ผลการเบิ�กจ่ายประจ่�าป�งบิประมาณ 2557ณ วั�นที่�� 4 กรกฎาคม 2557 เวัลา

0800. น.

ผลการเบิ�กจ่ายประจ่�าป�งบิประมาณ 2557ณ วั�นที่�� 4 กรกฎาคม 2557 เวัลา

0800. น.

ร�เร��มสร�างสรรค� ม�งม��นฟั!นฝ่#า พั�ฒนาสหกรณ�Creative thinking Proactive working Develop Cooperatives

ร�เร��มสร�างสรรค� ม�งม��นฟั!นฝ่#า พั�ฒนาสหกรณ�Creative thinking Proactive working Develop Cooperatives

ผลการใช้�จ่ายงบประมาณประจ่�าป� 2557

ฎี�กา - 1 385

ก�จ่กรรม งบประมาณที่��ได้�ร�บโอน

เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อยละ

งบิบิ�คลากร 263,680

0

186,972,

6

767,074

70

91

งบิดำ�าเน�นงาน 470,566,

0

338,002,

6

132,563,

4

71.83

งบิเง�นลงที่�น - - - -งบิเง�นอุ�ดำหน�น 177,

400,0

177,400,

0

- 1000.0

งบิเง�นอุ�ดำหน�น (งบิกลาง)

187,800,

0

187,800,

0

- 1000.0

งบิรายจ่ายอุ*�น 551,200

251,200

300,000

45.57

รวมที่�&งสิ้�&น 966,766,

0

727

495,2

239

270,8

75

26

ฝ่)ายบร�หารที่��วไปฝ่)ายบร�หารที่��วไป

แผนงานงบ

ประมาณที่��ได้�ร�บโอน

เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อยละ เจ่�าภาพ

สงเสร�มสหกรณ�และกล� มเกษตรกรตามระบิบิ

CPS

326,120,

0

236,259

3

8 9 8 ,607

72.45

ที่�กกล�ม

คาตอุบิแที่นพัน�กงานราชการ (งบิบิ�คลากร)

261,380,

0

18,69,72

6

76

70,74

70.91

ฝ่บิที่.

เง�นสบิที่บิกอุงที่�นประก�นส�งคม 119,

700

78,04

1

41,65

9

65.20

ฝ่บิที่.

เง�นโอุนโครงการอุ*�นระหวัางป�งบิประมาณ 459,

660

25

12,00

20

84,60

54.65

ที่�กกล�ม

รวมที่�&งสิ้�&น 645,436

0

45,61,56

0

19

15,80

0

70.67

แผนงาน งบประมาณที่��ได้�ร�บโอน

เบ�กจ่าย

คงเหล$อ

ร�อยละ

การพั�ฒนาสหกรณ�และกล�มเกษตรกรส0ดำ�เดำน

223,00

14,40

6

78

94

64

60

พั�ฒนาสหกรณ�และกล�มเกษตรกรส0มาตรฐาน (บิ0รณาการกรม)

645,00

52,89

8

11,60

2

82

01

ขั�บิเคล*�อุนปร�ชญาเศรษฐก�จ่พัอุเพั�ยงในสหกรณ�และกล�มเกษตรกร (งบิดำ�าเน�นงาน)

120,900

11

18,79

90,21

92

54

ขั�บิเคล*�อุนปร�ชญาเศรษฐก�จ่พัอุเพั�ยงในสหกรณ�และกล�มเกษตรกร (งบิเง�นอุ�ดำหน�น)

100,000

10

00,00

- 100.00

กล-มจ่�ด้ตั้�&งและสิ้งเสิ้ร�มสิ้หกรณ/

แผนงาน งบประมาณที่��ได้�ร�บโอน

เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อย

ละการพั�ฒนาบิร�หารจ่�ดำการน�6าเพั*�อุการเกษตร

2730,0

20,06

0

72,40

7

3

4

8

โครงการสายใยร�กแหงครอุบิคร�วั ในพัระราช0ปภั�มภั�พัระบิรมโอุรสาธิ�ราชสยามมก�ฎราชก�มาร (บิ0รณาการกระที่รวัง)

