-1- ส่วนที่ 1ปีงบประมาณ พ.ศ....
TRANSCRIPT
-1-
สวนท 1
คาแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของ
องคการบรหารสวนตาบลหวยยง
อาเภอเหนอคลอง จงหวดกระบ
-2-
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ .ศ. 2557
เรยน ทานประธานสภาฯและสมาชกสภาองคการบรหารสวนตาบลหวยยง
บดน ถงเวลาทคณะผบรหารขององคการบรหารสวนตาบลหวยยง จะไดเสนอรางขอบญญต งบประมาณ
รายจายประจาปตอสภาองคการบรหารสวนตาบลหวยยง อกครงหนง ฉะนนในโอกาสน คณะผบรหารขององคก ารบรหาร
สวนตาบลหวยยง จงขอแถลงใหทานประธานและสมาชกทกทานไดทราบถงสถานการณคลง ตลอดจนหลกการและ
แนวนโยบายการดาเนนการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดงตอไปน
1. สถานะการคลง
1.1 งบประมาณรายจายท วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ วนท 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 องคการบรหาร
สวนตาบลหวยยงมสถานะการเงน ดงน
1.1.1 เงนฝากธนาคารท งสน 17,759,488.70-.-บาท
1.1.2 เงนสะสม 4,048,217.50.-บาท
1.1.3 ทนสารองเงนสะสม 3,733,799.90.-บาท
1.1.4 รายการกนเงนไวแบบกอหนผกพนและยงไมไดเบกจายจานวน - โครงการ
โครงการรวมเปนเงนท งสน - .-บาท
1.1.5 รายการทไดกนเงนไวโดยยงไมไดกอหนผกพน จานวน - โครงการ
โครงการรวม - บาท
1.1.6 เงนกคงคาง - บาท
2. การบรหารงบประมาณในปงบประมาณ 2555
(1) รายรบจรงทงสน 30,390,355.72.-บาท ประกอบดวย
หมวดภาษอากร 900,500.49.-บาท
หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 91,484.87-บาท
หมวดรายไดจากทรพยสน 101,941.50.-บาท
หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย - บาท
หมวดรายไดเบดเตลด 71,720.65.-บาท
-3-
หมวดรายไดจากทน -
หมวดภาษจดสรร 12,103,689.21.-บาท
หมวดเงนอดหนนท วไป 7,670,526.-บาท
(2) เงนอดหนนเฉพาะกจ 9,450,493.-บาท
(3) รายจายจรง จานวน 18,285,363.24.-บาท ประกอบดวย
งบกลาง 788,004.-บาท
งบบคลากร(หมวดเงนเดอน คาจางประจา และคาจางช วคราว) 5,752,510.-บาท
งบดาเนนการ(หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด และหมวดคาสาธารณปโภค)
7,808,762.24.-บาท
งบลงทน (หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง) 2,792,787.-บาท
งบรายจายอน (หมวดรายจายอน) 96,000.-บาท
งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) 1,047,300.-บาท
(4) รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค - .-บาท
(5) มการจายเงนสะสมเพอดาเนนการตามอานาจหนาท จานวน 1,978,840.- บาท
(6) เงนอดหนนเฉพาะกจ จานวน 9,279,993.-บาท
3.งบเฉพาะการ
ประเภทกจการ - กจการ -
ปงบประมาณ พ.ศ. มรายรบจรง - บาท รายจายจรง - บาท
กเงนจากธนาคาร/กสท./อนๆ จานวน - บาท
ยมเงนสะสมจากเทศบาล จานวน - บาท
กาไรสทธ จานวน - บาท
เงนฝากธนาคารท งสน ณ วนท 31 กรกฎาคม 2556 จานวน 18,489,341.-บาท
ทรพยจานาจานวน จานวน - บาท
-4-
คาแถลงงบประมาณ
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบรหารสวนตาบลหวยยง
อาเภอเหนอคลอง จงหวดกระบ
2.1 รายรบ
รายรบ รายรบจรง
ป 2555
ประมาณการ
ป 2556
ประมาณการ
ป 2557
รายไดจดเกบ
หมวดภาษอากร 900,500.49 692,000 767,000
หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 91,484.87 52,500 95,500
หมวดรายไดจากทรพยสน 101,941.50 60,000 100,000
หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย - 1,000 55,000
หมวดรายไดเบดเตลด 71,720.65 15,000 70,000
หมวดรายไดจากการลงทน - -
รวมรายไดจดเกบ 1,165,647.51 820,500 1,087,500
รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรให อปท .
หมวดภาษจดสรร 12,103,689.21 16,179,500 15,716,500
รวมรายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรให 12,103,689.21 16,179,500 15,716,500
รายไดทรฐบาลอดหนนให อปท .
หมวดเงนอดหนนท วไป 7,670,526 9,000,000 8,600,000
หมวดเงนอดหนนเฉพาะกจ 9,450,493
รวมรายไดทรฐบาลอดหนนให 17,121,019 9,000,000 8,600,000
รายไดทรฐบาลอดหนนใหโดยระบวตถประสงค -
รวมรายไดทรฐบาลอดหนนใหโดยระบวตถประสงค -
รวม 30,390,355.72 26,000,000 25,404,000
-5-
รายรบ รบจรง
ป 2555
ประมาณการ
ป 2556
ประมาณการ
ป 2557
ก. รายไดจดเกบเอง 1,165,647.51 820,500 1,087,500
1. หมวดภาษอากร 900,500.49 692,000 767,000
1.1 ภาษโรงเรอนและทดน 832,755.72 650,000 700,000
1.2 ภาษบารงทองถน 55,529.77 30,000 55,000
1.3 ภาษปาย 12,215 12,000 12,000
1.4 อากรฆาสตว -
2. หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต 91,484.87 52,500 95,500
2.1 คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา 456.87 500 500
2.2 คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการพนน - 500 500
2.3 คาปรบผกระทาผดกฎหมายจราจรทางบก 4,000 10,000 5,000
2.4 คาปรบผดสญญา 83,588 25,000 83,000
2.5 คาปรบอนๆ(ไมยนแบบภาษภายในกาหนด) - 500 500
2.6 คาใบอนญาตจดตงตลาด - 500 500
2.7 คาใบอนญาตตามขอบญญต 3,440 15,000 5,000
2.8 คาใบอนญาตอนๆ - 500 500
3. หมวดรายไดจากทรพยสน 101,941.50 60,000 100,000
3.1 ดอกเบยเงนฝากธนาคาร 101,941.50 60,000 100,000
4. หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย - 1,000 55,000
4.1 รายไดจากสาธารณปโภค(คานาประปา) - 1,000 55,000
5. หมวดรายไดเบดเตลด 71,720.65 15,000 70,000
5.1 คาขายแบบแปลน 36,000 10,000 35,000
5.2 รายไดเบดเตลดอนๆ 35,720.65 5,000 35,000
-6-
รายรบ รบจรง
ป 2555
ประมาณการ
ป 2556
ประมาณการ
ป 2557
ข. รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรให 12,103,689.21 16,179,500 15,716,500
หมวดภาษจดสรร 12,103,689.21 16,179,500 15,716,500
1. ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตหรอลอเลอน -
2. ภาษมลคาเพม 1 ใน 9 2,609,464.85 3,500,000 3,500,000
3. ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ.แผนฯ 5,130,957.43 6,756,000 6,756,000
4. ภาษธรกจเฉพาะ 237,488.31 288,000 358,000
5. ภาษสรา 1,153,824.19 1,100,000 1,158,000
6. ภาษสรรพสามต 2,073,445.57 3,500,000 3,049,000
7. คาภาคหลวงแร 36,797.66 75,000 35,000
8. คาภาคหลวงปโตรเลยม 84,340.01 60,000 84,000
9. คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมทดน 439,815 550,000 439,000
10. อากรรงนกอแอน 337,556.19 350,000 337,000
11. คาธรรมเนยมใบอนญาตดานปาไม 500 500 500
ค. รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน 17,121,019 9,000,000 8,600,000
หมวดเงนอดหนน - 9,000,000 8,600,000
1. เงนอดหนนท วไป 7,670,526 9,000,000 8,600,000
2. เงนอดหนนท วไประบวตถประสงค - - -
3. เงนอดหนนเฉพาะกจ 9,450,493 - -
4. เงนอดหนนสาหรบแกไขปญหาธรณพบตภย - - -
-7-
2.2 รายจายจาแนกตามแผนงาน
ดาน/แผนงาน จายจรง
ป 2555
ประมาณการ
ป 2556
ประมาณการ
ป 2557
ดานบรหารทวไป
-แผนงานบรหารท วไป (00110)
-แผนงานการรกษาความสงบภายใน (00120)
5,942,378.87
-
7,923,920
75,000
7,484,100
145,000
ดานบรการชมชนและสงคม
-แผนงานการศกษา (00210)
-แผนงานสาธารณสข (00220)
-แผนงานสงคมสงเคราะห(00230)
-แผนงานเคหะและชมชน (00240)
-แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250)
-แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ (00260)
3,346,040.80
110,000
195,864
4,796,663.50
560,000
251,910
3,121,900
140,000
530,000
7,646,180
770,000
964,000
4,039,811
150,000
460,000
6,964,089
695,000
1,074,000
ดานเศรษฐกจ
-แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (00310)
-แผนงานการเกษตร(00320)
-แผนงานการพาณชย(00330)
890,286.88
120,115
1,037,414.09
750,000
40,000
1,835,000
260,000
40,000
2,207,000
ดานการดาเนนงานอน
-แผนงานงบกลาง (00410)
369,309
2,204,000
1,885,000
รวม 17,619,982.14 26,000,000 25,404,000
-8-
2.3 รายจายตามหมวดรายจาย
หมวด จายจรง
ป 2555
ประมาณการ
ป 2556
ประมาณการ
ป 2557
รายจายงบกลาง
เงนเดอน(ฝายการเมอง)
เงนเดอน(ฝายประจา)
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด
หมวดคาสาธารณปโภค
หมวดเงนอดหนน
หมวดรายจายอน
หมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง
788,004
1,921,908
3,830,602
6,798,746.25
1,010,015.99
1,047,300
96,000
2,792787
2,204,000
2,139,120
5,024,900
7,616,080
1,062,000
1,214,000
180,000
6,559,900
1,885,000
2,225,520
4,772,860
8,018,571
1,062,000
1,551,000
120,000
5,769,049
รวมทงสน 18,285,363.24 26,000,000 25,404,000
3. ภาระผกพนในการกอหนผกพนงบประมาณรายจายประจาป ไมม
4. รายละเอยดรายจายบางรายการทจาเปนตองใชในการบรหารกจการขององคกรในปงบประมาณ พ.ศ.2557
ก.คาใชจายในการบรหารงานบคคล (ทตองจายจากรายไดไมรวมเงนอดหนนทกประเภท)
(1)เงนเดอนฝายประจา ตงจายรวมท งสน 6,998,380.-บาท
(2)คารกษาพยาบาล ตงจายรวมท งสน 195,000.-บาท
(3)คาเชาบาน ตงจายรวมท งสน 220,000-บาท
(4)คาเลาเรยนบตร ตงจายรวมท งสน 140,000.-บาท
(5)คาสมทบประกนสงคม ตงจายรวมท งสน 150,000.-บาท
(6)คาสมทบ กบท. ตงจายรวมท งสน 168,040.-บาท
(7)เงนรางวลประจาป ตงจายรวมท งสน 500,000.-บาท
รวมเปนเงนทงสน 8,371,420.-บาท
หมายเหต คดเปนรอยละ 32.95 ของงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2557
ตามพระราชบญญตระเบยบบรหารงานบคคลสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 35
นายกองคการบรหารสวนตาบลหวยยง
-9-
สวนท 2
ขอบญญต
เรอง
งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2557
ของ
องคการบรหารสวนตาบลหวยยง
อาเภอเหนอคลอง จงหวดกระบ
-10-
บนทกหลกการและเหตผล
ประกอบราง ขอบญญต งบประมาณรายจาย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขององคการบรหารสวนตาบลหวยยง
อาเภอเหนอคลอง จงหวดกระบ งบประมาณรายจายทงสน ยอดรวม 25,404,000.-บาท
งบประมาณรายจายทวไป ยอดรวม 25,404,000.-บาท
แยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน
ดาน ยอดรวม
ดานบรหารทวไป
แผนงานบรหารท วไป 7,484,100
แผนงานการรกษาความสงบภายใน 145,000
ดานบรการชมชนและสงคม
แผนการศกษา 4,039,811
แผนงานสาธารณสข 150,000
แผนงานสงคมสงเคราะห 460,000
แผนงานเคหะและชมชน 6,964,089
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 695,000
