1

ชี้��แจงสาระส�าคั ญแผนปฏิ�บั ติ�ราชี้การป� 2554

กองแผนงาน

เอกสารประชี้�มเชี้�งปฏิ�บั ติ�การเพื่��อถอดบัทเร�ยนการด�าเน�นงานเคัร�อข่%ายกลุ่�%มส%งเสร�มสน บัสน�นวิ�ชี้าการป� 2553

แลุ่ะวิางแผนการพื่ ฒนาป� 2554

วิ นท�� - 25 28 ส�งหาคัม 2553ณ โรงแรมโนโวิเทลุ่ อ.หาดใหญ% จ งหวิ ดสงข่ลุ่า

2

OutlineOutline1 .เป.าหมายการด�าเน�นงานผลุ่ผลุ่�ติ ติ วิชี้��วิ ด แลุ่ะก�จกรรมหลุ่ กติามส�าน กงบัประมาณ

2. คัวิามก/าวิหน/ากรอบัการจ ดสรรงบัประมาณป� 2554

1) กรอบัวิงเง�น งบัด�าเน�นงานโคัรงการ (ไม%รวิมภารก�จข่ �นติ��า ประจ�า)

2) การจ ดสรรคั%าเวิชี้ภ ณฑ์3ยาแลุ่ะม�ใชี้%ยา

3) การจ ดสรรงบัรายจ%ายอ��น (งบัเด�นทางไปราชี้การติ%างประเทศ / งบัวิ�จ ย)

4) การจ ดสรรงบัอ�ดหน�น

5) การจ ดสรรงบับั�คัลุ่ากร / ภารก�จข่ �นติ��า / ประจ�า แลุ่ะคั%าจ/างพื่น กงานสน บัสน�น

ปฏิ�บั ติ�การ

3 การบั นท5กข่/อม6ลุ่ในระบับั Estimates (ส%วินเพื่��มเติ�มในป� 2554)

แผนภ6ม�แสดงคัวิามเชี้��อมโยงย�ทธศาสติร3การจ ดสรรงบัประมาณ แผนงาน เป.าหมายการให/บัร�การกระทรวิง เป.าหมายการให/บัร�การหน%วิยงาน ผลุ่ผลุ่�ติ/โคัรงการแลุ่ะงบัประมาณ

ป� 2554 กรมคัวิบัคั�มโรคั 33672788, . ลุ่/านบัาท

งบัรายจ%าย จ�านวิน ร/อยลุ่ะงบับั�คัลุ่ากร 1,498.1114 44.49

งบัด�าเน�นงาน 1,458.7334 43.32

งบัลุ่งท�น 152.8390 4.54

งบัอ�ดหน�น 205.4995 6.10

งบัรายจ%ายอ��น 52.0955 1.55

รวิม 3,367.2788 100.00 แผนงาน แผนงานพื่ ฒนาด/านสาธารณส�ข่

3 . ย�ทธศาสติร3การพื่ ฒนาส งคัม คั�ณภาพื่ชี้�วิ�ติ แลุ่ะลุ่ดคัวิามเหลุ่��อมลุ่��าทางส งคัมย�ทธศาสติร3การ

จ ดสรรงบัประมาณ

เป.าหมายการให/บัร�การกรมฯ

ผลุ่ผลุ่�ติ

เป.าหมายการให/บัร�การกระทรวิง

1.ประชี้าชี้นม�พื่ฤติ�กรรมส�ข่ภาพื่ท��ถ6กติ/องแลุ่ะอย6%ในสภาพื่แวิดลุ่/อมท��เหมาะสม สามารถลุ่ดภาระโรคั ภ ยคั�กคัามแลุ่ะคัวิามร�นแรงด/านส�ข่ภาพื่ได/ 33672788, . ลุ่/านบัาท (100%)

ก�จกรรม

หลุ่ ก

1. องคั3คัวิามร6/แลุ่ะเทคัโนโลุ่ย�ด/านการเฝ้.าระวิ ง ป.องก น คัวิบัคั�มโรคัแลุ่ะภ ยส�ข่ภาพื่

ท��ได/มาติรฐาน 60( เร��อง ) 2742047. ลุ่/านบัาท 814( . %)

1. องคั3คัวิามร6/แลุ่ะเทคัโนโลุ่ย�ด/านการเฝ้.าระวิ ง ป.องก น คัวิบัคั�มโรคัแลุ่ะภ ยส�ข่ภาพื่

ท��ได/มาติรฐาน 60 เร��อง ) 2742047. ลุ่/านบัาท 814( . %)

2. เคัร�อข่%ายเป.าหมายได/ร บัการสน บัสน�น เสร�มสร/างศ กยภาพื่แลุ่ะคัวิามเข่/มแข่<งในการจ ดการ

ระบับัเฝ้.าระวิ ง ป.องก น คัวิบัคั�มโรคั ภ ยส�ข่ภาพื่ 1566 หน%วิยงาน ) 17162496 ลุ่/านบัาท 5097( . %)

2. เคัร�อข่%ายเป.าหมายได/ร บัการสน บัสน�น เสร�มสร/างศ กยภาพื่แลุ่ะคัวิามเข่/มแข่<งในการจ ดการ

ระบับัเฝ้.าระวิ ง ป.องก น คัวิบัคั�มโรคั ภ ยส�ข่ภาพื่ 1566( , หน%วิยงาน ) 17162496, . ลุ่/านบัาท 5097( . %)

11. ศ5กษา คั/นคัวิ/า วิ�จ ย พื่ ฒนาวิ�ชี้าการเพื่��อก�าหนด

นโยบัาย ย�ทธศาสติร3กฎหมาย มาติรการมาติรฐาน แนวิปฏิ�บั ติ�

แลุ่ะถ%ายทอดองคั3คัวิามร6/ เทคัโนโลุ่ย�ด/านการเฝ้.าระวิ ง

ป.องก น คัวิบัคั�มโรคัแลุ่ะภ ยส�ข่ภาพื่ 60( เร��อง )

2742047. ลุ่/านบัาท 814( . %)ย�ทธ3 2 (ศ6นย3กลุ่างนโยบัาย มาติรการท��ได/มาติรฐานสากลุ่

บัางส%วิน ) + ย�ทธ3 5 (ประเม�นผลุ่ภาพื่รวิมข่องประเทศติาม

มาติรฐานสากลุ่)

21. พื่ ฒนาประส�ทธ�ภาพื่ระบับัเฝ้.าระวิ งข่%าวิกรองโรคัแลุ่ะภ ยส�ข่ภาพื่ 5 ระบับั) 2321445. ลุ่/านบัาท 689( . %) ย�ทธ3 2 บัางส%วิน (ศ6นย3กลุ่าง : ข่/อม6ลุ่อ/างอ�ง)

25. พื่ ฒนา ประสาน สน บัสน�นแลุ่ะประเม�นศ กยภาพื่ ระบับั กลุ่ไก เคัร�อข่%ายการเฝ้.าระวิ ง ป.องก นคัวิบัคั�มโรคัแลุ่ะภ ยส�ข่ภาพื่ ท �งในแลุ่ะระหวิ%างประเทศ

ให/เป?นไปติามมาติรฐานสากลุ่ 1566 หน%วิยงาน ) 6593404. ลุ่/านบัาท (19.58%)ย�ทธ3 1 ส%วินใหญ% (พื่ ฒนาคัวิามร%วิมม�อก บัเคัร�อข่%ายฯ สน บัสน�นพื่��นท��)

23. แก/ไข่ป@ญหามลุ่พื่�ษแลุ่ะเสร�มสร/างคั�ณภาพื่ชี้�วิ�ติจ งหวิ ดระยอง 1 เร��อง ) 44415. ลุ่/านบัาท (0.13% ) ย�ทธ3 2 (ศ6นย3กลุ่างนโยบัายฯ มาติรการท��ได/มาติรฐานสากลุ่บัางส%วิน)

4.เคัร�อข่%ายเป.าหมายได/ร บัการพื่ ฒนาคั�ณภาพื่การให/บัร�การเฉพื่าะโรคัติ�ดติ%อส�าคั ญ

โรคัอ�บั ติ�ใหม%แลุ่ะภ ยส�ข่ภาพื่ (28 หน%วิยงาน) 7176628. ลุ่/านบัาท 2131( . %)

4.เคัร�อข่%ายเป.าหมายได/ร บัการพื่ ฒนาคั�ณภาพื่การให/บัร�การเฉพื่าะโรคัติ�ดติ%อส�าคั ญ

โรคัอ�บั ติ�ใหม%แลุ่ะภ ยส�ข่ภาพื่ (28 หน%วิยงาน) 7176628. ลุ่/านบัาท 2131( . %)

4.1 บัร�การร กษาแลุ่ะฟื้C� นฟื้6สภาพื่เฉพื่าะโรคัติ�ดติ%อส�าคั ญ โรคัอ�บั ติ�ใหม%

แลุ่ะภ ยส�ข่ภาพื่ข่องหน%วิยงาน เพื่��อสร/างมาติรฐานระบับับัร�การ 256000( , ราย )

5869721. ลุ่/านบัาท (17.43%)ภารก�จพื่��นฐาน

4.2 พื่ ฒนาศ กยภาพื่ระบับั กลุ่ไกข่องหน%วิยงานแลุ่ะเคัร�อข่%ายบัร�การ

เฉพื่าะโรคัติ�ดติ%อส�าคั ญโรคัติ�ดติ%ออ�บั ติ�ใหม%แลุ่ะภ ยส�ข่ภาพื่

28 หน%วิยงาน ) . 1306907. ลุ่/านบัาท 388%)

ย�ทธ3 1 บัางส%วิน (พื่ ฒนาคัวิามร%วิมม�อก บัเคัร�อข่%ายฯ สน บัสน�นพื่��นท��)

1.เคัร�อข่%ายม�ระบับัข่%าวิกรองท��ท นสม ยแลุ่ะม�ศ กยภาพื่ในการเฝ้.าระวิ ง ป.องก น คัวิบัคั�มโรคั การบั งคั บัใชี้/กฎหมาย แลุ่ะการจ ดการป.องก น ลุ่ดป@ญหาท��ม�ผลุ่กระทบั

ติ%อส�ข่ภาพื่ รวิมท �งเติร�ยมพื่ร/อมติอบัโติ/ภาวิะฉ�กเฉ�นด/านสาธารณส�ข่ 19904543, . ลุ่/านบัาท (59.11%)

