Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной...
DESCRIPTION
Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности. Н. И. Коваленко 25.02.2014. Задачи разработки плана ФХД. Распределение бюджетных средств по направлениям деятельности на выполнение муниципального задания Обеспечение эффективности расходования бюджетных средств - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Задачи разработки плана ФХД
• Распределение бюджетных средств по направлениям деятельности на выполнение муниципального задания
• Обеспечение эффективности расходования бюджетных средств
• Повышение качества деятельности образовательного учреждения
• учреждение создано в целях реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение:–Начального общего образования–Основного общего образования–Среднего общего образования
• Осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ общего образования–Начального общего образования–Основного общего образования–Среднего общего образования
Начальное общее образование
• обеспечивает развитие обучающихся• овладение ими чтением письмом, счетом,
основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.
Основное общее образование
• обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования, воспитание, становление и формирование личности обучающегося, развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению
Среднее общее образование
• содействует формированию устойчивых познавательных процессов, интереса к познанию, творческих способностей учащихся, формированию навыков самостоятельной учебной деятельности на
• основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих учащихся в целях реализации их интересов, способностей и возможностей личности, изучение предметов на базовом и профильном уровне
Динамика роста МРОТ 2000-2013 год Дата В целях регулирования
оплаты труда с 01.01.2013 5205с 01.06.2011 4611с 01.01.2009 4330с 01.09.2007 2300с 01.05.2006 1100с 01.09.2005 800с 01.01.2005 720с 01.10.2003 600с 01.05.2002 450с 01.07.2001 300с 01.01.2001 200с 01.07.2000 132
Динамика Инфляции в России 2000-2013 годГод Уровень инфляции 2000 20,2%
2001 18,6%
2002 15,1%
2003 12,0%
2004 11,7%
2005 10,9%
2006 9,0%
2007 11,9%
2008 13,3%
2009 8,8%
2010 8,8%
2011 6,1%
2012 7,0%
2013 6,0%
Динамика роста МРОТ 2000-2013 годДинамика Инфляции в России 2000-2013 год
с 01.07.2000
с 01.01.2001
с 01.07.2001
с 01.05.2002
с 01.10.2003
с 01.01.2005
с 01.09.2005
с 01.05.2006
с 01.09.2007
с 01.01.2009
с 01.06.2011
с 01.01.2013
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 20140.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
Уровень инфляции
Динамика заработной платы
Всех работников
Год Среднегодовая зп
2010 13649
2011 14001
2012 20283
2013 22600
Педагогических работников
Год Среднегодовая зп
2010 18679
2011 20513
2012 25506
2013 29610
Динамика среднегодовой зарплаты 2010 - 2013
2009.5 2010 2010.5 2011 2011.5 2012 2012.5 2013 2013.50
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
средняя зарплата работниковсредняя зп педработников
Динамика заработной платы учителей январь 2012 – декабрь 2013
Jan-12
Feb-12
Mar-12
Apr-12
May-12
Jun-12Jul-1
2
Aug-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13Jul-1
3
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
Распределение расходовНаименование суммаКомпьютеры, оргтехника 72414Учебники 258909
учебное оборудование наглядные пособия, бумага, картриджи 158128,16
Программное обеспечение 55600Интернет, подписка 96800Верстаки 92800Доски 6440столы, стулья 1 кл 37800итого 778890
Компьютеры, оргтехникаУчебникиучебное оборудование наглядные пособия, бумага, картриджиПрограммное обеспечениеИнтернет, подпискаВерстакиДоскистолы, стулья 1 кл
Средства модернизацииНаправления СуммаПовышение квалификации, переподготовка 56211Учебники 76895Спорт 52632Всего 185738
Повышение квалификации, переподготовкаУчебникиСпорт
Создание условий
Новый сотрудник
1 г. 2 г. 3 г.
Содержание зданий, имуществаПодвоз обучающихсяБезопасностьОбустройство территории
Средства местного бюджетаНаименование сумма план
коммунальные услуги (тепло, вода, эл/эн, стоки обслуживание т/с) 1864255,08
Работы и услуги по содержанию имущества 745506,26
Безопасность 226 274651,22
Прочее : вывоз ТБО, уборка снега, хозрасходы, техподдержка ПОи т.д. (225,226,340)
745829
Прочие расходы (290) 1172400
Связь 22700
Питание малообеспеченных + ЛДПД 725973
Подвоз 205558,46
Всего5756873,02
коммунальные услуги (тепло, вода, элэн, стоки) 223
Работы и услуги по содержанию имущества
Безопасность 226
Прочее вывоз ТБО, уборка снега, хозрасходы, техподдержка ПОи т.д. (225,226,340)
Прочие расходы (290)
Связь
Питание малообеспеченных+ЛДПД
Подвоз
Принятые обязательства (модернизация)
Наименование Сумма
Проектные работы, экспертиза 46025,35
Аттестация рабочих мест 92100
Паспорт ЭнергоСбережения, энергообследование 30000
Кровля шифер 981653
Кровля мягкая 1510062
Теплотрасса 576923
Итого 3236763,35
Проектные работы, экспертиза Аттестация рабочих мест Паспорт ЭнергоСбережения, энергообследование
Кровля шифер Кровля мягкая Теплотрасса
Периоды
Влож
ение
сре
дств
в к
апре
мон
ты
20111626368р.
20133068638 р.
Создание условий
20124115123р.
Повышение эффективности• Качество образования• Удовлетворенность
обучающихся, родителей• Результаты ЕГЭ• Продолжение обучения
выпускников• Результаты ГИА• Выбор профилей• Самоопределение
Планы на 2014
• Повышение качества образования– Обеспечение минимума
для получения аттестата– Обеспечение максимума
для продолжения обучения
– Профессиональное самоопределение