БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022 Г. В ПРОГРАМЕН ......

Приложение .У» 3

БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА

2020 - 2022 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ (ПО ОБЛАСТИ НА

ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ)

на ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА (наименование на бюджетната организация)

I. МИСИЯ

Създаване на условия за укрепване и развитие на националната система от центрове за търговия на едро с храни и

нехранителни продукти и цветя и гарантиране на нормалното и прозрачно функциониране на стоковите пазари на

едро в България.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

Държавна комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) се състои от председател и двама членове, главен

секретар, обща и специализирана администрация.

III. ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ* (ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ)

ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност.

Визия за развитието на политиката

Дейността на ДКСБТ е свързана с укрепване и развитие на национална система от центрове за търговия на едро е

храни и нехранителни продукти и цветя в България. Стоковите борси, стоковите тържища, пазарите на

производителите и самостоятелните обекти играят значителна роля за балансирано развитие на страната, осигуряват

прозрачност в търговията на едро с храни и нехранителни продукти и цветя, достатъчна степен на търсене и

предлагане на храни в национален и регионален план. ДКСБТ работи върху установяването на гъвкава и стабилна

във времето регулаторна рамка на организираните стокови пазари, включително създаването на правни и

икономически предпоставки за развитие на системата на организираните стокови пазари, постигането на

благоприятна икономическа и пазарна среда за местните и чуждестранни пазарни субекти и създаването на условия

за ефикасно взаимодействие между националните контролни органи и сътрудничеството им със съответните органи

в страните членки на Европейския съюз.

Стратегическа и оперативни цели

Стратегическа цел

Повишаване на прозрачността и равнопоставеността в дейността на организираните стокови пазари - стокови

борси, стокови тържища, пазари на производителите и самостоятелните обекти за търговия на едро.

Оперативни цели

1. Постигане на ефективен контрол на регистрираните стоковите борси, стокови тържища, пазари на

производителите и самостоятелни обекти за търговия на едро и повишаване на прозрачността в дейността им;

1.1 Ограничаване на незаконосъобразното осъществяване на дейност като стоково тържище, стокова борса, пазар

на производители и самостоятелни обекти без извършена регистрация или издаден лиценз.

1.2 Ограничаване на продажбата на стоки без нормативно изискуемите документи, които следва да придружават

стоката относно тяхната безопасност, документи за произход и собственост на стоката и информация за продажната

цена.

2. Постигане на ефективен контрол върху дейността на лицензираните стоковите борси - борсовите членове,

брокерите и сключените договори.

Полза/ефект за обществото

1, Осигурен прозрачен конкурентен процес, гарантиране развитието на търговските отношения, подсигуряване

взаимодействие между търсенето и предлагането , силно ограничаване на възможностите за протичане на

2

нерегламентиран стокооборот, осигуряване на гаранции за защита здравето на населението и безопасни храни за

консумация.

2. Висока степен на информираност на обществото посредством предоставяне на информация за ежедневното

движение на цени те на основни храни и анализ на тенденциите за движение па цените на едро на основни храни.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

ДКСБТ провежда политика на взаимно сътрудничество с други държавни органи, дейността па които е свързана с

контрола върху търговията на едро на храни и цветя: Министерство на вътрешните работи, Министерство на

земеделието, храните и горите, Българската агенция по безопасност на храните и Национална агенция за

приходите.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ

Поязи'ефектн: Целева стойност

Показатели за нмгьлиенне Мерна

единица

Прогноза

2020 г.

Прогноза

2021 г.

Прогноза

2022 г.

1.Брой контролни въздействия върху

лицата, подлежащи на контрол по

реда на ЗСБТ - стокови борси(СБ).

борсови членовс(БЧ), брокери на

стокова борса, стокови

тържища(СТ), пазари на

производителитс(ПП) и всички,

извършващи дейност в нарушение на

чл.2, ал.2 и ал.З, чл.3,ал.2,

чл.3а,ал.2,чл.

