Отчет о финансово-хозяйственной деятельности МАОУ...
DESCRIPTION
Отчет о финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №3 с УИП КГО за 2013 год. Контингент учащихся. Контингент сотрудников МАОУ СОШ №3. Сведения о педагогическом составе. Характеристика педагогического состава по стажу и образованию. Повышение квалификации педагогов школы. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАОУ СОШ №3 С УИП КГО
ЗА 2013 ГОД
на 01.01.2013г на 01.01.2014г
Классов комплектов 32 класса 33 класса
Количество учащихся 791 чел 820 челСредняя
наполняемость 24,7 чел 24,8 чел
15,8 человек на 1-го учителя
Всего по школе за 2013год
Выбыло- 35человек
Прибыло- 27 человек
Контингент учащихся
Контингент сотрудников МАОУ СОШ №3
Администрация(директор-1, зам.директора поУВР-3, зам. директора по АХЧ-1, гл.бухгалтер-1)
6 человек
Учебно-вспомогательный персонал(Бухгалтер, лаборант, электроник, специалист по кадрам, заведующая библиотекой)
5 человек
Педагоги-67% от всего штата сотрудников, 52 человека
из них совместители (физическая культура) 1человек
Младший обслуживающий персонал(гардеробщицы-2, слесари-сантехники,-2 уборщицы-7 сторожа-3, мойщицы посуды-2
16 человек
Работники столовой- внебюджет(заведующая-1, повар-2, пекарь-1, кухонный работник-1. мойщица посуды -1
6 человек
Сведения о педагогическом составе
Квалификация Всего % к общему числу педагогических
работников
Количество педагогических работников, имеющих квалификационную категорию
52
в т.ч. – высшую 12 23 %- первую 29 55 %- вторую 6 12 %Количество педагогических работников, не имеющих квалификационной категории
5 10 %
Характеристика педагогического состава по стажу и образованию
Общее количество педагогов
(чел.)
стаж работы образование
до 2х лет
2-5 лет
5-10 лет
10-20 лет
свыше 20лет
Высшее профессиональное
Среднее профессиональное
Не имеют педагоги-ческого
образования
52 4 1 4 16 27 42 7 3
Повышение квалификации педагогов школы
Количество педагогов
Количество педагогов , повысивших квалификацию
Количество педагогов , повысивших квалификацию в %
52 человека 24 человека 46%
Основные образовательные программы повышения квалификации
ФГОС ООО: идеология, содержание; Развитие ключевых компетенций
обучающихся в преподавании естественнонаучных дисциплин;
Организация внеурочной деятельности в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС;
Тьюторское сопровождение педагогов по организации внеурочной деятельности в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС;
Специфика образовательных программ в школе в 2013году
программы развивающего
обучения"Школа 2100"
углубленное изучение русского
языка
углубленное изучение
математики
Общеобразовательные программы
1а, 4а классы 1б,в,г
5а,6б,7а,8а,9а 7в,8б,9в 5б,в,6а,в
2а,б,в.г 10а,11а 10б,11б 7б,8в,9б
3а,б,в
4б,в
индивидуальное обучение на дому -7 человек
Сравнительные результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах по русскому языку и математике
Средние тестовые баллы ЕГЭ-2013 по предметам
ПредметСредний балл
по СОШ №3Средний балл
по области
Русский язык 67,9 67,9
Математика 42,3 43,9Физика 46,5 53,8Химия 57 67,2
Информатика и ИКТ 64 66,1
Биология 44 54
История 50,3 53,4
Английский язык 61,6 70,2Обществознание 58,4 57, 8
Литература - 65,8
Углубленное изучение математики
Класс Средний балл по классу
Средний балл по городу
