ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ...
DESCRIPTION
ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2556. ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative thinking Proactive working Develop Cooperatives. ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2556 ฎีกา 1 - 471. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
ผลการเบิ�กจ่ายประจ่�าป�งบิประมาณ 2556ณ วั�นที่�� 29 กรกฎาคม 2556
ผลการเบิ�กจ่ายประจ่�าป�งบิประมาณ 2556ณ วั�นที่�� 29 กรกฎาคม 2556
ร�เร��มสร�างสรรค� ม�งม��นฟั!นฝ่#า พั�ฒนาสหกรณ�Creative thinking Proactive working Develop Cooperatives
ร�เร��มสร�างสรรค� ม�งม��นฟั!นฝ่#า พั�ฒนาสหกรณ�Creative thinking Proactive working Develop Cooperatives
ผลการใช้�จ่ายงบประมาณประจ่�าป� 2556
ฎี�กา - 1 471
ก�จ่กรรม งบประมาณ
เบ�กจ่าย คงเหล�อ
ร�อยละ
งบิบิ�คลากร 234,410
0
189
285
2
451
248
80
75.
งบิดำ�าเน�นงาน
445,920,
2
353,645,
3
922
749
79
31
งบิเง�นลงที่�น
174,000
300,00
144
000
17
24
งบิเง�นอุ�ดำหน�น
100,852,82
100,811,05
41,76
99
96
รวมทั้ !งสิ้�!น 170,6 2 ,584
155,404,11
15,22,173
91
08.
ก�จ่กรรม งบประมาณ
เบ�กจ่าย
คงเหล�อ
ร�อยละ
งบิบิ�คลากร 234,410
0
18,92,852
451
248
80
75.
งบิดำ�าเน�นงาน
388,943,
2
30,73,251
816
181
79
02
งบิลงที่�น 174,000
30,000
144
000
17
24
รวมทั้ !งสิ้�!น 640,753
2
49,96,103
14,11,429
77
97
แผนงานสงเสร�มประส�ที่ธิ�ภาพัการผล�ตและสร�างม-ลคาภาคการเกษตรผลผล�ต : สหกรณ�และกล�มเกษตรกรไดำ�ร�บิการจ่ดำที่ะเบิ�ยนจ่�ดำต�0งและสงเสร�มก�จ่กรรมหล�ก : สงเสร�มและพั�ฒนาอุงค�กรและเกษตรกร
ก�จ่กรรมหล�ก : สงเสร�มและพั�ฒนาอุงค�กรและเกษตรกร
(งบิบิ�คลากร )
ก�จ่กรรมหล�ก : สงเสร�มและพั�ฒนาอุงค�กรและเกษตรกร
(งบิบิ�คลากร )
ก�จ่กรรม งบประมาณ
เบ�กจ่าย คงเหล�อ ร�อยละ
เจ่�าภาพ
พัน�กงานราชการ (คาตอุบิแที่นและคาครอุงช�พั)
23,4 4 ,100
18
9 2 ,852
45
12,48
8
0
7
5
ฝ่บิที่
รวมทั้ !งสิ้�!น 23,4 4 ,100
18
9 2 ,852
45
12,48
8
0
7
5
ก�จ่กรรมหล�ก : สงเสร�มและพั�ฒนาอุงค�กรและเกษตรกร (หน�าที่�� 1)
(งบิดำ�าเน�นงาน )
ก�จ่กรรมหล�ก : สงเสร�มและพั�ฒนาอุงค�กรและเกษตรกร (หน�าที่�� 1)
(งบิดำ�าเน�นงาน )
ก�จ่กรรม งบประมา
ณ
เบ�กจ่าย
คงเหล�อ
ร�อยละ
เจ่�าภาพ
สงเสร�มสหกรณ�และเกษตรกรส-ดำ�เดำน