1000,0

40,80

5 ,920

4

0.8

0

วัาระแหงชาต�ดำ�านการสหกรณ�

6380,0

- 63

80

0

-

คณะกรรมการกลางกล�มเกษตรกร

6070,0

33,57

0

27,13

0

5

5.3

0

พั�ฒนาเกษตรกรส0เกษตรกรปราดำเปร*�อุง (Smart Farmer)

3170,0

28,24

0

34,60

8

9 .0

9

รวมที่�&งสิ้�&น 501,200

36

51,33

13

60,67

7

2.85

กล-มจ่�ด้ตั้�&งและสิ้งเสิ้ร�มสิ้หกรณ/ (ตั้อ)

แผนงานงบ

ประมาณที่��ได้�ร�บโอน

เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อยละ

โครงการขบวนการสิ้หกรณ/ไที่ยเฉล�มพระเก�ยรตั้�สิ้มเด้2จ่พระเที่พร�ตั้นราช้สิ้-ด้าฯ

147,00

10,432

426

8

70

97.

เพ$�อเป4นคาใช้�จ่ายในการด้�าเน�นโครงการบ5รณาการงาน "เกษตั้รสิ้-พรรณบ-ร�ย-คใหม สิ้5ประช้าคมอาเซี�ยน " ป�งบประมาณ พ.ศ2557

208,000

197

780

102,20

95

09

คล�น�กเกษตั้รเคล$�อนที่��ในพระบรมราช้5ปถั�มภ/พระบรมโอรสิ้าธิ�ราช้สิ้ยามมก-ฏราช้ก-มาร (บ5รณาการกระที่รวง)

115,00

11,500

- 100.00

โครงการสิ้ายใยร�กแหงครอบคร�ว ในพระราช้5ปภ�มภ/พระบรมโอรสิ้าธิ�ราช้สิ้ยามมก-ฎีราช้ก-มาร (บ5รณาการกระที่รวง)

100,00

40,80

592,0

40

80

เพ$�อเป4นคาใช้�จ่ายในการจ่�ด้ประช้-มผ5�น�าสิ้หกรณ//ผ5�บร�หารโรงเร�ยนและจ่�ด้อบรมน�กเร�ยนของสิ้�าน�กงานจ่�งหว�ด้สิ้-พรรณบ-ร� และสิ้�าน�กงานสิ้งเสิ้ร�มสิ้หกรณ/ฯ

100,00

- 100,00

-

เพ$�อเป4นคาใช้�จ่ายในการจ่�ด้ก�จ่กรรมเพ$�อสิ้งเสิ้ร�มการออมของสิ้�าน�กงานสิ้หกรณ/จ่�งหว�ด้สิ้-พรรณบ-ร� และสิ้�าน�กงานสิ้งเสิ้ร�มสิ้หกรณ/ฯ

500,0

- 500,0

-

กล-มสิ้งเสิ้ร�มและพ�ฒนาธิ-รก�จ่สิ้หกรณ/

แผนงานงบ

ประมาณที่��ได้�ร�บโอน

เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อยละ

วัาระแหงชาต�ดำ�านสหกรณ� (งบิรายจ่ายอุ*�น)(ผ0�ร �บิผ�ดำชอุบิค*อุที่�กที่านใน สนง.สหกรณ�จ่�งหวั�ดำ)

282,400

111

200

171,200

39

38.