Средний балл по области
11-б 47 41,7 43,9
Углубленное изучение русского языка
11-а 71,53 68 67,9
Бюджет МАОУ СОШ №3 в 2013гНаименование расходов Сумма в рублях
ВСЕГО расходы, в том числе: 48 044 025,93Целевые субсидии 42 807 871,13
Субсидия на муниц. задание (город), в том числе 1 656 853,72
Коммунальные услуги + задолженность
990 983,07+1 086 087,22
Предпринимательская деятельность, в том числе: 3 579 301,08Продукты питания для учащихся и сотрудников 1 954 293,72
Заработная плата и налоги 1 199 026,79
Другие расходы 127 225,43
Расходы МАОУ СОШ №3 в 2013 г в тыс.руб
целевые субсидии
городской бюджет
внебюджет
42807.9
1656,9 3579,3
Бюджет МАОУ СОШ №3 в 2013г
Наименование расходов Сумма в рублях
Ст.211- Заработная плата, в том числе: 27 287 944,62
Целевые субсидии 26 168 858,05
Предпринимательская деятельность 1 119 086,57
Обеспечение книгоиздательской продукции 46 902,35
Ст.213 – Начисления на оплату труда, в том числе: 7 849 939,22
Целевые субсидии 7 549 249,22
Предпринимательская деятельность 300 690
Расходы на заработную плату сотрудников
субсидии
денежное вознагражде
ние за классное
руководство
внебюджет
дополнительные образовательные
программы
руководство пед.практикой
студентовсотрудники столовой итого
25 807 788 376 840 103 186 101 099 899 029 27 287 944
Начисления на оплату труда
7 435 469 113 779 16 371 26 525 257 793 7 849 939
Бюджет МАОУ СОШ №3 в 2013г
Наименование расходов Сумма в рублях
Ст.221-Услуги связи, в том числе: 68 531.91
Целевые субсидии 54 311,78
Субсидия на муниципальное задание (город) 14 220,13
Ст.223 –Коммунальные услуги 990 983,07
Необходимо по договорам
2 101 210,71
Образовавшаяся задолженность
1 086 087,22
Коммунальные услугиОбслуживающие организации
Потребность по счетам
Оплачено Кредиторская задолженность
МУП "Водоканал
36 758,52 35 351,74
8 288,91
ОАО "Свердловэнерго-сбыт"
605 734,71 461 010,83
142 241,97
МУП "КТП"
1 458 717,48 494 620,5935 556,34
Итого
2 101 210,71990
983,071 086 087,22
Мониторинг потребления тепловой энергии ( Гкал)
100
200
300
400
500
600
700
800
900
854,6 868
2012 г2013 глимит 2013г
Динамика затрат на тепловую энергию (тыс. руб)
тыс. руб1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1458.7
2011 г2012 г2013 г
Мониторинг потребления электрической энергии (кВтч)
144174
137 422
172 900
2012 г2013 глимит2013г
Динамика затрат на электрическую энергию
тыс.руб
603.51 605.73
2012 г2013 г
Мониторинг потребления воды
вода, куб.м
1216 1229
2099
2012 г2013 глимит 2013
Динамика затрат за потребление воды
тыс.руб
18.29 18.382012 г2013 г
Наименование расходов Сумма в рублях
Ст.225-Услуги по содержанию имущества, в том числе:
879 387,83
Целевые субсидии 690 637,16
Субсидия на муниципальное задание (город) 107 346,67
Предпринимательская деятельность81 404
Ст.226 –Прочие услуги 529 707,04
Целевые субсидии 107 544
Субсидия на муниципальное задание (город) 395 570,95
Предпринимательская деятельность 26 592,09
Ст.262- Пособия по соц.помощи населению (путевки для учащихся) 11 965 395
Услуги по содержанию имуществаВид услуги Источник
финансирования
Оплачено
Задолженность
Ремонт системы отопления
субсидия
653 000нет
Заправка картриджей и ремонт компьютерной
техники субсидия 33 977,16 4 522,24Обслуживание теплосчетчика город 22 585,11 1 414,89
Обслуживание пожарной сигнализации
город18 000
Обслуживание тревожной кнопки