21,600
14
4
0
20
16
0
6.6
7
กล�มจ่�ดำต�0งฯ
พั�ฒนาสหกรณ�และกล�มเกษตรส-มาตรฐาน (บิ-รณาการกรม)
44,200
1
9,5
0
0
24
70
0
4
4.1
2
กล�มจ่�ดำต�0งฯ
พั�ฒนาสหกรณ�และกล�มเกษตรส-มาตรฐานและดำ�เดำนแบิบิบิ-รณาการ
19,400
1
3,6
0
0
5,80
0
7
0.1
0
กล�ม.กบิส
การสร�างและพั�ฒนาเกษตรกรร� นใหม (บิ-รณาการกระที่รวัง)
71,00
4,8
0
0
2,30
0
6
7.6
1
กล�มจ่�ดำต�0งฯ
ก�จ่กรรมหล�ก : สงเสร�มและพั�ฒนาอุงค�กรและเกษตรกร (หน�าที่�� 2)
(งบิดำ�าเน�นงาน )
ก�จ่กรรมหล�ก : สงเสร�มและพั�ฒนาอุงค�กรและเกษตรกร (หน�าที่�� 2 )
(งบิดำ�าเน�นงาน )ก�จ่กรรม งบ
ประมาณ เบ�กจ่าย คง
เหล�อร�อยละ
เจ่�าภาพ
พั�ฒนาระบิบิบิร�หารการจ่�ดำการน�0าเพั5�อุการเกษตร (บิ-รณาการกระที่รวัง)
361,00
36,050
50 9
9.8
6
กล�มจ่�ดำต�0งฯ
สงเสร�มสหกรณ�และกล�มเกษตรกรตามระบิบิ
CPS
326,320,
0
25,92,457
670
743
7
9.4
5
ฝ่บิที่กล�ม -14น�คม
พัน�กงานราชการ (เง�นสบิที่บิประก�นส�งคม)
109,400
71,373
38,027
6
5.2
4
ฝ่#ายบิร�หาร
เง�นโอุนโครงการอุ5�นระหวัางป�
388,432
334
031
54,401
8
5.9
9
ที่�กกล�ม
รวมทั้ !งสิ้�!น 388,943,
2
30,73,251
816
181
7
9.0
2
ก�จ่กรรมหล�ก : สงเสร�มและพั�ฒนาอุงค�กรและเกษตรกร
(งบิลงที่�น )
ก�จ่กรรม งบประมาณ
เบ�กจ่าย
คงเหล�อ ร�อยละ เจ่�าภาพ
คร�ภ�ณฑ์�คอุมพั�วัเตอุร�
2( เคร5�อุง@ละ 15000
)
30,000
30
00
0
- 1000
0
ฝ่บิที่
คร�ภ�ณฑ์�คอุมพั�วัเตอุร� 4 เคร5�อุง@ละ 14000,)
5 6 ,000
- 5 6 ,00
0
- ฝ่บิที่
คร�ภ�ณฑ์�โน9ตบิ�9ค 2 เคร5�อุง@ละ 19000,
38,000
- 38,00
0
- ฝ่บิที่
ช�ดำจ่�ดำน�ที่รรศการดำ�านสหกรณ�แบิบิเคล5�อุนที่��
50,000
- 50,00
0
- ฝ่บิที่
รวมทั้ !งสิ้�!น 174
000,30
00
0
14
40,00
17
24
แผนงานสงเสร�มประส�ที่ธิ�ภาพัการผล�ตและสร�างม-ลคาภาคการเกษตรผลผล�ต : สหกรณ�และกล�มเกษตรกรไดำ�ร�บิการจ่ดำที่ะเบิ�ยนจ่�ดำต�0งและสงเสร�มก�จ่กรรมหล�ก : สร�างค�ณคาสหกรณ�ตามแนวัที่างปร�ชญาเศรษฐก�จ่พัอุเพั�ยง
แผนงานสงเสร�มประส�ที่ธิ�ภาพัการผล�ตและสร�างม-ลคาภาคการเกษตรผลผล�ต : สหกรณ�และกล�มเกษตรกรไดำ�ร�บิการจ่ดำที่ะเบิ�ยนจ่�ดำต�0งและสงเสร�มก�จ่กรรมหล�ก : สร�างค�ณคาสหกรณ�ตามแนวัที่างปร�ชญาเศรษฐก�จ่พัอุเพั�ยง
ก�จ่กรรม งบประมาณ
เบ�กจ่าย คงเหล�อ ร�อยละ
งบิดำ�าเน�นงาน
190,600
175
415,151,85
92
03
งบิเง�นอุ�ดำหน�น
100,000
100
000
- 100.00
รวมทั้ !งสิ้�!น 290,600
275
415
151,85
94
77
