 - 0,4

Индексация специфических ставок акцизов на спирт, вино, пиво, спиртосодержащую и алкогольную продукцию 3,3 3,3 0

Индексация ставок акцизов на нефтепродукты 1,8 1,6 0,2Снижение налоговой базы по налогу на прибыль организаций с учетом отмены льгот по налогу на имущество организаций в отношении линейных объектов - 0,1 - 0,1 0

Увеличение ставок налога на имущество организаций в отношении линейных объектов 0,6 0,6 0

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА ДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ


Факторы, влияющие на изменение доходной базы консолидированного бюджета Московской области

Консолидированный бюджет Московской

области

в том числе


области

местные бюджеты

2014 год 135,8 121,0 14,8

Увеличение ставок по транспортному налогу 121,0 121,0 0

Индексация значений потенциально возможного годового дохода по патентной системе налогообложения

14,8 0 14,8

2015 год 551,0 551,0 0

Увеличение ставок по транспортному налогу 551,0 551,0 0

Iгрупп

а

Для основной части граждан с низким или средним доходами, владеющих

легковыми автомобилями до 100 л.с. (43%)

(доля поступлений - 5,2%)

Ставка налога не повышается

7 рублей

Владимирская область – 20 рублейМосква (от 70 до 100 л.с.) – 12 рублей

Тверская область – 10 рублейТульская область – 10 рублей

IIгрупп

а

Для граждан и юридических лиц, владеющих легковыми автомобилями

(свыше 100 л.с.), мотоциклами, мотороллерами, автобусами, грузовыми

автомобилями и самоходными транспортными средствами(доля поступлений - 92,5%)

Ставка налогаповышается в среднем

на 10 %(рост индекса

потребительских цен за 3 года - 22%)

IIIгрупп

а

Для граждан и юридических лиц, владеющих транспортными средствами

престижного потреблениякатерами, лодками, яхтами,

гидроциклами, самолетами и вертолетами(доля поступлений - 2,3%)

Ставка налога повышается примерно в 2 раза, но ниже максимальных размеров,

установленных федеральным налоговым законодательством

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОВЫШЕНИЯ СТАВОК ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2016 ГОДАХ, МЛРД. РУБЛЕЙ

в 2013 году действует 37 долгосрочных целевых программ Московской областив 2014-2016 годах будет действовать 16 государственных программ Московской области и

3 адресные программы Московской области

в 2013 году действует 37 долгосрочных целевых программ Московской областив 2014-2016 годах будет действовать 16 государственных программ Московской области и

3 адресные программы Московской области

ростудельного

весана 46,2 %

375,1 365,6 383,7 417,0

191,0

17,2 39,1 73,3


СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИАДРЕСНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

сумма

уд. вес в общем объеме расх., %

сумма


сумма


сумма


Государственные программы Московской области:

1. "Образование Подмосковья" на 2014-2018 годы 77 020,5 20,5 100 725,6 27,6 96 470,4 25,1 96 253,8 23,12. "Здравоохранение Подмосковья" на 2014-2020 годы 64 432,5 17,2 70 742,9 19,4 66 404,1 17,3 65 645,6 15,73. "Социальная защита населения Московской области" 46 917,1 12,5 53 817,4 14,7 55 956,5 14,6 57 762,1 13,94. "Развитие и функционирование дорожно-транспортного

комплекса"49 448,8 13,2 48 773,4 13,3 54 940,7 14,3 57 275,8 13,7

5. "Эффективная власть" 10 343,2 2,8 28 849,0 7,9 31 619,8 8,2 32 690,4 7,86. "Безопасность Подмосковья" 7 624,1 2,0 8 335,1 2,3 8 343,8 2,2 7 841,7 1,97. "Спорт Подмосковья" 4 203,1 1,1 7 800,5 2,1 5 031,5 1,3 3 256,1 0,88. "Информационная и внутренняя политика" 3 706,9 1,0 5 056,6 1,4 5 023,4 1,3 4 904,6 1,29. "Культура Подмосковья" 3 024,6 0,8 4 015,7 1,1 3 256,0 0,8 3 036,8 0,7