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 1,074,000
ดานเศรษฐกจ
แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 260,000
แผนงานการเกษตร 40,000
แผนงานการพาณชย 2,207,000
ดานการดาเนนงานอน
แผนงานงบกลาง 1,885,000
งบประมาณรายจายทงสน 25,404,000
เหตผล
เพอใชในการดาเนนงานตามนโยบายของผบรหาร ทไดวางแผนไวตามแผนพฒนาองคการบรหารสวนตาบลหวยยง
ตลอดปงบประมาณ พ .ศ.2557 จงเสนอรางขอบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ .ศ.2557 เพอสมาชกสภา
องคการบรหารสวนตาบลหวยยง พจารณาเหนชอบตอไป
-23-
ขอบญญต
งบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ .ศ. 2557
ของ องคการบรหารสวนตาบลหวยยง
อาเภอเหนอคลอง จงหวดกระบ
โดยทเปนการสมควร ตงงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ .ศ. 255 7 อาศยอานาจตามความใน
พระราชบญญตสภาตาบลและองคการบรหารสวนตาบล พ.ศ. 2537 และทแกไขเพมเตม (ฉบบท 5) พ.ศ. 2546 มาตรา
87 จงตราขอบญญตขนไวโดยความเหนชอบของสภาองคการบรหารสวนตาบลและโดยอนมตของนายอาเภอเหนอคลอง
ขอ 1 ขอบญญตองคการบรหารสวนตาบลนเรยกวา “ขอบญญตองคการบรหารสวนตาบล ” งบประมาณรายจาย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ขอ 2 ขอบญญตองคการบรหารสวนตาบลนใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตลาคม พ.ศ. 2556 เปนตนไป
ขอ 3 งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ใหต งจายเปนจานวนรวมท งสน 25,404,000.-บาท
โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน
ขอ 4 งบประมาณรายจายท วไป จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนท วไป เปน
จานวนรวมท งสน 25,404,000.-บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน
แผนงาน ยอดรวม
ดานบรหารทวไป
แผนงานบรหารท วไป 7,484,100
แผนงานการรกษาความสงบภายใน 145,000
ดานบรการชมชนและสงคม
แผนงานการศกษา 4,039,811
แผนงานสาธารณสข 150,000
แผนงานสงคมสงเคราะห 460,000
แผนงานเคหะและชมชน 6,964,089
แผนสรางความเขมแขงของชมชน 695,000
แผนงานการศาสนาวฒนาธรรมและนนทนาการ 1,074,000
ดานการเศรษฐกจ
แผนงานอสาหกรรมและการโยธา 260,000
แผนงานการเกษตร 40,000
แผนงานการพาณชย 2,207,000
ดานการดาเนนงานอน
แผนงานงบกลาง 1,885,000
งบประมาณรายจายทงสน 25,404,000
-24-
ขอ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจานวนรวมท งสน 25,404,000.-บาท
งบ ยอดรวม
งบกลาง 1,885,000
งบบคลากร(หมวดเงนเดอน คาจางประจา และคาจางช วคราว) 6,998,380
งบดาเนนการ (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด และหมวดคาสาธารณปโภค) 9,080,571
งบลงทน (หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง) 5,769,049
งบรายจายอนๆ (หมวดรายจายอน) 120,000
งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) 1,551,000
รวมรายจาย 25,404,000
ขอ 6 ใหนายกองคการบรหารสวนตาบล ปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบอนมตใหเปนไปตามระเบยบ
การเบกจายเงนขององคการบรหารสวนตาบลหวยยง
ขอ 7 ใหนายกองคการบรหารสวนตาบล มหนาทรกษาการใหเปนไปตามขอบญญตน
ประกาศ ณ วนท เดอน พ.ศ.
(ลงนาม)
(นายวนย มากสม)
ตาแหนง นายกองคการบรหารสวนตาบลหวยยง
อนมต
(ลงนาม) วาท ร.ต.
(วกรม จากท)
ตาแหนง นายอาเภอเหนอคลอง
-28-
รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายท วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบรหารสวนตาบลหวยยง
อาเภอเหนอคลอง จงหวดกระบ
ประมาณการรายรบรวมทงสน 25,404,000.-บาท แยกเปน
รายไดจดเกบเอง รวมทงสน 1,087,500.-บาท แยกเปน
1. หมวดภาษอากร รวม 767,000.-บาท แยกเปน
1.1 ภาษโรงเรอนและทดน จานวน 700,000.-บาท คาชแจงประมาณการ ไวมากกวา ปท
ผานมา เนองจากคาดวาจะสามารถจดเกบภาษไดมากกวาเดม
1.2 ภาษบารงทองท จานวน 55,000.-บาท คาชแจงประมาณการไวมากกวาปทผาน
มา เนองจากคาดวาจะสามารถจดเกบภาษไดเพมขน
1.3 ภาษปาย จานวน 12,000.-บาท คาชแจงประมาณการไวเทากบปทผานมา
เนองจากคาดวาจะสามารถจดเกบภาษไดเทาเดม
2. หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต รวม 95,500.-บาท แยกเปน
2.1 คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา จานวน 500.-บาท คาชแจงประมาณการไว
เทากบปทผานมา เนองจากคาดวาจะสามารถจดเกบภาษไดเทาเดม
2.2 คาธรรมเนยม เกยวกบใบอนญาตการพนน จานวน 500.- บาท คาชแจงประมาณ
การไวเทากบปทผานมา เนองจากคาดวาจะสามารถจดเกบภาษไดเทาเดม
2.3 คาปรบ ผกระทาผดกฎหมายจราจรทางบก จานวน 5,000 .-บาท คาชแจง
ประมาณการไวนอยกวาปทผานมา เนองจากใชรายรบของปทผานมาเปนเกณฑ
2.4 คาปรบผดสญญา จานวน 83,000.-บาท คาชแจงประมาณการไว
มากกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบคาปรบผดสญญาไดเพมขน
2.5 คาปรบอน ๆ (ไมยนแบบภาษภายในกาหนด) จานวน 500.-บาท คาชแจงปร ะมาณการไว
เทากบปทผานมา เนองจากคาดวาจะสามารถจดเกบไดเทาเดม
2.6 คาใบอนญาตจดตงตลาด จานวน 500 .-บาท คาชแจงประมาณ การไว
เทากบปทผานมา เนองจากคาดวาจะสามารถจดเกบไดเทาเดม
2.7 คาใบอนญาตตามขอบญญตตาบล จานวน 5, 0 00 .- บาท คาชแจง
ประมาณการนอยกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะสามารถเกบไดลดลง
2.8 คาใบอนญาตอน ๆ จานวน 500 .-บาท คาชแจงประมาณ การ ไว
เทากบปทผานมา เนองจากคาดวาจะสามารถจดเกบไดเทาเดม
/3.หมวดราย......
-29-
3. หมวดรายไดจากทรพยสน รวม 100,000.-บาท แยกเปน
3.1 ดอกเบยเงนฝากธนาคาร จานวน 100,000 .-บาท คาชแจงประมาณ การ ไว
มากกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบดอกเบยเพมขน
4. หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย รวม 55,000.-บาท
4.1 รายไดจากสาธารณปโภค จานวน 55,000.-บาท คาชแจงประมาณการไว มากกวา
ปทผานมา เนองจากคาดวาจะสามารถจดเกบไดเพมขน
5. หมวดรายไดเบดเตลด รวม 70,000.-บาท
5.1 คาขายแบบแปลน จานวน 35,000.-บาท คาชแจงประมาณการไวมากกวา
ปทผานมา เนองจากคาดวาจะสามารถขายไดเพมขน
5.2 รายไดเบดเตลดอน ๆ จานวน 35,000 .-บาท คาชแจงประมาณการไว
มากกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะมรายไดเพมขน
รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรให รวม 15,716,500.- บาท แยกเปน
1.1 ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตและลอเลอน จานวน - บาท คาชแจงประมาณไมไดตงรบไว
เนองจากคาดวาจะไมไดรบการจดสรร
1.2 ภาษมลคาเพม 1 ใน 9 จานวน 3,500,000 .-บาท คาชแจงประมาณการไว
เทากบปทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบการจดสรรเทาเดม
1.3 ภาษมลคาเพมตามพระราชบญญตแผนฯ จานวน 6,756 ,000.-บาท คาชแจงประมาณการไว
เทากบปทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบการจดสรรเทาเดม
1.4 ภาษธรกจเฉพาะ จานวน 358 ,000 .- บาท คาชแจงประมาณการไว
มากกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบการจดสรรเพมขน
1.5 ภาษสรา จานวน 1,158 ,000 .-บาท คาชแจงประมาณการไว
มากกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบการจดสรรมากขน
1.6 ภาษสรรพสามต จานวน 3,049,000.- บาท คาชแจงประมาณการไวนอย
กวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบการจดสรรลดลง
1.7 คาภาคหลวงแร จานวน 35,000 .-บาท คาชแจงประมาณการไว นอย
กวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบการจดสรรลดลง
1.8 คาภาคหลวงปโตรเลยม จานวน 84,000.-บาท คาชแจงประมาณการไว มากกวา
ปทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบการจดสรรมากขน
/1.9 คาธรรมเนยม
-30-
1.9 คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมทดน จานวน 439,000 .-บาท คาชแจงประมาณการ
ไวนอยกวาปทผานมา เนองจากใชรายรบของปทผานมาเปนเกณฑ
1.10 อากรรงนกอแอน จานวน 337,000 .-บาท คาชแจงประมาณ
การไวนอยกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบการจดสรรลดลง
1.11 คาธรรมเนยมใบอนญาตดานปาไม จานวน 500 .-บาท คาชแจงประมาณการไว
เทากบปทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบการจดสรรเทาเดม
รายไดรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน รวมทงสน 8,600,000.- บาท
1. เงนอดหนนทวไป จานวน 8,600,000.-บาท คาชแจงประมาณ
การไวนอยกวา ปทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบการจดสรร ลดลง ตามมตคณะกรรมการกระจายอานาจทให
ยกเลกเงนอดหนนท วไปกาหนดวตถประสงค นามาจดสรรรวมกบเงนอดหนนท วไป
-31-
สานกปลด
-32-
รายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท วไป
ประจาปงบประมาณ 2557
องคการบรหารสวนตาบลหวยยง
อาเภอเหนอคลอง จงหวดกระบ
หนวยงาน สานกงานปลด
ประมาณการรายจายรวมทงสน 7,475,300.-บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และ
หมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน
แผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป รวม 5,985,300.-บาท
1. งบบคลากร รวม 3,515,600.-บาท
1.1 เงนเดอน (ฝายการเมอง) รวม 2,225,520.-บาท
1.1.1 เงนเดอนนายก/รองนายก จานวน 514,080.-บาท
เพอจายเปนเงนเดอนของนายก /รองนายกองคการบรหารสวนตาบล ตงจายจากเงนรายได
1.1.2 เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายก /รองนายก จานวน 42,120.-บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนประจาตาแหนงของนายกองคการบรหารสวนตาบลและ
รองนายกองคการบรหารสวนตาบล ตงจายจากเงนรายได
1.1.3 เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก จานวน 42,120.-บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนพเศษของนายกและรองนายกองคการบรหารสวนตาบล ตงจายจากเงนรายได
1.1.4 เงนคาตอบแทนเลขานการ จานวน 86,400.-บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนของเลขานการนายกองคการบรหารสวนตาบล ตงจายจากเงนรายได
1.1.5 เงนคาตอบแทนสมาชกสภาและเลขานการสภาฯ จานวน 1,540,800.-บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนของประธานสภา รองประธานสภา เลขานการสภาฯ
และสมาชกสภาองคการบรหารสวนตาบล ตงจายจากเงนรายได
1.2 เงนเดอน (ฝายประจา) รวม 1,290,080.-บาท
1.2.1 เงนเดอนพนกงานสวนตาบล จานวน 880,880.- บาท
เพอจายเปนเงนเดอน เงนปรบปรงเงนเดอนข องพนกงานสวนตาบล ตงจายจากเงนรายได ประกอบดวย
- ปลดองคการบรหารสวนตาบล จานวน 256,380.-บาท - เจาหนาทวเคราะหนโยบายและแผน จานวน 192,560.-บาท
- บคลากร จานวน 170,360.-บาท
/นกพฒนา....