การจ่�ดำงาน 7 ม�ถุ�นายน วั�นก�จ่กรรมสหกรณ�น�กเร�ยน

500,00

50,000

- 100.00

พั�ฒนาค�ณภัาพัส�นค�าสหกรณ�และกล�มเกษตรกรส0มาตรฐาน (งบิดำ�าเน�นงาน)

240,00

19,640

436,0

81

83

พั�ฒนาค�ณภัาพัส�นค�าสหกรณ�และกล�มเกษตรกรส0มาตรฐาน (งบิเง�นอุ�ดำหน�น)

500,00

50,000

- 100.00

สงเสร�มตลาดำส�นค�าสหกรณ� (ศ0นย�กระจ่ายส�นค�า)

213,00

10,880

104,20

51

08

การพั�ฒนาเคร*อุขัายกล�มอุาช�พัในสถุาบิ�นเกษตรกร

213,00

21,300

- 100

00

การสงเสร�มและพั�ฒนาการดำ�าเน�นธิ�รก�จ่ขัอุงสหกรณ�และกล�มเกษตรกร

551,00

39,745

153,55

72

13

การเรงร�ดำการใช�เมล:ดำพั�นธิ��ดำ�แกเกษตรกร (ขั�าวัและถุ��วัเหล*อุง ) (งบิดำ�าเน�นงาน)

480,00

40,338

766

2

84

0

4

กล-มสิ้งเสิ้ร�มและพ�ฒนาธิ-รก�จ่สิ้หกรณ/ (ตั้อ)

แผนงาน

งบประมาณที่��ได้�ร�บ

โอน

เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อยละ

การเรงร�ดำการใช�เมล:ดำพั�นธิ��ดำ�แกเกษตรกร (ขั�าวัและถุ��วัเหล*อุง ) (งบิเง�นอุ�ดำหน�น)

162,400,

0

162,400,

0

- 100

00

พั�ฒนาศ�กยภัาพัการแขังขั�นขัอุงสหกรณ�โคนม

159,00

853,2

736,8

53

66

การเช*�อุมโยงการผล�ตการตลาดำสหกรณ�ผ0�เล�6ยงส�กรและสหกรณ�ผ0�เล�6ยงส�ตวั�ป�ก

160,00

672,0

928,0

42

00

มหกรรมส�นค�าสหกรณ� ป� 2557

213,00

182,80

302,0

85

82

รวมที่�&งสิ้�&น 248,850

0

222,442,

7

264,073

89

39.

กล-มสิ้งเสิ้ร�มและพ�ฒนาธิ-รก�จ่สิ้หกรณ/ (ตั้อ)

แผนงาน

งบประมาณที่��ได้�ร�บ

โอน

เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อยละ

โครงการพั�กหน�6เกษตรกรรายยอุยและประชาชนผ0�ม�รายไดำ�น�อุยที่��ม�หน�6คงค�างต��ากวัา 5

00000, บิาที่ ผานสหกรณ�/กล�มเกษตรกร (งบิดำ�าเน�นงาน)

13,200

7 70

12

43

0

58.3

โครงการพั�กหน�6เกษตรกรรายยอุยและประชาชนผ0�ม�รายไดำ�น�อุยที่��ม�หน�6คงค�างต��ากวัา 5

00000, บิาที่ ผานสหกรณ�/กล�มเกษตรกร (งบิเง�นอุ�ดำหน�น งบิกลาง)

18,78,000

18,78,00

0

- 1000.0

วัาระแหงชาต�ดำ�านการสหกรณ� (ย�ที่ธิศาสตร�ที่�� 1)

65,000

- 6500

0

-

รวมที่�&งสิ้�&น 19,56,200

18,78,77

0

77

43

0

96.04

กล-มสิ้งเสิ้ร�มและพ�ฒนาการบร�หารการจ่�ด้การสิ้หกรณ/

แผนงานงบ

ประมาณที่��ได้�ร�บโอน

เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อยละ

งานสงเสร�มสหกรณ�และกล�มเกษตรกรผานระบิบิ CPS

18,500

18,50

0

- 1

0

0.0

0

โครงการอุน�ร�กษ�พั�นธิ�กรรมพั*ชตามพัระราชดำ�าร� สมเดำ:จ่พัระเที่พัร�ตนราชส�ดำาฯ สยามบิรมราชก�มาร�

42,000

37,14

2

52,58

8

7 .6

0

รวมที่�&งสิ้�&น 60,500

55,64

2

52,58

9

1.9

7

น�คมสิ้หกรณ/ห�วยขม�&น

แผนงานงบ

ประมาณที่��ได้�ร�บโอน

เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อยละ

งานสงเสร�มสหกรณ�และกล�มเกษตรกรผานระบิบิ CPS

100

600

98,23

9

23,61

9

7 .6

5

รวมที่�&งสิ้�&น 100

600

98,23

9

23,61

9

7.6

5

กล-มสิ้งเสิ้ร�มสิ้หกรณ/ 1

แผนงานงบ

ประมาณที่��ได้�ร�บโอน

เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อยละ

งานสงเสร�มสหกรณ�และกล�มเกษตรกรผานระบิบิ CPS

67,000

60,45

3

65,47

9

0.2

3

รวมที่�&งสิ้�&น 67,000

60,45

3

65,47

9

0.2

3

กล-มสิ้งเสิ้ร�มสิ้หกรณ/ 2

แผนงานงบ

ประมาณที่��ได้�ร�บโอน

เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อยละ

งานสงเสร�มสหกรณ�และกล�มเกษตรกรผานระบิบิ CPS

83,700

69,23

5

14,46

5

8

2.72

รวมที่�&งสิ้�&น 83,700

69,23

5

14,46

5

8

2.7

2

กล-มสิ้งเสิ้ร�มสิ้หกรณ/ 3

แผนงานงบ

ประมาณที่��ได้�ร�บโอน

เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อยละ

งานสงเสร�มสหกรณ�และกล�มเกษตรกรผานระบิบิ CPS

67,500

58,95

4

85,46

8

7 .3

4

รวมที่�&งสิ้�&น 67,500

58,95

4

85,46

8

7.3

4

กล-มสิ้งเสิ้ร�มสิ้หกรณ/ 4

แผนงานงบ

ประมาณที่��ได้�ร�บโอน

เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อยละ

งานสงเสร�มสหกรณ�และกล�มเกษตรกรผานระบิบิ CPS

50,000

44,89

7

51,03

8

9.79

รวมที่�&งสิ้�&น 50,000

44,89

7

51,03

8

9.7

9

กล-มตั้รวจ่การสิ้หกรณ/

ขอบค-ณคร�บ/คะ

สงเสร�มสหกรณ�และกล�มเกษตรกรตามระบิบิ CPS (หน�าที่�� 1)

รายละเอ�ยด้ งบ

ประมาณที่��ได้�ร�บโอน

ผลเบ�กจ่ายรวม คงเหล$อ ร�อยละ เจ่�าภาพ

1 . งบิอุ�านวัยการ 276,000

169

18

1

106

819

61

30

สกจ่.

2. คาประชาส�มพั�นธิ�/น�ที่รรศการ 100,000

29,118

70,882

29.12

คณะที่�างาน

3. สงเสร�มสหกรณ�และกล�มเกษตรกรตามระบิบิ CPS

4 7 6 ,100

413

135

62,965

86.77

ที่�กกล�ม

31. คาใช�จ่ายในการเตร�ยมการ (จ่�ดำประช�ม/วั�เคราะห�)

864,00

60,457

25,943

69.97

32. คาใช�จ่ายในการปฏิ�บิ�ต�งานตามระบิบิ CPS

389,700

352

67

8

37,022

90.50

321. . กล�มสงเสร�มสหกรณ� 1

100,600

98,239

23,61

97.65

322. . กล�มสงเสร�มสหกรณ� 2

670,00

60,453

65,47

90.23

323. . กล�มสงเสร�มสหกรณ� 3

837,00

69,235

14,465

82.72

324. . กล�มสงเสร�มสหกรณ� 4

675,00

58,954

854,6

87.34

325. . น�คมสหกรณ�ห�วัยขัม�6น

185,00

18,500

- 1000.0

326. . กล�มตรวัจ่การสหกรณ�

500,00

44,897

51,03

89.79

327. . สวันกลาง 240,0

24,00

- 1000.0

สงเสร�มสหกรณ�และกล�มเกษตรกรตามระบิบิ CPS (หน�าที่�� 2)