10. "Предпринимательство Подмосковья" 2 085,3 0,6 3 813,7 1,0 3 751,4 1,0 3 364,1 0,811. "Экология и окружающая среда Подмосковья" на 2014-2018 годы 2 569,7 0,7 3 599,8 1,0 3 618,7 0,9 3 560,9 0,912. "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2018 годы 1 501,2 0,4 2 850,1 0,8 2 043,7 0,5 1 976,0 0,513. "Жилище" 12 165,2 3,2 2 699,1 0,7 2 718,5 0,7 2 729,7 0,714. "Сельское хозяйство Подмосковья" 2 358,4 0,6 2 461,3 0,7 2 517,1 0,7 2 760,8 0,715. "Архитектура и градостроительство Подмосковья" 122,0 0,0 591,1 0,2 218,2 0,1 210,1 0,116. "Энергоэффективность и развитие энергетики" 769,1 0,2 396,1 0,1 411,6 0,1 426,4 0,1

Итого по государственным программам: 288 291,6 76,9 344 527,4 94,2 342 325,4 89,2 343 694,9 82,4Адресные программы Московской области:

1."Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2013-2015 годы"

2 436,8 0,6 2 478,5 0,7 850,7 0,2 0,0 0,0

2. "Модернизация системы коммунальной инфраструктуры" 0,0 0,0 948,3 0,3 1 185,4 0,3 0,0 0,0

3."Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области"

489,2 0,1 440,4 0,1 251,8 0,1 0,0 0,0

Итого по адресным программам: 2 925,9 0,8 3 867,3 1,1 2 287,9 0,6 0,0 0,0Всего по государственным и адресным программам: 291 217,6 77,6 348 394,7 95,3 344 613,3 89,8 343 694,9 82,4

Всего расходов бюджета Московской области 375 075,7 100,0 365 591,2 100,0 383 692,5 100,0 417 014,9

Наименования государственных программ

2013 годв сопоставимых условиях

2014 годПлановый период

2015 год 2016 год

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МЛРД. РУБЛЕЙ

2013 год % 2014 год % Отклонения

Всего: 375,1 365,6 -9,5

в том числе за счет средств бюджета Московской области

306,0 344,7 38,7

Первоочередные расходы (заработная плата, социальные льготы, стипендии, пенсии и др.)Всего: 186,0 49,6 224,6 61,4 38,6


173,7 56,8 213,8 62,0 40,1

Мероприятия государственных программ и адресных программ(без первоочередных расходов)

Всего: 147,3 39,3 113,5 31,0 -33,8


106,6 34,8 106,2 30,8 -0,4

Бюджетные инвестицииВсего: 24,8 6,6 16,8 4,6 -8,0


16,4 5,4 14,0 4,1 -2,4

Непрограммные расходыВсего: 14,9 4,0 10,7 2,9 -4,2


7,3 2,4 10,7 3,1 3,4

Объем средств консолидированного бюджета

Московской области

Этапы повышения заработной платы в 2013-2014 годахЭтапы повышения заработной платы в 2013-2014 годах

Преподаватели образовательных учреждений высшего профессионального образования

Научные сотрудники

Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское образование

Средний медицинский персонал

Младший медицинский персонал

Работники учреждений культуры

+ 18,3

Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей

Педагогические работники образовательных учреждений общего образования

Педагогические работники, оказывающих социальные услуги детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

Иные категории, на которые не распространяется действие Указов Президента Российской Федерации № 597, № 761 и № 1688

Социальные работники

Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений

Категории работников бюджетной сферы, определенных Указами Президента Российской Федерации № 597, № 761, № 1688

20 %

20 %

10 %

10 %

10 %

20 %

20 %

6 %

20 %

6 %

20 %

6 %

6 %

с 1 мая

15 %

15 %

15 %

с 1сентября

2013 год 2014 год

26,4% к общему объему расходов

34,7% к общему объему расходов

2014 год2013 годс 1 мая с 1

сентября

9 %

9 %

9 %

9 %

9 %

9 %

9 %

9 %

9 %

9 %

9 %

9 %

9 %

6 %

6 %

6 %

6 %

6 %

6 %

6 %

6 %

6 %

6 %

6 %

6 %

6 %

РАСХОДЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ, МЛРД. РУБЛЕЙ

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИМ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2014

ГОД

№ п/п Наименование мер социальной поддержки2013 год

(тыс. рублей)

