БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

• К Решению Городской Думы «О бюджете МО «Город Новоульяновск» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы» №66 от

18.12.2014 года.

Информация для граждан о бюджете муниципального образования «Город Новоульяновск» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годовВводная часть

В целях реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы Российской Федерации и обеспечения полного и доступного информирования граждан о бюджете муниципального образования «Город Новоульяновск», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Постановлением муниципального образования «Город Новоульяновск», составлен «Бюджет для граждан» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов». «Бюджет для граждан» - информационный ресурс, содержащий основные положения проекта решения (решение) о бюджете, об его исполнении за отчетный финансовый год) муниципального образования «Город Новоульяновск» в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме. Его цель - познакомить граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетом является форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.Бюджет состоит из трех основных частей: доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета.

Под доходами бюджета понимаются денежные средств, поступающие в бюджет в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ доходы бюджета образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений. Расходы бюджета - это выплачиваемые из бюджета денежные средства, которые направляются на финансовое обеспечение задач и функций государственной власти и местного самоуправления.Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.Бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.Расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности муниципального образования или действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права средства из бюджета.Межбюджетные отношения – это взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса.Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Показатели социально-экономического развития МО

«Город Новоульяновск» на 2015 год и плановый период 2016-

2017 годы.

Показатели Единица измеренияотчет оценка прогноз

2013 2014 2015 2016 2017

1. Население            

Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего тыс. человек 19,3 19,3 19,2 19,2 19,1

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении число лет 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5

Общий коэффициент рождаемости человек на 1000 населения 11,2 11,2 10,4 10,7 10,9

Общий коэффициент смертности человек на 1000 населения 15,9 15,9 15,8 15,8 15,8

Естественный прирост (+), убыль (-)тыс. человек -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

в % к предыдущему году 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Коэффициент естественного прироста человек на 1000 населения -4,7 -4,7 -4,9 -4,9 -4,9

Миграция населения

тыс. человек          

прибыло 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

выбыло 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3

в % к предыдущему году          

прибыло В 2,0 р. 100,0 100,0 100,0 100,0

выбыло 100 100 75 100 100

Миграционный прирост (+), снижение (-)

тыс. человек -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1

в % к предыдущему году 100,0 100,0 50,0 100,0 100,0

Коэффициент миграционного прироста человек на 1000 населения -12,5 -13,2 -6,7 -6,7 -6,7

Показатели Единица измеренияотчет оценка прогноз

2013 2014 2015 2016 2017

2. Денежные доходы и расходы населения            

Фонд начисленной заработной платы всех работников

тыс. руб. 1275,5 1378,8 1495,9 1632,0 1788,6

в % к предыдущему году 117,2 108,1 108,5 109,1 109,6

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц руб. 6146 7190 7492 7867 8265

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума

в % ко всему населению          

Среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям

руб. 19292,9 20643,4 22109,0 23700,8 25430,9

в % к предыдущему году 117,3 107,0 107,1 107,2 107,3

3. Трудовые ресурсы            

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по крупным и средним предприятиям

чел. 5494 5458 5488 5498 5508

в % к предыдущему году 99,8 99,3 100,5 100,1 100,1

Численность работников, предполагаемых к увольнению с градообразующего предприятия

человек 0 46 0 0 0

Показатели Единица измеренияотчет оценка прогноз

2013 2014 2015 2016 2017

4. Занятость населения            

Численность занятых в экономике (среднегодовая) – всего, человек 5843 5828 5763 5698 5619

Численность незанятых в экономике человек 3951 3766 3631 3496 3375

Численность населения в трудоспособном возрасте человек 9794 9594 9394 9194 8994

Уровень занятости населения (отношение занятого населения к численности населения в трудоспособном возрасте)

% 59,6 60,7 61,3 61,9 62,5

Экономически активное население (считается возраст от 15 до 72 лет) человек 8781 8781 8553 8466 8379

Общая численность безработных человек 98 100 105 110 115

Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости

человек 48 45 64 62 60

Уровень общей безработицы (отношение общей численности безработных к экономически активному населению)

% 1,12 1,14 1,22 1,29 1,37

Уровень зарегистрированной безработицы (общее количество зарегистрированных безработных к экономически активному населению)

% 0,55 0,51 0,75 0,73 0,72

5. Потребительский рынок            

Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям млн. рублей 605,1 618,4 638,2 665,0 692,93

Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года) % 106,8 107,9 107 106,5 106,2

Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям

млн. рублей 18,6 18,9 19,2 19,4 19,7

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 93,4 101,6 101,6 101,0 101,5

6. Промышленность            

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству по крупным и средним предприятиям

млн. рублей 10684,4 10385,2 10489,0 10646,3 10859,3

в % к предыдущему году 99,9 97,2 100,1 101,4 102,0

7. Инвестиции            

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет

тыс. руб. 196,3 206,4 216,7 227,5 238,9

% к предыдущему году в сопоставимых ценах 38,8 105,1 105,0 105,0 105,0

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в постоянных ценах в % к предыдущему году 37,7 105,1 105,0 105,0 105,0

8. Малое и среднее предпринимательство

           

Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)

единиц 690,0 682,0 686,0 690,0 695,0

Показатели Единица измеренияотчет оценка прогноз2013 2014 2015 2016 2017

10. Развитие социальной сферы  

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях

чел. 715 762 819 819 819

Численность учащихся в образовательных учреждениях

чел. 1446 1496 1569 1612 1646

Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях

%1347

93,15%1322

88,4%1371

87,4%1612100%

1646100%

город %

1065 (78,4%)

1036 (78,4%)

1084 (79,1%)

1315 (100%)

1356 (100%)

село%

282 (100%)

286 (100%)

287 (100%)

297 (100%)

290 (100%)

Число зарегистрированных заболеваний у больных с диагнозом, установленным впервые в жизни.