ก�จ่กรรมหล�ก : สร�างค�ณคาสหกรณ�ตามแนวัที่างปร�ชญาเศรษฐก�จ่พัอุเพั�ยง
(งบิดำ�าเน�นงาน)
ก�จ่กรรมหล�ก : สร�างค�ณคาสหกรณ�ตามแนวัที่างปร�ชญาเศรษฐก�จ่พัอุเพั�ยง
(งบิดำ�าเน�นงาน)
ก�จ่กรรม งบประมาณ
เบ�กจ่าย
คงเหล�อ
ร�อยละ
เจ่�าภาพ
ขั�บิเคล5�อุนปร�ชญาเศรษฐก�จ่พัอุเพั�ยงในสหกรณ�และกล�มเกษตร
14
26,00
13
66,15
5,98
5
9
5.8
0
กล�มจ่�ดำต�0ง
กล�มสงเสร�ม 1และ 3
พั�ฒนาอุาช�พัในน�คมสหกรณ�ตามหล�กปร�ชญาขัอุงเศรษฐก�จ่พัอุเพั�ยง
48,00
0
38,80
0
9,20
0
8
0.8
3
น�คมสหกรณ�ห�วัยขัม�0น
รวมทั้ !งสิ้�!น 19
06,00
17
54,15
15
18
5
9
2.0
3
ก�จ่กรรมหล�ก : สร�างค�ณคาสหกรณ�ตามแนวัที่างปร�ชญาเศรษฐก�จ่พัอุเพั�ยง
(งบิเง�นอุ�ดำหน�น)
ก�จ่กรรมหล�ก : สร�างค�ณคาสหกรณ�ตามแนวัที่างปร�ชญาเศรษฐก�จ่พัอุเพั�ยง
(งบิเง�นอุ�ดำหน�น)
ก�จ่กรรม งบประมาณ
เบ�กจ่าย
คงเหล�อ
ร�อยละ
เจ่�าภาพ
เง�นอุ�ดำหน�นส�าหร�บิการประกอุบิอุาช�พัและดำ�ารงช�พัขัอุงสมาช�กสหกรณ�/กล�มเกษตรกรตามหล�กปร�ชญาเศรษฐก�จ่พัอุเพั�ยง
10
00,00
10
00,00
- 100.00
กล�มจ่�ดำต�0ง
รวมทั้ !งสิ้�!น 10
00,00
10
00,00
- 100.00
แผนงานสงเสร�มประส�ที่ธิ�ภาพัการผล�ตและสร�างม-ลคาภาคการเกษตรผลผล�ต : สหกรณ�และกล�มเกษตรกรไดำ�ร�บิการจ่ดำที่ะเบิ�ยนจ่�ดำต�0งและสงเสร�มก�จ่กรรมหล�ก : พั�ฒนาอุ�นเน5�อุงจ่ากพัระราชดำ�าร�
แผนงานสงเสร�มประส�ที่ธิ�ภาพัการผล�ตและสร�างม-ลคาภาคการเกษตรผลผล�ต : สหกรณ�และกล�มเกษตรกรไดำ�ร�บิการจ่ดำที่ะเบิ�ยนจ่�ดำต�0งและสงเสร�มก�จ่กรรมหล�ก : พั�ฒนาอุ�นเน5�อุงจ่ากพัระราชดำ�าร�
ก�จ่กรรม งบประมาณ
เบ�กจ่าย คงเหล�อ ร�อยละ
งบิดำ�าเน�นงาน
204,00
58,65
145,35
28
75.
รวมทั้ !งสิ้�!น 204,00
58,65
145,35
28
75
ก�จ่กรรม งบประมาณ
เบ�กจ่าย
คงเหล�อ
ร�อยละ
เจ่�าภาพ
โครงการคล�น�กเกษตรเคล5�อุนที่��ในพัระราชาน�เคราะห� ฯ
20,800
5,86
5
14
93
5
2
8.2
0
กล�มสงเสร�ม 3กล�มจ่�ดำ
ต�0งโครงการสายใยร�กแหงครอุบิคร�วัในพัระราช-ปภ�มภ�ฯ
10,000
1,82
0
8,18
0
1
8.2
0
กล�มจ่�ดำต�0ง
รวมทั้ !งสิ้�!น 30,800
7,68
5
23
11
5
2
4.9
5
แผนงานสงเสร�มประส�ที่ธิ�ภาพัการผล�ตและสร�างม-ลคาภาคการเกษตรผลผล�ต : เกษตรกรและสมาช�กสหกรณ�ไดำ�ร�บิการสงเสร�มและพั�ฒนาควัามร- �ก�จ่กรรมหล�ก :การพั�ฒนาศ�กยภาพัสมาช�กสหกรณ�และกล�มเกษตรกร
ก�จ่กรรม งบประมาณ
เบ�กจ่าย คงเหล�อ ร�อยละ
งบิดำ�าเน�นงาน
604,00
28,040
323,60
46
42
รวมทั้ !งสิ้�!น 604,00
28,040
323,60
46
42