-33-
- นกพฒนาชมชน จานวน 137,220.-บาท - เจาพนกงานธรการ จานวน 124,360.-บาท
1.2.2 เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานสวนตาบล จานวน 105,000.-บาท
เพอจายเปนเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานสวนตาบล ตงจายจกเงนรายได ประกอบดวย
- เจาหนาทวเคราะหฯ จานวน 10,000.-บาท
- นกพฒนาชมชน จานวน 45,000.-บาท
- บคลากร จานวน 30,000.-บาท
- เจาพนกงานธรการ จานวน 20,000.-บาท
1.2.3 เงนประจาตาแหนง จานวน 42,000.-บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนของพนกงานทไดรบเงนประจาตาแหนง
ตามกฎหมายวาดวยเงนเดอนและเงนประจาตาแหนง ตงจายจากเงนรายได
1.2.4 คาจางลกจางประจา จานวน 140,560.-บาท
เพอจายเปนคาจางประจา เงนปรบปรงคาจางประจาของลกจางประจา ตงจายจากเงนรายได
1.2.5 เงนเพมตาง ๆ ของลกจางประจา จานวน 10,000.-บาท
เพอจายเปนเงนเพมตาง ๆ ของลกจางประจา ตงจายจากเงนรายได
1.2.6 เงนคาจางพนกงานจาง จานวน 76,240.-บาท
เพอจายเปนคาจาง เงนปรบปรงคาจางของพนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได ประกอบดวย
- ผชวยเจาหนาทบนทกขอมล จานวน 76,240.-บาท
1.2.7 เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง จานวน 35,400.-บาท
เพอจายเปนเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได
2. งบดาเนนการ รวม 2,391,000.-บาท
2.1 คาตอบแทน รวม 765,000.-บาท
2.1.1 คาตอบแทนผปฎบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท . จานวน 5,000.-บาท
เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกร ณพเศษสาหรบพนกงานสวนตาบล
ลกจางประจาและพนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได
2.1.2 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จานวน 10,000.-บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชกา รของพนกงานสวนตาบล
ลกจางประจาและพนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได
/2.1.3ประเภท.......
-34-
2.1.3 ประเภทคาเชาบาน จานวน 90,000.-บาท
เพอจายเปนคาเชาบานของขาราชการสวนตาบล ตงจายจากเงนรายได
2.1.4 ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 60,000.-บาท
เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของขาราชการสวนตาบลและผมสทธตามระเบยบของทางราชการ
ตงจายจากเงนรายได
2.1.5 ประเภทเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล จานวน 100,000.-บาท
เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลแกขาราชการสวนตาบลและผมสทธตามระเบยบของทางราชการ ตงจายจากเงนรายได
2.1.6 ประเภทเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษฯ จานวน 500,000.-บาท
เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษฯแกขาราชการ และพนกงานสวนทองถน ตงจายจาก
เงนรายได
2.2 คาใชสอย รวม 1,020,000.-บาท
2.2.1 รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 200,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายใหไดมาซงบรหารตาง ๆ เชน คาเยบหนงสอหรอเขาปก
หนงสอ คาซกฟอก คาระวางรถบรรทก คาเชาทรพยสน คาโฆษณาเผยแพร
คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตาง ๆ คาบรหารรบใช คาเบยประกน
คาใชจายในการดาเนนการตามคาพพากษา คาจางเหมาบรการอน ๆ คาตดตงโทรศพท คาตดตงประปา คาตดตงไฟฟา ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได
2.2.2 รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ จานวน 70,000.-บาท (1) เพอจายเปนคารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล จานวน 10,000.-บาท
เพอจายเปนคาอาหารวาง เครองดมตางๆ (ยกเวนประเภทแอลกอฮอล )หรอคาใชจายอนทเกยวเนองกบการ
รบรอง ตงจายจากเงนรายได
(2) เพอจายเปนคารบรองในการประชมสภา อบต.หวยยง จานวน 10,000.-บาท
เพอจายเปนคาอาหารวาง เครองดมตางๆ (ยกเวนประเภทแอลกอฮอล ) หรอคาใชจายอนทเกยวเนองกบการ
ประชมสภา ตงจายจากเงนรายได
(3) คาใชจายในการจดงานรฐพธและพธการทางศาสนา จานวน 20,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายทเกดขนในการจดงานรฐพธและงานพธการทางศาสนา ตงจายจากเงนรายได
(4) คาใชจายในการรบเสดจฯ จานวน 30,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการเตรยมการรบเสดจฯ ตงจายจากเงนรายได
/2.2.3รายจาย........
-35-
2.2.3 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน จานวน 600,000 .-บาท
(1) การจดเวทประชาคมเมอง จานวน 30,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการจดเวทประชาคมเมองขององคการบรหาร ชมชน และ
กลมตาง ๆ ในเขต อบต. การจดทาแผนพฒนา อบต . การจดทาขอบญญต
งบประมาณรายจายประจาป การจดทาขอบญญตตาง ๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได
(2) การเผยแพรประชาสมพนธขอมลขาวสารขององคการบรหารสวนตาบล จานวน 30,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการเผยแพรประชาสมพ นธขอมลขาวสารของ อบต .
เชนคาจางทาวารสารของ อบต. การจดทาวดทศน และอน ๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได
(3) การฝกอบรม จานวน 200,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม เพอเพมประสทธภาพและพฒนาศกยภาพ
ของคณะผบรหาร ประธานสภาและรองประธานสภา อบต . สมาชกสภา อบต.
พนกงาน อบต. ลกจางประจา และพนกงานจาง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได
(4) คาใชจายในการเลอกตง จานวน 100,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายตางๆทเกยวของกบการเลอกตง ตงจายจากเงนรายได
(5) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จานวน 80,000.-บาท
เพอจายเปนคาเบยเลยง คาพาหนะ คาทพก และคาใชจายอนๆในการเดนทางไปราชการของพนกงานสวน
ตาบล ลกจางประจา พนกงานจาง คณะผบรหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชกสภาฯ ตงจายจาก
เงนรายได
(6) คาใชจายในการจดซ อของขวญของรางวล จานวน 5,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการจดซอของขวญ ของรางวล กระเชาดอกไม ชอดอกไม พวงมาลย ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได
(7) คาใชจายตามโครงการวจยการสารวจความพงพอใจฯ จานวน 30,000.-บาท
เพอจายเปนคาจางสารวจความพงพอใจและความตองการของประชาชนตอการใหบรการของ อบต .
ประจาปงบประมาณ 2556 ตงจายจากเงนรายได
(8) คาใชจายในโครงการ “ทาความด ถวายพอหลวง” จานวน 20,000.-บาท
เพอจายเปนคาอาหาร เครองดม ปายโครงการฯ และคาใชจายอนทเกยวเนองกบโครงการ ตงจายจากเงนรายได (9) คาใชจายในโครงการ “ทาความด เพอแม” จานวน 20,000.-บาท
เพอจายเปนคาอาหาร เครองดม ปายโครงการฯและคาใชจายอนทเกยวเนองกบโครงการ ตงจายจากเงนรายได
/(10)คาใชจาย.....
-36-
(10) คาใชจายตามโครงการรณรงคฉดวคซนปองกนโรคพษสนขบา จานวน 20,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายตางๆตามโครงการฯ เชนคาจดซอวคซน และคาใชจายทเกยวเนองกบโครงการฯ ตงจายจากเงนรายได
(11) คาใชจายในโครงการ “ถายทอดภมปญญาชาวบาน” จานวน 20,000.-บาท
เพอจายเปนคาอาหาร เครองดม ของผเขารวมโครงการฯ ปายโครงการฯ และคาใชจายอนทเกยวเนองกบ
โครงการฯ ตงจายจากเงนรายได
(12) คาใชจายตามโครงการสนบสนนการแกไขปญหาสงคมและความยากจนเชงบ รณาการ จานวน 25,000.-บาท
เพอจายเปนคาอาหาร เครองดม ปายโครงการฯ และคาใชจายอนทเกยวเนองกบโครงการฯ ตงจายจากเงนรายได (13) คาใชจายตามโครงการตามแนวพระราชดาร หลกเศรษฐกจพอเพยง จานวน 20,000.-บาท
เพอจายเปนคาอาหาร เครองดม ปายโครงการฯและคาใชจายอนทเกยวเนองกบโครงการ ตงจายจากเงนรายได
2.2.4 คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 150,000.-บาท
เพอจายเปนคาบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน และครภณฑตางๆของ อบต .เพอใหสามารถใชงานได
ตามปกต ตงจายจากเงนรายได
2.3 คาวสด รวม 475,000.-บาท
2.3.1 วสดสานกงาน จานวน 100,000.-บาท
เพอจายเปนคาวสดสานกงาน เชน กระดาษ หมก ดนสอ ปากกา ไมบรรทด คลป สงพมพทไดจากการซอ
หรอจาง หนงสอคมอ การปฏบตงาน ระเบยบ กฎหมายและอน ๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได
2.3.2 วสดงานบานงานครว จานวน 10,000.-บาท
เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครว เชน แปรง ไมกวาด ถวยชาม แกวนา
จานรอง นาจด ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได
2.3.3 วสดยานพาหนะและขนสง จานวน 50,000.-บาท
เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน
สายไมล เพลา ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได 2.3.4 วสดเชอเพลงและหลอลน จานวน 150,000.-บาท
เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นามนดเซล นามนกาด นามนเบนซน
นามนเครอง นามนจารบ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได
/2.3.5วสดโฆษณา......
