ОАО «НТК» 09.2014 г.

Во исполнение Концепции регионального стратегического развития систем теплоснабжения Нижегородской области, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 11.09.2009 № 667, в конце 2009 года в Нижегородской области создан региональный оператор в сфере теплоснабжения.

Целями создания регионального оператора являются: - повышение эффективности деятельности теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Нижегородской области для

обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей Нижегородской области; - консолидация усилий Нижегородской области, городских (сельских) поселений и городских округов Нижегородской области по

вопросу развития теплоэнергетического комплекса Нижегородской области; - обеспечение привлечения инвестиций и гарантий их защиты и возвратности вложения в теплоэнергетические комплексы городских

(сельских) поселений и городских округов Нижегородской области; - повышение инвестиционной привлекательности теплоэнергетического комплекса Нижегородской области.

Изменения в техническом и финансово-экономическом развитии в муниципальных образованиях в периметре деятельности ОАО «НТК», в том числе последовательное снижение убыточности деятельности по теплоснабжению, свидетельствуют о правильности выбранного направления.

В настоящее время срок действия Концепции истек, однако необходимость ее актуализации существует и обусловлена тем, что действующее законодательство обязывает органы государственной власти субъектов РФ осуществлять государственную политику в сфере теплоснабжения в двух направлениях: 1) устойчивое функционирование сферы теплоснабжения, 2) привлечение частных инвестиций в сферу теплоснабжения. Указанные цели наиболее эффективно могут быть достигнуты посредством функционирования единого регионального оператора с

государственным участием, управляющего теплоснабжением в муниципальных образованиях.

2

В Северной части Нижегородской области имелись 252 муниципальные котельные,

работающих на мазуте, угле, торфе и топливных дровах.

Износ большинства котельных превышал 70 %. Работа на таких котельных крайне

не эффективна с экономической точки зрения и поэтому было принято решение

модернизировать эти объекты тепловой энергетики под возможность использования

местных, возобновляемых источников энергоресурсов.

1 Семеновский район 21 27,53 8,61 3934

2 Воскресенский район 15 12,56 6,72 3117

3 Варнавинский район 12 11,20 4,93 2488

4 Краснобаковский район 24 41,05 17,69 9232

5 Ветлужский район 26 27,71 9,48 4283

6 Тонкинский район 12 23,64 12,45 5582

7 Уренский район 39 54,62 31,75 10303

8 Шарангский район 22 24,38 8,37 3943

9 Шахунский район 55 182,86 90,30 41343

10 Тоншаевский район 26 34,36 16,72 7548

Итого по региону 252 440 207 91773

№

п./п.Наименование предприятия

Кол-во

котельных

Мощность

МВт

Нагрузка

МВт

ВСЕГО

тонн ут

3

Нижегородская область – лесной регион. Леса занимают более половины еетерритории. Общий запас древесины оценивается более чем в 500 млн. куб. метров.Около 50% площади лесов – хвойные насаждения. Ежегодно в лесах областиприрастает 9,6 миллионов кубометров древесины.

№

п./п.Наименование предприятия

Рассчетка

тыс.м3

Ветровал

тыс.м3

Горельники

тыс.м3

Среднегодовая

заготовка, тыс.м3 в

2010 году

Отходы

лесопиления,

тыс.м3 в 2010 году

1 Семеновский район 814,3 54,6 44,4 50,10 12,30

2 Воскресенский район 496,8 54,8 92,6 135,10 38,68

3 Варнавинский район 366,1 22,2 63,70 15,15

4 Краснобаковский район 359,3 20,2 24,2 110,14 65,11

5 Ветлужский район 431,4 36,6 52,10 27,26

6 Тонкинский район 99,6 4,8 51,70 18,88

7 Уренский район 184,6 10,8 100,80 44,18

8 Шарангский район 203,70 1,10 33,12 20,97

9 Шахунский район 381,3 86,4 143,10 8,62

10 Тоншаевский район 507,9 102,9 66,60 14,45

11 Воротынский район 30,7 1890,9 7,20 1,07

12 Лысковский район 117,7 4506,9 4,70 0,37

Итого по региону 3993 394 6559 818 267

4

В Нижегородской области реализуется программа по переводу объектов тепловой

энергетики на экологически чистые, возобновляемые энергоресурсы.

