ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ...
DESCRIPTION
ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2556. ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative thinking Proactive working Develop Cooperatives. ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2556 ฎีกา 1 - 514. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
ผลการเบิ�กจ่ายประจ่�าป�งบิประมาณ 2556
ณ วั�นที่�� 26 สิ�งหาคม 2556
ผลการเบิ�กจ่ายประจ่�าป�งบิประมาณ 2556
ณ วั�นที่�� 26 สิ�งหาคม 2556
ร�เร��มสิร�างสิรรค� ม�งม��นฟั!นฝ่#า พั�ฒนาสิหกรณ�Creative thinking Proactive working Develop Cooperatives
ร�เร��มสิร�างสิรรค� ม�งม��นฟั!นฝ่#า พั�ฒนาสิหกรณ�Creative thinking Proactive working Develop Cooperatives
ผลการใช้�จ่ายงบประมาณประจ่�าป� 2556
ฎี�กา - 1 514
ก�จ่กรรม งบประมาณ
เบ�กจ่าย คงเหล�อ
ร�อยละ
งบิบิ�คลากร 234,410
0
207
028
2
273
81
8
88
32
งบิดำ�าเน�นงาน
510,455,
2
392
445,0
11,80,147
76
88
งบิเง�นลงที่�น
174,000
124,000
50,000
71
26
งบิเง�นอุ�ดำหน�น
100,811,05
100,811,05
- 100.00
รวมทั้ !งสิ้�!น 177,037,57
161,997,93
15,03,964
91
50.
ก�จ่กรรม งบประมาณ
เบ�กจ่าย
คงเหล�อ
ร�อยละ
งบิบิ�คลากร 234,410
0
20,70,282
273
81
8
88
32
งบิดำ�าเน�นงาน
452,100,
2
34,20,604
11,00,398
75
66
งบิลงที่�น 174,000
124
000
50,000
71
26
รวมทั้ !งสิ้�!น 703,910,2
56,14,886
14,24,216
79
77
แผนงานสิงเสิร�มประสิ�ที่ธิ�ภาพัการผล�ตและสิร�างม-ลคาภาคการเกษตรผลผล�ต : สิหกรณ�และกล�มเกษตรกรไดำ�ร�บิการจ่ดำที่ะเบิ�ยนจ่�ดำต�0งและสิงเสิร�มก�จ่กรรมหล�ก : สิงเสิร�มและพั�ฒนาอุงค�กรและเกษตรกร
ก�จ่กรรมหล�ก : สิงเสิร�มและพั�ฒนาอุงค�กรและเกษตรกร
(งบิบิ�คลากร )
ก�จ่กรรมหล�ก : สิงเสิร�มและพั�ฒนาอุงค�กรและเกษตรกร
(งบิบิ�คลากร )
ก�จ่กรรม งบประมาณ
เบ�กจ่าย คงเหล�อ ร�อยละ
เจ่�าภาพ
พัน�กงานราชการ (คาตอุบิแที่นและคาครอุงช�พั)
23,4 4 ,100
20,7 0 ,282
27
38
18
8
8
3
2
ฝ่บิที่
รวมทั้ !งสิ้�!น 23,4 4 ,100
20,7 0 ,282
27
38
18
8
8
3
2
ก�จ่กรรมหล�ก : สิงเสิร�มและพั�ฒนาอุงค�กรและเกษตรกร (หน�าที่�� 1)
(งบิดำ�าเน�นงาน )
ก�จ่กรรมหล�ก : สิงเสิร�มและพั�ฒนาอุงค�กรและเกษตรกร (หน�าที่�� 1)
(งบิดำ�าเน�นงาน )
ก�จ่กรรม งบประมา
ณ
เบ�กจ่าย
คงเหล�อ
ร�อยละ
เจ่�าภาพ
สิงเสิร�มสิหกรณ�และเกษตรกรสิ-ดำ�เดำน
21,600
1
5 ,1
5
8
6,44
2
7
0.1
8
กล�มจ่�ดำต�0งฯ
พั�ฒนาสิหกรณ�และกล�มเกษตรสิ-มาตรฐาน (บิ-รณาการกรม)
44,200
1
9 ,5
0
0
24
70
0
4
4.1
2
กล�มจ่�ดำต�0งฯ
พั�ฒนาสิหกรณ�และกล�มเกษตรสิ-มาตรฐานและดำ�เดำนแบิบิบิ-รณาการ
19,400
1
4,4
0
0
5,00
0
7
4.2
3
กล�ม.กบิสิ
การสิร�างและพั�ฒนาเกษตรกรร� นใหม (บิ-รณาการกระที่รวัง)
71,00
4,8
0
0
2,30
0
6
7.6
1
กล�มจ่�ดำต�0งฯ
ก�จ่กรรมหล�ก : สิงเสิร�มและพั�ฒนาอุงค�กรและเกษตรกร (หน�าที่�� 2)
(งบิดำ�าเน�นงาน )
ก�จ่กรรมหล�ก : สิงเสิร�มและพั�ฒนาอุงค�กรและเกษตรกร (หน�าที่�� 2 )
(งบิดำ�าเน�นงาน )ก�จ่กรรม งบ
ประมาณ เบ�กจ่าย คงเหล�อ ร�อย
ละเจ่�าภาพ
พั�ฒนาระบิบิบิร�หารการจ่�ดำการน�0าเพั5�อุการเกษตร (บิ-รณาการกระที่รวัง)
361,00
36,050
50 9
9.8
6
กล�มจ่�ดำต�0งฯ
สิงเสิร�มสิหกรณ�และกล�มเกษตรกรตามระบิบิ
CPS
326,320,
0
28,51,847
411
353
8
7.3
9
ฝ่บิที่กล�ม -14น�คม
พัน�กงานราชการ (เง�นสิบิที่บิประก�นสิ�งคม)
109,400
78,026
31,374
7
1.3
2
ฝ่บิที่.