2014 год

%объем средств(тыс. рублей)

1.Меры социальной поддержки индексация которых устанавливается Законом Московской области "О бюджете Московской области на 2014 год"

6 101 771 1% 6 151 011

2.Меры социальной поддержки, установленные законодательством Московской области, индексация которых не ниже уровня инфляции

14 545 294 5% 14 693 614

3.Меры социальной поддержки, размер которых зависит от базовых расчетных показателей

3 475 240 от 4,5% до 10% 3 745 154

4.Иные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области, на 2014 год, размер которых не изменяется

14 887 262 1% 13 761 392

5.Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области, на 2014 год, на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

22 630 952 15,4% 23 536 957

6.Меры социальной поддержки, на которые необходимо увеличение объема расходов бюджета:

9 221 317 11 815 440

- зубопротезирование (ликвидация очереди) 389 027 529 904

- материнский капитал 0 347 000

- компенсация родительской платы 1 775 829 2 156 472

- обеспечение льготными лекарственными средствами 5 918 375 6 269 534

- доплата к пенсии (доведение общей суммы материального обеспечения до величины прожиточного минимума пенсионера, установленного законом Московской области)

1 138 086 2 512 530

ВСЕГО: 70 861 836 73 703 568

РЕГИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА К ПЕНСИИ НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2013 год 2014 год

Величина прожиточного минимума пенсионера

на федеральном уровне (руб.) 6 131 6 462

в Московской области (руб.) I вар. 6 312II вар. 6 812

6 812

Численность получателей (чел.) 110 838 96 714Расходы на региональную доплату, всего (млн. руб.) 2 522,4 2 512,5

в том числе:

за счет средств федерального бюджета 1 138,1 0

за счет средств бюджета Московской области 1 384,3 2 512,5

АКАДЕМИЧЕСКИЕ СТИПЕНДИИ

№ п/п

Наименование стипендии

Размер стипендии (рубли)На

федеральном уровне

2013 год

Бюджет Московской области

2013 год 2014 год

1. Академические и социальные стипендии и другие расходы из стипендиального фонда

- количество получателей (чел.) 68 786 71 628- всего расходов (тыс. рублей) 1 312 364 1 336 155

1.1. Государственные академические стипендии учащимся и студентам государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования Московской области

400 530 530

1.2. Государственные академические стипендии студентам государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования 1100 2620 2620

1.3. Государственные академические стипендии аспирантам государственных образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального образования и научных организаций Московской области

2500 3270 3270

1.4. Государственные академические стипендии докторантам государственных образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального образования и научных организаций Московской области

4000 5450 5450

1.5. Государственные академические стипендии аспирантам государственных образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального образования и научных организаций Московской области, подготавливающих диссертации по специальностям научных работников технических и естественных отраслей наук , перечень которых устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации

6000 6000 6000

1.6. Государственные академические стипендии докторантам государственных образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального образования и научных организаций Московской области, подготавливающих диссертации по специальностям научных работников технических и естественных отраслей наук, перечень которых устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации

10000 10000 10000

Часть I

АКАДЕМИЧЕСКИЕ СТИПЕНДИИ

№ п/п Наименование стипендии

Размер стипендии (рубли)На

федеральном

уровне2013 год


2012 год 2013 год 2014 год

1.7. Государственные социальные стипендии учащимся и студентам государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования Московской области

600 795 795 795

1.8. Государственные социальные стипендии студентам государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования Московской области

1650 3930 3930 3930

1.9. Государственные социальные стипендии студентам первого и второго курсов государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования Московской области, обучающимся по очной форме обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично" устанавливается государственная социальная стипендия в размере величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Московской области

6307 7179 7179 7227

2. Государственные стипендии ординаторам;государственные стипендии аспирантам.

- количество получателей (чел.) 142 156 156- всего расходов (тыс. рублей) 13 876 16 856 16 856

2.1. Государственные стипендии ординаторам, обучающимся в ординатуре государственных научных организаций 6 367 10 600 10 600 10 600

2.2. Государственные стипендии аспирантам научных организаций , подготавливающих диссертации по специальностям научных работников технических и естественных отраслей наук, перечень которых устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации.