3б.чл.3в,чл.21б и чл.55,ал.2 от ЗСБТ

Брой 2800 2800 2800

2. Издаване на удостоверения за

организирано на стоково тържище.

Брой 1 1 1

3. Обезсилване на удостоверения за

организиране на стоково

тържищс(съгласно чл. 16а. ал. 2 от

ЗСБТ).

Брой 1 1 1

4.Издаване на удостоверения за

организиране на пазар на

производителите.

Брой 1 1 1

5. Обезсилване на удостоверения за

организиране на пазар на

производителите (съгласно чл. 16а.

ал. 2 от ЗСБТ).

Брой 1 1 1


вписване в Регистъра на

самостоятелни те обекти.

Брой 100 100 100

7.3аличаване на удостоверения за

вписване в Регистъра на

самостоятелните обекти.

Брой 20 20 20


извършване на броксрска дейност.

Брой 20 20 20

9.Заличаване на удостоверения за

извършване на брокерска дейност.

Брой 1 1 1

Ю.Извършване на процедурни

действия по партидите на СБ, С Г,

ПП, CO, борсови членове и брокери

на стокови борси (вписвания на

промени на заявени обстоятелства)

Брой 240 240 240

11.Превенция от нарушения,

извършвани от организаторите на

СБ, СТ и ПП, борсови членове и

брокери на стокови борси въз основа

на констатациите и препоръките на

контролните органи и

специализираните звена в ДКСБТ

% 80 85 85

12.Относителен дял на установените

нарушения към извършените

проверки

% 10 10 10

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията се получава от стоковите борси и борсовите членове, стоковите тържища и пазарите на

производителите, самостоятелни обекти, доклади от проверки. Същите се обобщават, резултатите се анализират,

набелязват се адекватни мерки за отстраняване на евентуално допуснати пропуски при изпълнение на

предварително набелязаните цели.

* В тази част се представя информация за всяка област на политика/функционална област

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020 И 2022 Г.

Описание на приходите

Приходите от държавните такси се събират на основание Тарифа за таксите, събирани ог ДКСБТ/приета с ПМС № 299/23.07.1997

г. ДВ бр.60/29.07.1997 г., с посл.изм. и доп. ПМС № 96 /19.04.2013 г. обн. ДВ бр.40/30.04.2013 г. и приета на основание чл.Ю,

ал.З от ЗСБТ.

Приходите от глоби и и имуществени санкции се събират на основание издадени административно наказателните актове от

Председателя на ДКСБТ по чл.65 от ЗСБТ за констатирани нарушения

ПРИХОДИ (в хил. лв.) Прогноза

2020 г.

Прогноза

2021 г.

Прогноза

2022 г.

Общо приходи: 165.0 165.0 165.0

Данъчни приходи

Иеданъчни приходи 165.0 165.0 165.0

Приходи и доходи от собственост

11риходи от държавни такси 15.0 15.0 15.0

Глоби, санкции и наказателни лихви 150.0 150.0 150.0

Други

4

Описание на разходите

Код*

ОБЛАСТИ НА

ПОЛИТНКН/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛ ACT

И

11 БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Огчег 2017 г.)

(в ХНЛ. лв.)

Консолидирани разходи Ведомствени разходи Администрирани разходи

Общо разходи По бюджета на

ПРБ

По други

бюджети и

сметки за

средства от ЕС

Общо

ведомствени

По бюджета

на ПРБ

По други

бюджети и

сметки за

средства от

ЕС

Обшо администрирани

По бюджета

на ПРБ

По други

бюджети и

сметки за


ЕС

2000.01.00 Общо разходи 947.0 947.0 0 947.0 947.0 0 0 0 0

2000.01.00

Област на поли1ика „Устойчиво

икономическо развитие и

кон KV ре ит ос и ос об пост“

947.0 947.0 0 947.0 947.0 0 0 0 0

2С00.01 01 Бюджетна програма ..Облекчаване на

регулации, опростяване на процедури по

предоставяне на административни услуги"