-37-
2.3.5 วสดโฆษณาและเผยแพร จานวน 5,000.-บาท
เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขยนโปสเตอร พกน
และส ฟลม ฟลมสไลด เทปบนทกเสยงหรอภาพ รปสหรอขาวดาซงได
จากการลาง อดขยาย ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได
2.3.6 วสดคอมพวเตอร จานวน 150,000.-บาท
เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจากบนทกขอมล
เทปบนทกขอมล หวพมพหรอแถบพมพสาหรบเครองคอมพวเตอร
ตลบผงหมกสาหรบเครองพมพแบบเลเซอร แผนกรองแสง
เมนบอรด เมาส แรม โปรแกรมคอมพวเตอร ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได
2.3.7 คาวสดเครองบรโภค จานวน 10,000.-บาท
เพอจายเปนคาจดซอนาสะอาดเพอบรโภค หรอรายจายอนทอยในประเภทน ตงจายจากเงนรายได
2.4 หมวดคาสาธารณปโภค รวม 131,000.-บาท
2.4.1 ประเภทคาไฟฟา จานวน 75,000.-บาท
เพอจายเปนคากระแสไฟฟาสาหรบการองคการบรหารสวนตาบล ตงจายจากเงนรายได
2.4.2 ประเภทคาไปรษณย โทรเลข ลงทะเบยน ดวงตราไปรษณย จานวน 6,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการจดซอดวงตราไปรษณย คาสงธนาณต คาลงทะเบยนหนงสอตางๆฯลฯ ตงจายจากเงนรายได
2.4.3 ประเภทคาบรการทางดานโทรคมนาคม จานวน 50,000.-บาท
เพอจายเปนคาบรการทางโทรคมนาคมตางๆคาใชบรการอนเตอรเนต คารกษาโดเมน คาโทรศพท คา
โทรสาร คาโทรภาพและคาสอสารอนๆ ฯลฯ สาหรบททาการองคการบรหารสวนตาบล ตงจายจากเงนรายได
3. งบรายจายอน รวม 30,000.-บาท
3.1 รายจายอน รวม 30,000.-บาท
3.1.1 คาจางทปรกษาเพอศกษา วจย ประเมนผล หรอพฒนาระบบตาง ๆ จานวน 30,000.-บาท
ซงมใชเพอการจดหาหรอปรบปรงครภณฑทดนและ /หรอสงกอสรางเพอจายเปนคาใชจายในการจางศกษา วจย
ประเมนผลการปฏบตงานขององคการบรหารสวนตาบลหวยยง ตงจายจากเงนรายได
/4.งบลงทน.........
-38-
4. งบลงทน รวม 48,700.-บาท
4.1 คาครภณฑ รวม 48,700.-บาท
4.1.1 คาจดซ อตเหลกเกบเอกสาร 2 บานเลอน จานวน 4,500.-บาท เพอจายเปนคาจดซอตเหลกเกบเอกสาร 2 บานเลอน จานวน 1 หลง ตงจายจากเงนรายได 4.1.2 คาจดซ อเครองปรบอากาศ จานวน 1 เครอง จานวน 23,000.-บาท
เพอจายเปนคาจดซอเครองปรบอากาศขนาดไมนอยกวา 15,000 บทย แบบตดพนง จานวน 1 เครอง
ตงจายจากเงนรายได 4.1.3 คาจดซ อฮารดดสก จานวน 1 ชด จานวน 2,200.-บาท
เพอจายเปนคาจดซอฮารดดสก ความจ 500 GB แบบพกพา จานวน 1 เครอง ตงจายจากเงนรายได
4.1.4 คาจดซ อเครองสแกนลายนวมอ จานวน 1 ชด จานวน 16,000.-บาท
เพอจายเปนคาจดซอเครองสแกนลายนวมอ จานวน 1 ชด ตงจายจากเงนรายได 4.1.5 คาจดซ อเครองบนทกเสยง จานวน 1 ชด จานวน 3,000.-บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองบนทก เสยง จานวน 1 ชด ตงจายจากเงนรายได
/แผนงานการ.......
-39-
แผนงานการรกษาความสงบภายใน
งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน รวม 145,000.-บาท
1. งบดาเนนการ รวม 145,000.-บาท
1.1 หมวดคาตอบแทน รวม 50,000.-บาท
1.1.1คาตอบแทนสาหรบผปฏบตงานหรอชวยเหลอผประสบสาธารณภยใหกบ อปพร .,หนวยกภยกชพ
จานวน 50,000.-บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนใหกบผปฏบตงานหรอชวยเหลอผประสบภยใหกบ อปพร .หรอหนวย
กภยกชพ ตงจายจากเงนรายได
1.2หมวดคาใชสอย รวม 95,000.-บาท
1.1.1 ประเภทรายจายเกยวกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน (03)
จานวน 95,000.-บาท
(1)คาใชจายตามโครงการปกปองสถาบนพระมหากษตรย จานวน 25,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการดงกลาว เชนคาปายชอโครงการ คาวสด อปกรณ
อนๆทเกยวของกบโครงการ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได
(2) คาใชจายตามโครงการฝกอบรม อปพร. จานวน 50,000.-บาท
เพอจายเปนคาอาหาร เครองดม คาวสด อปกรณ เครองเขยนแบบพมพ คาวทยากร
และคาใชจายอนทเกยวของกบโครงการฯ ตงจายจากเงนรายได (3) คาใชจายโครงการปองกนและลดอบตเหต ทางถนนในชวงเทศกาลสาคญ
จานวน 20,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการดงกลาวฯ ตงจายจากเงนรายได
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน รวม 695,000.-บาท
1. งบดาเนนการ รวม 605,000.-บาท
1.1 คาใชสอย รวม 605,000.-บาท
1.1.1 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน (03) จานวน 605,000.-บาท
(1) การจดกจกรรมสาหรบผสงอาย และการอนรกษสงแวดลอม จานวน 150,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมสาหรบผสงอาย และการอนรกษสงแวดลอม
(โครงการรกผสงอาย รกษสงแวดลอม ) ตงจายจากเงนรายได /(2)การสงเสรม......
-40-
(2) การสงเสรมอาชพของประชาชนและกลมอาชพตาง ๆ จานวน 150,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการสงเสรมอาชพของประชาชนและกลมอาชพตาง ๆ
ในเขต อบต. เชน คาใชจายการฝกอบรมอาชพ การสนบสนนวสดอปกรณ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได
(3) การสนบสนนศนยปฏบตการตอสเพอเอาชนะยาเสพตด จานวน 30,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการสนบสนนศนยปฏบตการตอสเพอเอาชนะยาเสพตด
เชนคาใชจายในการฝกอบรม คาใชจายในการจดหาวสดอปกรณในการตรวจหา
สารเสพตด คาใชจายในการบาบดรกษา และอน ๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได
(4) คาใชจายตามโครงการจดประชมประชาคมตาบล จานวน 30,000.-บาท
เพอจายเปนคาเดนทางในการประชมการจดทาแผนพฒนาสามปนอกพนท รวมท งคาอาหาร เครองดม ทพก
คาวสดอปกรณ ปายโครงการ คาวทยากร และคาใชจายอนทเกยวของกบโครงการฯ ตงจายจากเงนรายได
(5) คาใชจายตามโครงการ การเสรมสรางครอบครวอบอนเขมแขง(ครอบครวสมพนธ) จานวน 30,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายตางๆตามโครงการดงกลาวตามความจาเปนทเกยวของกบโครงการ ตงจายจากเงนรายได
(6) คาใชจายตามโครงการฝกอบรมเยาวชนสมพนธ ตอตานยาเสพตด จานวน 50,000.-บาท
เพอจายเปนคาอาหาร เครองดม คาวสด อปกรณ ปายชอโครงการ คาวทยากร และคาใชจายอนท
เกยวของกบโครงการ ตงจายจากเงนรายได
(7) คาใชจายตามโครงการบาบดรกษา ผเสพ/ผตดยาเสพตด จานวน 25 คนๆละ 1,000 บาท
จานวน 25,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการบาบดรกษา ผเสพ/ผตดยาเสพตด และคาใชจายอนทเกยวของกบโครงการ ตงจายจากเงนรายได
(8) คาใชจายสาหรบชดลาดตระเวน และจดตรวจเฝาระวงยาเสพตดประจาตาบล จานวน 30,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายสาหรบชดลาดตระเวน และจดตรวจเฝาระวงยาเสพตดประจาตาบล และคาใชจายอน
ทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได (9) คาใชจายโครงการครอบครวปลกปา จานวน 50,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการดงกลาวและคาใชจายอนตามความจาเปน ตงจายจากเงนรายได (10) คาใชจายโครงการสายใยรกแหงครอบครวอบอน จานวน 30,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการดงกลาวและคาใชจายอนตามความจาเปน ตงจายจากเงนรายได
/(11)คาใชจาย.....
-41-
(11) คาใชจายโครงการใหความรการคมครองพทกษสทธ การละเมดสทธ และกฎหมายทเกยวของกบสตรและ
ครอบครว จานวน 30,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการดงกลาวและคาใชจายอนตามความจาเปน ตงจายจากเงนรายได
2. งบเงนอดหนน รวม 90,000.-บาท
2.1 ประเภทเงนอดหนนหนวยงานของรฐ หรอองคกรเอกชน รวม 90,000.-บาท
(1) อดหนนททาการปกครองอาเภอเหนอคลอง จานวน 30,000.-บาท
เพอจายเปนเงนอดหนนคาใชจายในโครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดของอาเภอเหนอคลอง ตงจายจากเงนรายได
(2) อดหนนททาการปกครองอาเภอเหนอคลอง จานวน 60,000.-บาท เพอจายเปนเงนอดหนนททาการปกครองอาเภอเหนอคลองดาเนนโครงการจดตงคายปรบเปลยนพฤตกรรม
ผเสพ/ผตดยาเสพตด (ตามหนงสอทวาการอาเภอเหนอคลองท กบ 0818/ว434 ลว 18 กรกฎาคม 2556)
ตงจายจากเงนรายได
แผนงานสงคมสงเคราะห
งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห รวม 460,000.-บาท
1. งบดาเนนการ รวม 350,000.-บาท
1.1 คาใชสอย รวม 350,000.-บาท
1.1.1 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน (03) จานวน 350,000.-บาท
(1) การแกไขปญหาความยากจน จานวน 100,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการแกปญหาความยากจน เชน การซอมแซมหรอ
กอสรางทอยอาศย การแกไขปญหาทดนทากนหรอการจางนกเรยน นกศกษา
ทางานในชวงปดภาคเรยนหรอวนหยดราชการ การแกไขปญหานนอกระบบฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (2) การสงเคราะห จานวน 50,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการสงเคราะหผสงอาย ผพการ ผปวยเอดส ผไร
ความสามารถ ผดอยโอกาส ฯลฯ เชน การซอวสดสงของเครองอปโภค
บรโภค และอน ๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได (3) คาใชจายตามโครงการสงเสรมอาชพใหกบผสงอาย จานวน 50,000.-บาท
เพอจายเปนคาอาหาร เครองดม ใหกบผเขารวมฝกอาชพ คาวสด อปกรณ คาวทยากร คาปาย
ประชาสมพนธโครงการ และคาใชจายอนทเกยวของกบโครงการฯ ตงจายจากเงนรายได /(4)คาใชจาย.....