รายละเอ�ยด้ งบ

ประมาณที่��ได้�ร�บโอน

ผลเบ�กจ่ายรวม

คงเหล$อ ร�อยละ เจ่�า

ภาพ 4. คาเชาบิ�าน 871,

700

609,000

26

27,00

69.86

ฝ่บิที่.

5. คาจ่�างเหมาที่�าควัามสะอุาดำ

237,600

176,400

61,20

0

74.24

ฝ่บิที่.

6. คาจ่�างเหมาร�กษาควัามปลอุดำภั�ย

216,000

160,800

55,20

0

7444. ฝ่บิที่.

7. คาจ่�างเหมาพัน�กงานขั�บิรถุยนต�

259,200

160,800

98,40

0

62.04

ฝ่บิที่.

8. คาใช�จ่ายในการดำ�าเน�นงาน (คาซ่อุมแซ่มยานพัาหนะ , คร�ภั�ณฑ์� ,ส��งกอุสร�าง คาน�6าม�นเช*6อุเพัล�ง คาวั�สดำ� คาประก�นภั�ยรถุราชการ คาใช�จ่ายในการเดำ�นที่างเขั�าร�บิการอุบิรมและงานนอุกแผนอุ*�น ๆ )

400,400

400,400

- 10

00.0

ที่�กกล�ม

9. การช�าระบิ�ญช�สหกรณ�

116,000

150,00

10

10,00

12.93

ผ0�ช�าระบิ�ญช�

10. คาเชาส�าน�กงาน 480,00

800

0

40,00

0

16.67

ก-1ก2

11. คาสาธิารณ0ปโภัค 260,200

220,760

39,44

0

84.84

ฝ่บิที่.

 รวมที่�&งสิ้�&น

326,120,0

236,259,3

89

86,07

72.45

Back

เง�นโอนโครงการอ$�นระหวางป�งบประมาณ รายละเอ�ยด้

งบประมาณที่��ได้�ร�บโอน

ผลเบ�กจ่ายรวม คงเหล$อ ร�อยละ เจ่�าภาพ

เพั*�อุเปBนคาใช�จ่ายผ0�เขั�าส�มมนาโครงการส�มมนาผ0�บิร�หารกรมฯ

240,0

240,0

- 10

00.0

สกจ่.

เพั*�อุเปBนคาใช�จ่ายผ0�เขั�าส�มมนาโครงการส�มมนาผ0�บิร�หารกรมฯ

340,0

220,0

12,00

64.71

ผอุ.น�คม

เพั*�อุเปBนคาใช�จ่ายผ0�เขั�าโครงการประช�มเช�งปฏิ�บิ�ต�การการดำ�าเน�นโครงการขั�บิเคล*�อุนปร�ชญาขัอุงเศรษฐก�จ่พัอุเพั�ยง

207,0

207,0

- 10

00.0

ผอุ.มาล�ต/ล�ดำดำา อุ�น

สวัาง

เพั*�อุเปBนคาใช�จ่ายในการประช�มที่างไกลผานอุ�นเตอุร�เน:ต (พั�ฒนาสหกรณ� และกล�มเกษตรกรส0มาตรฐาน (บิ0รณาการกรม))

2500 950 15,50

38.00

ก.จ่�ดำต�6ง

เพั*�อุเปBนคาใช�จ่ายในการเขั�าอุบิรมหล�กส0ตร เสร�มสร�างประส�ที่ธิ�ภัาพัและควัามส�าเร:จ่ในการที่�างาน