เง�นโอุนโครงการอุ5�นระหวัางป�
102,000,
2
400
823
619
179
3
9.3
0
ที่�กกล�ม
รวมทั้ !งสิ้�!น 452
100,2
34,20,604
11,00,398
7
5.6
6
ก�จ่กรรมหล�ก : สิงเสิร�มและพั�ฒนาอุงค�กรและเกษตรกร
(งบิลงที่�น )
ก�จ่กรรม งบประมาณ
เบ�กจ่าย คงเหล�อ ร�อยละ เจ่�าภาพ
คร�ภ�ณฑ์�คอุมพั�วัเตอุร�
2( เคร5�อุง@ละ 15000
)
30,00
0
30,00
0
- 1000
0
ฝ่บิที่
คร�ภ�ณฑ์�คอุมพั�วัเตอุร� 4 เคร5�อุง@ละ 14000,)
5 6 ,00
0
5 6 ,00
0
- - ฝ่บิที่
คร�ภ�ณฑ์�โน8ตบิ�8ค 2 เคร5�อุง@ละ 19000,
38,00
0
38,00
0
- - ฝ่บิที่
ช�ดำจ่�ดำน�ที่รรศการดำ�านสิหกรณ�แบิบิเคล5�อุนที่��
50,00
0
- 50,00
0
- ฝ่บิที่
รวมทั้ !งสิ้�!น 17
40,00
12
40,00
5 0 ,00
0
71
26
แผนงานสิงเสิร�มประสิ�ที่ธิ�ภาพัการผล�ตและสิร�างม-ลคาภาคการเกษตรผลผล�ต : สิหกรณ�และกล�มเกษตรกรไดำ�ร�บิการจ่ดำที่ะเบิ�ยนจ่�ดำต�0งและสิงเสิร�มก�จ่กรรมหล�ก : สิร�างค�ณคาสิหกรณ�ตามแนวัที่างปร�ชญาเศรษฐก�จ่พัอุเพั�ยง
แผนงานสิงเสิร�มประสิ�ที่ธิ�ภาพัการผล�ตและสิร�างม-ลคาภาคการเกษตรผลผล�ต : สิหกรณ�และกล�มเกษตรกรไดำ�ร�บิการจ่ดำที่ะเบิ�ยนจ่�ดำต�0งและสิงเสิร�มก�จ่กรรมหล�ก : สิร�างค�ณคาสิหกรณ�ตามแนวัที่างปร�ชญาเศรษฐก�จ่พัอุเพั�ยง
ก�จ่กรรม งบประมาณ
เบ�กจ่าย คงเหล�อ ร�อยละ
งบิดำ�าเน�นงาน
190,600
189
115
148
5
99
22.