-42-
(4) คาใชจายตามโครงการตรวจสขภาพผสงอายและผพการ จานวน 50,000.-บาท
เพอจายเปนคาอาหารใหกบผมาตรวจสขภาพ คาสมดตรวจสขภาพของผสงอายและผพการ คาปาย
ประชาสมพนธโครงการฯ ตงจายจากเงนรายได
(5) คาใชจายตามโครงการสงเสรมอาชพใหกบผพการ และผตดเชอเอดส จานวน 50,000.-บาท
เพอจายเปนคาอาหาร เครองดม ใหกบผเขารวมฝกอาชพ คาวสด อปกรณ คาวทยากร คาปาย
ประชาสมพนธโครงการ และคาใชจายอนทเกยวของกบโครงการฯ ตงจายจากเงนรายได (6) คาใชจายตามโครงการพฒนาคณภาพชวตผสงอาย,ผพการ,เดกดอยโอกาส จานวน 50,000.-บาท
เพอจายเปนคาอาหาร เครองดม ใหกบผเขารวมโครงการฯ คาวสด อปกรณ คาปายโครงการ และ
คาใชจายอนทเกยวของกบโครงการฯ ตงจายจากเงนรายได
2. งบเงนอดหนน รวม 20,000.-บาท
2.1 ประเภทเงนอดหนนหนวยงานของรฐ หรอองคกรเอกชน รวม 20,000.-บาท
(1) อดหนนศนยพฒนาครอบครวและชมชนตาบลหวยยง จานวน 20,000.-บาท
เพอจายเปนเงนสนบสนนคาใชจายในการจดกจกรรม และการพฒนาสงเสรมศนยพฒนาครอบครวรวมท ง
กลมสตรภายในตาบลหวยยงและชมชนตาบลหวยยง อนจะเกดประโยชนแกสมาชกลม ตงจายจากเงน
รายได
3. งบรายจายอน รวม 90,000.-บาท
3.1ประเภทรายจายเพอชวยเหลอหรอสงเคราะหแกราษฎร จานวน 90,000.-บาท
เพอจายเปนเงนชวยเหลอบรรเทาความเดอดรอนแกประชาชนทเดอดรอน โดยเบกจายไดตามระเบยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงนสงเคราะหเพอการยงชพขององคกรปกครองสวนทองถน พ .ศ.2548
กาหนดไว ตงจายจากเงนรายได ดงน
- เงนสงเคราะหเบยยงชพเดกดอยโอกาส จานวน 15 รายๆละ 500 บาท/เดอน
เปนเงน 90,000.-บาท
/แผนงานสา .......
-43-
แผนงานสาธารณสข
งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน รวม 150,000.-บาท
1.งบดาเนนการ รวม 60,000.-บาท
1.1คาใชสอย รวม 60,000.-บาท
1.1.1รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน(03) จานวน 60,000 .-บาท
(1)คาใชจายตามโครงการควบคมและปองกนโรคตดตอ จานวน 40,000.-บาท
เพอจายเปนคาวสดเคมภณฑและเวชภณฑ เชน นายาฉดพอหมอกควน
ทรายอะเบต และคาใชจายอนทเกดขนเกยวเนองกบโครงการฯ ตงจายจากเงน
รายได (2)คาใชจายตามโครงการ “พฒนาคณภาพชวตประชาชน” จานวน 20,000.-บาท
เพอจายเปนคาอาหาร เครองดม ใหกบผเขารวมโครงการฯ คาวสด อปกรณ
คาปายโครงการ และคาใชจายอนทเนองกบโครงการฯ ตงจายจากเงนรายได
2.งบเงนอดหนน รวม 90,000.-บาท
2.1 ประเภทเงนอดหนนหนวยงานของรฐ หรอองคกรเอกชน รวม 90,000.-บาท
(1) อดหนนอาสาสมครสาธารณสขมลฐาน (อสม.) จานวน 80,000.-บาท
เพอจายเปนเงนสนบสนนการพฒนาสาธารณสขมลฐานในเขตตาบลหวยยง
หมบานละ 10,000.-บาท จานวน 8 หมบาน ตงจายจากเงนอดหนนท วไป
(2) อดหนนสาธารณสขจงหวดกระบ จานวน 10,000.-บาท
เพอจายเปนเงนอดหนนสาธารณสขจงหวดกระบเพอดาเนนการตาม โครงการ
TO BE NUMBER ONE) ตงจายจากเงนรายได
แผนงานการเกษตร
งานสงเสรมการเกษตร รวม 40,000.-บาท
1.งบดาเนนการ รวม 40,000.-บาท
1.1คาใชสอย รวม 25,000.-บาท
1.1.1รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน(03) จานวน 25,000.-บาท
(1)คาใชจายตามโครงการ “ทองถนไทย รวมใจภกด รกษพนทสเขยว”จานวน 25,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายทเกยวของกบโครงการฯ เชาคาปายโครงการ และอนๆทเกยวของ
กบโครงการ ตงจายจากเงนรายได /1.2คาวสด.......
-44-
1.2 คาวสด รวม 15,000.-บาท
1.2.1 ประเภทวสดการเกษตร จานวน 15,000.-บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดการเกษตร เชน สารเคมปองกนและกาจดศตรพชและสตว พนธพช
ปย วสดเพาะชา หนากากปองกนแกสพษ สปรงเกอร ฯลฯ หรอรายจายอนทอยในประเภทน
ตงจายจากเงนรายได
/สวนการคลง......
-45-
สวนการคลง
-46-
รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท วไป
ประจาปงบประมาณ 2557
องคการบรหารสวนตาบลหวยยง
อาเภอเหนอคลอง จงหวดกระบ
หนวยงาน สวนการคลง
ประมาณการรายจายรวมทงสน 1,498,800.-บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และ
หมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน
แผนงานบรหารงานทวไป
งานบรหารงานคลง รวม 1,498,800.-บาท
1. งบบคลากร รวม 1,234,000.-บาท
1.1 เงนเดอน (ฝายประจา) รวม 1,234,000.-บาท
1.1.1 เงนเดอนพนกงานสวนตาบล จานวน 674,800.-บาท
เพอจายเปนเงนเดอน เงนปรบปรงเงนเดอนของพนกงานสวนตาบล ตงจายจากเงนรายได
ประกอบดวย
- หวหนาสวนการคลง 268,040.-บาท
- เจาพนกงานการเงนและบญช 286,760.-บาท
- เจาพนกงานพสด 50,000.-บาท
- เจาพนกงานจดเกบรายได 70,000.-บาท
1.1.2 เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานสวนตาบล จานวน 20,000.-บาท
เพอจายเปนเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานสวนตาบล ตงจายจากเงนรายได 1.1.3 เงนประจาตาแหนง(ผอานวยการกองคลง ) จานวน 42,000.-บาท เพอจายเปนเงนประจาตาแหนงของผอานวยการกองคลง ตงจายจากเงนรายได
1.1.4 คาจางลกจางประจา จานวน 151,720.-บาท
เพอจายเปนคาจางประจา เงนปรบปรงคาจางประจาของลกจางประจา ตงจายจากเงนรายได
1.1.5 คาจางพนกงานจาง จานวน 276,480.-บาท
เพอจายเปนคาจางพนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได ประกอบดวย
- ผชวยเจาหนาทพสด 100,120.-บาท
- ผชวยเจาหนาทจดเกบรายได 2 อตรา 176,360.-บาท /1.1.6เงนเพมตางๆ....
-47-
1.1.6 เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง จานวน 69,000.-บาท
เพอจายเปนเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได ประกอบดวย
- ผชวยเจาหนาทพสด 18,000.-บาท
- ผชวยเจาหนาทจดเกบรายได 2 อตรา 51,000.-บาท
2. งบดาเนนการ รวม 223,000.-บาท
2.1 คาตอบแทน รวม 105,000.-บาท
2.1.1 คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท . จานวน 5,000.-บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการจดซอจดจางโครงการตาง ๆ ตงจายจากเงนรายได
2.1.2 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จานวน 5,000.-บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการของพนกงานสวนตาบล
ลกจางประจาและพนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได
2.1.3 ประเภทคาเชาบาน จานวน 40,000.-บาท
เพอจายเปนคาเชาบานของขาราชการสวนตาบล ตงจายจากเงนรายได
2.1.4 ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 25,000.-บาท
เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกขาราชการสวนตาบลและผมสทธตามระเบยบของทางราชการ ตงจายจากเงนรายได
2.1.5 ประเภทคารกษาพยาบาล จานวน 30,000.-บาท
เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลใหแกขาราชการสวนตาบลและผมสทธตามระเบยบของทาง
ราชการ ตงจายจากเงนรายได
2.2 คาใชสอย รวม 115,000.-บาท
2.2.1 รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 50,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายใหไดมาซงบรการตาง ๆ เชน คาเยบหนงสอหรอเขาปก
หนงสอ คาซกฟอก คาระวางบรรทก คาเชาทรพยสน คาโฆษณาเผยแพร
คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตาง ๆ คาบรการรบใช คาเบยประกน
คาใชจายในการดาเนนการตามคาพพากษา คาจ างเหมาบรการอน ๆ
คาตดตงโทรศพท คาตดตงประปา คาตดตงไฟฟา ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได
2.2.2 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน (03) จานวน 65,000.-บาท
(1) โครงการ ภาษคนกาไร จานวน 15,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการภาษคนกาไร ตงจายจากเงนรายได
/(2)โครงการ.........
-48-
(2) โครงการจดเกบภาษนอกสถานท จานวน 20,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการจดเกบภาษนอกสถานท เชนคาเบยเลยง คาเดนทาง คาปายโครงการและ
คาใชจายอนๆทเกยวเนองกบโครงการ ตงจายจากเงนรายได
(3) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จานวน 30,000.-บาท
เพอจายเปนคาเบยเลยง คาพาหนะ คาทพก และคาใชจายอนๆในการเดนทางไปราชการของพนกงานสวน
ตาบล และผมสทธตามระเบยบของทางราชการ ตงจายจากเงนรายได
2.3 คาสาธารณปโภค รวม 3,000.-บาท
2.3.1 คาไปรษณย จานวน 3,000.-บาท
เพอจายเปนคาไปรษณย อากร คาโทรเลข คาธนาณต คาซอดวงตรา
ไปรษณย อากร ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได 3.งบลงทน รวม 41,800.-บาท
3.1หมวดคาครภณฑ รวม 41,700.-บาท
(1) คาจดซ อตเหลกเกบเอกสาร จานวน 2 บาน จานวน 9,000.-บาท เพอจายเปนคาจดซอตเหลกเกบเอกสาร 2 บาน จานวน 2 หลงๆละ 4,500 บาท
ตงจายจากเงนรายได (2) คาจดซ อเครองคอมพวเตอรพรอมอปกรณ จานวน 1 ชด จานวน 25,000.-บาท
เพอจายเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอรพรอมอปกรณ จานวน 1 ชด จอภาพแบบ LCD ขนาดไมนอยกวา 18 นว มหนวยประมวลผลกลาง ไมนอยกวา 4 แกนหลก มหนวยความจา
หลกไมนอยกวา 4 GB ตงจายจากเงนรายได (3) คาจดซ อเครองพมพชนดเลเซอร จานวน 1 เครอง จานวน 3,600.-บาท
เพอจายเปนคาจดซอเครองพมพชนดเลเซ อร จานวน 1 เครอง มความละเอยดในการพมพไม
นอยกวา 600x600 dpi ความเรวในการพมพไมนอยกวา 18 หนาตอนาท ตงจายจากเงน
รายได
(4) คาจดซ อเครองสารองไฟ จานวน 1 เครอง จานวน 1,800.-บาท
เพอจายเปนคาจดซอเครองสารองไฟ ขนาด 750 VA สามารถสารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15
นาท
(5) คาจดซ อโตะคอมพวเตอรพรอมเกาอ จานวน 1 ชด จานวน 2,400.-บาท
เพอจายเปนคาจดซอโตะคอมพวเตอรพรอมเกาอ จานวน 1 ชด ตงจายจากเงนรายได
/สวนโยธา.........
