АЗАМАТТЫҚБЮДЖЕТ

2017-2019 ЖЫЛДАРҒА арналған

Құрметті сайт келермендері! Сіздердің назарларыңызға аудан бюджетінің негізгі көрсеткіштері

туралы ақпарат, оны қалыптастыру параметрлері және бюджет қаражаттарының жұмсалу бағыттарын мазмұндайтын 2017-2019 жылдарға арналған азаматтық бюджеті ұсынылып отыр.

Аталған құжат келесі бөлімдерді қамтиды: - бюджеттік үдерістің заңнамалық базасы; - бюджеттік үдерістің сұлбасы;

- аудандық бюджетті жоспарлау.

Азаматтық бюджет Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 292 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 366 бірлескен бұйрығымен бектілген Азаматтық бюджетті жасау және орналастыру жөніндегі әдістемеге сәйкес әзірленді.

Бюджеттік үдерістің заңнамалық базасы

Аудан бюджеті – бұл ауданның мемлекеттік органдарының және оларға қарасты мекемелердің міндеттері мен қызметтерін және мемлекеттік саясатты іске асыруда нақты қорытындыларға жеткізуді қаржылай қамтамасыз ететін орталықтандырылған ақшалық қор.

Аудан бюджеті Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 31 қазандағы № 470 бұйрығымен бекітілген жергілікті бюджеттердің жобаларын әзірлеу ережелеріне сәйкес 3 жылдық кезеңге жыл сайын әзірленеді.

Аудандық бюджетті нақтылау ҚР Бюджет кодексімен ескерілген жағдайларда мәслихаттың аудандық бюджет шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу жолымен бюджет параметрлерін өзгерту болып табылады.

2017-2019 жылдарға арналған аудан бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджет және Салық кодекстеріне, Баянауыл ауданының 2017-2021 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамына сәйкес қалыптастырылды және аудандық мәслихаттың 2016 жылғы 21 желтоқсандағы № 65/12 шешімімен бекітілді (2017 жылғы 24 сәуірдегі өзгерістер енгізілген № 89/15 шешім).

БЮДЖЕТТІК ҮДЕРІС СЫЗБАСЫЖоспарлау Орындалуы

Өкілетті орган

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі Қаржы бөлімі

Бюджеттік параметрлер жоспарын әзірлеу Қаржыландырудың жиынтық жоспарын құру

Бюджеттік бағдарламалар әкімгерлерінің бюджеттік өтінімдері мен бюджеттік бағдарламаларын ауданның бюджеттік комиссиясында қарау

Қаржыландырудыңжиынтық жоспарына өзгерістер енгізу

Жоспарлы кезеңге аудан бюджетінің

жобасын қалыптастыру

Аудан бюджетіне өзгерістер мен

толықтырулар енгізу

Аудан бюджетінің атқарылуы бойынша жылдық есебін қалыптастыру

Аудандық мәслихаттың шешімімен аудан бюджетін бекіту

Аудандық мәслихаттың шешімімен аудан бюджетінің атқарылуы бойынша

жылдық есебін бекіту

Бюджеттік параметрлер жобасы (3 жылдық кезеңге), ағымдағы қаржы жылының 25 сәуірінен кешіктірілмей

Бюджеттік бағдарламалар әкімгерлерінің бюджеттік бағдарламалары мен бюджеттік өтінімдерін жасау және қарау, ағымдағы қаржы жылының 30 мамырына дейін

Жоспарлы кезеңге аудан бюджетінің жобасын анықтау және қарастыру, ағымдағы қаржы жылының 1 қазанынан кешіктірілмей

Аудан бюджетінің жобасын әкімдік қарауына ұсыну, ағымдағы қаржы жылының 15 қазанынан кешіктірілмей

Алдағы кезеңге жергілікті бюджет туралы мәслихат шешімінің жобасын ұсыну, ағымдағы жылдың 1 қарашасынан кешіктірілмей

Аудан бюджеті туралы мәслихат шешімін жүзеге асыру туралы қаулысын қабылдау, облыс бюджеті бекітілгеннен кейін екі жұмалық мерзім ішінде

Мемлекеттік органдардың Бюджеттік бағдарламаларын бекіту, 30 желтоқсанға дейін

Жергілікті бюджетті әзірлеу үдерісі

Аудандық бюджетті жоспарлау

Баянауыл ауданының аумағын дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасының индикаторлары

Басты индикаторлардың атауы

2016 жыл ғы

факт

Жос-пар 2017 жыл

Жос-пар 2018 жыл

Жос-пар 2019 жыл

Жос-пар 2020 жыл

Жос-пар 2021жыл

1 2 3 4 5 6 7

Өңдеу өнеркәсібінің өнімін шығарудың нақты көлем индексі, %

100,0 101,0 103,0 103,0 104,0 104,0

Ауыл шаруашылығы өнімін өндірудің нақты көлем индексі, %

150,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0

Балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеумен және оқыту мен қамту , %