947.0 947.0 0 947.0 947.0

0

хххх.хх.хх Бюджетна програма ...... 0 0 0 0

0

xxxx.xx.xx Област на политики ------ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

хххх.хх.хх Бюджетна протрама .... 0 0 0 0

0

ХХХХ.ХХ XX Бюджетна програма ...... 0 0 0 0

0

ХХХХ XX XX

0 0 0 0

0

хххх.хх.хх Бюджета програми "Администрация" 0 0 0 0

0

‘Класификационен код съгласно Р.МС№ 733 от 2018 г. ( не е приложимо за новоопредслснитс ля прилагат npoi рамсн формат па бюджет НРБ съгласно т. 1.13 от РМС № 52 от 2019 г.) Забележка: Опетните данни та 2017 г. следва да са съотнесеии към действащата бюджетна класификация съгласно РМС № 733 от 2018 г. с оглед проследяване на промените н тенденции при изпълнението

на съответната бюджетна npoi рама. За новоопределените да прилят ат програмен формат на бюджет НРБ съгласно т. 1.13 от РМС № 52 от 2019 г.отчетннте данни та 2017 г. н частта па разходите но бюджета

на ПРБ следва да са сьотнссенн към идентифицираните функционални области н бюджетни програми, като същите следва да се посочат и в приложение № 2.

Само в случай, че та отчетния период са нтвършванн разходи по област и на политики/бюджет ни npoi рами, конто не могат да бъдат сьотнссенн към областите на политики и бюджетни програми съгласно

РМС № 733 от 2018 г. (например при структурни и функционални промени, засягащи бюджетните организавин, котиш нейни функции и дейността са излезли от системата на НРБ), то зогава се посочват в

области на поли тикн/бюджетнн програми, утвърдени с действащата класификация зя отчетния период.

5

Код*

ОБЛАСТИ НА

ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ

ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ИРО1 РАМИ

(Отчет 2018 г.)

(в зил. лв.)


Общо разходи Но бюджета на

ПРБ

По други

бюджети и

сметки за


Общо


По бюджета

на ПРБ

По други

бюджети и

сметки за


ЕС

Общо

администрирани

По бюджета

на ПРБ

По други

бюджети и

сметки за


ЕС

2000.01.00 Общо разходи 774.(1 692.0 82.0 774.0 692.0 82.0 0 0 0

2000.01.00 Област на политика „Устойчиво


конкурентоспособност“

774.0 692 0 82.0 774.0 692.0 82.0 0 0 0

2000 01.01

Бюджетна програма „Облекчаване на


предоставяне на административни услуги" 774.0 692.0 82.0 774.0 692.0 82.0 0

ХХХХ.ХХ XX Бюджетна програма ........ 0 0 0 0

0

xxxx.xx.xx Област на политика ------- 0 0 0 0 0 0 0 и 0

ХХХХ XX XX Бюджетна програма ...... 0 0 0 0

0

ХХХХ XX XX Бюджетна програма ....... 0 0 0 0

0

ХХХХ XX XX

0 0 0 0

0

Х.ХХХ.ХХ.ХХ Бюджетна програма "Администрация" 0 0 0 0

0

•Класификационен код съгласно РМС№ 733 от 2018 г. ( ие с приложимо за новоопределените дя прилагат програмен формат на бюджет НРБ съгласно т.1.13 or РМСА» 52 от 2019 г.)

Забележка: Отчетните данни за 2018 г. следва да са съотнесени към действащата бюджетна класификации съгласно РМС № 733 or 2018 г. с оглед проследянанс на промените а тенденции при изпълнението

на съответната бюджетна програма. За новоопределените да прилагат програмен формат иа бюджет НРБ съгласно т.1.13 от РМС 52 от 2019 г.отчетните данни за 2018 г. в частта на разходите по бюджета

на НРБ следва да са съотнесени към идентифицираните функционални области и бюджетни програми, като същите следва да се посочат и в приложение № 2.

