Гражданский бюджетБухар-Жырауского района

на 2014-2016 годы(с учетом уточнения

в 3 квартале 2014 года)

п.Ботакара 2014 год

Уважаемые посетители сайта!

Вашему вниманию представлен гражданский бюджет по Бухар-Жыраускому району на 2014 ─ 2016 годы, который содержитинформацию об основных показателях районного бюджета, параметрахего формирования и направление расходования бюджетных средств.

Данный документ включает следующие разделы: - основные макроэкономические параметры и социально-демографические

показатели; - поступления и расходы районного бюджета; - отчет об исполнении районного бюджета.

Уточненный бюджет района на 2014 утвержден решением 28 сессии Бухар-Жырауского районного маслихата «О районном бюджете на 2014-2016 годы» от 10 сентября 2014 года №4 в объеме :

2014 год - 6 212 675 тыс.тенге;2015 год - 4 688 870 тыс.тенге;

2016 год - 3 283 300 тыс.тенге.

I. Основные показатели социально-экономического развития Бухар-Жырауского района в 2014 году

Показатели Ед. изм.

январь-август

2013 г. 2014 г.2014 г. в

% к 2013 году

ПРОМЫШЛЕННОСТЬОбъем промышленной продукции (работ, услуг), в действующих ценах млн.тенге 15 944,0 20 230,0 126,9

ИФО промышленной продукции %     110,1СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Валовая продукция сельского хозяйства млн.тенге 11 237,9 12 956,2 115,3ИФО валовой продукции сельского хозяйства %     104,0

Продукция животноводстваСкот и птица в живом весе тонн 13 880,7 14 695,1 105,9Молоко тонн 37 926,5 37 931,1 100,0

Яйца тыс. штук 214 924,1 235 544,1 109,6

Поголовье скота и птицы

Крупный рогатый скот тыс. голов 60,6 60,9 100,5

в т.ч. коровы тыс. голов 25,9 27,6 106,6

овцы и козы тыс. голов 79,3 79,3 100,0

лошади тыс. голов 19,6 21,4 109,2

птица тыс. голов 2 090,7 2 193,8 104,9

Продолжение таблицы

ИНВЕСТИЦИИ

Инвестиции в основной капитал млн.тенге 17 464,5 6 810,4 39,0

ИФО инвестиций в основной капитал %     37,0

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Ввод жилья кв.м 6 074,0 6 466,0 106,5

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Поступление налогов и других обязательных платежей в местный бюджет млн.тенге 890,2 1 024,0 115,0

% выполнения к плану млн.тенге     102,8

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Количество активных хозяйствующих субъектов малого бизнеса, всего единиц 1 895 1 979 104,4

Численность занятых в малом бизнесе человек 6 115 6 216 101,7

Объем выпускаемой продукции, всего млн.тенге 4 972,0 5 153,0 103,6

ЗАНЯТОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

численность безработных человек 438 394 90,0

трудоустроено человек 854 669 78,3

направлено на общественные работы человек 539 495 91,8

направлено на профподготовку человек 160 160 100,0

кол-во малообеспеченных, проживающих ниже черты бедности человек 956 698 73,0

Продолжение таблицы

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

коэффициент рождаемостислучаев

на 1000 чел. населения

16,72 17,00 101,7

коэффициент смертностислучаев

на 1000 чел. населения

9,98 8,70 87,2

коэффициент младенческой смертностислучаев на

10000 живорожденных

9,60 9,60 100,0

ПРЕСТУПНОСТЬ

количество зарегистрированных преступлений случаев 473 345 72,9

уровень раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений % 42,9 54,5 127,0