6000 6000 6000 6000

Часть II

ТАРИФЫ НА ТРАНСПОРТ, ПРИНЯТЫЕ ЗА ОСНОВУ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РАСХОДОВ

Тарифы (руб./поездка/зона)Стандарты стоимости ЖКУ

(руб./кв.м)

Расходы,(млн.руб.)

2013 2014 2015прогноз

2016прогноз

2013 2014

автомобильный и электрический 25 26 27 28

7 272 7 472 для бесплатного проезда

1 715 тыс.человек

водный 0,3 0,3 Порт Коломна 55 57 60 63 для бесплатного и льготного

проезда723 тыс.человек

Порт Серпухов 22 23 24 25

Логопром 30 30 31 33

пригородный железнодорожный

16,5 16,5 16,5 16,5 1 622 1 622 для бесплатного проезда

543 тыс.человек

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОРОЖНЫХ ФОНДОВ

2013

1 830 млн. руб. средства бюджета


6 906 млн. руб. транспортный налог

1 125 млн. руб. средства бюджета


21 млн. руб. прочие источники

21 млн. руб. прочие источники

28 045 млн. руб.

2014

28 162 млн. руб.

28 162 млн. рублейДорфонд МО,


28 162 млн. рублейДорфонд МО,


26 045 млн. руб. Дорфонд МО,


26 045 млн. руб. Дорфонд МО,


1 999 млн. руб. Муниципальные

Дорфонды

1 999 млн. руб. Муниципальные

Дорфонды

1 999 млн. руб. 10% от акцизов на

нефтепродукты



19 427 млн. руб. акцизы на


19 427 млн. руб. акцизы на


6 901 млн. руб. транспортный налог





Кроме того, неиспользованный остаток 2012 года 3 092 млн. руб.

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙНА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2012Субсидии

10 % Дорфонда МО

1 002 млн. рублей на капитальный

ремонт и ремонт дорог

2 112 млн. рублей

2013Субсидии

10 % Дорфонда МО


2014

Закрепленные налоги

10 % от акцизов

1 125 млн. рублей на капитальный ремонт

и ремонт дорог,дворовых территорий

многоквартирных домов, проездов к

дворовым территориям многоквартирных

дворов


Дополнительные субсидии из

Дорфонда МО

2 000 млн. рублей на цели,

определенные муниципальными

образованиями1 010 млн. рублей

на капитальный ремонт и ремонт дворовых

территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям

многоквартирных дворов

1 563 млн. рублей на капитальный ремонт и

ремонт дорог

1 563 млн. рублей на капитальный ремонт и

ремонт дворовых территорий

многоквартирных домов, проездов к дворовым

территориям многоквартирных дворов

200 млн. рублей на приобретение

дорожной техники

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОБРАЗОВАНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ»

+ 21,8 +5 064

Обеспечение переданных на региональный

уровень полномочий в

сфере дошкольного образования с 1 января 2014 года

23,2 млрд. рублей

+23,2 млрд. рублей к уровню 2013 года

Обеспечение прав граждан на получение

образования в общеобразовательных

организациях в 2014 году



Обеспечение учебного процесса в частных садах

как и в муниципальных

садах 6 498 рублей

в месяц на 1 воспитанника

в 2014 году 388,6 млн. рублей

Сохранение расходов на укрепление

материально-технической базы государственных образовательных

учреждений в 2014 году в

объеме 1,2 млрд. рублей

Поддержка частных садов на

частичное финансирование арендной платы

в 2014 году 288,5 млн. рублей

Приоритетные расходы в сфере образования на 2014 год

+600

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ»