Администрация в 2011-2012 г. уже построила ряд тепловых котельных в

Шахунском, Семеновском, Ветлужском, Воротынском районах, работающих на

местных, возобновляемых, экологически чистых энергоресурсах.

НаименованиеКол-во

котельных

Мощность,

МВт

Нагрузка,

МВтВсего щепы, м3

Шахунский район 4 56 55 269 000

- п.Сява 1 12 7 47 000

- г.Шахунья 1 24 24 156 000

- г.Шахунья 1 8 8 56 000

- г.Шахунья 1 2 2 10 000

Семеновский район 1 2,7 1,8 10 600

- п.Беласовка 1 2,7 1,8 10 600

Ветлужский район 1 10 9 63 000

- г.Ветлуга 1 10 9 63 000

Воротынский район 1 2,7 1,8 10 600

- п.Кузьмияр 1 2,7 1,8 10 600

ИТОГО 353 200

5

6

Котельная № 7 г. Шахунья. Начало работы

январь 2012г. Мощность 8 МВт обеспечивает

2000 жителей

Котельная № 17 г. Шахунья. Начало работы –

декабрь 2011г. Мощность 1,8 МВт обеспечивает

500 жителей

7

8

В ноябре 2010 года была возведена

котельная мощностью 12 МВт, работающая на

щепе. В настоящее время годовая потребность

поселка в тепле и горячей воде составляет 21

654 Гкал

Поселок Сява насчитывает 4000 жителей

и более 20 объектов бюджетных учреждений

нуждающихся круглогодично в отоплении и

горячем водоснабжении.

9

Поселок Вахтан насчитывает 4800 жителей и

более 30 производственных предприятий и

бюджетных учреждений.

В настоящее время годовая потребность

поселка в теплоэнергии составляет 25 000

Гкал. Это количество тепла потребляют 1340

потребителей из которых 14 бюджетные. В

феврале 2013 года планируется пуск 12 МВт

котельной работающая на щепе

10

11

№ отопительный сезон уголь (тонн) мазут (тонн)

1 2008/2009 144 284 43 501

2 2009/2010 144 046 46 114

3 2010/2011 124 063 31 014

4 2011/2012 112 391 24 454

С переходом на возобновляемые источники топлива потребление мазута и угля сокращается.

наименование ед измерения показатель

Расход натурального топлива:

мазут т 24 454

уголь т 112 391

Расход условного топлива: т.у.т 118 582

мазут т.у.т 33 502

уголь т.у.т 85 080

Необходимое кол-во древесины пл.м3 554 121

Необходимый объем древесного сырья для замещения мазута и угля

В 2012/2013 отопительном сезоне планируется сокращение потребления мазута на 3120 т

Характеристика Газ Мазут Уголь Пеллета Щепа

Теплотворная способность (С), Гкал/т (газ Гкал/м3) 7,8 9,7 5,1 4,2 1,8

Стоимость 1 тонны (1 м3 газа), рублей 4250 14000 3800 4700 1440

КПД котельных установок, % 95 90 50 90 90

Выработка тепловой энергии, Гкал/год 2027 2027 2027 2027 2027

Расход топлива, т 274 232 795 536 1251

Затраты на топливо в год, тыс. рублей 1163 3251 3021 2520 1802

Удельная стоимость, рублей/Гкал 574 1604 1490 1243 889

С учетом эксплуатационных расходов, рублей/Гкал 1274 2867 2462 2215 1861

При переходе на использование пеллеты:

•повышение надежности и качества тепловой энергетики

• улучшение экологической ситуации,

•не увеличивает стоимость 1 Гкал при переходе с угля и мазута

Себестоимость 1 Гкал на различных видах топлива

12

Предпосылки перевода котельных Нижегородской области на пеллеты:

Котельные до 300 кВт экономически нецелесообразно переводить на щепу

Котельные от 300 кВт до 1 МВт наилучший экономический результат достигается при

работе на пеллетах

Возможность создания топливного запаса

Создание условий для массового использования пеллетных котлов в частном секторе

13

В случае привлечения инвестиций программа модернизации муниципальных

котельных в Нижегородской области обеспечит потребность в пеллетах в объеме

199 700 тонн ежегодно.