2.ประชี้าชี้นกลุ่�%มเป.าหมายแลุ่ะกลุ่�%มเส��ยงได/ร บับัร�การ ป.องก น ร กษาแลุ่ะฟื้C� นฟื้6สภาพื่เฉพื่าะโรคัติ�ดติ%อส�าคั ญ โรคัอ�บั ติ�ใหม%แลุ่ะภ ยส�ข่ภาพื่ท��ม�คั�ณภาพื่ติามมาติรฐานสากลุ่

13768245, . ลุ่/านบัาท 4089( . %)

1.ก�าหนดแลุ่ะพื่ ฒนานโยบัาย ย�ทธศาสติร3 กฎหมาย มาติรการ มาติรฐาน แนวิปฏิ�บั ติ� เพื่��อการเฝ้.าระวิ ง ป.องก น คัวิบัคั�มโรคั

แลุ่ะภ ยส�ข่ภาพื่ กลุ่ย�ท

ธ3

2. พื่ ฒนาแลุ่ะประเม�นศ กยภาพื่ระบับั กลุ่ไกข่องหน%วิยงานแลุ่ะเคัร�อข่%าย ระบับัข่%าวิกรอง

การเฝ้.าระวิ ง ป.องก น คัวิบัคั�มโรคั ภ ยส�ข่ภาพื่การบั งคั บัใชี้/กฎหมายแลุ่ะการส��อส ญญาณเติ�อนภ ย

การระบัาดข่องโรคั ภ ยแลุ่ะป@จจ ยเส��ยง

3.พื่ ฒนาแลุ่ะปฏิ�บั ติ�การเฝ้.าระวิ ง ป.องก นคัวิบัคั�มโรคัแลุ่ะภ ยส�ข่ภาพื่ รวิมท �ง

การส��อสารคัวิามเส��ยง กรณ�ท��เป?นป@ญหาวิงกวิ/างหร�อเก�ดโรคัระบัาดร�นแรง

4.พื่ ฒนาการบัร�การร กษาแลุ่ะฟื้C� นฟื้6สภาพื่เฉพื่าะโรคัติ�ดติ%อส�าคั ญ โรคัอ�บั ติ�ใหม%แลุ่ะภ ยส�ข่ภาพื่

ข่องหน%วิยงานแลุ่ะเคัร�อข่%ายให/ม�คั�ณภาพื่ติามมาติรฐานสากลุ่

***ข่/อม6ลุ่หลุ่ งปร บัลุ่ดข่ �นกรรมาธ�การ_V6

3.ประชี้าชี้นกลุ่�%มเป.าหมายได/ร บับัร�การเฝ้.าระวิ ง ป.องก น คัวิบัคั�มโรคัท��

เป?นป@ญหาส�าคั ญ 5119000( , , ราย) 6591617. ลุ่/านบัาท 1958( . %)

3.ประชี้าชี้นกลุ่�%มเป.าหมายได/ร บับัร�การเฝ้.าระวิ ง ป.องก น คัวิบัคั�มโรคัท��

เป?นป@ญหาส�าคั ญ 5119000( , , ราย) 6591617. ลุ่/านบัาท 1958( . %)

32. ถ%ายทอดคัวิามร6/ในการด6แลุ่ส�ข่ภาพื่ เฝ้.าระวิ ง ป.องก น คัวิบัคั�มโรคั

ภ ยส�ข่ภาพื่ แลุ่ะการปร บัเปลุ่��ยนพื่ฤติ�กรรมท��ม�คั�ณภาพื่ 9 เร��อง)

1398640. ลุ่/านบัาท 416( . %)ย�ทธ3 3 (ส��อสารสาธารณะแลุ่ะ

ประชี้าส มพื่ นธ3)

3.1บัร�การเฝ้.าระวิ ง ป.องก นคัวิบัคั�มโรคัแลุ่ะภ ยส�ข่ภาพื่ท��เป?นป@ญหาร�นแรงแลุ่ะ

กลุ่�%มเป.าหมายพื่�เศษ 5119000( , , ราย ) 5192977. ลุ่/านบัาท 1542( . %)

ภารก�จพื่��นฐาน

24. พื่ ฒนาระบับับัร�หารจ ดการแลุ่ะการเติร�ยมพื่ร/อมติอบัโติ/ภาวิะฉ�กเฉ�นทางสาธารณส�ข่ 1 ระบับั) 4376785. ลุ่/านบัาท 13( %) ย�ทธ3 4 (เติร�ยมพื่ร/อมสถานการณ3ฉ�กเฉ�น+พื่�ภ ยพื่�บั ติ�)

22. พื่ ฒนาระบับับัร�หารจ ดการม�%งเน/นผลุ่ส มฤทธ�D 30 หน%วิยงาน) 3826447. ลุ่/านบัาท 1136( . %) ย�ทธ3 + 6 ภารก�จพื่��นฐาน

3

4

เป.าหมายการให/บัร�การกรมฯ /ติ วิชี้��วิ ด หน%วิยน บั

เป.าหมาย - 53 57

5

3

54 55 56 57

1.เครื�อข่�ายมี�รืะบบข่�าวกรืองที่��ที่�นสมี�ยและมี�ศั�กยภาพในการืเฝ้�ารืะว�ง ป้�องก�น ควบค มีโรืค การืบ�งค�บใช้#กฎหมีาย และการืจั�ดการืป้�องก�น ลดป้(ญหาที่��มี�ผลกรืะที่บต่�อส ข่ภาพ รืวมีที่�,งเต่รื�ยมีพรื#อมีต่อบโต่#ภาวะฉุ กเฉุ.นด#านสาธารืณส ข่ติ วิชี้��วิ ดเชี้�งคั�ณภาพื่ : รื#อยละข่องเครื�อข่�ายเป้�าหมีายสามีารืถให#บรื.การืต่ามีแนวที่าง/มีาต่รืฐานที่��กรืมีควบค มีโรืคก3าหนด

ร/อยลุ่ะ 8

2

86 8

7

9

0

9

0

2. ป้รืะช้าช้นกล �มีเป้�าหมีายและกล �มีเส��ยงได#รื�บบรื.การื ป้�องก�น รื�กษาและฟื้7, นฟื้8สภาพเฉุพาะโรืคต่.ดต่�อส3าค�ญ โรืคอ บ�ต่.ใหมี�และภ�ยส ข่ภาพที่��มี�ค ณภาพต่ามีมีาต่รืฐานสากลติ วิชี้��วิ ดเชี้�งคั�ณภาพื่ : รื#อยละข่องป้รืะช้าช้นกล �มีเป้�าหมีายมี�พฤต่.กรืรืมีส ข่ภาพและอย8�ในสภาพแวดล#อมีที่��เหมีาะสมีต่ามีเกณฑ์;ที่��กรืมีควบค มีโรืคก3าหนด

ร/อยลุ่ะ 7

0

70 7

2

7

4

7

6

ติ วิชี้��วิ ดแลุ่ะเป.าหมายการให/บัร�การกรมฯ

วิ ติถ�ประสงคั3ผลุ่ผลุ่�ติ

ผลุ่ผลุ่�ติท�� 1 : องคั3คัวิามร6/แลุ่ะเทคัโนโลุ่ย�ด/านการเฝ้.าระวิ ง ป.องก น คัวิบัคั�มโรคัแลุ่ะภ ยส�ข่ภาพื่ท��ได/มาติรฐาน

1. เพื่��อพื่ ฒนาองคั3คัวิามร6/ด/านการเฝ้.าระวิ ง ป.องก น คัวิบัคั�มโรคัแลุ่ะ ภ ยส�ข่ภาพื่

2. เพื่��อพื่ ฒนาระบับังานวิ�จ ยข่องกรมคัวิบัคั�มโรคั โดยเน/นการเพื่��มคั�ณคั%าข่องผลุ่งานวิ�จ ย

3. เพื่��อยกระด บัมาติรฐานศ6นย3พื่ ฒนาท กษะแลุ่ะมาติรฐานการเฝ้.าระวิ ง ป.องก น คัวิบัคั�มโรคั ในระด บัเข่ติระด บัชี้าติ�แลุ่ะนานาชี้าติ�

4. เพื่��อถ%ายทอดแลุ่ะเผยแพื่ร%คัวิามร6/ ข่/อม6ลุ่ข่%าวิสารข่องกรมคัวิบัคั�มโรคั ส6%หน%วิยงานแลุ่ะเคัร�อข่%ายเป.าหมายการใชี้/ประโยชี้น3ท�กระด บั

5

6

ติ วิชี้��วิ ดแลุ่ะเป.าหมายระด บัผลุ่ผลุ่�ติผลุ่ผลุ่�ติ /ติ วิชี้��วิ ด หน%วิย

น บัเป.าหมาย - 53 57

53 5

4

55 56 57

ผลุ่ผลุ่�ติท�� 1 : องคั3คัวิามร6/แลุ่ะเทคัโนโลุ่ย�ด/านการเฝ้.าระวิ ง ป.องก น คัวิบัคั�มโรคัแลุ่ะภ ยส�ข่ภาพื่ท��ได/มาติรฐาน

ติ วิชี้��วิ ดเชี้�งปร�มาณ : จ�านวินองคั3คัวิามร6/เพื่��อการ เฝ้.าระวิ ง คัวิบัคั�ม ป.องก นโรคัแลุ่ะภ ยส�ข่ภาพื่ เร��อง 70

6

060 60 60

ติ วิชี้��วิ ดเชี้�งคั�ณภาพื่ : รื#อยละข่ององค;ความีรื8 #ในการืเฝ้�ารืะว�ง ป้�องก�น ควบค มีโรืคและภ�ยส ข่ภาพได#มีาต่รืฐานที่าง

ว.ช้าการืรื#อยละ 85 7

072 74 76

ติ วิชี้��วิ ดเชี้�งเวิลุ่า : องค;ความีรื8 #ที่��ด3าเน.นการืแล#วเสรื<จัต่ามีแผน รื#อยละ 90 9

090 90 90

วิ ติถ�ประสงคั3ผลุ่ผลุ่�ติ (ติ%อ)

ผลุ่ผลุ่�ติท�� 2 : เคัร�อข่%ายเป.าหมายได/ร บัการสน บัสน�น เสร�มสร/างศ กยภาพื่แลุ่ะ คัวิามเข่/มแข่<งในการจ ดการระบับัเฝ้.าระวิ ง ป.องก น คัวิบัคั�มโรคั ภ ยส�ข่ภาพื่