+ 1 + 65

Льготное лекарственное обеспечение в 2014 году



Страховой взнос на обязательное

медицинское страхование

не работающего населения в 2014 году



Межбюджетный трансферт ТФОМС

в 2014 году 12,9 млрд. рублей


Строительство и реконструкция

объектов государственной и муниципальной

собственности в 2014 году



Приоритетные расходы в сфере здравоохранения на 2014 год

СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ

Вводные объекты

97

Вводные объекты

97

Новые объекты

35

Новые объекты

35

Продол-жение работ

4

Продол-жение работ

4

Здравоохранение4979 млн.руб. /

15 объектов

Здравоохранение4979 млн.руб. /

15 объектов

Спорт3438 млн.руб. / 51 объект

Спорт3438 млн.руб. / 51 объект

Образование 3313 млн.руб. / 45 объектов

Образование 3313 млн.руб. / 45 объектов

Общегосударственные вопросы

1315 млн.руб. / 1 объект

Общегосударственные вопросы


Культура 567 млн.руб. / 2 объекта

Культура 567 млн.руб. / 2 объекта

ЖКХ 435 млн.руб. / 20 объектов

ЖКХ 435 млн.руб. / 20 объектов

Национальная безопасность 163 млн.руб. / 1 объект

Национальная безопасность 163 млн.руб. / 1 объект

Социальная защита 24 млн.руб. / 1 объектСоциальная защита


МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ОЧЕРЕДНОСТИ В ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В 2014 ГОДУ

Наименование мероприятийВсего

средств(млн. рублей)


Вводимые места


области

бюджеты муниципальных

образований

федеральный бюджет

иные источники

Строительство объектов дошкольного образования (включая

проектирование, реконструкцию со строительством пристроек)

17 403,2817 403,28 127,26127,26 4 612,444 612,44 518,4518,4 12 145,1812 145,18 22 21722 217

Возврат в систему дошкольного образования помещений и зданий, используемых не по назначению, а

также рационального использования имеющихся площадей

306,37306,37 288,35288,35 18,0118,01 2 5172 517

Создание дополнительных мест в функционирующих образовательных

организациях (путем применения п. 1.9 СанПиН)

42,6242,62 42,1242,12 0,50,5 6 1136 113

Развитие негосударственного сектора дошкольного образования 272,47272,47 7,367,36 265,11265,11 1 0421 042

Расширение альтернативных форм дошкольного образования 14,8314,83 14,8314,83 268268

Итого: 18 039,5718 039,57 127,26127,26 4 965,14 965,1 518,4518,4 12 428,812 428,8 32 15732 157

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2015

ГОДЫ

В Программу включены многоквартирные В Программу включены многоквартирные жилые дома, признанныежилые дома, признанные до 1 января 2012 года до 1 января 2012 года

аварийными и подлежащими сносуаварийными и подлежащими сносу

ФинансированиеФонд содействия реформированию ЖКХ


Бюджеты муниципальных образований

2013 год 2014 год

2015 год

Переселить 5 800 человек, расселить 247 домов (91,2тыс. кв.м)

Переселить 6 423 человека, расселить 259 домов (94,6 тыс. кв.м)

Переселить 2 169 человек, расселить 97 домов (32,5 тыс. кв.м)

Всего в 2013-2015 годах - 8,5 млрд. рублей, планируется переселить 14 392 человека (603 дома, 218,4 тыс.кв.м)

3,5 млрд. руб. 3,7 млрд. руб. 1,3 млрд. руб.

0,91,5 1, 1

0,9

1,6 1,2

0,30,6 0,4

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАПИТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА


СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ В 2014 ГОДУ

3 перинатальных центра, 6 роддомов, 4 больницы, 1 женская консультация,1 поликлиника

3 перинатальных центра, 6 роддомов, 4 больницы, 1 женская консультация,1 поликлиника

14 котельных,3 объекта водоснабжения,2 канализационно-насосные станции, 1 кладбище

14 котельных,3 объекта водоснабжения,2 канализационно-насосные станции, 1 кладбище

40 детских садов, 3 школы, 1 общежитие учебного центра, 1 Учебный корпус Университета

40 детских садов, 3 школы, 1 общежитие учебного центра, 1 Учебный корпус Университета

51 физкультурно-оздоровительный комплекс51 физкультурно-оздоровительный комплекс

2 музея 2 музея

1 Прачечная реабилитационного центра 1 Прачечная реабилитационного центра

1 Пожарное депо 1 Пожарное депо

1 Здание Делового центра 1 Здание Делового центра

Спорт- всего 51 объектСпорт- всего 51 объект

Образование- всего 45 объектов

Образование- всего 45 объектов

ЖКХ – всего 20 объектовЖКХ – всего 20 объектов

Здравоохранение всего – 15 объектов

Здравоохранение всего – 15 объектов

Культура всего – 2 объекта Культура всего – 2 объекта

Социальная защита всего – 1 объект Социальная защита всего – 1 объект

Национальная безопасность всего – 1 объект

Национальная безопасность всего – 1 объект

Общегосударственные вопросы всего- 1 объект

Общегосударственные вопросы всего- 1 объект

ФИНАНСИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ИКТ)

20132013

3,03,0 млрд.