Само в случай, че за отчетния период са извършвани разходя по области на политики/бюджетнн програми, конто не могат да бъдат съотнесени към областите на политики и бюджетни протрамн съгласно

РМС№ 733 от 2018 г. (например при структурни и функционални промени, засягащи бюджетните организации, когато нейни функции и дейността са излезли от системата на НРБ), то тозава се посочват н

области на полнтнкн/бюджетни програми, утвърдени с действащата класификация за отчетния период.

6

Код*

ОБЛАСТИ НА

ПОЛИ ТИКИ/ФУНКЦИОНАЛ1 111

ОБЛАСТИ

11 БЮДЖЕТНИ I1PO1 РАМИ

(Закон 20191.)

(В ХИ.1. лв.)

Консолидирани разходи Ведомствени разходи Администрирани разходн


ПРБ

По други

бюджети и

сметки за


Общо ведомствени

По бюджета

на ПРБ

По други

бюджети и

сметки за


ЕС

Общо


По бюджета

на ПРБ

По други

бюджети и

сметки за


ЕС

2000.01.00 Обшо разходи 696.0 696.0 0 696.0 696.0 0 0 0 0



конктрентоспособности

696.0 696.0 0 696.0 696.0 0 0 0 0

2000 01.01 Бюджетна програма „Облекчаване на


предоставяне на административни услуги"

6960 696.0 0 696.0 696.0

0

хххххххх Бюджетна програма ....... 0 0 0 0

0

xxxx.xx.xx Област на политика ...... 0 0 1 0 0 0 0 0 0

ХХХХ XX XX Бюджетна програма .. 0 0 0 0

0


0

ХХХХ XX XX

0 0 0 0

0

xxxx.xx.xx Бюджетна програма "Администрация" 0 0 0 0

0

‘Класификационен кол съгласно РМС № 733 от 2018 г. ( не е приложимо за новоопрелелсниге да прилагат програмен формат на бюджет НРБ съгласно 1.1.13 от РМС.Vs 52 от 2019 г.)

Забележка: Разходите по закона за 2019 г. следна да са представени съгласно РМС № 733 от 2018 г. За новоопрелелените да прилагат програмен формат на бюджет НРБ съгласно т.1.13 от Р.МСАв 52 от 2019

г. раподнтс по бюджета на НРБ та 2019 г. следва да са разпределенн по идентифицираните функционални облнстн н бюджетни програми, като същите следна да се посочат н н приложение № 2.

7

Код*

ОБЛАСТИ ПА ПОЛИ 1

ИКИУФУНКЦНОНЛЛНИ ОБЛАСТИ И

БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

(Прогноза за 2020 г.)

(в хал. ли.)



ПРБ

По други

бюджети и

сметки за


Общо


По бюджета

на НРБ

По други

бюджети и

сметки за


ЕС

Общо


По бюджета

на ПРБ

По други

бюджети и

сметки за


ЕС

2000.01.00 Общо разходи 696.0 696.0 0 696.0 696.0 0 0 0 0



конкурси 1 оспособност4*

696.0 696.0 0 696.0 696.0 0 0 0 0

2000 01.01 Бюджетна програма „Облекчаване на


предоставяне на административни услуги“

696 0 696.0 0 6960 696.0

0

ХХХХ.ХХ XX Бюджетна програма ..... 0 0 0 0

0

xxxx.xx.xx Област на политика ___ 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0


0

ХХХХ XX XX ................ 0 0 0 0

0

xxxx.xx.xx Бюджетна програма "Администрация" 0 0 0 0

0

‘Класификационен код съгласно РМС№ 733 от 2018 г. ( не е приложимо за новоонрсделеннте да принизят програмен формнз на бюджет НРБ съгласно т.1.13 от РМС№ 52 от 2019 г. )

Забележка: Прогнозата за разходите за 2020 г. следва да са представени съгласно РМС’ № 733 от 2018 г. За иовоопределенитс да прилагат програмен формат на бюджет НРБ съгласно т.1.13 от РМС № 52 от

2019 г. прогнозата на ратходнзе по бюджета на НРБ за 2020 г. следва да е представена по идентифицирани функционални области и бюджетни програми, като същите следва да се посочат н в приложение

.Vs 2.