1. เพื่��อพื่ ฒนายกระด บัคั�ณภาพื่ระบับัเฝ้.าระวิ ง ข่%าวิกรองโรคัแลุ่ะภ ยส�ข่ภาพื่ให/เป?นมาติรฐานสากลุ่ 2. เพื่��อพื่ ฒนาการม�ส%วินร%วิมก บัเคัร�อข่%ายส�ข่ภาพื่ชี้�มชี้นแลุ่ะองคั3กรติ%าง ๆ ท��เก��ยวิข่/อง 3. เพื่��อพื่ ฒนามาติรฐาน คั6%ม�อ แนวิทางการปฏิ�บั ติ�งานแลุ่ะเกณฑ์3การประเม�นคั�ณภาพื่ให/ได/ติามมาติรฐานสากลุ่ รวิมท �งพื่ ฒนาศ กยภาพื่ระหวิ%างเคัร�อข่%ายให/สามารถบัร�การอย%างม�คั�ณภาพื่

4. เพื่��อประเม�นศ กยภาพื่แลุ่ะคัวิบัคั�มคั�ณภาพื่มาติรฐานการเฝ้.าระวิ งให/อย6%ในระด บัมาติรฐานสากลุ่ รวิมท �งการบั งคั บัใชี้/กฎหมายข่องหน%วิยงานแลุ่ะเคัร�อข่%ายอย%างม�ประส�ทธ�ภาพื่แลุ่ะติ%อเน��อง

5. เพื่��อพื่ ฒนาระบับับัร�หารจ ดการเพื่��อการเติร�ยมพื่ร/อมติอบัโติ/ภาวิะฉ�กเฉ�นด/านสาธารณส�ข่ 6. เพื่��อยกระด บัมาติรฐาน คั�ณภาพื่การบัร�หารจ ดการภาคัร ฐแลุ่ะยกระด บัคั�ณภาพื่การท�างานข่องกรมคัวิบัคั�มโรคัไปส6%ระด บัมาติรฐานสากลุ่

7

8

ติ วิชี้��วิ ดแลุ่ะเป.าหมายระด บัผลุ่ผลุ่�ติผลุ่ผลุ่�ติ /ติ วิชี้��วิ ด หน%วิย

น บัเป.าหมาย - 53 57

53 54 55 56 57

ผลุ่ผลุ่�ติท�� 2 : เคัร�อข่%ายเป.าหมายได/ร บัการสน บัสน�น เสร�มสร/างศ กยภาพื่แลุ่ะคัวิามเข่/มแข่<งในการจ ดการระบับัเฝ้.าระวิ ง ป.องก น คัวิบัคั�มโรคั

ภ ยส�ข่ภาพื่ติ วิชี้��วิ ดเชี้�งปร�มาณ : จ�านวินเคัร�อข่%ายเป.าหมายท��ได/ร บัการสน บัสน�น เสร�มสร/างศ กยภาพื่แลุ่ะ

คัวิามเข่/มแข่<งในการจ ดการระบับัเฝ้.าระวิ ง ป.องก น คัวิบัคั�มโรคัแลุ่ะภ ยส�ข่ภาพื่

หน%วิยงาน

15,66

10( ,05

15,66

15,66

15,66

15,66

ติ วิชี้��วิ ดเชี้�งคั�ณภาพื่ : รื#อยละข่องเครื�อข่�ายมี�ความีพ=งพอใจัต่�อการืเสรื.มีสรื#างศั�กยภาพและความีเข่#มีแข่<งในการืจั�ดการืรืะบบเฝ้�ารืะว�ง ป้�องก�น ควบค มี

โรืคและภ�ยส ข่ภาพรื#อยละ 72 82 84 86 88

ติ วิชี้��วิ ดเชี้�งเวิลุ่า : รื#อยละข่องโครืงการืสน�บสน น เสรื.มีสรื#างศั�กยภาพและความีเข่#มีแข่<งในการืจั�ดการืรืะบบเฝ้�ารืะว�งป้�องก�น ควบค มีโรืคและภ�ยส ข่ภาพ

ด3าเน.นการืแล#วเสรื<จัต่ามีแผนที่��ก3าหนดรื#อยละ 90 90 90 90 90

9

เคัร�อข่%ายท��ม�%งเน/นพื่ ฒนาม� 3 ระด บั ได/แก%1.เคัร�อข่%ายระด บัพื่��นท�� (น บัท��จ งหวิ ดแลุ่ะอ�าเภอ ) - ระด บัจ งหวิ ดประกอบัด/วิย สสจ.,รพื่ศ.,รพื่ท.,กทม . แลุ่ะหน%วิยงานอ��นๆ รวิมท �งส��อมวิลุ่ชี้น (น บั unit ท��จ งหวิ ด) - ระด บัอ�าเภอประกอบัด/วิย สสอ.,รพื่ชี้ . ท�ม SRRT อ�าเภอ รพื่สติ . สถาบั นการศ5กษา อปท . หน%วิยงานภาคัร ฐ เอกชี้น อ��นๆ รวิมท �งภาคัประชี้าชี้น (น บั unit ท�� อ�าเภอ ) ท �งน��การพื่ ฒนาเคัร�อข่%ายติ/องเป?นไปติามเกณฑ์3การด�าเน�นงานท��กรมก�าหนด

2 . เคัร�อข่%ายระด บัชี้าติ� (วิ ดท�� กรม กระทรวิง ฯลุ่ฯ ) โดยวิ ดคัวิามเป?นเคัร�อข่%ายท��แท/จร�งสะท/อนจากกลุ่ไก MOU3.เคัร�อข่%ายระด บันานาข่าติ� (วิ ดท��หน%วิยงานระด บัประเทศ ) โดยวิ ดจากกลุ่ไก MOUประเภทเคัร�อข่%าย ในแติ%ลุ่ะระด บั ติ/องระบั�รายลุ่ะเอ�ยดการด�าเน�นงานก บัเคัร�อข่%าย โดยแยกเป?นประเภท ได/แก% ภาคัราชี้การ, ภาคัน กวิ�ชี้าการ, ภาคัส��อมวิลุ่ชี้น, ภาคัเอกชี้น, ภาคั NGO, ภาคัประชี้าชี้น / ชี้�มชี้น ติามแบับัฟื้อร3มท��กรมก�าหนด (แบับัฟื้อร3ม 3 ท��ก�าหนดในการรายงานติ วิชี้��วิ ดผลุ่ผลุ่�ติ ในป� 2553)

10

เกณฑ์3การด�าเน�นการพื่ ฒนาเคัร�อข่%ายระด บัจ งหวิ ดแลุ่ะอ�าเภอ

ม�ก�จกรรมหลุ่ ก ๆ ด งน�� 1 .วิ�เคัราะห3ป@ญหา วิางแผนร%วิมก บัเคัร�อข่%ายเพื่��อก�าหนด

เป.าหมายการด�าเน�นงาน (เชี้%น เป.าหมายพื่��นท��, จ�านวิน ,ประเด<นท��ด�าเน�นการ,กลุ่�%มประชี้ากร) แลุ่ะการวิ ดผลุ่คัวิามส�าเร<จร%วิมก น

2 .ประสานงาน แลุ่ะ/หร�อ ส��อสาร ประชี้�มชี้��แจง ถ%ายทอดแนวิทาง หร�ออบัรมพื่ ฒนาศ กยภาพื่บั�คัลุ่ากรข่องหน%วิยงานแลุ่ะเคัร�อข่%าย

3 .ด�าเน�นก�จกรรมร%วิมก นก บัเคัร�อข่%าย (ไม%น/อยกวิ%าร/อยลุ่ะ 80 ข่องก�จกรรมท��ก�าหนด)

4 .น�เทศ ติ�ดติาม/ ประเม�นผลุ่ / ส�ารวิจคัวิามพื่5งพื่อใจข่องหน%วิยงานเคัร�อข่%าย จ ดท�ารายงานแลุ่ะแจ/งข่/อม6ลุ่ย/อนกลุ่ บั

5 .สร�ปบัทเร�ยนร%วิมก นก บัเคัร�อข่%ายเพื่��อน�าไปปร บัปร�งกระบัวินการพื่ ฒนาภาคั�เคัร�อข่%าย แลุ่ะวิางแผนปฏิ�บั ติ�งานในป�ติ%อไป

วิ ติถ�ประสงคั3ผลุ่ผลุ่�ติ (ติ%อ)

ผลุ่ผลุ่�ติท�� 3 : ประชี้าชี้นกลุ่�%มเป.าหมายได/ร บับัร�การเฝ้.าระวิ ง ป.องก น คัวิบัคั�มโรคัท��เป?นป@ญหาส�าคั ญ

1. เพื่��อปกป.องประชี้าชี้นกลุ่�%มเส��ยง กลุ่�%มอพื่ยพื่ กลุ่�%มท��อาศ ยติามชี้ายแดนท��ห%างไกลุ่จากบัร�การด/วิยการปฏิ�บั ติ�การเฝ้.าระวิ ง ป.องก น คัวิบัคั�มโรคัเสร�มให/ก บัหน%วิยงานในพื่��นท��เป.าหมายแลุ่ะเร%งร ด การลุ่ดป@ญหาโรคัติ�ดติ%อท��ส�าคั ญเป?นป@ญหาเฉพื่าะพื่��นท��กลุ่�%มเส��ยง พื่��นท��ชี้ายแดน พื่��นท��ท%องเท��ยวิ รวิมท �งพื่��นท��รอบัเข่ติพื่ระราชี้ฐาน

2. เพื่��อส��อสารถ%ายทอดคัวิามร6/ แนะน�าการจ ดการพื่ฤติ�กรรมเส��ยงแลุ่ะส��งแวิดลุ่/อมด/วิยมาติรการ การเฝ้.าระวิ งให/ประชี้าชี้นกลุ่�%มเป.าหมายแลุ่ะองคั3กรท/องถ��นม�คัวิามร6/แลุ่ะพื่ฤติ�กรรมส�ข่ภาพื่ท��เหมาะสม ป.องก นการเก�ดป@ญหาการระบัาดข่องโรคัในวิงกวิ/างหร�อร�นแรง

11

12

ติ วิชี้��วิ ดแลุ่ะเป.าหมายระด บัผลุ่ผลุ่�ติผลุ่ผลุ่�ติ /ติ วิชี้��วิ ด หน%วิย

น บัเป.าหมาย - 53 57

53 54 55 56 57

ผลุ่ผลุ่�ติท�� + 3 ประชี้าชี้นกลุ่�%มเป.าหมายได/ร บับัร�การ เฝ้.าระวิ ง ป.องก น คัวิบัคั�มโรคัท��เป?นป@ญหาส�าคั ญ

ติ วิชี้��วิ ดเชี้�งปร�มาณ : จ�านวินประชี้าชี้นกลุ่�%มเป.าหมายได/ร บับัร�การเฝ้.าระวิ ง ป.องก น คัวิบัคั�มโรคัท��เป?นป@ญหาส�าคั ญ