-49-
สวนโยธา
-50-
รายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท วไป
ประจาปงบประมาณ 2557
องคการบรหารสวนตาบลหวยยง
อาเภอเหนอคลอง จงหวดกระบ
หนวยงาน สวนโยธา
ประมาณการรายจายรวมทงสน 9,431,089.-บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และ
หมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน
แผนงานเคหะและชมชน
งานบรหารท วไปเกยวกบเคหะและชมชน รวม 2,697,040.-บาท
1. งบบคลากร รวม 1,807,540.-บาท
1.1 เงนเดอน (ฝายประจา) รวม 1,807,540.-บาท
1.1.1 เงนเดอนพนกงานสวนตาบล จานวน 447,020.-บาท
เพอจายเปนเงนเดอนเงนปรบปรงเงนเดอนของพนกงานสวนตาบล ตงจายจากเงนรายได ประกอบดวย
- หวหนาสวนโยธา 240,320.-บาท
- นายชางโยธา 129,900.-บาท
- ชางไฟฟา 76,800.-บาท
1.1.2 เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานสวนตาบล จานวน 38,000.-บาท
เพอจายเปนเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานสวนตาบล ตงจายจากเงนรายได ประกอบดวย
- นายชางโยธา 20,000.-บาท
- ชางไฟฟา 18,000.-บาท
1.1.3 คาจางพนกงานจาง จานวน 855,840.-บาท
เพอจายเปนคาจาง เงนปรบปรงคาจางของพนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได ประกอบดวย
- ผชวยชางโยธา 100,120.-บาท
- ผชวยเจาหนาทบนทกขอมล 96,400.-บาท
- ผชวยชางไฟฟา 73,600.-บาท
- คนงานท วไป จานวน 9 อตรา 585,720.-บาท
/1.1.4เงนเพมตางๆ.........
-51-
1.1.4 เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง จานวน 466,680 .-บาท
เพอจายเปนเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได ประกอบดวย
- ผชวยชางโยธา 18,000.-บาท
- ผชวยเจาหนาทบนทกขอมล 18,000.-บาท
- ผชวยชางไฟฟา 35,400.-บาท
- คนงานท วไป จานวน 9 อตรา 395,280.-บาท
2. งบดาเนนการ รวม 720,000.-บาท
2.1 คาตอบแทน รวม 140,000.-บาท
2.1.1 ประเภทคาตอบแทนผมาชวยปฏบตราชการ อนเปนประโยชนแก อปท.จานวน 20,000.-บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนผมาชวยปฏบตราชการ ไดแก คณะกรรมการดาเนนการจดหาพสดและ
ผปฏบตงานอนตามระเบยบของทางราชการ ตงจายจากเงนรายได
2.1.2 ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จานวน 20,000.-บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงจายจากเงนรายได
2.1.3 ประเภทคาเชาบาน จานวน 50,000.-บาท
เพอจายเปนคาเชาบานของขาราชการสวนตาบล ตงจายจากเงนรายได
2.1.4 ประเภทเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล จานวน 25,000.-บาท
เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลใหแก ขาราชการสวนตาบลและผมสทธตามระเบยบ
ของทางราชการ ตงจายจากเงนรายได
2.1.5 ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 25,000.-บาท
เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกขาราชการสวนตาบลและผมสทธตามระเบยบของทาง
ราชการ ตงจายจากเงนรายได
2.2 คาใชสอย รวม 580,000.-บาท
2.2.1 รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 150,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายใหไดมาซงบรการ ตาง ๆ เชน คาเยบหนงสอหรอ
เขาปกหนงสอ คาซกฟอก คาระวางบรรทก คาเชาทรพยสน คาโฆษณา
เผยแพร คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตาง ๆ คาบรการรบใช คาเบย
ประกน คาใชจายในการดาเนนคดตามคาพพากษา คาแผวถางปา คาจาง
เหมาบรการอน ๆ คาตดตงโทรศพท คาตดตงประปา คาตดตงไฟฟา ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได
/2.2.2คาบารง.........
-52-
2.2.2 คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 400,000.-บาท
เพอจายเปนคาบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน และครภณฑของ อบต .เพอใหสามารถใชงาน
ไดตามปกต ตงจายจากเงนรายได
2.2.3 ประเภทรายจายเกยวกบการปฏบตงานทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน (03) จานวน 30,000.-บาท
(1)คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จานวน 30,000.-บาท
เพอจายเปนคาเบยเลยง เชน คาเชาทพก พาหนะ คาใชจายอนๆในการเดนทางไป
ราชการท งใน นอกอาณาจกรของพนกงานสวนตาบล ลกจางประจา ตงจายจากเงน
รายได
3. งบลงทน รวม 169,500.-บาท
3.1 คาครภณฑ รวม 19,500.-บาท
3.1.1 คาจดซ อตเหลกเกบเอกสาร 2 บาน จานวน 4,500.-บาท เพอจายเปนคาจดซอตเหลกเกบเอกสาร 2 บาน จานวน 1 หลง ตงจายจากเงนรายได
3.1.2 คาจดซ อเครองปรนเตอรแบบ Laser กระดาษ A3 จานวน 15,000.-บาท
เพอจายเปนคาจดซอเครองปรนเตอร จานวน 1 เครอง ความละเอยด 1,200x1,200 dpi ตงจายจาก
เงนรายได 3.2 คาทดนและสงกอสราง 3.2.1 โครงการปรบปรงภมทศนศนยพฒนาเดกเลก อบต.หวยยง จานวน 150,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการปรบปรง ทาสอาคารเรยน และปรบปรงบรเวณศนยพฒนาเดกเลก
(รายละเอยดตามแบบท อบต .หวยยง กาหนด) ตงจายจากเงนอดหนนท วไป
/งานไฟฟา.........
-53-
งานไฟฟาและถนน รวม 4,267,049.-บาท
1. งบดาเนนการ รวม 50,000.- บาท
1.1 คาวสด รวม 50,000.-บาท
1.1.1 วสดไฟฟาและวทย จานวน 50,000.-บาท
เพอจายเปนคาซออปกรณไฟฟา เชน ฟวส เขมขดรดสารไฟฟา เทปพน
สายไฟฟา ปล กไฟฟา สวตซไฟฟา หลอดไฟฟา โคมไฟ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได 2.งบเงนอดหนน 2.1ประเภทเงนอดหนนหนวยงานของรฐ หรอองคกรเอกชน รวม 61,000.-บาท (1) อดหนนการไฟฟาสวนภมภาคอาเภอเหนอคลอง จานวน 61,000.-บาท
เพออดหนนการไฟฟาสวนภมภาคอาเภอเหนอคลอง (ขยายเขตไฟฟาตกคาง หมท 5) ตงจายจากเงนรายได
3. งบลงทน รวม 4,156,049.- บาท 3.1 คาครภณฑ รวม 425,049.-บาท (1) คาจดซ อเครองกาเนดไฟฟา จานวน 1 ชด จานวน 425,049.-บาท
เพอจายเปนคาจดซอเครองกาเนดไฟฟา จานวน 1 ชด ขนาด 25 กโลวตตพรอมตดตง (รายละเอยด
ปรากฏตามแบบท อบต .หวยยง กาหนด) ตงจายจากเงนรายได
3.2 คาทดนและสงกอสราง รวม 3,731,000.-บาท (1) โครงการปรบปรงถนนลกรง สายโคกข กลา หมท 1 จานวน 260,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการปรบปรงถนนลกรง ผวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร
(รายละเอยดปรากฏตามแบบแปลนท อบต.หวยยงกาหนด) ตงจายจากเงนอดหนนท วไป (2) โครงการปรบปรงถนนลกรงสายตาแกวศร หมท 1 จานวน 200,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการปรบปรงถนนลกรง ผวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร
(รายละเอยดปรากฏตามแบบแปลนท อบต.หวยยงกาหนด) ตงจายจากเงนอดหนนท วไป (3) โครงการกอสรางทอลอดเหลยม คศล . จานวน 2 ชองทาง หมท 2 จานวน 700,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางทอลอดเหลยม ขนาดกวาง 1.80 xสง 1.80 xยาว 8.00 เมตร
(รายละเอยดปรากฏตามแบบแปลนท อบต.หวยยงกาหนด) ตงจายจากเงนอดหนนท วไป (4) โครงการปรบปรงถนนลกรงสายแยกลมโชย – ทงขา หมท 3 จานวน 700,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการปรบปรงถนนลกรง ผวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 3,300 เมตร
พรอมวางทอลอดกลม ขนาด 1.00 เมตร จานวน 1 จด (รายละเอยดปรากฏตามแบบแปลนท อบต.
หวยยงกาหนด) ตงจายจากเงนอดหนนท วไป /(5)โครงการปรบ.......
-54-
(5) โครงการปรบปรงทอลอดกลมถนนสายเขาพนม – ชลประทาน หมท 3 จานวน 150,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการปรบปรงทอลอดกลม ขนาดทอ 1.00 เมตร จานวน 2 แถว 1 จด (รายละเอยดปรากฏตาม
แบบแปลนท อบต.หวยยงกาหนด) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
(6) โครงการปรบปรงถนนลกรงสายซอยตาอา หมท 6 จานวน 378,000.-
บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการปรบปรงถนนลกรง ผวจราจรกวาง 4.50 เมตร ยาว 2,400 เมตร(รายละเอยดปรากฏตาม
แบบแปลนท อบต.หวยยงกาหนด) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
(7) โครงการปรบปรงถนนสายหนองราโพธ หมท 7 จานวน 280,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการปรบปรงถนนสายหนองราโพธ ผวจราจรกวาง 5.00 เมตร
ยาว 1,000 เมตร(รายละเอยดปรากฏตามแบบแปลนท อบต.หวยยงกาหนด ) ตงจายจากเงน
อดหนนท วไป (8) โครงการปรบปรงถนนลกรงสายเวยงทอง - หนองราโพธ หมท 7 จานวน 280,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการปรบปรงถนนลกรง ผวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000
เมตร(รายละเอยดปรากฏตามแบบแปลนท อบต.หวยยงกาหนด ) ตงจายจากเงนอดหนนท วไป (9) โครงการปรบปรงซอมแซมถนนลกรงในเขตตาบลหวยยง จานวน 783,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการปรบปรงซอมแซมถนนลกรงภายในเขตตาบลหวยยง (ปรากฏ
รายละเอยดตามแบบแปลนท อบต.หวยยงกาหนด) ตงจายจากเงนอดหนนท วไป
/แผนงาน.........
-55-
แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพนฐาน รวม 260,000.-บาท
1.งบดาเนนการ รวม 260,000.-บาท
1.1คาวสด รวม 260,000.-บาท
1.1.1ประเภทคาวสดกอสรางและอปกรณประปา จานวน 260,000.-บาท
เพอจายเปนคาวสดกอสราง เชน ทราย ทอระบายนา วสด/อปกรณประปา ทอประปา สารเคม
ไมตางๆ สงกะส กระเบอง ตะป และอนๆทเขาประเภทรายจายน ตงจายจากเงนรายได
แผนงานการพาณชย
งานกจการประปา รวม 2,207,000.-บาท
1.งบดาเนนการ รวม 900,000.-บาท
1.1คาสาธารณปโภค
1.1.1 ประเภทคาไฟฟา จานวน 900,000.-บาท
เพอจายเปนคากระแสไฟฟาสาหรบกจการประปาทอยในความรบผดชอบขององคการบรหารสวน
ตาบลหวยยง ตงจายจากเงนรายได
2. งบลงทน รวม 1,307,000.- บาท 2.1 คาครภณฑ รวม 162,000.-บาท (1) คาจดซ อเครองสบนาแบบซมเมอรส จานวน 2 เครอง จานวน 54,000.-บาท
เพอจายเปนคาจดซอเครองสบนาแบบซมเมอรส ขนาด 2 แรงมา จานวน 2 เครอง ตงจาย
จากเงนรายได (2) คาจดซ อเครองสบนาแบบปมหอยโขง จานวน 6 เครอง จานวน 108,000.-บาท
เพอจายเปนคาจดซอเครองสบนาแบบปมหอยโขง ขนาด 3 แรงมา จานวน 6 เครอง ตงจาย
จากเงนรายได
2.2 คาทดนและสงกอสราง รวม 1,145,000.-บาท (1) โครงการปรบปรงและซอมแซมระบบผลตนาประปาภายในเขตพนทตาบลหวยยง จานวน 400,000.บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการปรบปรงและซอมแซมระบบผลตนาประปา (รายละเอยดตาม
แบบแปลนท อบต..หวยยงกาหนด )ตงจายจากเงนอดหนนท วไป
/(2)โครงการ.......