งบิเง�นอุ�ดำหน�น
100,000
100
000
- 100.00
รวมทั้ !งสิ้�!น 290,600
289
115
148
5
98
46
ก�จ่กรรมหล�ก : สิร�างค�ณคาสิหกรณ�ตามแนวัที่างปร�ชญาเศรษฐก�จ่พัอุเพั�ยง
(งบิดำ�าเน�นงาน)
ก�จ่กรรมหล�ก : สิร�างค�ณคาสิหกรณ�ตามแนวัที่างปร�ชญาเศรษฐก�จ่พัอุเพั�ยง
(งบิดำ�าเน�นงาน)
ก�จ่กรรม งบประมาณ
เบ�กจ่าย
คงเหล�อ
ร�อยละ
เจ่�าภาพ
ขั�บิเคล5�อุนปร�ชญาเศรษฐก�จ่พัอุเพั�ยงในสิหกรณ�และกล�มเกษตร
14
26,00
14
11,15
1,48
5
98
96
กล�มจ่�ดำต�0ง
กล�มสิงเสิร�ม 1และ 3
พั�ฒนาอุาช�พัในน�คมสิหกรณ�ตามหล�กปร�ชญาขัอุงเศรษฐก�จ่พัอุเพั�ยง
48,00
0
48,00
0
- 10
0.00
น�คมสิหกรณ�ห�วัยขัม�0น
รวมทั้ !งสิ้�!น 19
06,00
18
91,15
1,48
5
99
22
ก�จ่กรรมหล�ก : สิร�างค�ณคาสิหกรณ�ตามแนวัที่างปร�ชญาเศรษฐก�จ่พัอุเพั�ยง
(งบิเง�นอุ�ดำหน�น)
ก�จ่กรรมหล�ก : สิร�างค�ณคาสิหกรณ�ตามแนวัที่างปร�ชญาเศรษฐก�จ่พัอุเพั�ยง
(งบิเง�นอุ�ดำหน�น)
ก�จ่กรรม งบประมาณ
เบ�กจ่าย
คงเหล�อ
ร�อยละ
เจ่�าภาพ
เง�นอุ�ดำหน�นสิ�าหร�บิการประกอุบิอุาช�พัและดำ�ารงช�พัขัอุงสิมาช�กสิหกรณ�/กล�มเกษตรกรตามหล�กปร�ชญาเศรษฐก�จ่พัอุเพั�ยง
10
00,00
10
00,00
- 100.00
กล�มจ่�ดำต�0ง
รวมทั้ !งสิ้�!น 10
00,00
10
00,00
- 100.00
แผนงานสิงเสิร�มประสิ�ที่ธิ�ภาพัการผล�ตและสิร�างม-ลคาภาคการเกษตรผลผล�ต : สิหกรณ�และกล�มเกษตรกรไดำ�ร�บิการจ่ดำที่ะเบิ�ยนจ่�ดำต�0งและสิงเสิร�มก�จ่กรรมหล�ก : พั�ฒนาอุ�นเน5�อุงจ่ากพัระราชดำ�าร�
แผนงานสิงเสิร�มประสิ�ที่ธิ�ภาพัการผล�ตและสิร�างม-ลคาภาคการเกษตรผลผล�ต : สิหกรณ�และกล�มเกษตรกรไดำ�ร�บิการจ่ดำที่ะเบิ�ยนจ่�ดำต�0งและสิงเสิร�มก�จ่กรรมหล�ก : พั�ฒนาอุ�นเน5�อุงจ่ากพัระราชดำ�าร�
ก�จ่กรรม งบประมาณ
เบ�กจ่าย คงเหล�อ ร�อยละ
งบิดำ�าเน�นงาน
204,00
58,65
145,35
28
75.
รวมทั้ !งสิ้�!น 204,00
58
65
145,35
28
75
ก�จ่กรรม งบประมาณ
เบ�กจ่าย
คงเหล�อ
ร�อยละ
เจ่�าภาพ
โครงการคล�น�กเกษตรเคล5�อุนที่��ในพัระราชาน�เคราะห� ฯ
20,800
5,86
5
14
93
5
2
8.2
0
กล�มสิงเสิร�ม 3กล�มจ่�ดำ
ต�0งโครงการสิายใยร�กแหงครอุบิคร�วัในพัระราช-ปภ�มภ�ฯ
10,000
1,82
0
8,18
0
1
8.2
0
กล�มจ่�ดำต�0ง
รวมทั้ !งสิ้�!น 30,800
7,68
5
23
11
5
2
4.9
5
แผนงานสิงเสิร�มประสิ�ที่ธิ�ภาพัการผล�ตและสิร�างม-ลคาภาคการเกษตรผลผล�ต : เกษตรกรและสิมาช�กสิหกรณ�ไดำ�ร�บิการสิงเสิร�มและพั�ฒนาควัามร- �ก�จ่กรรมหล�ก :การพั�ฒนาศ�กยภาพัสิมาช�กสิหกรณ�และกล�มเกษตรกร
ก�จ่กรรม งบประมาณ
เบ�กจ่าย คงเหล�อ ร�อยละ
งบิดำ�าเน�นงาน
604,00
45,860
145,40
75
93
รวมทั้ !งสิ้�!น 604,00
45,860
145,40
75
93