ราย4 ,8 6 3 ,000

(1 ,0 0 7 ,300

5 ,1 1 9 ,000

511,900,0

5 ,1 1 9 ,000

5119,000

ติ วิชี้��วิ ดเชี้�งคั�ณภาพื่ : รื#อยละข่องป้รืะช้าช้นกล �มีเป้�าหมีายมี�ความี พ=งพอใจัต่�อการืบรื.การืเฝ้�ารืะว�ง ป้�องก�น ควบค มีโรืคที่��เป้>นป้(ญหาส3าค�ญ

รื#อยละ 72 80 82 84 86

ติ วิชี้��วิ ดเชี้�งคั�ณภาพื่ : รื#อยละข่องป้รืะช้าช้นกล �มีเป้�าหมีายมี�ความี พ=งพอใจัต่�อการืส��อสารืความีเส��ยง

ข่องกรืมีควบค มีโรืครื#อยละ 72 80 85 90 90

ติ วิชี้��วิ ดเชี้�งเวิลุ่า : รื#อยละข่องโครืงการืการืบรื.การืเฝ้�ารืะว�ง ป้�องก�น ควบค มีโรืคที่��เป้>นป้(ญหาส3าค�ญ ที่��ด3าเน.นการืเสรื<จัต่ามีแผนที่��ก3าหนด

รื#อยละ 90 90 90 90 90

13

ประชี้าชี้นกลุ่�%มเป.าหมาย หมายถ5ง 1.กลุ่�%มประชี้าชี้นไทยท��อย6%ในพื่��นท�ท%องเท��ยวิ พื่��นท��รอบัเข่ติพื่ระราชี้ฐาน พื่��นท��ชี้ายแดน แลุ่ะพื่��นท��เป.าหมายการเร%งร ดลุ่ดป@ญหาโรคัแลุ่ะภ ยส�ข่ภาพื่ท��ส�าคั ญ แลุ่ะเป?นป@ญหาเฉพื่าะ เชี้%น ไข่/มาลุ่าเร�ย ไข่/เลุ่�อดออก โรคัเท/าชี้/าง แลุ่ะการร �วิข่องสารเคัม� เป?นติ/น2. กลุ่�%มผ6/เด�นทางระหวิ%างประเทศ เชี้%น ประชี้าชี้นคันไทยท��เด�นทางไปประกอบัพื่�ธ�ฮั จย3 แรงงานไทยท��เด�นทางไปท�างานติ%างประเทศ แลุ่ะน กท%องเท��ยวิท��เด�นทางไป มา ระหวิ%างประเทศท��เป?นเข่ติติ�ดโรคั –เป?นติ/น3. กลุ่�%มประชี้ากรติ%างด/าวิ / แรงงานติ%างด/าวิท��มาอาศ ยในประเทศไทย (รวิมประชี้ากรในคั%ายอพื่ยพื่)

14

บัร�การ หมายถ5ง บัร�การท��เป?น Vertical Program 1.บัร�การเฝ้.าระวิ ง ป.องก น คัวิบัคั�มโรคัแลุ่ะภ ยส�ข่ภาพื่ ได/แก% พื่%นสารเคัม� ชี้�บัม�/งป.องก นไข่/มาลุ่าเร�ย ก�าจ ดลุ่6กน��าย�งลุ่าย ติรวิจวิ�น�จฉ ยร กษาโรคัมาลุ่าเร�ย หนอนพื่ยาธ� เท/าชี้/างบัร�การติรวิจทางอาชี้�วิอนาม ย ติรวิจส�ข่ภาพื่ประชี้าชี้นท��ได/ร บัผลุ่กระทบัจากส��งแวิดลุ่/อม2.ให/วิ คัซี�นป.องก นโรคั แลุ่ะติรวิจคั ดกรองผ6/เด�นทางระหวิ%างประเทศ 3.บัร�การอ��นๆ ได/แก%- บัร�การหน%วิยแพื่ทย3เคัลุ่��อนท�� - บัร�การสอบัสวินคัวิบัคั�มโรคั แลุ่ะสน บัสน�นเวิชี้ภ ณฑ์3 วิ สด�อ�ปกรณ3 ในกรณ�เก�ดโรคัอ�บั ติ�ใหม%/อ�บั ติ�ซี��าในพื่��นท��หร�อเก�ดโรคัระบัาดมากกวิ%า 1 จ งหวิ ด

วิ ติถ�ประสงคั3ผลุ่ผลุ่�ติ (ติ%อ)

ผลุ่ผลุ่�ติท�� 4 : เคัร�อข่%ายเป.าหมายได/ร บัการพื่ ฒนาคั�ณภาพื่ การให/บัร�การเฉพื่าะ โรคัติ�ดติ%อส�าคั ญ โรคัอ�บั ติ�ใหม% แลุ่ะภ ยส�ข่ภาพื่ 1. เพื่��อพื่ ฒนาแลุ่ะยกระด บัมาติรฐานการร กษา การบัร�การเฉพื่าะโรคัข่องสถาบั นโดยการศ5กษาวิ�จ ย

สร/างองคั3คัวิามร6/ ร6ปแบับั แนวิทางการด�าเน�นงาน การคัวิบัคั�มคั�ณภาพื่มาติรฐานการบัร�การ คัวิามก/าวิหน/าข่องเทคัน�คัการติรวิจวิ�น�จฉ ย ร กษา คัวิบัคั�ม ป.องก นการแพื่ร%กระจายข่องเชี้��อโรคั ภาวิะแทรกซี/อน แลุ่ะฟื้C� นฟื้6สภาพื่ให/แก%หน%วิยบัร�การอ��นๆ

2. เพื่��อพื่ ฒนาเป?นสถาบั นฝ้Iกอบัรมแลุ่ะวิ�จ ย เป?นแหลุ่%งเร�ยนร6/ข่องเคัร�อข่%ายสถานบัร�การ 3. เพื่��อพื่ ฒนาศ กยภาพื่บั�คัลุ่ากรแลุ่ะการบัร�การระด บัติติ�ยภ6ม�ท��ท นสม ย ประสานสน บัสน�น คัวิามร%วิม

ม�อก บัหน%วิยงานแลุ่ะเคัร�อข่%ายบัร�การเฉพื่าะโรคัภาคัพื่��นท��ด/านโรคัติ�ดติ%อส�าคั ญ โรคัติ�ดติ%ออ�บั ติ�ใหม% แลุ่ะภ ยส�ข่ภาพื่ท��จะเป?นป@ญหาวิงกวิ/างในอนาคัติ

4. เพื่��อก กก นผ6/ปJวิยโรคัติ�ดติ%อร/ายแรง ห/องแยกเชี้��อแลุ่ะรองร บัการส%งติ%อผ6/ปJวิยโรคัติ�ดติ%อเฉพื่าะโรคัติ�ดติ%อส�าคั ญแลุ่ะการชี้ นส6ติรศพื่โรคัติ�ดติ%อร/ายแรงในระด บัติติ�ยภ6ม� รวิมถ5งการก กก นผ6/ปJวิยโรคัติ�ดติ%ออ นติรายติามกฎหมายแลุ่ะข่/อติกลุ่งระหวิ%างประเทศ

15

16

ติ วิชี้��วิ ดแลุ่ะเป.าหมายระด บัผลุ่ผลุ่�ติผลุ่ผลุ่�ติ /ติ วิชี้��วิ ด หน%วิย

น บัเป.าหมาย - 53 57

5

3

54 55 56 57

ผลุ่ผลุ่�ติท�� 4 : เคัร�อข่%ายเป.าหมายได/ร บัการพื่ ฒนาคั�ณภาพื่ การให/บัร�การเฉพื่าะโรคัติ�ดติ%อส�าคั ญ โรคัอ�บั ติ�ใหม% แลุ่ะภ ยส�ข่ภาพื่

ติ วิชี้��วิ ดเชี้�งปร�มาณ : จ�านวินเคัร�อข่%ายเป.าหมายท��ได/ร บัการพื่ ฒนาคั�ณภาพื่การให/บัร�การเฉพื่าะโรคัติ�ดติ%อส�าคั ญ โรคัอ�บั ติ�ใหม%แลุ่ะภ ยส�ข่ภาพื่

หน%วิยงาน 20 28 33 38 43

ติ วิชี้��วิ ดเชี้�งคั�ณภาพื่ : รื#อยละข่องเครื�อข่�ายมี�ความีพ=งพอใจัต่�อการืพ�ฒนาค ณภาพการืให#บรื.การืเฉุพาะโรืคต่.ดต่�อส3าค�ญ โรืคอ บ�ต่.ใหมี�และภ�ยส ข่ภาพ

รื#อยละ 72 80 82 84 86

ติ วิชี้��วิ ดเชี้�งเวิลุ่า : รื#อยละข่องโครืงการืพ�ฒนาค ณภาพการืให#บรื.การืเฉุพาะโรืคต่.ดต่�อส3าค�ญโรืคอ บ�ต่.ใหมี�และภ�ยส ข่ภาพ

ด3าเน.นการืเสรื<จัต่ามีแผนที่��ก3าหนดรื#อยละ 90 90 90 90 90

17

เคัร�อข่%าย หมายถ5ง หน%วิยงานด/านส�ข่ภาพื่ภายนอกกรมคัวิบัคั�มโรคัท��ก�าหนดเป?นเป.าหมายในการพื่ ฒนาแลุ่ะยกระด บัมาติรฐานการร กษา แลุ่ะบัร�การเฉพื่าะโรคั ได/แก% โรงพื่ยาบัาลุ่ภาคัร ฐแลุ่ะเอกชี้น* น บัการด�าเน�นงานข่องสถาบั นบั�าราศนราด6ร สถาบั นราชี้ประชี้าสมาส ย ส�าน กวิ ณโรคั ส�าน กเอดส3 พื่ ฒนาคั�ณภาพื่การให/บัร�การ หมายถ5ง การคัวิบัคั�มคั�ณภาพื่มาติรฐาน บัร�การ การติรวิจวิ�น�จฉ ย ร กษา คัวิบัคั�ม ป.องก นการแพื่ร%กระจายข่องเชี้��อโรคั ภาวิะแทรกซี/อน แลุ่ะฟื้C� นฟื้6สภาพื่ติลุ่อดจน การจ ดระบับับัร�การเฉพื่าะโรคัติ�ดติ%อส�าคั ญ โรคัอ�บั ติ�ใหม%แลุ่ะภ ยส�ข่ภาพื่