ก�จ่กรรมหล�ก :การพั�ฒนาศ�กยภาพัสมาช�กสหกรณ�และกล�มเกษตรกร(งบิดำ�าเน�นงาน)
ก�จ่กรรม งบประมาณ
เบ�กจ่าย
คงเหล�อ
ร�อยละ
เจ่�าภาพ
คณะกรรมการกลาง
60,400
28,04
0
32,36
0
4
6.4
2
กล�มจ่�ดำต�0ง
รวมทั้ !งสิ้�!น 60,400
28,04
0
32,36
0
4
6.4
2
แผนงานสงเสร�มประส�ที่ธิ�ภาพัการผล�ตและสร�างม-ลคาภาคการเกษตรผลผล�ต : สหกรณ�และกล�มเกษตรกรไดำ�ร�บิการพั�ฒนาการดำ�าเน�นธิ�รก�จ่ก�จ่กรรมหล�ก : พั�ฒนาอุาช�พัและสร�างม-ลคาเพั��มให�ก�บิส�นค�าขัอุงสหกรณ� และกล�มเกษตรกร
แผนงานสงเสร�มประส�ที่ธิ�ภาพัการผล�ตและสร�างม-ลคาภาคการเกษตรผลผล�ต : สหกรณ�และกล�มเกษตรกรไดำ�ร�บิการพั�ฒนาการดำ�าเน�นธิ�รก�จ่ก�จ่กรรมหล�ก : พั�ฒนาอุาช�พัและสร�างม-ลคาเพั��มให�ก�บิส�นค�าขัอุงสหกรณ� และกล�มเกษตรกร
ก�จ่กรรม งบประมาณ
เบ�กจ่าย คงเหล�อ ร�อยละ
งบิดำ�าเน�นงาน
461,00
40,868
523,2
88
65
รวมทั้ !งสิ้�!น 461,00
40,868
523,2
88
65
ก�จ่กรรมหล�ก : พั�ฒนาอุาช�พัและสร�างม-ลคาเพั��มให�ก�บิส�นค�าขัอุงสหกรณ�และกล�มเกษตรกร (งบิดำ�าเน�น
งาน)
ก�จ่กรรมหล�ก : พั�ฒนาอุาช�พัและสร�างม-ลคาเพั��มให�ก�บิส�นค�าขัอุงสหกรณ�และกล�มเกษตรกร (งบิดำ�าเน�น
งาน)ก�จ่กรรม งบ
ประมาณ เบ�กจ่าย
คงเหล�อ
ร�อยละ
เจ่�าภาพ
การสงเสร�มผล�ตภ�ณฑ์�สหกรณ�/กล�มเกษตรกรส-มาตรฐานส�นค�า
55,00
2,76
0
2,7
6
0
50
18
พั�ฒนาธิ�รก�จ่ฯ
การพั�ฒนาเคร5อุขัายกล�มอุาช�พัในสถาบิ�นเกษตรกร
21,30
0
21
30
0
- 100.00
พั�ฒนาธิ�รก�จ่ฯ
สงเสร�มตลาดำส�นค�าสหกรณ� (ศ-นย�กระจ่ายส�นค�า)
96,00
7,13
8
2,4
6
2
74
35
พั�ฒนาธิ�รก�จ่ฯ
คาใช�จ่ายในการเขั�ารวัมมหกรรรมส�นค�าสหกรณ�
97,00
9,67
0
3
0
99
69
พั�ฒนาธิ�รก�จ่ฯ
รวมทั้ !งสิ้�!น 46,10
0
40
8
68
5,2
3
2
88
65
แผนงานสงเสร�มประส�ที่ธิ�ภาพัการผล�ตและสร�างม-ลคาภาคการเกษตรผลผล�ต : สหกรณ�และกล�มเกษตรกรไดำ�ร�บิการพั�ฒนาการดำ�าเน�นธิ�รก�จ่ก�จ่กรรมหล�ก :สงเสร�มการผล�ตและกระจ่ายเมล>ดำพั�นธิ��ดำ�แกเกษตรกร ในสถาบิ�นเกษตรกร
ก�จ่กรรม งบประมาณ เบ�กจ่าย คงเหล�อ
ร�อยละ
งบิดำ�าเน�นงาน
1056,0
780,0
27,60
73.86
งบิเง�นอุ�ดำหน�น
1832, ,000
183,200,
0
- 1000
0
รวมทั้ !งสิ้�!น 1842, , 560
1841,670
27,60
99.95
ก�จ่กรรม งบประมา
ณ
เบ�กจ่าย
คงเหล�อ
ร�อยละ
เจ่�าภาพ
สงเสร�มการผล�ตและกระจ่ายเมล>ดำพั�นธิ��ขั�าวัและถ��วัเหล5อุงพั�นธิ��ดำ�
10,56
0
7,8
0
0
2,7
6
0
7
3.8
6
พั�ฒนาธิ�รก�จ่ฯ
รวมทั้ !งสิ้�!น 10,56
0
7,8
0
0
2,7
6
0
7
3.8
6
