ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ О ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЗА 2013 ГОД

ТОГКОУ школы-интернат №15 I, II вида

Директор: А.В. Маланина

БЮДЖЕТ ТОГКОУ ШКОЛЫ-

ИНТЕРНАТА № 15 I, II ВИДА

В 2013 ГОДУ СОСТАВИЛ

46 598 591, 04 РУБЛЕЙ.

Финансирование учреждения из всех

источников (в руб.) в 2013 году

Федеральный бюджет 1031842,82

Областной бюджет 45524248,22

Спонсорская помощь и

привлеченные средства 42500,00

  46598591,04

В 2013 году из средств

областного бюджета на выплату

заработной платы и налоги

направлены денежные средства

в размере 34 906 656, 75 рублей,

что составляет 76,7% от всех

средств областного бюджета

сметы школы-интерната № 15.

В 2013 году. по штату

фактически

Количество, работающих в том числе:

158.0 105

Педагогических работников (учителей)

62,1 33

Педагогических работников (воспитателей)

36.5 23

Управленческий персонал

4 4

Учебно-вспомогательный персонал

26.7 24

Обслуживающий персонал

28,7 21

В сравнении с 2005 годом в школе-интернате № 15 по штату было 194,97 единиц, в 2013 году – 158,0.

Таким образом, за 7 лет оптимизация штатных

единиц составила 36,97.

Среднегодовая заработная плата

в учреждении 21 449, 85

Педагогических работников 24 426,00

Учебно-вспомогательный

персонал

17 691, 46

Обслуживающий персонал 13 286, 40

Коммунальные услуги и услуги связи. Противопожарные мероприятия

Теплоэнергия 731451,02

Электроэнергия 500213,67

Водоснабжение 175579,80

Услуги связи 39759,38

Интернет 147801,00

Обслуживание противопожарной системы 51000,00

Перезарядка огнетушителей 8135,00

Замер сопротивления изоляции 9412,00

Поверка пожарных кранов на водоотдачу 8550,00

Пожарный мониторинг 24000,00

Поверка оборудования 8652,33

  1704554,20

Расходы по содержанию имущества. Инвентарь и хоз.товары, оборудование

Дератизация и дезинфекция 54559,40

Вывоз мусора 52878,18

Глонасс 18000,00

Обслуживание тревожной кнопки 3696,00

Автострахование 14484,60

Охрана имущества 17913,60

Обслуживание теплового узла 16200,00

Подписка 47755,96

Ремонт окон в здании школы 48488,00

Предрейсовый ТО автотранспорта 13640,00

Ремонт технологического оборудования 96300,00

Автобус 1347000,00

Расходы по содержанию имущества. Инвентарь и хоз.товары, оборудование

Компьютер 45970,00

Принтер 13516,74

Слуховая аппаратура 199800,00

Мебель 622155,95

Мягкий инвентарь 57275,00

Строительные материалы 294160,20

в том числе: линолеум 150486,20

краски, лаки 60910,10

санитарно-технические материалы 62835,90

ДВП, фанера 19928,00

Производственный инвентарь (огнетушители, лопаты, инструменты) 54138,00

Расходы по содержанию имущества. Инвентарь и хоз.товары, оборудование

Прочие материальные запасы 355910,50

в том числе: электроматериалы 53144,62

канцелярские товары 46600,13 материалы для оздоровительного лагеря 31000,00

хозяйственные материалы 225165,75

Запчасти к автотранспорту 127315,00

в том числе двигатель для автомобиля Газель 84700,00

Пароконвектомат 179800,00

Стиральная машина 135400,00

Центрифуга 96500,00

Питьевые фонтанчики 89100,00

Электроплита 37400,00

Расходы по содержанию имущества. Инвентарь и хоз.товары, оборудование

Мойки кухонные 16752,40

Водонагреватели 29895,05

Шкаф холодильный 24752,00

Весы 12800,00

Капитальный ремонт 79530,80

Факс 9280,00

Учебники 95982,86

4308350,24

Питание, одежда, оздоровление.Прочие расходы

Путевки в ДООЛ 108680,00

Продукты питания 2519936,75

Одежда 263235,00

Медикаменты 56000,00

ГСМ 103713,69

Посуда 30132,00

Обслуживание ПП, программн.обеспечение 125145,38

Медицинский осмотр 151795,00

Повышение квалификации 109904,00Экспертиза здания теплицы, тех. паспорт учреждения 41 823,75

Приобретение бланков 7842,80

Земельный налог 513600,00Прочие расходы (сброс снега, монтаж трансформаторов, экспертиза документации, утилизация ОС) 572877,66

  4604686,03

Спонсорская помощь и привлеченные средства в натуральном выражении

Медицинское оборудование 5450,00

Слуховая аппаратура 180000,00

Электроплита 14000,00

Принтер 3000,00

Ламинатор 2000,00

ГСМ 730,00

Прочие материальные запасы 5857,71

211037,71

Исполнение

расходов в 2013

году составило

99,6%.

ТОГКОУ школа-интернат № 15

не имеет ни одного предписания надзорных служб: Госпожнадзора,

Роспотребнадзора, Росздравнадзора по

Томской области.

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Аварийное состояние кровельного покрытия крыши (площадью 1800 кв. м) основного здания школы-интерната.

Летом 2013 года проведен частичный ремонт крыши (250 кв. м).

Весной 2014 года возможно затопление помещений здания.

ООО «Облстройзаказчик» провели обследование технического состояния крыши. Составлена смета на проектные работы.

Стоимость проектных работ 172 000 рублей.

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯИмеется предписание

Энергетической инспекции по Томской области

акт-предписания № 03-07-20 от 21.05.2004 года: не

обеспечена II категория надежности

электроснабжения здания. Для выполнения этого

предписания необходимы средства

на проектно-сметную документацию.

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Необходима установка новой пожарной

сигнализации, так как срок эксплуатации действующей установлен от 7 до 10 лет. Пожарная сигнализация

была установлена в августе 2004 года, т.е. в 2014 срок

эксплуатации заканчивается. Составлена

смета на проектные работы. Стоимость проектных работ

составляет 85000.00 рублей

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯОграждение школы-интерната

не соответствует требованиям

комплексной безопасности для

образовательных организаций.

В настоящее время часть

ограждения металлическое,

которое не менялось 40 лет.

Деревянное ограждение

менялось в 2002 году

строительной организацией СУ-

4.

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Необходима замена

асфальтового покрытия

спортивной площадки,

которое является

травмоопасным, на

покрытие, допустимое для

проведения спортивных

занятий