18

คัวิามก/าวิหน/าข่องการจ ดท�ากรอบัการจ ดสรรงบัประมาณป� 2554

คัวิามก/าวิหน/าข่องการจ ดท�ากรอบัการจ ดสรรงบัประมาณป� 2554

19

“ร%าง กรอบัวิงเง�นงบัด�าเน�นงานโคัรงการ”ป� 2554

วิ�ธ�การคั�านวิณงบัประมาณข่องหน%วิยงาน1 .ใชี้/ฐานข่/อม6ลุ่งบัประมาณป� 2553 ข่องแติ%ลุ่ะโคัรงการหลุ่ งจ ดสรรรอบัท�� 1 แลุ่ะรอบัท�� 2

2. ห กส%วินท��โอนให/หน%วิยงานอ��น โอนเป?นงบัลุ่งท�น แลุ่ะโอนคั�นกรมฯ แลุ่ะโคัรงการท��ไม%ติ/องด�าเน�นการในป� 2

+- 553 X) 3. ก นส%วินกลุ่าง (งานนโยบัาย , ส�ารองฉ�กเฉ�น , งานใหม%

(+ X) เชี้%น BRFSS 3 ป�คัร �ง, จ ดก�จกรรมจ ดการคัวิามร6/กรมฯ 2 ป�คัร �ง ส มมนาเอดส3ชี้าติ� ฯลุ่ฯ)

ได/ร บัจ ดสรร 12657623 ลุ่/านบัาทคั%ายาเวิชี้ภ ณฑ์3ม�ใชี้%ยา5209850 ลุ่/านบัาทก นส%วินกลุ่างกรมฯ 171.0389 ลุ่/านบัาท

กรอบัวิงเง�นจ ดท�าแผนฯ744.7773 ลุ่/านบัาท

20

กรอบัวิงเง�นคั%ายาฯ รวิมท �งส��น 520985. ลุ่/านบัาท คั�ดเป?นร/อยลุ่ะ 4 1 16 ข่องงบัในการจ ดท�าผลุ่ผลุ่�ติ 1265762( , . 3 ลุ่/านบัาท ) ท��ได/ร บัใน ป� 2554

แบั%งเป?นผลุ่ผลุ่�ติท�� 2 : 2638657 ลุ่/านบัาท 5065( . %)ผลุ่ผลุ่�ติท�� 3 : 110.5 228 ลุ่/านบัาท 2121( . %)ผลุ่ผลุ่�ติท�� 4 : 1465965 ลุ่/านบัาท 2814( . %)

การเติร�ยมจ ดท�าแผนการจ ดซี��อยา เวิชี้ภ ณฑ์3ท��ม�ใชี้%ยา

วิ สด�วิ�ทยาศาสติร3 แลุ่ะสารเคัม� ป� 2554

21

การเติร�ยมจ ดท�าแผนการจ ดซี��อยา เวิชี้ภ ณฑ์3ท��ม�ใชี้%ยา

วิ สด�วิ�ทยาศาสติร3 แลุ่ะสารเคัม� ป� +2554

ติ%อ) 11 ส�งหาคัม 2553 แจ/งเวิ�ยนส�าน ก / สถาบั น

แลุ่ะสคัร . จ ดท�าเกณฑ์3แลุ่ะแผนการจ ดซี��อยาแลุ่ะเวิชี้ภ ณฑ์3ท��ม�ใชี้%ยาฯ ส%งกลุ่ บักองแผนงานภายในวิ นท�� 23 ส�งหาคัม

2553

การพื่�จารณา :- คัณะท�างานพื่�จารณาแผนฯ วิ นท�� 8, 15 ก นยายน 2553

- คัวิามเหมาะสมข่องเกณฑ์3ฯ- คัวิามชี้ ดเจนในประเด<นข่องการจ ดซี��อแลุ่ะการกระจายยาแลุ่ะเวิชี้ภ ณฑ์3ม�ใชี้%ยาระหวิ%างส�าน กฯ แลุ่ะ สคัร .- คัวิามสอดคัลุ่/องข่องข่/อม6ลุ่ในแผนยาฯ เชี้%น การใชี้/ย/อนหลุ่ ง 3 ป� จ�านวินคังคัลุ่ ง ประมาณการใชี้/ ประมาณการจ ดซี��อ - รายจ%ายจร�งป� 2553 แลุ่ะติ/นท�นท��ซี��อ (ใชี้/ข่/อม6ลุ่จากระบับั Estimates)

22

งบัเด�นทางไปราชี้การติ%างประเทศชี้ �วิคัราวิ วิงเง�น 6165000, , บัาท (15 โคัรงการ)

- แจ/งเวิ�ยนให/หน%วิยงานทบัทวิน (สธ 0404.2/ วิ 246 ลุ่วิ.3 สคั.53) แจ/งย�นย น ส%งกลุ่ บักองแผนงานภายในวิ นท�� 6 ส�งหาคัม 2553

การพื่�จารณา - แติ%งติ �งคัณะกรรมการพื่�จารณาแลุ่ะ

ก�าหนดเกณฑ์3ในการเด�นทางไปติ%างประเทศ - พื่�จารณาแลุ่ะให/คัวิามส�าคั ญโคัรงการท��

เป?นไปติามเกณฑ์3 เพื่��อเสนอส�าน กงบัประมาณอน�ม ติ�แผนฯ

งบัเด�นทางไปราชี้การติ%างประเทศชี้ �วิคัราวิ วิงเง�น 6165000, , บัาท (15 โคัรงการ)

- แจ/งเวิ�ยนให/หน%วิยงานทบัทวิน (สธ 0404.2/ วิ 246 ลุ่วิ.3 สคั.53) แจ/งย�นย น ส%งกลุ่ บักองแผนงานภายในวิ นท�� 6 ส�งหาคัม 2553

การพื่�จารณา - แติ%งติ �งคัณะกรรมการพื่�จารณาแลุ่ะ

ก�าหนดเกณฑ์3ในการเด�นทางไปติ%างประเทศ - พื่�จารณาแลุ่ะให/คัวิามส�าคั ญโคัรงการท��

เป?นไปติามเกณฑ์3 เพื่��อเสนอส�าน กงบัประมาณอน�ม ติ�แผนฯ

การจ ดสรรงบัรายจ%ายอ��นการจ ดสรรงบัรายจ%ายอ��น

23

ลุ่�าด บัคัวิามส�าคั ญข่องงบัเด�นทางไปราชี้การติ%างประเทศชี้ �วิคัราวิ (เกณฑ์3ป� 52)

ลุ่�าด บัคัวิามส�าคั ญข่องงบัเด�นทางไปราชี้การติ%างประเทศชี้ �วิคัราวิ (เกณฑ์3ป� 52)

ประเภท คัวิามส�าคั ญ

1.การประชี้�มท��เป?นไปติามข่/อติกลุ่ง พื่ นธะส ญญา การประชี้�มติ%อเน��องจากป�ท��ผ%านมา ฯลุ่ฯ

***

2.การประชี้�มท �วิไป *

3.การฝ้Iกอบัรมท��ในประเทศไทยย งไม%ม�หลุ่ กส6ติรแลุ่ะเอ��อก บันโยบัายข่องกรมฯ

***

4.การศ5กษาด6งาน *

5.การน�าเสนอผลุ่งาน- Oral Presentation **- Poster Presentation / เอกสาร * * ให/คัวิามส�าคั ญเฉพื่าะ ข่/อ 1 ส%วินข่/อ - 2 5 ให/หน%วิยงานข่อสน บัสน�นเง�นจากแหลุ่%งอ��น

24

กรณ�ม�โคัรงการนอกแผน ด�าเน�นการด งน�� - ชี้��แจงเหติ�ผลุ่คัวิามจ�าเป?นถ5งประโยชี้น3

ประชี้าชี้น / ประเทศชี้าติ� / องคั3กรได/ หากไม%ได/ด�าเน�นการจะเก�ดคัวิามเส�ยหายอย%างไร

- ระบั�บัทบัาทข่องผ6/เด�นทางไปติ%างประเทศวิ%า ม�หน/าท��อะไรใน การประชี้�มคัร �งน �น

- จ ดท�าแบับัฟื้อร3มคั%าใชี้/จ%ายให/เป?นไปติามระเบั�ยบั - พื่�มพื่3ราคัาคั%าติ Kวิเคัร��องบั�นไป-กลุ่ บัข่องสายการบั�น

ท��เด�นทาง (จาก Internet) - จ ดท�าอน�ม ติ�ติ วิบั�คัคัลุ่ - จ ดท�าแบับัฟื้อร3มปร บัแผน / แบับัฟื้อร3มเง�นโอน

(ใชี้/เง�นหน%วิยงาน) - เสนอกรมฯ อน�ม ติ� (ผ%านกองแผนงาน)

กรณ�ม�โคัรงการนอกแผน ด�าเน�นการด งน�� - ชี้��แจงเหติ�ผลุ่คัวิามจ�าเป?นถ5งประโยชี้น3

ประชี้าชี้น / ประเทศชี้าติ� / องคั3กรได/ หากไม%ได/ด�าเน�นการจะเก�ดคัวิามเส�ยหายอย%างไร

- ระบั�บัทบัาทข่องผ6/เด�นทางไปติ%างประเทศวิ%า ม�หน/าท��อะไรใน การประชี้�มคัร �งน �น

- จ ดท�าแบับัฟื้อร3มคั%าใชี้/จ%ายให/เป?นไปติามระเบั�ยบั - พื่�มพื่3ราคัาคั%าติ Kวิเคัร��องบั�นไป-กลุ่ บัข่องสายการบั�น

ท��เด�นทาง (จาก Internet) - จ ดท�าอน�ม ติ�ติ วิบั�คัคัลุ่ - จ ดท�าแบับัฟื้อร3มปร บัแผน / แบับัฟื้อร3มเง�นโอน

(ใชี้/เง�นหน%วิยงาน) - เสนอกรมฯ อน�ม ติ� (ผ%านกองแผนงาน)

การจ ดสรรงบัรายจ%ายอ��น (ติ%อ)การจ ดสรรงบัรายจ%ายอ��น (ติ%อ)

25

2. คั%าใชี้/จ%ายส�าหร บัการวิ�จ ย 459305. ลุ่/านบัาท (60 เร��อง)

- ส�าน กจ ดการคัวิามร6/แจ/งให/หน%วิยงานส%ง Proposal ภายใน วิ นท�� 30 ส�งหาคัม 2553

- หน%วิยงานส%ง Proposal โคัรงการ (ใหม% ) 23 โคัรงการ พื่�จารณาแลุ่/วิอน�ม ติ�ให/ด�าเน�นการ 2 โคัรงการ อน�ม ติ�ม�เง��อนไข่ 3 โคัรงการ ส%งกลุ่ บัแก/ไข่ 18 โคัรงการ