ก�จ่กรรมหล�ก :การพั�ฒนาศ�กยภาพัสิมาช�กสิหกรณ�และกล�มเกษตรกร(งบิดำ�าเน�นงาน)
ก�จ่กรรม งบประมาณ
เบ�กจ่าย
คงเหล�อ
ร�อยละ
เจ่�าภาพ
คณะกรรมการกลาง
60,400
45,86
0
14,54
0
7
5.9
3
กล�มจ่�ดำต�0ง
รวมทั้ !งสิ้�!น 60,400
45,86
0
14,54
0
7
5.9
3
แผนงานสิงเสิร�มประสิ�ที่ธิ�ภาพัการผล�ตและสิร�างม-ลคาภาคการเกษตรผลผล�ต : สิหกรณ�และกล�มเกษตรกรไดำ�ร�บิการพั�ฒนาการดำ�าเน�นธิ�รก�จ่ก�จ่กรรมหล�ก : พั�ฒนาอุาช�พัและสิร�างม-ลคาเพั��มให�ก�บิสิ�นค�าขัอุงสิหกรณ� และกล�มเกษตรกร
แผนงานสิงเสิร�มประสิ�ที่ธิ�ภาพัการผล�ตและสิร�างม-ลคาภาคการเกษตรผลผล�ต : สิหกรณ�และกล�มเกษตรกรไดำ�ร�บิการพั�ฒนาการดำ�าเน�นธิ�รก�จ่ก�จ่กรรมหล�ก : พั�ฒนาอุาช�พัและสิร�างม-ลคาเพั��มให�ก�บิสิ�นค�าขัอุงสิหกรณ� และกล�มเกษตรกร
ก�จ่กรรม งบประมาณ
เบ�กจ่าย คงเหล�อ ร�อยละ
งบิดำ�าเน�นงาน
491,80
40,868
833,2
83
10
รวมทั้ !งสิ้�!น 491,80
40,868
833,2
83
10
ก�จ่กรรมหล�ก : พั�ฒนาอุาช�พัและสิร�างม-ลคาเพั��มให�ก�บิสิ�นค�าขัอุงสิหกรณ�และกล�มเกษตรกร (งบิดำ�าเน�น
งาน)
ก�จ่กรรมหล�ก : พั�ฒนาอุาช�พัและสิร�างม-ลคาเพั��มให�ก�บิสิ�นค�าขัอุงสิหกรณ�และกล�มเกษตรกร (งบิดำ�าเน�น
งาน)ก�จ่กรรม งบ
ประมาณ เบ�กจ่าย
คงเหล�อ
ร�อยละ
เจ่�าภาพ
การสิงเสิร�มผล�ตภ�ณฑ์�สิหกรณ�/กล�มเกษตรกรสิ-มาตรฐานสิ�นค�า
55,00
2,76
0
2,7
6
0
50
18
พั�ฒนาธิ�รก�จ่ฯ
การพั�ฒนาเคร5อุขัายกล�มอุาช�พัในสิถาบิ�นเกษตรกร
23,28
0
21
30
0
1,9
8
0
91
49
พั�ฒนาธิ�รก�จ่ฯ
สิงเสิร�มตลาดำสิ�นค�าสิหกรณ� (ศ-นย�กระจ่ายสิ�นค�า)
96,00
7,13
8
2,4
6
2
74
35
พั�ฒนาธิ�รก�จ่ฯ
คาใช�จ่ายในการเขั�ารวัมมหกรรรมสิ�นค�าสิหกรณ�
97,00
9,67
0
3
0
99
69
พั�ฒนาธิ�รก�จ่ฯ
คาใช�จ่ายในการรวัมโครงการประช�มเช�งปฏิ�บิ�ต�การการสิร�ปผลการตลาดำสิ�นค�าสิหกรณ� (ศ-นย�กระจ่ายสิ�นค�า)
11,00
- 1,1
0
0
- พั�ฒนาธิ�รก�จ่ฯ
รวมทั้ !งสิ้�!น 49,18
0
40
86
8
8,3
3
2
83
10
แผนงานสิงเสิร�มประสิ�ที่ธิ�ภาพัการผล�ตและสิร�างม-ลคาภาคการเกษตรผลผล�ต : สิหกรณ�และกล�มเกษตรกรไดำ�ร�บิการพั�ฒนาการดำ�าเน�นธิ�รก�จ่ก�จ่กรรมหล�ก :สิงเสิร�มการผล�ตและกระจ่ายเมล>ดำพั�นธิ��ดำ�แกเกษตรกร ในสิถาบิ�นเกษตรกร
ก�จ่กรรม งบประมาณ เบ�กจ่าย คงเหล�อ
ร�อยละ
งบิดำ�าเน�นงาน
1056,0
868,0
18,80
82.20
งบิเง�นอุ�ดำหน�น
1832, ,000
183,200,
0
- 1000
0
รวมทั้ !งสิ้�!น 1842, , 560
1840,680
18,80
99.90
ก�จ่กรรม งบประมา
ณ
เบ�กจ่าย
คงเหล�อ
ร�อยละ
เจ่�าภาพ
สิงเสิร�มการผล�ตและกระจ่ายเมล>ดำพั�นธิ��ขั�าวัและถ��วัเหล5อุงพั�นธิ��ดำ�
10,56
0
8,6
8
0
1,8
8
0
8