Наименование Ед.изм. Всего

Существующие уже реконструированные

котельныетонн 38 900

Программа модернизации и реконструкции

котельных расположенных на севере

Нижегородской области области

тонн 118 800

Перевод малых котельных мощностью до 500 кВт тонн 28 000

Создание новых потребителей за счет програмы

расселения ветхого фонда, поддержки молодых

специалистов и др.

тонн 4 000

Частный сектор тонн 10 000

Итого тонн 199 700

14

Объем инвестиций для строительства пеллетных заводов

НаименованиеВыроботка в год

1 завода (тонн)

Стоимость

строительства

1 завода (руб.)

Количество

заводов

Выработка всех

заводов

Стоимость

строительства

всех заводов

40 тыс. тонн 42 768 146 439 000 4 171 072 585 756 000

20 тыс. тонн 21 384 91 184 800 1 21 384 91 184 800

Итого 5 192 456 676 940 800

№

п.п.

Диапазон мощности

Наименование

Кол-во

котелных

Общая

мощность

Стоимость

реконструкции

1 котельной

(тыс.руб.)

Стоимость

реконструкции

1 МВт

мощности

(тыс.руб.)

Общая

стоимость

реконструкции

(тыс.руб.)

1. Котельные до 300 кВт 118 23 500 59 000

2. Котельные от 300 кВт до 1 МВт 91 55 1 800 163 800

3. Котельные от 1 МВТ до 4 МВт 35 83 10 000 827 000

4. Котельные свыше 4 МВт 8 46 7 000 324 800

Итого 252 207 1 374 600

Объем инвестиций для модернизации котельных

15

Для реализации проекта необходимо следующее:

привлечь инвестиций на сумму 2 051 541тыс. руб. в том числе:

для модернизации котельных 1 374 600 тыс. руб.

для строительства заводов 676 940 тыс. руб.

синхронизировать программу реконструкции и модернизации котельных с программой

строительства пеллетных заводов

Меры государственной поддержки на период 3-5 лет

16

№ п/п

Наименованиеединица

измеренияОбъем Цена

Затраты 2011г. в ценах 2013

года (мазут, уголь)Затраты 2013г. (щепа) Эффект

2505,697 (кол-во) (тариф) за Всего, На 1 Гкал, Всего, На 1 Гкал, Всего, На 1 Гкал,

ед. изм. руб. руб. коп. руб. руб. коп. руб. руб. коп.

руб. коп.

1 Топливо, всего х х 5 137 739,79 2 357,99 2 291 437,94 972,76 3 263 050,09 1 385,23

мазут тн 396,02 11 000,00 4 356 187,00 1 999,29 0,00 0,00 4 709 539,51 1 999,29

уголь тн 156,06 3 039,89 474 408,27 217,73 0,00 0,00 512 889,94 217,73

дрова м3 592,30 435,67 258 047,34 118,43 0,00 0,00 278 978,88 118,43

печное бытовое тн 3,00 10 089,14 30 267,42 13,89 0,00 0,00 32 722,56 13,89

торф тн 10,50 1 793,31 18 829,76 8,64 0,00 0,00 20 357,13 8,64

щепа куб.м 2 291 437,94 972,76 -2 291 437,94 -972,76

2 Транспортные расходы х х 326 825,44 150,00 512 736,19 217,67 -159 400,27 -67,67

мазут х х 227 909,65 104,60 0,00 0,00 246 396,56 104,60

уголь/щепа х х 98 915,79 45,40 512 736,19 217,67 -405 796,83 -172,27

3 Электроэнергия, всего кВт.ч/Гкал 32,00 х 900 457,80 413,27 714 109,75 303,15 259 388,77 110,12

по показаниям счетчика кВт.час 0,00 0,00 0,00

энергия НН кВт.час 227 964,00 3,95 900 457,80 413,27 714 109,75 303,15 259 388,77 110,12

энергия СН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Холодная вода, всего куб.м/Гкал 0,00 х 117 204,63 53,79 142 085,00 60,32 -15 373,31 -6,53

отопление куб м 1 035,40 20,41 21 132,51 9,70 27 207,00 11,55 -4 360,32 -1,85

горячее водоснабжение куб м 4 707,11 20,41 96 072,12 44,09 114 878,00 48,77 -11 012,99 -4,68