руб

20142014

3,73,7 млрд. руб

Общий объем финансирования

861 924

291

220

298

72

402

374

202

226

21

184

191

210

150

21

37

70

184 228

Приоритетные мероприятия, млн. рублей

в том числе: 2013 2014

Инфраструктура для ИОГВ

Электронное Правительство

Электронный бюджет

ИКТ в здравоохранении

ГЛОНАСС

ИКТ в ЖКХ

ГАС Управление в Московской области

РГИС

ИКТ в Образовании

Межведомственная система электронного документооборота

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Всего

1 799

1 551

2 271

1 649

2013 год 2014 год

Основные мероприятия

Несвязанная поддержка

растениеводства

Поддержка молочного

животноводства

106

121

141

141

550 500

504 500

Возмещение затрат по кредитам

638

258

1 067

275Поддержка племенного животновод-

ства

95

142

106

149

53

102 138

108

Улучшение жилищных

условий граждан на

селе

средства бюджета Московской области, млн. рублей средства федерального бюджета, млн. рублей

Рост племенного поголовья

на 1%

Ввод и приобретение9,8 тыс. кв. м

жилья

Привлечение 15,3 млрд.

руб. кредитов

Рост производства

на 1%

Рост доли обрабатываемой

пашни с 60 до 63%

ФИНАНСИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

20132013

18,818,8 млрд.

руб

20142014

Прирост Прирост 16% 16% 21,821,8

млрд. руб

Общий объем финансирования

14,5 14,6

3,3

Приоритетные мероприятия, млрд. рублей

из них: 2013 2014

На компенсацию проезда льготников

На приобретение 550 единиц

подвижного состава

На организацию транспортного

обслуживания областных маршрутов

На ежемесячные денежные выплаты,

отказавшимся от бесплатного проезда

гражданам

2,1 1,8

1,3 1,3

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТАМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2016 ГОДЫ


2015 год 2016 год

из них:

ценные бумаги 20 250,0 9 022,1 25 000,0 25 000,0

кредиты от кредитных организаций

-11 690,0 26 495,6 418,2 -7 900,0

бюджетные кредиты -2 000,0 -8 717,7 -15 118,2 -6 000,0

бюджетные кредиты, предоставляемые из бюджета Московской области

1 271,2 0 0 0

остатки средств бюджета 51 390,0 -615,6 -172,2 34,7

прочие источники -42,0 -63,5 -82,9 -79,3

59 179,2 26 120,9 10 044,9 11 055,4Источники финансирования дефицита бюджета – ВСЕГО

2013 год 2014 год плановый период

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 – 2014 ГОДАХ, МЛРД. РУБЛЕЙ

2013 год – 401,7 2014 год – 434,0

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 – 2014 ГОДАХ, МЛРД. РУБЛЕЙ

2013 год – 231,4 2014 год – 219,0

73,3 %

26,7 %

68,1 %

31,9 %

44,6 %

55,4 % 52,9 %

47,1 %

ИЗМЕНЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 01 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА

Увеличение доходов бюджетов муниципальных

районов (городских округов)

Московской области на


Увеличение доходов бюджетов муниципальных

районов (городских округов)

Московской области на


Сокращение расходов бюджетов

муниципальных районов (городских

округов) Московской

области- 23,2 млрд.

рублей

Сокращение расходов бюджетов

муниципальных районов (городских

округов) Московской

области- 23,2 млрд.

рублей

Сокращение доходов бюджета


- 3,3 млрд. рублей

Сокращение доходов бюджета


- 3,3 млрд. рублей

Рост расходов бюджета

Московской области на23,2 млрд.

рублей

Рост расходов бюджета

Московской области на23,2 млрд.