122,0

122,0

- 10

00.0

ป�ญญ�ศา แก�วัม0ลศ�ร�

เง�นโอนโครงการอ$�นระหวางป�งบประมาณ (ตั้อ)

รายละเอ�ยด้ งบ

ประมาณที่��ได้�ร�บโอน

ผลเบ�กจ่ายรวม คงเหล$อ ร�อยละ เจ่�าภาพ

คาใช�จ่ายในการเขั�ารวัมโครงการฝ่Cกอุบิรม หล�กส0ตร "การจ่�ดำซ่*6อุจ่�ดำจ่�างและระบิบิการจ่�ดำซ่*6อุจ่�ดำจ่�างภัาคร�ฐดำ�วัยวั�ธิ�การที่างอุ�เล:กที่รอุน�กส� (e-GP ระยะที่� 2)

2,600 260,0

- 10

00.0

สมบิ�ต�/ธินร�ตน�

โครงการประช�มเช�งปฏิ�บิ�ต�การ การจ่�ดำการประสบิการณ�ตรวัจ่การสหกรณ�

528,0

528,0 -

10

00.0 ตรวัจ่การ

ระช�มต�ดำตามงานขัอุงผ0�ตรวัจ่ราชการเขัต การจ่�ดำประช�ม ช�6แจ่ง และต�ดำตามงานนโยบิายกรมสงเสร�มสหกรณ�ขัอุงผ0�ตรวัจ่ราชการกรมประจ่�าป� พั.ศ2557

393,0

393,0 -

10

00.0

สกจ่./วั�เช�ยร

ประช�มเช�งปฏิ�บิ�ต�การ ศDกษา ที่บิที่วัน เกณฑ์�มาตรฐานสหกรณ�และกล�มเกษตรกรส0มาตรฐาน ณ โรงแรมร�อุยเกาะ จ่�งหวั�ดำส�ราษฎร�ธิาน�

172,0

172,0 -

10

00.0 ผอุ.มาล�ต

เง�นโอนโครงการอ$�นระหวางป�งบประมาณ (ตั้อ)

รายละเอ�ยด้ งบ

ประมาณที่��ได้�ร�บโอน

ผลเบ�กจ่ายรวม คงเหล$อ ร�อยละ เจ่�าภาพ

โครงการ ฝ่Cกอุบิรมหล�กส0ตร วั�ที่ยากรการสหกรณ�

220,0

- 22,00

- มาล�ต

อุบิรมหล�กส0ตรน�กปกครอุงระดำ�บิส0ง (นปส ) ร� นที่�� 63 ระหวัางวั�นที่�� 26 พั.ค - 19

ก.ย57200,000

200,000 -

10

00.0 สกจ่.

อุบิรมหล�กส0ตรน�กปกครอุงระดำ�บิส0ง (นปส ) ร� นที่�� 63 ระหวัางวั�นที่�� 26 พั.ค - 19

ก.ย 57. (งบิรายจ่ายอุ*�น)900,00

900,00 -

10

00.0 สกจ่.

อุบิรมหล�กส0ตรน�กบิร�หารการพั�ฒนาเกษตรและสกรณ� ร� นที่��64

288,00

288,00 -

10

00.0 ส�วั�ตต�

คาใช�จ่ายในการจ่�ดำก�จ่กรรมปรอุงดำอุง

200,000 -

200

000 -อุบิรม การใช�อุ�านายที่างปกครอุงขัอุงนายที่ะเบิ�ยน 1430 -

14,30 -

วั�เช�ยร ชมส�วัรรณ

อุบิรม แนวัที่างปฏิ�บิ�ต�และการแก�ป!ญหาขั�อุบิกพัรอุงขัอุงสหกรณ�

208,0 -

20,80 - วัรเศรษฐ�

 รวมที่�&งสิ้�&น

459

660

25

12,00

20

84,60

5

4.6

5

Back