5 Вспомогательные материалы х х 0,00 0,00 109 682,62 46,56 -109 682,62 -46,56

сульфоуголь (каонит) т 0,00 0,00 0,00

соль т 0,00 0,00 0,00

другие материалы х х 0,00 0,00 109 682,62 46,56 -109 682,62 -46,56

6 Фонд оплаты труда х х 1 211 709,34 556,12 995 369,52 422,55 314 627,74 133,57

Численность (нормат./факт) чел 995 369,52 422,55

7 Отчисления на социальные нужды % 30,20 х 365 936,22 167,95 275 509,45 116,96 120 109,72 50,99

8 Амортизационные отчисления * х х 183 465,00 84,20 183 465,00 77,88 14 881,78 6,32

9 Прочие расходы, всего х х 625 077,89 286,88 221 415,66 94,00 454 365,48 192,89

Затраты на проведение рем. работ х х 504 688,63 231,63 156 953,88 66,63 388 672,62 165,00

др.расходы (услуги произ-го хар-ра) х х 120 389,26 55,25 64 461,78 27,37 65 692,86 27,89

10 Себестоимость всего 8 868 416,11 4 070,20 5 445 811,13 2 311,85 4 141 967,38 1 758,34

Полезный отпуск, Гкал 2178,867 2355,606

17

№ п/п

Наименование единица измерения Объем ЦенаЗатраты 2008г. в ценах 2013

года (мазут, уголь)Затраты 2013г. (щепа) Эффект

2505,697 (кол-во) (тариф) за Всего, На 1 Гкал, Всего, На 1 Гкал, Всего, На 1 Гкал,

ед. изм. т. руб. руб. коп. т. руб. руб. коп. руб. руб. коп.

руб. коп.

1 Топливо, всего х х 25 859 760,00 2 152,35 10 302 600,00 827,66 16 489 727,69 1 324,70

мазут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

уголь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

дрова 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мазут/печное бытовое тн 2 416,80 10 700,00 25 859 760,00 2 152,35 0,00 0,00 26 792 327,69 2 152,35

опил куб.м 2 453 900,00 197,13 -2 453 900,00 -197,13

щепа куб.м 0,00 7 848 700,00 630,52 -7 848 700,00 -630,522 Транспортные расходы х х 1 663 130,00 138,43 2 890 800,00 232,23 -1 167 693,37 -93,81

мазут/печное бытовое х х 1 663 130,00 138,43 0,00 0,00 1 723 106,63 138,43

щепа х х 0,00 2 890 800,00 232,23 -2 890 800,00 -232,233 Электроэнергия, всего кВт.ч/Гкал 32,00 х 3 012 508,80 250,74 3 459 200,00 277,89 -338 052,59 -27,16

по показаниям счетчика кВт.час 0,00 0,00 0,00

энергия НН кВт.час 656 320,00 4,59 3 012 508,80 250,74 0,00 3 121 147,41 250,74

энергия СН 0,00 3 459 200,00 277,89 -3 459 200,00 -277,894 Холодная вода, всего куб.м/Гкал 0,00 х 182 491,98 15,19 147 080,00 11,82 41 993,10 3,37

отопление куб м 4 724,10 38,63 182 491,98 15,19 147 080,00 11,82 41 993,10 3,37

горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,005 Вспомогательные материалы х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

сульфоуголь (каонит) т 0,00 0,00 0,00

соль т 0,00 0,00 0,00

другие материалы х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 Фонд оплаты труда х х 1 384 255,00 115,21 630 300,00 50,63 803 874,70 64,58

Численность (нормат./факт) чел 0,00

7 Отчисления на социальные нужды % 30,20 х 365 585,00 30,43 160 300,00 12,88 218 468,91 17,55

8 Амортизационные отчисления/аренда х х 172 615,00 14,37 1 441 900,00 115,83 -1 263 060,07 -101,47

9 Прочие расходы, всего х х 778 103,02 64,76 3 548 120,00 285,04 -2 741 956,64 -220,27

Затраты на проведение рем. работ х х 604 210,00 50,29 876 000,00 70,37 -250 000,67 -20,08

др.расходы (услуги произ-го хар-ра) х х 173 893,02 14,47 2 672 120,00 214,66 -2 491 955,97 -200,19

10 Себестоимость всего 33 418 448,80 2 781,48 22 580 300,00 1 813,98 12 043 301,74 967,50

Полезный отпуск, Гкал 12015 12448

18

№ Наименованиеединица

измеренияОбъем Цена

Затраты 2011г. в ценах 2013 года

(уголь)Затраты 2013г. (пеллеты) Эффект

п/п (количество) (тариф) за Всего, На 1 Гкал, Всего, На 1 Гкал, Всего, На 1 Гкал,

ед. изм. руб. руб. коп. руб. руб. коп. руб. руб. коп.