№ Наименование 2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1 2 3 4 5 6

ПОСТУПЛЕНИЯ, всего - 5848845 5827982 4802624 3397054

Доходы местного бюджета 1307794 1466711 1738902 1978508

1 налоговые поступления 1259542 1424067 1707703 1945125

2 неналоговые поступления 25225 16216 16224 17360

3 поступления от продажи основного капитала

24027 26428 14975 16023

Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов

1350411 1567936 - -

Поступления субвенции 3017610 3096385 2949968 1304792

Поступления кредитов 46737 101262 124631 124631

Погашение кредитов 7761 10877 10877 10877

Свободные остатки бюджетных средств 134056 - - -

II. Структура поступлений районного бюджета на 2013-2016 годы

тыс.тенге

Динамика роста поступлений местного бюджета

Series1 1307794

1466711

1738902

1978508

2013 год2014 год2015 год2016 год

тыс.тенге

Размер субвенции из областного бюджета

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год3017610

3096385

2949968

1304792

тыс.тенге

Поступление бюджетных кредитов

Series1

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

46737

101262

124631

124631

тыс.тенге

Целевые трансферты на 2014 год:

Реализация государственного образовательного заказа-114 533 т.т., Приобретение предметных кабинетов для организаций образования (3 кабинета химии) – 12

291 т.т., Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой

системе – 7 800 т.т.; Реализация мероприятий в рамках программы Дорожная карта занятости 2020 – 24 711 т.т., Развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020 –

223 664 т.т., Выплата ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников

государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий – 189 529 т.т.,

Выплата государственной адресной социальной помощи – 11 194 т.т., Реализация мероприятий в сфере сельского хозяйства – 14 653 т.т., Реконструкция водопроводных сетей 3-х населенных пунктов района – 580 962 т.т., Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного

фонда – 30 954 т.т., Софинансирование из ОБ на строительство жилых домов- 4 546 т.т., Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной

инфраструктуры- 1 596 т.т., Выделение средств из резерва акима Карагандинской области на разработку

проектно-сметной документации и строительство 49-ти домов в с.Кокпекты, поврежденные в следствии ЧС – 351 503 т.т.

Итого – 1 567 936 тыс.тенге

Поступления целевых трансфертов из областного и республиканского бюджетов

57%10%

34%

2014 год (утвержденный ) 1 034 092 тыс.тенге

трансферты на развитие- 585508 тыс.тенге

кредиты -101262 тыс.тенге

текущие трансферты - 347322 тыс.тенге

38%

6%34%

22%

2014 год (уточненный) – 1 567 936 тыс.тенге

трансферты на развитие - 618058 тыс.тенге

кредиты - 101262 тыс.тенге

текущие трансферты - 598 375 тыс.тенге

резерв акима области - 351503 тыс.тенге

III. Структура расходов районного бюджета

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год1 2 3 4 5

РАСХОДЫ - всего 5 788 391 6 212 675 4 688 870

3 283 300

в том числе:

Затраты 5 733 893 6 212 675 4 688 870

3 283 300

Государственные услуги общего характера 526 158 472 560 444 182 384 705Оборона 9718 13 711 11 831 6 022Общественный порядок, безопасность и др. 689 588 743 543Образование 3 151 407 3 287 351 3 194 462 2 224 304Здравоохранение 1404 0 0 0Социальная помощь и социальное обеспечение 193 959 208 006 195 238 116 014

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 094 595 1 039 965 52 914 4002Культура, спорт, туризм и информационное пространство

366 275 423 413 414 889 236 273

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

2000 0 0 0

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и др.

160 615 178 556 172 915 158 870

Промышленность, архитектурная деятельность и др.