- ไม%ให/ม�งบัลุ่งท�นในโคัรงการวิ�จ ย โดยเฉพื่าะการจ ดซี��อคัร�ภ ณฑ์3คัอมพื่�วิเติอร3 คัร�ภ ณฑ์3ส�าน กงาน คัร�ภ ณฑ์3ยานพื่าหนะ แลุ่ะส��งก%อสร/าง ส�าหร บัคัร�ภ ณฑ์3อ��นให/คัณะกรรมการพื่�จารณาติาม คัวิามจ�าเป?น

2. คั%าใชี้/จ%ายส�าหร บัการวิ�จ ย 459305. ลุ่/านบัาท (60 เร��อง)

- ส�าน กจ ดการคัวิามร6/แจ/งให/หน%วิยงานส%ง Proposal ภายใน วิ นท�� 30 ส�งหาคัม 2553

- หน%วิยงานส%ง Proposal โคัรงการ (ใหม% ) 23 โคัรงการ พื่�จารณาแลุ่/วิอน�ม ติ�ให/ด�าเน�นการ 2 โคัรงการ อน�ม ติ�ม�เง��อนไข่ 3 โคัรงการ ส%งกลุ่ บัแก/ไข่ 18 โคัรงการ

- ไม%ให/ม�งบัลุ่งท�นในโคัรงการวิ�จ ย โดยเฉพื่าะการจ ดซี��อคัร�ภ ณฑ์3คัอมพื่�วิเติอร3 คัร�ภ ณฑ์3ส�าน กงาน คัร�ภ ณฑ์3ยานพื่าหนะ แลุ่ะส��งก%อสร/าง ส�าหร บัคัร�ภ ณฑ์3อ��นให/คัณะกรรมการพื่�จารณาติาม คัวิามจ�าเป?น

การเติร�ยมจ ดสรรงบัเง�นอ�ดหน�น ป� 2554รายการงบัอ�ดหน�น งบัประมาณ

1. เง�นสงเคัราะห3ผ6/ปJวิยโรคัเร��อน 506640, ,00

2 . คั%าฌาปนก�จสงเคัราะห3ผ6/ปJวิยโรคัเร��อน 825000,

3 . คั%าส งคัมสงเคัราะห3 170330, ,0

4. การฝ้Iกอบัรมอาสาสม คัรมาลุ่าเร�ย 315810, ,0

5. คั%าบั�าร�งสมาชี้�กสหภาพื่ติ%อติ/านกามโรคัฯ 11500,

6. เง�นอ�ดหน�นองคั3กรเอกชี้นฯ แก/ไข่ป@ญหาเอดส3 500000, ,00

7. เง�นอ�ดหน�นท�นการศ5กษาเพื่��อพื่ ฒนาแพื่ทย3ฯ 575600, ,0

8.*คั%าอาหารผ6/ปJวิยโรคัเร��อน * 933816, ,00

รวิมท �งส��น 205499, ,500

* แจ/งให/หน%วิยงานทบัทวิน ร%าง กรอบัการจ ดสรรงบัอ�ดหน�น แลุ่ะ“ ” ”เติร�ยมจ ดท�าโคัรงการ (บัท ท�� สธ 0404.6/วิ 279 ลุ่งวิ นท�� 20 ส�งหาคัม 2553) ส%งกลุ่ บักองแผนงานภายในวิ นท�� 27 ส�งหาคัม 2553

26

คั%าอาหารผ6/ปJวิยโรคัเร��อน 11. ประมาณการกรอบัการจ ดสรร โดยใชี้/ข่/อม6ลุ่ผ6/ปJวิยโรคัเร��อนจากสถาบั นราชี้ประชี้าสมาส ย 4( ,264 คัน x 75 บัาท x 36

5 วิ น = 116727000

บัาท ) 12. ส�าน กงบัประมาณอน�ม ติ�วิงเง�น อ ติรา 60 บัาท/คัน /วิ น งบัประมาณ

93381600, , บัาท (กรมฯ ติ/องหาเง�นมาสมทบั 233454, ,

00 บัาท )

27

การเติร�ยมจ ดท�าบั ญชี้�การจ ดสรรงบัเง�นอ�ดหน�น ป� 2554 (ติ%อ)

การเติร�ยมจ ดท�าบั ญชี้�การจ ดสรรงบัเง�นอ�ดหน�น ป� 2554

(ติ%อ) 1. สถาบั น / สคัร - 1 12

11. สร�ปจ�านวินผ6/ปJวิยโรคัเร��อนในน�คัมแลุ่ะชี้�มชี้นท��อย6%ในคัวิามสงเคัราะห3ในป@จจ�บั น แลุ่ะท��พื่�จารณาปร บัเพื่��มในป� 2554 รวิมถ5งสร�ปจ�านวินผ6/ปJวิยโรคัเร��อนท��เส�ยชี้�วิ�ติ โดยปร บัปร�งข่/อม6ลุ่ติามแบับัฟื้อร3มภายในวิ นท�� 27 ส�งหาคัม 2553

1.2 เร%งรายงานผลุ่การใชี้/จ%ายงบัประมาณเง�นอ�ดหน�นท�กรายการข่องป� 2553 ในระบับั Estimates

28

2. ส�าน กโรคัเอดส3 วิ ณโรคัแลุ่ะโรคัติ�ดติ%อทางเพื่ศส มพื่ นธ3

21 ทบัทวิน (ร%าง ) บั ญชี้�จ ดสรร เง�นอ�ดหน�น“องคั3กรเอกชี้นในการแก/ไข่ป@ญหาเอดส3 จ ดท�า”โคัรงการเป?นภาพื่รวิม

2.2 สร�ปจ�านวินองคั3กรเป.าหมายพื่ร/อมวิงเง�นท��จะด�าเน�นการติามแผนแยกรายหน%วิยงาน เสนอกรมฯ แลุ่ะประสานก บัสคัร.ท�� - 112 เพื่��อให/จ ดท�าเง�นอ�ดหน�นองคั3กรเอกชี้นในการแก/ไข่ป@ญหาเอดส3 ด งกลุ่%าวิ

29

การเติร�ยมจ ดท�าบั ญชี้�การจ ดสรร

งบัเง�นอ�ดหน�น ป� 2554 (ติ%อ)

3. ส�าน กระบัาดวิ�ทยา 31. จั�ดที่3าแผนฯ เง�นอ�ดหน�นท�นการศ5กษาเพื่��อพื่ ฒนาแพื่ทย3

ด/านระบัาดวิ�ทยา จั3านวน 2 ที่ น 4686000( , , บัาท) 32. จั�ดที่3าแผนฯ เง�นอ�ดหน�นการผลุ่�ติแลุ่ะพื่ ฒนาศ กยภาพื่

แพื่ทย3แลุ่ะบั�คัลุ่ากรด/านสาธารณส�ข่ภายใติ/แผนปฏิ�บั ติ�การไทยเข่/มแข่<ง จั3านวน 1 ที่ น (นายแพที่ย;โรืมี บ�วที่อง จ�านวิน 380,000 บัาท

4. ส�าน กโรคัติ�ดติ%อท �วิไป จั�ดที่3าแผนฯ เง�นอ�ดหน�นการผลุ่�ติแลุ่ะพื่ ฒนาศ กยภาพื่แพื่ทย3แลุ่ะบั�คัลุ่ากรด/านสาธารณส�ข่ภายใติ/แผนปฏิ�บั ติ�การไทยเข่/มแข่<ง จั3านวน 1ที่ น (แพที่ย;หญ.งส ช้าดา เจั�ยมีศั.รื. จ�านวิน 690,000 บัาท)***ท�กหน%วิยงานท��ได/ร บัจ ดสรรงบัเง�น

อ�ดหน�น จ ดท�าแผนปฏิ�บั ติ�ราชี้การแลุ่ะโคัรงการรองร บังบั ในรายการท��เก��ยวิข่/อง***

30

31

•งบับั�คัลุ่ากร (เง�นเด�อน คั%าจ/างประจ�า คั%าติอบัแทนพื่น กงานราชี้การ)• งบัด�าเน�นงาน * ข่ �นติ��า - เง�นเพื่��มพื่�เศษส�าหร บัแพื่ทย3 ท นติแพื่ทย3แลุ่ะเภส ชี้กรท��ไม%ท�าเวิชี้ปฏิ�บั ติ�ส%วินติ วิ - คั%าติอบัแทนข่/าราชี้การเง�นเด�อนเติ<มข่ �น / ลุ่6กจ/างประจ�าเง�นเด�อนเติ<มข่ �น - เง�นเพื่��มส�าหร บัติ�าแหน%งท��ม�เหติ�พื่�เศษข่องผ6/ปฏิ�บั ติ�งานด/านสาธารณส�ข่ - คั%าเชี้%าบั/าน - คั%าเชี้%าทร พื่ย3ส�น - คั%าสาธารณ6ปโภคั (รอกองคัลุ่ งจ ดท�าข่/อม6ลุ่) * ภารก�จประจ�า - คั%าติอบัแทนผ6/ปฏิ�บั ติ�งานให/ราชี้การ - คั%าติอบัแทนการปฏิ�บั ติ�งานเวิรบั%ายแลุ่ะเวิรด5กข่องพื่ยาบัาลุ่ - คั%าติอบัแทนพื่�เศษพื่น กงานราชี้การ - คั%าเชี้%ารถยนติ3 - คั%าจ/างเหมาพื่น กงานสน บัสน�นปฏิ�บั ติ�การ (รอส�าน กแมลุ่งฯ ปร บัปร�งมติ�คัณะท�างาน) - เง�นสมทบักองท�นประก นส งคัม

การเติร�ยมจ ดสรรงบับั�คัลุ่ากร / ภารก�จข่ �นติ��า / ประจ�า

การเติร�ยมจ ดสรรงบับั�คัลุ่ากร / ภารก�จข่ �นติ��า / ประจ�า

32

1 ใชี้/ข่/อม6ลุ่จากคั�าข่องบัประมาณข่องกองการเจ/าหน/าท��แลุ่ะข่/อม6ลุ่จากหน%วิยงานประกอบัการพื่�จารณา 2. คั%าสาธารณ6ปโภคัใชี้/ข่/อม6ลุ่รายจ%ายจร�ง 3 ป�ย/อน

หลุ่ งจากระบับั GFMIS พื่�จารณาเลุ่�อกคั%าติ��าส�ด บัางกรณ�พื่�จารณาติามคัวิามจ�าเป?นแลุ่ะบัทบัาทข่อง

หน%วิยงาน3. คั%าติอบัแทนพื่น กงานราชี้การ ) ใชี้/ข่/อม6ลุ่จาก

กองการเจ/าหน/าท�� 3.1 อ ติราเด�ม 523 อ ติรา จ ดสรรติ �งแติ%ป�

2554 3.2 ส�าหร บัอ ติราใหม% 181 อ ติรา อย6%ระหวิ%าง

ส�ารวิจคัวิามติ/องการเพื่��อจ ดกรอบัอ ติราก�าลุ่ งจ ดสรรภายหลุ่ ง

แนวิทางแลุ่ะการเติร�ยมการจ ดสรรฯแนวิทางแลุ่ะการเติร�ยมการจ ดสรรฯ

33

การเติร�ยมจ ดสรรคั%าจ/างเหมาพื่น กงานสน บัสน�นปฏิ�บั ติ�การ

ด/านคัวิบัคั�มโรคัติ�ดติ%อน�าโดยแมลุ่ง (ชี้คั.)