руб. коп.

1 Топливо, всего х х 7 179 096,22 1 398,04 8 155 560,15 1 588,19 -976 463,93 -190,15

мазут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

торф 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

уголь тн 2 361,63 3 039,89 7 179 096,21 1 398,04 0,00 0,00 7 179 096,21 1 398,04

дрова м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

подсолнечная лузга 0,00 0,00 60 608,86 11,80 -60 608,86 -11,80

топл.гранулы тн 2 255,70 3 588,66 0,00 0,00 8 094 951,29 1 576,39 -8 094 951,29 -1 576,39

2. Транспортные расходы х х 2 463 494,62 479,73 1 294 374,56 252,06 1 169 120,06 227,67

мазут х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

уголь/пеллеты х х 2 463 494,62 479,73 1 294 374,56 252,06 1 169 120,06 227,67

3. Электроэнергия, всего кВт.ч/Гкал х 841 652,38 163,90 890 926,60 173,50 -49 274,22 -9,60

по показаниям счетчика кВт.час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

энергия НН кВт.час 190 419,09 4,42 841 652,38 163,90 890 926,60 173,50 -49 274,22 -9,60

энергия СН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Холодная вода, всего куб.м/Гкал х 59 299,33 11,55 82 108,88 15,99 -22 809,55 -4,44

отопление куб м 2 939,98 20,17 59 299,33 11,55 82 108,88 15,99 -22 809,55 -4,44

горячее водоснабжение куб м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Вспомогательные материалы х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

сульфоуголь (каонит) т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соль т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

другие материалы х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Фонд оплаты труда х х 1 256 305,64 244,65 870 477,30 169,51 385 828,33 75,14

Численность (нормат./факт) чел 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Отчисления на социальные нужды % х 379 404,30 73,88 382 106,81 74,41 -2 702,51 -0,53

8. Амортизационные отчисления * х х 73 004,14 14,22 125 616,00 24,46 -52 611,86 -10,25

9. Прочие расходы, всего х х 1 025 286,49 199,66 848 308,52 165,20 176 977,97 34,46

Затраты на проведение рем. работ х х 922 049,93 179,56 784 298,23 152,73 137 751,70 26,83

др.расходы (услуги произ-го хар-ра) х х 103 236,56 20,10 64 010,29 12,47 39 226,27 7,64

10. Себестоимость всего 13 277 543,12 2 585,63 12 649 478,82 2 463,32 628 064,30 122,31

Полезный отпуск, Гкал 5 135,13 5 135,13

19

Пояснительная записка к расчету эффекта от строительства щеповых котельных

в г.о.г Шахунья и в г.Ветлуга.

Расчет эффекта осуществлен путем сравнительного анализа затрат по двум котельным: котельной №17 в г.о.г. Шахунья и

котельной №1 в г.Ветлуга до и после модернизации.

Модернизация котельной №1 в г.Ветлуга была осуществлена в 2011г., котельной №17 в г.Шахунья - в 2012г. До модернизации

котельная №17 работала на мазуте и угле (в межсезонный период использовались дрова и торф), котельная №1 - на мазуте и

печном бытовом топливе.

Для расчета себестоимости взяты фактические затраты в ценах 2013г. Полезный отпуск принят по фактическим данным за

2013г.

Приведен постатейный расчет себестоимости, а также годового эффекта и эффекта на 1 Гкал.

Эффект от строительства щеповых котельных в итоге составил по Шахунье - 1 758,3 руб. на 1 Гкал или 43% (4 142

тыс. руб. среднегодовой эффект) по Ветлуге - 967,5 руб. на 1 Гкал или 35% (12 043 тыс.руб. среднегодовой эффект).

Эффект в части потребляемого топлива составил по Шахунье - 1 317,6 руб. на 1 Гкал или 53%(3 104 тыс. руб.

среднегодовой эффект) по Ветлуге - 1 230,9 руб. на 1 Гкал или 54% (15 322 тыс.руб. среднегодовой эффект).

20