ก�จ่กรรม งบประมาณ
เบ�กจ่าย คงเหล�อ
ร�อยละ
เจ่�าภาพ
เง�นอุ�ดำหน�นการผล�ตเมล>ดำพั�นธิ��ดำ�แกสถาบิ�นเกษตรกร (กก.ละ 2 บิาที่)
18,32,00
0
18,32,00
0
- 10
0.00
พั�ฒนาธิ�รก�จ่ฯ
รวัมที่�0งส�0น 18,32,00
0
18,32,00
0
- 10
0.00
แผนงานสงเสร�มประส�ที่ธิ�ภาพัการผล�ตและสร�างม-ลคาภาคการเกษตรผลผล�ต : สหกรณ�และกล�มเกษตรกรไดำ�ร�บิการพั�ฒนาการดำ�าเน�นธิ�รก�จ่ก�จ่กรรมหล�ก : สงเสร�มและพั�ฒนาธิ�รก�จ่ขัอุงสหกรณ�และกล�มเกษตรกร
แผนงานสงเสร�มประส�ที่ธิ�ภาพัการผล�ตและสร�างม-ลคาภาคการเกษตรผลผล�ต : สหกรณ�และกล�มเกษตรกรไดำ�ร�บิการพั�ฒนาการดำ�าเน�นธิ�รก�จ่ก�จ่กรรมหล�ก : สงเสร�มและพั�ฒนาธิ�รก�จ่ขัอุงสหกรณ�และกล�มเกษตรกร
ก�จ่กรรม งบประมาณ
เบ�กจ่าย คงเหล�อ ร�อยละ
งบิดำ�าเน�นงาน
121670
106
54
6
151,24
87
57
งบิเง�นอุ�ดำหน�น
200,00
20,000
- 100.00
รวมทั้ !งสิ้�!น 141670
126
54
6
151,24
89
32
ก�จ่กรรมหล�ก : สงเสร�มและพั�ฒนาธิ�รก�จ่ขัอุงสหกรณ�และกล�มเกษตรกร
(งบิดำ�าเน�นงาน)
ก�จ่กรรมหล�ก : สงเสร�มและพั�ฒนาธิ�รก�จ่ขัอุงสหกรณ�และกล�มเกษตรกร
(งบิดำ�าเน�นงาน)
ก�จ่กรรม งบประมาณ
เบ�กจ่าย
คงเหล�อ
ร�อยละ
เจ่�าภาพ
การสงเสร�มและพั�ฒนาการดำ�าเน�นธิ�รก�จ่ขัอุงสหกรณ�และกล�มเกษตรกร
71,14
0
61,95
0
9,19
0
87
08
พั�ฒนาธิ�รก�จ่ฯ
การสงเสร�มสหกรณ�นอุกภาคเกษตร
28,80
24,96
38
4
86
67
พั�ฒนาธิ�รก�จ่ฯ
การสงเสร�มและพั�ฒนาการอุอุมในระบิบิสหกรณ�
20,45
0
20,45
0
- 100.00
พั�ฒนาธิ�รก�จ่ฯ
การสงเสร�มร�านจ่�าหนายป!จ่จ่�ยการผล�ตที่��ม�ค�ณภาพั (Q – Shop)
27,20
0
21,65
0
5,55
0
79
60
พั�ฒนาธิ�รก�จ่ฯ
รวมทั้ !งสิ้�!น 121670
10
65,46
15
12
4
87
57
ก�จ่กรรมหล�ก : สงเสร�มและพั�ฒนาธิ�รก�จ่ขัอุงสหกรณ�และกล�มเกษตรกร
(งบิเง�นอุ�ดำหน�น)
ก�จ่กรรมหล�ก : สงเสร�มและพั�ฒนาธิ�รก�จ่ขัอุงสหกรณ�และกล�มเกษตรกร
(งบิเง�นอุ�ดำหน�น)
ก�จ่กรรม งบประมา
ณ
เบ�กจ่าย
คงเหล�อ
ร�อยละ
เจ่�าภาพ
คาใช�จ่ายในการปร�บิปร�งร�าน Q Shop ขัอุงสหกรณ� สหกรณ� @ ละ
20000, บิาที่
20,00
0
20
00
0
- 100
00
พั�ฒนาธิ�รก�จ่ฯ
รวมทั้ !งสิ้�!น 20,00
0
20
00
0
- 100
00
แผนงานสงเสร�มประส�ที่ธิ�ภาพัการผล�ตและสร�างม-ลคาภาคการเกษตร
ผลผล�ต : สหกรณ�และกล�มเกษตรกรไดำ�ร�บิการพั�ฒนาการดำ�าเน�นธิ�รก�จ่
ก�จ่กรรมหล�ก :สน�บิสน�นคร�วัไที่ยส-คร�วัโลก
แผนงานสงเสร�มประส�ที่ธิ�ภาพัการผล�ตและสร�างม-ลคาภาคการเกษตร
ผลผล�ต : สหกรณ�และกล�มเกษตรกรไดำ�ร�บิการพั�ฒนาการดำ�าเน�นธิ�รก�จ่