город7 029,12
7 828,1
Обеспечение реагирования наряда
ВОгород
39 140,5
Услуги по содержанию имуществаВид услуги Источник
финансированияОплачено Задолженност
ь
Вывоз ТБО город
39 953
нет
Прием и размещение ТБО
город15 581,26 7857,73
Дератизация, дезинсекция город 9 095,44 нет
Вид услуги Источник финансирования
Оплачено Задолженность
Вывоз ТБО город
39 953
6 026
Прием и размещение ТБО
город15 581,26 2 444,21
Дератизация, дезинсекция город 9 095,44 нет
Услуги по содержанию имущества
Вид услуги Источник финансирования
Оплачено Задолженность
Перезарядка огнетушителей город 8 000 нет
Проверка вентиляции город 9 600 нетОбследование
внутренних пожарных водопроводов город 1 800 нет
Контрольно-измерительные работы город 10 000 нетПожарно-технический минимум, экзамен по энергосбережению город 9 200 нет
Внесение изменений в учредительные
документы6049.5
город6 049,5
нет
Услуги по содержанию имуществаВид услуги Источник
финансирования
Оплачено Задолженность
Аттестация рабочих мест
город
99 000
нет
Медосмотр сотрудников город 160 743 нет
Пробы, замеры СЭС город 12 500,28
Приобретение лицензионных прав и обновление программ город 142 124 нет
Установка входной группы и стеклопакета в столовую город 73 466 нет
Наименование расходов Сумма в рублях
Ст.310- Увеличение стоимости основных средств, в том числе:
2 725 799,06
Целевые субсидии 2 717 087,06
Предпринимательская деятельность8 712
Ст.340 – Увеличение стоимости материальных запасов 6 463 441,83
Целевые субсидии 4 344 242,01
Субсидия на муниципальное задание (город) 81 232,9
Предпринимательская деятельность 2 037 966,92
Увеличение стоимости материальных запасов (статья 340)
Затраты Оплачено в рублях
Хозяйственные и строительные материалы
81 232,9
Канцелярские и письменные принадлежности, хозяйственные расходы, заправка картриджей 85 229,7
Продукты питания 6 218 975,22
Увеличение стоимости основных средств
Всего на 2 747 854,06 рублей, из них:
1000 000 рублей- кабинет химии; 610 000 рублей –мобильный
компьютерный класс; 506 594,70 рублей учебники для 1класса,3-х классов,5-х
классов (в количестве 1983 экз.) 94 858,4 рублей – парты и стулья для 2-х первых
классов; 114 640 рублей- оборудование для кабинета труда; 74 441 рублей -компьютерная техника; 152 600 рублей –проекционная техника.
Кабинет Химии
Кабинет технического обучения
Мобильный класс
Увеличение стоимости основных средств
Наименование Кол-во Сумма источник финансирования
январь
Комплект видео-пособий по Основам Военной Службы 1 4 190,00 субвенция
Электронный плакаты по Основам Военной Службы 1 500,00 субвенция
4 690,00
Увеличение стоимости основных средств
Наименование Кол-во Сумма источник финансирования
февраль
Сварочный аппарат инверторный 1 7 795,00 внебюджет
Компьютер в сборе 2 36 836,00 субвенция
Копи-устройство 5 103 400,00 субвенция
Мультимедийный проектор ViewSonic 2 32 800,00 субвенция
180 831,00
Наименование Кол-во Сумма источник финансирования
Увеличение стоимости основных средствНаименование Кол-во Сумма
источник финансирования
апрель
Монитор Acer 4 21720,00 субвенция
Мультимедийный проектор ViewSonic 1 16 400,00 субвенция
Глобус настольный физический 14 8 010,54 субвенция
Глобус настольный политический 1 1 079,85 субвенция
Доска маркерная-магнитная 5 14 202,50 субвенция
Стол ученический 10 25 500,00 субвенция