2.2
0
พั�ฒนาธิ�รก�จ่ฯ
รวมทั้ !งสิ้�!น 10,56
0
8,6
8
0
1,8
8
0
8
2.2
0
ก�จ่กรรม งบประมาณ
เบ�กจ่าย คงเหล�อ
ร�อยละ
เจ่�าภาพ
เง�นอุ�ดำหน�นการผล�ตเมล>ดำพั�นธิ��ดำ�แกสิถาบิ�นเกษตรกร (กก.ละ 2 บิาที่)
18,32,00
0
18,32,00
0
- 10
0.00
พั�ฒนาธิ�รก�จ่ฯ
รวัมที่�0งสิ�0น 18,32,00
0
18,32,00
0
- 10
0.00
แผนงานสิงเสิร�มประสิ�ที่ธิ�ภาพัการผล�ตและสิร�างม-ลคาภาคการเกษตรผลผล�ต : สิหกรณ�และกล�มเกษตรกรไดำ�ร�บิการพั�ฒนาการดำ�าเน�นธิ�รก�จ่ก�จ่กรรมหล�ก : สิงเสิร�มและพั�ฒนาธิ�รก�จ่ขัอุงสิหกรณ�และกล�มเกษตรกร
แผนงานสิงเสิร�มประสิ�ที่ธิ�ภาพัการผล�ตและสิร�างม-ลคาภาคการเกษตรผลผล�ต : สิหกรณ�และกล�มเกษตรกรไดำ�ร�บิการพั�ฒนาการดำ�าเน�นธิ�รก�จ่ก�จ่กรรมหล�ก : สิงเสิร�มและพั�ฒนาธิ�รก�จ่ขัอุงสิหกรณ�และกล�มเกษตรกร
ก�จ่กรรม งบประมาณ
เบ�กจ่าย คงเหล�อ ร�อยละ
งบิดำ�าเน�นงาน
121670
111
946
972,4
92
01
งบิเง�นอุ�ดำหน�น
200,00
20,000
- 100.00
รวมทั้ !งสิ้�!น 141670
131
946
972,4
93
14
ก�จ่กรรมหล�ก : สิงเสิร�มและพั�ฒนาธิ�รก�จ่ขัอุงสิหกรณ�และกล�มเกษตรกร
(งบิดำ�าเน�นงาน)
ก�จ่กรรมหล�ก : สิงเสิร�มและพั�ฒนาธิ�รก�จ่ขัอุงสิหกรณ�และกล�มเกษตรกร
(งบิดำ�าเน�นงาน)
ก�จ่กรรม งบประมาณ
เบ�กจ่าย
คงเหล�อ
ร�อยละ
เจ่�าภาพ
การสิงเสิร�มและพั�ฒนาการดำ�าเน�นธิ�รก�จ่ขัอุงสิหกรณ�และกล�มเกษตรกร
71,14
0
61,95
0
9,19
0
87
08
พั�ฒนาธิ�รก�จ่ฯ
การสิงเสิร�มสิหกรณ�นอุกภาคเกษตร
28,80
24,96
38
4
86
67
พั�ฒนาธิ�รก�จ่ฯ
การสิงเสิร�มและพั�ฒนาการอุอุมในระบิบิสิหกรณ�
20,45
0
20,45
0
- 100.00
พั�ฒนาธิ�รก�จ่ฯ
การสิงเสิร�มร�านจ่�าหนายป!จ่จ่�ยการผล�ตที่��ม�ค�ณภาพั (Q – Shop)
27,20
0
27,05
0
15
0
99
45
พั�ฒนาธิ�รก�จ่ฯ
รวมทั้ !งสิ้�!น 121670
11
19,46
9,72
4
92
01
ก�จ่กรรมหล�ก : สิงเสิร�มและพั�ฒนาธิ�รก�จ่ขัอุงสิหกรณ�และกล�มเกษตรกร
(งบิเง�นอุ�ดำหน�น)
ก�จ่กรรมหล�ก : สิงเสิร�มและพั�ฒนาธิ�รก�จ่ขัอุงสิหกรณ�และกล�มเกษตรกร
(งบิเง�นอุ�ดำหน�น)
ก�จ่กรรม งบประมา
ณ
เบ�กจ่าย
คงเหล�อ
ร�อยละ
เจ่�าภาพ
คาใช�จ่ายในการปร�บิปร�งร�าน Q Shop ขัอุงสิหกรณ� สิหกรณ� @ ละ
20000, บิาที่
20,00
0
20
00
0
- 100
00
พั�ฒนาธิ�รก�จ่ฯ
รวมทั้ !งสิ้�!น 20,00
0
20
00
0
- 100
00
แผนงานสิงเสิร�มประสิ�ที่ธิ�ภาพัการผล�ตและสิร�างม-ลคาภาคการเกษตร
ผลผล�ต : สิหกรณ�และกล�มเกษตรกรไดำ�ร�บิการพั�ฒนาการดำ�าเน�นธิ�รก�จ่
ก�จ่กรรมหล�ก :สิน�บิสิน�นคร�วัไที่ยสิ-คร�วัโลก
แผนงานสิงเสิร�มประสิ�ที่ธิ�ภาพัการผล�ตและสิร�างม-ลคาภาคการเกษตร
ผลผล�ต : สิหกรณ�และกล�มเกษตรกรไดำ�ร�บิการพั�ฒนาการดำ�าเน�นธิ�รก�จ่
