Отчет на Бюджет 2015 год.

Делигираните бюджети – цифров израз на ефективно планиране и осъществени

приоритетиВъвеждането на делегираните бюджети в системата на образованието през 2008 г. е една от най-важните стъпки от реформата, която протича в средното образование в Република България . Като второстепенен разпоредител, ръководството на ОДЗ № 3 „Звънче” гр.Бургас, през 2015 г. изразходваше финансовите средства от бюджета целесъобразно и законосъобразно в режим на икономии.

Бюджетът за 2015 г. се формира от следните показатели и средства по целеви програми: І. Държавна отговорност:

Единен разходен стандарт за издръжка на едно дете в ЦДГ - 1577 лв. ;Брой деца в ДГ /3-4 г./- 128 ;ЕРС за издръжка в ПППД – 1822 лв.Брой деца в ПППД /5-6 г./– 159;ЕРС за издръжка в яслена група 1124 лв.;Брой деца в яслена група 61;EРС – СОП – 954 лв. ;Брой деца – 3;Численост на персонала общо 60,25;

ІІ.Общиска отговорност:

Разходен стандарт за деца от 1-4 г.– 840 лв.Брой деца от 3-4 г. – 128;Брой деца в яслена група - 61;Разходен стандарт за деца от 5-6 г. – 200 лв.Брой деца на 5 г.-6 г. – 159;

ІІ.Общиска отговорност: - По формула - 208338 лв.

Основни нормативни документи:

-ЗДБРБ за 2015 г.,ЗПФ,писмо на МФ - ФО №1 от 26.01.2015 г. за съставяне на бюджета на общината и ПМС №8/16.01.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет за 2015 г.,Наредба за РЗ в системата на средното образование,ЗНП,ППЗНП и други.

Начален план държавна дейност – 625706 лв.

ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ:Функция”Образование”- 546025 лв.По утвърдена формула – 533623 лв.Ресурсно обучение - 954 лв.Храна ПДГ - 11448 лв.Функция”Здравеопазване” – 79081 лв.:Издръжка ясленски групи – 78534 лвИздръжка на здравен кабинет общо - 547 лв.;Функция”Поч.дело,култура,религ.дейност” –

600 лв.:Преходен остатък от 2015 г. – 600 лв./от Спортнапрограма/;

ОБЩИНСКА ДЕЙНОСТ:§ 10-00 Издръжка - 188110 лв.

Получени през годината целеви субсидии:Целеви средства за безплатни учебници – 4903 лв.;Целеви средства по пр.”Спорт за всички”- 574 лв.;НП”Оптимизация на училищ.мрежа”- 98 лв.Резерв по формула – 11973 лв.ПМС№294/30.10.2015 г. – 5671 лв.и други за 1228 лв.Дофинансиране (от наеми за помещения и др.) – 1745 лв.Получени неданъчни приходи – 278 лв.от дарения – 278 лв.

І. Държавна дейност- 650153 лв.: 311”Целодневни детски

градини”-569898 лв. § 100”Заплати на

персонала …” - 353297 лв. §

200”Др.възнаграждения”- 19751 лв.

§ 500”Задължителни осигурителни вноски” – 73551 лв.

§ 1000”Издръжка” – 123299 лв.

Разпределението на изразходваните средства по

основните параграфи е следното:

Изплатено диференцирано възнаграждение на педагогическия персонал – 3% от фонд работна заплатаНаправени три задължителни плащания по КТД:-За 24.05 .2015 г. в размер на 250 лв.-За 15.09. 2015 г. в размер на 50 лв.-За 01.11. 2015 г. в размер на 100 лв.Направени две задължителни плащания на медицинския персонал по КТД:- 07.04.2015 год. в размер на 360 лв.- 01.11.2015 год. в размер на 380 лв.Увеличена ОРЗ на целия педагогически персонал със 70 лв. на всички по равно от мес. октомври 2015 г.Увеличена е ОРЗ на помощен персонал - от 01.07.2015 год. от 380 лв. на 400 лв. - от 01.01.2016 год. от 400 лв. на 430 лв.

