ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2014 г. НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА Е РАЗРАБОТЕН НА СЛЕДНИТЕ ОСНОВАНИЯ:

ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2014

РЕШЕНИЕ №249 ОТ 2013 Г.(ИЗМ. С РЕШЕНИЕ №658 ОТ 31.10.2013 Г.) НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ НА МЕСТНИ И ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАНДАРТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ДЕЙНОСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ОТ 01.01.2014 г. НА 340 лв.

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.10.2013 Г.

ПРИЕТИ И ДЕЙСТВАЩИ В ОБЩИНАТА НАРЕДБИ, ПРАВИЛНИЦИ, СТРАТЕГИИ И ВЪТРЕШНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2014 г. НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА Е РАЗРАБОТЕН НА СЛЕДНИТЕ ОСНОВАНИЯ:

ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2014

РЕШЕНИЕ №249 ОТ 2013 Г.(ИЗМ. С РЕШЕНИЕ №658 ОТ 31.10.2013 Г.) НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ НА МЕСТНИ И ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАНДАРТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ДЕЙНОСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ОТ 01.01.2014 г. НА 340 лв.

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.10.2013 Г.

ПРИЕТИ И ДЕЙСТВАЩИ В ОБЩИНАТА НАРЕДБИ, ПРАВИЛНИЦИ, СТРАТЕГИИ И ВЪТРЕШНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Бюджет` 2014 на Община Златица се подготвя и ще се изпълнява в условията на продължаваща финансова криза. Въпреки, че очакванията за 2014 г. са да продължи действието на голяма част от неблагоприятните тенденции, възникнали в резултат на икономическата криза, целта при разработването на Бюджет 2014 г. е да се създадат благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване стандарта на живот на гражданите чрез: - балансираност на бюджета- реалистични приходи - умерени разходи - премерен рискБюджетът на Община Златица за 2014 година е съобразен с икономическитетенденции и рамката, установена с проекта на ЗДБРБ за 2014 г. Собствените приходи са определени на базата на постигнатите през последните години резултати и тенденциите в тяхното развитие. Запазва се обемът на финансираните дейности и предоставяните на населението публични услуги. За финансиране на капиталовата програма се разчита на държавната субсидия, която през 2014 г. бележи ръст от 20%, на собствени приходи и на добро усвояване на средствата по оперативните програми

Финализиране на евро-инвестициите от програмния период стартирали през предходни години

Запазване на всички съществуващи дейности

Запазване размерите на таксите, данъците и цените на предоставяните услуги на физически и юридически лица

Запазване и повишаване качеството на услугите, предоставяни на гражданите, подобряване качеството на средата чрез инвестиции в инфраструктурни обекти, което е предпоставка за повишаване стандарта на живот на гражданите.

Проект на Бюджет 2014 г.

Приходи за делегирани държавни дейности

1 747 552

Местни приходи 3 067 720

ОБЩО 4 815 242

Бюджетни взаимоотношения с ЦБ 2014 г. 2013 г. 2014 г. 1.Обща субсидия за делегирани от държавата дейности

1 607 947 1 647 552

2.Трансфери местни дейности 247 200 247 200 3.Трансфери за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища

10 600 10 600

4.Субсидия за капиталови разходи в т.ч нецелева За основен ремонт на общински пътища

85 500 -49 300

-36 200

102 300 -58 900

-43 400

ОБЩО БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:

1 951 247 2 007 652

1.Обща субсидия за делегирани от държавата дейности

2013 2014

Функция "Общи държавни служби" 328 100 328 400 Функция "Отбрана и сигурност" 63 981 65 543 Функция "Образование"1. Детски градини 2. Общообразователни училища

1 087 226309 532777 694

1 120 128330 820 789 308

Функция "Здравеопазване" 59 659 63 081 Функция "Почивно дело, култура,

религиозни дейности"1. Читалища

68 981 70 400

ВСИЧКО : 1 607 947 1 647 5522.Трансфери местни дейности 247 200 247 2003.Трансфери за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища

10 600 10 600

4.Субсидия за капиталови разходи 85 500 102 300

ОБЩО БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:1 951 247 2 007 652

360 100

210 000

7 000

2 000

3 000

650 000

637 000636 000

лева

Структура на местните приходи 2014 г., (лева)Структура на местните приходи 2014 г., (лева)

Данъчни приходи

Приходи и доходи от собственост

Общински такси

Глоби, санкции и наказателни лихви

Други недан. приходи

От продажба на държ. и общ. имущество

От концесии

Взаимоотношения с ЦБ

Данъчни приходи

Приходи и доходи от собственост

Общински такси

Глоби, санкции и наказателни лихви

Други недан. приходи

От продажба на държ. и общ. имущество

От концесии

Взаимоотношения с ЦБ360 100

210 000

7 000

2 000

3 000

650 000

637 000

636 000

343 300

210 000

20 000

500

6 000

607 325

730 600

636 000

2013 2014

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ МЕЖДУ ПЛАНИРАНИТЕ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРЕЗ 2013 г. и 2014 г.