8

Кол*

ОБЛАСТИ НА

ПОЛИТИКП/ФУНКЦИОНАЛПИ

ОБЛАСТИ

И БЮДЖЕТНИ 1IPOI РАМИ (Прогноза за

2021 г.)

(в зил. лв.)


Общо разходи По бюджети на

НРБ

По други

бюджети и сметки за


Общо


По бюджета и а НРБ

По други

бюджети и

сметки за средства от

ЕС

Обию


По бюджета на ПРБ

По други

бюджети и

сметки за средства от

ЕС

2000.01.00 Общо ра зходи 696.0 696.0 0 696.0 696.0 0 0 0 0



конку рснтоспособност“

696.0 696.0 0 696.0 696.0 0 0 0 0

2000.01.01 Бюджетна програма ..Облекчаване на



696.0 696.0 0 696.0 696.0

0

XXX,X XX XX Бюджетна програма 0 0 0 0

0

хххх.хх.хх Област на политика ------ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

XXXX XX XX Бюджетна програма .. . 0 0 0 0

0

ХХХХ.ХХ XX Бюджетна програма ...... 0 0 0 0

0

ХХХХ.ХХ.ХХ

0 0 0 0

0

ХХХХ.ХХ.ХХ Бюджетна програма "«Администрация** 0 0 0 0

0

•Класификационен код съгласно РМС № 733 от 2018 г. ( не е приложимо за новоопределсните да прилагат програмен формат на бюджет НРБ съгласно т.1.13 от РМС Ле 52 от 2019 г.)

Забележка: Прогнозата за разходите за 2021 г. следва да са представени съгласно РМС № 733 or 2018 г. За новоопрелеленнте ла прилагат програмен формат на бюджет НРБ съгласно т.1.13 от РМС № 52 от

2019 г. прот нотата на разходите по бюджета на НРБ та 2021 г. следва да е представена по идентифицирани функционални области н бюджетни програми, като същите следва да сс посочат н в приложение

№ 2.

9

Код*

ОБЛАСТИ НА

ПОЛИТИКИУФУНКЦИОНАЛНИ

ОБЛАСТИ

Н БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

(Нрог нота за 2022 г.)

(в хил. лв.)

Кон

Общо разходи

солиднраи и

раз

По бюджета на

ПРБ

ходи

По други бюджети и

сметки за


Всдс

Общо


мегвени раи

По бюджета

на ПРБ

оди

По други

бюджети

и сметки

за


ЕС

г\ДМИНИ

Общо


'■риранн раз

По бюджета на ПРБ

ходи

По други

бюджети

и сметки

за


ЕС

2000.01.00 Общо разходи 696.0 696.0 0 696.0 696.0 0 0 0 0


икономическо рашнгие а

кон ку рент ос п особност“

696.0 696.0 0 696.0 696.0 0 0 0 0

2000 01.01

Бюджетна програма „Облекчаване на



696.0 696.0 0 696.0 696.0

0

ХХХХ XX XX Бюджетна програма .... 0 0 0 0

0

xxxx.xx.xx Област на политика ........ . 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ХХХХ XX XX Бюджетна програма ..... 0 0 0 0

0


0

ХХХХ XX XX ................. 0 0 0 0

0

хххх.хх.хх Бюджетна програма "Администрация" 0 0 0 0

0

"Класификационен код съгласно P.VICM 733 от 2018 г. ( не е приложимо зн новоопределените да прилагат програмен формат на бюджет НРБ съгласно т.1.13 от РМС№ 52 от 2019 г. )

Забележка: Прогнозата )а разходите «а 2022 г. следва да са представенн съгласно РМС № 733 от 2018 г. За новоонределеннге да прилагат програмен формат на бюджет НРБ съгласно г.1.13 от РМС Лт 52 от

2019 г. прог ногата на разходите по бюджета на НРБ за 2022 г. следва да е представена по идентифицирани функционални област и и бюджетни програми, като същите следна да се посочат и в приложение

№ 2.