рублей

передача полномочий по финансированию учебного процесса в дошкольных учреждениях

передача полномочий по финансированию учебного процесса в дошкольных учреждениях

20 процентов доходов бюджета субъекта Российской Федерации от продажи земельных участков,

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах

городских округов

20 процентов доходов бюджета субъекта Российской Федерации от продажи земельных участков,



20 процентов доходов бюджета субъекта Российской Федерации от передачи в аренду земельных участков,



20 процентов доходов бюджета субъекта Российской Федерации от передачи в аренду земельных участков,



10 процентов акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные

масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на

территории Российской Федерации

10 процентов акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные

масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на

территории Российской Федерации

Федеральный закон от 03.12.2012 № 244-ФЗФедеральный закон от 03.12.2012 № 244-ФЗ

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗФедеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ

млрд. рублей

Факторы, влияющие на изменение доходной базы и расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в 2014 году

бюджеты муниципальных образований Московской

области

зачисление в местные бюджеты 10% акцизов на нефтепродукты исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих муниципальных образований 2,0 уменьшение на 10% нормативов зачисления налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов и городских округов -16,8 передача 20% доходов бюджета Московской области от аренды земельных участков и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, в местные бюджеты

1,3

передача расходов на содержание дошкольных учреждений на уровень субъекта Российской Федерации 23,2Итого в связи с изменением федерального законодательства 9,7 отказ от передачи муниципальным образованиям 2% налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджет Московской области -2,1 отказ от передачи муниципальным образованиям 5% налога на имущество организаций, подлежащего зачислению в бюджет Московской области -1,8 отказ от передачи муниципальным образованиям 100% взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачислению в бюджет Московской области -14,4Всего в связи с изменением федерального законодательства и законодательства Московской области по доходам -8,6

передача муниципальным образованиям 50% налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачислению в бюджет Московской области 7,2

Итого в связи с изменением федерального законодательства и законодательства Московской области по доходам -1,4 увеличение объема дотации из бюджета Московской области на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Московской области 2,2

САЛЬДО ДОХОДОВ И РАСХОДОВ муниципальных образований Московской области: 0,8

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ НАЛОГОВОГО И БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ДОХОДЫ

И РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ

Максимальная разница в уровне

расчетной бюджетной обеспеченности –

14,6 раза

До выравнивания бюджетной До выравнивания бюджетной обеспеченностиобеспеченности

После выравнивания выравнивания бюджетной обеспеченностибюджетной обеспеченности

РАЗЛИЧИЯ В УРОВНЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД

Муниципальные районы и городские округа

Городские и сельские поселения

Муниципальные районы и городские округа

Городские и сельские поселения



52,4 раза



1,8 раза



10,7 раза

Общий объем дотаций бюджетам муниципальных образований: на 2013 год – 20,5 млрд. рублей

на 2014 год – 29,8 млрд. рублей

рост дотаций + 9,3 млрд рублей

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТАМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2016 ГОДЫ


%

ожидаемой оценки к

исполнению за 2012 год

Доходы, всего 453 527,5 446 146,9 443 213,7 97,7 454 750,7 101,9 497 289,5 109,4 539 234,2 108,4в том числе:

Налоговые и неналоговые доходы

382 552,0 402 981,9 400 071,3 104,6 434 007,7 107,7 479 808,4 110,6 522 829,6 109,0

в том числе в сопоставимых условиях 370 120,0 402 981,9 400 071,3 108,1 434 007,7 107,7 479 808,4 110,6 522 829,6 109,0удельный вес в общем объеме доходов 81,6 90,3 90,3 95,4 96,5 97,0

Безвозмездные поступления

70 975,5 43 164,9 43 142,4 60,8 20 742,9 48,1 17 481,0 84,3 16 404,6 93,8

удельный вес в общем объеме доходов 15,6 9,7 9,7 4,6 3,5 3,0

Расходы, всего 393 216,0 524 123,8 522 596,5 132,9 451 804,7 86,2 471 761,8 104,4 505 826,7 107,2Профицит (+) /Дефицит (-)

60 311,5 -77 976,9 -79 382,8 - 2 945,9 -3,8 25 527,6 866,5 33 407,6 130,9

2012 годисполнение

Наименование

2013 год 2014 годПлановый период

2015 год 2016 год

ПланО жидаемая

оценка Проект






году

Основные показатели бюджета Московской области на 2014...

Documents