Раздел 1. Общие сведения об...

2

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

Предметом деятельности Учреждения является воспитание, обучение, развитие,

присмотр и уход за детьми. Укрепление психического и физического развития

воспитанников.

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Наименование услуг (работ) Потребители указанных услуг

(работ)

1.

1.3. Перечень документов учреждения:

Наименование документа Реквизиты документа

(№ и дата)

Срок действия

документа

1. Лицензия на осуществление

образовательной деятельности

№ 5403 от 14.12.2016 г. бессрочно

2. Устав № 38 от 27.12.2017 г. бессрочно

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

1. Количество штатных единиц

учреждения на начало отчетного года,

человек

35,79

2. Процент сотрудников, имеющих высшее

профессиональное образование, на

начало отчетного года, %

25,81

3. Процент сотрудников, имеющих

среднее профессиональное образование,

на начало отчетного года, %

64,5

4. Количество штатных единиц

учреждения на конец отчетного года,

человек

36,29

5. Процент сотрудников, имеющих высшее

профессиональное образование, на конец

отчетного года, %

25,81

6. Процент сотрудников, имеющих

среднее профессиональное образование,

на конец отчетного года, %

64,5

7. Изменение (увеличение, уменьшение)

количества штатных единиц учреждения

на конец отчетного периода

0,5

8. Причины, приведшие к изменению

количества штатных единиц учреждения

на конец отчетного периода

Собственное желание

9. Средняя заработная плата

сотрудников учреждения за отчетный

год, рублей

12796,97

3

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости

нефинансовых активов учреждения

Наименование показателя На начало

отчетного

года

На конец

отчетного

года

Изменение

(увеличение,

уменьшение), %

Балансовая (остаточная) стоимость

нефинансовых активов 1674865,36

(380085,46)

1674865,36

(322434,22

-15,17

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение

ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей,

денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

за отчетный период - _________ рублей

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности

учреждения

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской

задолженности учреждения

Наименование

показателя

Деби-

торская

задолжен-

ность

на начало

отчетного

года

Дебиторская

задолжен-

ность

на конец

отчетного года

В т.ч.

просро-

ченная

дебитор-

ская

задолженно

сть

Изменен

ие

(увеличе

ние,

умень-

шение),

%

Причины

образования

дебиторской

задолжен-

ности,

в т.ч.

нереальной к

взысканию

1 2 3 4 5 6

Финансовые

активы, всего 962,21 38394,06 +100

из них:

1. Расчеты по

выданным

авансам,

полученным за

счет средств

муниципального

бюджета, всего:

в том числе:

1.1. по выданным

авансам на услуги

связи


авансам на

транспортные

услуги

4


авансам на

коммунальные

услуги



по содержанию

имущества


авансам на прочие

работы, услуги



расходы 961,85 3069,53 +219,13


авансам на

приобретение

основных средств


авансам на


материальных

запасов всего:



авансам на


медикаментов


авансам на

расходы по

питанию

2. Расчеты по

выданным авансам

за счет средств,

полученных от

платной и иной

приносящей доход

деятельности,

всего:




связи


авансам на

транспортные

услуги

5


авансам на

коммунальные

услуги



по содержанию

имущества



работы, услуги



расходы


авансам на




авансам на






авансам на




авансам на

расходы по

питанию

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской

задолженности учреждения



Креди-

торская

задолжен-

ность

на начало

отчетного

года

Креди-

торская

задолжен-

ность

на конец

отчетного

года

В т.ч.