14 570 382 528 19 700 18 216

Транспорт и коммуникации 122 634 66 426 48 174 0Прочие 89 335 138 390 133 822 134 351Обслуживание долга 6 0 0 0Трансферты 528 1181 0 0Бюджетные кредиты 46 737 101 262 124 631 124 361Приобретение финансовых активов 0 0 0 0 Погашение займов 7761 10877 10877 10 877

тыс.тенге

Расходы районногобюджета

8%

57%

4%

17%

7% 3% 1%2%

Государственные услуги общего характера

Оборона

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

Образование

Социальная помощь и социальное обеспечение

Жилищно-коммунальное хозяйство

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

Транспорт и коммуникации

Прочие

63% расходов районного бюджета составляют расходы на сферу образования, культуры и социального

обеспечения

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Дошкольное воспитание и обучение

255 314 291 844 155 851 127 230

Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 599 139 2 836 657 2 852 666 2 061 392

Капитальные затраты 241 687 104 860 127 737 -

Прочие услуги в области образования

55 267 53 208 58 208 35 682

ВСЕГО 3 151 407 3 286 569 3 194 462 2 224 304

Расходы на реализацию мероприятий

в сфере образования

тыс.тенге

Расходы на реализацию мероприятий в сфере социальной

помощи и социального обеспечения

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год1 2 3 4 5

ВСЕГО 193 959,0 206 882,0 195 238,0 116 014,0

Социальная помощь 170 330,0 183 231,0 172 517,0 95 169,0

Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

23 629,0 23 651,0 22 721,0 20 845,0

тыс.тенге

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 годДеятельность в области культуры

163 285 209 745 181 770 136 384

Спорт 41 837 24 905 86 964 -

Информационное пространство

110 287 115 948 113 422 73 599

Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

50 866 72 815 32 733 26 290

ВСЕГО 366 275 423 413 414 889 236 273

Расходы на реализацию мероприятий в сфере

культуры, спорта и информационного

пространстватыс.тенг

е

Расходы на реализацию мероприятий в сфере

жилищно-коммунального хозяйства

тыс.тенгеНаименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

ВСЕГО 1 094 595 1 043 085 52 914 4002

Жилищное хозяйство 428 201 335 470 6693 4002

Коммунальное хозяйство 602 545 613 026 16810 -

Благоустройство населенных пунктов

63 849 94 589 29 411 -

Расходы на реализацию мероприятий в сфере

транспорта и коммуникаций

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Автомобильный транспорт, в том числе:

122 634 66 426 48 174 -

автомобильные дороги районы

72 245 23 926 -

внутрипоселковые дороги

50 389 42 500 48 174

тыс.тенге

Реализация Государственной программы «Ак Булак»

2013 год

2014 год

Реконструкция водопроводных сетей ст.Нуринская – 265,6 млн.тенге;Реконструкция водопроводных сетей с.Керней – 244,2 млн.тенге;Реконструкция водопроводных сетей с.Центральное – 30,1 млн.тенге.

Реконструкция водопроводных сетей с.Актобе – 141,5 млн.тенге;Реконструкция водопроводных сетей с.Петровка – 187,5 млн.тенге;Реконструкция водопроводных сетей с.Тогызкудук – 251,9 млн.тенге.

540 млн.тенге

580,9 млн.тенге

Реализация Государственной программы «Развитие регионов»

В 2013 году было реализовано 44 проекта на сумму

50,1 млн.тенге

В 2014 году планируется реализовать 41 проект на сумму

57,9 млн.тенге

Финансовая поддержка специалистам социальной сферы прибывших для работы в сельскую местность

Подъемное пособие Бюджетные кредиты для приобретения жилья

2013 год 2014 год 2013 год 2014 год

количество специалистов

сумма количество специалистов

сумма количество специалистов

сумма количество специалистов

сумма

20 7 318 36 12658 20 46 713 план 36факт 33

101262

тыс.тенге

В рамках реализации программы в 2013 году привлечено 20 специалистов,

в том числе: в сферу образования - 12, в сферу здравоохранения -

2, в сферу культуры - 1, в сферу сельского хозяйства

и ветеринарии – 5.

Реализация Государственной программы «С дипломом в село»

В рамках реализации программы в 2014 году планируется привлечь 33 специалистов,

в том числе: в сферу образования - 24, в сферу здравоохранения - 7, в сферу сельского хозяйства

и ветеринарии - 1, в сферу спорта - 1.

Благодарим за внимание!