10

Описание на източниците на финансиране

Източници на финанс иране на консолидираните разходи (хил. лв.) Прогноза

2020 г.

Прогноза

2021 л

Прогноза

2022 г.

Общо разходи: 696.0 696.0 696.0

Общо разчетено финансиране: 696.0 696.0 696.0

По бюджета на ПРБ 696.0 696.0 696.0

По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:

• Централен бюджет, а т.ч.:

Държавни инвестиционни заеми

• Сметки за средства от ЕС

• Други международни програми и договори, за които се прилага

режимът на сметките за средства от Европейския съюз

• Други програми и средства от други донори

• Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална

програма

• Други

11

V. ОПИСАНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВЕДОМСТВЕНИ И

АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ

2000.01.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ОБЛЕКЧАВАНЕ НА РЕГУЛАЦИИ, ОПРОСТЯВАНЕ ПА

ПРОЦЕДУРИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ”

Цели на бюджетната програма

Постигане на ефективен контрол и надзор върху създаването и дейността на стоковите борси - борсови членове,

брокери; стоковите тържища, пазарите на производителите и самостоятелните обекти.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ

Ползи^сфекти: Целева стойност

Показатели зя изпълнение Мерна

единица

Прогноза

2020 г.

Прогноза

2021 г.

Прогноза

2022 г.

ГБрой контролни въздействия върху лицата, подлежащи на контрол

по реда на ЗСБТ - стокови борси(СБ), борсови членовс(БЧ),

брокери на стокова борса, стокови тържища(СТ), пазари на

производителите(ПП) и всички, извършващи дейност в нарушение

на чл.2, ал.2 и ал.З, чл.3,ал.2, чл.3а,ал.2,чл. 3б,чл.3в,чл.21б и

чл.55,ал.2 от ЗСБТ

Брой 2800 2800 2800

2. Издаване на удостоверения за организиране на стоково

тържище. Брой 1 1 1

3. Обезсилване на удостоверения за организиране на стоково

тържище(съгласно чл. 16а. ал. 2 от ЗСБТ). Брой 1 1 1

4.Издаване на удостоверения за организиране на пазар на

производителите. Брой 1 1 1

5. Обезсилване на удостоверения за организиране на пазар на

производителите (съгласно чл. 16а, ал. 2 от ЗСБТ). Брой 1 1 1

б.Издаване па удостоверения за вписване в Регистъра на

самостоятелните обекти. Брой 100 100 100

7.3аличаване на удостоверения за вписване в Регистъра на

самостоятелните обекти. Брой 20 20 20

8.Издаване на удостоверения за извършване на брокерска дейност. Брой 20 20 20

9.Заличаване на удостоверения за извършване на брокерска

дейност. Брой 1 1 1

Ю.Извършване на процедурни действия по партидите на СБ, СТ,

Г1П, CO. борсови членове и брокери на стокови борси (вписвания

на промени на заявени обстоятелства)

Брой 240 240 240

11.Превенция от нарушения, извършвани от организаторите на СБ.

СТ и ГИ1. борсови членове и брокери на стокови борси въз основа

на констатациите и препоръките на контролните органи и

специализираните звена в ДКСБТ

% 80 85 85

12.Относителен дял на установените нарушения към извършените

проверки % 10 10 10

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

1. Недостиг на административен капацитет за осъществяване на контролните и надзорни функции на ДКСБТ;

2. Недостиг на финансови средства с цел пълно обезпечаване на планираните дейности на комисията.