ед.на 100 тыс.Населения

63178,6 63100 63050 63000 63000

Обеспеченность:            

больничными койкамикоек на 10 тыс. населения 63,9 62,2 62 61,5 61

в том числе койками            

интенсивного лечениякоек на 10 тыс. населения 3 3,1 3 3 3

стационаров дневного пребываниямест на 10 тыс. населения 14,3 14,5 14,5 15 15

амбулаторно-поликлиническими учреждениями посещений в смену на

10 тыс. населения109,1 142,5 145 150 155

врачами чел. на 10 тыс. населения 16,4 15,6 16 16,5 17

в том числе:            

средним медицинским персоналом чел. на 10 тыс. населения 79,7 79,4 79,5 80 80,5

Демографическая ситуация

2013 год2014 год

2015 год 2016 год

2017 год

19

19.05

19.1

19.15

19.2

19.25

19.3 19,3 19.3

19.2 19.2

19.1

Уровень безработицы в среднем за год, %

2013 г. 2014 г. 2015 г 2016 г. 2017 г.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0.55

0.830000000000001

0.750000000000001 0.7300000000000

010.7200000000000

01

Величина прожиточного минимума на душу населения, руб.

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

6146,0 руб.

7190,0 руб.7492,0 руб.

7867,0 руб.8265,0 руб.

Общие характеристики

доходов и расходов бюджета

МО «Город Новоульяновск» на 2015 год и плановый период

2016-2017 годов

2015 год

• Доходы 208314,1

• Расходы 218316,3

• Дефицит 10002,2

2016 год

• Доходы 213417,3

• Расходы 223840,9

• Дефицит 10423,6

2017 год

• Доходы 208955,6

• Расходы 219764,2

• Дефицит 10808,4

2015 2016 201710.2

10.4

10.6

10.8

11

11.2

11.4

11.6

11.8

10.8

11.1

10.9

11.4

11.7

11.5

Объем доходов и расходов бюджета МО "Город Новоульяновск" в расчете на 1

жителя, тыс. руб.

Доходы на 1 жителяРасходы на 1 жителя

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО "ГОРОД НОВОУЛЬЯНОВСК" НА 2015 ГОД И

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 – 2017 ГОДОВ

Наименование показателя

2015 год Сумма, тыс. руб.

Сумма на плановый период, тыс. руб.

2016 год 2017 год

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

10 002,2 10 423,6 10 808,5

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

10 002,2 10 423,6 10 808,5

ИТОГО источников

10 002,2 10 423,6 10 808,5

Основные приоритеты бюджетной политики на

2015-2017 годыобеспечение долгосрочной сбалансированности

бюджета повышение эффективности оказания муниципальных

услуг Реализация Указов Президента РФ

повышение эффективности расходов бюджетадальнейшая реализация проекта «Открытый бюджет»

Доходы бюджета

МО «Город Новоульяновск»

82,2 %

17,8 %

Налоговые доходы – 85 012,4 тыс.руб.

Неналоговые доходы – 14 779,1 тыс.руб.

Структура доходов

Динамика Собственных доходов 2013-2015гг. (тыс. руб.)

Динамика НДФЛ 2014-2017гг.

Наименование 2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

НДФЛ (тыс.руб.)

68359,8 49420,5 53000,0 56021,0 59270,2

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год0

1000

2000

3000

4000

50004991.3

4200 41004333.7

4585

Единый налог на вмененный доход в 2013-2017 годах (тыс. руб.)

Динамика Земельного налога 2013-2017 гг. (тыс.руб.)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год0

7000

14000

21000

28000 27008

21350 22000 22000 22000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

2014 2015 2016 20170

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

1580 1325.8 1325.8 1325.8

8498.5

4035.3 4035.3 4035.3

823.3419 419 419

аренда земли аренда имущества продажа земли

Динамика поступления финансовой помощи из областного бюджета

за 2011-2015годы

16347,2

4370,4

7978,7 8291,7

14776,2

17511,6

14695

10910

2000400060008000

100001200014000160001800020000

2011 2012 2013 2014 2015

дотации

субсидии на выплату з/пл и оплату ком.услуг

Финансовая помощь бюджету МО «Город Новоульяновск» из других бюджетов бюджетной системы РФ на 2015-2017 годы

(тыс. рублей)

2014 год (перв. план)

2015 год (прогноз)

2016 год (прогноз)

2017 год (прогноз)

Финансовая помощь из

других бюджетов

85929,0 108291,5 109076,2 100844,0

В том числе: Дотации

8291,7 14776,2 15270,7 11791,8

Субсидии 583,3 5130,3 15270,7 11791,8

Субвенции 77027,0 88381,2 87563,2 88501,6

Иные межбюджетные

трансферты

27,0 3,8 3,8 3,8

Расходы бюджета

МО «Город Новоульяновск»

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

Общий объём расходов на 2015-2017 гг. (тыс. руб.)