-56- (2) โครงการขยายเขตทอเมนประปาภายในเขตพนทตาบลหวยยง จานวน 175,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการขยายเขตทอเมนประปา ทอพวซ ช น 8.5 ความยาวประมาณ
2,500 เมตร พรอ มเชอมตอระบบจายนาเดม (รายละเอยดตามแบบ แปลนท อบต .หวยยง
กาหนด) ตงจายจากเงนอดหนนท วไป (3) โครงการขดเจาะบอบาดาล หมท 8 จานวน 285,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการขดเจาะบอบาดาล ขนาดบอ 6 นว ลก 100 เมตร จานวน
1 บอ พรอมเชอมตอระบบสบ – จายนาประปา (รายละเอยดตามแบบ แปลนท อบต .หวยยง
กาหนด) ตงจายจากเงนอดหนนท วไป (4) โครงการขดเจาะบอบาดาล หมท 4 จานวน 285,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการขดเจาะบอบาดาล ขนาดบอ 6 นว ลก 100 เมตร จานวน
1 บอ (รายละเอยดตามแบบแปลนท อบต.หวยยงกาหนด) ตงจายจากเงนอดหนนท วไป
/สวนการศกษา..........
-57-
สวนการศกษา
ศาสนา ศลปวฒนธรรม
และการกฬา
-58-
รายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท วไป ประจาปงบประมาณ 2557
องคการบรหารสวนตาบลหวยยง
อาเภอเหนอคลอง จงหวดกระบ
หนวยงาน สวนการศกษา
ประมาณการรายจายรวมทงสน 5,113,811.-บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และ
หมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน แผนงานการศกษา
งานบรหารท วไปเกยวกบการศกษา รวม 1,155,240.-บาท
1. งบบคลากร รวม 441,240.-บาท
1.1 เงนเดอน (ฝายประจา) รวม 441,240.-บาท
1.1.1 เงนเดอนพนกงาน จานวน 311,160.-บาท
เพอจายเปนเงนเดอน เงนปรบปรงเงนเดอนของพนกงานสวนตาบล ตงจายจากเงนรายได
ประกอบดวย
- นกบรหารงานศกษา จานวน 197,160.-บาท
- นกวชาการศกษา จานวน 114,000.-บาท
1.1.2 เงนเพมตามคณวฒของพนกงานสวนตาบล จานวน 88,080.-บาท
เพอจายเปนเงนเพมตามคณวฒของพนกงานสวนตาบล ตงจายจากเงนรายได
ประกอบดวย
- นกบรหารงานศกษา จานวน 20,160.-บาท
- นกวชาการศกษา จานวน 67,920.-บาท
1.1.3 เงนประจาตาแหนง จานวน 42,000.-บาท
เพอจายเปนเงนประจาตาแหนงของหวหนาสวนการศกษา /ผอ.กองการศกษา ตงจายจากเงนรายได
2. งบดาเนนการ รวม 668,000.-บาท
2.1 คาตอบแทน รวม 442,000.-บาท 2.1.1 คาตอบแทนครผดแลเดก จานวน 3 อตรา จานวน 195,240.-บาท เพอจายเปนคาตอบแทนของครผดแลเดก จานวน 3 อตรา ตงจายจากเงนรายได
/2.1.2เงนเพมคา......
-59- 2.1.2เงนเพมคาครองชพของครผดแลเดก จานวน 3 อตรา จานวน 131,760.-บาท เพอจายเปนคาครองชพของครผดแลเดก จานวน 3 อตรา ตงจายจากเงนรายได 2.1.3ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จานวน 5,000.-บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการของขาราชการสวนตาบล ลกจางประจา
พนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได
2.1.4ประเภทคารกษาพยาบาล จานวน 40,000.-บาท
เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลใหแกขาราชการสวนตาบล และผมสทธตามระเบยบ
ของทางราชการ ตงจายจากเงนรายได
2.1.5ประเภทคาเชาบาน จานวน 40,000.-บาท
เพอจายเปนคาเชาบานของขาราชการสวนตาบล ตงจายจากเงนรายได
2.1.6ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 30,000.-บาท
เพอจายเปนคาเงนชวยเหลอการศกษาบตรของขาราชการสวนตาบล ตงจายจากเงนรายได
2.2 คาใชสอย รวม 168,000.-บาท
2.2.1 รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 50,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายใหไดมาซงบรการตาง ๆ เชน คาเยบหนงสอหรอเขาปก
หนงสอ คาซกฟอก คาระวางบรรทก คาเชาทรพยสน คาโฆษณาเผยแพร
คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตาง ๆ คาบรการรบใช คาเบยประกน
คาใชจายในการดาเนนการตามคาพพากษา คาจางเหมาบรการอน ๆ
คาตดตงโทรศพท คาตดตงประปา คาตดตงไฟฟา ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได
2.2.2 คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 10,000.-บาท
เพอจายเปนคาบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนเพอใหสามารถใชงานได
ตามปกต ตงจายจากเงนรายได
2.2.3 ประเภทรายจายเกยวกบการปฏบตงานทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน (03)จานวน 108,000.-บาท
(1)คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จานวน 30,000.-บาท
เพอจายเปนคาเบยเลยง คาพาหนะ คาทพก และคาใชจายอนๆในการเดนทางไปราชการของ
ขาราชการตาบล และผมสทธตามระเบยบของทางราชการ ตงจายจากเงนรายได
(2)คาใชจายในการเขารวมกจกรรมตางๆของสวนราชการ จานวน 20,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการรวมกจกรรมตางๆของสวนราชการ เชน งานวนเดก งานปใหม ฯลฯ
ตงจายจากเงนรายได /(3)คาใชจาย.....
-60-
(3)คาใชจายในการจดซ อของขวญของรางวล จานวน 3,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการจดซอของขวญ ของรางวล เชน กระเชาดอก ไม ชอดอกไม
พวงมาลย ฯลฯ คาใชจายอนทเนองตามความเหมาะสม ตงจายจากเงนรายได
(4)โครงการ “ศนยพฒนาเดกเลกเทดไทองคราชนค”กจกรรมโครงการ 6 ดาน
จานวน 20,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในโครงการฯ และคาใชจายอนทเกยวของกบ
โครงการ ตงจายจากเงนรายได
(5)โครงการ “หนงความด หนงดวงใจ ถวายพอหลวง ” จานวน 15,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายในโครงการฯ และคาใชจายอนทเกยวเนองกบโครงการ ตงจายจากเงนรายได
(6)โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา จานวน 20,000.-บาท
6.1 ประเภทคาใชจายในการพฒนาบคลากรทางการศกษา จานวน 20,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการเขารบการฝกอบรมสมมนาบคลากรทางการศกษาทกรม
สงเสรมการปกครองทองถนเปนหนวยจด ตงจายจากเงนอดหนนท วไป
2.3 คาวสด รวม 30,000.-บาท
2.3.1 วสดงานบานงานครว จานวน 15,000.-บาท
เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครว เชน แปรง ไมกวาด ถวยชาม แกวนา
จานรอง นาจด ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได
2.3.2 วสดเครองบรโภค จานวน 15,000.-บาท
เพอจายเปนคาจดซอเครองบรโภค เชน นาดม เครองปรงอาหาร ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได
2.4 คาสาธารณปโภค จานวน 28,000.-บาท
2.4.1 ประเภทคาไฟฟา จานวน 25,000.-บาท
เพอจายเปนคากระแสไฟฟาสาหรบศนยพฒนาเดกเลก อบต .หวยยง ตงจายจากเงนรายได
2.4.2 ประเภทคาไปรณยโทรเลข ธนาณต ลงทะเบยน ดวงตราไปรษณย จานวน 3,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการจดซอดวงตราไปรณย คาสงธนาณต ลงทะเบยนหนงสอตางๆฯลฯ ตงจายจากเงนรายได
/3.งบลงทน..........
-61-
3.งบลงทน รวม 46,000.-บาท
3.1 หมวดคาครภณฑ รวม 46,000.-บาท
(1)คาจดซ อตสแตนเลสเกบจานชนซบานค จานวน 2 ชด จานวน 17,000.-บาท
เพอจายเปนคาจดซอตสแตนเลสเกบจานช นซบานค จานวน 2 ชดๆละ 8,500 บาท
ตงจายจากเงนรายได
(2)คาจดซ อชนวางรองเทาแบบเหลก จานวน 7 ชด จานวน 24,500.-บาท เพอจายเปนคาจดซอช นวางรองเทาแบบเหลก จานวน 7 ชดๆละ 3,500 บาท
ตงจายจากเงนรายได
(3)คาจดซ อตเหลก 2 บานเลอน จานวน 1 ชด จานวน 4,500.-บาท
เพอจายเปนคาจดซอตเหลก 2 บานเลอน จานวน 1 ชด ตงจายจากเงนรายได
/งานระดบ.......
-62-
งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา รวม 2,884,571.-บาท
1. งบดาเนนการ รวม 1,968,571.-บาท
1.1 คาใชสอย รวม 1,193,720.-บาท
1.1.1 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน (03)จานวน 1,193,720.-บาท
(1) โครงการเขารวมการแขงขนกฬาเหนอคลองเกมส จานวน 20,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการสงนกกฬาเขารวมการแขงขนกฬา กรฑาศนยพฒนาเดกเลกของ อปท . ตงจาย
จากเงนรายได
(2) โครงการวนเดกแหงชาต จานวน 150,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการจดกจกรรมงานวนเดกแหงชาต และคาใชจายอนทเกยวเนองกบโครงการ ตงจายจากเงนรายได
(3) โครงการบณฑตนอย ของ ศพด. จานวน 20,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการบณฑตนอย และคาใชจายอนๆตามความจาเปน ตงจายจากเงนรายได
(4) โครงการเยยมบานหนของ ศพด. จานวน 3,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ และคาใชจายอนทเกยวเนองกบโครงการฯ ตงจายจากเงนรายได
(5) โครงการยมสวย ฟนสวย ของ ศพด . จานวน 3,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ และคาใชจายอนทเกยวเนองกบโ ครงการฯ ตงจายจากเงนรายได
(6) โครงการทศนศกษาของ ศพด. จานวน 50,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ และคาใชจายอนทเกยวเนองกบโครงการฯ ตงจายจากเงนรายได (7) โครงการบวชเณรภาคฤดรอน จานวน 35,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ และคาใชจายอนทเกยวเนองกบโครงการ ตงจายจากเงนรายได
(8) โครงการสายใยรกจากลกสแมของ ศพด . จานวน 20,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ และคาใชจายอนทเกยวเนองกบโครงการฯ ตงจายจากเงนรายได
(9) โครงการจดทาฐานขอมลเดกเยาวชนทกประเภทในตาบล จานวน 20,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ และคาใชจายอนทเกยวของกบโครงการฯ ตงจายจากเงนรายได
/(10)โครงการ......