431”Детски ясли....”- 76534 лв. § 100”Заплати на персонала …” - 64002 лв. § 200”Др.възнаграждения”- 1750 лв. § 500”Задължителни осигурителни вноски” – 11762 лв. § 1000”Издръжка” – 1020 лв.437”Здравен кабинет в детски градини”- 547 лв. § 1000”Издръжка” – 547 лв. 713”Спорт за всички”- 574 лв. § 1000”Издръжка” – 574 лв.

ІІ.Общинска дейност:

§ 1000”Издръжка” – 173898 лв.

Със средствата от бюджет 2015 г. бяха обезпечени:

-трудовите възнаграждения на персонала

-изплащане на ДМС; -работно и

представително облекло – 450 лв. на човек вкл. и на мед. сестри;

-здравословното и рационално детско хранене – 82392 лв.;

-нормални условия за работа и обучение – 8585 лв.; -поддръжка и обогатяване на материалнатабаза- 132183 лв. в т.ч. - вода,горива и енергия – 45905лв.;- хигиенни, канцеларски и др. материални активи – за 46280 лв.;- абонаментна поддръжка и разни външни услуги за 39998лв. -текущи и основни ремонти в ДГ общо за 4098 лв. Закупени ДМА – 11980 лв. /климатични системи/.Основен ремонт на сгради за 43771 лв.

Извършени бяха текущи и основни ремонти в ДГ общо за 43771 лв.в т.ч.: направени бяха баните на четири групи и платени от бюджет 2015: първа яслена група, втора яслена група, втора А група“Мечо Пух” и трета А група“Дъга”. Изградени рампи за инвалиди в трите павилиона, съгласно Наредба №4 от 01.07.2009 г.Закупени ДМА – 11980 лв. /климатични системи/.Ремонт и поддръжка на техниката и уредите в кухненски блок.

КВАЛИФИКАЦИИ НА ПЕРСОНАЛА

1. Участие в квалификационен курс за директори на тема: „Оценяване на професионално-педагогическите умения на детския учител“– 28.01 – 29.01.2015 г.2. Информационен ден по програма „Еразъм+”: Презентация на проект „ Експериментите – най-доброто обучение” - 14.01.2015 г.3. Онлайн обучение на тема: „Емоционална и социална интелигентност за успешно лидерство” – 26.02, 27.02, 28.02.2015 год.4. Обучение на тема: „Промени и особености в законодателството и практиката в ДОО през 2015 год.” – 24.01.2015 г.5. Обучение на тема: „Ролята на главния учител за развитие и съхранение на знанието в институцията” – 27.03.2015 г.

КВАЛИФИКАЦИИ НА ПЕРСОНАЛА

6. Обучение на тема: „Интегриране на технологии в детската градина чрез използване на софтуерен пакет от мултимедийни ситуации и работа с интерактивна дъска” – 18.03.2015 год. 7. Обучение „Организация на свободното време на децата чрез музикално – подвижни игри и танци за деца” – 07.03.2015 год.8. Участие в осма научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка” с доклад – 22.04 – 24.04.2015 год.9. Обучение на тема: „Счетоводно отчитане в бюджетните организаии. Нови моменти в счетоводната отчетност и европейското финансиране в сила от 01.01.2015 г.”10. Участие в кръгла маса на тема: „Реформата в образованието – основа за икономическо развитие на България” – 06.03.2015 год.11. Обучение на тема: „Контролната дейност на директора” – 13.03.2015 год.12. Обучение на тема: „Изграждане на позитивна и подкрепяща среда в детската градина” – 03.04.2015 год.