ก�จ่กรรมหล�ก :สน�บิสน�นคร�วัไที่ยส-คร�วัโลก
ก�จ่กรรม งบประมาณ เบ�กจ่าย คงเหล�อ ร�อยละ
งบิดำ�าเน�นงาน
916,40
86,008
563,2
93
85
รวมทั้ !งสิ้�!น 916,40
86,008
563,2
93
85
ก�จ่กรรมหล�ก :สน�บิสน�นคร�วัไที่ยส-คร�วัโลกก�จ่กรรมหล�ก :สน�บิสน�นคร�วัไที่ยส-คร�วัโลกก�จ่กรรม งบ
ประมาณ
เบ�กจ่าย
คงเหล�อ
ร�อยละ
เจ่�าภาพ
การพั�ฒนาสหกรณ�โคนม-เน50อุ (สร�างเคร5อุขัายการดำ�าเน�นธิ�รก�จ่โคนม)
75,40
56
32
1 ,908
74
6.9
พั�ฒนาธิ�รก�จ่ฯ
การพั�ฒนาสหกรณ�โคนม-เน50อุ (เพั5�มศ�กยภาพัธิ�รก�จ่ขับิวันการสหกรณ�โคนม)
96
00
66,40
29,60
69
17
พั�ฒนาธิ�รก�จ่ฯ
คาใช�จ่ายในการจ่�ดำประช�มเช�งปฏิ�บิ�ต�การสงเส�รมพั�ฒนา Smart Farmer (เพั5�มศ�กยภาพัธิ�รก�จ่ขับิวันการสหกรณ�โคนม)
69,20
0
69,20
0
- 1000.0
พั�ฒนาธิ�รก�จ่ฯ
การเช5�อุมโยงการผล�ตการตลาดำสหกรณ�ผ-�เล�0ยงส�กรและสหกรณ�ผ-�เล�0ยงส�ตวั�ป�ก
48
00
45,36
26
4
94.50
พั�ฒนาธิ�รก�จ่ฯ
เพั5�อุเป@นคาใช�จ่ายส�าหร�บิผ-�เขั�ารวัมส�มมนาและฝ่Aกอุบิรมโครงการเพั��มประส�ที่ธิ�ภาพัส�นค�าประมงขัอุงสหกรณ�
50
0
- 500
00.0
พั�ฒนาธิ�รก�จ่ฯ
รวมทั้ !งสิ้�!น 91,64
0
86
00
8
5 ,63
2
9
3.8
5
แผนงานยกระดำ�บิค�ณภาพัช�วั�ตขัอุงประชาชนโครงการ : ชวัยเหล5อุดำ�านหน�0ส�นสมาช�กสหกรณ�และกล�มเกษตรกรที่��ไดำ�ร�บิผลกระที่บิจ่ากอุ�ที่กภ�ยก�จ่กรรมหล�ก : ชวัยเหล5อุดำ�านหน�0ส�นสมาช�กสหกรณ�และกล�มเกษตรกรที่��ไดำ�ร�บิผลกระที่บิจ่ากอุ�ที่กภ�ย
แผนงานยกระดำ�บิค�ณภาพัช�วั�ตขัอุงประชาชนโครงการ : ชวัยเหล5อุดำ�านหน�0ส�นสมาช�กสหกรณ�และกล�มเกษตรกรที่��ไดำ�ร�บิผลกระที่บิจ่ากอุ�ที่กภ�ยก�จ่กรรมหล�ก : ชวัยเหล5อุดำ�านหน�0ส�นสมาช�กสหกรณ�และกล�มเกษตรกรที่��ไดำ�ร�บิผลกระที่บิจ่ากอุ�ที่กภ�ย
ก�จ่กรรม งบประมาณ
เบ�กจ่าย คงเหล�อ
ร�อยละ
งบิดำ�าเน�นงาน
180,00
103,40
76,60
57.44
งบิเง�นอุ�ดำหน�น
871,388,
2
803,328,
2
68
06,00
92.19
รวมทั้ !งสิ้�!น
873,188,
2
80
4 3 ,622
68
82,60
92.12
ก�จ่กรรมหล�ก : ชวัยเหล5อุดำ�านหน�0ส�นสมาช�กสหกรณ�และกล�มเกษตรกร
ที่��ไดำ�ร�บิผลกระที่บิจ่ากอุ�ที่กภ�ย(งบิดำ�าเน�นงาน)
ก�จ่กรรมหล�ก : ชวัยเหล5อุดำ�านหน�0ส�นสมาช�กสหกรณ�และกล�มเกษตรกร
ที่��ไดำ�ร�บิผลกระที่บิจ่ากอุ�ที่กภ�ย(งบิดำ�าเน�นงาน)
ก�จ่กรรม งบประมาณ
เบ�กจ่าย
คงเหล�อ
ร�อยละ
เจ่�าภาพ
คาตอุบิแที่นวั�สดำ�ใช�สอุย
18,00
0
10
3
40
7,6
6
0
5
7.44
กบิส.