ก�จ่กรรมหล�ก :สิน�บิสิน�นคร�วัไที่ยสิ-คร�วัโลก
ก�จ่กรรม งบประมาณ เบ�กจ่าย คงเหล�อ ร�อยละ
งบิดำ�าเน�นงาน
923,40
88,908
353,2
96
18
รวมทั้ !งสิ้�!น 923,40
88,908
353,2
96
18
ก�จ่กรรมหล�ก :สิน�บิสิน�นคร�วัไที่ยสิ-คร�วัโลกก�จ่กรรมหล�ก :สิน�บิสิน�นคร�วัไที่ยสิ-คร�วัโลกก�จ่กรรม งบ
ประมาณ
เบ�กจ่าย
คงเหล�อ
ร�อยละ
เจ่�าภาพ
การพั�ฒนาสิหกรณ�โคนม-เน50อุ (สิร�างเคร5อุขัายการดำ�าเน�นธิ�รก�จ่โคนม)
75,40
56
32
1 ,908
74
69
พั�ฒนาธิ�รก�จ่ฯ
การพั�ฒนาสิหกรณ�โคนม-เน50อุ (เพั5�มศ�กยภาพัธิ�รก�จ่ขับิวันการสิหกรณ�โคนม)
960
0
94
40
16
0
9 8 .33
พั�ฒนาธิ�รก�จ่ฯ
คาใช�จ่ายในการจ่�ดำประช�มเช�งปฏิ�บิ�ต�การสิงเสิ�รมพั�ฒนา Smart Farmer (เพั5�มศ�กยภาพัธิ�รก�จ่ขับิวันการสิหกรณ�โคนม)
69,200
69,20
0
- 1000.0
พั�ฒนาธิ�รก�จ่ฯ
คาใช�จ่ายในการรวัมโครงการประช�มเช�งปฏิ�บิ�ต�การสิร�าง Smart Office
700 - 70
0
- พั�ฒนาธิ�รก�จ่ฯ
การเช5�อุมโยงการผล�ตการตลาดำสิหกรณ�ผ-�เล�0ยงสิ�กรและสิหกรณ�ผ-�เล�0ยงสิ�ตวั�ป�ก
48,00
45,36
26
4
94.50
พั�ฒนาธิ�รก�จ่ฯ
เพั5�อุเป?นคาใช�จ่ายสิ�าหร�บิผ-�เขั�ารวัมสิ�มมนาและฝ่@กอุบิรมโครงการเพั��มประสิ�ที่ธิ�ภาพัสิ�นค�าประมงขัอุงสิหกรณ�
500 - 50
0
00.0
พั�ฒนาธิ�รก�จ่ฯ
รวมทั้ !งสิ้�!น 92,340
8 8 ,90
8
35
32
96
18
แผนงานยกระดำ�บิค�ณภาพัช�วั�ตขัอุงประชาชนโครงการ : ชวัยเหล5อุดำ�านหน�0สิ�นสิมาช�กสิหกรณ�และกล�มเกษตรกรที่��ไดำ�ร�บิผลกระที่บิจ่ากอุ�ที่กภ�ยก�จ่กรรมหล�ก : ชวัยเหล5อุดำ�านหน�0สิ�นสิมาช�กสิหกรณ�และกล�มเกษตรกรที่��ไดำ�ร�บิผลกระที่บิจ่ากอุ�ที่กภ�ย
แผนงานยกระดำ�บิค�ณภาพัช�วั�ตขัอุงประชาชนโครงการ : ชวัยเหล5อุดำ�านหน�0สิ�นสิมาช�กสิหกรณ�และกล�มเกษตรกรที่��ไดำ�ร�บิผลกระที่บิจ่ากอุ�ที่กภ�ยก�จ่กรรมหล�ก : ชวัยเหล5อุดำ�านหน�0สิ�นสิมาช�กสิหกรณ�และกล�มเกษตรกรที่��ไดำ�ร�บิผลกระที่บิจ่ากอุ�ที่กภ�ย
ก�จ่กรรม งบประมาณ
เบ�กจ่าย คงเหล�อ
ร�อยละ
งบิดำ�าเน�นงาน
280,00
103,40
17,66
0
36.93
งบิเง�นอุ�ดำหน�น
802,910,
5
802,910,
5
- 10
00
0
รวมทั้ !งสิ้�!น
805,710,
5
80,3 9 ,445
17,66
0
99
78
ก�จ่กรรมหล�ก : ชวัยเหล5อุดำ�านหน�0สิ�นสิมาช�กสิหกรณ�และกล�มเกษตรกร
ที่��ไดำ�ร�บิผลกระที่บิจ่ากอุ�ที่กภ�ย(งบิดำ�าเน�นงาน)
ก�จ่กรรมหล�ก : ชวัยเหล5อุดำ�านหน�0สิ�นสิมาช�กสิหกรณ�และกล�มเกษตรกร
ที่��ไดำ�ร�บิผลกระที่บิจ่ากอุ�ที่กภ�ย(งบิดำ�าเน�นงาน)
ก�จ่กรรม งบประมา
ณ
เบ�กจ่าย
คงเหล�อ
ร�อยละ
เจ่�าภาพ
คาตอุบิแที่นวั�สิดำ�ใช�สิอุย
18,00
0
10
34
0
7,66
0
5
7.4
4
กบิสิ.