просро-

ченная

креди-

торская

задолжен-

ность

Измене-

ние

(увели-

чение,

умень-

шение),

%

Причины

образова-

ния креди-

торской

задолжен-

ности, в

т.ч. просро-

ченной

1 2 3 4 5 6

Обязательства, всего 128743,31 286860,13 +122,82

из них:

1. Расчеты за счет

средств

муниципального 50584,71 282608,13 +458,68

6

бюджета, всего:


1.1. по заработной

плате

1.2. по прочим

выплатам

1.3. по начислениям на

выплаты по оплате

труда 230556,05 +100

1.4. по оплате услуг

связи 819,39 828,83 +1,15

1.5. по оплате

транспортных услуг


коммунальных услуг 25105,17 40633,25 +61,85

1.7. по арендной плате

за пользование

имуществом

1.8. по оплате услуг по

содержанию имущества 11972,05 900 -92,48

1.9. по оплате прочих

работ, услуг 4838 8000 -65,36


расходов всего: 7850,10 1690 -78,47


1.11. по платежам в

бюджет по налогу на

имущество 2017 1690 -16,21



землю 5833 - -100

1.13. по приобретению



материальных запасов

всего:




1.16. по расходам по

питанию

2. Расчеты за счет

средств, полученных от

платной и иной

приносящей доход

деятельности, всего: 78158,60 4252 -94,56


2.1. по заработной

7

плате

2.2. по прочим

выплатам

2.3. по начислениям на


труда

2.4. по оплате услуг

связи


транспортных услуг


коммунальных услуг

2.7. по арендной плате

за пользование


2.8. по оплате услуг по

содержанию имущества 700 - -100


работ, услуг


расходов всего:




имущество



землю




материальных запасов

всего: 77458,60 4252 -94,51




2.16. по расходам по

питанию 77458,60 4252 -94,51

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы),

оказываемые учреждением потребителям, а также доходах,

полученных учреждением от оказания платных услуг

(выполнения работ)

№

п/п


услуги

Цена

(тариф)

Цена

(тариф) во

Цена

(тариф)

Цена

(тариф) в

Сумма дохода,

полученного

8

(работы) в I кв.

за

единицу

услуги,

рублей

II кв. за

единицу

услуги,

рублей

в III кв.

за

единицу

услуги,

рублей

IV кв. за

единицу

услуги,

рублей

учреждением

от оказания

платной услуги

(выполнения

работы), рублей

1. Родительская

плата

1176441,92

2.

...

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами

(работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период, - 142 единиц.

2.4.3. Количество жалоб потребителей - нет.

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

9

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения



КОСГУ Суммы

плановых

поступлений и

выплат,

рублей

Суммы

кассовых

поступлений

(с учетом

возврата) и

выплат

(с учетом

восстановлен-

ных кассовых

выплат,

рублей

Процент

отклонения от

плановых

показателей

%

Причины

отклоне-ний

от плановых

показа-телей

1 2 3 4 5 6

Планируемый

остаток

средств на начало

X

4486,84 4486,84 100

Поступления,

всего:

X 11074645,36 11074645,36 100

в том числе: X

Субсидии на

выполнение


задания

130 9015997,63 9015997,63 100

Целевые субсидии 180 878441,74 878441,74 100

Бюджетные

инвестиции

180 0,00 0,00

Поступления от

оказания

муниципальным

бюджетным


(подразделением)

услуг выполнения

работ),

предоставление

которых для

физических и

юридических лиц

осуществляется на

платной основе,

всего

130

1176441,92 1176441,92 100


Услуга № 1

Услуга № 2

Услуга № …

Работа……


иной приносящей

доход

деятельности,

0,00

10

всего:



сдачи в аренду


имущества

120

0,00

Добровольные

пожертвования 180

3764,07 3764,07 100

Планируемый

остаток

средств на конец

планируемого года

X

0,00 419891,03

Выплаты, всего: Х 11079132,20 10659241,17 96,21


Оплата труда и

начисления на


труда, всего

210 8020432,23 7818461,82 97,48

из них:

Заработная плата 211 6160086,19 6160086,19 100

Прочие выплаты 212 0,00

Начисления на


труда

213 1860346,04 1658375,63 89,14

Оплата работ,

услуг, всего

220 1366569,01 1149102,31 84,09

из них:

Услуги связи 221 11819,39 9870,44 83,51

Транспортные 222 0,00

Коммунальные

услуги

223 926707,57 720089,82 77,70

Арендная плата за

пользование


224

0,00

Работы, услуги по

содержанию

имущества

225 208609,31 207709,31 99,57

Прочие работы,

услуги

226 209532,74 201532,74 96,18

Страховка 227 9900,00 9900 100

Социальное

обеспечение 260

0,00

Прочие расходы

всего: 290

15578,73 15378,73 98,72

из них:

уплата налога на

имущество и

земельного

290

13878,00 13878,00 100

Уплата прочих 290 800,00 800,00 100

11

налогов, сборов

Уплата иных

платежей 290

900,73 700,73 77,80

Поступление

нефинансовых

активов, всего

300

1676552,23 1676298,31 99,98

из них:

Увеличение

стоимости


всего

310

0,00

Увеличение

стоимости



340

1676552,23 1676298,31 99,98

из них:

Расходы на

медикаменты

340 0,00

Расходы на

питание 340 1655148,31 1655148,31 100

Прочие расходы 340 21403,92 21150,00 98,81

2.4.6. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы казенного учреждения

и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

Наименова-ние

показате

ля

Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

Доведенные лимиты

бюджетных

обязательст

в

Утверждено

бюджетно

й сметой

Кассовое исполнен

ие

Откло-нение

разде

ла подраз-

дела целевой

статьи вида

расхо

-дов

КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.4.7. Сведения о выполнении муниципального задания



Единица

измерения

Значение, утвержденное в

муниципальном задании

на отчетный финансовый год

Фактическое

значение за

отчетный финансовый

год

Характеристика

причин

отклонения от

запланированны

х значений

Источник (и)

информации о

фактическом значении


1. Реализация Обучающие с Число обучающихся 15 Отчёт о

12

основных

общеобразовател

ьных программ

дошкольного


ограниченым

и

возможностям

и здоровья от

3 до 8 лет

Число человеко дней

обучения

2498

выполнении

муниципальн

ого задания

за 2018 г.

2.

Реализация

основных





Обучающиеся

за

исключением

детей

инвалидов от

1 до 3 лет

Число обучающихся


обучения

20

2935

Отчёт о




за 2018 г.

3. Реализация

основных






за


детей с ОВЗ и


3 до 8 лет

Число обучающихся


обучения

108

20511

Отчёт о




за 2018 г

4. Присмотр и

уход


за


детей


3 до 8 лет

Число человеко-дней

пребывания

Число человеко-часов


Число детей

20511

205110

108

Отчёт о




за 2018 г


уход

Обучающие с

ограниченым

и

возможностям

и здоровья от

3 до 8 лет






2498

24980

15

Отчёт о




за 2018 г


уход


за


детей

инвалидов и


1 до 3 лет






2935

29350

20

Отчёт о




за 2018 г

13

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за


Наименование показателя На начало отчетного

года На конец отчетного года

1 2 3

1. Общая балансовая (остаточная)

стоимость недвижимого

имущества, находящегося у

учреждения на праве

оперативного управления, рублей

52 391

(0,00)

52 391

(0,00)

в т.ч. переданного в:

аренду

безвозмездное пользование


стоимость движимого имущества,

находящегося у учреждения на

праве оперативного управления,

рублей

1622474,36

(380085,46)

1622476,36

(322434,22)


аренду

безвозмездное пользование

3. Общая площадь объектов

недвижимого имущества,



кв. м 782,5 782,5


аренду

безвозмездное пользование 782,5 782,5

4. Количество объектов

недвижимого имущества,



единиц 2 2

5. Объем средств, полученных в

отчетном году от распоряжения в

установленном порядке

имуществом, находящимся у

учреждения на праве

оперативного управления


стоимость недвижимого

имущества, приобретенного

бюджетным учреждением в

отчетном году за счет средств,

выделенных органом,

осуществляющим функции и

полномочия учредителя на

указанные цели, рублей

Раздел 1. Общие сведения об...

Documents