รวัมที่�0งส�0น 18,00
0
10
34
0
7
6
6
0
5
7.4
4
ก�จ่กรรมหล�ก : ชวัยเหล5อุดำ�านหน�0ส�นสมาช�กสหกรณ�และกล�มเกษตรกร
ที่��ไดำ�ร�บิผลกระที่บิจ่ากอุ�ที่กภ�ย(งบิเง�นอุ�ดำหน�น )
ก�จ่กรรมหล�ก : ชวัยเหล5อุดำ�านหน�0ส�นสมาช�กสหกรณ�และกล�มเกษตรกร
ที่��ไดำ�ร�บิผลกระที่บิจ่ากอุ�ที่กภ�ย(งบิเง�นอุ�ดำหน�น )
ก�จ่กรรม งบประมาณ
เบ�กจ่าย คงเหล�อ
ร�อยละ
เจ่�าภาพ
เง�นอุ�ดำหน�นให�ก�บิสหกรณ�/กล�มเกษตรกรเพั5�อุให�ควัามชวัยเหล5อุดำ�านหน�0ส�นขัอุงสมาช�กที่��ประสบิอุ�ที่กภ�ยป� 255
3
759,312
1
75,8 8 ,945
41,76
99
95.กบิส
.
เง�นอุ�ดำหน�นให�ก�บิสหกรณ�/กล�มเกษตรกรเพั5�อุให�ควัามชวัยเหล5อุดำ�านหน�0ส�นขัอุงสมาช�กที่��ประสบิอุ�ที่กภ�ยป� 2554
440,160
440
160
- 100.00
กบิส.
รวมทั้ !งสิ้�!น 803,328,1
80,29,105
41,76
99
95
รายละเอ�ยดผลการเบ�กจ่ายงบรายละเอ�ยดผลการเบ�กจ่ายงบช้�าระบ ญช้�ช้�าระบ ญช้�
ล�าด บทั้�( ช้�(อผ)�ช้�าระบ ญช้� ถอนช้�(อ
งบประมา
ณ เบ�กจ่าย คงเหล�อ
1
นางดำารณ� อุาวัส�คนธิ�
กล�มเกษตรกรที่�านาสามช�ก
50,00
4 ,8
80
120
2 นายมาโนช สมงามกล�มเกษตรกรที่�าไรห�วัย
ขัม�0น50,00 -
500,
0
3
นายพั�ที่�กษ� ส�พัรรณวัรรษา
กล�มเกษตรกรเล�0ยงส�ตวั�วั�งลBก
50,00
24,
00
260
0
4
นายจ่�รศ�กดำ�C โพัธิ�Cพั�นธิ��
กล�มเกษตรกรที่�านาที่ะเลบิก
50,00
50,
00 -
5
นายวั�เช�ยร ชมส�วัรรณ
กล�มเกษตรกรที่�าไรหนอุงมะคาโมง
50,00
24,
00
260
0
6 นายอุ�บิล เดำชอุ�มกล�มเกษตรกรที่�านาวั�ง
ลBก50,00
50,
00 -
7
นางพัลอุยชนก จ่�าปาเง�น
กล�มเกษตรกรที่�าสวันหนอุงโอุง
50,00
25,
00
250,
0
8นายวั�เช�ยร ชมส�วัรรณ
กล�มเกษตรกรที่�าไรที่�พัหลวัง
50,00 -
500,
0
9
นายมาโนช สมงาม
สหกรณ�น�คมดำงร�ง จ่�าก�ดำ
15,50
0
36,
00
119,
00
10
นายวั�เช�ยร ชมส�วัรรณ
กล�มเกษตรกรที่�าไรแจ่งงาม
50,00 -
500,
0
11
นายจ่�รศ�กดำ�C โพัธิ�Cพั�นธิ��
กล�มเกษตรกรที่�าไรแจ่งงาม
50,00 -
500,
0
12นายปร�ดำา น�ชบิ-รณ�กล�มเกษตรกรที่�าไร
หนอุงบิอุ -
13
นายวัรเศรษฐ� โพัธิ�Cพั�นธิ��
กล�มเกษตรกรที่�านาบิางใหญ -
14นายพั�ช�ต กาฬภ�กดำ�กล�มเกษตรกรที่�านาบิ�าน
ดำอุน -
15นายปร�ดำา น�ชบิ-รณ�กล�มเกษตรกรที่�านาห�วั
โพัธิ�C -
16นายพั�ช�ต กาฬภ�กดำ�กล�มเกษตรกรที่�านา
อุ-ที่อุง -
17นายอุ�บิล เดำชอุ�มกล�มเกษตรกรที่�าไรศร�
ส�าราญ -
18
นางดำารณ� อุาวัส�คนธิ�
กล�มเกษตรกรที่�านาบิางตาเถร -
19อุบิรมประช�มเช�งปฏิ�บิ�ต�การ ณ จ่.ราชบิ�ร�
36,
20
รายละเอุ�ยดำเพั��ม
รวมทั้ !งสิ้�!น