12

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията се получава от стоковите борси и борсовите членове, стоковите тържища и пазарите на

производителите, самостоятелни обекти, доклади от проверки. Същите се обобщават, резултатите се анализират,

набелязват се адекватни мерки за отстраняване на евентуално допуснати пропуски при изпълнение на предварително

набелязаните цели.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Издаване на лиценз за извършване на дейност като стокова борса;

2. Прекратяване извършването на дейност като стокова борса;

3. Вписване на промяна на заявени обстоятелства и вписване на нововъзникнали обстоятелства за стокова

борса;

4. Вписване на промяна на заявени обстоятелства и вписване на нововъзникнали обстоятелства за член на

стокова борса;

5. Извършване на регистрация на брокер на стокова борса;

6. Издаване на удостоверение за регистрация на стоково тържище;

7. Издаване на удостоверение за регистрация на пазар па производителите;

8. Вписване на промяна на заявени обстоятелства и вписване на нововъзникнали обстоятелства за стоково

тържище/пазар на производителите;

9. Предоставяне препис от регистрите на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата;

10. Издаване на дубликат или удостоверение с актуални данни по регистрацията;

11. Изготвяне на справка с информация за цените на едро па основни хранителни стоки:

12. Вписване на самостоятелен обект;

13. Вписване на промяна на заявени обстоятелства и вписване на нововъзникнали обстоятелства за

самостоятелен обект.

14. Издаване (обезсилване) на удостоверения за организиране на стоково тържище; за пазар на производителите.

15. Издаване (заличаване) на удостоверения за брокерска дейност; за самостоятелни обекти.

Организационни структури, участващи в програмата

ДКСБТ

Отговорност за изпълнението на програмата

МИ / ДКСБТ

13

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата (в хил. лв.)

№

2000.01.01 Бюджетна програма „Облекчаване на

регулации,опростяване на процедури но предоставяне

на административни услуги” Отчет 2017“* Отчет 2018“* Закон 2019 Прогноза

2020 г.

Прогноза

2021 г.

Прогноза

2022 г.

1 2 3 4 5 6 7

1. Общо ведомствени разходи: 947.0 774.0 696.0 696.0 696.0 696.0

Персонал 527.0 532.0 597.0 597.0 597.0 597.0

Издръжка 125.0 303.0 99.0 99.0 99.0 99.0

Капиталовн разходи 295.0 -61.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1 Ведомствени разходи по бюджета на НРБ: 947.0 692.0 696.0 696.0 696.0 696.0

Персонал 5270 532.0 597.0 597.0 597.0 597.0

Издръжка 125.0 221.0 99.0 99.0 99 0 99.0

Капиталовн разходи 295.0 -610 0.0 0.0 0.0 0.0 1

2

Ведомствени разходи по други бюджети и

сметки за средства от ЕС 0.0 82.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Персонал 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Издръжка 0.0 82.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Капиталовн разходи 00 00 0.0 0.0 0.0 0.0

От тях за: ♦

1 ....................................

2 ...................................

3 ...................................

Н.

Администрирани разходни иара1рафи но бюджета на

ПРБ“ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1 .................................... 00 0.0 00 0.0 0.0 0.0

2 ................................... 0.0 0.0 0.0 0.0 00 0.0

3 ................................... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

III.

Администрирани разходни параграфи по други

бюджети и сметки зя средства от ЕС** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1 .................................... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 ................................... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 ................................... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00

Общо администрирани разходи (П.+П!.): 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Общо разходи по бюджета (1.1+11.): 947.0 774.0 696.0 696.0 696.0 696.0

Общо разходи (I.+1I.+III.): 947.0 774.0 696.0 696.0 696.0 696.0

Численост на щатния персонал 27 29 29 29 29 29

Численост на извънщатния персонал 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022 Г. В ПРОГРАМЕН ......

Documents