2015 2016 2017100000

120000

140000

160000

180000

200000

220000

240000

218316.3223840.8 219764.1

Структура расходов на 2015 год

24,9%

0,1%

2%

14% 1% 37%

9%

4%8% Общегосударственные

вопросы

Национальная безопасность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Охрана окружающей среды

Образование

Культура

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Содержание учреждений;

79251.3

Непрограммные мероприятия;

15970.6

Муниципальные пограммы;

29320.6

Структура расходов

Приоритеты бюджетных расходов

Выплата заработной платы работникам бюджетной сферы

Реализация мер социальной поддержки населения

Реализация приоритетных национальных проектов

Реализация Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года

Индексация заработной платы отдельных

категорий работников бюджетной сферы на

5,0% с 01 октября 2015

Динамика роста средней заработной платы работников дошкольного образования

за 2012-2015 годы

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

8530

12101 1261013358

Динамика роста средней заработной платы работников общего образования

за 2012-2015 годы

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

1800012927 15199 15313

17934

Динамика роста средней заработной платы работников дополнительного образования

за 2012-2015 годы

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

7997.8

9959

12698.2

15755.8

Динамика роста средней заработной платы работников культуры

за 2012-2015 годы

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

6157.9

8637.3

12142 12749.1

Динамика роста средней заработной платы работников физической культуры и спорта

за 2012-2015 годы

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

4722.35554

8883.8 8694.6

Расходы на коммунальные услуги в 2015 году

23505.5

1880.3

Предусмотрено Недостаток

Общегосударственные вопросы

14.5% Национальная оборона

0.3% Национальная безопасность и

правоохранительльная деятельность

0.2%

Национальная экономика

1.2%Жилищно-

коммунальное хозяйство

7.8%

Охрана окружающей среды0.5%

Образование56.2%

Культура5.2%

Социальная политика

7.3%

Физическая культура и спорт6.8%

Структура расходов

0,002000,004000,006000,008000,00

10000,0012000,0014000,0016000,0018000,0020000,00

2012 2013 2014 ожид. 2015

18056,98

13 057,89

10769,1 11330,4

Культура

Культура

Программы; 1690

Непрограммные мероприятия;

500

Содержание учреждений;

1679.6

Субсидии АУ; 7456.9

Культура

61%

0,7%

0,1%

31%

4%3%

,0,1%

0,1%

Заработная плата с начислениями

Услуги связи

Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

Прочие расходы

Увеличение стоимости материальных запасов

0,00

50000,00

100000,00

150000,00

200000,00

2012 2013 2014 ожид. 2015

133127,34

168 777,78

135534,15122555,1

Образование

Дошкольное образование; 19618.099999

9999

Общее образование;

24281.1

повышение квалификации; 80

Молодежная политика и оздоровление детей;

370

Другие вопросы в области образования;

2007.6

Образование

32715,40

62707,20

41492,0541752,90

93063,43

95042,7090925,00

77474,00

1383,52 1418,80 950,10 1214,500,00

10000,0020000,0030000,0040000,0050000,0060000,0070000,0080000,0090000,00

100000,00

2012 2013 2014 ожид.

2015

Дошкольное образование

Общее образование

Молодежная политика и оздоровление детей

17965.1

2.75277.8404.7

82.5

10314

1787.41621.5 188.2 300.8 610.9

Заработная плата

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда

Услуги связи

Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

Прочие расходы

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости материальных запасов

Образование

Программы; 12600

Непрограммные мероприятия;

385

Содержание учреждений;

33372.3

Образование (тыс.руб.)

Завершение строительства ремонта здания МОУ Новоульяновская СОШ №1 под комплекс «начальная школа-

детский сад»

615 мест начальная школа-575 мест, детский сад – 40 мест

Обеспечение публично-нормативных

обязательств ; 963.56

поддержка некоммерческих

социально-направленных

организаций ; 200

обеспечение льготным горячим питанием школьников; 2200

оказание помощи малоимущим, одиноким пенсионерам, семьям с детьми, находящихся в

трудной жизненной ситуации ; 1100

доступная среда ; 100

трудоустройство несовершеннолетних ; 100

Обеспечение жильем молодых семей; 153

Социальная политика (тыс. руб.)

0,002000,004000,006000,008000,00

10000,0012000,0014000,0016000,0018000,00

2012 2013 2014 ожид. 2015

16126,83

9 936,08 10782,18

15961,3

Социальная политика

0,00

10000,00

20000,00

30000,00

40000,00

2012 2013 2014 ожид. 2015

6339,57

37 639,33

30709

14926,2

Физическая культура и спорт