จ่�ดำที่�าสิ5�อุวัาระแหงชาต� 10,00
0
- 10
00
0
- ธิ�รก�จ่ฯ
รวัมที่�0งสิ�0น 28,00
0
10
34
0
17
66
0
3
6.9
3
ก�จ่กรรมหล�ก : ชวัยเหล5อุดำ�านหน�0สิ�นสิมาช�กสิหกรณ�และกล�มเกษตรกร
ที่��ไดำ�ร�บิผลกระที่บิจ่ากอุ�ที่กภ�ย(งบิเง�นอุ�ดำหน�น )
ก�จ่กรรมหล�ก : ชวัยเหล5อุดำ�านหน�0สิ�นสิมาช�กสิหกรณ�และกล�มเกษตรกร
ที่��ไดำ�ร�บิผลกระที่บิจ่ากอุ�ที่กภ�ย(งบิเง�นอุ�ดำหน�น )
ก�จ่กรรม งบประมาณ
เบ�กจ่าย คงเหล�อ
ร�อยละ
เจ่�าภาพ
เง�นอุ�ดำหน�นให�ก�บิสิหกรณ�/กล�มเกษตรกรเพั5�อุให�ควัามชวัยเหล5อุดำ�านหน�0สิ�นขัอุงสิมาช�กที่��ประสิบิอุ�ที่กภ�ยป� 255
3
758,894
5
75,88,945
- 100
00
กบิสิ.
เง�นอุ�ดำหน�นให�ก�บิสิหกรณ�/กล�มเกษตรกรเพั5�อุให�ควัามชวัยเหล5อุดำ�านหน�0สิ�นขัอุงสิมาช�กที่��ประสิบิอุ�ที่กภ�ยป� 2554
440,160
440
160
- 100
00
กบิสิ.
รวมทั้ !งสิ้�!น 802,910,5
80,29,105
- 10
0
00
รายละเอ�ยดผลการเบ�กจ่ายงบรายละเอ�ยดผลการเบ�กจ่ายงบช้�าระบ ญช้�ช้�าระบ ญช้�
ล�าด บทั้�( ช้�(อผ)�ช้�าระบ ญช้� ถอนช้�(อ งบประมาณ เบ�กจ่าย คงเหล�อ
1 นางดำารณ� อุาวัสิ�คนธิ� กล�มเกษตรกรที่�านาสิามช�ก500,0
4 ,8 8
0
120
2 นายมาโนช สิมงามกล�มเกษตรกรที่�าไรห�วัย
ขัม�0น500,0 -
500,
0
3
นายพั�ที่�กษ� สิ�พัรรณวัรรษา
กล�มเกษตรกรเล�0ยงสิ�ตวั�วั�งลAก
500,0
240,
0
260
0
4 นายจ่�รศ�กดำ�B โพัธิ�Bพั�นธิ��กล�มเกษตรกรที่�านาที่ะเล
บิก500,0
500,
0 -
5 นายวั�เช�ยร ชมสิ�วัรรณกล�มเกษตรกรที่�าไรหนอุง
มะคาโมง500,0
240,
0
260
0
6 นายอุ�บิล เดำชอุ�ม กล�มเกษตรกรที่�านาวั�งลAก500,0
500,
0 -
7 นางพัลอุยชนก จ่�าปาเง�นกล�มเกษตรกรที่�าสิวันหนอุง
โอุง500,0
250,
0
250,
0
8 นายวั�เช�ยร ชมสิ�วัรรณ กล�มเกษตรกรที่�าไรที่�พั
หลวัง500,0
240,
0
260
0
9 นายมาโนช สิมงาม สิหกรณ�น�คมดำงร�ง จ่�าก�ดำ155,00
360,
0
119,
00
1
0 นายวั�เช�ยร ชมสิ�วัรรณ กล�มเกษตรกรที่�าไรแจ่งงาม
500,0
24, 00
26, 00
1
1 นายจ่�รศ�กดำ�B โพัธิ�Bพั�นธิ��กล�มเกษตรกรที่�าไรแจ่งงาม
- - -
1
2 นายปร�ดำา น�ชบิ-รณ�กล�มเกษตรกรที่�าไรหนอุง
บิอุ500,0
250,
0
250,
0
1
3 นายวัรเศรษฐ� โพัธิ�Bพั�นธิ��กล�มเกษตรกรที่�านา
บิางใหญ500,0
500,
0
1
4 นายพั�ช�ต กาฬภ�กดำ�กล�มเกษตรกรที่�านาบิ�าน
ดำอุน500,0
500,
01
5 นายปร�ดำา น�ชบิ-รณ� กล�มเกษตรกรที่�านาห�วัโพัธิ�B500,0
25, 00
25, 00
1
6 นายพั�ช�ต กาฬภ�กดำ� กล�มเกษตรกรที่�านาอุ-ที่อุง - 1
7 นายอุ�บิล เดำชอุ�มกล�มเกษตรกรที่�าไรศร�
สิ�าราญ - 1
8 นางดำารณ� อุาวัสิ�คนธิ�กล�มเกษตรกรที่�านาบิางตา
เถร -
1