การเติร�ยมจ ดสรรคั%าจ/างเหมาพื่น กงานสน บัสน�นปฏิ�บั ติ�การ

ด/านคัวิบัคั�มโรคัติ�ดติ%อน�าโดยแมลุ่ง (ชี้คั.) * ได/ร บัอน�ม ติ�วิงเง�น 29 40. ลุ่/านบัาท 1 .ใชี้/เกณฑ์3การพื่�จารณาเด�มท��ได/ก�าหนดเม��อ

ป�งบัประมาณ 25502. พื่น กงานท��จ/างประจ�าส�าน กงานให/คังอ ติรา

เด�ม โดยใชี้/ฐานข่/อม6ลุ่ ป� 2550 หากพื่น กงานคันใด ได/ปร บัเป?นพื่น กงานราชี้การหร�อจ/างด/วิยวิ�ธ�อ��นให/ย�บัอ ติราน �น โดยไม%ม�การจ/างทดแทน* วิ�ธ�การจ/าง : ให/ด�าเน�นการติามระเบั�ยบัการจ/าง

กระทรวิงการคัลุ่ ง วิ 67 โดยจ ดท�าเป?นโคัรงการให/ม�สาระข่องงานท��สามารถแสดงเป?นชี้��นงานแลุ่ะติ/องท�าส ญญาจ/างติามระเบั�ยบัพื่ สด�ฯ

34

การเติร�ยมจ ดสรรคั%าจ/างเหมาพื่น กงานสน บัสน�นปฏิ�บั ติ�การ

ด/านคัวิบัคั�มโรคัติ�ดติ%อน�าโดยแมลุ่ง (ชี้คั.)

การเติร�ยมจ ดสรรคั%าจ/างเหมาพื่น กงานสน บัสน�นปฏิ�บั ติ�การ

ด/านคัวิบัคั�มโรคัติ�ดติ%อน�าโดยแมลุ่ง (ชี้คั.)3. งบัประมาณส�าหร บัจ/างพื่%นสารเคัม�แลุ่ะชี้�บัม�/ง คั�านวิณจากข่/อม6ลุ่จ�านวินหลุ่ งคัาเร�อน (พื่��นท�� A1 คั6ณ 2 คัร �ง แลุ่ะ A2 คั6ณ 1 คัร �ง ) โดยใชี้/ฐานข่/อม6ลุ่จากส�าน กโรคัติ�ดติ%อน�าโดยแมลุ่ง4. หน%วิยงานใดไม%ส%งข่/อม6ลุ่ให/แข่วินไวิ/ก%อน5. ใชี้/ข่/อม6ลุ่รายจ%ายจร�งในระบับั Estimates ประกอบัการพื่�จารณา

ท�ศทางท��สอดคัลุ่/องก บั international & national commitmentย�ทธศาสติร3แลุ่ะนโยบัายเน/นหน กเป?น priority ในการจ ดท�าโคัรงการกลุ่ไกทางวิ�ชี้าการ :ผ6/ทรงคั�ณวิ�ฒ�ฯลุ่6กคั/าข่องส�าน กคั�อ สคัร.ลุ่6กคั/าข่องสคัร.คั�อ พื่��นท��

หลุ่ กการการจ ดท�าแผนปฏิ�บั ติ�ราชี้การประจ�าป� 2554

35

36

กลุ่ไกการติ ดส�นใจ / แลุ่ะข่ �นติอนการด�าเน�นงานรองอธ�บัด� ติ ดส�นใจเห<นชี้อบั / ปร บัลุ่ด / ปร บั

เพื่��ม งบัประมาณติามแผนปฏิ�บั ติ�ราชี้การป� 2554 ข่องหน%วิยงาน โดยพื่�จารณาจาก

1 .ท�ศทางการด�าเน�นงานข่องป� 2554

(สอดคัลุ่/องก บั 6 ย�ทธศาสติร3ใหม%)2.ท�กหน%วิยงานในส งก ดกรมฯ ติ/องติรวิจสอบัแลุ่ะกลุ่ �นกรองแผนงาน / โคัรงการท��ไม%ติอบัสนองติ%อ

นโยบัายแลุ่ะย�ทธศาสติร3เพื่��อไม%ให/แผนงานแลุ่ะโคัรงการ กลุ่ายเป?นการใชี้/ทร พื่ยากรท��ส6ญเปลุ่%าโดยไม%สามารถคัวิบัคั�มให/เก�ดผลุ่ผลุ่�ติ ผลุ่ลุ่ พื่ธ3ท��ติ/องการได/3. ผ%านกระบัวินการกลุ่ �นกรองข่องผ6/ทรงคั�ณวิ�ฒ�ฯ /

คัณะกรรมการบัร�หารย�ทธศาสติร3

37

3.คัวิรน�าหลุ่ กเกณฑ์3การวิ�เคัราะห3เพื่��อจ ดลุ่�าด บัคัวิามส�าคั ญข่องโคัรงการข่อง ส�าน กงบัประมาณมาประกอบัการพื่�จารณา

31. ผลุ่ท��คัาดวิ%าจะได/ร บั คัวิามเหมาะสมข่องโคัรงการท��จะเชี้��อมโยงก บัย�ทธศาสติร33.2 ผลุ่ผลุ่�ติ ผลุ่ลุ่ พื่ธ3 แลุ่ะ / หร�อผลุ่กระทบัข่องโคัรงการ แลุ่ะผลุ่ประโยชี้น3ติ%อสาธารณชี้น 33. คัวิามพื่ร/อม / คัวิามเป?นไปได/การด�าเน�นโคัรงการ

1) ศ กยภาพื่ข่องป@จจ ยท��เก��ยวิข่/อง - ม�บั�คัลุ่ากร / วิ สด�อ�ปกรณ3

- มาติรการในการใชี้/จ%ายงบัประมาณ - ม�ระบับัการจ ดท�าแผนปฏิ�บั ติ�การแลุ่ะการติ�ดติามผลุ่

- การจ ดท�ารายงานประเม�นตินเองแลุ่ะโดยผ6/ประเม�นอ�สระ - ม�ระบับัแลุ่ะระบับัฐานข่/อม6ลุ่แลุ่ะสารสนเทศ - ไม%ม�ผลุ่ผลุ่�ติท��ซี��าซี/อน

กลุ่ไกการติ ดส�นใจ / แลุ่ะข่ �นติอนการด�าเน�นงาน (ติ%อ)

38

2) ศ กยภาพื่แลุ่ะคัวิามเหมาะสมข่องห วิหน/าโคัรงการแลุ่ะท�มงาน (ภาวิะผ6/น�า / ผลุ่งานเด�มท��ผ%านมาในการข่ บัเคัลุ่��อน ก�าก บั ด6แลุ่ ประเม�นผลุ่ ท�มงานม�คัวิามร บัผ�ดชี้อบั)

3) คัวิามเหมาะสมข่องระยะเวิลุ่า กระบัวินการ แลุ่ะวิ�ธ�การด�าเน�นการเบั��องติ/น

4 ) แผนแลุ่ะคัวิามพื่ร/อมในการใชี้/ทร พื่ยากรบั�คัคัลุ่ การประมาณราคัา แลุ่ะทร พื่ยากรท��ติ/องใชี้/ในการด�าเน�นก�จกรรม

5) คัวิามเส��ยงข่องการด�าเน�นงาน แผนบัร�หารคัวิามเส��ยง / แผนส�ารองฉ�กเฉ�น

กลุ่ไกการติ ดส�นใจ / แลุ่ะข่ �นติอนการด�าเน�นงาน (ติ%อ)

หน%วิยงาน

หน%วิยงาน

รองอธ�บัด� / ผ6/ทรงคั�ณวิ�ฒ� / กองแผนงาน /

ส�าน ก/สถาบั น/กองในส%วินกลุ่าง (หน%วิยงานท��

เป?นเจ/าภาพื่)

กองแผนงาน

กองแผนงาน

อธ�บัด�

ส�าน ก / กอง / สคัร. กลุ่ �นกรองโคัรงการข่องหน%วิยงานโดยใชี้/กลุ่ไก*การประเม�นผลุ่ก%อนเร��มโคัรงการ*ผ6/ทรงคั�ณวิ�ฒ�ฯ เป?นท��ปร5กษา ด/านย�ทธศาสติร3แลุ่ะแผนงาน

ก�จกรรม

ก�จกรรม

แจ/งส�าน ก / กอง / สคัร .แลุ่ะกองคัลุ่ งจ ดสรรงบัประมาณ

จ ดท�าภาพื่รวิม (ร%าง ) แผนปฏิ�บั ติ�ราชี้การประจ�าป� 2554

แลุ่ะบั ญชี้�การจ ดสรรงบัประมาณ(แจ/งหน%วิยงานอย%างไม%เป?นทางการ)

ติรวิจทานสาระส�าคั ญ / วิงเง�น ให/เป?นติามเง��อนไข่ - คัวิามสอดคัลุ่/อง - คัวิามคัรบัถ/วิน - คัวิามถ6กติ/อง

อน�ม ติ�

ระยะเวิลุ่าระยะเวิลุ่า

2 7 - 30 ก.ย53

กองแผนงาน

18 ส.คั. 53

8 - 24 ก.ย .53

เห<นเห<นชี้อบัชี้อบั

หน%วิยงานเสนอแผนปฏิ�บั ติ�ราชี้การหน%วิยงาน ป� 2554 ภายใติ/เง��อนไข่ (ท�ศทางย�ทธศาสติร3 ติ วิชี้��วิ ด กรอบัวิงเง�น ) โดยบั นท5กแผนปฏิ�บั ติ�ราชี้การ