Стул ученический 20 19 200,00 субвенция
106 112,89
Увеличение стоимости основных средствНаименование Кол-во Сумма
источник финансирования
май
Компас DC 45-6A 15 3 301,20 субвенция
Барометр-Анероид БР-52 1 1 287,20 субвенция
Шахматы обиходные 7 5 010,00 внебюджет
Дартс магнитный 2 432,00 внебюджет
Домино 5 725,00 внебюджет
Лото русское 7 1 565,00 внебюджет
Шашки 10 500,00 внебюджет
Доска для шашек 10 480,00 внебюджет
13 300,40
Увеличение стоимости основных средств
июнь
Ножовка по дереву 450мм 10 2 160,00 субвенция
Парта регулируемая 26 56 056,00 субвенция
Стул ученический
регулируемый 52 38 802,40 субвенция
97 018,40
Наименование Кол-во Сумма источник финансирования
Увеличение стоимости основных средств
Июль, август, сентябрь
Кабинет химии 1 000 000,00 субвенция
Учебники 1983 506 594,70 субвенция
Ковровое покрытие в спортивный зал начальной школы 1 14 705,00 субвенция
Стенд для кубков 1 30 000,00 субвенция
МФУ (принтер-сканер) 1 7 000,00 внебюджет
Облучатель для начальной школы 2 14800,00 внебюджет
1 573 099,4
Наименование Кол-во Сумма источник финансирования
Увеличение стоимости основных средств
Наименование Кол-во Сумма источник финансирования
октябрьДоска белая 1-поверх. 2 7 830,00 субвенция
Жилетки игровые 12 3 240,00 субвенция
11 070,00 ноябрь
Верстак комбинированный 10 104 500,00 субвенция
Станок сверлильный 1 7 980,00 субвенцияМобильный класс
( 26 ноутбуков) 1 610 000,00 субвенция
722 480,00 декабрь
Лазерный МФУ 1 8 885,00 субвенцияСпортивные товары 30 366,22 субвенция
39 251,22
Организация отдыха учащихся
Вид расходов Сумма денежных средств (в рублях)
Трудовой лагерь (зарплата и налоги учащимся)
32 600
Путевки для победителей городского конкурса «Ученик года»
67 500
Путевки в санаторий «Обуховский» и лагерь «Уральские зори»
1 129 039,5
Культобслуживание на летней оздоровительной площадке (музей, Дом творчества)
2 000
Приносящая доход деятельность
Услуги питания столовой (завтраки учащихся, обеды сотрудников).
Летняя площадка для учащихся.
Педагогическая практика студентов педагогического колледжа.
Группа продленного дня.
«Школа раннего развития» для детей 5-6лет.
Приносящая доход деятельностьРасходы по оплате труда
1 199 026,79Вывоз ТБО (Азурит-Сервис) 7 598Услуги по вывозу и размещению ТБО (КамОЭкс)
6 137
Медосмотр работников столовой 12 600
Госпошлина, экспертиза сметной документации
10 704,5
Медикаменты 4 008,5
Хозяйственные товары 12 711,34
Установка входной группы, стеклопакет в столовую
73 466
Благотворительность- 129 970 р
Расходы Спонсор Сумма в рублях
Установка гипсокартонных перегородок на 1 этаже (раздевалки)
Трубин О.А.Перепенчук Е.Ф.Трубин С.А.
20 000
Установка перегородки на 2 этаже (отделена начальная школа)
ППР «Свердловский»
13 970
Установка дверок в туалетных комнатах у девочек
Новгородов Г. В 7 000
Строительство пандуса у входа в здание (материалы)
Грибков П.К 30 000
Благотворительность
Расходы Спонсор Сумма в рублях
Изготовление и установка 2-х
стеклопакетов в начальной школе
Родители 3а, 2б класса
17 000
Ремонт кабинета зав. столовой
Шульгин Г.В. 10 000
Приобретение 2-х бактерицидных облучателей в
нач.школу
15 000
Приобретение столовой посуды
Черемных И.Ф. Зайков П.В.
17 000
Спасибо за внимание!
Более полную информацию по финансово-хозяйственной
деятельности можно получить на сайте школы
http://gim.ucoz.com/в разделе «Документы»