9 อุบิรมประช�มเช�งปฏิ�บิ�ต�การ ณ จ่.ราชบิ�ร�
362,
0 รายละเอุ�ยดำเพั��ม
รวมทั้ !งสิ้�!น
805,
00
3 9 ,2
00
449,
20
ล�าด บทั้�( ช้�(อ เบ�!ยเล�!ยง
คาเช้าห�องพ ก รวม
1
นางประไพั สิ�วัรรณร�ตน� 240
500
740
2
นางพัรที่�พัย� สิงสิก�ล 240
240
3
นางพัลอุยชนก จ่�าปาเง�น 240
240
4
นายมาโนช สิมงาม 240
240
5
นายปร�ดำา น�ชบิ-รณ� 240
240
6
นายวัรเศรษฐ� โพัธิ�Bพั�นธิ� 240
240
7
นายพั�ช�ต กาฬภ�กดำ� 240
240
8
นายสิมบิ�ต� รอุดำบิ�าร�ง 240
240
9
นายสิมบิ�ต� รมโพัธิ�Bช� 240
240
10
นางดำารณ� อุาวัสิ�คนธิ� 240
240
11
นายจ่�รศ�กดำ�B โพัธิ�Bพั�นธิ� 240
240
12 นายอุ�บิล เดำชอุ�ม 240
240
13
นายพั�ที่�กษ� สิ�พัรรณวัรรษา 240
240
รวมทั้ !งสิ้�!น 3120,
500
362
0
สิงเสิร�มสิหกรณ�และกล�มเกษตรกรตามระบิบิ CPS (หน�าที่�� 1)
รายละเอ�ยด งบประมาณ
ผลเบ�กจ่ายรวม คงเหล�อ ร�อยละ
1. งบิอุ�านวัยการ 426,
000
408,057
179,43
86.02
11. งบิอุ�านวัยการ 276,
000
276,
000
- 10
00. 0
12. งบิอุ�านวัยการ 150,
000
132,
057
138,48
86.15
2. คาประชาสิ�มพั�นธิ�/น�ที่รรศการ 100,
000
861,52
138,48
86.15
3. สิงเสิร�มสิหกรณ�และกล�มเกษตรกรตามระบิบิ CPS
462,
200
445,464
167,36
96.
38
31. คาใช�จ่ายในการเตร�ยมการ (จ่�ดำประช�ม/วั�เคราะห�)
792,
00
758,
50
335,0
95.77
32. คาใช�จ่ายในการปฏิ�บิ�ต�งานตามระบิบิ CPS
383,
000
369,614
133,86
96.50
321. . กล�มสิงเสิร�มสิหกรณ� 1 872,
00
872,
00
- 10
00. 0
322. . กล�มสิงเสิร�มสิหกรณ� 2 882
00
863,20
188,0
97.87
323. . กล�มสิงเสิร�มสิหกรณ� 3 912,
00
842,52
69,
48
95.38
324. . กล�มสิงเสิร�มสิหกรณ� 4 972,
00
926,42
45,
58
95.31
325. . น�คมสิหกรณ�ห�วัยขัม�0น 192,
00
192,
00
- 10
00. 0
สิงเสิร�มสิหกรณ�และกล�มเกษตรกรตามระบิบิ CPS (หน�าที่�� 2)
รายละเอ�ยด งบประมาณ
ผลเบ�กจ่ายรวม คงเหล�อ ร�อยละ
4 คาเชาบิ�าน 871
700
762,853
108,
847
87.51
5. คาจ่�างเหมาที่�าควัามสิะอุาดำ 184,
600
149,420
351,80
80.
94
6. คาจ่�างเหมาร�กษาควัามปลอุดำภ�ย
247,
900
135,500
112,
400
54.66
7. คาจ่�างเหมาพัน�กงานขั�บิรถยนต�
259,
200
152,800
106,
400
58.
95
8. คาใช�จ่ายในการดำ�าเน�นงาน (คาซ่อุมแซ่มยานพัาหนะ , คร�ภ�ณฑ์� ,สิ��งกอุสิร�าง คาน�0าม�นเช50อุเพัล�ง คาวั�สิดำ� คาประก�นภ�ยรถราชการ คาใช�จ่ายในการเดำ�นที่างเขั�าร�บิการอุบิรมและงานนอุกแผนอุ5�น ๆ )
391,
400
391,
400
- 10
00. 0
9. คาสิาธิารณ-ปโภค 320,
200
320,200
- 10
00.0
รวัมที่�0งสิ�0น
326,320,
0
285,184,
7
411,
353
87.39
Back