65,50
0
2 9 ,40
0
3 9 ,7
20
ล�าด บทั้�( ช้�(อ เบ�!ยเล�!ยง
คาเช้าห�องพ ก รวม
1
นางประไพั ส�วัรรณร�ตน� 240
500
740
2
นางพัรที่�พัย� สงสก�ล 240
240
3
นางพัลอุยชนก จ่�าปาเง�น 240
240
4
นายมาโนช สมงาม 240
240
5
นายปร�ดำา น�ชบิ-รณ� 240
240
6
นายวัรเศรษฐ� โพัธิ�Cพั�นธิ� 240
240
7
นายพั�ช�ต กาฬภ�กดำ� 240
240
8นายสมบิ�ต� รอุดำบิ�าร�ง 240
240
9
นายสมบิ�ต� รมโพัธิ�Cช� 240
240
10
นางดำารณ� อุาวัส�คนธิ� 240
240
11
นายจ่�รศ�กดำ�C โพัธิ�Cพั�นธิ� 240
240
12 นายอุ�บิล เดำชอุ�ม 240
240
13
นายพั�ที่�กษ� ส�พัรรณวัรรษา 240
240
รวมทั้ !งสิ้�!น 3120
500
362,
0
สงเสร�มสหกรณ�และกล�มเกษตรกรตามระบิบิ CPS (หน�าที่�� 1)
รายละเอ�ยด งบประมาณ
ผลเบ�กจ่ายรวม คงเหล�อ ร�อยละ
1. งบิอุ�านวัยการ 426,
000
3 2 1 ,
714
104,
286
75.
52
11. งบิอุ�านวัยการ 276,
000
276,
000
- 10
00. 0
12. งบิอุ�านวัยการ 150,
000
457,
14
104,
286
30.
48
2. คาประชาส�มพั�นธิ�/น�ที่รรศการ 100,
000
850,
82
14,
918
85.
08
3. สงเสร�มสหกรณ�และกล�มเกษตรกรตามระบิบิ CPS
462,
200
423,
222
38,
978
91.
57
31. คาใช�จ่ายในการเตร�ยมการ (จ่�ดำประช�ม/วั�เคราะห�)
792,
00
712,
30
797,
0
89.
94
32. คาใช�จ่ายในการปฏิ�บิ�ต�งานตามระบิบิ CPS
383,
000
351,
992
31,
008
91.
90
321. . กล�มสงเสร�มสหกรณ� 1 872,
00
872,
00
- 10
00. 0
322. . กล�มสงเสร�มสหกรณ� 2 882,
00
824,
20
578,
0
93.
45
323. . กล�มสงเสร�มสหกรณ� 3 912,
00
802,
52
10,
948
88.
00
324. . กล�มสงเสร�มสหกรณ� 4 972,
00
829,
20
14,
280
85.
31
325. . น�คมสหกรณ�ห�วัยขัม�0น 192,
00
192,
00
- 10
00. 0
สงเสร�มสหกรณ�และกล�มเกษตรกรตามระบิบิ CPS (หน�าที่�� 2)
รายละเอ�ยด งบประมาณ
ผลเบ�กจ่ายรวม คงเหล�อ ร�อยละ
4. คาเชาบิ�าน 871,
700
678,
083
193,
617
77.
79
5. คาจ่�างเหมาที่�าควัามสะอุาดำ 184,
600
134,
478
50,
122
72.
85
6. คาจ่�างเหมาร�กษาควัามปลอุดำภ�ย
247,
900
121,
950
125,
950
49.
19
7. คาจ่�างเหมาพัน�กงานขั�บิรถยนต�
259,
200
137,
520
121,
680
53.
06
8. คาใช�จ่ายในการดำ�าเน�นงาน (คาซ่อุมแซ่มยานพัาหนะ , คร�ภ�ณฑ์� ,ส��งกอุสร�าง คาน�0าม�นเช50อุเพัล�ง คาวั�สดำ� คาประก�นภ�ยรถราชการ คาใช�จ่ายในการเดำ�นที่างเขั�าร�บิการอุบิรมและงานนอุกแผนอุ5�น ๆ )
391,
400
391,
400
- 10
00. 0
9. คาสาธิารณ-ปโภค 320,
200
299,
007
211,926.
1
93.
38
รวัมที่�0งส�0น
326,320,
0
259,245,
7
670,
743
79.
45
Back