แลุ่ะแผนการใชี้/จ%ายงบัประมาณ (สงป .) ข่องหน%วิยงานในระบับับัร�หารจ ดการงบัประมาณ

รวิบัรวิมข่/อสร�ปจากการประชี้�ม จ ดท�าแผนปฏิ�บั ติ�ราชี้การป� “ 2554

จ ดท�าเป?นกรอบัท�ศทางเชี้�งย�ทธศาสติร3แลุ่ะติ วิชี้��วิ ด กรอบัวิงเง�น ป� 2554 เสนอผ6/บัร�หารกรมฯเห<นชี้อบัแลุ่ะแจ/งหน%วิยงานพื่ร/อมแนวิทาง / แบับัฟื้อร3มการจ ดท�าแผน

*ส%งแผนฯ ป� 54 3 ก.ย53

ปร บัปร�ง /

ปร บัลุ่ด

ปร บัปร�ง

30

ก.ย53

ติ.คั. 53

ผ%าน

ปฏิ�ท�น ข่ �นติอนการจ ดท�าแลุ่ะอน�ม ติ�แผนปฏิ�บั ติ�ราชี้การประจ�าป� 2554 ปฏิ�ท�น ข่ �นติอนการจ ดท�าแลุ่ะอน�ม ติ�แผนปฏิ�บั ติ�ราชี้การประจ�าป� 2554

3939

กลุ่�%ม สวิ . / กลุ่ �นกรองน�าเสนอผ6/

อ�านวิยการหน%วิยงานอน�ม ติ�

กลุ่�%มงานติ%าง ๆ ข่องกอง / ส�าน ก /

สถาบั น / สคัร.

ส�าน ก/กอง/สคัร.

จ ดท�าโคัรงการอน�ม ติ�ติามอ�านาจท��ได/ร บัมอบัหมาย ทบัทวิ

น

ด�าเน�นการ*

* ปฏิ�บั ติ�ติามระเบั�ยบักระทรวิงการคัลุ่ งวิ%าด/วิยการเบั�กจ%ายเง�นแลุ่ะระเบั�ยบัส�าน กนายกร ฐมนติร�วิ%าด/วิยการพื่ สด� พื่.ศ . 2535 หร�อระเบั�ยบัอ��น ๆ ท�� เก��ยวิข่/อง

* ส�าเนาโคัรงการ แผนปฏิ�บั ติ�ราชี้การแลุ่ะแผนการใชี้/จ%ายงบัประมาณ (สงป .) ข่องหน%วิยงานท��อน�ม ติ�แลุ่/วิส%งให/ กองแผนงาน ภายในวิ นท�� 30 ติ.คั 53 ส�าหร บัอน�ม ติ�โคัรงการในระบับับัร�หารจ ดการงบัประมาณ ติ�ดติาม ก�าก บัแลุ่ะประเม�นผลุ่

* บั นท5กผลุ่การด�าเน�นงานในระบับั Estimates เม��อด�าเน�นการแลุ่/วิเสร<จในแติ%ลุ่ะก�จกรรมให/เป?นป@จจ�บั น (Real-time)

* รายงานผลุ่การใชี้/จ%ายเง�นให/ข่/อม6ลุ่เป?นป@จจ�บั น (Real-time)

หน%วิยงานหน%วิยงาน ก�จกรรมก�จกรรม ระยะเวิลุ่าระยะเวิลุ่า

1 - 15 ติ.คั .53

หน%วิยงาน

กรมฯ กองแผนงานกลุ่ �นกรอง น�าเสนอก

รมฯ อน�ม ติ�

4040

41

ข่/อก�าหนดท��ส�าคั ญในการจ ดท�าโคัรงการป� 2554 กรมคัวิบัคั�มโรคัได/ม�ข่/อก�าหนดไวิ/

ด งน�� 1) ท�กหน%วิยงานจ ดท�าแผนปฏิ�บั ติ�ราชี้การติามกรอบั

ท�ศทางย�ทธศาสติร3 ประเด<น Highlight ข่องส�าน ก แลุ่ะกรอบัวิงเง�นท��ได/ร บั

2) ม�การปร บัผลุ่ผลุ่�ติใหม% อาจม�การย/ายฐานเง�นในบัางหน%วิยงาน หากโคัรงการใดท��สาระข่องงานไม%สอดคัลุ่/องก บักรอบัวิงเง�น ให/วิางโคัรงการให/ติรงก บัเน��องานข่องผลุ่ผลุ่�ติ ซี5�งกองแผนงานจะพื่�จารณาย/ายฐานเง�นให/ภายหลุ่ ง

3) ผ6/อ�านวิยการหน%วิยงานร บัผ�ดชี้อบัพื่�จารณาคัวิามเหมาะสม ก�าก บัให/เป?นไปติามท�ศทาง ติ วิชี้��วิ ด แลุ่ะกรอบัวิงเง�น โดยผ%านคัวิามเห<นชี้อบัจากผ6/ทรงคั�ณวิ�ฒ�ฯ แลุ่ะรองอธ�บัด�ฯ

42

6 ) หน%วิยงานเสนอแผนปฏิ�บั ติ�ราชี้การโดยบั นท5กลุ่งในระบับับัร�หารจ ดการงบัประมาณ (Estimates) ท �งน�� ให/ผ6/ร บัผ�ดชี้อบังานแผนข่องหน%วิยงานกลุ่ �นกรองแลุ่ะติรวิจสอบัคัวิามเร�ยบัร/อยก%อนเสนอกรมฯ 7 ) หน%วิยงานใดม�โคัรงการท��เป?น X จ ดท�า

แผนฯ โดย * - ( X) แจ/งชี้��อโคัรงการด งกลุ่%าวิ แลุ่ะ

ยอดเง�น เพื่��อปร บัลุ่ดกรอบัแลุ่ะเติร�ยมจ ดท�าโคัรงการใหม%* (+ X) ให/บั นท5กโคัรงการในระบับั Estimates โดยใส% Delta X ท/ายชี้��อโคัรงการ

ข่/อก�าหนดท��ส�าคั ญในการจ ดท�าโคัรงการ (ติ%อ)

43

8 ) คัวิรท�าเป?นโคัรงการร%มใหญ% โดยบั6รณาการก�จกรรมท��เก��ยวิข่/องก นหร�อกลุ่�%มเป.าหมายเด�ยวิก นคัวิรจ ดกลุ่�%มก�จกรรมหลุ่ ก ด งน��8.1 ประชี้�มเชี้�งปฏิ�บั ติ�การใหญ% ๆ8.2 อบัรม / ส มมนา8.3 ประชี้�มราชี้การ8.4 การจ ดท�าคั6%ม�อ / ส��อ / เอกสาร แลุ่ะเผยแพื่ร%8.5 การจ ดซี��อยา เวิชี้ภ ณฑ์3 วิ สด� อ�ปกรณ3ติ%าง ๆ8.6 การให/บัร�การ เชี้%น บัร�การติรวิจร กษา การคัวิบัคั�มโรคั การสอบัสวินโรคั ฯลุ่ฯ8.7 การน�เทศแลุ่ะประเม�นผลุ่8.8 การเก<บัรวิบัรวิมข่/อม6ลุ่ วิ�เคัราะห3 ส งเคัราะห3 แลุ่ะจ ดท�ารายงาน

8.9 ก�จกรรมอ��น ๆ เชี้%น การบัร�หารจ ดการ

ข่/อก�าหนดท��ส�าคั ญในการจ ดท�าโคัรงการ (ติ%อ)

44

9 ) โคัรงการท��ม�การจ ดซี��อจ ดจ/างให/จ ดท�าแผนจ ดซี��อจ ดจ/างในระบับับัร�หารจ ดการงบัประมาณ (Estimates) พื่ร/อมสแกนส ญญาจ/างแนบัไฟื้ลุ่3

1 0 ) การจ ดประชี้�ม อบัรม ส มมนากรมฯ ให/จ ดเท%าท��จ�าเป?นโดยม�วิ ติถ�ประสงคั3ในการ- เสร�มสร/างศ กยภาพื่ข่องเคัร�อข่%าย- จ ดกระบัวินการเร�ยนร6/ จ ดการคัวิามร6/ เพื่��อน�ามาปร บัปร�งพื่ ฒนางาน- การประชี้�มราชี้การ โดยเน/นเร��องการติ�ดติามก�าก บัแลุ่ะประเม�นผลุ่ เพื่��อน�ามา

วิางแผนปร บัปร�งประส�ทธ�ภาพื่ข่องงาน

ข่/อก�าหนดท��ส�าคั ญในการจ ดท�าโคัรงการ (ติ%อ)

45

1 1 ) โคัรงการ / ก�จกรรมในแผนปฏิ�บั ติ�ราชี้การประจ�าป� 2554 ท��อธ�บัด�อน�ม ติ�แลุ่/วิ ไม%คัวิรปร บัแผน ยกเวิ/น

กรณ�จ�าเป?นกรมฯ โดยมอบัหมายให/ผ6/อ�านวิยการ ม�อ�านาจพื่�จารณาอน�ม ติ�ปร บัแผนฯ ข่/ามโคัรงการข่องหน%วิยงานภายใติ/ก�จกรรมหลุ่ กเด�ยวิก นได/ ยกเวิ/นปร บัแผนเป?นโคัรงการประชี้�ม อบัรม ส มมนาท��เป?นรายการใหม%นอกแผน การปร บัแผนท��เป?นคั%าสาธารณ6ปโภคั งบัข่ �นติ��า ภารก�จประจ�า /โอนงบัประมาณข่/ามผลุ่ผลุ่�ติ / ข่/ามก�จกรรมหลุ่ กแลุ่ะ ข่/ามงบัรายจ%าย รวิมท �ง การโอนข่/ามหน%วิยงานย งคังติ/องเสนอกรมฯ พื่�จารณาอน�ม ติ� เน��องจากติ/องชี้��แจงติ%อส�าน กงบัประมาณ แลุ่ะคัณะกรรมาธ�การพื่�จารณางบัประมาณรายจ%ายประจ�าป� *ท �งน�� การปร บัแผนในระด บัหน%วิยงานติ/องม�เอกสารปร บัแผนฯ ติามแนวิทางข่องกรมฯ แลุ่ะรวิบัรวิมส�าเนาแจ/งกองแผนงานท�กเด�อน แลุ่ะสร�ปภาพื่ รวิมส��นป�*

ข่/อก�าหนดท��ส�าคั ญในการจ ดท�าโคัรงการ (ติ%อ)

46

ข่อบค ณค�ะข่อบค ณค�ะ