Крупин Илья Викторович, Заместитель генерального директора

НПО «САПФИР»г. Екатеринбург

ООО «НПО САПФИР» г. Екатеринбург, ул. Гоголя 36Тел.: +7 (343) 379 08 87Факс: +7 (343) 379 08 52Web: http://www.nposapfir.ruE-mail: opr@nposapfir.ru

Электронный бюджет

Решения для автоматизации при работе с программно-целевым бюджетом

15 регионов и около 200 муниципалитетов

3

При внедрении решений выполняются требования распоряжения Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г N 1275р о концепции создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»:

•Обеспечение унифицированного хранения информации•Интеграция классификаторов, реестров, услуг, программ. Предоставление системы как сервиса (услуги). •Доступ через Web в рамках полномочий. •Использование ЭЦП.

На федеральном и региональном уровне:• Переход к планированию бюджета в разрезе

государственных программ и бюджетных услуг.• Управление государственными программами,

формирование, согласование, отчетность• Мониторинг качества исполнения

государственных программ

На муниципальном уровне:• Перевод муниципальных образований на

бюджет в разрезе муниципальных программ• Формирование муниципальных заданий

Возможности комплекса САПФИР при управлении государственными и муниципальными программами

• Ведение паспортов государственных программ• Автоматизированное формирование и

согласование государственных программ; • Формирование реестра государственных

программ;• Внесение изменений в государственные

программы;• Формирование отчетов о реализации

государственных программ;• Автоматизированный расчет оценки

эффективности государственных программ;

6

Структура государственной программы

1. Паспорт2. Текстовая часть ГП – описания разделов3. Подпрограммы (паспорт и текстовая часть)4. Таблицы – приложения к государственной программе – в разрезе

подпрограмм по ведомственным целевым программам (ВЦП) и основным мероприятиям:

– показатели ГП и пГП;– данные о ВЦП и основных мероприятиях;– оценка применения мер гос. регулирования и мер правового регулирования;– прогноз сводных показателей гос. заданий;– ресурсное обеспечение: федеральный бюджет в разрезе подпрограмм, ВЦП и

основных мероприятий, оценка расходов субъектов РФ, внебюджетных фондов и др. юридических лиц.

5. Паспорта ФЦП+ обосновывающие материалы:– подробный план на первый год;– обоснование расходов (по типам расходных обязательств);– обоснование выделения доп. объемов финансирования;– оценка планируемой эффективности.

7

Структура паспорта государственной программы

1. Ответственный исполнитель программы2. Соисполнители программы3. Участники программы4. Подпрограммы программы5. Программно-целевые инструменты программы6. Цели программы7. Задачи программы8. Целевые индикаторы и показатели программы9. Этапы и сроки реализации программы10. Объемы бюджетных ассигнований программы11. Ожидаемые результаты реализации программы

8

Рабочее место специалиста в Свердловской области

9

Рабочее место специалиста

10

Реестр государственных программ в рамках пилотного проекта

Реестр государственных программ без распределения бюджетных ассигнований

11

Паспорт государственной программы

12

Цели, задачи, целевые показатели

13

Расходы на реализацию

14

Описание системы управления реализацией государственной программы

15

Отчет по реализации ГП

16

Отчет по выполнению мероприятий ГП

17

Отчет по расчету оценке эффективности реализации ГП

18

Опыт Кировской области по переходу к программному бюджету

1. Принята вся нормативно-правовая база, которая позволяет сформировать областной бюджет по государственным программам, начиная с 2013 года, в том числе принято Постановление Кировской области № 149/230 от 26.04.2012 «О мерах по составлению проекта областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 – 2015 годов»

2. Главные распорядители бюджетных средств должны обеспечить формирование бюджетных ассигнований в полном объеме в рамках государственных программ Кировской области;

3. Разработаны проекты 26 государственных программ Кировской области

4. Разработан справочник дополнительной бюджетной классификации для кодировки государственных программ

5. Осуществлена доработка программного комплекса в части реализации формирования областного бюджета в разрезе государственных программ

19

Справочник государственных программ

20

Пример реализованного расчета «Расходы капитальный ремонт»

21

Пример реализованного расчета «Расходы на капитальный ремонт» , выведенный в Excel

22

Приложение к областному бюджету Кировской области в разрезе государственных

программ

23

Приложение к бюджету в разрезе государственных программ и ГРБС

24

Опыт Хабаровска по переходу к программному бюджету

1. Принято Постановление Администрации города Хабаровска от 31.10.2011 №3578 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Хабаровска»

2. Утверждены методические указания по разработке и реализации муниципальных программ города Хабаровска

3. Утвержден перечень муниципальных программ города Хабаровска4. Разработан справочник дополнительной бюджетной классификации

для кодировки муниципальных программ5. Ведется активная подготовительная работа по переходу на

формирование программной структуры расходов бюджета города и создание самих муниципальных программ

6. Осуществлена доработка программного комплекса в части формирования бюджета 2012 года в разрезе муниципальных программ:

• Сформировано аналитическое распределение бюджета 2012 по муниципальным программам

• Добавлена возможность формирования расходной части бюджета в разрезе муниципальных программ

• Введены данные бюджета 2013 года в разрезе муниципальных программ

25

Справочник муниципальных программ

26

Справочник муниципальных программ

27

Аналитическое распределение расходов бюджета Хабаровска в разрезе МП

28

Аналитическое распределение расходов бюджета Хабаровска в разрезе МП

29

Ведомственная структура бюджета 2012 года в разрезе муниципальных программ

Реестра услуг и формирования Муниципального задания в Системе

Ведение реестра услуг

Формирование задания(ввод данных)

Формирование задания

(Расчёт стоимости услуги)

Формирование печатного варианта Государственного (Муниципального) задания

Спасибо за вниманиеНаши координаты

Дополнительную информацию о возможностях решений, существующих внедрениях, порядке работ вы можете получить связавшись с представителями САПФИР по указанным ниже координатам.

г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 36

Тел.: +7 (343) 379 08 87 Факс: +7 (343) 379 08 52, моб. 8-922-2971676

Web: http://www.nposapfir.ru

E-mail: info@nposapfir.ru