КВАЛИФИКАЦИИ НА ПЕРСОНАЛА13. Обучение на тема: „Позитивното възпитание в детската градина” –

07.05. 2015 год.14. Областна конференция с представяне на добри практики „Децата и големият свят”, гр. Пазарджик - 01.06, 02.06., 03.06. 2015 год. ,участие с доклад на тема: „Система от иновативни практики за

поддържаща квалификация на педагогическия екип в детската градина”.15. Обучение по проект „Водата е живот” – съвместен проект с ЦДГ „Радост” гр. Велинград и ЦДГ Първи юни” гр. Сандански - м.май 2015 г.16. Обучителен семинар по НДЕФ – 14.10.2015 г.16. Тренинг „Безопасно поведение в ежедневието на децата“ – 09.10.2015 17. Обучение на тема: „Практически и правни проблеми при възлагане на обществени поръчки в България“ – 26.10. и 27.10. 2015 г.18. Обучение на тема: „Промени в КТ през 2015 год. „ - 28.10.2015 год.19. Участие в работна среща по повод изготвяне на ДОС и закона за предучилищното образование в гр. Сливен – 19.11.2015 год.20. Обучителен семинар по хранене и диететика с проф. Стефка Петрова

КВАЛИФИКАЦИИ НА ПЕРСОНАЛА

21. Обучение на тема: „Формиране на базови умения и компетентности за работа с деца със СОП – 17.11.2015 год.22. Обучение на тема:“Стресът на учителя в детската градина“ – 07.11 и 08.11.2015 23. Лекция на тема: „ Основни принципи на хранене при цьолиакия и хранителни алергии“ с проф. Стефка Петрова – 20.11.2015 год.24. Обучение по здравословни и безопасни условия на труд – 27.11.2015 гоод.25. Обучение на тема: „Разработване и управление на проекти и управление на риска в проекти финансирани със средства от ЕС“ – 07.12.2015 год.26. Участие в информационен ден „Креативни деца“ – 09.12.2015 год.27. Участие в конференция по НДЕФ по проект „Климътът и аз“ – 14.12.2015 год.

Заключителен концерт по проект на НДЕФ „Климатът и аз“

Конференция „Изменението на климата – от познание към поведение“ гр. Пловдив

Обучение на тема:“Стресът на учителя в детската градина“

гр. Асеновград

Обучение по проект „Водата е живот“ гр. Сандански

ПРЕЗ 2014 ГОДИНА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ НА

ТЕМА:«Експериментите– най-доброто обучение» по

програма Еразъм+Ключова дейност 2 – сътрудничество за

иновации и обмен на добри практики

Партньори по проекта:

OBEDINENO DETSKO ZAVEDENIE 3 “ZVANCHE” BULGARIA

DOBELES SPECIALA PRIMSSKOLAS IZGLITIBAS IESTADE “VALODINA” – LATVIA

NACIYE KABAKCI ANAOKULU – TURKEY

PRZEDSZKOLE GWIAZDECZKA – POLAND

GRADINATA NR 37 BRAILA – ROMANIA

ISTITUTO COMPRESIVO “MILITI” - ITALY

Бюджет на проекта: 19 350 евроПродължителност: 24 месеца 01.09.2014 . – 30.08.2016 г.Сумата отпусната за изпълнението на проекта по валутната сметка на ОДЗ №3 “Звънче” е 15 480 евро, отразена в параграф 63-01 “Получени трансфери”Останалата част от сумата ще бъде преведена след приключване на дейностите по проекта при изпълнение на всички клаузи по договора.Разгледан и одобрен от националната агенция е междинния отчет по проекта с краен срок на подаване 30.09.2015 год.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

Всяка страна- участник в проекта, работи по следните теми:

« Експерименти в областта на химията» - Латвия «Експерименти в кухнята»- България « Експерименти с естествени цветове »– Полша «Пространството- небе над нас» - Италия «Експерименти в областта на физиката» - Румъния «Експерименти с природни материали»- Турция

Международен обучителен семинар и транснационална среща в Латвия

14.01.- 20.01.2015 г.Експерименти в химията

Международен обучителен семинар в България 25.04 – 01.05.2015 г.

Експерименти в кухнята

Транснационална среща в Полша05.06 – 09.06.2015 год.

Експерименти с естествени цветове

Международен обучителен семинар в Италия

12.10 – 16.10.2015 год.Пространство – небе над нас

Дарени материали за 1089.68 лв. от родители и от фонд „Земеделие” по програма „Училищен плод”-6340.87 лв. за градинските групи.

Няма просрочени вземания и задължения към 31.12.2015г.

 

Дарения

БЛАГОДАРЯ ЗА

ВНИМАНИЕТО