-63-
(10) โครงการปฐมนเทศเดกนกเรยน จานวน 20,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ และคาใชจายอนทเกยวเนองกบโครงการฯ ตงจายจากเงนรายได
(11) โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา จานวน 852,720.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายในโครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา ประกอบดวย
11.1 เพอจายเปนเงนสนบสนนอาหารกลางวนสาหรบเดกเลกศนยพฒนาเดกเลก อบต .หวยยง
จานวน 152 คน ในอตราคนละ 20 บาท/วน จานวน 280 วน (ตามหนงสอกรมสงเสรม การปกครองทองถน ดวน
ทสด มท 0893.3/ว1506 ลว. 26 มถนายน 56) จานวน 851,200.-บาท
ตงจายจากเงนอดหนนท วไป
11.2 คาพาหนะนาสงเดกเลกไปสถานพยาบาล จานวน 1,520.-บาท
เพอจายเปนคาพาหนะนาสงเดกเลกไปสถานพยาบาลในอตราคนละ 10/ป จานวน 152 คน (ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท
0893.3/ว1613 ลว. 18 สงหาคม 2552) ตงจายจากเงนอดหนนท วไป
1.2 คาวสด รวม 774,851.-บาท
1.2.1 คาอาหารเสรม (นม) จานวน 774,851-บาท
1.2.1.1เพอจายเปนคาใชจายในการสนบสนนอาหารเสรม (นม)สาหรบเดกเลก เดกอนบาล และเดกชน
ประถมศกษาปท 1 ถงชนประถมศกษาปท 6 อตราคนละ 7.61 บาท/คน ดงน
- สาหรบนกเรยนในสงกดสานกงานคณะกรรมการศกษาข นพนฐาน (สพฐ.) จานวน 260 วน จานวน
229 คน เปนเงน 453,100.-บาท แยกไดดงน
-ร.ร.บานนาปง จานวน 86 คน (จดสรร 100%) เปนเงน 170,160.-บาท
- ร.ร.บานหวยมด จานวน 6 คน (จดสรร 100%) เปนเงน 11,872.-บาท
-ร.ร.บานในทบ จานวน 20 คน (จดสรร 100%) เปนเงน 39,572.-บาท - ร.ร.บานบกหอง จานวน 57 คน (จดสรร 100%) เปนเงน 112,780.-บาท - ร.ร.บานหวยยง จานวน 38 คน (จดสรร 100%) เปนเงน 75,187.-บาท
- ร.ร.วดหวยคราม จานวน 22 คน (จดสรร 100%) เปนเงน 43,529.-บาท
(ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0893.3/ว1522 ลว 11 มถนายน 2555)ตงจายจากเงน
อดหนนท วไปอตราคนละ 7 บาท เปนเงน 416,780.-บาท และตงจายจากเงนรายไดในอตราคนละ .61 บาท เปนเงน
36,320.-บาท - สาหรบศนยพฒนาเดกเลก อบต .หวยยง จานวน 280 วน นกเรยน 152 คน จานวน 321,751.-บาท
(ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท .0893.3/ว1522 ลว. 11 มถนายน 2555) ตงจายจากเงน
อดหนนท วไป อตราคนละ 7 บาท เปนเงน 295,960.-บาท และตงจายจากเงนรายได ในอตราคนละ .61 บาท เปนเงน
25,791.-บาท /2.งบเงนอด...........
-64-
2. งบเงนอดหนน จานวน 916,000.-บาท
2.1 ประเภทเงนอดหนนหนวยงานของรฐ หรอองคกรเอกชน จานวน 916,000.-บาท
(1)อดหนนโรงเรยนในสงกดสานกงานคณะกรรมการศกษาข นพนฐาน (สพฐ.) จานวน 916,000.-บาท
เพอจายเปนเงนอดหนนสาหรบสนบสนนอาหารกลางวนสาหรบเดกเลกถงช นประถมศกษาปท 6 ในอตราคนละ 20 บาท/วน
จานวน 200 วน จานวน 229 คน ดงน
- ร.ร.บานนาปง จานวน 86 คน (จดสรร 100%) เปนเงน 344,000.-บาท
- ร.ร.บานหวยมด จานวน 6 คน (จดสรร 100%) เปนเงน 24,000.-บาท
- ร.ร.บานในทบ จานวน 20 คน (จดสรร 100%) เปนเงน 80,000.-บาท
- ร.ร.บานบกหอง จานวน 57 คน (จดสรร 100%) เปนเงน 228,000.-บาท
- ร.ร.บานหวยยง จานวน 38 คน (จดสรร 100%) เปนเงน 152,000.-บาท
- ร.ร.วดหวยคราม จานวน 21 คน (จดสรร 100%) เปนเงน 88,000.-บาท
(ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนท สด มท. 0893.3/ว1506 ลว. 26 มถนายน 2556) ตงจายจากเงน
อดหนนท วไป
/แผนงานการ........
-65-
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
งานกฬาและนนทนาการ รวม 830,000.-บาท
1. งบดาเนนการ รวม 510,000.-บาท
1.1 คาใชสอย รวม 510,000.-บาท
1.1.1 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน (03)จานวน 510,000 .-บาท
(1) คาใชจายในการแขงขนฟตบอล อบจ.กระบคพ จานวน 60,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายในโครงการฯ และคาใชจายอนทเกยวของกบโครงการฯ ตงจายจากเงนรายได
(2)โครงการแขงขนกฬาเหนอคลองเกมส ครงท 17 ประจาป 2557 จานวน 50,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายในโครงการฯ และคาใชจายอนทเกยวเนองกบโครงการฯ ตงจายจากเงนรายได
(3) โครงการแขงขนกฬาหวยยงสมพนธตานภยยาเสพตด จานวน 400,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการจดการแขงขนกฬาตามโครงการดงกลาวฯ ตงจายจากเงนรายได
2. งบเงนอดหนน รวม 320,000.-บาท
2.1 ประเภทเงนอดหนนหนวยงานของรฐ หรอองคกรเอกชน จานวน 320,000.-บาท
(1)อดหนนกลมโรงเรยนในตาบลหวยยง จานวน 50,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการคดเลอกและฝกซอมนกกฬาในเขตตาบลหวยยง เพอเขารวมการแขงขนกฬา
เหนอคลองเกมส ประจาป 2557 ตงจายจากเงนรายได
(2)อดหนนททาการปกครองอาเภอเหนอคลอง จานวน 30,000.-บาท
เพอสนบสนนคาใชจายในโครงการการแขงขนกฬาเหนอคลองเกมส ประจาป 2557 ตงจายจากเงนรายได
(3)อดหนนหมบานในตาบลหวยยง จานวน 240,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการคดเลอกและฝกซอมตวนกกฬาเพอเขารวมการแขงขนกฬาหวยยงสมพนธฯ
หมบานละ 30,000.-บาท ตงจายจากเงนรายได
งานศาสนาวฒนธรรมทองถน รวม 244,000.-บาท
1. งบดาเนนการ รวม 190,000.-บาท
1.1 คาใชสอย รวม 190,000.-บาท
1.1.1 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน (03) จานวน 190,000.-บาท
(1) โครงการสบสานประเพณลอยกระทงประจาป 2556 จานวน 100,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ และคาใชจายอนทเกยวเนองกบโครงการฯ ตงจายจากเงนรายได /(2)คาใชจาย.......
-66-
(2)คาใชจายในการจดงานรฐพธและประเพณทองถน จานวน 20,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายอนเกยวเนองกบการจดงานรฐพธตางๆ ตงจายจากเงนรายได
(3)โครงการ หลอ-ถวายเทยนวนเขาพรรษา จานวน 20,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ และคาใชจายอนทเกยวเนองกบโครงการฯ ตงจายจากเงนรายได
(4)โครงการกระบเบกฟาอนดามน จานวน 30,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการฯและคาใชจายอนทเกยวของกบโครงการ ตงจายจากเงนรายได
(5)โครงการ “วนพระ พาเดกทาบญ” จานวน 20,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการฯและคาใชจายอนทเกยวของกบโครงการฯ ตงจายจากเงนรายได
2. งบเงนอดหนน รวม 54,000.-บาท
2.1 ประเภทเงนอดหนนหนวยงานของรฐ หรอองคการเอกชน รวม 54,000.-บาท
(1) อดหนนงานประเพณวนสารทไทย จานวน 24,000.-บาท
เพอจายเปนเงนอดหนนในการตกแตงจาดในวนเทศกาลเดอนสบ หมบานละ 3,000.-บาท จานวน 8
หมบาน ตงจายจากเงนรายได (2)อดหนนกระบเบกฟาอนดามน จานวน 30,000.-บาท
เพอจายเปนเงนอดหนนกระบเบกฟาอนดามน ใหกบจงหวดประจาป 2556 ตงจายจากเงนรายได
/รายจายงบกลาง.....
-67-
รายจายงบกลาง
-68-
รายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท วไป
ประจาปงบประมาณ 2557
องคการบรหารสวนตาบลหวยยง
อาเภอ เหนอคลอง จงหวดกระบ
หนวยงาน งบกลาง
แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 1,885,000.-บาท
1. งบกลาง รวม 1,885,000.-บาท
1.1 รายจายตามขอผกพน รวม 653,040.-บาท
1.1.1 รายจายสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการ จานวน 168,040.-บาท
เพอจายเปนคาสมทบเขากองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน
หรอ กบท. ในอตรารอยละ 1 ไมรวมเงนอดหนนของงบประมาณรายรบ ตงจายจากเงนรายได
1.1.2 รายจายสมทบทนกองทนประกนสงคม จานวน 170,000.-บาท
เพอจายเปนคาสมทบกองทนประกนสงคมของพนกงานจางขอ ง องคการบรหารสวนตาบล ตงจายจากเงนรายได
1.1.3 รายจายสมทบทนหลกประกนสขภาพ จานวน 85,000.-บาท
เพอจายเปนคาสมทบกองทนหลกประกนสขภาพขององคการบรหารสวนตาบลหวยยง ตงจายจากเงนรายได
1.1.4 รายจายทนการศกษาระดบปรญญาตร จานวน 80,000.-บาท เพอจายเปนทนการศกษาระดบปรญญาตรของเจาหนาทองคกรปกครองสวนทองถน และผบรหารฯสมาชก
สภาฯ ตงจายจากเงนรายได
1.1.5 รายจายทนการศกษาระดบปรญญาโท จานวน 80,000.-บาท เพอจายเปนทนการศกษาระดบปรญญาโทของเจาหนาทองคกรปกครองสวนทองถน และผบหารฯสมาชกสภาฯ ตงจายจากเงน
รายได 1.1..6 รายจายเพอชวยเหลอหรอสงเคราะหแกราษฎร จานวน 70,000.-บาท
เพอจายเปนเงนสงเคราะหชวยเหลอผปวยเอดส จานวน 10 รายๆละ 500 บาท/เดอน (ตามหนงสอสานกงานสงเสรมการ
ปกครองสวนทองถนท กบ 0023.3/ว390 ลงวนท 18 กรกฎาคม 2556 ตงจายจากเงนรายได
1.2 เงนสารองจาย จานวน 1,231,960.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายในกรณทจาเปนและตามความเหมาะสม เชน
การปองกนแกไขบรรเทาสาธารณภยทเกดขนในตาบลหวยยง ตงจายจากเงนรายได
ขอบญญต งบประมาณรายจายประจาป
พ.ศ.๒๕๕๗
องคการบรหารสวนตาบลหวยยง
อาเภอเหนอคลอง จงหวดกระบ