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

100 мың тірі туылғандарға шаққанда балалар өлім-жітімін төмендету

8,60 8,55 8,50 8,45 8,40 8,35

Тұрғын үй ғимараттарын пайдалануға енгізу, жалпы алаңға шаршы метр

1500 1550 1600 1650 1700 1750

Жақсы және қанағаттанарлық күйдегі жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі, %

94,0 94,0 94,1 94,2 94,3 94,3

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасымен қанағаттану деңгейі, %

99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2016-2018 жылдарға арналған аудан бюджеті

4627,9

8974,0

4359,9 4434,1

Аудан бюджетінің түсімдері

Салықтық түсімдер

Салықтық емес түсімдер,

негізгі капиталды сатудан

түсетін түсімдер

Кредитті өтеу, қаржылық активтерді

сатудан түсетін түсімдер

Бюджет қаражаттарының бос қалдықтары

Нысаналы трансферттер

және бюджеттік кредиттер

Облыстық

бюджеттен берілетін

субвенциялар

АУДАН БЮДЖЕТІ

2016-2018 жылдарға арналған бекітілген аудан бюджеті түсімдерінің құрылымы, млн. теңге

Атауы 2016 жыл (нақты ланған

бюджет)

2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл

1 2 3 4 5

Түсімдер - барлығы 4627,9 8974,0 4359,9 4434,1

соның ішінде

Салықтық түсімдер 1171,6 1183,5 1267,3 1330,6

Салықтық емес түсімдер, негізгі капиталды сатудан түсімдер

11,8 9,9 13,0 13,1

Трансферттер мен кредиттердің түсімі, соның ішінде:

3444,5 7780,9 3079,6 3090,4

Облыстық бюджеттен берілетін субвенциялар

1841,7 3028,1 3079,6 3090,4

Трансферттер 1602,8 4752,8 - -

Бюджет қаражаттарының бос қалдығы 3,3 76,4 - -

Бюджеттік кредиттерді өтеу, қаржылық активтерді сатудан түсімдер

20,0 22,0 21,4 21,4

Аудан бюджетінің шығысы

Атауы 2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

1 2 3 4 5

Шығыстар - барлығы 4553,1 8972,1 4359,8 4434,1

соның ішінде :

Білім саласы 2809,1 3307,5 3065,6 3109,4

Әлеуметтік қомек және әлеуметтік қамсыздандыру 181,2 229,1 209,2 218,8

Мәдениет,спорт,туризм және ақпараттық кеңістік 348,4 387,2 341,3 346,7

Қорғаныс, жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

436,8 476,7 429,1 438,5

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

256,0 170,0 173,2 176,0

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 344,2 3751,5 - -

Көлік және коммуникация 80,1 493,6 47,4 49,8

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

22,4 25,8 11,2 11,3

Басқалар 74,9 130,7 82,8 83,6

млн.теңге

2017 жылғы аудан бюджеті шығындарының негізгі бағыттары

әлеуметтік сала

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

ауыл, су, орман шаруашылығы

мемлекеттік қызмет

көлік және коммуникация

басқалар

Аудан бюджеті есебінен қаржыландырылатын әлеуметтік салалар

Барлығы 28 мектеп, соның ішінде

4 БМ,3 НМ,

21 ОНМ

Барлығы 28 мектеп, соның ішінде

4 БМ,3 НМ,

21 ОНМ

16 шағын орталықтар16 шағын орталықтар

7 бала-бақшалар,2 өнер мектептері

7 бала-бақшалар,2 өнер мектептері

37 кітапханалар37 кітапханалар

14 мәдениет үйлері14 мәдениет үйлері

8 ауылдық клубтар8 ауылдық клубтар

Әлеуметтік сала нысандары

Әлеуметтік сала нысандары

Білім беру

Аталуы 2016 жыл

Шығындар – барлығы, соның ішінде: 3287,3

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарын қолдау 544,4

Балаларға қосымша білім беру 100,4

Жалпы білім беру 2301,7

Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

70,2

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттiк бiлiм беру мекемелер үшiн оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткiзу

37,6

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу 5,1

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

10,6

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру 81,6

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

0,5

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу 1,4

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары 133,8

млн.теңге

2017 жылға әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек – 0,9 млн. теңге

Әлеуметтік көмекті алушылар саны - 18 адам

Күн көрістің ең төмен шамасы - 20945 теңге

Кедейшілік деңгейі – 8378 теңге (күн көрістің 40%)

Жан басына шаққандағы орташа табыс – 2877 теңге

Кедейшілік деңгейіне дейінгі төлем - 5027 теңге

(кедейшілік деңгейі мен табыстың айырмасы)

Төлемнің ұзақтығы – 12 ай

18 жасқа дейінгі балаларға

мемлекеттік жәрдемақылар – 8,7 млн.теңге

Жәрдемақыны алушылар, отбасы – 138

соның ішінде балалар саны - 303

Жәрдемақы мөлшері – 2384 теңге

Төлемнің ұзақтығы – 12 ай

Тұрғын үй көмегі – 3,1 млн.теңгеЖәрдемақыны алушылар, отбасы – 65.