ОБЩА РАМКА НА БЮДЖЕТА ПО ФУНКЦИИ

ОБЩО ДЪРЖАВНИ  

МЕСТНИ  ДОФИНА

НСИРАНЕ  

1. Общи държавни служби 774 800 428 400 346 400 2. Отбрана и сигурност 127 543 65 543 62 000 

3. Образование 1 327 208 1 120 128 202 080 5 000

4. Здравеопазване 75 681 63 081 12 600 5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи 243 530 0 243 530 6. Жилищно строителство, благоустройството, комунално стопанство 1 295 850 0 1 295 850 7. Почивно дело, култура, религиозни дейности 247 160 70 400 139 760 37 0008. Икономически дейности и услуги 719 500 0 719 500  ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:

4 815 272 1 747 552 3 025 720 42 000

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2014 г.

ДЯЛ НА ФУНКЦИИТЕ СПРЯМО ОБЩИЯ РАЗМЕР

НА РАЗХОДИТЕ ЗА 2014 г., (лв. и %)

Спазени са стандартите за издръжка и численост в делегираните от държавата дейности

Трансфери по оперативни програми предназначени за мостово финансиране преди окончателни разплащания – 50 000 лв.

Предоставяне на временни заеми по схемите на оперативните програми, за разходите през първите месеци от финансирането, които ще бъдат възстановени в края на програмите; предварителни разходи по съгласуване на проекти – 50 000 лв.

Намерение за организиране и финансиране на общинско звено „Чистота“ през последното тримесечие на 2014 г. Прогнозните разчети са заложени в местна дейност „Чистота“

Укрепване на речното корито на р.Кору дере гр.Златица за 15 000 лв.

Укрепване на десен устой на моста и прагове на р. Тополница с. Петрич за 5 000 лв.

Проектиране и съгласуване на реконструкция подпорна стена р. Дола

с. Петрич 10 000 лв.

Ремонт на IV-то класно пътна мрежа - 43 400 лв.

Ремонт на улици в гр. Златица - 20 000 лв.

Довършителни дейности по „Депо за санитарно депониране на твърди битови отпадъци“ преходен обект от 2007 г. – 250 000 лв.

Ремонт сграда ветеринарна лечебница за преобразуване на офис общ.звено Гора – 50 000 лв.

Ремонт на санитарни възли в ОДЗ „Вяра, Надежда и Любов“ - 10 000

Ремонт на стая и интерактивно оборудване в ЦДГ „Слънце“ по проект „Без граници“ общо за 10 000 лв.

Собствено участие на общината в проект “Енергийна ефективност” в ЦДГ “Слънце” – 20 000 лв.

Ремонт на домофонна инсталация, козирка на входа на ЦДГ „Слънце“ общо за 3 000 лв.

Ремонт ограда СОУ „Св.Паисий Хилендарски“ - 5 000 лв.

Вътрешен ремонт на хижа “Свещи плаз” гр. Златица 15 000 лв.

Маркировка, указателни табели, лежащи полицаи по главни улици в гр.Златица – 30 000 лв.

Ремонт и профилактика на отоплителна система в сграда общинска администрация 10 000 лв.

Ремонт и изографисване на параклис „Св.Кирик и Юлита“ 20 000 лв.

Ремонт на ограда гробищен парк в Църквище за 2 600 лв.

Ремонт обреден дом тъжни ритуали и ограда гробищен парк с. Петрич 5 000 лв.

Ремонт на градски тоалетни в градинка зад общината 5 000 лв.

Подмяна подова настилка читалище с. Църквище 10 500 лв.

Ремонт парно отопление Читалище с. Петрич 2 500 лв.

Ремонт помещения в Домашен социален патронаж 5 000 лв.

Консумативи и текущ ремонт в Медицински център Златица ЕООД – 12 600 лв.

Превантивни дейности за намаляване на вредни последици от бедствия и аварии - 12 000 лв.

Придобиване на автомобил в общинска администрация по лизингова схема Решение № 356 от 22.11.2013 г. за 21 800 лв.

Придобиване електронно информационни устройства в общинска администрация за 20 000 лв.

Придобиване на ДМА за дейност „Чистота“ – 300 000 лв.