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен (53 адам) және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін (13 адам), жеке көмекшілермен қамтамасыз ету (39 комекшілер) – 25,2 млн.теңге, үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету – 0,8 млн. теңге (14 адам)

Мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін көтерме жәрдемақыны төлеу

Атауы 2016 жыл 2017 жыл 2017 жыл 2019 жыл

1 2 3 4 5Барлығы, адам 67 85 85 85

соның ішінде :

Білім саласы 45 60 60 60Денсаулық сақтау 14 14 14 14

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру 0 0 0 0

Мәдениет 3 3 3 3

Спорт 4 4 4 4

Ветеринария саласы 1 4 4 4Барлығы, мың теңге, соның ішінде : 9947,5 13548,0 14446,6 15458,1

Білім саласы 6681,1 9576,7 10197,7 10911,7

Денсаулық сақтау 2078,6 2224,0 2379,4 2546,0

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру 0 0 0 0Мәдениет 445,4 476,5 509,9 545,6Спорт 593,9 635,4 679,8 727,4Ветеринария саласы 148,5 635,4 679,8 727,4

Мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

Атауы 2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

1 2 3 4 5

Барлығы, адам 9 23 36 29

соның ішінде :

Білім саласы 3 17 23 18

Денсаулық сақтау 5 3 4 5

Мәдениет 1 1 3 0

Спорт 0 2 1 1

Ветеринария саласы 0 0 5 5

Барлығы, мың теңге 28310,2 78280,0 131112,0 113013,0

соның ішінде :

Білім саласы 9475,0 57859,0 83766,0 70146,0

Денсаулық сақтау 15653,7 10210,5 14568,0 19485,0

Мәдениет 3181,5 3403,5 10926,0 0

Спорт 0 6807,0 3642,0 3897,0

Ветеринария саласы 0 0 18210,0 19485,0

2017 жылға арналған республикалық, облыстық бюджеттен берілген трансферттер және кредиттерАтауы 2017

жылға (бекітілге

н бюджет)

Нысаналы трансферттер мен кредиттер, барлығы млн.теңге, соның ішінде: 4752,8

- білім беру саласындағы күрделі шығындарға 198,9

- білім беру мекемелерін спорт жабдықтарымен қамтамассыз етуге 8,4

- ауылдық елді мекендерде әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қорғауға (|несие) 78,3

- білім беру жалпы білім беретін мектептердің Интернет желісіне қорғалған қолжетімділігін қамтамасыз етуге 1,7

- санитарлық сойылымға жіберілетін, бруцеллезбен ауыратын ауылшаруашылық жануарларының құнын өтеуге 4,5

- Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту объектілерін салуға және қайта құруға 216,8

- сумен жабдықтау және су тарту жүйелерін дамытуға және коммуналдық шаруашылығын дамыту 2454,0

- елді мекендерді жарықтандыру және абаттандыру жұмыстарына 1257,3

-жаппай кәсіпкерлік және еселік жұмыспен қамтылу Бағдарламасы аясында жүргізілетін іс-шараларға 30,8

- «Өрлеу» жобасы бойынша шартты ақшалай көмек енгізуге 7,4

- Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеуге 411,6

- мүгедектердің өмірінің сапасын жақсартуға және құқықтарын қамтамасыз ету бойынша шаралардың Жоспарын жүзеге асыруғу 11,6

-тіл курстарын бітірген мұғалімдерге қосымша төлемақыға және негізгі қызметкерді алмастырған мұғалімдерге қосымша төлемақыға 2,0

- білім беру объектілерінің ағымдағы жөндеу жұмыстарына 53,5

- Баянауыл ауылының қалақұрылысы жобасын әзірлеуге 15,0

- Жалпы білім беру мектептерінде шахмат үйірмелерін ашуға 1,0

Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік саласындағы іс-шараларды іске

асыру шығындары

Атауы 2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

1 2 3 4 5

Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістіктің шығысы, барлығы 320,7 304,3 309,7 314,7

соның ішінде:

Аудандық деңгейде спорттық жарыстар өткiзу 2,3 2,3 2,5 2,6

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

1,0 1,0 1,1 1,1

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру

0 0 0 0

Мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

соның ішінде 14 мәдениет үйлерін және 8 ауыл клубтарына демеу-қаржы 215,6 188,3 204,2 207,8

күрделі шығындарға 0 0 0 0

Мәдениет үйлерінің құрылысы 0 0 0 0

Кітапханалар (37 кітапхананың қызметі) 88,1 91,8 95,6 96,7

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 8,1 12,0 0 0

Жастар саясаты саласында іс – шараларды iске асыру 5,6 8,9 6,3 6,5

млн.тенге

Тұрғын-үй коммуналдық және көлік инфрақұрылымдарын қамтамасыз етуге арналған бюджет шығыстары

млн .теңге

493,6

135,4